de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2003 | 150.00 | 00069195463453 | SEVERINO FRANCISCO ELOY | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 439347.24 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM PARTE MEDIÇÃO NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2003 | 900000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MEDIÇÀO PARTE MED NOV/2002-MED REAJUSTE REF 5º MED.NOV/2002.-MED ADITIVO 001/2002NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2003 | 900000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MEDIÇÀO PARTE MED NOV/2002-MED REAJUSTE REF 5º MED.NOV/2002.-MED ADITIVO 001/2002NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMP.P/FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA NO MES DEZ/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2003 | 46.20 | 00000022484418 | LUCIO CARVALHO MACHADO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2003 | 13.80 | 00000022484418 | LUCIO CARVALHO MACHADO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITRETERIOS REF DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2003 | 60.00 | 00014653960801 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATOS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS REF DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2003 | 60.00 | 00045553440491 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS EM CEMITERIOS NO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2003 | 60.00 | 00093061510478 | MAURINO MARQUES DE OLIVEIRA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS EM CEMITERIOS NO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2003 | 60.00 | 00091785081772 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DIAS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS EM CEMITERIOS NO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2003 | 60.00 | 00043134459787 | GERALDO ANTONIO DE MENDONÇA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS REF MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2003 | 60.00 | 00045553858453 | DEOCLECIANO DE SOUZA PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACVE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS REF. MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2003 | 60.00 | 00071287302491 | EDEILTON MENDONÇA | VLR EMP.P/FAZER FACVE COM SERVIÇOS NOS CEMITERIOS REF. MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2003 | 150.00 | 00018203310400 | ALUISIO GOMES RIBEIRO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2003 | 150.00 | 00079712029468 | SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2003 | 150.00 | 00047341130415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2003 | 150.00 | 00060191112453 | OTACILIO CAMILO DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2003 | 150.00 | 00043642055400 | MANOEL MILTON LEONCIO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2003 | 150.00 | 00001128308460 | ISAIAS SERGIO DE ALMEIDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2003 | 150.00 | 00004196114440 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2003 | 150.00 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2003 | 150.00 | 00046190910491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA EM AREA DE DIFICIL ACESSO DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00009834079400 | JOSELITA GUEDES DE ARAUJO GOES | VLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA AUTAQUIA NO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2003 | 1360.80 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETOS P/ESTA AUTARQUIA. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.FLAVIO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2003 | 120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.JORGIVAL PORFIRIO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.HERONIDES FEITOSA LEITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.FLAVIO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.ANTONIO MELO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.JOSE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.VALDECI TAVARES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.ERNESTO DUARTE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.MARCOS ANTONIO FIDELIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2003 | 2700.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE- ARTIGOS P/FESTAS E DESCATAVEIS | VLR EMP.P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 20000 SACOS PLASTICOS DE LIXO SENDO 100LT E 200 LT.P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.EDMILSON MELO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.JOSE ALEXANDRO M BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.jorgivam de souza pereira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2003 | 120.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.severino marques da silva | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAÒ DO ROGER REF DEZEMBRO/2002.valdemir dos santos brito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2003 | 7234.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESTA AUTARQUIA NO MES NOVEMBRO/2002.CONF TP 003/2002.E CONTRATO 014/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2003 | 12554.65 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESTA AUTARQUIA NO MES NOVEMBRO/2002.CONF TP 003/2002.E CONTRATO 014/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2003 | 1800.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2003 | 10317.37 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2003 | 60.00 | 00045553440491 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | VAQLOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2003 | 81.70 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 43 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2003 | 263.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/FAZEWR FACE C\SERVICOS DE TARIFA TELEFONICA DO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2003 | 79.06 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C\PAGT DE FATURA NO MES DE JANEIRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2003 | 126.10 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE DESCARTAVEIS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2003 | 79.06 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C\PAGT DE FATURA NO MES DE JANEIRO\2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2003 | 72.06 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TARIFA CAGEPA MES JANEIRO/2003.TORRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2003 | 17.97 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA CAGEPA JANEIRO/2003 OITIZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2003 | 77064.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF AQUISIÇÀO DE81.120 VALES TRANSPORTES P/ESTA AUTARQUIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2003 | 68.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA NO MES JANEIRO/2003.CRUZ DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2003 | 76.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA ENERGIA NO MES JANEIRO/2003.TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2003 | 3144.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2003 | 550.31 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGENTES DE LIMPEZA CONF GERENCIA VARRIÇÀO E COLETA JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2003 | 12168.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE APREENSAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOV/2002.1 PARCELA ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2003 | 665.00 | 21867387000158 | RM SISTEMAS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA FOLHA DE PGTO DESTA AUTARQUIA JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2003 | 964.06 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS P/GARIS DESTA AUTARQUIA DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2003 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE ASSINATURA PARA DIRAF 10/01/2003 A 09/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2003 | 925.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF PARCELAMENTO INSS(UNIMED) 4 PARCELAS.JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2003 | 103.51 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF TARIFA AGUA PONTO DE APOIO MANGABEIRA. DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2003 | 186.34 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF TARIFA DE AGUA NO MES JANEIRO/2003.JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2003 | 363.00 | 03077222000109 | EXECUTIVA NEGOCIOS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA EM JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2003 | 675.84 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE GLP P/ESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2003 | 665.00 | 21867387000158 | RM SISTEMAS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA PGTO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2003 | 239.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE INTERNET REF MES DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2003 | 966.78 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE GLP P/ESTA AUTARQUIA. NO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2003 | 840.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS DE REAJUSTE E MANUTENCAO DE COMPUTADOR,NOBREAK SMS E FITA DAT SONY,MONITOR PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL,MONITOR TCE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2003 | 147.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS TARIFA ENERGIA.TAMBAU,MAGABEIRA E OITIZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2003 | 66.00 | 02298730000146 | JR INFORMATICA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS P/ESTA AUTARQUIA PAPEL A4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2003 | 155.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF IPTU TCR DO PONTO DE APOIO BEIRA RIO EXERCICIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2003 | 383.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR.EMP P/FAZER FACE COM SERVICOS REF IPTU E TCR DO PONTO DE APOIO JAGUARIBE EXERCICIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2003 | 500.00 | 00049876902415 | ADRIANA NOBREGA PEREIRA DA SILVA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM SERVICOS REF COFFBREAK P/200 PESSOAS NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2003 | 1148500.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C /PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2003 | 22.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | valor empenhado p/fazer face c/pagt de fatura no mes de dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2003 | 263.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA NO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JEOAS SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CRIAÇAO E MANUTENÇAO DE WEBSITE DA MEIA MARATONA DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2003 | 3330.30 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | REF. A SERVICOS DE LOCACAO E SIST.DE GESTAO FINANC.DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2003 | 103185.20 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF SALDO MEDIÇÃO MES NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2003 | 846814.80 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF PARTE MEDIÇÃO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2003 | 540.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2003 | 176.50 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS | REF. A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/01/2003 | 19000.00 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | VLR EMP.P/FAZERFACE COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOSE .PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2003 | 720.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2003 | 1265.00 | 24500720000184 | PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS D/VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2003 | 4800.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS P\ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2003 | 4750.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCATAVEIS(QUENTINHAS)P\ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2003 | 3436.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VLR EMP.P/´FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2003 | 1139.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VLR EMP.P/´FAZER FACE COM SERVIÇOS EM VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2003 | 155.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E EXTINTORES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2003 | 985.62 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE XEROX 4517 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2003 | 250.00 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE REVISAO DE IMPRESSORA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2003 | 1880.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2003 | 3603.83 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da postagem e Correspondencias, enviadas por esta Edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2003 | 1140.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a Cidade de Natal, acompanhando senhor Prefeito e Tecnicos do BNDS, em visita a Projetos Sociais, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2003 | 570.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor prefeito em seminário com Prefeito da Região Nordeste, sobre reativação da Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de (uma) diária para a cidade de Natal Objetivando participar com Prefeitos da Região Nordeste, sobre reativação da Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a Cidade de Brasilia, objetivando acompanhar projeto de aterro sanitário junto ao Ministerio do Meio Ambiente, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2003 | 500000.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Pagamento referente a contratação de serviços de publicidade, para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas nas áreas de publicidade institucional e legal, para divulgação das ações da Prefeitura, conforme Concorrência Pública No. 002/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2003 | 1140.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáris para a Cidade de Natal, acompanhando o Senhor Prefeito e Tecnicos do BNDS, em visita a Projetos Sociais, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2003 | 1140.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, acompanhando o Senhor Prefeito e Tecnicos do BNDS, em visita a Projetos Sociais, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2003 | 570.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito em visita ao seminario com Prefeitos da Região Nordeste, sobre reativação da Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2003 | 6550.00 | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do Material de Consumo, para uso no Gabinete Civil, Gabinete do Prefeito e Orgão Supordinados, conforme orçamento e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2003 | 6500.00 | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 02 (dois) veículos tipo Van, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2003 | 242.24 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores, a serviço desta edilidade conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2003 | 51.60 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2003 | 2119.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SAO/JPA em favor do Procurador Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2003 | 891.20 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL | Empenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Empenho referente ao pagamento de diarias de viagens para São Paulo para participar de reuniões com o Procurador Geral da Capital | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2003 | 3624.30 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | Empenho referente ao pagamento de material de expediente e informática | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2003 | 2500.00 | 04745143000183 | Brugge Negócios de Turismo Ltda | Empenho referente ao pagamento do contrato de locação de um veiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00029942934472 | BENEDITO TOMAZ DE OLIVEIRA FILHO | empenho que se refere a pagamento de parcela de contrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00050409735434 | CLEONICE GOMES DA SILVA | Valor referente a parcela de seu contrato conforme autorizacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 5008.80 | 78410875000159 | MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE ESTR.1/2 VIDRO DUPLO 90MM PL 800X1100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 11492.71 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS DO MES DE DEZEMBRO/2002 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 1042.80 | 69412997000193 | SANTOS SEGURADORA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 3571.37 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 22543.70 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€AO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 1790.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 754.95 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGENS(NOTIFICA€OES DE AUTOS DE INFRA€OE)NO PERIODO DE 03.12.2002 A 27.12.2002 C/VENCIMENTO EM 14.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2003 | 3163.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 363.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 24.01.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 10139.02 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 20.01.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOT 6201 NO PERIODO DE 20.12.2002 A 20.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 1600.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MOT 2601 NO PERIODO DE 20.12.2002 A 20.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2003 | 82.33 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2003 | 385.77 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2003 | 157.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06,15 E 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 300.00 | 24505695000121 | AIP ASSOSSORIA E REPRESENTA€OES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2003 | 12671.81 | 08680639000177 | UNIMED/JPA OS UTI MOVEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UNIMED REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/01/2003 | 8406.60 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTA€AO DA NE 074/2003 C/SINALIZA€AO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2003 | 370.70 | 00976173000140 | FABIANA TORRES PEREIRA - FT PEREIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEI€OES P/OS TECNICOS DA CIDADE DE BRASILIA, EM VISITA TECNICA A STTRANS P/CONHECER O SISTEMA DE SEMAFROS SEQUENCIA DA CIDADE DE J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€OES DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 2950.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA MINI SPLIT COMPACTO CONTROLE SEM FIO FABRICA€AO HITACHI MOD.PAREDE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2003 | 1000.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE INSTALA€AO DE UMA MINI SPLIT P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2003 | 300.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE MOTO NO PERIODO DE 01.12.2002 A 01.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PUBLICA€OES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2003 | 105.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE DESMONTAGEM,LIMPEZA,LUBRIFICA€AO EM APARELHO DE FAX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2003 | 200.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO EM CIRENE DAS MOTOS DE PLACAS MOP 0435 E 0495 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2003 | 950.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2003 | 950.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2003 | 46.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2003 | 600.00 | 00039642747472 | MARCIO DA SILVA MARCONE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NA DIVISAO DE SINALIZA€AO NO MES DE DEZEMBRO/2002 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2003 | 5324.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.01.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2003 | 1802.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUARTA PARCELA DO INSS C/VENCIMENTO EM 20.01.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2003 | 55000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REPASSE DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA€AO DE CONTAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2003 | 1078.56 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/PORTO ALEGRE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL(PROMOTEO) NO PERIODO DE 20 A 23.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2003 | 616.32 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA POSSE DO CARGO DO DIRETOR DO DENATRAN NO PERIODO DE 29 A 30.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/01/2003 | 750.00 | 00086727788715 | HAROLDO DE ALMEIDA REGO NETO | Valor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00020537760482 | FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA E MOURA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00004039158482 | ADRIANO IALE FIDELES | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/01/2003 | 750.00 | 00086727788715 | HAROLDO DE ALMEIDA REGO NETO | Valor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/01/2003 | 700.00 | 00025221469472 | ELIEZER LEITE ROLIM FILHO | Valor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/01/2003 | 500.00 | 00045484376491 | ERIC GUEDES PEREIRA | Valor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/01/2003 | 500.00 | 00011163089400 | FLORISMAR GOMES DE MELO | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/01/2003 | 850.00 | 00084467398104 | LUCAS RESENDE SALVIANO | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00004039158482 | ADRIANO IALE FIDELES | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/01/2003 | 850.00 | 00081430353104 | FERNANDO MOURÃO GUTIERREZ | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000912202467 | MARCONE NICASIO DA SILVA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00003157337483 | KALLINE PEREIRA DE BRITO | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00065846044115 | Frederico Magalhães Batista | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2003 | 700.00 | 00000975995499 | CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/01/2003 | 320.00 | 00064581691400 | ELIAS DE LIMA LOPES | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000878586490 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/01/2003 | 500.00 | 00096542918434 | FRANCIJANE ATAIDE DIAS | Valor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/01/2003 | 500.00 | 00091036968472 | FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem executados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/01/2003 | 350.00 | 00007254857449 | Floriano Miranda de Oliveira | Valor empenhado para fazer face dos serviços a serem prestado de limpeza e conservação na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00069034435415 | JANEIDE DE CARVALHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 350.00 | 00069112037400 | OMAR DO NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00010928456404 | JOSE JORGE DO NASCIMENTO NETO | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na revisão elétrica nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00049737201434 | LINDIOVAN TADEU BARBOSA DA SILVA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na revisão elétrica nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00096978970859 | LUIZ TAKEGI TAMASHIRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 400.00 | 00021613124805 | MARCELO DAMIAN ZAMORA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00003516348437 | JOSE FLAVIO DE ALEXANDRIA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 380.00 | 00027250253468 | JOSE JULIO ALMEIDA DE ATAIDE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00091869471415 | PABLO RAMARES SALES NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 250.00 | 00056874324420 | DORIVAN RAFAEL DOS SANTOS | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 500.00 | 00051886030472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 250.00 | 00044317220415 | TANIA MARIA DA SILVA CORREIA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 800.00 | 00016089669415 | CAUBI FELIX PEIXOTO | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00033815380472 | JOSE GUILHERME DO AMARAL NOGUEIRA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 500.00 | 00064530000400 | ISMAEL EVANGELISTA DA SILVA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 300.00 | 00013637762404 | JOSE ESTEVAN DA COSTA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 506.63 | 00090650700449 | VALDECY CASTRO PEREIRA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 250.00 | 00039669904404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 700.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA | Valor empenhado para fazer face aos serviços a serem prestados na area pedagógica na rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00001212337743 | BIANA AMARA GONZALES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços a serem prestados na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 250.00 | 00003489184459 | ROMERO BATISTA DA SILVA NERY | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/01/2003 | 250.00 | 00033781800482 | BENEDITO CARLOS DA SILVA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/01/2003 | 250.00 | 00098009729434 | LEONARDO ALEXANDRE GOMES DA SILVA | Valor a ser empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/01/2003 | 380.00 | 00027250253468 | JOSE JULIO ALMEIDA DE ATAIDE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem executados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/01/2003 | 800.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIÃO MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem executados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/01/2003 | 10000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/01/2003 | 4369.69 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na hospedagem e refeições aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/01/2003 | 1500.00 | 09137647000134 | ORGANIZAÇÃO BOMFIM LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Dezembro), conforme contrato n.º 026/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 20/01/2003 | 300.00 | 00022205861115 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro conforme contrato nº 029/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/01/2003 | 900.00 | 00021935300415 | BARTOLOMEU GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 20/01/2003 | 300.00 | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no setor de engenharia na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 20/01/2003 | 300.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no setor de engenharia na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 20/01/2003 | 1020.00 | 00007827318487 | ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no setor de engenharia na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00084112344449 | JONILDO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação das instalações hidráulicas e sanitárias na Escola Municipal Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 20/01/2003 | 800.00 | 00073825620425 | JOSANIEL JACKSON FRANÇA DOS ANJOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 20/01/2003 | 500.00 | 00035868341449 | ROSANNA CHAVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 20/01/2003 | 7787.00 | 03464555000182 | GARFFO'S RESTAURANTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no fornecimento de 1.300 refeições, destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 20/01/2003 | 1077.38 | 00002217405462 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MADRUGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados em arbitragem na Copa de Futsal na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 20/01/2003 | 350.00 | 00009478329200 | IVANIR MARIA DE HOLANDA GRILO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante no curso de formação de educadores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/01/2003 | 7600.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na manutenção do veículo Ônibus da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 20/01/2003 | 1050.00 | 00038316374072 | JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante no curso "Desafio p/ a Escola Atual" destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 20/01/2003 | 350.00 | 00075242044420 | GETULIO LUÍS DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante no curso de formação de educadores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 20/01/2003 | 900.00 | 00069089973400 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na manutenção e reparo da piscina da Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 20/01/2003 | 324.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 20/01/2003 | 324.00 | 00000767975464 | VERUSKA CORREIA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/01/2003 | 360.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato de nº 052/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/01/2003 | 3477.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro,conforme contrato nº 044/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/01/2003 | 312.00 | 00020737718404 | MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezebro, conforme contrato nº 034/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor emopenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro conforme contrato de nº 07/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/01/2003 | 400.00 | 00011003910459 | JOAQUIM FERNANDES FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado na rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 022/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/01/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato de nº 08/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/01/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de dezembro), conforme contrato n.º 049/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/01/2003 | 550.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 009/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00000353914487 | DURVAL GOMES FALCÃO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO IMOVÉL LOCADO A RTEDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/01/2003 | 1121.00 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de dezembro), conforme contrato n.º 048/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/01/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 033/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 20/01/2003 | 250.00 | 00072731290463 | EUCLEPIDES OLIVEIRA DE NOVAIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 017/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/01/2003 | 638.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 032/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/01/2003 | 500.00 | 00002323770497 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 031/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 045/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/01/2003 | 643.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 032/A/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/01/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 027/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00002035006449 | ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme conrato nº 05/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagaemnto do imovél locado a rede municipal de ensino,mês de Dezembro, conforme contrato nº 016/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/01/2003 | 1010.00 | 09381542000126 | COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato n.º 013/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/01/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 024/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/01/2003 | 2250.00 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 014/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 20/01/2003 | 3252.63 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Outubro/ Novembro, conforme contrato de nº 54/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/01/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 054/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 20/01/2003 | 643.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 032/A/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 20/01/2003 | 1139.40 | 00005962501420 | HÉLIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 020/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 20/01/2003 | 500.00 | 00016228928449 | MARINETE ALVES FELINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrao nº 053/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/01/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 027/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato 040/02 (dezembro) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 20/01/2003 | 650.00 | 00017974909404 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato n.º 043/2002 (mês de dezembro) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/01/2003 | 10000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da parcela do mês de janeiro do Convênio n.º 010/2002 em complementação ao Empenho n.º 001738, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000522 | 20/01/2003 | 47560.85 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor emp. para fazer face o pag. dos serviços a serem prestados na confecções dos livros Viver e Aprender, conforme ordem de compra nº 132/2002 em anexo (Complementação ao Convênio Recomeço) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/01/2003 | 6000.00 | 10752277000124 | AREIA VERMELHA TURISMO CARLOS AUGUSTO NONATO GONC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USAO DA SALA VIP DO AEROPORTO CASTRO PINTO, CONFORME CONTRATO E ADITIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/01/2003 | 681.00 | 00034719431534 | SORAIA MIRANDA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVICOS NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/01/2003 | 661.50 | 00034719431534 | SORAIA MIRANDA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECERETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 20/01/2003 | 484.48 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/01/2003 | 750.00 | 00036506095415 | OLIVEIRA MAURICIO DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SRVIÇOS DE LIMPEZA DIARIA DESTA SECRETARIA E LIMPEZA GERAL NUM FINAL DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 20/01/2003 | 17760.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DE QUATRO PORTAS, OM AR CONDICIONADO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/01/2003 | 275.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 20/01/2003 | 1190.00 | 00051885522487 | Ana Claudia Sá Barbosa de Barros | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E INSTALACAO E CONFIGURACAO DA PLACA LOGICA EM IMPRESSORA 1100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/01/2003 | 141.87 | 00000712574468 | JOSÉ LUIZ FERREIRA | RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 66552/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/01/2003 | 178.34 | 00002512688453 | RICARDO DE SOUZA BRANDÃO | RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 53593/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 20/01/2003 | 35.74 | 00006058825768 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERNTE A RESTITUICAO DE QUOTA PARTE DO IPVA CONFORME PROCESSO 66939/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/01/2003 | 152.98 | 00013244612415 | ROBERTO ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | Referente a pagamento de restituição de IPTU, recolhido em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/01/2003 | 234.00 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULÁRIOS DO NORDESTE LTDA | Referente a pagamento de restituição de ISS recolhido na fonte indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/01/2003 | 170.27 | 00033072027404 | RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA SOARES | Referente a pagamento de restituição da quota municipal do IPVA recolhido em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 20/01/2003 | 8.75 | 00017524725787 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento de restituição de ISS, recolhido em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 20/01/2003 | 20.00 | 00017524725787 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento de restituição de ISS recolhido em duplicidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 20/01/2003 | 10.00 | 00017524725787 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | Referente a pagamento de restituição de ISS recolhido indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/01/2003 | 115.63 | 00071412620910 | SERGIO DE ALBUQUERQUE SOUZA | RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 68366/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 20/01/2003 | 167.40 | 35572718000137 | RANK CAR - ACESSORIOS E PNEUS LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 20/01/2003 | 152.98 | 00013244612415 | ROBERTO ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 57750/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 20/01/2003 | 200.00 | 00098136836434 | ISABELLE CARVALHO DE NOVAES FERNANDES | RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 68530/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 20/01/2003 | 66.06 | 00033825700410 | FRANCISCO WILLIAM UCHÔA FELIX | RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 63820/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 20/01/2003 | 110.37 | 00055421040453 | LAURISMAR RIBEIRO CORDEIRO | RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO 68655/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/01/2003 | 73.02 | 00032491069415 | ARTUR PEREIRA DINIZ FILHO | RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENT CONFORME PROCESSO 67938/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/01/2003 | 7900.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Refere-se ao pagamento de execução de serviços de limpeza e descontaminação com pressurização e aspiração dos residuos e varredura na parte interna da rede de tubos em chapa galsvanizada do sistema de ar condicionado desta Secretaria, conforme orçamento e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00011000007472 | JORGE FREITAS DO AMARAL | Refere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de janeiro, na correção e implantação do Orçamento Programa do Exercício de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/01/2003 | 982.00 | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTD | Refere-se ao pagamento de serviços de manutenção corretiva, desmontagem, substituição de peças e limpeza geral na máquina xerográfica Olivetti 8020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00009484663400 | ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMA | Refere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de servicos extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de janeiro, na correção e implantação do Orçamento Programa do Exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/01/2003 | 1940.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeições (almoços) destinadas a servidores desta Secretaria, que trabalham em horário integral ultrapassando a carga horária de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/01/2003 | 840.00 | 00076060802400 | DEMETRIO DA SILVA MATOS | Refere-se ao pagamento de aquisição de 07 (sete) caixas de pasta Limptek destinadas a limpeza de equipamentos e piso paviflex desta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/01/2003 | 400.00 | 04379512000161 | ALZINETE MARIA DA SILVA - H.S. MINERAL | Refere-se ao pagamento de fornecimento de 200 (duzentos) garrafões de água mineral de 20Lt, ao preço unitário de R$ 2,00 destinados a esta Secretaria, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/01/2003 | 594.00 | 00052656489415 | EMILIA MARIA MIRANDA | Refere-se ao pagamento de serviços de confecção de 33 blusas (fardas) em tecido malha liganete, destinadas a Auxiliares de Serviços Diversos da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/01/2003 | 351.36 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Refere-se ao pagamento de Guia de Recolhimento referente ao pagamento de renovação da Licitação de Instalação - LI 0241/02, drenagem superficial do Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/01/2003 | 650.00 | 00003224864249 | ALDO FALCAO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de execucão de serviços de levantamento topográficos e cadastral de uma área no bairro de Mangabeira na Rua Odete Gomes de Araújo e de uma área anexa a Igreja do Divino Espirito Santo no bairro do Ernesto Geisel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/01/2003 | 3000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PAGAMENTO DE SERVIÇOS (PESSOA FISICA) DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS (PESSOA JURIDICA) DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00003135628493 | Jossélia cortez lourenço | Pagamento pela elebora'~ao de projeto arquitetonico digitalizado no programa 3d studio para as praças Bancários ST 24, Q 337, Praça do Bessa, Castelo Branco III, St 23 q. 87, de acordo com a proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/01/2003 | 628917.05 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a revitalização do prédio onde funcionará o Palácio Municipal(ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2002, conforme TP0003/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/01/2003 | 27037.33 | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação da Sociedade Beneficente dos moradores de Tambiá, conforme Convite 0028/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/01/2003 | 130529.28 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas, equipamentos e serviços destinados a terreplenagem e regularização de ruas e logradouros municipais na cidade de João Pessoa, conforme TP 0033/1998 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/01/2003 | 2400.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | O valor empenhado refere-se a a locação de 02 (dois) veículos FIAT EX FIRE ANO/MODELO 2001/2002,conforme contrato e orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/01/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Of. 028/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/01/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Of. 028/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 20/01/2003 | 3750.00 | 00025166905415 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | o valor empenhado refere-se a locação de um veiculo marca Mercedes Benz Modelo 2216 ano 1983, para prestar serviço junto a Seinfra, conforme mem. 11/2003-da DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/01/2003 | 7690.20 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção destinado ao setor de manutenção desta Secretaria conforme mem. 03/2003 da DAF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/01/2003 | 7676.80 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | O valor empenhado refere-se a aqusição de gêneros alimentícios destinados a Cantina do setor de manutenção desta Secretaria conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/01/2003 | 3500.00 | 09138710000157 | METALURGICA COUTINHO LTDA | O valor empenhado refere-se a serviço de fundição para poço de visita de galeria, destinado ao setor de manutenção desta Secretaria conforme orçamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2003 | 80205.77 | 00039529789491 | ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da GIF referente a dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2003 | 4594.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | empenho referente a pagamento da gratificação GIP dst/aids relativo ao mes de dezembro /02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2003 | 45962.28 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | empenho referente a prestação de serviços executado nas ubs e hgsi relativo ao mes de novembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2003 | 72863.53 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | empenho referente a prestação de serivço do hps relativo ao mes denovembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2003 | 79982.84 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos Centros de Saude do Estado relativo a dez/02 conforme memo 187/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2003 | 5986.01 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do lacem relativo ao mes de dez/02 conforme memo 178/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2003 | 16252.08 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP da sede dos distritos relativo a dez/02 conforme memo 185/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2003 | 4504.02 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do PACS relativo a dezembro/02 conforme memo 179/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2003 | 48771.84 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do PSF relativo ao mes de dez/02 conforme memo 180/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2003 | 265905.12 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | empenho referente ao pagamento da GIP dos profissionais do PSF relativo ao mes de dez/02 conforme memo 181/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2003 | 4609.71 | 00018883800478 | CLEIDE GONCALVES DE LIMA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da GIP da Central de regulaçao relativo ao mes de dez/02 confome memo 188/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2003 | 800.00 | 00015429679453 | JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos instrutores do pacs relativo a dez/02 conforme memo 177/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2003 | 12666.70 | 00008921768491 | ADAILTON LINO FERREIRA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos Diretores de Postos relativo ao mes de dez/02 conforme memo 176/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2003 | 65007.00 | 00056920377420 | ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRAS | empenho referente ao pagamento da GIP do HGSI relativo ao mes de dezembro/02 conforme memo 009/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2003 | 33460.04 | 00018162703420 | ADEILDO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do CHPHN relativo ao mes de dez/02 conforme of.16/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/01/2003 | 25214.25 | 00038015625491 | ALANNETY MONTEIRO FALCÃO E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do HMVF relativo ao mes de dez/02 conforme of 05/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00055991335400 | SEVERINA ADJA BARBOSA DE BRITO | empenho referente ao pagamento dos serviços de designer grafica relativo a dez/02 conforme of.01/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2003 | 500.00 | 00022610510420 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE LIMA | empenho referente ao pagamento dos serviços de assistente de programaçao relativo ao mes de dez/02 conforme of. 01/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/01/2003 | 142473.07 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | empenho referente ao pagamento dos procedimentos ambulatoriais relativo ao mes de nov/02 conforme of. 01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/01/2003 | 47534.40 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP dos centros de saude do estado relativo ao mes de dez/02 conforme memeo 186/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/01/2003 | 368626.68 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | empenho referente ao pagamento dos processamentos de campanhas de cirurgias relativo ao mes de out/02 conforme memo 283, 279,282/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/01/2003 | 9040.00 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP da vigilancia sanitaria relativo ao mes de dez/02 conforme memo 184/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/01/2003 | 92547.98 | 00003692378467 | ADAILTON LOURENÇO RUFO E OUTROS | empenho rerefrente ao pagamento da gratificaçao GIP do PEVA relativo ao mes de dez/02 conforme memo 175/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/01/2003 | 49022.83 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | empenho referente ao pagamento da gratificaçao GIP do CAME-PRIMAVERA relativo ao mes de dez/02 conforme of. 7/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/01/2003 | 1473967.51 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE PRODUÇAO HOSPITALAR MEDIA COMPLEXIDADE RELATIVO A DEZ/02 CONFORME MEMO 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2003 | 15635.49 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | empenho referente a produtividade medica relativo ao mes de outubro/02 do CHPHN conf. of. 15/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/01/2003 | 545.36 | 00002005806471 | EDUARDO JOSE RAMALHO DE FIGUEIREDO | empenho referente ao pagamento dos serviços prestado no Atencio wanderley no mes de agosto/set/2000 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/01/2003 | 9863.92 | 00020284292400 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN RELATIVO AO MES DE OUT/02 CONF. OF. 15/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/01/2003 | 14955.57 | 00046845690472 | ELIZABETE FERREIRA BELMONT E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI RELATIVO A NOV/02 CONF.OF.24/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/01/2003 | 16045.10 | 00087443279434 | ALZIRA A. BORGES DE ANDRADE | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI RELATIVO A NOV/02 CONF. OF.24/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/01/2003 | 16556.96 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN REL. AO MES DE NOV/2002 CONF. OF. 17/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/01/2003 | 11162.03 | 00011240466404 | FABIO JOSE CASTOR | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN RELATIVO AO MES DE NOV/02 CONF. OF. 17/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00003394365499 | WALESK FADJA NOBREGA DE ANDRADE E OUTRA | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTOES NOS DIAS DE NATAL E ANO NOVO NO HMVF CONFORME OF. 08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/01/2003 | 200.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO BLOQUEIO RELATIVO AO MES DE DEZ/02 CONF.MEMO 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/01/2003 | 531854.83 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | empenho ref.pagamento do processamento de cirurgias de campanha relativo ao mes de nov/02 conforme memo 17/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/01/2003 | 440.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | empenho referente ao adiantamento para despesas com serviços terc. pessoa juridica do Came -Primavera p/posterior prestaçao de contas conf. of. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 5038.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | empenho ref.adiantamento com material de consumo do Came-Primavera p/ posterior prestaçao de contas conf. of. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/01/2003 | 2522.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | empenho ref. adiantamento c/ serviços terc. pessoa fisica do Came-Primavera p/ posterior prestaçao de contas conf. of. 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 11900.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | empenho ref. adiantamento com material de consumo para o HMVF p/posterior prestaçao de contas conf. of.07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | empenho ref.adiantamento com serv.terc.pessoa juridica do HMVF p/ posterior prestaçao de contas conf. of. 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | empenho ref.adiantamento com serviços terc. pessoa fisica do HMVF p/posterior prestaçao de contas conf. of. 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | empenho ref. adiantamento para o Distrito San. III com material de consumo p/posterior prestaçao de contas conf. of.28/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | empenho ref. adiantamento com serviços terc.pessoa juridica do Distrito III p/posterior prestaçao de contas conf. of.28/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | empenho ref.adiantamento com serviços terc. pessoa fisica do Distrito III p/ posterior prestaçao de contas conf. of.28/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | empenho referente a adiantamento com serviços terc. pessoa juridica do Distrito San.V p/posterior prestaçao de contas conf. memo 14/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | empenho ref.adiantamento com serviços terc. pessoa fisica do Distrito San. V p/ posterior prestaçao de contas conf.memo 14/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | empenho ref. adiantamento com material de consumo do Distrito Sa. V p/ posterior prestaçao de contas conf. memo 14/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 4800.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | empenho ref.adiantamento para material de consumo do Distrito Sanitario II p/ posterior prestaçao de contas conf. of.08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 2400.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | empenho ref.adiantamento para despesa com serviços terc. pessoa fisica do Distrito San.II p/posterior prestaçao de contas conf. of. 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 800.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | empenho ref. adiantamento para despesa com serviços terc. pessoa juridica p/ posterior prestaçao de contas conf. of 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | empenho ref. adiantamento com serviços terc. pessoa juridica do HMVF p/posterior prestaçao de contas conf.of. 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/01/2003 | 2107.16 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | empenho ref. fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros par aa rede hospitalar municipal conf. n.fiscal 350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/01/2003 | 10508.76 | 00028866401404 | MARIA HELENA LEITE COSTA | EMPENHO REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO NUCLEO DE DST/AIDS PELO PERIDO DE 02/01 A 30/06/03 CONF. TERMO ADITIVO 05, SENDO 1790,00 MENSAIS CONF. OF. 279/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2003 | 7713.24 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO NUCLEO DE DST/AIDS PELO PERIODO DE 02/01 A 30/06/03 CONF. TERMO ADITIVO 5, SENDO 1.300,00 MENSAIS CONF. OF. 279/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/01/2003 | 4000.00 | 02977158000141 | LAURENCE CESAR DE SOUZA | empenho ref.pagamento dos servicos prestados no mes de dez/02 junto ao HMVF ,conf. requerimento e N.fiscal 49 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/01/2003 | 16489.62 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-ME | empenho ref. aquisicao de medicamentos para suprir as necessidades da rede hospitlar municipal conf. memo 259/02 e orcamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/01/2003 | 17269.80 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-ME | empenho ref. aquisicao de material medico hospitalar para suprir as necessidades da rede hospitalar municipal conf. memo 273/02 e orcamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/01/2003 | 47999.97 | 02977158000141 | LAURENCE CESAR DE SOUZA | empenho ref.prorrogacao de contrato pela prestacao de servicos tecnicos especializados junto o HMVF pelo periodo de 03/01 a 31.12/2003 conf. termo aditivo 02/03 sendo 4.000,00 mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/01/2003 | 637.25 | 05025097000100 | ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | empenho ref. aquisicao de material medico hospitalar par asuprir necessidades da rede hospitalar conf. memo 273/02 e orcamentos eme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 20/01/2003 | 12569.06 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF NO MES DE NOVEMBRO/02, CONF.OF.27/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/01/2003 | 1135.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA BRASILIA JPA EM FAVOR DE EDUARDO CUNHA CONF.OFICIO 199/02 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/01/2003 | 11493.93 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF. PAG.DAS NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NA AE 073/03.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONF.OFICIO 027/03 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 20/01/2003 | 200.00 | 00058201319400 | EGIDIO DE CARVALHO NETO | EMPENHO REF.PAG. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA,S/N DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF.MES DE DEZEMBRO/02.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/01/2003 | 500.00 | 00027835391449 | EDVALDO ALVES DA COSTA | EMPENHO REF.PAG. DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA ALFREDO FERREIRA DA ROCHA S/N DESTINADO AO PROGRAMA DO PSF.MES DE DEZEMBRO /02 CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/01/2003 | 3580.00 | 00023784156487 | GERSON MOREIRA DE VASCONCELOS | EMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA BLUMENAU,21 GROTAO DESTINADO PROGRAMA PSF, PELO PERIODEO 02/01/03 A31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/01/2003 | 7809.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 8.220 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA.CONF.MEMO 14/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2003 | 133.28 | 00016227590444 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | EMPENHO REF.PAG.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA VICENTE PIMENTEL 310-RANGEL-DO PROGRAMA DO PSF.NO PERIODO 15A 31.12.2002.CONF. SOLICITACAO EM AN EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/01/2003 | 150.00 | 00020555121453 | INACIO RAMOS DE SOUZA | EMPENHO REF.PAG.LOCACAO IMOVEL RUA JOSE TAVARES,267 C.ARMAS.PERTENCENTE AO DIST. SANIT.I PROGRAMA PSF. PERIODO15A 31.12.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 20/01/2003 | 75.00 | 00064505529487 | MARIA JOSE DOS SANTOS COSME | EMPENHO REF. PAG.LOC.DO IMOVEL SITUADO RUA P.JUIZA RAMALHO,57 ALTO DO CEU,PERTENCENTE AO DIST.SANIT.IV.PSF.PERIODO DE 15 AA31/12/02.CONF.SOL.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/01/2003 | 75.00 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO REF.PAG. LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA SEVERINO EVARISTO DE SOUZA S/N-DIST.INDUSTRIAL PERTENCENTE AO DIST.SANIT.I PROGRAMA DO PSF.PERIODO DE 15/12 A31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 20/01/2003 | 106.72 | 00023794887468 | JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIA | EMPENHO REF.PAG. DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO RUA VEREADOR F.LEITE 295-VALENTINA I.PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO III.PROGRAMA DO PSF.PERIODO 15/12/02 A 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 20/01/2003 | 93.38 | 00028786467468 | FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROS | EMPENHO RE.PAG. LOCACAO DO IMOVEL RUA DEP.ADALBERTO FERREIRA,96 FUNCIONAARIOS III. PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO II.PROGRAMA DO PSF.PERIODO 17 A 31.12.2002.CONF.SOL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/01/2003 | 150.00 | 00056914547491 | RITA JOSE DE SOUSA FRAZAO | EMPENHO REF. PAG.LOCACAO IMOVEL DA RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO,130-JARDIM VENEZA.PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO I. PROGRAMA DO PSF. NO PERIODO DE 15 A 31/12/2002.CONF.SOLICITACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 20/01/2003 | 672888.89 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL ,SAI/SUS ARQ. MBPB0212.TXT MES DE DEZEMBRO/2002.CONF. MEMO DCAA 023/03.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 20/01/2003 | 7780.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.COMNF.PROC.343/M-03 NUCLEO DE ENFERMAGEM MEMO 0003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 20/01/2003 | 14021.00 | 05025097000100 | ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | EMPENHO REF. MAT.CONSUMO ,CONF.PROC.6525/03 ISMS-MEMO N/272DISPENSA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 20/01/2003 | 58748.60 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-ME | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF. PROC. 6525 ISMS/272 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N/ 0021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572002 | 0000417 | 20/01/2003 | 47266.80 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | EMPENHO REF.85 %DO RECURSOS ORIUNDOS DO BIRD P/SERVICOS DE CONSULTORIA PARAA IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/01/2003 | 3580.00 | 00023784156487 | GERSON MOREIRA DE VASCONCELOS | EMPENHO REF.LOCACAO SITO A RUA BLUMENAU, 21- GROTAO,D ESTINADO AO PSF PELO PERIODO DE 02.01 A 31.12.2003,S ENDO R$ 300,00 MENSAIS, CONF.CONTRATO 0003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SESAU.P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF.02/03 GSA/SMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 20/01/2003 | 5000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAG./ COM MATERIAL DE CONSUMO. P/ POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF. OF.02/03.GSA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DESTA SESAU.CONF. OF.02/03 GSA./SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DODIST.SANITARIO I. CONF.OFICIO 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO I.E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 20/01/2003 | 5700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.DE CONSUMO.DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 10/03. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/01/2003 | 3200.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 10/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/01/2003 | 100.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE PRONTO PAG. DO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/01/2003 | 8500.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPL. HOSP.HUMBERTO NOBREGA PARA POSTERIOR PRESTACAOA DE CONTAS CONF.OFICIO N/037/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/01/2003 | 1500.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV.DE TERCEIROS PESSOA-FISICA DO COMPL. HOSP.PROF.HUMBERTO NOBREGA CONF. OFICIO037/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESP.COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA.DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 037/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 20/01/2003 | 108870.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | EMPENHO REF.DESPESAS AQUSICAO DE 114.600 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/03.CONF.MEMO 17/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 20/01/2003 | 1500.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | EMPENHO REF. CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE 03 CONF. BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO EVARISTO DE SOUZA S/N DISTRITO INDUSTRIAL DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DO DIST.SANITARIO I.PELO PERIODO DE 02.01.03 A31.12.2003.CONF.TERMO ADITIVO.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 20/01/2003 | 3000.00 | 00016227590444 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | EMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE PIMENTEL 310.RANGEL DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DIST. SANITARIO II. PERIODO 02.01.03 A 31.12.03.SENDO R$150,00 MENSAIS. TERMO ADITIVO 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00028247345404 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA ANA MARIA NUNES,58 MUSSUMAGO II. INSTALACAO DA EQUIPE PROGRAMA PSF DO DIST.SANITARIO III.PERIODO 020103 A 311203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 20/01/2003 | 1518.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF. PAG.DA SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO GLOBAL NUMERO 2153/02. E NOTA FISCAL AVULSA N/21211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 952.50 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP. PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 2505.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PVO-1(IODO), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 1550.00 | 97444681000119 | LIFEMED PRODUTOS MEDICOS COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED 150, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2003 | 924.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 UNDS.DE FITA P/AUTOCLAVE 19x30, 05 UNDS.DE SORO ANTI-D, 1000 UNDS.DE LUVAS DE PROC.TAM.M. E 1000 UNDS.DE SERINGAS DESC.3 ML.C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2003 | 159.68 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DIMORF 0,2 MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2003 | 18.50 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOSFATO TRICALCIO 12,96%., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 5688.00 | 67685925000194 | SMC PHARMA NOVA COMERCIO PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE PVPI EM PO, 20 L.DE GLICERINA BIDESTILADA, 50 L.DE TRIETANOLAMIDA DE AC.GRAXO DO COCO(AMIDA 80)., PARA ESTE INSITTUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 1980.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTADO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 7986.28 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A | VL.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0000096 | 20/01/2003 | 900.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE KIT PARA DETERMINAÇÃO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0000098 | 20/01/2003 | 5617.37 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COML IMP. EXP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0000100 | 20/01/2003 | 2000.24 | 16921603000670 | BIOBRÁS S/A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2003 | 756.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2003 | 904.00 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS P/SORO C/ROLETES, 500 PAR.DE LUVAS CIR. 7,5 ESTERIL E 500 PARESDE LUVAS CIR. 8,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562002 | 0000106 | 20/01/2003 | 586.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 4828.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DO MÊS DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 150.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO GERAL DA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 3456.72 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2003 | 1386.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE GLICEMIA P/APARELHO ADVANTAGE, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2003 | 1474.40 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMEPNHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 7361.74 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VLR. EMPENHAD PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO GIP SERVIDOR REFERENTE A DEZEMBRO/02 NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2003 | 1037.58 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2003 | 1798.10 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais de expediente diversos para esta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2003 | 571.00 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais descartáveis para uso desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2003 | 2985.92 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais diversos para uso desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2003 | 783.10 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais de expediente diversos para esta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00078876303472 | ADILSON MORAIS DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de recreação com Show do Palhaço Sorvetão, realizado no Parque Zoo Arruda Câmara,conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2003 | 690.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços gráficos para esta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2003 | 300.00 | 00015417212415 | ALCIDES PEREIRA DE BARROS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a execução dos serviços de transporte dos técnicos do departamento de botânica e fiscalização, para cidade de Recife/PE, nos dias 16 e 17/01/2003, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2003 | 2721.00 | 03340878000164 | USERCOMP INFORMATICA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de manutenção em 03 Microcomputadores e impressoras desta secretaria , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2003 | 615.00 | 00020650906420 | LUIZA LÍBIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de confecção de 800 (Oitocentos) Cartões de Visita e 12 Carimbos ref. 4913, para uso desta secretaria , conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2003 | 660.00 | 08542912000105 | MARIA DA GUIA DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de confecção de quadros em alumínio e madeira, mapa e emplastificação e espelho oval, para esta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2003 | 630.00 | 00032762623472 | JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a diversos serviços prestados junto a Diretoria Administrativa e Financeira, desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2003 | 630.00 | 00000006091458 | ANA PAULA DE SOUSA MOURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços diversos de digitalização, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/01/2003 | 670.00 | 08542912000105 | MARIA DA GUIA DA SILVA BRAZ - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de confecção de quadros em alumínio e madeira, mapa e emplastificação, e espelho oval, para esta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2003 | 2500.00 | 00002570992470 | IODETE DA SILVA GUERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços prestados de buffet e coquetel para a festa em comemoração aos 80 anos de fundação do Parque Zoo Arruda Câmara, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2003 | 1980.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 18 (Dezoito) refeições aos Técnicos desta Secretaria, pelo período de 20 dias, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2003 | 660.00 | 00012421065453 | RAIMUNDO BATISTA MOREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de assessoria junto ao departamento de fiscalização desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2003 | 835.00 | 00003604227488 | ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de apoio junto ao departamento de fiscalização desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00003600164481 | MICHAEL LIRA RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de divulgação em carro de som, na primeira semana de Janeiro, do Programa Férias na Bica, para as crianças, com brincadeiras, palhaços e etc., conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2003 | 47355.20 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0125460-08/2001/SEDU/CAIXA), conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | PROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/01/2003 | 198612.67 | 10550267000106 | Bracel Ltda | O valor empenhado, refere-se a reajustamento das medições de nº 11a. a 16a. da Urbanização e Infra-Estrutura no vale do Jaguaribe-despoluíção da lagoa João Chagas, conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | PROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/01/2003 | 300375.42 | 10550267000106 | Bracel Ltda | O valor empenhado, refere-se a Urbanização e Infra-estrutura do vale do Rio Jaguaribe- despoluição da lagoa João Chagas(CONTRAPARTIDA), conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/01/2003 | 7999.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | Refere-se ao pagamento de confecção de 50 volumes formato Livro Plano Plurianual - 2003 - PMJP, capa colorida em papel couchet 180grs, logomarca PMJP, pço unit. R$ 43,50 - Total R$ 2.175,00 - 50 confecção de volumes formato livro Lei do Orçamento 2003 - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Administração | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 20/01/2003 | 2914.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais de informática destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/01/2003 | 800.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFEERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€AO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO DE MANGABEIRA) DA SETRAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2002, CONFORME OFÖCIO 1073 DE 30/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/01/2003 | 800.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1059 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/01/2003 | 800.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1061 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/01/2003 | 800.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1062 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/01/2003 | 800.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1063 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/01/2003 | 800.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1064 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/01/2003 | 640.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1066 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 20/01/2003 | 800.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1068 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 20/01/2003 | 800.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1069 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 20/01/2003 | 800.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1070 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/01/2003 | 800.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1071 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 20/01/2003 | 520.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL-EDITORA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE JORNAIS INFORMATIVOS DOS CONSELHOS TUTELARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/01/2003 | 800.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO MANGABEIRA) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1072 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/01/2003 | 800.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO SUL) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1067 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/01/2003 | 800.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES (REGIAO NORTE) DA SETRAPS, CONFORME OFÖCIO 1060 DIPPAG, MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/01/2003 | 160.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÇO ALIMENTICIA, QUANTO A DECISÇO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFICIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/01/2003 | 800.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIP~ENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS CONSELHOS TUTELARES(REGIÇO SUL) DA SETRAPS, DE ACORDO COM O OFICIO 1065 DIPPAG DE 30/12/02, MÒS DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 20/01/2003 | 3000.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 20/01/2003 | 3000.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/01/2003 | 95.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO IPANEMA DE PLACA MNR 8577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/01/2003 | 3081.50 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | REFERE-SE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS IPANEMA DE PLACA MNR 8577 ANO 1991 E SAVEIRO PLACA MNG 8329 - ANO 1998 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/01/2003 | 1970.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA OS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/01/2003 | 1287.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RECUPERAÇÃO EM 2 ARMÁRIOS DE AÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 20/01/2003 | 497.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCION ÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 20/01/2003 | 2642.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNN 1472 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 20/01/2003 | 47.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO UNO MILLE PLACA MNU-3324 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 20/01/2003 | 1984.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS NO ÔNIBUS PLACA MMG 3129 E KOMBI PLACA MMN 1472 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 20/01/2003 | 12000.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA NAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS CITEX, INDUSTRIAS E NOVAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | REINTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE AO CONVIV | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE RECUPERAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE TOX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 20/01/2003 | 1150.00 | 00001226790402 | VALCIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE FOSSAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA MORADA DO BETINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/01/2003 | 458.20 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 20/01/2003 | 7326.60 | 04376116000180 | CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIAS E RECUPERAÇÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 20/01/2003 | 4874.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA FAMILIARES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/01/2003 | 7990.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/01/2003 | 570.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO SENTINELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/01/2003 | 410.10 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO-KITS PROJOVEM, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/01/2003 | 50000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DEZEMBRO/2002 DO CONVÊNIO 014/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/LAR DA CRIANÇA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/01/2003 | 1664.80 | 02071044000138 | PROCLIMAX - ASSISTENCIA TEC. E COM. DE REFRIGERACA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE MÁQUINA DE LAVAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 20/01/2003 | 990.00 | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINDA.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/01/2003 | 325.16 | 12674768000391 | AGROSENA - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A GRANJA MORADA DO BETINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/01/2003 | 1200.00 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVI€OS SERIGRµFICOS DE TOALHAS, FARDAMENTOS E LEN€OIS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/01/2003 | 3500.00 | 09291279000184 | ESCOLA PIOLLIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CONVENIO 003/2002 FIRMADO ENTRE A SETRAPS/PMJP/ESCOLA PIOLLIM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/01/2003 | 3000.00 | 02919787000115 | ASSOCIACAO RESGATE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CONVENIO 005/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/ASSOCIA€ÇO RESGATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 20/01/2003 | 4500.00 | 09140351001497 | PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CONVENIO 012/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/01/2003 | 19045.14 | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CONVENIO 013/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/A€ÇO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 20/01/2003 | 1500.00 | 41139767000183 | CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CONVENIO 017/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/CECNCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/01/2003 | 2800.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE. NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CONVENIO 001/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/PIA SOCIEDADE NICOLA MAZZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2003 | 9090.03 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SAN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA PROVIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 20/01/2003 | 19955.72 | 08972788000100 | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/01/2003 | 16625.18 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO PSICO-PEDAGÓGICO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/01/2003 | 9090.03 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SAN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA PROVIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/01/2003 | 4997.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | refere-se a compra de 5260 vales transportes para o Centro livre menina, juizes da infancia e juventude, peti, agentes jovens e outros programas desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 20/01/2003 | 2118.64 | 01070708000181 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 20/01/2003 | 546.00 | 10714194000493 | TELETINTAS N. C. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DOS 25 ARMÁRIOS PARA PÃES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTO.PROGRAMA É PRA COMER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 20/01/2003 | 470.00 | 00076815307468 | SEVERINO RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PÃES NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/01/2003 | 670.00 | 00004925007467 | RENAN MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/01/2003 | 1890.00 | 00012218146487 | JOSÉ CARLOS VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM 54 MÁQUINAS DE COSTURA, PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA DE MANDACARU E ROGER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/01/2003 | 631.20 | 04620314000148 | BELCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA É PRA PRODUZIR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/01/2003 | 446.93 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA PARA OS CURSOS NO CENTRO DE CIDADANIS.PROGRAMA É PRA PRODUZIR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/01/2003 | 185240.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | O presente empenho refere-se ao pagamento dos vales tranportes(PMJP, referente ao mês de janeiro/03, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/01/2003 | 92425.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | O presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes(SEDEC, referente ao mês de janeiro/03, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/01/2003 | 8000.00 | 03010640000170 | MASS MIDIA EMPRESA DE COMUNICACAO E CONSULTORIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO FIXO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO EM TAMBIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/01/2003 | 6900.00 | 02268546000153 | AGR GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERENTE A CONFECÇAO DE CERTIDOES NEGATIVA EM FORMULARIO CONTINUO COM FUNDO DE SEGURANCA E TIMBRE PRATEADO CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2003 | 668.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE TRAVA ELETRICA, COPIAS DE CHAVES, FECHADURAS, CADEADOS E FERROLHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/01/2003 | 990.00 | 00036476889400 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/01/2003 | 1337.86 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/01/2003 | 681.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/01/2003 | 3300.00 | 11146610000114 | GRAFICA A UNICA LTDA | REFERNTE A CONFECCAO DE ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/01/2003 | 3449.70 | 02268546000153 | AGR GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/01/2003 | 7060.00 | 02100672000102 | GES GRAFICA EDITORA E SERVICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNACAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/01/2003 | 448.90 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2003 | 7859.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E TABALHAM EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 5709.87 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 6300.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO ASTRA DOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 3580.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICROS COMPUTADORES E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/01/2003 | 5694.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/01/2003 | 7082.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/01/2003 | 6000.00 | 10752277000124 | AREIA VERMELHA TURISMO CARLOS AUGUSTO NONATO GONC | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO USO DA SALA VIP DO AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME CONTRATO E SEUS ADITIVOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/01/2003 | 5396.00 | 61411633021346 | BANESPA S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/01/2003 | 3286.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS E ACCESSORIOS PARA VEICULOS DESTA SECRTARIA CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/01/2003 | 1790.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/01/2003 | 308.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DO SERVIDOR FRANCISCO NOBREGA DOS SANTOS DOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º SALARIO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/01/2003 | 428.00 | 03872349000101 | LUIZ HUMBERTO MADRUGA E. GUEDES (MARTINS PNEUS) | REFERENTE A SERVIÇOS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/01/2003 | 1796.01 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/01/2003 | 13168.80 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/01/2003 | 7000.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICVAO DE MATERIAL DE CONSUJMO E INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/01/2003 | 66210.99 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANBTE O MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 20/01/2003 | 9826.80 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 20/01/2003 | 22700.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO Nº 006/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2003 | 45000.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/01/2003 | 188.98 | 00002328569404 | JOSE ROSSIMAR DE ALENCAR | REFRENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DO 13º SALARIO CONFORME PROCESSO 68269/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/01/2003 | 2680.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS VCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 20/01/2003 | 250.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/01/2003 | 4000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | Referente a adiantamento para fazer face as despesas com Material de Consumo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | Referente a adiantamento para fazer face as despesas com outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2003 | 1500.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de 10 Carradas de terra para Jardim, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAIS | Urbanismo | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/01/2003 | 200.00 | 33818600000110 | INSTITUTO DE ARQUITETO DO BRASIL | Refere-se ao pagamento de inscrição em nome da Arquiteta, Carmen Etienette de O. Melo, no XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos - "Arquitetura e Urbanismo em face da Globalização", que será realizado no Rio de Janeiro de 29/04 à 03/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 23/01/2003 | 4000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINCAO CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 23/01/2003 | 500.00 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRAD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE MAIS MANUTENCAO DA FUNDACAO CTI/NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 23/01/2003 | 4000.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINCAO NO ANIVERSARIO DO CONJUNTO IVAN BICHARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 23/01/2003 | 3228.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 23/01/2003 | 5300.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | SERVICOS DE SONORIZACAO MECANICA E ILUMINCAO NO CONJUNTO JOSE VIEIRA DINIZ DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 23/01/2003 | 4500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO ESPECIAL NAS FESTIVIDADES DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 23/01/2003 | 4200.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO MECANICA E ILUMINACAO E MONTAGEM DE PALCO PARA ATIVIDADES CULTURAIS NO CONJUNTO MANGABEIRA (PROCINDI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 23/01/2003 | 5407.03 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 006/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/01/2003 | 3722.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SAO PAULO/PORTO ALEGRE/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/01/2003 | 3000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO DE CHAMAMENTO DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/01/2003 | 140.00 | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO DE GESSO NO SALAO DA RECEP€AO DA ENTRADA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 23/01/2003 | 5000.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEVI€OS DE CONTRATO DE LOCA€AO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 23/01/2003 | 28728.22 | 74315607000105 | FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE SINALIZA€AO HORIZONTAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/01/2003 | 1310.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM MICROCOMPUTADOES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/01/2003 | 2123.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE CABE€OTES DE IMPRESSORA, MOUSE E ADAPTADOR DE TECLADO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00076058700434 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00003823461494 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00071369600453 | GEIZA COUTINHO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00093141980497 | JULIO CESAR URBANO DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00049877810425 | JULIO DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/01/2003 | 800.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/01/2003 | 1300.00 | 00000000000191 | MARINEIDE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÀO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A PARCELA DE SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00062280325420 | RONALDO MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00001849678480 | VALÉRIA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO SEU CONTRATO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/01/2003 | 250.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE ADESIVOS C/IMPRESSAO EM SERIGRAFIA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/01/2003 | 659.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PNEUS E BATERIA P/OS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839, MNE 2418 E MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/01/2003 | 16.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE 0839 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2003 | 570.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em reunião para analise de alternativas de reativação da Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/01/2003 | 60000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicação de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Avisos de Licitação, Decretos, Portarias, comunicados, Inexigibilidades, das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/01/2003 | 570.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em reunião para analise de alternativas de realtivação da Sudene, conforme prosta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/01/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado refere-se ao pogamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em reunião para analise de alternativas de reativação da Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/01/2003 | 592.50 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VALOR EMPENHADO P/SERVICOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2003 | 1718.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/01/2003 | 569.50 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/01/2003 | 10.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\COMPLEMENTO DE NE 307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2003 | 33.22 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DIFERENCA DE NE 338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/01/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE UMA FRACAO DE TERRENO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/01/2003 | 344.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTI PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AUTOMOVEIS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/01/2003 | 100.00 | 00056910975472 | MARCELO BRITO DE MORAIS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF. MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE DEZEMBRO/2002.GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2003 | 10010.00 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 24/01/2003 | 13995.50 | 05147985000104 | NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Carlos Neves da Franca, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 24/01/2003 | 14679.50 | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação da Escola Municipal Maria Ruth de Souza, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 24/01/2003 | 5000.00 | 05031732000162 | EVI LOCACOES DE VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de uma veiculo F-4000 de placa MMX 8041 de João Pessoa, para prestar serviço junto a Seinfra, conforme Mem. 11/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 24/01/2003 | 900000.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA L | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme Oficio 0003/2003 do DIMAV/SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 24/01/2003 | 4502.25 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | Refere-se ao pagamento de serviços de Elaboração de Projeto executivo do muro de arrimo em solo reforçado com blocos pré-moldados de concreto e geogrelhas, referente à complementação da pavimentação da rua da Aurora, no municipio de João Pessoa-PB, confor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 24/01/2003 | 351.36 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Refere-se ao pagamento de Guia de Recolhimento referente ao pagamento de renovação da Licença de Instalação-LI 0241/02, drenagem superficial do Bessa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 24/01/2003 | 68.85 | 00000244643415 | GALVANI MARINHO MURIBECA | restituicao de iss por pagamento efetuado a maior conforme processo 68375/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 24/01/2003 | 3500.00 | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SRVIÇOS DE CONFECCAO DE UM PAINEL EM MOSAICO DO MURO DO FAROL DO CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 24/01/2003 | 5500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | SERVICOS COM ILUMINACAO E SONORIZACAO PARA ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS NO VALENTINA FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 24/01/2003 | 4500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E MONTAGEM DE PALCO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 24/01/2003 | 12000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO COM O LAR DA CRIANÇA - PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 24/01/2003 | 9981.30 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A APAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/01/2003 | 3000.00 | 02417495000184 | WALTEMBERG LEAL DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 24/01/2003 | 3210.50 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E ESPELHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 24/01/2003 | 12000.00 | 10733541000182 | CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DO CONVÊNIO 002/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS/CASA PEQUENO DAVI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/01/2003 | 7998.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAIS | Urbanismo | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 24/01/2003 | 600.00 | 33818600000110 | INSTITUTO DE ARQUITETO DO BRASIL | Refere-se ao pagamento de 03 (três) inscrições em nome das Arquitetas, Emmanuelle Guerra Saraiva Bezerra, mat. 34.820-1, Giovanna Rafaela Melo Di Lascio, mat. 34.739-6 e Grace Galvão Ribeiro, mat. 34.738-8, no XVII Congresso Brasileiro de Arquitetos - "Ar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/01/2003 | 6356.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a aquisição de defensivos agrícolas para combate de pragas e doenças em vegetais urbanos, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/01/2003 | 7840.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a locação de 01 (Um) Caminhão Pipa para atividades junto ao Departamento de Botânica desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2003 | 7900.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a locação de 01 (Um) Caminhão Munk, para atividades junto ao Departamentode Botânica desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 24/01/2003 | 7800.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 24/01/2003 | 10110.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 24/01/2003 | 2500.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 24/01/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a pagamento de serviço de publicação de Edital de Convocação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 24/01/2003 | 2434.41 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Referente a aquisição de material de higiene e limpeza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 24/01/2003 | 443.71 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Referente a aquisição de material de expediente e informática | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 24/01/2003 | 6500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | Referente a prestaçao de sertviço com sonorização e iluminação das festividades da cruzada de evangelização realizadas na comunidade do vale do Timbó | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 24/01/2003 | 270.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFOMÁTICA(ACESSÓRIOS) PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 24/01/2003 | 2942.00 | 10939510000182 | MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE ABASTECIMENTO DE CRECHE,CENTROS DE CIDADANIA,UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E CONSELHOS TUTELARES,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 24/01/2003 | 920.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/01/2003 | 1200.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS NAS MÁQUINAS DE ESCREVER,FAZ-SÍMILE E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 24/01/2003 | 1500.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.04/03 CMS/SMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/01/2003 | 800.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.MEMO 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/01/2003 | 200.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS TERC. PESSOA JURIDICA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF. MEMO 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 24/01/2003 | 94483.82 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa-TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 24/01/2003 | 13254.50 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de corpos de provas de CBUQ pelo método de sonda rotativa, conforme 013/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/01/2003 | 510.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70,PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2003 | 1274.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ÁCETICO,CLORO ATIVO,AMIDA 80 E LAURIL ETER PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/01/2003 | 4620.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/01/2003 | 7366.40 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, DETERGENTE EM PÓ E PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/01/2003 | 1939.87 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PAPEL CONTACTO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/01/2003 | 2663.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/01/2003 | 902.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/01/2003 | 5950.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO CONGELADA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/01/2003 | 2249.30 | 04301285000151 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/01/2003 | 1530.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO 500ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2003 | 5063.69 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2003 | 686.28 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTRITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2003 | 3122.95 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2003 | 3543.22 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2003 | 2792.95 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO,CETAMINA E FENITOINA PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/01/2003 | 4824.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 25 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2003 | 424.25 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 24/01/2003 | 1800.00 | 00064505529487 | MARIA JOSE DOS SANTOS COSME | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRF. LUIZA RAMALHO ,57 ALTO DO CEU.MANDACARU DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DO DIST.SANITARIO IV.PELO PERIODO DE 02.01 A31.12.03.SENDO R$150,00 MENSAIS. CONF. TERMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 24/01/2003 | 3000.00 | 00019552211468 | MANACES BASILIO DOS SANTOS | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BENTO MACHADO,13MANDACARU DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF,DO DIST./SANITARIO IV.PELO PERIODO DE 02/01/03 A31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 24/01/2003 | 2400.00 | 00028786467468 | FRANCISCO JUDIVAN DE MEDEIROS | EMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DESPORTISTA ADALBERTO FERREIRA 96-FUNCIONARIOS.DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF.DO DIST SANITARIO II. PELO PERIODO DE 02.01/03 A 31/12/03.SENDO R$ 200,00 MENSAIS. CONF TERMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 24/01/2003 | 3000.00 | 00056919239434 | KATIA REJANE SILVA DA MOTA | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE MEDONCA 269-CASTELO BRANCO.DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE PSF.DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 02/01/03 A31.12.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 24/01/2003 | 66.64 | 00062008013472 | FRANCISCO CARTAXO FEITOSA | EMPENHO REF.PAG. DALOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA BUENOS AIRES,181 CRUZ DAS ARMAS.DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITARIO I. PERIODO DE 23/12 A 31/12/2002.CONF.REQU.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 24/01/2003 | 108.29 | 00097798096434 | BENEDITA SILVA RAMALHO DOS SANTOS | EMPENHO REF. PAG. LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA GRACILIANO DELGADOA,557 COSTA SILVA DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITARIO III. PELO PERIODO 18/12 A 31/12/2002. CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 24/01/2003 | 190.00 | 00020636024415 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | EMPENHO REF. PAG. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA 525-LOTE 07 CONJ.MANGABEIRA I FEIRINHA.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 12/12 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 24/01/2003 | 33900.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF. PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NE 0018/2002 CONF. NOTA FISCAL DE 00192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 24/01/2003 | 2640.00 | 00095251189400 | ABIMADAME VIEIRA | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ADRIANO J CAVALCANTI.105 MANGABEIRA IV.DESTINADO A INSTALACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA DO PSF. DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 02/01/03 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 24/01/2003 | 7560.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REF.PAG. PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA NO MES DE DEZ/2002.CONF.NOTA FISCAL DE N/0272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/01/2003 | 1690.00 | 00020751354449 | LEDA MARIA DE MIRANDA CRUZ | EMPENHO REF.PAG.DA GIP MES DE DEZ/02.CONF. OFICIO 14/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 24/01/2003 | 4075.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.PAG.DE DESPESAS C/PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DIST.SANITRIO III. CONF.REL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 24/01/2003 | 11093.38 | 08778268000160 | CENTRO DE ASSISTENCIA ESPECIAL-CAME PRIMAVERA | EMPENHO REF.REPASSE DOS PAG.PELOS SERVICOS REALIZADOS NO PROGRAMA DO PAPA NICOLAU ,CONF. OFICIO 083/02 E REL.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/01/2003 | 1825.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. PAG. DESPESAS COM PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DIST.SANITARIO II.CONF.RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/01/2003 | 9700.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF. AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EMBOLIZACAO NO PACIENTE : ANTONIO CARLOS DA SILVA BARRETO CONF. REQUERIMENTO E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/01/2003 | 2050.00 | 00070675040400 | ADEILDE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REF. PAG.DE DESPESAS COM PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO IV.CONF.RELACAO E M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 27/01/2003 | 650.00 | 00029932360406 | MARIA DO SOCORRO M. VASCONCELOS | EMPENHO REF.PAG.DESPESAS C/PESSOAL QUE VAI TRABALHAR FISCALIZACAO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DISTRITO V CXONF.RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 27/01/2003 | 3100.00 | 00035864656453 | ADEMIR ALVES DA SILVA | EMPENHO REF. PAG.DESP.COM PESSOAL QUE VAI FISCALIZAR PAROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DISTRITO I CONF.RELACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/01/2003 | 630.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VENTILADOR DE TETO C/4 HASTES MARCA VENTISOL..PROC.6140/02 OFICIO 20-NUC ODONT.CAME PRIMAVERA AE 2286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 27/01/2003 | 7000.00 | 40982191000159 | OTICA LIRA - ANTONIO N.GOMES DE LIRA | EMPENHO REF.AQUSICAO SURFACAGEM DE LENTES .CONF. PROC.493 MEMO 38-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/01/2003 | 230.00 | 01829193000150 | PLANALTO GÁS - J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA | EMPENHO REF. PAg.PELO FORNECIMENTO DE GAS GPS 45 KGS.PARA COMPL. HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF. NOTA FISCAL 35517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 27/01/2003 | 6372.00 | 70116694000102 | SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA. | EMPENHO REF. SERVICOS MANT.AR.COND. QUE SEARVEM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONF.ORC.E MAPA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/01/2003 | 772.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO ,GARRAFAO DE AGUA MINERAL. BOTIJAO DE GLP.PROC.176/03 SECAO DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 27/01/2003 | 3655.00 | 04862208000170 | TIRCIANI WAGNER PEREIRA DE MELO -MISTER TINTAS | EMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC..4453/02 OFICIO 565/A HG S I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 27/01/2003 | 3600.00 | 00020555121453 | INACIO RAMOS DE SOUZA | EMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA JOSE TAVARES 187.CRUZ DAS ARMAS.PELO PERIODO DE 02/01/03 A31/12/03.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO I. CONF.TERMO ADITIVO 001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 27/01/2003 | 2400.00 | 00012421570425 | EDNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA JOAO FELIX DA SILVA,13 PADRE ZE.PELO PERIODO DE 02/01/03 A 31/12/2003.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITRIO IV.CONF.TERMO ADITIVO.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 27/01/2003 | 6000.00 | 10733053000175 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSIND | EMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL RUA COMERCIANTE ALFREDO FERREIRA DA ROCHA,SN MANGABEIRA I.DESTINADO INSTALACAO DO CPS PARA DESPESAS DE PRONTO PAG DO CAPS. DIST.SANITARIO III.PELO PERIODO DE 02/01/ A 31/12/03.SENDO R$500,00 MENSAL.CONF.TERMO ADITIVO 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 27/01/2003 | 2400.00 | 00023794887468 | JOSEMAR BEJAMIM GOUVEIA | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL RUA VEREADOR F LEITE,295 VALENTINA FIGUEIREDO.PERIODO 02/01/03 31/12/03.DESTINADO PSF DO DIST.SANITARIO III.TERMO ADITIVO 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 27/01/2003 | 15080.00 | 52039435000143 | UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDO | EMPENHO REF. PAG. DO CURSO DE ESPECIALIZACAO DE AUDITORIA EM SERV. DE SAUDE CONF.MEMO 95/02. DCAA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/01/2003 | 350.00 | 00013248510404 | MARIA LUCIA BANDEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.MEMO DAS 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 27/01/2003 | 600.00 | 00013248510404 | MARIA LUCIA BANDEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERV. PESSOA JURIDICA DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS E POSTERIOR PRESTACAO CONTAS.CONF.MEMO 001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/01/2003 | 1947.90 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/01/2003 | 200.00 | 00052638456420 | EDNA PESSOA PEREIRA MENEZES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/02, NO SETOR DE PUERPÉIO III NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/01/2003 | 180.00 | 00051852721472 | JOSEMAR BATISTA PEQUENO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2002 NA FUNÇÃO DE ARTIFICE, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 27/01/2003 | 6500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | DURANTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/01/2003 | 3000.00 | 41123399000185 | MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENT | PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 27/01/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/01/2003 | 19532.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | pagamento da locacao de veiculos referente ao mes de outubro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 27/01/2003 | 800.00 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS DESTINADAS A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/01/2003 | 1530.00 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTES EM AREA DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/01/2003 | 5170.34 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/01/2003 | 212.50 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/01/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2003 | 2480.42 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/01/2003 | 1885.70 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/01/2003 | 433.29 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEI€OES DOS TECNICOS DA CIDADE DE BRASILIA P/CONHECER O SISTEMA DE TRANSITO DA CIDADE DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/01/2003 | 10032.29 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES E INSTALA€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO VERTICAL CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO N§ 11/02, CONFORME CONTRATO 03/2002 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/01/2003 | 668.00 | 02851043000106 | KHYZZIA E BELARMINIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2003 | 378.00 | 02870281000169 | COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS EM CARTUCHO DE IMPRESSORA A LASER DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/01/2003 | 620.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM MOTOS DE PLACAS MOP 0485,0495,0435 E MOP 0465 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/01/2003 | 4260.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/MOTOS DE PLACAS MOP 0485,0495,0465 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/01/2003 | 2550.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE TACHOES BIRIDECIONAIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/01/2003 | 1203.10 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE COPOS PLASTICOS,PAEPEL SULFITE E PORTA CARIMBO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/01/2003 | 15.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 31.01.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/01/2003 | 1256.90 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/01/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a serviços de consultoria jurídica prestada a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/01/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente a aluguel onde funciona nosa sede, conforme contrato de locação em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/01/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Empenho referente ao pagamento de diarias de viagens para Brasilia afim de resolver problemas junto ao S.T.J. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/01/2003 | 1343.50 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2003 | 1590.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO - XUCAT | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEC /SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/01/2003 | 15227.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIRETORIA MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/01/2003 | 492180.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA DE OPERAÇÃOES DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/01/2003 | 286989.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/01/2003 | 17627.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H.EXTRA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/01/2003 | 4145.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO H.EXTRA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/01/2003 | 51838.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP H.EXTRA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/01/2003 | 3143.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF ESTGIARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/01/2003 | 1.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/01/2003 | 9.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/01/2003 | 3.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/01/2003 | 3.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/01/2003 | 150.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/01/2003 | 1475.76 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE 559KG DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/01/2003 | 262702.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA ADM. FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/01/2003 | 1000000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Valor empenhado para fazer face c//reajuste administrativo de numero2086/97A,005/99,099/99A,0688/98A,019/2000 e 4039/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/01/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO P/ESTA AUTRAQUIA,NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2003 | 4000.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REF.PARCELA 3/3 DO PROJETO DESMATAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO 001A /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/01/2003 | 40.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE COM PAGTºDE TARIFA DA SEDE DE MANGABEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/01/2003 | 4000.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/01/2003 | 6000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se adiantamento para faer face as despesas com outros serviços de terceiros Pessoa Física, da chefia de Gabinete do Prefeito, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/01/2003 | 2000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se a adiantamento para adenter despesas com Material de Consumo, da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2003 | 2000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se a adiantamento para atender despesas com outros serviços de Terceiros Pessoa Juridica da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 28/01/2003 | 456.40 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 28/01/2003 | 1402.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/01/2003 | 1850.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 740 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA GUARDA NA OPERAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA -LAGOA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 28/01/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL PLACA MOT 2751 REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/2002 A 19/01/2003 PARA ATENDER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 28/01/2003 | 6300.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAO DE SERVICO ESPECIAL DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 28/01/2003 | 270525.32 | 00029558662887 | EDVAL BONAVIDES BARROS E OUTROS | Valor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.766/02 de 30 de dezembro de 2002, conforme laudo de avaliação e processo nº 0067765-02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 28/01/2003 | 240.00 | 00065914678404 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal João Vinagre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/01/2003 | 320.00 | 00010918981468 | MARTIM COSME DE SOUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leônidas Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 28/01/2003 | 400.00 | 00091045622400 | GILSON ANDRADE SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como motorista na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 28/01/2003 | 480.00 | 00001063275423 | JOBSON LINO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Almirante Barroso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 28/01/2003 | 320.00 | 00051852535415 | EGLINALDO OLIVEIRA BARROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 28/01/2003 | 648.00 | 00042483069487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina Matemática, na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 28/01/2003 | 320.00 | 00029941067449 | JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/01/2003 | 240.00 | 00080583172415 | MANOEL BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/01/2003 | 144.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina matemática, na Escola Municipal Índio Piragibe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/01/2003 | 320.00 | 00001298048435 | JOEL ANTÔNIO DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 28/01/2003 | 453.60 | 00089311388491 | MANOEL ANDRADE DE MELO SOBRINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina história, na Escola Municipal Tharcilla Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/01/2003 | 900.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/01/2003 | 900.00 | 00048664324468 | NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/01/2003 | 900.00 | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 28/01/2003 | 900.00 | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/01/2003 | 900.00 | 00003449990411 | RANGEL AURELIANO GOMES JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/01/2003 | 900.00 | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/01/2003 | 900.00 | 00002129889484 | JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/01/2003 | 900.00 | 00000935144412 | JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/01/2003 | 900.00 | 00058580409420 | ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 28/01/2003 | 900.00 | 00079745083453 | ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 28/01/2003 | 900.00 | 00000022622403 | IORDAN RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 28/01/2003 | 324.00 | 00029944074420 | CELEIDE SPINELLIS DOMINGOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina Português, na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/01/2003 | 320.00 | 00037446606487 | VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/01/2003 | 400.00 | 00019679041468 | MARIA NAZARE PAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/01/2003 | 900.00 | 00001253996423 | ARIELLA MONIQUE DANTAS NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/01/2003 | 400.00 | 00092866247434 | ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/01/2003 | 400.00 | 00000761376437 | PEDRO PESSOA DE ARRUDA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/01/2003 | 400.00 | 00001285571410 | PETALA PONTUAL DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/01/2003 | 400.00 | 00001036167488 | LUCIA KERLA TAVARES LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/01/2003 | 900.00 | 00000978551460 | JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 28/01/2003 | 864.00 | 00095194487487 | MARIA LOURDES VIEIRA PEDROZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica, na disciplina matemática, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 28/01/2003 | 320.00 | 00061928313434 | OTACIZO MIGUEL DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 28/01/2003 | 320.00 | 00056950225415 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 28/01/2003 | 320.00 | 00024711195491 | MARIA TEREZA ALVES DE ARAUJO MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 28/01/2003 | 2500.00 | 09119371000161 | CLUBE ASTREA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da locação do Clube Astrea, mês de janeiro, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 28/01/2003 | 98000.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente, destinados as Escolas do Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra nº 128/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 28/01/2003 | 24500.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente, destinado as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal, conforme ordem de compra nº 0157/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 28/01/2003 | 320.00 | 00017635616404 | AILTON PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Gadelha de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/01/2003 | 240.00 | 00003525768478 | GLEYCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/01/2003 | 240.00 | 00064637670420 | ANTÔNIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/01/2003 | 240.00 | 00004656205400 | EMMANUELLE MOURA FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/01/2003 | 316.80 | 00014779412404 | ALDA DE PAIVA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 28/01/2003 | 176.00 | 00015423646472 | PAULO RODRIGUES DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/01/2003 | 324.00 | 00008887870306 | JOSE RAIMUNDO SOUSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/01/2003 | 216.00 | 00005015696426 | DECILIA NASCIMENTO DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Ubirajara Targino Botto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/01/2003 | 2500.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, de conforme contrato n.º 047/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/01/2003 | 23200.00 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª ETAPA DOS TRABALHOS DECORRENTES DO CONTRATO ASJUR/01/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 28/01/2003 | 25334.40 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | REFRENTE AO PAGAMENTO DA 35ª MEDICAO DO CONTRATO ASJUR/002/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/01/2003 | 25334.40 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 36ª MEDICAWO DO CONTRATO ASJUR/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/01/2003 | 25334.40 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 37ª MEDICAO DO CONTRATO ASJUR/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/01/2003 | 15581.29 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropoli | PAGAMENTO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DEST MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DO CONDIAM, SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 28/01/2003 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/01/2003 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1Oª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/01/2003 | 6000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/01/2003 | 6000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR/ 004/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/01/2003 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONRTRATO ASJUR 004/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/01/2003 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO ASJUR 004/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/01/2003 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCLA DO CONTRAO ASJUR 00/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/01/2003 | 3000.00 | 08542474000177 | MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA | REFERNTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE TERRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 28/01/2003 | 9580.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 28/01/2003 | 125723.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO CORRESPONDENT AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 28/01/2003 | 1147.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento de serviço referente ao fornecimento de TKTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 28/01/2003 | 3066.16 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Referente ao pagamento o ressarcimento dos vencimentos do mês de novembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/01/2003 | 3098.00 | 03080651000127 | CLODOALDO DE SOUSA LIRA | PAGAMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITOM E ORGAOS SUBORDINADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/01/2003 | 830.00 | 09360652000101 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE ALMOCO PARA O CHEFE DE GABINETE E FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/01/2003 | 8000.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | PAGAMENTO DE ALMOCO OFERECIDO A IMPRENSA NO MES DE ZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 28/01/2003 | 384.56 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA O CHEFE DE GABINETE E FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 28/01/2003 | 7855.43 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E ORGAOS SUBORDINADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 28/01/2003 | 5604.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA COSUNMO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/01/2003 | 7998.02 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, OVOS E FRANGOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 28/01/2003 | 9090.03 | 06845408001031 | LAR DA PROVIDENCIA CONG. DAS IRMAS DOS POBRES SAN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA PROVIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 28/01/2003 | 243.00 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ADAUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/01/2003 | 405.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 28/01/2003 | 1470.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA - MODALIDADE ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 28/01/2003 | 2042.40 | 01352164000140 | CRECHE AMIGUINHOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CRECHE AMIGUINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 28/01/2003 | 2382.80 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/01/2003 | 2893.40 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA-CRECHE TIA N | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E RESIDENTES CALULA LEITE BRAGA DA TORRELÂNDIA E EXPEDICIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 28/01/2003 | 1702.00 | 70115886000102 | CRECHE SEGUIDORES DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E CRECHES SEGUIDORES DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/01/2003 | 6085.00 | 08558819000180 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E ASPAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/01/2003 | 2052.00 | 00068584687491 | CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA LISBOA PORTUGAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 28/01/2003 | 684.00 | 00019561075415 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTI | Referente a concessão de diárias de viagem salvador-Bahia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/01/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | Referente a prestação de serviço de sonorização mecânica das atividades religiosas na Igreja Pentecostal do Geisel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/01/2003 | 7987.50 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA A CONFECÇÃO DE PÃES NAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS- PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 28/01/2003 | 2352.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS TIPO CILINDRO COM 45 KG PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/01/2003 | 1426.80 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/01/2003 | 157.10 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA IBM 761 ORIGINAL E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2003 | 552.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLP A GRANEL(GÁS BUTANO)PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/01/2003 | 685.00 | 04583298000160 | SUPRICOPIA RECOPY LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NASTER CPMT 8 ORIGINAL PARA DUPLICADOR GESTETNER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/01/2003 | 510.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 8,0, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/01/2003 | 1500.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO ME G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/01/2003 | 1746.40 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/01/2003 | 6407.10 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE,DETERGENTE EM PÓ E PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/01/2003 | 336.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTOCOM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL 7,5 PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/01/2003 | 1059.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/01/2003 | 838.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/01/2003 | 420.50 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M E EQUIPOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/01/2003 | 997.34 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMORF,ATADURA CREPOM E SERINGAS DESC.PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/01/2003 | 1924.00 | 09770785000156 | MILTON CHAVES COMERCIO E REPRES. LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE SUÍNO 120MG/1,5ML PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/01/2003 | 1550.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/01/2003 | 268.62 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENTAMICINA 80MG E DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/01/2003 | 2306.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LIMPEZA ANTIDERRAPANDE E SACOS DE LIXO,PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/01/2003 | 250.00 | 00016010760453 | JACI VIANA DE ANDRADE | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/02 NO SETOR DE COORDENADORIA DE ENFERMAGEM DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/01/2003 | 180.00 | 00056810474404 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZ | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/01/2003 | 648.00 | 00001226204457 | CICERA FELIX DA SILVA E POUTROS | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02 NO SETOR DE LIMPEZA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/01/2003 | 200.00 | 00097799653434 | SHIRLEY CARLA ANGELINA BEZERRA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02, NO SETOR SALA DE PARTO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/01/2003 | 5900.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA LENÇOL E TECIDO PARA BATA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/01/2003 | 221.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ABOBORA PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/01/2003 | 80.00 | 00078910218487 | JOSENALDO BATISTA PEQUENO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/02 NO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/01/2003 | 299.25 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/01/2003 | 4406.00 | 01005728000179 | LABOR IMPORT COML IMP. EXP. LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/01/2003 | 2176.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL Nº 7,5 E 8,0, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/01/2003 | 6127.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250ML E 500ML E SORO GLICOSADO 5% DE 250ML E 500ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/01/2003 | 44162.95 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO, AR COMPRIMIDO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/01/2003 | 191.40 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/01/2003 | 44162.95 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO, GASES MEDICINAIS, AR COMPRIMIDO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/01/2003 | 66761.15 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMEDNTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE DEZEMBRO/2002, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/01/2003 | 4722.45 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE OUTUBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2003 | 468.00 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA EM GOTAS PARA ESTE INSTITUTO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/01/2003 | 520.00 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 28/01/2003 | 300000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/01/2003 | 780.00 | 00092987060491 | FERNANDO DE OLIVEIRA FREITAS NETO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de fornecimento de 390 Lanches para o pessoal do Setor de Fiscalização Ambiental, desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/01/2003 | 254.40 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a concessão de 03 (Três) diárias, para a funcionária supra, periodo de 05 à 07.02.2003, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2003 | 254.40 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a concessão de 03 (Três) diárias, para a funcionária supra, periodo de 05 à 07.02.2003, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 28/01/2003 | 640.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 28/01/2003 | 8341.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | EMPENHO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZAÇAO DE AMBIENTE HOSPITALAR-HOSPUB/DATA PELO PERIODO DE JAN. A MAIO/2003 NO CHPHN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 28/01/2003 | 4499.99 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | empenho ref.aquisicao de combustivel para o programa PEVA conf. memo 09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 28/01/2003 | 6000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | empenho ref.exame de estudo eletrofisiologico + ablacao c/ feixe anomalo do paciente EDMILSON SANTANA DE LIMA, conf. laudo médico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 28/01/2003 | 1429.76 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA | empenho ref. aos servicos de recuperacao de equipamentos hospitalares pertencentes ao CAPS do DIST. III em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 28/01/2003 | 1522.80 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | empenho ref. aquisicao de 6 latas de leite especial (NEOCATE 400G) conf. requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 28/01/2003 | 2400.00 | 00073885614472 | FRANCISCA CLAUDECI DO NASCIMENTO MOURA | empenho ref. locacao do imovel sito a rua projetada, 11 - Valentina Figueiredo para o PSF pelo perido de 02/01 a 31/12/2003 conf. termo aditivo 001/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 28/01/2003 | 12000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento com servicos pessoa juridica do HGSI para posterior prestacao de contas conf. of.52/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 28/01/2003 | 25000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento com material de consumo do HGSI para posterior prestacao de contas conf. of. 52/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 28/01/2003 | 3000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento com servicos terceiros pessoa fisica do HGSI para posterior prestacao de contas conf. of. 52/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 28/01/2003 | 336778.52 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | empenho ref. processamento ambulatorial campanha SIA /SUS relativo ao mes de out/02 conf. arquivo C2PBO210TXT e memo 301/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 28/01/2003 | 2500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | EMPENHO REF.AOSEVICO DE SONORIZACAO PARA DIVULGACAO DA VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL FOCAL, NO PERIODO DE 29/01/2003 A 04/02/2003.CONF.MEMO 0001/2003.CC ZOONOZES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 28/01/2003 | 2000.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO E OUTRO | EMPENHOR EF.AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO ANO 2002, EM FAVOR DE EDJANECE G. DE MELO ROMAO E JOSENEIDATEIXEIRA REMIGIO, CONF.MEMO.004/03- COPLAN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 28/01/2003 | 12000.00 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | empenho ref.prestacao de servicos de telefonia movel celular pelo periodo de jan. a junho/03 conf.memo 12/03 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 28/01/2003 | 380.85 | 00001314671405 | JOSE RICARDO G DA COSTA | EMPENHO REF.PAG.SERVICOS PRESTADOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA .JOSE RICARDO G DA COSTA ,NO VR. DE R$213,88 E TANIA TAVARES DOS SANTOS R$186,97.DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000836 | 28/01/2003 | 701.12 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ESTETOSCOPIO PEDIATRICO BICAMPANULAR R$ 73,96 E 02 (DOIS) LARINGOSCOPIO INFANTIL C/SISTEMA DE ENCAIXE DE ALMINAS DE PADRAO INTERNACIONAL R$ 627,16, CORRESPONDENTE AOS 25% DA TP 008/02, DESTINADO AO ISNTITUTO CANDIDA V | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000838 | 28/01/2003 | 5056.09 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | ESFIGNOMANOMETRO C/PEDESTAL SOB RODIZIOS C/ALTURA REGULAVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000839 | 28/01/2003 | 13867.80 | 61100244000130 | FANEM LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 07 (SETE) AMBU NEONATAL, R$ 1.209,60, 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS PARA FOTOTERAPIA R$ 5.793,60 E 01 (UMA INCUBADORA DE PAREDE DUPLA R$ 6.864,60, CORRESPONDENTE AOS 25% DA TOMADA DE PRECOS 08/02 CONF.AE 178/03, COM RECURSOS DO CONVENI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000840 | 28/01/2003 | 2796.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DE PAGAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INST. CANDIDA VARGAS CONF. CONVENIO 505/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/01/2003 | 10759.00 | 54516661000284 | JOHNSON E JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA | EMPENHO REF.PAG. PELO FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO CONSTANTE NOTA FISCAL DE NO/461518 E 461519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/01/2003 | 17500.00 | 03387919000178 | J.N.TRADING LTDA | EMPENHO REF.PAG MAT,CONSUMO RECONH.DIVIDA 053/2003.PROC. 1354 MEMO 112 DAS FORNECEDOR EXCLUSIVO (dispensa) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000870 | 29/01/2003 | 6964.00 | 03620716000180 | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | empenho ref. a aquisicao de 02 oximetros de pulso( sem curva) relativo ao acrescimo de 25% da TP008/02 para o ISNT. CANDIDA VARGAS conf. solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000871 | 29/01/2003 | 17950.00 | 46563938000110 | TOSHIBA LTDA | empenho ref.complementacao de pagamento da aquisicao do aparelho de ultra-sonografia destinado ao INST. CANDIDA VARGAS CONF. CONVENIO 505/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802002 | 0000873 | 29/01/2003 | 627.16 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 LARINGOSCOPIO INFANTIL C/ SISTEMA DE ENCAIXE DE ALMINAS, DESTINADO AO INST. CANDIDA VARGAS, CONF. CONVENIO 505/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 29/01/2003 | 5360.23 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF. AE 1852/2002.MEMO N/052 SETOR DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 29/01/2003 | 47081.10 | 03289658000153 | jJACKSON CARNEIRO FEITOSA | EMPENHO PELSA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE TRATAMENTO ORTODONTICO EM LESOS LABIO PALATAIS-REABILITACAO ORAL E PROTETICA ODONTOLOGICA EM LESOES LABIO PALATAIS E CIRURGIAS DE DENTES INCLUSOS EM PACIENTES COM DEFICIENCIA CRANIO FACIAIS. AOS USUARI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 29/01/2003 | 7353.65 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A | EMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO (LABORATORIO) .CONF. NOTAS FISCAIS 133132/34. REQ. 085/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/01/2003 | 6000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REF. SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO .CONF.MEMO 11/2003. COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 29/01/2003 | 291454.12 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | EEMPENHO REF. PRORROGACAO DE CONTRATO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PELO PERIODO DE 02/01 A 02/05/2003.CONF.TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 29/01/2003 | 2902.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE EMERGIA COMF. SOLICITACAO ,FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/01/2003 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. PAG. ESTIMATIVO,PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2003. CONF. MEMO DAF.03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 29/01/2003 | 40.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EMPENHO REF.PAG.DE CONSUMO AGUA CONF. SOLICITACAO ,FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 29/01/2003 | 40.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. PAG .CONSUMO AGUA CONF. SOLICITACAO FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 29/01/2003 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF.CONSUMO AGUA DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO DE 2003.CONF.MEMO DAF.01/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 29/01/2003 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF. AO CONSUMO DE AGUA DE MANGABEIRA pelo periodo DE JANEIRO/JUNHO DE 2003. CONF.MEMO DAF. 02/2003. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 29/01/2003 | 70000.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EMPENHO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO/2003 .CONF.MEMO DAF 06/03. EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/01/2003 | 1920.00 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JEUSUS | EMEPNHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA GERALDO CUNHA LIMA,151 MANDACARU,DESTINADO PSF DO DIST. SANITRIO IV. PERIODO 02/01/03 A 31/12/03.CONF. TERMO ADITIVO 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 29/01/2003 | 21484.03 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 02/01/03 A 31/12/03.CONF. TERMO ADITIVO N/002/03 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 29/01/2003 | 10080.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.PAG. 36 HS.EXTRAS P/TECNICOS RELACIONADOS QUE IRAO CORRIGIR AS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.MEMO 29/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 29/01/2003 | 4000.00 | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 030103 A 030903. CONF. TERMO ADITIVO DE N/002/2002 DO CONTRTO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 29/01/2003 | 4000.00 | 00079747418487 | ELIABE ELON CASTOR DE CASTRO | EMPENHO REF.PRORROGACAO CONTRATO PELO PERIODO DE 03/01/ A 03/09/2003.CONF.TERMO ADITIVO N/002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 29/01/2003 | 12600.00 | 00016232771400 | MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETINNI | EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 03/01/ A 03/07/2003.CONF.TERMO ADITIVO N/002/2002.CONTRATO ADM. DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 29/01/2003 | 3600.00 | 00056914547491 | RITA JOSE DE SOUSA FRAZAO | EMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO RUA TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO,130 JARDIM VENEZA DESTINADO INSTALACAO PSF.SANITARIOP I. PERIODO 0201 A 31/12/2003.TERMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 29/01/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF.PAG.80 HS.EXTRAS NO HORARIO NOTURNO NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSAO E DIABETICOS -HIPERDIA.CONF.MEMO 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 29/01/2003 | 20000.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EMPENHO REF.AOCONSUMO DE ENERGIA DE MANGABEIRA PELO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO /2003.CONF. MEMO DAF 07/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/01/2003 | 60000.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EMPENHO REF. CONSUMO ENERGIA DAS U B SAUDE ,PELO PERIODO DE JANEIRO /A JUNHO/2003.CONF.MEMO DAF 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 29/01/2003 | 1000.00 | 02421421001606 | INTELIG | EMPENHO REF. AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA SESAU PELO PERIODO DEJANEIRO/2003 A JUNHO/2003.CONF.MEMO 14/03.DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 29/01/2003 | 1200.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | EMPENHO REF.AOS SERVICOS TELEFONICOS PARA ESTA SESAU PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2003.CONF.MEMO 15/03 DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/01/2003 | 50000.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EMPENHO REF. CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 29/01/2003 | 50000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE AGUA PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.CONF.MEMO 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 29/01/2003 | 2293.20 | 00042848024453 | ROSEANE DE SA VILAR E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.GRATIF.EXTRA-ORDINARIA PRQA CADA UM DOS INSPETORES TECNICOS DA DIVISA DOS PROXIMOS DIAS 07/02 E 09.02.03 NO EVENTO DA MICAROA CONF.MEMO 005/2003. E RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 29/01/2003 | 559.98 | 00025221574420 | INALDO NERYS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.GRATIFICACAO EXTRA ORDINARIA P/ CADA UM DOS INSPETORES TECNICOS DA DIVISA DO PROXIMO DIA 250103 NA INSPECAO SANITARIA NAS BOATES DA ORLA MARITIMA DE NOSSA CIDADE CONF.MEMO 07/03 EREL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 29/01/2003 | 16200.00 | 00087446626453 | YOLANDA FERNANDES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO LACEN SITUADO AV.R.G.SUL.1295 -B.ESTADOS PELO PERIODO DE 02.01.03 A 31.12.03.SENDO R$ 1.350,00 MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 29/01/2003 | 3600.00 | 00009857052487 | SEVERINO FELICIANO DO NASCIMENTO | EMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA SAO LUCAS ,222 JARDIM BOM SAMARITANO,PELO PERIODO DE 02.01.03 A31.12.03 DESTINADO PSF DO DIST.SANITARIO II.CONF. TERMO ADITIVO 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 29/01/2003 | 2000.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | EMPENHO REF. AO CONSUMO DE GLP PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO/2003.CONF,MEMO 20/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 29/01/2003 | 2000.00 | 01829193000150 | PLANALTO GÁS - J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA | EMPENHO REF.CONSUMO ESTIMATIVO DE GLP P/COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA PELO PERIODO DE JANEIRO/JUNHO/2003.CONF. MEMO 19/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 29/01/2003 | 490.09 | 00016201175415 | MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA | EMPENHO REF.PAG. 03 DIARIAS P/PARTICIPAR DA REUNIAO MACRO NORDESTE NOS DIAS 06.E 07. DE 02.03.EM SAO LUIZ /MA CONF. OFICIO 018/2003.DST/AIDS E TABELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 29/01/2003 | 4200.00 | 00034326197404 | IVANIA MARIA CAVALCANTI O. | EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PERIODO DE 03.01.03 A03.07.03.. A IMPORTANCIA DE R$700,00 MENSAL.CONF.TERMO ADITIVO N/002/002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 29/01/2003 | 2122.04 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. CONF. PROC.4676/02 E MEMO 36-AE1641 SETOR DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 29/01/2003 | 9600.00 | 00048632651404 | MARIA SUELENE GOMES CARNEIRO | EMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTTRATO PELO PERIODO 0201 A 31.12.2003CONFORME TERMO ADITIVO N/001/2003.CONTRTO ADM.DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SENDO R$800,00 MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 29/01/2003 | 2997.01 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | O ENPENHO REF.AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 7.500 BTU/H, 01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 12.BTU/U, 01 COMPRESSOR ROTATIVO 12 BTU/U, 01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 15.000 BTU/H,01 COMPRESSOR ALTERNATIVO 21.000 BTU/H, 01 COMPRESSOR ROTATIVO 21`.000 BTU/H, DES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 29/01/2003 | 140.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDMENSIONAL COM MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES , NA PACIENTE EDNA MARIA AFONSO MARINHO.CONF.REQ.ORC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 29/01/2003 | 1200.00 | 09250028000151 | HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTRO | empenho ref. a realizacao de exame de angiografia digital de vasos supra aorticos c/ todo trajeto das carotidas conf. solicitacao eme anexo.procedimento realizado n a sra.JOSEFA SEVERINA TRAJANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 29/01/2003 | 3600.00 | 00056794932415 | EDILMA LEITE DA SILVA | EMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO JOAO PAULO II,CITEX NA rua ABDIAS GENUINO DELIMA ,317 FUNCIONARIOS II,PELO PERIODO DE 02.01 A31 12.03.DESTINADO AO PSF DO DIST.SANITARIO.II SENDO R$300,00 MENSAIS.CONF.TERMO ADITIVO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 29/01/2003 | 690.00 | 00032440634468 | GENIVAL FERNANDES DE MELO | EMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA COM.ALFREDO FERREIRA ROCHA2645.MANGABEIRA IV PELO PERIODO DE 02.01.03 A 01.04.03.DESTINADO AO PSF DO DIST SANITARIO III.SENDO R$230,00MENSAIS .CONF.CONTRATO 042//2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 29/01/2003 | 1620.00 | 00020636024415 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | EMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO NO LOTE 07 QUADRA 525.MANGABEIRA I AFEIRINHA .PELO PERIODO DE 020103 A12.06.03. DESTINADO AO PSF DO DIST SANITARIO III.SENDO R$ 300,00 MENSAIS.CONF.CONTRATO 074/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 29/01/2003 | 700.00 | 00004970307482 | ALISSON SOUZA DE ANDRADE | EMPENHO REF. PAG. P/SERV.TEMPORARIO.PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO ,DIGITACAO E ASSESSORIA DO PROCESSO SELEATIVO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.OFICIO N/120/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 29/01/2003 | 68669.52 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. MAT.CONSUMO(MEDICAMENTOS) P/SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.TP 19/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 29/01/2003 | 11448.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAtCONSUMO (MEDICAMENTOS ) PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 29/01/2003 | 7475.70 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO LABORATORIOS ) PARA SUPRIR REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 29/01/2003 | 7800.00 | 00020493533400 | SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRES | EMPENHO REF. FOLHA DE GRATIFICACAO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003.BASEADO NO ART. 1 .PORTARIA 185/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 29/01/2003 | 4625.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 500 TALOES DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 25X2 VIAS SENDO A PRIMEIRA BFANCA E A SEGUNDA VIA AMARELA.2X0.IMPRESSAO VAERMELHA E PRETA.DESTINADO AO CAME PRIMVERA.CONF.MEMO/ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/01/2003 | 3996.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO ME | Valor empenhado para faze face ao pagamento referente aquisição de materiais diversos para consumo desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/01/2003 | 3885.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de produtos de limpeza, para uso desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/01/2003 | 2119.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de Material Elétrico, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/01/2003 | 400.00 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços diversos de digitalização, prestados para esta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | MORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 29/01/2003 | 2.00 | 01334952000104 | LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Infra-estrutura Urbana na Comunidade do Timb(Complementação ao empenho 2679 de 18.04.2002) - CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03/2000/SEDU/CAIXA), conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 29/01/2003 | 55430.38 | 03164057000114 | CANTEIRO - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a urbanização do canteiro central da av. Maximiano de Figueiredo, conforme Convite 0031/2002 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 29/01/2003 | 349947.61 | 01334952000104 | LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário em área de população de baixa renda - Periferia Sul, conforme CP 0001/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIE | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 29/01/2003 | 15501.60 | 08335069000188 | COMENG CONSTRUTORA METROPOLITANA DE ENGENHARIA LTD | O valor empenhado, refere-se a serviço de contensão do muro do centro de Cidadania Sandoval Silva de Assis na rua Dr. Arlindo Correia s/n no conj. Costa e Silva, conforme Convite 0029/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | GERENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/01/2003 | 6356.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a aquisição de defensivos agrícolas para combate de pragas e doenças em vegetais urbanos, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/01/2003 | 25000.00 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/01/2003 | 13884.10 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/01/2003 | 186.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORO ATIVO E ESSÊNCIA PINHO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/01/2003 | 567.00 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E AGUA MINERAL EM GRF.COM 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/01/2003 | 1379.50 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/01/2003 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 10(DEZ)CANULAS NASAIS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/01/2003 | 655.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)MONITORES CARDIACO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/01/2003 | 3705.00 | 01755078000189 | ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10x4,5., 1000 UNDS.DE LAMINAS DE BISTURI AÇO INOX Nº24, 2000 UNDS.DE SCALP Nº19., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/01/2003 | 468.00 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA EM GOTAS 10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/01/2003 | 1157.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNR-9148, COURRIER DE PLACA MNG-5354 E IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNV-0780, TODOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/01/2003 | 202.00 | 02022918000167 | MAXMED COMÉRCIO DE MATERAIS MÉDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REVELADOR 13,5 LITROS, 02 UNDS.DE FIXADOR 13,5 LITROS E 01 JOGO DE NUMEROS DE CHUMBO 10mm., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/01/2003 | 570.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2003 | 480.00 | 05383175000149 | HELIBAT COMÉRCIO DE BATERIAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS HELIAR F150TD, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/01/2003 | 600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)OXIMETRO DE PULSO E 01(UMA)VALVULA DE EXALAÇÃO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/01/2003 | 456.10 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COMPRESSOR REF.AK115, 01 UND.DE FILTRO 02 SAIDAS, 02 MTS.DE CAPILAR E 04 KG.DE GAS FREON 12., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/01/2003 | 1140.00 | 05273494000100 | PROMEDICAL COMÉRCIO LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2003 | 190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R-13., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/01/2003 | 507.00 | 03162254000102 | JL INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE DISQUETE 1.44 C/10 UNDS., 01 CX.DE ETIQUETA F.C. 26x15., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/01/2003 | 294.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO MONONYLON 3-0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/01/2003 | 276.90 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CENTO DE PARAFUSOS P/PAREDE 4.2x38, 05 CENTO DE BUCHA NYLON 5.7, 3,5 KG.DE BOBINA DE ALUMINIO 0,4MT., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/01/2003 | 3494.40 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/01/2003 | 446.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA E 225 KG.DE CEBOLA SECA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/01/2003 | 835.00 | 09551151000102 | EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KG.DE NIPGIM, 50 KG.DE COCO AMIDA PROPILBETAINA, 10 L.DE VASELINA LIQUIDA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/01/2003 | 738.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45000 UNDS.DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML., 240 PCTS.DE GUARDANAPO DESC.23/22, 240 UNDS.DE GARRAFAS DESC. 200ML.C/TAMPA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/01/2003 | 3083.56 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 PCTS.DE QUEIJO PARMESÃO 100GR.RALADO, 35 GRF.DE SUCO DE UVA 500ML., 05 LATAS DE SUSTAGEM E 84 GRF.C/500ML.DE VINAGRE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/01/2003 | 3614.37 | 03414960000196 | SÃO JOSÉ DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/01/2003 | 171.20 | 04377715000119 | GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR L | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/01/2003 | 1241.50 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 29/01/2003 | 800.00 | 00010930426487 | FABIO ALBERTO DIAS | PAGAMENTO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAIS CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/01/2003 | 260.00 | 00000908661428 | BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/01/2003 | 260.00 | 00002830409477 | DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 29/01/2003 | 260.00 | 00000804723460 | THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 29/01/2003 | 260.00 | 00003273650486 | TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 29/01/2003 | 260.00 | 00003335218469 | ROGERIO DE ARAUJO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/01/2003 | 260.00 | 00000929554442 | RAQUEL DE MACEDO GADELHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/01/2003 | 260.00 | 00002834271402 | MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 29/01/2003 | 7989.50 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAS DE CONSUMO/UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 29/01/2003 | 4550.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000736895485 | NARA RUBYA BARRETO PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 29/01/2003 | 400.00 | 00054776430487 | NELZILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 29/01/2003 | 200.00 | 00067393098415 | MARILENE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 29/01/2003 | 200.00 | 00003016142457 | GERMANA MARIA PRAZIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 29/01/2003 | 200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/01/2003 | 200.00 | 00069152411400 | EDNA CÂMARA VILAR E SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 29/01/2003 | 200.00 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 29/01/2003 | 200.00 | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE DE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 29/01/2003 | 310.00 | 00045068356468 | NEUZA CÂNDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 29/01/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 29/01/2003 | 12500.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 29/01/2003 | 11700.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 29/01/2003 | 7600.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | Reeferente ao pagamento de aluguel de imóvel correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 29/01/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE JULHO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 29/01/2003 | 7530.60 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | PAGAMENTO DE ALMOCO OFERECIDO A DIRETORES E ASSESSORES DO BNDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 29/01/2003 | 29556.90 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | Referente a pagamento de diligências realizadas no mês de dezembro, conforme convênio 002/2002 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 29/01/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CORRESPONDENTE AO MES DE DEDZEMBRO 202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 29/01/2003 | 14680.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | Referente a pagamento de serviços prestados no mês de dezembro de 2002 firmado através de convênio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 29/01/2003 | 4000.00 | 00491723000130 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E DIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET REALIZADO DURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 29/01/2003 | 1480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 29/01/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 29/01/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 29/01/2003 | 1750.00 | 00013800442434 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 29/01/2003 | 700.00 | 00009623515472 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00005292468487 | IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 29/01/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 29/01/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 29/01/2003 | 4777.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 29/01/2003 | 19200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 29/01/2003 | 5980.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 29/01/2003 | 6460.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 29/01/2003 | 49342.47 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 29/01/2003 | 700.00 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL OFERECIDO A TURMA CONCLUINTE DE ENFERMAGEM DA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 29/01/2003 | 8000.00 | 65528804000103 | J GALHARDO CONS EM BENEF E ATUARIA S/C LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE AVALIACAO ATUARIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/01/2003 | 1290.00 | 00054808065487 | INACIO DE LOIOLA DALLA AMARAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no conserto de carteiras escolares da Escola Municipal José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/01/2003 | 500.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação de instrumentos musicais da Escola Municipal José Américo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/01/2003 | 511.50 | 70114509000140 | CONFECÇÃO LUG SERIGRAFIA - SALDANHA IND. E COM. DE | Valor emp. p/ fazer face o pag. na conf. de camisas em malhas dest. Rede M. de Ensino ao Conv. PMJP/Fundo das Nações Unidas p/ Infância/UNICEF nº 068/01- Escola Vai à Rua, conf. Orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/01/2003 | 560.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. de hospedagens de ministrantes da Rede M. de Ensino ao Conv. PMJP/Fundo das Nações Unidas p/ Infância/UNICEF nº 068/01- Escola Vai à Rua, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 29/01/2003 | 7922.00 | 01876321000117 | COMERCIAL SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 29/01/2003 | 7690.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 29/01/2003 | 7725.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 29/01/2003 | 12000.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE ROTEADORES, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/01/2003 | 60.56 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA RECIFE JOAO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIO DETA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 29/01/2003 | 4000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTA SECRETARIA DOM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 29/01/2003 | 2000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | Referente a Adiantamento para fazer face a despesas desta Secretaria com aquisicao d material de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 29/01/2003 | 160000.00 | 37116704000134 | FINATEC FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E | Referente ao pagamento da 1º parcela conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 29/01/2003 | 5100.00 | 00004031210434 | PLATAO PINTO PALMEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO DO PMAT, CORRRESPONDETE AO MES DE JANEIRO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 29/01/2003 | 608.16 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS ADMINISTRADORES CULTURAIS DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 29/01/2003 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/01/2003 | 624.00 | 00026088371404 | FRANCISCO NILTON LEITE | Referente a pagamento de restituição de ITBI recolhido indevidamente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/01/2003 | 224.57 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | REFERENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 688/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 29/01/2003 | 2500.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DA TOMADA DE PREÇOS 13/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 29/01/2003 | 115.63 | 00010912061472 | INALDO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 164/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 29/01/2003 | 12.67 | 00790461000105 | CONDOMINIO RESIDENCIAL AMAZONIA II | REFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 67665/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 29/01/2003 | 2701.68 | 03777185000133 | TRÍADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 51506/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 29/01/2003 | 406.26 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 64327/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 29/01/2003 | 1560.00 | 00013603574400 | ROSETE NOBREGA DA COSTA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSXO 64388/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/01/2003 | 406.13 | 00069146942491 | VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 1./12 (uma e meia) diária de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação e dirimir dúvidas junto ao Ministerio da Saúde, a respeito do Plano de Trab | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 29/01/2003 | 345.21 | 00069146942491 | VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 1.1/2 (uma e meia)diária de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação e dirimir dúvidas junto ao Ministério da Saúda, a respeito do Plano de Traba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 29/01/2003 | 2000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/01/2003 | 2000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com Outors Serviços de Terceiros (Pessoa Juridica) desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física) desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 29/01/2003 | 1425.00 | 00003452682455 | MARINA DANTAS LUTFI DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MAQUETE VOLUMÉTRICA PARA A PRAÇA DO TERMINAL 510- BESSA, PARA A SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/01/2003 | 320.00 | 00003168076481 | ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00000261947400 | IVANILDO TOME DE ARRUDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR DO SHOW DA CANTORA RENATA ARRUDA NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00060179988468 | RENATA SOUTO MAIOR ARRUDA | PAGAMENTO DO CACHE ARTISTICO DO SHIW DA CANTORA RENATA ARRUDA NO ENCERRAMENTO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 29/01/2003 | 850.00 | 00004039158482 | ADRIANO IALE FIDELES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 29/01/2003 | 850.00 | 00004705095464 | FRANCISCO WLAUDY ERIMAR LOURENÇO DE ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 29/01/2003 | 850.00 | 00002506438475 | JOSENILDO MOISES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/01/2003 | 850.00 | 00029010671828 | LETICIA OSHIRO GAMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPTIVO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 29/01/2003 | 950.00 | 00000952235412 | MICHELE ALMEIDA DE LIMA LIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO RECEPTIVO DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 29/01/2003 | 750.00 | 00020493746404 | FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/01/2003 | 750.00 | 00013956523415 | RONALDO DE FRANÇA RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMAREIRO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 29/01/2003 | 265.00 | 00095386130404 | VENCESLAU DE SOUSA JUSTINO | PAGAMENTO DO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO NO CIRCO DURANTE O FESTIVAL CENTRO EM CENA NA PRAÇA PEDRO AMERICO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 29/01/2003 | 950.00 | 00003492622410 | JOSE GUILHERME GOMES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 29/01/2003 | 850.00 | 00091760356468 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PALCO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 29/01/2003 | 700.00 | 00000094607486 | JONATAS SALES SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVEITOS ESPECIAIS NO SHOW DO ARTISTA NANDO REIS E BANDA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 29/01/2003 | 950.00 | 00049737201434 | LINDIOVAN TADEU BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PALCOS 01 E 02 DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 29/01/2003 | 950.00 | 00082619980453 | JORGE LUIS RIBEIRO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO PALCO CENTRAL DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00003448162493 | EMANOEL MESSIAS FREIRE BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO CIRCO ARMANDO NA PRAÇA PEDRO AMERICO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00003235894489 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORIA NAS EXPOSIÇÕES REALIZADAS NO CASSARÃO 34 NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 - PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00003578888478 | VANDERLEI OLIVEIRA FERNANDES | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CIRCO ARMADO A PRAÇA PEDRO AMERICO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 29/01/2003 | 950.00 | 00003157337483 | KALLINE PEREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SECRETARIA E CONTROLE DAS INSCRIÇÕES DAS OFICINAS DO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 29/01/2003 | 600.00 | 00078911230472 | HELENO RUFINO DA NOBREGA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CIRCO ARMADO NA PRAÇA PEDRO AMERICO NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO OR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 PROJETO CENTRO EM CENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 29/01/2003 | 38517.39 | 34274233027213 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de emulsão asfáltico destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 29/01/2003 | 2880.00 | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA | PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE 24M2, EM MOSAICO NA FONTE DO PARQUE SOLON DE LUCENA, EFETUADO ATRAVÉS DO PROJETO MOSAICO NAS RUAS EM PARCERIA COM O CENTRO LIVRE MENINADA DA PMJP, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 29/01/2003 | 121.12 | 00005805660482 | MANOEL ABILIO DE FARIAS | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.001/2003 do DIMAV/SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/01/2003 | 5904.00 | 03482404000157 | CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido ao tecnicos do Banco do Nordeste e Técnicos desta edilidade, durante encontro para implantar projetos na área de Turismo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/01/2003 | 2900.00 | 00753810000119 | Promofeiras-Promoções e Montagens de Feiras e Even | Pagamento ref. a confecção e instalação de stand onde será transmitido ao vivo pelo site da PMJP a Micaroa 2003. Contendo no stand externo de 28m2 (8x4), montado com estrutura em alumínio oitavado e anodizado tipo "octanorm", emoldurando placas de melanin | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PESQUISA E MARKETING | PESQUISA E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/01/2003 | 7800.00 | 40850505000160 | Precisa Pesquisas de Mercado Opinião e Comunicação | Pagamento referente a pesquisa de opinião junto a população residente no município de João Pessoa com o objetivo de avaliar as ações do Governo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/01/2003 | 190.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para o Coordeandor de Comunicação e Jornalista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/01/2003 | 233.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de refeições para o Prefeito, o Coordandor de Comunicação e a imprensa local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/01/2003 | 3000.00 | 04075384000162 | Neoline Serviços Ltda | Pagamento referente a prestação de serviço de acesso a Internet banda larga via sistema de Rádio para transmissão ao vivo da Micaroa no site da PMJP. Onde será disponibilizado link de 1 Mbit do Servidor de captura para o servidor de transmissão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/01/2003 | 383.08 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS REFERENTE A MULTAS DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/01/2003 | 796.92 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/01/2003 | 240.00 | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA NO MES DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/01/2003 | 240.00 | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA NO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/01/2003 | 79914.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF 84120 VALES TRANSPORTES P/FUNCIONARIOIS DESTA AUTARQUIA. MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/01/2003 | 1800.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | REF. A PLOTAGEM DO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA EDITAL 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/01/2003 | 1530.00 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÀO DE VEICULO PARA ESTA AUTARQUIA.CONF CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/01/2003 | 53.86 | 00020419228420 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM MEIA DIARIA P/VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM DESTINO RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/01/2003 | 495.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVICO DE EXECUCAO REFERENTE A 04 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E 07 HORAS DE DESOBSTRUCAO GERAL DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/01/2003 | 1210.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVICO EXECUTADO REFERENTE A 08 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E 14 HORAS DE DESOBSTRUCAO GERAL DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/01/2003 | 253.00 | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTACAO DE SERVICO NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/01/2003 | 253.00 | 00004002838404 | RODRIGO RODRIGUES FELINTO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTACAO DE SERVICO NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/01/2003 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REF. A COMPRA DE 06 (SEIS) CAMARAS DE AR 900 X 20, SENDO 02 PARA O VEICULO CP-01, 02 PARA O VEICULO TP-02 ONIBUS E 02 PARA O VEICULO CAM-06, TODOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/01/2003 | 200.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | REF. A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/01/2003 | 200.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | REF. A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/01/2003 | 1500.00 | 00087421720472 | LUCIANA LAURENTINO DA SILVA | Valor referente a parcela do contrato de serviço, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/01/2003 | 200.00 | 00045148210478 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃO | Valor referente a parcela 5/5 da diferença de benefício, conforme Proc./PMJP 41.927/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/01/2003 | 200.00 | 00045148210478 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃO | Valor referente a parcela 5/5 da diferença de benefício, conforme Proc./PMJP nº 41927/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/01/2003 | 200.00 | 00045148210478 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃO | Valor referente a parcela 5/5 da diferença de benefício conforme Proc. 41917/02(PMJP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/01/2003 | 200.00 | 00045148210478 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃO | Valor referente a parcela 5/5 da diferença de beneficio, conforme Proc./PMJP nº 41927/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/01/2003 | 26.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor referente a fornecimento de água mineral, conforme comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00039629953404 | MARIA BETÂNIA LEITE FERREIRA | Valor referente a parcela mês do contrato de serviço em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00039629953404 | MARIA BETÂNIA LEITE FERREIRA | Valor referente a parcela mês do contrato de serviço em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/01/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente a aluguel de veículos conforme contrato em vigor, relativo ao mês de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/01/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a aluguel de veículo conforme contrato e comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/01/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NET WORKS BRASIL S/A | Valor referente ao acesso a serviço de internete, conforme contrato e boleto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/01/2003 | 1900.00 | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEREIRA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE M.D.F.BP BRANCO,POSTE MANUAL PVC E COLA GALAO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/01/2003 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRI€OES P/OS FUNCIONARIOS MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO M.R.CAVALHEIRO,CLIVANDIR ARAUJO,ANTONIO GUTIERRE RODENBUSC E IVANDIRA DAS GRA€AS B.CHAVES P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DO NOVO CODIGO CIVIL P/ESTA STTRAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2003 | 325207.73 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/01/2003 | 5562.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR DO IPM DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBR/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/01/2003 | 5760.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLREMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/01/2003 | 900.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/01/2003 | 2337.50 | 05058667000169 | ATOS SERVI€OS E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE CRACHAS FUNCIONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/01/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE TALAO DE CARTELA DE ESTACIONAMENTO(ZONA AZUL)NUMERADOS DE 0360.001 A 0480000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/01/2003 | 12964.42 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/01/2003 | 537.50 | 08600025000138 | EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE FEVEREIRO/2002 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2003 | 1375.50 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/01/2003 | 1386.74 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/01/2003 | 280.00 | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO-WORLD BONES CONFE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE BONES EM BRIM SANTISTA AMARELO C/BICO CINZA E FIVELA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/01/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 11.01.2003 A 20.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/01/2003 | 6879.18 | 04364828000180 | SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIC | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 31.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/01/2003 | 500.00 | 02107818000133 | A HORA COMUNICAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO JORNAL A HORA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/01/2003 | 700.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/RESSARCIMENTO DE AVARIA DO VEICULO GM/CORSA SEDAN DE PLACA MNJ 7605 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/01/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALA€AO E PRESTA€AO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRA€AO OR€AMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE DEZEMBRO/2002 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/01/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALA€AO E PRESTA€AO DE GARANTIA DO SISTEMA OR€AMENTARIA E FINANCEIRO DO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/01/2003 | 2117.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA OR€AMENTARIA NO VLR R$ 325.834,03 DO MES DE NOVEMBRO/2002 C/VENCIMENTO EM 15.12.2002 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/01/2003 | 2999.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DA RECEITA OR€AMENTARIA NO VLR DE R$ 461.420,67 DO MES DE DEZEMBRO/2002 C/VENICMENTO EM 15.01.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/01/2003 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/01/2003 | 3130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/01/2003 | 0.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/01/2003 | 39928.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de de~zembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/01/2003 | 96500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/01/2003 | 37580.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pesssoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/01/2003 | 3.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/01/2003 | 339834.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/01/2003 | 3500.00 | 12610820000184 | SECOML SERV. ELET. CONST. CONSERVAÇAO, COM. MAT E | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção, para doação por esta edilidade a Associação Comunitaria do Jardim Paulo Afonso, conforme documentação orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/01/2003 | 600.00 | 00057031657415 | ALINA MARIA DE ARAÚJO CORREIA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção fimiliar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/01/2003 | 300.00 | 00026242303434 | ROSEMARY DE MELO BEZERRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/01/2003 | 500.00 | 00085521205420 | IRAN DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/01/2003 | 875.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | REF A COMPRA DE 10.000 (MIL) SACOLINHAS DE PRAIA P/SEREM DISTRIBUIDAS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO MES DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/01/2003 | 875.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | REF. A COMPRA DE 10.000(MIL) SACOLINHAS DE PRAIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO PROJETO PRAIA LIMPA NO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/01/2003 | 635.45 | 10756575000192 | MADEREIRA TOCANTINS LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRAMENTO) PARA PONTO DE APOIO DE TAMBAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/01/2003 | 1164.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/01/2003 | 400.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação de 02 (dois) computadores para transmissão via internet da Micaroa 2003, com a seguinte especificação: Microcomputador Mother Board Durom 1.1 GHZ, placa de video SVGA de 32 MB PCI on board; gabinete torre, com botões de power | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/01/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/01/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/01/2003 | 27635.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 30/01/2003 | 1.38 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do Mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/01/2003 | 437202.62 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara de João Pessoa do Mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do Mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/01/2003 | 68272.52 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de Pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do Mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/01/2003 | 2484.14 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal da Câmara Municipal de João Pessoa do mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/01/2003 | 104818.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/01/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal do mês de Janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2003 | 4069.12 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/01/2003 | 30000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento de custeio da Câmara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/01/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Brasilia, objetivando cumprir audência ao Ministério das cidades, Ministério do Meio Ambiente a na Funasa, conforme proposta e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/01/2003 | 10.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/01/2003 | 258753.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/01/2003 | 0.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezedmbro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/01/2003 | 74262.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/01/2003 | 3500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira, desta edilidade no serviço de sonorização durante as festividades de aniversário da comunicação do Vale de Gramame, conforme documentação e orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/01/2003 | 460.28 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 02(duas diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto Ministério do Meio Ambiente, conforme Mem. 16/2003 da DAF-SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/01/2003 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/01/2003 | 2.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/01/2003 | 248614.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/01/2003 | 3780.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/01/2003 | 150000.00 | 34274233027213 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | O valor empenhado, refere-se a aquisição de emulsão asfáltico utilizado na fabricação de massa asfáltica pré-misturado a frio(PMF), para uso na manutenção da pav. das vias públicas, com mão-de-obra emm adm. direta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/01/2003 | 2.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/01/2003 | 100414.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/01/2003 | 4096.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 30/01/2003 | 12496.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/01/2003 | 1.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/01/2003 | 171020.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/01/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/01/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referent ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/01/2003 | 3744.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 30/01/2003 | 1254.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Brasilia-DF, nos dias 11 e 12/02/03, participar de reuniões junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura Terrestre e Ministério das Cidades, acompanhar o Exmº Sr. Prefeito em visita té | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 30/01/2003 | 8.04 | 00029819091772 | MOACIR PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A RSTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 66764/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/01/2003 | 441.00 | 00037401998491 | DELINALDO GONÇALVES ARAÚJO | REFRENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO 042/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/01/2003 | 126.03 | 00002461709483 | MARILU RIBEIRO D EOLIVEIRA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETGUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 814/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2003 | 1000.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO DA TOMADA DE PREÇOS 04/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/01/2003 | 1065.40 | 02607155000116 | FREE COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/C LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 56771/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/01/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/01/2003 | 914129.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/01/2003 | 23097.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 30/01/2003 | 350.00 | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTIVAL DE ARTES CENTRO EM CENA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 30/01/2003 | 8300.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 10000 )DEZ MIL) FORMULARIOS DE CERTIDAO NEGATIVA DE TRRIBUTOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/01/2003 | 1808.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 30/01/2003 | 4787.40 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 30/01/2003 | 885.55 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/01/2003 | 0.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/01/2003 | 70557.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/01/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/01/2003 | 11810.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/01/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/01/2003 | 3054.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/01/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/01/2003 | 152530.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/01/2003 | 89038.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/01/2003 | 2384.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/01/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/01/2003 | 23717.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/01/2003 | 6589.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pagamento de deembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2003 | 19.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/01/2003 | 1240592.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/01/2003 | 3.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/01/2003 | 82078.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/01/2003 | 0.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/01/2003 | 533026.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | refeente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/01/2003 | 0.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/01/2003 | 5909.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/01/2003 | 1336337.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/01/2003 | 113194.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2003 | 450.00 | 00009115617491 | LUZINETE MARCELIO DE SOUZA | REFERNTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO GOL, PLACAS MNP 2877-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 30/01/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINACAO COM APOIO DA SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/01/2003 | 1960.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/01/2003 | 91271.47 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DE JOAO PESSOA] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/01/2003 | 351.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SEDURB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/01/2003 | 5847.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/01/2003 | 5600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2003 | 0.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/01/2003 | 342908.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/01/2003 | 0.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2003 | 68769.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/01/2003 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/01/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 30/01/2003 | 0.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/01/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/01/2003 | 23702.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 30/01/2003 | 853.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/01/2003 | 7987.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 30/01/2003 | 4079.85 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2003 | 1100.00 | 00002767461470 | ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E FACHADA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 30/01/2003 | 4613.96 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTE S E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 30/01/2003 | 1881.40 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA OS CURSOS DE CULINÁRIA A SEREM MINISTRADOS NOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/01/2003 | 1026.00 | 00046758925404 | NANETE CORREIA AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/01/2003 | 1026.00 | 00068584687491 | CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA SAO PAULO JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/01/2003 | 1026.00 | 00002504189400 | OSWALDO PESSOA JUREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA SAO PAULO JOAO PESSOPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/01/2003 | 576.00 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/01/2003 | 595.20 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DE 50 GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/01/2003 | 2887.86 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG., 320 PCTS.DE CAFE C/250GR., 40 LTS.DE C/300GR.DE CREME DE LEITE, 100 PCTS.C/100GR.DE CONDIMENTO, 10 LTS.C/4KG.DE EXTRATO DE TOMATE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/01/2003 | 1046.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06, 1730 UNDS.DE SERINGAS DESC.03ML.C/AG. E 2500 UNDS.DE SERINGAS DESC. 05ML.C/AG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/01/2003 | 1680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5 E 1000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 8,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/01/2003 | 1222.75 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CATETER INTRAV.18G., 100 UNDS.DE CATETER INTRAV.20G., 25 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO, 50 UNDS.DE FITA AUTOCLAVE P/EST.19mx30m., 10 PCTS.DE TUBO LATEX GROSSO 204-15M., E OUTROS PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/01/2003 | 562.72 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 AMP.DE NEOCAINA 0,5%+GLICOSE PESADA E 10 FRS.DE VANCOMICINA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/01/2003 | 351.00 | 04377715000119 | GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.DE PENICILINA 5.000.000UI, 300 AMP.DE DIPIRONA 1G. E 03 FRS.DE NIFEDIPINA CAPS.SUB-LINGUAL(FRS.C/60 CPS.), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/01/2003 | 371.50 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BORRACHA BICOLOR, 120 UNDS.DE CAIXA P/ARQUIVO EM PAPELÃO, 40 CXS.DE GRAMPO TRILHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/01/2003 | 5120.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 CXS.DE LUVAS EM LATEX DESCART.TAM. M. E 160 CXS.DE LUVAS EM LATEX-DESCART.TAM. G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/01/2003 | 1945.50 | 72781099000117 | TEC PHARMA IMP. PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 L.DE GLUTARALDEIDO 2% C/PO ATIVADOR, 500G.DE IODO RESSUBLIMADO, 20 KG.DE DIPIRONA SODICA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/01/2003 | 99.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) KITS VDRL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 30/01/2003 | 398.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/01/2003 | 99223.25 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação da pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, conforme TP 0021/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/01/2003 | 372310.70 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | O valor empenhado, refere-se a serviço de asseossoria técnica e contrlo de qualidade nas obras de engenharia, para acompanhamento na execução doviaduto sobre a BR 230 compreendendo os acessos aos Correios aos campus da UNIPÈ e HPSE e eliminação de segmen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | FABRICAÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2003 | 77180.00 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de placas de concreto armado para tampa de boca de lobo, conforme TP nº 0024/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/01/2003 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/01/2003 | 1.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezedmbro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/01/2003 | 68714.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/01/2003 | 11895.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do Mês de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/01/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/01/2003 | 273571.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | refererente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | refernte ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/01/2003 | 9.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/01/2003 | 1252612.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/01/2003 | 165904.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2003 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mês de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/01/2003 | 18010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/01/2003 | 1.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/01/2003 | 184300.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/01/2003 | 23254.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/01/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 30/01/2003 | 790.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO UNO MILLE FIRE 1.0 MOI 2P PLACA MNU 3264 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/01/2003 | 300.00 | 00042533090549 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBORRACHAMENTO DA CARROCERIA DO VEÍCULO SAVEIRO-CORSA PLACA MNG-8329, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2003 | 1.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00022214895434 | JUSSARA GALHARDO AGUIRRES GUERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO SOBRE AS MULHERES INDÍGENAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/01/2003 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2003 | 89.50 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF. PROC. 6641 MEMO 115/02 N/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 30/01/2003 | 4524.46 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS . CONF. PROC. 5811 -MEMO 1621 -N/ALMOXARIFADO AE 126/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 30/01/2003 | 860.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT, COMSUMO (EXPEDIENTE )CONFORME PROCESSO 5752 MEMO 238-. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 30/01/2003 | 2352.00 | 41127556000120 | SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS L | EMPENHO REF. AQUISICAODE MATERIAL COMSUMO. DESTINADO SUPRIR NECESSIDADES DOS H G S I , ..M S.M., H.V. F. CONFORME MEMO 069/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 30/01/2003 | 300000.00 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMEPENHO REF. AO CONSUMO DE LAGA MEDICINAL,OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003. CONF.,MEMO 17/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 30/01/2003 | 100000.00 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMEPNHO REF. LOCACAO DE TANQUE CRIOG LOX E FONTES DE AR PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL,CONF.MEMO 18/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 30/01/2003 | 15000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REF.AOS SERVICOS POSTAIS PARA ESTA SESAU PELO PERIODO D JANEIRO A JUNHO/2003. CONF.MEMO 13/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2003 | 15249.56 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT CONSUMO (MEDICAMENTOS). CONFORME TP 19. EXTRATO N/118/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/01/2003 | 462.24 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF. PAG.03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA EM SOUSA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 12 A 14.02.2003.MEMO 014/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/01/2003 | 4869.00 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. CONF.PROC. 89909-GS/SMS-2003 REQUERIMENTO EDSON BARROS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/01/2003 | 190.00 | 00020636024415 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | EMPENHO REF.PAG.CORRESPONDENTE A LOCACAO IMOVEL SITUADO NO LOTE 07 QAD.525 MANGABEIRA I PERIODO 12 A 31.12.2002.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO E OUTRO | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO ANO 2002 EM FAVOR DAS TECNICAS EDJANECE E JOSENEIDA CONF. MEMO 004/03 -COPLAN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/01/2003 | 75865.72 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | EMPENHO REF.A PRORROGACAO DO CONTRATO DE SERVICOS E LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAME-PRIMAVERA CONF. TERMO ADITIVO 05/03 PELO PERIODO DE 02/01 A 02/05/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 30/01/2003 | 7520.00 | 04795124000161 | MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITO | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SESAU. CONF. MEMO DISCRIMINACAO E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/01/2003 | 7999.09 | 01038416000161 | PADARIA BRISAMAR LTDA | EMPENHO REF.AQUSICAO MAT CONSUMO , PAES,FARINHA,LEITE. CONF.PROC. MEMO 172/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/01/2003 | 3000.00 | 00076018008491 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA PORTO ALEGRE ,182 GROTAO PELO PERIODO DE 02.01 A 31.12.03 DESTINADO AO PSF .SENDO R$250,00 MENSAIS.CONF.TERMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/01/2003 | 96.30 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA EM SOUSA E CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO NO PERIODO DE 12 A 14.02.03, CONF.MEMO.16/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 31/01/2003 | 93867.42 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ES | empenho ref. pagamento pelos servicos prestados a rede hospitalar municipal no mes de dez/02 conf. n.fiscal 2511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2003 | 111600.00 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | empenho ref. a prestacao de servicos tecnicos especializados aos usuarios da rede hospitalar municipal , sendo 18.600,00 mensais pelo periodo de 02/01 a 02/07/2003 conf. termo aditivo 007/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 31/01/2003 | 164173.68 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | empenho ref. a prestacao de servicos tecniocos especializados na rede ambulatorial municipal pelo periodo de 02/01 a 02/07/2003, sendo 27.362,28 mensais conf.termo aditivo 007/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 31/01/2003 | 563204.52 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ES | empenho ref. a prorrogacao de contrato pela prestacao de servicos tecnicos especializados na rede hospitalar municipal pelo periodo de 02.01 a 02/07/2003 sendo 93.867,42 mensais conf. termo aditivo 05/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 31/01/2003 | 39566.84 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO , MATERIAL DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DST AIDS,CONF. REFERENCIA SHOPPING 010/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00020721986404 | JOSE CARLOS GUERRA DE ANDRADE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.CONF.,MEMO N/012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 31/01/2003 | 76140.31 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | EMPENHO REF.PAG. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF. N/FISCAL 0035/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 31/01/2003 | 4810.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO 260 TALOES DE RECEITUARIO DE NOTIFICACAO DO TIPO B NUMERADOS, PARA OS DIST. I E II, SERRRILHADOS E 260 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA OS DISTRITOS SANITARIOS I E III, CONF.MEMO.142/02 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 31/01/2003 | 65000.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | EMPENHO ESTIMATIVO REF. AS DESPESAS BANCARIAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 31/01/2003 | 5160.00 | 04081108000107 | ALEX CICERO PINHEIRO DE OLIVEIRA- NUTRI REFEIÇÕES | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 860 REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MEMO.DCAA/005/2003 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 31/01/2003 | 124284.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/01/2003 | 4500.00 | 00073962155449 | ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE PAINÉIS PARA 10 CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 31/01/2003 | 400.00 | 01596763000100 | FLORES E PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/01/2003 | 330.00 | 00004253900470 | GEOVÁ BENICIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 33 PNEUS E CÂMARAS E RODÍZIOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 31/01/2003 | 4000.00 | 00037389270420 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO,PINTURA A CAL,PINTURA LAVÁVEL E EMASSAMENTO DE PAREDES,TROCA DE FÔRRAS,REVISÃO DE REDE ELÉTRICA ,REPARO NA REDE DE ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 31/01/2003 | 18305.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de dezembro 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 31/01/2003 | 322968.33 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | O valor empenhado, refere-se a serviço de assessoria técnica e Controle de Qualidade nas obras de engenharia para acompanhamento na execução do viaduto sobre a BR 230 ligação rua Augusto Maia/Cristo/Ceasa, vias paralelas a BR 230, comprreendendo os acesso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | MORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 31/01/2003 | 39919.05 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura urbana na comunidade Tres lagoas no Alto do Jaguaribe,conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2003 | 9421.92 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a recuperação da ciclovia na av. Tancredo Nenes( trexho- Av. mandacaru/av, Flávio Ribeiro Coutinho(ADITIVO) conforme Convite 0026/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/01/2003 | 4036.33 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/01/2003 | 3069.72 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/01/2003 | 300.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE 080/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/01/2003 | 574.35 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇO SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO, SOBRE A C/C 212.143-3 DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/01/2003 | 20.35 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSAO DSE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/01/2003 | 191.85 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 GL.DE CORALIT ESMALTE SINTETICO AB. CINZA MEDIO, 02 GLS.DE CORALAR LATEX PVA BRANCO GELO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/01/2003 | 1252.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BASE PARA AMACIANTE, CERA CARNAÚBA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 31/01/2003 | 14000.00 | 62018585000124 | HCP ASSOCIADOS DE COMUNICACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM STAND PARA PARTICIPACAO DA STUR NO 9º WORKSHOP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2003 | 1040.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DE INFORMÁTICA DOS CENTROS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 31/01/2003 | 7600.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 31/01/2003 | 144.00 | 01273877000119 | JL Pontes Ltda (Xicos Bar) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHAS PARA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 31/01/2003 | 7359.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 31/01/2003 | 7993.50 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 31/01/2003 | 960.00 | 00090558715834 | MADALENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇAÕ DOS MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 31/01/2003 | 800.00 | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM EM 03 CRECHES MUNICIPAIS COM A COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NATURAIS, UTILIZAÇÃO DE TERRA VEGETAL E ESTERCO DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 31/01/2003 | 1950.00 | 00076812480487 | SYDNA COELI AMAZONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENADORA DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA.TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 31/01/2003 | 1950.00 | 00045095663449 | MIRIAM SALOMÉ ACCIOLY E MOURA ARAGÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENADORA DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA.TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 31/01/2003 | 35750.00 | 00085474924453 | VILMA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 31/01/2003 | 7900.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRES VEICULOS PELO PERIODO DE 60 (SESSENTA DIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 31/01/2003 | 7800.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRES VEICULOS POR UM PERIODO DE SESSENTA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 31/01/2003 | 49342.37 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E CONTROLE DE QUALIDADE DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 31/01/2003 | 2000000.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 31/01/2003 | 12878.00 | 00935689000146 | SCS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA SELADORA ELETRONICA QUANTY TRAY, CONFORME ORDEM DE COMPRA 133/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 31/01/2003 | 70565.68 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a contribuição para o PASEP referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001354 | 31/01/2003 | 54040.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAIS DE PESSXOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001311 | 31/01/2003 | 37097.21 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação da Escola M. José Eugênio, conf. 1º aditivo ao contrato 14/2002/TP-02/2002 memorando nº 02/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001313 | 31/01/2003 | 21204.55 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação da Escola M. Anita Trigueiro, conf. 1º aditivo ao contrato 15/2002/TP-02/2002 memorando nº 02/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 31/01/2003 | 5800.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em sonorização na Semana de Capacitação Docente da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 31/01/2003 | 1400.00 | 00072731290463 | EUCLEPIDES OLIVEIRA DE NOVAIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2003 | 130095.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | Referente a incentivos fiscais conforme extrato de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 31/01/2003 | 878.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancárias referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 31/01/2003 | 5000.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Referente a contribuição para BENFAM referente ao mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 31/01/2003 | 19.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Correspondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 31/01/2003 | 27185.45 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a tarifas bancárias conforme extrato de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 31/01/2003 | 26497.60 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a tarifas bancárias do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 31/01/2003 | 1050.00 | 02589742000120 | CARTORIO CELEIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELACAO DE COPIAS AUTENTICADAS DE CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 31/01/2003 | 360.00 | 00003647677400 | Ricardo Teixeira de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLOCACAO DE PONTOS DE REDE PARA COMPUTADOR, INSTALACAO DE LUMINARIAS, REATORES E DISJUNTORES EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 31/01/2003 | 60.56 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTO | Referente ao pagamento da concessão de uma diária de viagem para o percurso João Pessoa/Recife/João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 31/01/2003 | 7800.00 | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 10.000 (DEZ MIL) FORMULARIOS DE CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 31/01/2003 | 1848.00 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO COM O PROJETO AUTO DE DEUS ( PAIXÀO DE CRISTO 2003) CONFORME AUTORIZAÇÀO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00060189622415 | WILLIAN JEOVAH MEDEIROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO NOS CERTIFICADOS, CRACHAS, INGRESSOS, PROGRAMAS MOSTRA DE VIDEO NO FESTIVAL DE ARTE CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 31/01/2003 | 3599.80 | 10550267000106 | Bracel Ltda | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 67998/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 31/01/2003 | 624.36 | 00064015050444 | VERA LÚCIA PEREIRA DE SÁ | REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI RECOLHIDO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 68529/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2003 | 5000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminanção, durante as festividades em comemoração do aniversario do Conjunto Ivan Bichara, realizado pela Associação dos Moradores do Conjun | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/01/2003 | 7800.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 03 (três) veiculos tipo VAN, para prestação de serviço no Gabinete Civil,, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/01/2003 | 3500.00 | 02638675000196 | FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividades de confraternização dos idosos que fazem parte do Centro de apoio a 3ª idade da Associação Comunitaria do Jardim Mangui | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o evento folia de rua no Bairro dos Ipês, realizado pela Associação Comutária Parque dos Ipês, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na instação de 01 (um) palco e iluminação, durante o evento folia de rua no Bairro dos Ipês, realizado pela Associação Comutária Parque dos Ipês, conforme documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/01/2003 | 65777.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 48 (quarenta e oito) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme contrato e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/01/2003 | 4500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e iluminação, durante as festividades no carnaval fora de ópoca, realizado pela comunidade Jardim Boa Esperaça, conforme documentação e orça | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/01/2003 | 600.00 | 02756665000155 | G.A.D.I - GRUPO DE APOIO DUPLO IMPACTO | Pagamento referente a prestação de serviços de segurança para o stand da Prefeitura, onde será transmitido a Micaroa 2003 pela internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/01/2003 | 5760.00 | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVIS | Pagamento referente a renovação de assinaturas anual: 02 (dois) Jornal do Brasil e 02 (dois) Jornal O Globo, para a Coordenadoria de Comunicação e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/01/2003 | 6968.00 | 02936323000117 | DISTRIBUIDORA NOBRE DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA | Pagamento referente a renovação de assinaturas anual de: 02 (dois) Jornais O Estado de São Paulo e 02 (dois Jornais Folha de São Paulo, para a Coordenadoria de Comunicação e Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/01/2003 | 1076.22 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/01/2003 | 118.50 | 00003622996412 | ALEXANDRA CORDEIRO E SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 31/01/2003 | 6213.12 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a mandado de sequestro em nome de Tales Rosseline Santana Lins e outros referente parcela de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2003 | 1646.89 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a mandado de bloqueio e penhora n 2204/02 relativo a parcela de janeiro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 31/01/2003 | 19085.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a mandado de sequestro N 47 e 49 em nome de Geraldo Apolinario dos Santos e outros referente parcela de janeiro de 2002 Cf aviso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/01/2003 | 38.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA TED, DEBITADO NA C/006.202-3 NO MES DE JANEIRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/01/2003 | 2924.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO PP/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADA€AO DE MULTA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/01/2003 | 8.60 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFA DE SICOB DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/01/2003 | 316.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/01/2003 | 622.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/JUROS DE MORA DAS CONSIGNA€OES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 C/VENCIMENTOS EM 20.12.2002 E 20.01.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2003 | 510.30 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADA€AO DE MULTAS DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/01/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PRESTA€AO DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO DO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/01/2003 | 2162.43 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/01/2003 | 6489.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/01/2003 | 436.40 | 01511210000298 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA-AGUA MINERAL SANTA MAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/02/2003 | 1988.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/02/2003 | 1988.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/02/2003 | 7015.00 | 35585439000108 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VIDROS E MOLA NA RECEP€AO DE ENTRADA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/02/2003 | 7630.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE MATERIAL GRAFICOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/02/2003 | 2328.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 03/02/2003 | 330.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BAULETO GIVI TRAFIC P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/02/2003 | 224.37 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/02/2003 | 533.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MESA C/DUAS GAVETAS MED.1,25X0,60CM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 03/02/2003 | 245.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MAO DE OBRA EM MOTOS DE PLACAS MOP 0435,0485,0495 E MOS 3754 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/02/2003 | 4393.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/MOTOS DE PLACAS MOP 0435,0495,0245 E 0465 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/02/2003 | 518.28 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 03/02/2003 | 7973.21 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/02/2003 | 139.84 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.02.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 03/02/2003 | 541.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 24.02.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 03/02/2003 | 350.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 03/02/2003 | 1042.80 | 69412997000193 | SANTOS SEGURADORA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/02/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 03/02/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 03/02/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 03/02/2003 | 7700.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 03/02/2003 | 3176.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MICROFONE DE MAO PARA RADIO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 03/02/2003 | 891.48 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BATERIA DE RADIO PRO3150 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 03/02/2003 | 227.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM RADIOS DE COMUNICA€AO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 03/02/2003 | 184.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE ATO FALANTE,ANTENA,FUSIVEL E TERMINAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 03/02/2003 | 918.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE GUIAS,BATEDORES,DOBRADI€AS,FECHADURA E PORTAS EUCATEX P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 03/02/2003 | 1110.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCA€AO DE ESTA€AO FIXA DE RADIO GM 300 E RADIOS PORTATEIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 03/02/2003 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE TONNER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 03/02/2003 | 350.00 | 00753909000110 | GERCINO ALVES DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTO NO MOTOR INTERNO DE VENTILA€AO DO VEICULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/02/2003 | 40000.00 | 24144040000418 | SERTTEL ENGENHARIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 03/02/2003 | 40000.00 | 82646332000374 | CONSORCIO PARAIBA-PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE FISCALIZA€AO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 03/02/2003 | 600.00 | 02744590000192 | LINDENBERG LACERDA DA SILVA-DISK SERVICE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ENTREGA DIVERSAS NA MICAROA 2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 03/02/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 03/02/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 03/02/2003 | 510.63 | 00003441950747 | MARCELO MELO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€AO DE INFRA€AO)NO PERIODO DE 02.01.2003 A 31.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 03/02/2003 | 3200.00 | 02964848000166 | VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS DE QUATRO PALHA€OS NA CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE TRANSITO,REALIZADA EM VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 03/02/2003 | 2350.00 | 00070924678453 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL P/OS AGENTES DE TRANSITO NO EVENTO DA MICAROA 2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 03/02/2003 | 1988.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 30 E 31.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/02/2003 | 1750.00 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a fornecimento de combustiveis conforme comprovações e autorização anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/02/2003 | 2434.41 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a fornecimento de material de limpeza, etc., conforme comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 03/02/2003 | 1210.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a aluguel de aparelhos de ar condicionado e serviços de manutenção, conforme comprovações anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/02/2003 | 1530.00 | 04892707001263 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ESTA AUTARQUIA .CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/02/2003 | 10602.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Pagamento referente a renovação anual de 31 (trinta e uma) assinaturas do Jornal O Norte, para as Secretarais Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/02/2003 | 121.12 | 00008676569487 | JOSE TEIXEIRA GOMES | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 03/02/2003 | 60.56 | 00017379466453 | Dagmário Barros da Silva | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/02/2003 | 60.56 | 00009631810410 | Edvaldo Gama de Menezes | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA NATAL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/02/2003 | 60.56 | 00042516579420 | Antonio Roberto Campos | PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICOS DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/02/2003 | 3910.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação e manutenção de aparelhos de ar condicionados desta Secretaria, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 03/02/2003 | 700.00 | 00058506551404 | ALBERTO DA COSTA ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Dumerval Trigueiro Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 03/02/2003 | 320.00 | 00005943990410 | DAMIÃO RAMOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Moema Tinoco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/02/2003 | 320.00 | 00002590818769 | VERONICA FELINTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 03/02/2003 | 6120.00 | 04537859000195 | Pirâmide Prest. de Serviços - Margareth Rose W. Pe | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na Limpeza do Espaço Cultural durante evento (capacitação dos professores) da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 03/02/2003 | 600.00 | 00039666123487 | JAIR DE OLIVEIRA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 03/02/2003 | 163.53 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 03/02/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/02/2003 | 96.21 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Santa Luzia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 03/02/2003 | 96.21 | 00043659659487 | ADAILTON MARQUES DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Ingá/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 03/02/2003 | 600.00 | 00000940195410 | ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORREA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Zumbi dos Palmares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 03/02/2003 | 2860.00 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 03/02/2003 | 2870.00 | 00043702082468 | EFIGENIA MARIA DIAS COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 03/02/2003 | 2170.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 03/02/2003 | 2870.00 | 00092992412449 | ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/02/2003 | 385.00 | 00021905193491 | IVONETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 03/02/2003 | 735.00 | 00050038362449 | JULIA D'ARC SOUTO MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 03/02/2003 | 1470.00 | 00071427783420 | ROBSON XAVIER DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 03/02/2003 | 2170.00 | 00019679041468 | MARIA NAZARE PAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/02/2003 | 1470.00 | 00056959532434 | MARIA DA PIEDADE LINS PEDROSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/02/2003 | 735.00 | 00046626832700 | LENITA FAISSAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/02/2003 | 1085.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/02/2003 | 2520.00 | 00002655512421 | ROBERTA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/02/2003 | 2870.00 | 00063035910197 | ADELMO CARVALHO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 03/02/2003 | 1820.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 03/02/2003 | 490.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede Municipal de Ensino, mês de Dezembro, conforme contrato nº 018/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/02/2003 | 324.00 | 00003968849469 | DIEGO ROOSEVELT RAMALHO CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 03/02/2003 | 1179.00 | 00042760585468 | ADELAIDE ALVES DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 03/02/2003 | 400.00 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 03/02/2003 | 7250.00 | 01622410000137 | PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENT | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 03/02/2003 | 7945.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/02/2003 | 3990.00 | 03077743000158 | SHOPSOM - PETRÔNIO PINHEIRO DE SOUZA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de som, tv e vídeo no veículo Ônibus da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/02/2003 | 7000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de equipamentos de sonorização e iluminação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 03/02/2003 | 320.00 | 00002275220445 | ADRIANA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 03/02/2003 | 320.00 | 00071537139487 | GIVANILSON VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 03/02/2003 | 320.00 | 00026750198449 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 03/02/2003 | 320.00 | 00056964170430 | ANGÉLICA TOMÉ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 03/02/2003 | 320.00 | 00072658789491 | SANDRA BAIA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 03/02/2003 | 320.00 | 00075904837887 | FLAVIO DANIEL DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/02/2003 | 320.00 | 00030845343491 | UBIRAJARA DE MELO GONÇALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 03/02/2003 | 320.00 | 00058543163404 | JOSE CARLOS MONTEIRO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 03/02/2003 | 320.00 | 00043694420444 | NILMA DE PONTES CORDEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 03/02/2003 | 320.00 | 00000089815408 | FLAVIA CAMBOIM SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 03/02/2003 | 320.00 | 00071478728434 | SHEYLA REGINA MELO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 03/02/2003 | 320.00 | 00039656977491 | DIONE VITAL DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 03/02/2003 | 320.00 | 00003553351403 | CÉLIA ROMÃO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 03/02/2003 | 320.00 | 00099104385420 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/02/2003 | 320.00 | 00002038985405 | JOÃO JEUNES PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 03/02/2003 | 320.00 | 00097873217434 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 03/02/2003 | 2010.00 | 01531024000130 | WM SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - WILTON PLACAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de troféus e botons para eventos da mostra de dança e semana anti-drogas na Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 03/02/2003 | 5869.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 03/02/2003 | 7577.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de carimbos e material gráfico, destinados as Escolas da Rede Municip. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 03/02/2003 | 366.34 | 00049199226987 | MARIANGELA DE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como palestrante da III Semana Antidrogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 03/02/2003 | 2500.00 | 04745143000183 | Brugge Negócios de Turismo Ltda | referente a locacao de um veiculo correspondente ao mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/02/2003 | 101367.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento da folha de pensionistas especiais, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº002924-03 e memorando nº017/03-GABSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/02/2003 | 768.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/02/2003 | 607.20 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/02/2003 | 382.96 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE COMPRESSOR AK 115 REF.ES11 220V4P. E 02 UNDS.DE FILTRO CO 1Ex2s70mm., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 03/02/2003 | 1365.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 91 PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS MED. 30X10CM.CONF. OF. 320/02,E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 03/02/2003 | 7600.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | EMPENHO REF.AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS 200 ALUNOS BOLSISTAS DO CEFET. MES DE FEVEREIRO.P/CONTINUACAO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE E BOLSA ALIMENTACAO.CONF.MEMO 18/03 RRC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 03/02/2003 | 7600.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 8.000 VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS 200 ALUNOS BOLSISTAS DA UFPB.NO MES DE FEVEREIRO.PARA CONTINUACAO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE E BOLSA ALIMENTACAO.CONF.MEMO 17/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052002 | 0001408 | 03/02/2003 | 29600.10 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO PARA UNIDADES HOSPITALARES .PROCESSO 4031 65/SMS/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 03/02/2003 | 2601.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO TELA NYLON CONF.PROC. 5752 E MEMO 238-PEVA.PARA DINAMIZAR AS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 07/02/2003 | 7100.00 | 00002771344475 | SEBASTIAO MARCIO DE FIGUEIREDO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.SERVICOS EVENTUAIS NO EVENTO DA MICAROA PERIODO 07A09.02.2003. CONF.MEMO 03/03 GSA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 07/02/2003 | 28990.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO,SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS, PROC.071/A ISMS-MEMO N/016-DADT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 07/02/2003 | 14073.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE S/A LAF | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO . CONF . PROC. 071/A MEMO N/016- DADT. SUPRIR HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 07/02/2003 | 26651.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | EMPENHO REF. DIFERENCA DAS AIHS DA COMPETENCIA OUTUBRO/02 CONF. OFICIO 033/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 07/02/2003 | 5940.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF. LOCACAO DE 02 VEICULOS DESTINADOS A ESTA SESAU E HGSI. PELO PERIODO DE 30 DIAS CONF. REQ.E TERMO ADITIVO 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 07/02/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REDF. LOCACAO UM VEICULO DESTINADO AO PEVA,PERIODO 30 DIAS.CONF. TERMO ADITIVO 03/2003 E REQ.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0001539 | 07/02/2003 | 8151.07 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | EMPENHO REF. AQAUISICAO MAT.CONSUMO ,REF.CONVITE 051/02.MEMO 015/03.( GENEROS ALIMENTICIOS0.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 07/02/2003 | 6100.00 | 00018884636434 | MARIA DE FATIMA A DANTAS E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DE HORAS EXTRAS NO EVENTO DA MICAROA NO PERIODO 07.02.A 09.02.03. CONF.MEMO 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 07/02/2003 | 24495.00 | 00040866076468 | ALTARIZA GOMES BOMFIM E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA GIP MES DE JANEIRO/03 DO HOSP.MATERN.VALENTINA FIGUEIREDO,CONF. OF.048/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 07/02/2003 | 1177.90 | 05455562000143 | SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDA | empenho ref. aos serviços de revisao geral da maquina fotocopiadora marca minolta mod.EP 2152, patrimonio 63.024/sesau/dst/aids conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 07/02/2003 | 1740.00 | 00002263814477 | SAMARA DE ALMEIDA CARVALHO | EMPENHO REF.PAG. AOS TECNICOS QUE ESTARAO PRESTANDO ESCLARECIMENTOS A POPULACAO PRESENTE NO EVENTO MICAROA,SOBRE OS MEIOS DE PREVENCAO AS DST/AIDS.CONF. OF.08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 07/02/2003 | 31985.28 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF.PG. DA GIP MES DE JANEIRO/2003 DO COPLS.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF. OFICIO 045//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 07/02/2003 | 10839.02 | 00011240466404 | FABIO JOSE CASTOR | EMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPL.HOSP.PROF.HUMBERTO NOBREGA MES DE DEZEMBRO/2002.PESSOAL C/VINCULO CONF.OF.046/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 07/02/2003 | 16309.57 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.PROD.MEDICA DO COMPL.HOSP.PROF.HUMBERTO NOBREGA MES DE DEZEMBRO/2002.PESSOAL S/VINCULO. CONF. OF. 046/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 07/02/2003 | 100000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | EMPENHO REF. AO CONSUMO DE TELEFONE DAS U B SAUDE ,PELO PERIODO DE JANEIRO/ A JUNHO DE 2003.CONF.MEMO DAF 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 07/02/2003 | 200000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | EMPENHO REF. CONSUMO DE TELEFONE DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL,PELO PERIODO DE JANEIRO/ JUNHO DE 2003.CONF.MEMO 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 07/02/2003 | 100000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | EMPENHO REF. PAG.TELEFONE DO PEVA PELO PEERIODO DE JANEIRO A JUNHO 2003.CONF MEMO DAF. 108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 07/02/2003 | 332417.76 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | EMPENHO REF.PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS D A REDE DA MATERNIDADES MUNICIPAIS-INSTITUTO CANDIDA VARGAS E SANTA MARIA-CHPHN. SENDO R$55 402,96 RECURSOS SUS E R$37 314,36 RECURSOS DO TEZOURO MUNICIPAL.MENSAIS PELO PERIODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 07/02/2003 | 853.45 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. MAT.CONSUMO CONF. PROC. 46403, MEMO 014-DSC.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 07/02/2003 | 800.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. ALGODAO E ALCOOL. CONF. PROCESSO N/6793 MEMO 271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 07/02/2003 | 1768.20 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. PROCESSO N/6793 MEMO 271 A FIM DINAMIZAR AS ATIVIDADES DO 1 CICLO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 07/02/2003 | 341.40 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO PAPEL BRANCO FORMATO A 4 .PROC. 60203.MEMO 18 DSC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 07/02/2003 | 1550.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDA | EMPENHO REF. PLACA LOGOMARCA D PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA.C/OFICIO N/015/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 07/02/2003 | 12432.70 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP.MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO MES DE DEZEMBRO/2002.PESSOAL C/VINCULO CONF.OFICIO 046/03 ED FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/02/2003 | 917.62 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/01/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/02/2003 | 1815.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/02/2003 | 885.22 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%-10ML.CX.C/100AMP., 17 CXS.DE EFORTIL 10MG/ML.C/06AMP.01ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/02/2003 | 2339.04 | 04377715000119 | GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML., 300 AMP.DE GENTAMICINA 80MG. E 72 AMP.DE TERBUTALINA 0,05MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/02/2003 | 1299.40 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE ABOUCATH Nº24, 200 UNDS.DE ABOUCATH Nº18 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/02/2003 | 562.00 | 01727280000105 | JOSMED/JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE AMPICILINA 500MG.CAPS.OU COMP., 100 AMP.DE DIAZEPAM 10MG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/02/2003 | 915.42 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/02/2003 | 700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/02/2003 | 1000.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/02/2003 | 483.75 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI 25G. DESCART.80x5 C/MANDRIL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/02/2003 | 1134.50 | 00031211356434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 UNDS.DE ABACAXI, 425 KG.DE BATATA INGLESA, 250 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/02/2003 | 2106.00 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 50 PES DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.700 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 280 KG.DE CENOURA, 250 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/02/2003 | 207.00 | 04174590000120 | EDVALDO FERREIRA DE SENA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/02/2003 | 1678.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 15 KG.DE ALHO, 50 PES DE ALFACE, 200 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/02/2003 | 1957.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2002 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/02/2003 | 2875.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45x50, 3000 UNDS.DE SERINGAS DE 10ML.DESCARTAVEL C/AGULHA, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº04 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/02/2003 | 45547.60 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE O ICV E A AGA, REF. AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 07/02/2003 | 4024.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | empenho ref. aquisiçao de material permanente para o conselho municipal conf. discriminaçao:4 caixas acusticas 2 vias 100wrms, 1 mesa ciclotron mx sd 16II, 15 microfones profissional, 15 pedestal de mesa, 1 microfone profisional sem fio, 1 tape deck, 1 ra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 07/02/2003 | 164.80 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | empenho ref. aquisiçao de material de consumo(material eletrico)para o conselho municipal conf. memo 07/03em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 07/02/2003 | 300.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | empenho ref. aos serviços de instlaçao dos equipamentos do conselho municipal conf. orçamentos e memo 07/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/02/2003 | 500.00 | 00003265826490 | JOSÉ LUCEZA LINHARES SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a execução dos serviços de tratamento fitossanitário em 12 (Doze) Palmeiras Imperiais, localizadas na Av. Getúlio Vargas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0001482 | 07/02/2003 | 8224.11 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | empenho ref. ao acrescimo de 25% do convite 51/02 pelo fornecimento de material de consumo(generos alimenticios) para a rede hospitalar conf. ae 213/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 07/02/2003 | 800.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 07/02/2003 | 800.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 07/02/2003 | 800.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 07/02/2003 | 800.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 07/02/2003 | 800.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/02/2003 | 800.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 07/02/2003 | 800.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR ,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 07/02/2003 | 800.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 07/02/2003 | 800.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 07/02/2003 | 800.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 07/02/2003 | 800.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 07/02/2003 | 800.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/02/2003 | 800.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 07/02/2003 | 800.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 07/02/2003 | 640.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 07/02/2003 | 160.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,QUANTO À DECISÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO 408/2002 DA SEGUNDA VARA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 07/02/2003 | 322.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS IPANEMA MNR-8577,KOMBI MNI-1169,SAVEIRO MNG-8329,PERTENCENTES A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 07/02/2003 | 1805.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NOS VEÍCULOS PERTENCETES A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 07/02/2003 | 1569.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/02/2003 | 31993.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Referente ao apagamento dos serviços de telecomunicação correspondente ao mês de outubro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 07/02/2003 | 130744.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Referente a 2% do 13º salário conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 07/02/2003 | 101367.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pensões especiais referente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 07/02/2003 | 50000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO MÊS DE JANEIRO/2003,DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP/LAR ADA CRIANÇA/SETRAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 07/02/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE UM PALCO COM COBERTURA PARA AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS DO VIVA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 07/02/2003 | 6500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | REFERENT A SERVIÇOS DE SONROZIACAO MEACANICA E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS DO PROJETO VIVA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 07/02/2003 | 4500.00 | 02638675000196 | FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE UM PALCO POR OCASIAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCATIVBAS DA CAMPANHA ANTIDROGAS NO VALENTINA FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 07/02/2003 | 5500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DA CAMPANHA DE PREVENCAO AS DROGAS NO VALENTINA FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 07/02/2003 | 864.00 | 00095194487487 | MARIA LOURDES VIEIRA PEDROZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina matemática, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 07/02/2003 | 324.00 | 00067589049468 | ADEILZA HENRIQUE VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 07/02/2003 | 1179.00 | 00019086555420 | STELLA MARIA LIMA GASPAR DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 07/02/2003 | 573.00 | 00023824905434 | SOCORRO DE FATIMA PACIFICO VILAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 07/02/2003 | 378.00 | 00009800658874 | ANDREA CAMARA CARRER | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 07/02/2003 | 573.00 | 00042306167400 | ERINALDO ALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 07/02/2003 | 1179.00 | 00016210190472 | EDNA MARIA DA CUNHA DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 07/02/2003 | 982.00 | 00026649110744 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 07/02/2003 | 573.00 | 00043702082468 | EFIGENIA MARIA DIAS COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 07/02/2003 | 1179.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 07/02/2003 | 982.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 07/02/2003 | 1179.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 07/02/2003 | 160.29 | 00021986452468 | ERNESTO DIAS LINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Guarabira/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/02/2003 | 160.29 | 00013244299415 | SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Mamanguape/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/02/2003 | 160.29 | 00013266098404 | JESSE VICENTE PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Areia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 07/02/2003 | 160.29 | 00014417707472 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Patos/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/02/2003 | 160.29 | 00037995723415 | JOAO MARIA CIPRIANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Rio Tinto/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 07/02/2003 | 160.29 | 00013597981453 | PEDRO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Jacaraú/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/02/2003 | 160.29 | 00014833549387 | FRANCISCO ROCHA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Alagoa Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/02/2003 | 1031.00 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, em educação ambiental, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 07/02/2003 | 4650.00 | 04845223000100 | ALEX SERVICOS DE DEDETIZACAO - Alexandre Francisco | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e desobstrução de esgotos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 07/02/2003 | 3969.98 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 07/02/2003 | 3057.00 | 02268546000153 | AGR GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de folhas de Nota de Empenho c/ 4 vias auto-copiativa, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 07/02/2003 | 7725.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 07/02/2003 | 7690.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 07/02/2003 | 7915.68 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Matias Freire, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/02/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem.0059/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 07/02/2003 | 1100.00 | 00004584264406 | DAVID ASCENDINO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERIÇOS DE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA PARA ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 07/02/2003 | 1000.00 | 00035969148415 | SAULO LIMEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E DESOBSTRUÇÃO DOS POÇOS TUBULAR DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA E PEDRO GONDIM, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 07/02/2003 | 600.00 | 00002742559442 | JOSÉ ALBERTO BELO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PRAÇA DA INDEPENDENCIA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 07/02/2003 | 1100.00 | 00056965788453 | LEVI SOARES DE ARAUJO | Pagamento pelos serviços de limpeza e destocamento de area para arborização da avenidade José Americo de Almeida, de acordo com o orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 07/02/2003 | 1500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 07/02/2003 | 1500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 07/02/2003 | 3000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PESSOA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 07/02/2003 | 912.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para Brasilia-DF, no dia 12/02/03, participar de reunião junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura Terrestre e Ministério das Cidades, acompanhar o Exmº Sr. Prefeito em visita técnica a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 07/02/2003 | 513.00 | 00076914437491 | TÂNIA MARIA QUEIROGA NÓBREGA | Refere-se ao pagamento de 1.1/2 (uma e meia) diária de viagem para Fortaleza, acompanhando o Secretário de Planejamento em visita técnica a obras em execução de contenção do avanço do mar na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 07/02/2003 | 690.42 | 00069146942491 | VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação, e dirimir dúvidas junto ao Ministério da Saúde, a respeito do Plano de Trabalho do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 07/02/2003 | 690.42 | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, junto ao Ministério do Meio Ambiente, tratar de assuntos sobre o Projeto de Revitalização do Rio Jaguaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 07/02/2003 | 846.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | Referente a confecção de chaves e consertos de fechadura, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 07/02/2003 | 695.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE | Referente a contribuição do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 07/02/2003 | 846.00 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | Referente a serviços de postagem de documentos emitidos por esta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 07/02/2003 | 235.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | Referente a fornecimento de água mineral para uso da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 07/02/2003 | 572.20 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | referente ao pagamento de serviços de postagem de documentos desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/02/2003 | 3000.00 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma coquetel, oferecido por esta edilidade durante o lançamento da obra, Anotações ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme documetação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/02/2003 | 8000.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e trio elétrico, montagem de palco e aquibancada, durante as festividades em prévia carnavalesca, realizadas pela Associação de Amigos e Mo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/02/2003 | 8000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizção fixa, montagem de palco e arquibancada, durante as festividades de préfia carnavalesca, realizadas pela Associação dos Moradores do Jarfim Bom Sa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/02/2003 | 1900.00 | 00028476468415 | EDNALDO EVARISTO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço se sonorização, durante encontro semestral com os coordenadores dos trabalhos de evangelização, promovido pela Comunidade servo de Maria do Coração de JESUS, c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/02/2003 | 7800.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | A presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, montagem de palco e arquibancada, durante as festividades prévia carnavalesca, realizadas pela Associação dos Barraqueiros e Comerciantes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/02/2003 | 1800.00 | 00080466230400 | MARTINHO BATISTA DE MELO | A presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a prévia carnavalesca da Comunidade do Roger, realizada pelo Guarany Esporte Clube Recreativo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/02/2003 | 1700.00 | 00003613008408 | LAILSON MARIANO DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de montagem de um palco, durante a prévia carnavalesca da Comunidade do Roger, realizada pelo Guarany Esporte Clube Recreativo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/02/2003 | 3420.00 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | A presente despesas refere-se ao pagamento da diragem de 3.200 (três mil e duzentas) copias xerograficas autenticadas, 495 (quatrocentos e noventa e cinco) copias simples, 950 (novecentos e cindquenta) autenticações e 156 (cinto e cinquenta e seis) reconh | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/02/2003 | 3500.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | A presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades no carval fora de época, realizado pela Comunidade Jarfim das Oliveiras, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/02/2003 | 407660.66 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM JOAO PESSOA REF REAJUSTE 6 MED DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/02/2003 | 200119.50 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF ADITIVO MEDIÇÀO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/02/2003 | 92219.84 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE PARTE DE MEDIÇÃO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/02/2003 | 28.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | REF. A PAGAMENTO DE FATURA DO ATERRO SANITARIO (LIXAO DO ROGER) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/02/2003 | 22.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | REF A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA DO MERCADO CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/02/2003 | 1578.86 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | REF. A PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DA USINA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/02/2003 | 1118.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | REF. A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA USINA E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/02/2003 | 65.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | REF. A PAGAMENTO DA FATURA DA ADMINISTRAÇAO DE JAGUARIBE,DA FATURA DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/02/2003 | 2200.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS DE LOC. E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO REALIZADOS NO ATERRO SANITARIO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/02/2003 | 476.85 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME MEMO 027/03 DA DIVISAO DE NUTRICAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/02/2003 | 760.20 | 00007101724434 | FERNANDO ANTONIO DIAS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DIARIAS JPA/SP P/PARTICIPAR DO CURSO DE DESATIVAÇAO E RECUPERAÇAO AMBIENTAL DE LIXOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/02/2003 | 21269.50 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A MEDICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/02/2003 | 7812.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/02/2003 | 300.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAER FACE C/SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS EM AR-CONDICIONADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/02/2003 | 4000.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/02/2003 | 500.00 | 00038052652472 | GONCALO DE SOUSA PONTES JUNIOR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO REF. A PALESTRA QUE RELIZOU/SE NO AUDITORIO DO SEBRAE EM 21 DE JANEIRO/2003. P/FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/02/2003 | 569.50 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVICO EM AUTOMOVEIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/02/2003 | 1718.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/02/2003 | 98.40 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA DA ADM. DE MANGABEIRA NO MES DE AJANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/02/2003 | 484.19 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA NO MES C/VENCIMENTO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/02/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA INTERNA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/02/2003 | 208.85 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA REF. AO 4ºCONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA 4ª REGIAO AIDIS/SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/02/2003 | 840.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 07 RADIOS PORTATEIS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/02/2003 | 120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/02/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/02/2003 | 1107.36 | 00080527450472 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE VERBAS RECISORIAS DE EX-SERVIDOR DESTA AUTARQUIA ISRAEL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/02/2003 | 150.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/02/2003 | 150.00 | 00047341130415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/02/2003 | 150.00 | 00069195463453 | SEVERINO FRANCISCO ELOY | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/02/2003 | 150.00 | 00060191112453 | OTACILIO CAMILO DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/02/2003 | 150.00 | 00043642055400 | MANOEL MILTON LEONCIO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/02/2003 | 150.00 | 00046190910491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/02/2003 | 150.00 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/02/2003 | 150.00 | 00004196114440 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/02/2003 | 150.00 | 00001128308460 | ISAIAS SERGIO DE ALMEIDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/02/2003 | 150.00 | 00018203310400 | ALUISIO GOMES RIBEIRO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/02/2003 | 1657.59 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA CELULAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/02/2003 | 273.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VCALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/02/2003 | 4912.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA TRELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 07/02/2003 | 885.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Valor referente a forneicmento de diversos serviçõs graficos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 07/02/2003 | 1380.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Valor referente a serviços de impressão gráfica e outros, conforme comprovações anexas ao processo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/02/2003 | 600.00 | 00060320770478 | HUMBERTO MENDONÇA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/02/2003 | 600.00 | 00002875838482 | RAILMA FERREIRA DE MEDEIROS | A presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/02/2003 | 600.00 | 00016023439420 | AVELINO ELIAS DE QUEIROGA FILHO | A presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/02/2003 | 1762.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | A presente despesas refere-se ao pagamento da aquisição do Material para doação por esta edilidade a Associção de Moradores do Castelo Branco, conforme documentação e orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/02/2003 | 1738.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | A presente despesas refere-se ao pagamento da aquisição do material para doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Costa e Silva, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 07/02/2003 | 47.74 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE AGUA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 15.02.2003 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 07/02/2003 | 196.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.08.2002 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 07/02/2003 | 167.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.09.2002 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 07/02/2003 | 136.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.10.2002 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 07/02/2003 | 98.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.11.2002 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 07/02/2003 | 62.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.12.2002 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 07/02/2003 | 59.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.01.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 07/02/2003 | 2390.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 07/02/2003 | 1255.50 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 07/02/2003 | 9996.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 19.02.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/02/2003 | 361.13 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 07/02/2003 | 15.00 | 00899861000153 | ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE DEZEMBRO/2002 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 07/02/2003 | 15.00 | 00899861000153 | ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE JANEIRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 07/02/2003 | 5716.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS C/VENCIMENTOS EM 08,12 E 20.02.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 07/02/2003 | 301.18 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE HOSPEDAGEM P/OS TECNICOS EM TRANSPORTES SR. OSWALDO LIMA NETO E ANGELA LEVITA P/MINISTRAR EVENTO II SEMINARIO DE DIREITOS EM TRANSPORTES PUBLICOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 07/02/2003 | 200.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA-TRANSPORTADORA SAHEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LIMPEZA E DEDETIZA€AO DE UMA CAIXA D"AGUA INFERIOR E SUPERIOR NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001660 | 07/02/2003 | 14680.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSPORTES,ASSESSORAMENTO TECNICO DO ORGAO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSITO NO MES DE JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 07/02/2003 | 74.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 07/02/2003 | 1120.00 | 41071911000197 | LIBERTAS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CURSO DE ANALISE BIOENERGETICA E DINAMICA DE GRUPO APLICADO AS ORGANIZA€OES P/AS FUNCIONARIAS SANDRA REGINA DE ARAUJO E MARIA DO SOCORRO ARAGAO DE CARVALHO CAVALCANTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001674 | 10/02/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€OES DE MOTOS NO PERIODO DE 01.01.2003 A 01.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 10/02/2003 | 2352.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NOS DIAS 08 E 09.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/02/2003 | 15.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/02/2003 | 13.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FATURA DA ADM. DA BEIRA RIO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/02/2003 | 150.00 | 00079712029468 | SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/02/2003 | 210.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA DA ADM.CENTRO-DIA DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/02/2003 | 3822.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DESTA AUTARQUIA REF.JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/02/2003 | 13.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DESTA AUTARQUIA REF.JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/02/2003 | 50.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DA AD. DE MANGABEIRA DO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/02/2003 | 24.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/02/2003 | 3500.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | A presente despesas refere-se ao pagamento da impressão de 20.000 (vinte mil) folhetos de divulgação, da campanha publicitária da Associação Beneficente Cristã, patrocinado por esta edilidade conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/02/2003 | 570.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito em visita a projetos especificos de contençãoi do avanço do Mar no Litoral, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/02/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias, para as cidades de Fortaleza e Natal, objetivando conhecer projetos especificos, inerentes a contenção do avanço do mar no Litoral, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/02/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito em visita a projetos especificos de contenção do avanço do Mar no Litoral, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 10/02/2003 | 1000.00 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | Referente a devolução de caução de participação da empresa em licitação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0001688 | 10/02/2003 | 91984.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme aditivo do contrato e faturas nº 024585, 024586 e 024584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 10/02/2003 | 250000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda na periferia sul da cidade,no bairro do Novais, Jardim Veneza, Grotão, B. das Industrias, Cristo, Varjão e áreas adjacentes, (TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 11/02/2003 | 35745.83 | 33741794000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR | O valor empenhado refere-se a devolução do saldo não aplicado, referente ao Convenio 091/00/EMBRATUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 11/02/2003 | 151330.70 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenahdo, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/02/2003 | 4000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | Valor empenhado para fazer face ao adiantamento de recursos para suprimento de despesas diversas com material de consumo para uso desta secretaria, em nome da funcionára supra citada, matrícula nº 33.745.5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/02/2003 | 3000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | Valor empenhado para fazer face ao adiantamento de recursos para suprimento de despesas diversas com serviços terceiros-pessoa jurídica, para esta secretaria, em nome da funcionára supra citada, matrícula nº 33.745.5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/02/2003 | 3000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | Valor empenhado para fazer face ao adiantamento de recursos para suprimento de despesas diversas com serviços terceiros-pessoa física para esta secretaria, em nome da funcionára supra citada, matrícula nº 33.745.5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 11/02/2003 | 390.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF. SERVICO DEMAO DE OBRA NO VEICULO PLC MNG 4674 CONF.MEMO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 11/02/2003 | 3156.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO APLICADO NO VEICULO DE PLACA MNG 4674. CONF.PROC.639 MEMO 01 NUCLEO ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 11/02/2003 | 300.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF.SERVICOS MAO DE OBRA NO VEICULO PLC.MOT.2310 DO PEVA CONF.MEMO 140 ./03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 11/02/2003 | 1501.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC. 064-MEMO 007/PEVA REVISAO VEICULO MOT 2310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 11/02/2003 | 442.13 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF. CONSUMO DE AGUA RELATIVO ME DE DEZEMBRO /2002,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 11/02/2003 | 1527.50 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA | EMPENHO REF.SERVICOS CADEIRAS,BANCOS FERROS,ARMARIOS, ETC.CONF.PROC. OFICIO N/04/03.DS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 11/02/2003 | 2996.78 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUSICAO MT.CONSUMO .CONF.PROC. 5752 MEMO 238/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 11/02/2003 | 1177.90 | 05455562000143 | SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDA | empenho ref.aos serviços de revisao geral da maquina fotocopiadora marca minolta mod.EP 2152 patrimonio 63.024/sesau conf. of. 25/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00002320665404 | ANA LUCIA COUTINHO MARQUES LEITE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO PEVA.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMORANDO N/027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 11/02/2003 | 1110.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SEVICOS PESSOA JURIDICA DO CAME PRIMAVERA CONF. OF.21/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 11/02/2003 | 4028.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO CAME PRIMAVERA CONF.OF. 21/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/02/2003 | 2862.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV.DE TERRCIEROS PESSOA FISICA DO CAME PRIMAVERA.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 21/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/02/2003 | 21600.00 | 12912242000130 | OC EMPREENDIMENTOS IMOB. | EMPENHO REF. LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIA FREIRE TORRE DESTINADO AO ALMOX.CENTRAL DESTA SESAU.PELO PERIODO DE 02.,01.03 31.12.03.CONF.TERMO ADITIVO.01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/02/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANIT.V CONF.OFICIO 033/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/02/2003 | 2400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO V.CONF. OFICIO 33/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 11/02/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO V.CONF. OFICIO 33/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 11/02/2003 | 100.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DIST.SANITARIO V CONF.OFICIO 114/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 11/02/2003 | 3200.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO IV. CNF.OFICIO 114/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 11/02/2003 | 5700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PG. COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANITARIO IV.CONF. OFICIO 114/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 11/02/2003 | 6211.34 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 11/02/2003 | 66210.99 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de informatica,referente ao mês de janeiro/2003, conf. processo nº 3292-03 e contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 11/02/2003 | 1534.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a hospedagem para os cursistas da Rede M. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 804008/02, fatura n.º 024861 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 11/02/2003 | 1931.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. referente ao fornecimento de passagens terrestres aos cursistas da Rede M. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 804008/02, fatura n.º 024860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 11/02/2003 | 4898.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados em hospedagem e alimentação destinados aos cursistas e ministrantes da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0001754 | 11/02/2003 | 164212.68 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 04 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0001721 | 11/02/2003 | 90000.00 | 00112208000100 | GEOCONSULT CONSULTORIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L | Refere-se ao pagamento d elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, instrumentos que subsidiarão o licenciamento ambiental do Projeto de Proteçao da linha de costa da ponta do Cabo Branco, conforme Contrato As | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 11/02/2003 | 460.28 | 00069146942491 | VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagems para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, quando do encaminhamento de documentação, e dirimir dúvidas junto ao Ministério da Saúde, a respeito do Plano de Trabalho d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 11/02/2003 | 460.28 | 00006980538420 | LEUCIO LAERTE BARBOSA | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta Rúbria Beniz G. Beltrão, junto ao Ministério do Meio Ambiente, tratar de assuntos sobre o Projeto de Revitalização do Rio Jaguaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 11/02/2003 | 4464.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 11/02/2003 | 6543.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | referente a aquisição de materiais de expediente e informática conforme orçamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 11/02/2003 | 5160.00 | 02100672000102 | GES GRAFICA EDITORA E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL E ENCADRNACOES DE BALANCETES MENSAIS DO MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/02/2003 | 202521.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UTILIZAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA BEM COMO CUSTEIO DE PESSOAL CEDIDO E NAO REEMBOLSADO PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/02/2003 | 120.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER JANEIRO 2003.CONILSON SANTANA DE OLIVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/02/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPEWNHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER JANEIRO 2003.NATANAEL FREIRE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/02/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO 2003. ANTONIO FRANCISCO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/02/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/2003.JOSUEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/02/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/02/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NI LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/2003.ANTONIO FRANCISCO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/02/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/02/2003 | 100.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JANEIRO/2003.JOSINALDO DANTAS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/02/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA FRAÇAO DE TERRENO NO BAIRRO DE TAMBAU P/EATA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/02/2003 | 60.00 | 00000022484418 | LUCIO CARVALHO MACHADO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO CENITERIO NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/02/2003 | 60.00 | 00045553440491 | EDIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/02/2003 | 60.00 | 00071287302491 | EDEILTON MENDONÇA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NO CENITERIO NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/02/2003 | 60.00 | 00045553858453 | DEOCLECIANO DE SOUZA PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/02/2003 | 60.00 | 00043134459787 | GERALDO ANTONIO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/02/2003 | 60.00 | 00091785081772 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DIAS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/02/2003 | 60.00 | 00093061510478 | MAURINO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/02/2003 | 60.00 | 00014653960801 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERVICOS PRESTADOS NOS CEMITERIOS NO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 11/02/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 21 A 31.01.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 11/02/2003 | 2609.30 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 11/02/2003 | 436.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PNEUS P/O VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 11/02/2003 | 16.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 11/02/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE CARTELA DE ZONA AZUL COM NUMERA€AO DE 480.001 A 600.000 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 11/02/2003 | 576.00 | 09169046000103 | FORTEX METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE ESTANTE DE A€O 2,00 ALT.0,93 LARG.X0,28 PROF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 11/02/2003 | 85.10 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAIFOC LTDA-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ENCADERNA€OES,COPIAS A3 E CRACHAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 11/02/2003 | 2656.50 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE CD GRAVAVEL,CABECOTE DE IMPRESSORA,PLACA DE REDE,FITA,PROTETOR TELEFONICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 11/02/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TREINAMENTO,ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO NOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/02/2003 | 150.00 | 00004094452400 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | O presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção fimiliar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/02/2003 | 400.00 | 00030872065472 | MARIA ALBINA RAMALHO BATISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para ressacimento das despesas com o funeral de seu Genitor o Sr. Alcides Ramalho dos Santos, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/02/2003 | 432.50 | 12679312000152 | Moto Paiva Comercio e Representações Ltda | Enpenho referente ao pagamento ao pagamento da revisão de motos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 11/02/2003 | 1392.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Emepenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JA/BSB/JPA em favor do Procurador Geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 11/02/2003 | 61.20 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | Empenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 11/02/2003 | 267.00 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Empenho referente ao pagamento de autenticação de cópias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 13/02/2003 | 3038.55 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | O presente empenho refere-se ao pagamento do ressarcimento dos vencimentos em favor de de Valeska Carneiro Barbosa e Adriana S. Brandão, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 13/02/2003 | 1835.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/A QUINTA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 13/02/2003 | 59.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO INSS, REFERENTE AO PROCESSO 31738570-0087-5 DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 13/02/2003 | 565.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UM REFRIGERADOR R-26 LITROS CCE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 13/02/2003 | 425.00 | 04627894000103 | MARIA GORETE ESTRELA DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA A | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESA DE REFEI€OES DO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NA MICAROA/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 13/02/2003 | 242.70 | 24277394000198 | ELETROMAK ELETRODOS E MAQUINAS LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BACIA SANITARIA C/CX ACOPLADA E CORRENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 13/02/2003 | 340.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE DE CONJUNTO DE BLISTER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/02/2003 | 80.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS C/CONSERTO DE GIROFLEX C/TROCA DE LAMPADAS E MOTOR GIRATORIO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 7309 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 13/02/2003 | 2380.50 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE GELO BAIANO,CIMENTO ZEBU,PEDRA BRITA E AREIA GROSSA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/02/2003 | 6489.60 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REF. A APREENSÃO DE ANIMAIS E TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. REF. A SEGUNDA PARCELA DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/02/2003 | 252.50 | 01693769000103 | RV CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/02/2003 | 1450.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE ORDEM DE PAGAMENTO-OP EM FORM. CONTINUO C/3 VIAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/02/2003 | 121.12 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores, a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 13/02/2003 | 170000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento de custeio da Câmara Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 13/02/2003 | 66197.09 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/02/2003 | 8000.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, montagem de palco e sonorização através de trio elétrico, durante festa de rua, realizado pela Associação Comutária Jardim Mangueira do Bai | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/02/2003 | 8000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, montagem de palco e aquibancada, durante prévia carnavalesca e festa de rua, realizado pela Associação Agrícula dos Moradores do Engenho Ve | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/02/2003 | 600.00 | 00002371512435 | HILDEBRANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) caminhão Baú, para a cidade de Sousa, transportando os movéis e materiais pertecentes ao pastor Hélio Henrique Torres da Luz, da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, conforme documentação e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 13/02/2003 | 10241.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 13/02/2003 | 3705.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Corresnpondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 13/02/2003 | 115.39 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 13/02/2003 | 554.85 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a tarifas bancarias referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 13/02/2003 | 4.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | Correspondente a tarifas bancárias referente a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 13/02/2003 | 684.00 | 00097785717400 | JANNE FERREIRA BARROS | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O RECIFE REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOES NO BNDES NAQUELA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/02/2003 | 1571.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Reffere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome da Arquiteta Valéria Maria Simões da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 13/02/2003 | 1279.17 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais elétricos e hidraúlicos destinados a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 13/02/2003 | 3840.57 | 03986370000138 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLAR | Refere-se ao pagamento de serviços de confecção e instalação de 09 (nove) persianas tipo horizontal em alumínio 25mm, Luxaflex, destinadas as salas do Gabinete do Prefeito, conforme medições especificadas no orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 13/02/2003 | 1456.97 | 24220519000143 | AELSON AIRES VIEIRA | REFERNTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 60327/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/02/2003 | 470.00 | 00020432593420 | ALUISIO ALVES FEITOSA | O presente empenho refere-se ao pagamento do serviço de reforma de um conjunto de estofados, conforme memorando nº012/03-CMANT e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 13/02/2003 | 1421.29 | 00076060802400 | DEMETRIO DA SILVA MATOS | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de limpeza do piso dos blocos I e II da SEAD, conforme ordem de compra/serviço nº002/2003 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 13/02/2003 | 6520.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA O PESSOAL DA APREENSÃO E GUARDAS EM OPERAÇÃO ESPECIAL NO PARQUE SOLON DE LUCENA E MICAROA, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 13/02/2003 | 1600.00 | 00000504386468 | JOSÉ IVAN E SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DIGITALIZADO EM 3D PARA A PRAÇA DO CONJUNTO ESPLANADA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 13/02/2003 | 1571.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a o1(uma) passagem aérea JPA/BR/JPA, em favor de Rubria Beniz Gouveia Beltrão conforme fatura e Termo Aditivo ao Contrato anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/02/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 0070/GS aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 13/02/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 0070/GS. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0001779 | 13/02/2003 | 147145.15 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede M. de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0001780 | 13/02/2003 | 147145.15 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0001781 | 13/02/2003 | 147145.15 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0001810 | 13/02/2003 | 57695.57 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de passagens aéreas, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme fatura n.º 024869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/02/2003 | 58313.74 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | Referente a Assessoria Técnica e Controle de Qualidade de execução de obras de engenharia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 13/02/2003 | 3500.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CAMISAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/02/2003 | 4000.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINACAO, DIVULGACAO E SONORIZACAO COM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO NATAL EM MANGABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/02/2003 | 5400.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de Material Elétrico para manuntenção da rede do Parque Zoo Arruda Câmara, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 13/02/2003 | 364.50 | 08301624000150 | INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DA PARCELA DO CONVÒNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 13/02/2003 | 4765.60 | 00401837000142 | INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 13/02/2003 | 2250.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/02/2003 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS CRECHES MUNICIPAIS(20 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 13/02/2003 | 720.00 | 00060803703449 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 KG DE BOLO PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS.PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/02/2003 | 960.00 | 00098144790472 | EVÁGORAS CORRÊA JÚNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA NOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/02/2003 | 1306.56 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF.AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA SENHOR LOURIVAL NEIVA FREIRE. CONF.PROC.24503-REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 13/02/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANITARIO III.CONF.OFICIO 60/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 13/02/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST. SANITARIO III. CONF. OFICIO 60/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANATARIO III.CONF.OFICIO 60/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 13/02/2003 | 2050.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/DESPESAS COM SERVICO TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.OFICIO 50/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 13/02/2003 | 10800.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO HOSP.MAT.VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.OFICIO 50/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM, SERVICOS PESSOA FISICA.DO HOSP.MATERN.VALENTINA FIGUEIREDO CONF.0FICIO 50/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 13/02/2003 | 9000.00 | 00009830057453 | HILARIO LOURENCO DE FREITAS | EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 03.01.03A 03.07.03.CONF. TERMO ADITIVO N/0002/2002.DO CONTRTO ADM.DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SENDO R$1500,00 MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/02/2003 | 449.76 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO DE MAT.CONSUMO (expediente),CONF. PROC. 87503, MEMO 07/COPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 13/02/2003 | 272.86 | 00036480800400 | REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DIARIAS PARA OS SERVIDORES DO DIST.SANITRIO V. PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA A UM DISTRITO SANITARIO DA SESAU DO MUNICIPIO DE RECIFE-PE.CONFORME OFICIO 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 13/02/2003 | 800.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DOS CADASTRADORES DO SUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CONF.MEMO 16/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/02/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF. PRORROGACAO DE CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS DE VEICULO DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL,CONF. TERMO ADITIVO 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 13/02/2003 | 1890.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUCOES INTEGRADAS | empenho ref. aquisicao de de 01 computador de mao Palm m125 e 01 computador de mao Palm m130 para o gabinete do Secretario conf. orcamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 13/02/2003 | 800.00 | 00001905439490 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DOS CADASTRADORES DO SUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.MEMO 16/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 13/02/2003 | 7000.00 | 00004700509422 | ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DOS CADASTRADORES DO SUS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO /03.CONF. OFICIO 21/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/02/2003 | 800.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DIST.SANITARIO V CONF. OFICIO 114/03 E 122/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | PROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/02/2003 | 208536.78 | 10550267000106 | Bracel Ltda | O valor empenhado, refere-se a Urbanização e Infra-Estrutura no vale Jaguaribe em comunidades- Urbanização e despoluiçao da lagoa João Chagas, -CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 317/98/MIN/P-MJP), conforme CP 03/91 da COSEL-SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/02/2003 | 362.41 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM NOS VEÍCULOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 13/02/2003 | 484.00 | 10939510000182 | MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 121 REFEIÇÕES(QUENTINHAS0 PARA A EQUIPE DE ABASTECIMENTO DE CRECHE,MORADA DO BETINHO,CASAS LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/02/2003 | 316.00 | 04377715000119 | GLOBOMED VALE COM E DIST DE MED E MAT HOSPITALAR L | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE GENTAMICINA 80MG. 500 CAPS.DE AMPICILINA 500MG. E 100 AMP.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/02/2003 | 6997.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 UNDS.DE SERINGAS 1ML.C/AG., 4.500 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AG., 4.500 UNDS.DE SERINGAS 5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/02/2003 | 236.00 | 10788156000132 | D. RODRIGUES & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO COL.C/200 TESTES, 02 UNDS.DE HEMATOXILINA 500ML. E 1000 UNDS.DE PONTEIRA DESC.TIPO A PQ., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/02/2003 | 5518.00 | 01908162000195 | D MED COM E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 PARES DE LUVAS ESTERIL Nº7,5., 4.000 PARES DE LUVA ESTERIL Nº8,0., 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO, 02 DZS.DE DRENO PENROSE Nº01., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/02/2003 | 400.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTIL 0,5MG/ML.EM CX.C/06 AMP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/02/2003 | 4499.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/02/2003 | 5950.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/02/2003 | 100.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/02/2003 | 643.20 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/02/2003 | 4898.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR DURON 1,2 GHZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/02/2003 | 460.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ALCOOL 96º., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/02/2003 | 660.20 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE BOBINA P/FAX 30x216mm., 50 UNDS.DE CANETA ESF.AZUL., 50 UNDS.DE CANETAS ESF.VERMELHA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/02/2003 | 492.60 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 UNDS.DE ESCOVA DE UNHA REF. 5161, 40 UNDS.DE FLANELA 24x23, 10 UNDS.DE INSETICIDA SPRAY, 60 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº 0., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/02/2003 | 5500.00 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE FONTE AR VACUO MEDICINAL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/02/2003 | 657.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP640 PRETO, 02 UNDS.DE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP640 COLORIDO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/02/2003 | 2324.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/02/2003 | 280.00 | 01581745000154 | JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE MARACUJA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/02/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/02/2003 | 2575.00 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/02/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCÍCIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/02/2003 | 1638.00 | 00946478000109 | COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELA DE TETRON P/DUPLICADOR GESTETNER 5304 ORIGINAL REF. C2174536, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/02/2003 | 1500.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO-D 250MG., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/02/2003 | 796.50 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10,78 LTS.DE GASOLINA COMUM, 48,11 LTS.DE OLEO DIESEL, 02 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE E 257 GARRAFÕES C/20 LTS.DE AGUA MINERAL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/02/2003 | 1588.00 | 01727280000105 | JOSMED/JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% S/VASO-4ML. E 200 AMP.DE PENICILINA DE 5.000.000UI., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/02/2003 | 805.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS.DE COMPRESSAS DE GAZE 7,5x7,5 E 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº08., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/02/2003 | 1925.10 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE AGULHA P/RAQUE DESC. 25G.80X05. C/MANDRIL, 6.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G. E 20 CXS.DE COTONETES C/75 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/02/2003 | 1015.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/02/2003 | 5079.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO, 50 UNDS.DE FITA AUTOCLAVE 19mmx30m., 2.000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/02/2003 | 547.94 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML.CX.C/100AMP. E 100 RLS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/02/2003 | 465.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/02/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/02/2003 | 808.00 | 01581745000154 | JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GRAVIOLA E 100 KG.DE POLPA DE MARACUJA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/02/2003 | 4828.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/02/2003 | 72.20 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE DE 20 W., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/02/2003 | 828.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100 E 40 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/02/2003 | 640.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BETAMETAZONA 6MG-1ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/02/2003 | 690.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA FRALDAS COM ESTAMPA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/02/2003 | 510.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VLR. PARA EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/02/2003 | 562.97 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 288 UNDS.DE SORO GLICOSADO 500ML., 144 UNDS.DE SORO RINGER, 05 UNDS.DE PINCA ALLIS 15CM. E 08 UNDS.DE TESOURA IRIS 11,5CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/02/2003 | 789.50 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 RS.DE PAPEL OFICIO 216x330 E 05 UNDS.DE FITA P/IMPRESSORA FX1170., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/02/2003 | 3358.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE MONONYLON 3.0 C/AG., 30 UNDS.DE SERINGAS DE VIDRO 5ML., 200UNDS.DE COMPRESSA DE GAZE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/02/2003 | 542.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA BIDESTILADA, DICLOFANACO SÓDICO, HALOPERIDOL E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/02/2003 | 257.50 | 00069048665434 | VINICIUS RAMALHO MARINHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/02/2003 | 335.20 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA DE MARCA TOITU MONITOR MT324 COLORIDO, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/02/2003 | 809.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÔNICO, LAURIL E.S.S., PAPEL INDICADOR, ÁCIDO ACETICO GLACIAL E HIPOCLORITO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/02/2003 | 105.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA PARA OS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/02/2003 | 869.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/02/2003 | 201.65 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/02/2003 | 1666.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR DE 40 E 100 LITROS E PAPEL TOALHA INERFOLHADO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/02/2003 | 4717.50 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBILINA HUMANA ANTI RHO (D) 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/02/2003 | 804.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO P/ LENÇOL MISTO, MARCA TEXTOLEN, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/02/2003 | 1288.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/GLICEMIA CAP. P/APARELHO ADVANTAGE/GLUCOMEN, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 17/02/2003 | 1900.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS DE NOTAS DE EMPENHO E ORDEM DE PAGAMENTO PARA USO DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 17/02/2003 | 790.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEÍCULO UNO MILLE FIRE 1.0 MPI 2P, PLACA MNU-3324,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/02/2003 | 990.00 | 00071537139487 | GIVANILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,PARA AS OFICINAS DE RECREAÇÃO,MINISTRANDO QUATRO TURMAS (MANHÃ E TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/02/2003 | 460.00 | 00089511425404 | JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DAS OFICINAS DE DANÇA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 17/02/2003 | 228.60 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 17/02/2003 | 131.50 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 17/02/2003 | 852.00 | 02561592000146 | P E A SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS DE TVS, MICROSISTEM,FAX,CONTROLES REMOSTOS,VIDEO CASSETE,PERTENCENTES ÀS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 17/02/2003 | 480.00 | 00001982368403 | ANDRÉ RICARDO PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS,FICHAS FINANCEIRAS,QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS E CONTROLE DE SALDOS PARA A DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 17/02/2003 | 364.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A EMPLACAMENTO E MULTAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 17/02/2003 | 1130.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 TVS,02 VÍDEOS CASSETES E 02 SOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 17/02/2003 | 999.00 | 10939510000182 | MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA ) QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIAPIS,CONSELHOS TUTELARES,MORADA DO BETINHO,RECANTO MENINADA E DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 17/02/2003 | 1219.00 | 04775134000135 | RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAF | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 17/02/2003 | 3728.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA OS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | MORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 17/02/2003 | 233195.99 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão das melhorias habitacionais em áreas urbanas de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSEOO70504-28/98/MPO/CAIXA/PMJP) conforme CP 0002/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/02/2003 | 58824.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenado, refere-se a obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA do Convenio 0132872-25/2001/EMBRATUR/ CAIXA/PMJP), conforme CP.0006/1991 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 17/02/2003 | 7378.48 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa9CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0135575-94/2001/SEDU/CAIXA, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 17/02/2003 | 8177.75 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa9 CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0135887-69/2001/SEDU/CAIXA, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 17/02/2003 | 133427.32 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços de assessoria técnica e controle de qualidade de execução de obras de Engenharia, conforme Isenção de Licitação 0001/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/02/2003 | 1380.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a despesas com hospedagem, de 03 Técnicos que estão realizando serviços de ultrasonografia nos vegetais de áreas públicas de João Pessoa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | GERENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/02/2003 | 2800.00 | 00003660588431 | CÍCERO GALDINO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a execução de serviços prestados de pedreiro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/02/2003 | 600.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a hospedagens de Engenheiros Agrônomos, que estão monitorando os trabalhos de ultrasonografias em vegetais da Cidade de J.Pessoa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | GERENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/02/2003 | 2000.00 | 00028554647491 | JOAO SANTOS DE MENEZES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 10 (Dez) Caminhões de terra vegetal e 07 (Sete) Caminhões de barro argiloso, para uso em vegetais transplantados, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/02/2003 | 3000.00 | 02425812000104 | NÍVEL 2 - CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de elaboração do Projeto de Paisagismo e Urbanização, a) Remediação do Lixão do Roger, b) Canteiros e Rotatórias, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/02/2003 | 735.00 | 00044136277415 | SERGIO ROBERTO FREIRE SOARES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de tratamento fitossanitário nas palmeiras imperiais da Praça da Independência, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/02/2003 | 254.40 | 00010950907472 | GIVANILDO LEAL DE MENEZES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 Diárias para o funcionário supra citado, destinada a cidade de Recife/PE, para troca de informações técnicas a respeito de parques municipais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/02/2003 | 1125.94 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a compra de materiais diversos de expediente para uso desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/02/2003 | 850.00 | 00002186698447 | WELLINGTON DE LIMA CORDEIRO PASSOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços prestados de apoio ao Departamento Administrativo e Financeiro desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/02/2003 | 372.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Valor empenhado para fazer fazer face ao pagamento referente a serviços de revelação de 17 filmes de 36 poses, para o departamento de fiscalização ambiental desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/02/2003 | 312.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente compra de passagem aérea , trecho Recife/Fortaleza/Recife, para o funcionário Sebastião Costa, desta secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/02/2003 | 675.00 | 00001454420120 | JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de monitoramento/apoio ao Departamento de Fiscalização, na cobertura das festividades da Micaroa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/02/2003 | 675.00 | 00004141348422 | GEYBSON WOLLACE SOUZA CYRÍACO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de monitoramento/apoio ao Departamento de Fiscalização, na cobertura das festividades da Micaroa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/02/2003 | 420.00 | 00001878787497 | JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de digitalização e apoio as ações pedagógicas da Escola Municipal de Meio Ambiente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/02/2003 | 131588.63 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | empenho ref. ao fornecimento de ar comprimido e oxigenio para a rede hospitalar municipal conf. n.fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 17/02/2003 | 4800.00 | 00012342084404 | FRANCISCO MARTINS RAMALHO | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DO DIST.SANITARIO II.SITUADO RUA CAETANO FIGUEIREDO ,2121. CRISTO PELO PERIODO DE 02.01. A 31.12.2003.SENDO R$ 400,00 MENSAIS. CONF. TERMO ADITIVO 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 17/02/2003 | 4990.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRTO POR MAIS TRINTA DIAS PELA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO PEVA .SENDO R$1500,00 E R$3490,00 CONF.TERMO ADITIVO 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 17/02/2003 | 2940.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF,PRORROGACAO CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS ,SENDO R$1150,00 E R$1790,00 CONF.TERMO ADITIVO 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 17/02/2003 | 366615.82 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL S I A SUS, NO MES DE NOVEMBRO/2002.ARQ. CRED. C2PB0211 TXT.DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO -FAEC.CONF.MEMO DCAA 035/2003. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 17/02/2003 | 7834.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (LIMPESA)CONF. MEMO 37/NUCLEO DE ALMOX. PROC.84603/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 17/02/2003 | 48821.40 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF. PG.DA GIP DO GAME PRIMAVERA MES DE JANEIRO/2003.CONF. OFICIO 22/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 17/02/2003 | 7860.00 | 04775134000135 | COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-ME | EMPENHO REF. CONFECCAO 500 BLC.REQUISICAO EXAMES -PSF EM PAPEL 75 MG.CONF.MEMO 48/03 E ORCAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 17/02/2003 | 4096.93 | 00018883800478 | CLEIDE GONCALVES DE LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP DE JANEIRO/2003 CONF.MEMO 011/2003. E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 17/02/2003 | 4584.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMEPNHO REF.PAG. DA GIP DOS DST/AIDS DO MES DE JANEIRO CONF.MEMO 009/2003 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/02/2003 | 4504.02 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO AREF.PAG.DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, MES DE JANEIRO DE 2003.CONF.MEMO 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 17/02/2003 | 48549.32 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO 03/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 17/02/2003 | 266394.89 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.RELATIVO AO M,E S DE JANEIRO/2003.CONF. MEMO N/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 17/02/2003 | 8910.02 | 00038039389453 | ADELAIDE MARIA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA GIP DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2003.CONF.MEMO N/010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 17/02/2003 | 800.00 | 00015429679453 | JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROS | EMPENHOREF.PAG.DA GIP DOS INSTRUTORES DO PACS MES DE JANEIRO/2003 CONF.MEMO 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 17/02/2003 | 5600.00 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DA GIP DO LACEN MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO 08/03 E FOLH EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 17/02/2003 | 4169.25 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO COMBUSTIVEIS,CONF. MEMO 39 E PROC.1017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 17/02/2003 | 60157.30 | 00056920377420 | ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP. DO MES DE JANEIRO/2003 DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OF.099/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/02/2003 | 12400.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | EMPENHO REF.PAG. GIP.DOS DIRETORES MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 17/02/2003 | 74186.13 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO /2003.CONF. MEMO.014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 17/02/2003 | 50559.93 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DA GIP MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO 013/2003 FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 17/02/2003 | 15571.40 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP DA SEDE DOS DISTRITOS MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/02/2003 | 1800.00 | 00001235584410 | CARLOS IGNACIO PALITOT SERRANO | EMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 02.01 A02.06.2003.CONF. TERMO ADITIVO N/001/2003. CONTRATO ADM.DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. R$ 360,00 MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 17/02/2003 | 74100.88 | 00039529789491 | ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DA GIP SEDE DA SESAU,MES DE JANEIRO /2003 CONF. MEMO 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 17/02/2003 | 2485.00 | 00012218146487 | JOSÉ CARLOS VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA,BEM COMO REMOÇÃO DE FERRUGEM,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO,REAPERTO DOS PARAFUSOS E REGULAGEM DE PONTO,71 MÁQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 17/02/2003 | 1400.00 | 00067420702420 | JOSIVALDO SOARES CANDIDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA,BEM COMO REMOÇÃO DE FERRUGEM,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO,REAPERTO DOS PARAFUSOS E REGULAGEM DE PONTO,40 MÁQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 17/02/2003 | 128961.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 17/02/2003 | 310.08 | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA | concessao de diarias de viagerm para participar de assembleia geral ordinaria da CBH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 17/02/2003 | 800.00 | 00010930426487 | FABIO ALBERTO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 154, QUE SEGUE ANEXO, MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 17/02/2003 | 260.00 | 00000908661428 | BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJO | RFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR CELEBRAO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 17/02/2003 | 260.00 | 00002830409477 | DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSA | REFENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 17/02/2003 | 260.00 | 00000804723460 | THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 17/02/2003 | 260.00 | 00003335218469 | ROGERIO DE ARAUJO SALES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 17/02/2003 | 260.00 | 00003273650486 | TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/02/2003 | 260.00 | 00000929554442 | RAQUEL DE MACEDO GADELHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 17/02/2003 | 260.00 | 00002834271402 | MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSA | REFRENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CURRICULAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 17/02/2003 | 2668.00 | 00064638308449 | SEVERINO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 17/02/2003 | 2116.40 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS PELA DEFESA CIVIL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 17/02/2003 | 10500.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL) VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DESTA SECREATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 17/02/2003 | 3520.00 | 01070708000181 | MARIA DILZA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA É PRA NASCER/É PRA VIVER E DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 17/02/2003 | 1815.00 | 03970371000194 | SADY FERREIRA LEUTHIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO FORNO NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO CRISTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/02/2003 | 7997.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.635 KG FARINHA DE TRIGO PRÉ-MISTURADA ACONDICIONADA EM SACOS DE 25 KG, PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 17/02/2003 | 50000.00 | 04868704000131 | Federação Carnavalesca de João Pessoa | REFERENTE A PARTICIPACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NO CARNAVAL TRADICAO DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/02/2003 | 5500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | referente ao pagamento de serviços de sonorizaçao com o trio eletrico Rebola Menina | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 17/02/2003 | 4500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA PARA ATIVIDADES RELIGIOSAS DA IGREJA BETEL BRASILEIRO COM APOIO DA SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 17/02/2003 | 4500.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERA | referente ao pagamento dos serviços de sonorizaçao mecanica durante a campanha de desarmamento infantil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 17/02/2003 | 5500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO TAMBAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 17/02/2003 | 1523.70 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 17/02/2003 | 2574.96 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA OS JOVENS DO CENTRO LIVRE MENINADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 17/02/2003 | 280.00 | 00020709269404 | SEVERINO LOURENÇO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DOIS MOTORES BOMBA DA MORADA DO BETINHO.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 17/02/2003 | 1620.00 | 10954345000219 | CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 17/02/2003 | 1231.14 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA USO DO CENTRO LIVRE MENINADA II.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 17/02/2003 | 7987.50 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/02/2003 | 200.00 | 00072631538404 | LAURENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 17/02/2003 | 7988.60 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUINICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/02/2003 | 2500.00 | 00018133355400 | ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de revisão e manutenção elétrica realizada na Escola Municipal de Meio Ambiente Walfredo Guedes Pereira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/02/2003 | 2500.00 | 04980762000152 | JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES - ME - L.F. COM. SER | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de revisão e manutenção elétrica realizada na Escola Municipal de Meio Ambiente Walfredo Guedes Pereira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/02/2003 | 1200.00 | 04775134000135 | COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/02/2003 | 1080.00 | 04775134000135 | COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ENVELOPE OFICIO EM 2X0 CORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/02/2003 | 4990.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/12/02 A 27/01/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 17/02/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 17/02/2003 | 212.63 | 00002328569404 | JOSE ROSSIMAR DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO CONFORME PROCESSO 68269/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 17/02/2003 | 3000.00 | 41123399000185 | MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENT | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mês de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 17/02/2003 | 930.16 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao pagamento de 22 dias do mes de dezembro de 2002 dos serviços de locação de equip. de informática | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 17/02/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | referente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 17/02/2003 | 2388.50 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Referente ao pagamento de serviço de locação de equip. de informática no mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 17/02/2003 | 1338.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente ao pagamento de aquisição de passagem aérea no mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 17/02/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | Referente ao pagamento de serviço de locação de veículos referente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 17/02/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 17/02/2003 | 3038.55 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento do ressarcimento dos vencimentos em favor de Valeska carneiro Barbosa e Adriana S. Brandão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 17/02/2003 | 85.13 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | Referente ao pagamento de multa de veículo saveiro placa MOQ 7550 em dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/02/2003 | 330.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Referente ao pagamento de serviço de telecomunicações com venc. no mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 17/02/2003 | 5227.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao pagamento de ressarcimento e obrigações no mes de dezembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/02/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO F 11000 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO ANEOX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00005292468487 | IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃO | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 17/02/2003 | 700.00 | 00009623515472 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | Referente ao pagamento de aluguel de imóvel referente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 17/02/2003 | 1254.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DO CENTRO DE CONVENCOES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 17/02/2003 | 25334.40 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | referente ao pag. da 38ª medição dos Serv. de levantamento de dados para implantação do Cadastro técnico Imobiliário | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 17/02/2003 | 25798.40 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | referente ao pag. da 39ª medição dos Serviços de levantamento de dados para implantaç~~ao do Cadastro Técnico Imobiliário e cadastramento de Face de Quadras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 17/02/2003 | 23200.00 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | referente ao pagamento da 5ª etapa dos trabalhos decoorentes do contrato ASJUR - 01/2001, firmado entre a Fundação e a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 17/02/2003 | 2291.35 | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA | Referente ao pagamento do fernecimento de almoço para o Secretário Chefe do gabinete Civil, funcionários e vereadores durante encontro de trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 17/02/2003 | 5500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | referente ao pagamento de serviços de sonorização e iluminação das festividades realizadas nos conjuntos Mangabeira I II e III | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/02/2003 | 5000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | Referente ao pagamento de serviços com sonorização com trio elétrico " Som Bahia" durante a festa de Nossa Senhora da Penha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 17/02/2003 | 3000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOES | Referente a serviços de sonorização com trio elétrico "Tambau" e banda Xamego durante a realização da Festa da Padroeira de Gramame | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00002937049451 | AILTON VIEIRA DA SILVA | Referente a apresentação da Banda Swing Nordestino com sonorização na Praça de Iemanjá no cabo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 17/02/2003 | 800.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Referente a prestação de serviço com apresentação da Banda Distak, com sonorização no Balneario da AABB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 17/02/2003 | 1500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | Referente ao pagamento de sonorização e apresentação de Banda Spectrus durante o evento Natal sem Fome | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00002149270404 | JONE HERBERT MONTEIRO | referente ao pagamento de serviço de sonorização durante a comemoração do Dia da Bíblia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 17/02/2003 | 450.00 | 00071480560472 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | referente ao pagamento de sonorização mecanica na Igreja batista Nacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 17/02/2003 | 4500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | Referente ao pagamento de serviço com montagem de um palco com cobertura e camarim para realização do Auto de Natal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 17/02/2003 | 5000.00 | 31944762000170 | EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA | referente ao pagamento de serviço de veiculação de anuncio da cidade de João Pessoa na edição especial do Jornal Folha de Turismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 17/02/2003 | 1761.00 | 61411633021346 | BANESPA S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TIBUTOS MUNICIPAIS, DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001912 | 17/02/2003 | 36029.52 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prest. na ref. e ampliação da Escola M. Severino Patrício, conf. 1º aditivo ao contrato 09/2002/TP-02/2002 memorando nº 31/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001915 | 17/02/2003 | 8997.63 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prest. na reforma e ampliação da Escola M. Olívio Ribeiro, conf. 1º aditivo ao contrato 10/2002/TP-02/2002 memorando nº 31/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 17/02/2003 | 24955.25 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na reforma e ampliação das Escolas Mun. Tharcilla Barbosa, Cantalice Leite, Castro Alves e Dumerval Trigueiro, conf. 2º aditivo ao contrato 30/2002/TP-14/2002 memorando nº 31/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 17/02/2003 | 14843.25 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de janeiro/2003, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 17/02/2003 | 14902.66 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 17/02/2003 | 8395.40 | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 17/02/2003 | 14922.20 | 01770198000155 | CONSTRUTORA ROQUE E GUSMÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal José de Barros Moreira, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 17/02/2003 | 350.00 | 00004588628437 | TATIANA MAGALHÃES CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 17/02/2003 | 432.00 | 00029950805449 | MARIA DO SOCORRO ROCHA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 17/02/2003 | 573.00 | 00030911613404 | ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 17/02/2003 | 573.00 | 00028078950420 | JOSILANE MARIA DO NASCIMENTO AIRES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 17/02/2003 | 573.00 | 00091048915468 | KEZIA CORTEZ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 17/02/2003 | 673.00 | 00022009876415 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 17/02/2003 | 573.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 17/02/2003 | 573.00 | 00018588638487 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO MOURA ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 17/02/2003 | 2500.00 | 09119371000161 | CLUBE ASTREA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da locação do Clube Astrea, mês de fevereiro, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 17/02/2003 | 430.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de dezembro, conforme contrato n.º 030/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 17/02/2003 | 540.00 | 00056908075400 | GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 17/02/2003 | 540.00 | 00038004453449 | SANDRA ELIZABETH DE HOLANDA SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/02/2003 | 700.00 | 00009493557472 | EMI DE BRITO E SOUZA MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina português, na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 17/02/2003 | 430.00 | 00080651810400 | JOSE MARCOS DA SILVA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00078900050400 | MARIA DO CEU PEREIRA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00027608344415 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00043983898491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/02/2003 | 860.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 17/02/2003 | 800.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 17/02/2003 | 573.00 | 00006753345434 | GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARK | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 17/02/2003 | 1020.00 | 00007827318487 | ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na execução de projetos de cálculo estrutural das reformas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 17/02/2003 | 378.00 | 00018878490415 | LINDA SUSAN DE ALMEIDA ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 17/02/2003 | 189.00 | 00010954147472 | MARISETE FERNANDES DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 17/02/2003 | 7708.00 | 40941973000140 | PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor a ser empenhado para fazer o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados ao evento de capacitação da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/02/2003 | 599.58 | 00028559223487 | ALVENTINA DE FATIMA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF, para participar do treinamento de coleta de dados do censo escolar junto a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 17/02/2003 | 144.00 | 00025137581453 | ILMA VIANA FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Leônidas Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 17/02/2003 | 864.00 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 17/02/2003 | 320.00 | 00001020202483 | ISTHEILDO GOUVEIA SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 17/02/2003 | 320.00 | 00076856690487 | LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/02/2003 | 378.00 | 00016156293434 | MARIA LUCIA MAIA MURIBECA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 17/02/2003 | 800.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 17/02/2003 | 320.00 | 00049879650468 | CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 17/02/2003 | 320.00 | 00097695033804 | PEDRO OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 17/02/2003 | 576.00 | 00055421067491 | PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 17/02/2003 | 540.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 17/02/2003 | 540.00 | 00027364884823 | FRANCIANE APARECIDA DE LIMA E SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 17/02/2003 | 5610.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados em filmagem, fotografia, ampliações e revelações, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 17/02/2003 | 540.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 17/02/2003 | 540.00 | 00037990594404 | JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 17/02/2003 | 540.00 | 00036864846415 | JOSE MACHADO FREIRE JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 17/02/2003 | 540.00 | 00016236483434 | LEONARDO PALMEIRA SOBRAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 17/02/2003 | 540.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 17/02/2003 | 540.00 | 00097764531472 | VINICIUS LEMOS VELOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 17/02/2003 | 540.00 | 00091045428434 | FABIANA DE ALMEIDA MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 17/02/2003 | 540.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 17/02/2003 | 540.00 | 00056810750444 | LEODEGARIO ARRUDA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 17/02/2003 | 540.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 17/02/2003 | 540.00 | 00028167678415 | FRANCISCO GILVAN MENESES MACHADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 17/02/2003 | 540.00 | 00051857448472 | ABILIO DE MELO NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 17/02/2003 | 540.00 | 00022617493415 | JOSE FERNANDES DE MEDERIOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00002953639675 | VALBERIO CANDIDO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 17/02/2003 | 573.00 | 00022603956434 | MARIA ESTER VIEIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 17/02/2003 | 1179.00 | 00026291827034 | MARIA TEREZA DISCHINGER FERLINI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 17/02/2003 | 1179.00 | 00049199226987 | MARIANGELA DE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 17/02/2003 | 240.00 | 00039661121400 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Luiza Lima Lobo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 17/02/2003 | 320.00 | 00003366500433 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 17/02/2003 | 250.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 17/02/2003 | 320.00 | 00003507647435 | NATANAEL BELO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 17/02/2003 | 320.00 | 00000972993401 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 17/02/2003 | 320.00 | 00045077622434 | JOAQUIM RIBEIRO DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 17/02/2003 | 240.00 | 00004821598477 | SUÊNIA KARLA SOARES DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Analice Gonçalves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 17/02/2003 | 320.00 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 17/02/2003 | 320.00 | 00082679479491 | NADJA DE OLIVEIRA CALISTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 17/02/2003 | 560.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina português, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 17/02/2003 | 320.00 | 00062892339472 | MARIA MARCIA LIMEIRA SOUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxilar de merenda na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 17/02/2003 | 560.00 | 00056878494400 | ANA LUISA COSTA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina português, na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 17/02/2003 | 320.00 | 00082680876415 | CARLOS CÉZAR MOTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 17/02/2003 | 320.00 | 00098142089491 | GILMAR PAULO DA COSTA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 17/02/2003 | 320.00 | 00095330712491 | LEONILDO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 17/02/2003 | 320.00 | 00098270257400 | CICERO AUGUSTO PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 17/02/2003 | 320.00 | 00000999122444 | JOSE ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 17/02/2003 | 320.00 | 00016200780404 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 17/02/2003 | 250.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 17/02/2003 | 320.00 | 00080469345420 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DO EGITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 17/02/2003 | 250.00 | 00057032831400 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 17/02/2003 | 250.00 | 00072661470425 | JULIO CESAR RUFFO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 17/02/2003 | 250.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 17/02/2003 | 320.00 | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leonidas Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 17/02/2003 | 560.00 | 00091045622400 | GILSON ANDRADE SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como motorista na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 17/02/2003 | 320.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 17/02/2003 | 320.00 | 00001878857452 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Santos Dumont. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 17/02/2003 | 320.00 | 00053180321415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 17/02/2003 | 320.00 | 00088624226449 | MARIA DAS DORES LOPES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 17/02/2003 | 320.00 | 00054808022400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 17/02/2003 | 576.00 | 00038005123434 | MARIA ILMA ROCHA GUIMARAES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/02/2003 | 320.00 | 00018162320415 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 17/02/2003 | 320.00 | 00023811188453 | LUIZ CORREIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 17/02/2003 | 320.00 | 00043709125472 | FRANCISCO CHAGAS BONIFÁCIO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leonidas Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 17/02/2003 | 320.00 | 00003533524469 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 17/02/2003 | 250.00 | 00075944111453 | JOSIVALDO CAVALCANTE LOPES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 17/02/2003 | 320.00 | 00042794064487 | MANOEL LINO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 17/02/2003 | 240.00 | 00079901301491 | CARLA MARIA PEREIRA RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00031185185372 | ANTONIA IRANILDE DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria de comunicação da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/02/2003 | 320.00 | 00092828744434 | ELIAS FERREIRA DE AGUIAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Carlos Neves da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 17/02/2003 | 320.00 | 00046699597434 | FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de merenda na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0002113 | 17/02/2003 | 150236.34 | 09286808000151 | RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 05 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 17/02/2003 | 26544.49 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma do gabinete do Prefeito no centro Adm. Municipal(ADITIVO AO CONVITE 21/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 17/02/2003 | 24514.16 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma do gabinete do Prefeito no centro Adm Municipal, conforme Convite 0021/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 17/02/2003 | 525.00 | 00016249992472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 17/02/2003 | 525.00 | 00016143612404 | MARIA CELINA DA SILVA | PAGAMENTO PELOSS SERVIÇOS DE CAMAREIRA NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL DE ARTES CENTRO EM CENA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 17/02/2003 | 525.00 | 00030140013415 | JOSILEIDE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAMAREIRA NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO CULTURAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 17/02/2003 | 525.00 | 00016006771420 | WALDEMAR DORNELAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAQUINISTA NO TEATRO SANTA ROZA NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 17/02/2003 | 10222.91 | 12661658000123 | FIEL - EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS | RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESO 62020/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 17/02/2003 | 2000.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços com frete de veiculo modelo Van, com capacidade para 14 passageiros, ar condicionado, por um periodo de 30 (trinta) dias,destinado ao transporte de engenheiros e Secretaria de técnicos do BNDES que vem realizando visitas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 17/02/2003 | 17033.94 | 00008695539415 | ARMANDO BELARMINO DE MELO | Refere-se ao pagamento de desapropriação de área de terra situada no bairro dos Bancários, que será destinada a implantação de vias de transporte urbano constante do projeto "Ligação Bancários-Altiplano Cabo Branco-Av. Panorâmica", conforme Laudo de Avali | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 17/02/2003 | 570.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Natal-RN, representando o Exmº Sr. Prefeito naquela capital para participar do Fórum Nordestino da Construção no dia 21/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 17/02/2003 | 0.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADO EM 17/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 17/02/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADO EM 10/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 17/02/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 17/02/2003 | 684.00 | 00003015284460 | DANIEL NUNES LIRA BARBOSA | CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O RECIFE PE REPRESENTANDO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOES NO BNDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 17/02/2003 | 642.55 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | referente a pagamento de refeições para funcionários da Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/02/2003 | 3671.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/02/2003 | 4000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção do material Gráfico, para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/02/2003 | 28500.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção do Material Gráfico, para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | A presente despesa referes-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante encontro Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/02/2003 | 1200.00 | 00076058700434 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante encontro Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/02/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Viva Voz, durante encontro Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/02/2003 | 2000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se a adiantamento para atender despesas com Outros Serviços de Terceiro Pessoa Juridica, da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme Memorando nº 49/03 Gapre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/02/2003 | 2000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | A presente despesa refere-se a adiantamento para atender despesas com Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física, conforme Memorando nº 49/03 Gapre em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/02/2003 | 6000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | A prensente despesa refere-se a adiantamento para fazer face as despesas com Material de Consumo da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme Memorando nº 49/03 Gapre em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/02/2003 | 570.00 | 00018570933487 | GILMAR BATISTA DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senhor Prefeito, em visita a projetos Especificos de conteção do avanço do Mar no Litoral, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/02/2003 | 120.00 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFECCAO DE 60 BONES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/02/2003 | 1530.00 | 04892707001263 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFORME CONVENIO DESTA AUTARQUIA COM DER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/02/2003 | 3139.97 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE 60 ENXADAS,60 CABOS,50 CARROS DE MAO DE CAMARAS DE AR P/SETOR DE VARRICAO DE COLETA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/02/2003 | 64.60 | 00013165569487 | JOSE ALVES DE LIMA | REF.A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS P/ VIAGEM DE JOAO PESSOA A RECIFE E RECIFE A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/02/2003 | 820000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF. PARTE MEDIÇÃO MES JANEIRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/02/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | REF. A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DA CASA QUE SERVI DE BASE DE APOIO NO BAIRRO DE MAGABEIRA I , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/02/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA .JANEIRO/2003.PONTO DE APOIO TORRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/02/2003 | 660.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 250KG DE GLP A GRANEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/02/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REF. A SERVIÇOS DE APREENSAO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO MES JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/02/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA. REF PONTO DE APOIO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/02/2003 | 4750.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMP.,P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 250 CX DE QUENTINHAS PARA ESTA AUTARQUIA REF MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/02/2003 | 22.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTºDE FATURA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/02/2003 | 145.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | REF. A PAGAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO DO MONITOR PERTENCENTE AO SETOR CONTABIL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/02/2003 | 250.00 | 02298730000146 | JR INFORMATICA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CX FORMULARIOS CONTINUOS DE 80 COLUNAS E 10 CX DE DISQUETE 3.5" PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/02/2003 | 40.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON 480 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/02/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/02/2003 | 208.85 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF INSCRIÇÃO EM 4 CONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL DA 4 REGIAO 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/02/2003 | 942.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/02/2003 | 2880.00 | 00048552569434 | JULIO PACHECO MEIRA E SA NETO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO 04 DUZIA 80 VASSOUROES 30CM PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/02/2003 | 23532.05 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. AO FORNECIMENTO NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/03, P/ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/02/2003 | 400.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/02/2003 | 4800.00 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 20 MIL MILHEIROS DE 200LTS E 04 MILHEIROS SACOS DE LIXO DE 100LTS P/ESTA AUTARQUIA. CC014/2002 E CT 018/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/02/2003 | 28.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA ADM CRUZ DAS ARMAS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/02/2003 | 265.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE TELEFONE JANEIRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/02/2003 | 10010.00 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.CONF CT 023/2002 R CC 027/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 17/02/2003 | 1790.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVNTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS REFERENTE 14 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 17/02/2003 | 1600.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 2601 NO PERIODO DE 20.01.2003 A 20.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 17/02/2003 | 1600.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE LOCA€AO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 6201 NO PERIODO DE 20.01.2003 A 20.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 17/02/2003 | 3511.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 17/02/2003 | 15.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 25.02.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 17/02/2003 | 1338.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/REINALDO MARQUES DE ANDRADE, PRESIDENTE DA JARI P/PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 17/02/2003 | 1872.21 | 03986370000138 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO E INSTALA€AO DE PERSIANAS DO TIPO HORIZONTAL EM ALUMINIO 25MM DA MARCA AGATEK NA RECEP€AO DA ENTRADA DA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/02/2003 | 1974.98 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 17/02/2003 | 1680.00 | 03698270000106 | ADESIVO EXPRESS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE PADRONIZA€AO EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 17/02/2003 | 95.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MAO DE OBRA NA MOTO DE PLACA MOP 0495 E MOP 0245 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 17/02/2003 | 468.50 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE PE€AS P/MOTOS DE MOP 0465 E 0495 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 17/02/2003 | 1830.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BEBEDOURO DE PRESSAO INOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 17/02/2003 | 3743.54 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 17/02/2003 | 924.48 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO DE 2003 NO PERIODO DE 23 A 26.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 17/02/2003 | 924.48 | 00038025833453 | REINALDO MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE PARA PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO DE 2003 NO PERIODO DE 23 A 26.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/02/2003 | 1300.00 | 01488085000161 | TELEREBOQUE AUTO SERVI€OS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE REBOQUES EM VEICULOS APREENDIDOS NOS DIAS 07,08 E 09.02.2003 NO EVENTO DA MICAROA 2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 17/02/2003 | 280.00 | 09322520000195 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOLANO-WORLD BONES CONFE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE BONES GROSSO EM BRIM P/FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 17/02/2003 | 280.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA EPSON E MICROCOMPUTADOR K6 II DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 17/02/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 17/02/2003 | 150.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 17/02/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 17/02/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 17/02/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 17/02/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 17/02/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 17/02/2003 | 150.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 17/02/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 17/02/2003 | 150.00 | 00036518867434 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/02/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratificação de jan/03 conf. Portaria Interna e autorização | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/02/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratificação do mês de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratificação do mes de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/02/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratificação do mes de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratificação do mes de janeiro/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/02/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a srviços extraordinários deste período, conforme autorização anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/02/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a gratificação de jan/03 conforme Portaria interna e autorização | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/02/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JOÃO VENTURA DOS SANTOS | Valor ref. a sua gratificação de jan/03, conf. Portaria Interna e autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/02/2003 | 7900.00 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 2.000 (duas mil) camisas em malha fio 30, com impressão, para doação por esta edilidade a Associação de Mãe Risoleta Neves, Ascoplan-Associação Comutária do Valentina de Figueiredo, Associação das | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/02/2003 | 500.00 | 00091752256468 | LUCIANA KARLA FREIRE DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/02/2003 | 600.00 | 00000970067429 | DAVI MARREIROS RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/02/2003 | 500.00 | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/02/2003 | 500.00 | 00028553675491 | MARIA INEZ LUCENA DO NASCIMENTO SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/02/2003 | 500.00 | 00045077525404 | KATIA VANIA FALCAO BOUDOUX SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/02/2003 | 500.00 | 00005607518426 | GRACIETE SOARES BATISTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição finaceira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/02/2003 | 200.00 | 00085477630400 | ADRIANA GOMES FERREIRA | O valor empanhado refere-se pagamento da uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com uma tomografia de crânio de sua Genitora a senhora Antonia Gomes Ferreira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/02/2003 | 500.00 | 00061924830434 | MICHELINE RODRIGUES DOS SANTOS | A presente despesa refere-se refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/02/2003 | 500.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO AMORIM DE SIQUEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/02/2003 | 6257.27 | 08319873000173 | GRUPO ESPIRITA CRISTÃO CASA FRANCISCO DE ASSIS - L | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a manutenção do Lar do Vovozinho e execução de suas atividades assistenciais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/02/2003 | 500.00 | 00001174912413 | ROSSANA RAMOS RATHGE DE OLIVEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/02/2003 | 500.00 | 00002234551480 | ARION QUERINO PESSOA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar e pagamento de alugel, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/02/2003 | 500.00 | 00045146551472 | LETICIA LUCENA MEDEIROS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/02/2003 | 4800.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | REF. A COMPRA DE SACOS PLASTICOS P/ARMAZENAMENTO DE LIXO DE 100 E 200 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/02/2003 | 341.40 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO FEITO POR UM FUNCIONARIO(A) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/02/2003 | 85.90 | 09360652000101 | MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do Chefe de Gabinente do Prefeito e Assossores Militar, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/02/2003 | 103.07 | 00976173000140 | FABIANA TORRES PEREIRA - FT PEREIRA | O presente despesa de almoço oferecido por esta edilidade ao representante da Fundação Nacional de Saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/02/2003 | 228.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 diária para a cidade de Guarabira, acompanhando o senhor Prefeito em solenidade de posse dos Vereadores desse Município, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/02/2003 | 6272.73 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço e jantar durante encontro de trabalho do senhor Prefeito, Secretário e Técnicos do BNDS, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/02/2003 | 529.29 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço do Chefe de Gabinete do Prefeito, Assessores e Servidores lotados na Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/02/2003 | 528.29 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do Chefe de Gabinete do Prefeito, Assessores e Servidores lotados na Chefia de Gabinete, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/02/2003 | 228.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Guarabira, acompanhando o senhor Prefeito em solenidade de Posse dos Vereadores desse Municipio, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico e atrações artisticas, durante prévia Carnavalesca realizada pela Comissão permanente dos Eventos do Valentina, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/02/2003 | 570.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura em granito e vidro, para doação por esta edilidade a turma concluinte de Comunicação Social da UFPB, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00001850779430 | JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO | A presente despesa de uma cirurgia mamoplastia redutora Bilateral, a ser realizada na senhora Maria Gorete Gomes da Cruz, Patrocinada por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/02/2003 | 600.17 | 02404072000120 | PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do Secretário Adjunto do Gabinete Civil e Assessores, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/02/2003 | 700.00 | 01273570000380 | JR INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LT | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do Material Expediente, constante no orçamento anexa, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/02/2003 | 2000.00 | 01324442000156 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO RED | O valor empenhado refere-se ao pagamento da 1º parcela do Convênio, celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembléia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/02/2003 | 2800.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | O volor empenhado refere-se ao pagamento da participação finaceira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e iluminação, durante a prévia carnavalesca, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ernani Satiro, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 20/02/2003 | 21400.49 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 20/02/2003 | 2940.00 | 01483121000102 | GM GRAFICA EDITORA COMERCIO E PRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 700 (SETECENTOS) TALOES DE ARRECADACAO, MODELO 083, EM DUAS VIAS, NUMERADOS E CARBONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 20/02/2003 | 2500.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFEENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 20/02/2003 | 1563.00 | 61411633021346 | BANESPA S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 20/02/2003 | 264.35 | 00000568333420 | TERESINHA DE JESUS VITORIO DE FREITAS | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 44904/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 20/02/2003 | 28500.00 | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "FOLIA DE RUA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 20/02/2003 | 2100.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, PANFLETOS CERTIFICADOS DO FESTIVAL DE ARTES CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 20/02/2003 | 1200.00 | 70107883000119 | MAROPO PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO TEATRO SANTA ROZA NA APRESENTAÇÃO DA METALÚRGICA FILIPÉIA NO LANCAMENTO DO CD LIVARDO ALVES NO FESTIVAL CENTRO EM CENA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 20/02/2003 | 200000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão do prédio onde funcionará o Palácio Municipal, conforma CP 0003/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 20/02/2003 | 34550.60 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do Recinto do Urso no Parque Arruda Câmara(Bica)conforme Convite 0038/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 20/02/2003 | 14794.92 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA PRAÇA HUMBERTO RABELLO NO BESSA DE ACODO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 20/02/2003 | 14990.00 | 12610705000100 | EMPREITEIRA DE OBRAS MEIRELES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 374,75 HORAS DE TRABALHOS DE MAQUINAS PARA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 20/02/2003 | 4507.64 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | referente a pavimentação com paralelepípedos da rua Antônio Leopoldo Batista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/02/2003 | 23130.15 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropoli | referente ao pagamento do Fundo de Participação deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 20/02/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | Referente ao pagamento de locação de veículo no mes de dezembro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 20/02/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | referente ao pagamento de locação de veículos referente ao mes de novembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 20/02/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | Referente ao pagamento de locação de veículos no mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 20/02/2003 | 8550.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/02/2003 | 7510.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | REFEERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/02/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 20/02/2003 | 200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 20/02/2003 | 3520.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS ÀS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA É PRA NASCER/É PRA VIVER/DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00097798096434 | BENEDITA SILVA RAMALHO DOS SANTOS | EMPENHO REF. PORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA GRACILIANO DELGADO,557 CONJ. COSTA SILVA. DESTINADO PSF. DO DIST.SANIT.III.PERIODO 02.01.A 30.06.2003. SENDO R$250,00 CONF. CONTRATO 78/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/02/2003 | 35000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO MAT.CONSUMO. POSTERIOR PRESTACAO CONTAS.OFICIO122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO N/122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 20/02/2003 | 4000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA.CONF. MEMO OFICIO122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 20/02/2003 | 8910.00 | 00026746875415 | ALEXANDRE DE M HENRIQUES PORTO E OUTROS | EMPENHO REF. AAO PAG.DA GIP DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO MES DE JANEIRO/2003 CONF. MEMO N/010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 20/02/2003 | 8910.02 | 00026746875415 | ALEXANDRE DE M HENRIQUES PORTO E OUTROS | EMEPNHO REF.AO PAG. DA GIP DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES JANEIRO 2003.CONF.MEMO 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 20/02/2003 | 1129.00 | 00020349270449 | GLAUBE MARY DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF DO DIST.SANITARIO IV CONF MEMO 50/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 20/02/2003 | 1662.00 | 00044195850487 | ARDIGLEUSE ALVES COELHO E OUTROS | EMPENHO REF.PG.DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF. DO DIST.SANT.III CONF. MEMO 48/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 20/02/2003 | 1440.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. PAG. DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF.DIST.SANT.II CONF.MEMO 49/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 20/02/2003 | 1762.00 | 00065970110400 | FLORA ELVIRA RODRIGUES DE AMORIM E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DESPESAS COM PESSOAL PARA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF. DO DIST.SANT.I CONF. MEMO 52/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 20/02/2003 | 4320.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF. PAG.24 HS.EXTRAS PARA OS TECNICOS RELACIONADOS COM OBJETIVO DE REALIZAR A CLASSIFICACAO FINAL E DIVULGACAO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF.PERIODO DE 25 A 28 FEV./03.CONF. MEMO 53/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 20/02/2003 | 795.00 | 00003332098420 | MARIA SALETE DE MOURA RESENDE E OUTROS | EMPENHO REF.PAG DESPESAS C/PESSOAL P/SEGUNDA ETAPA PROCESSO SELETIVO.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PSF.DIST.SANTI.V CONF.MEMO 51/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 20/02/2003 | 6000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA. | EMPENHO REF.SERVICO DIVULGACAO EM RADIO DA CAMPANHA DE PREVENCAO AS DST/AIDS.DURANTE A MICAROA 2003.C/300 INSERCOES COM TOMADAS DE ENVOLVIMEMNTO NO PERIODO QUE ANTECEDE AO EVENTOS.FLACHES AO VIVO.DOS TRIOS E DO PERCURSO DOS BLOCOS.CONF.OFICIO 14/2003-DS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/02/2003 | 400.00 | 00001233094416 | MARCIA SANTOS DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente a serviços de Apoio/Manutenção a Escola Municipal de Meio Ambiente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00016044622487 | SEVERINO ARAUJO DA TRINDADE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 10 (Dez) Caminhões de terra vegetal e 07 (Sete) Caminhões de barro argiloso, para uso em vegetais transplantados, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00028554647491 | JOAO SANTOS DE MENEZES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de 10 (Dez) Caminhões de terra vegetal e 07 (Sete) Caminhões de barro argiloso, para uso em vegetais transplantados, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/02/2003 | 2131.00 | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/02/2003 | 1524.93 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/02/2003 | 2002.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VLR. PARA EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, LUVAS DE PROCEDIMENTOS M E G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/02/2003 | 2943.61 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/02/2003 | 4542.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA-10ML, ÁGUA DESTILADA 1000ML-ESTÉRIL, CLORETO DE POTÁSSIO 1901%-10ML, CLORETO DE SÓDIO 10%-10ML, CLORETO DE SÓDIO 20%-10ML, METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML, SORO FISIOLÓGICO 0,9%-500ML E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/02/2003 | 3643.43 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE INSTITUTO NO MÊS DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/02/2003 | 635.69 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/ GLICEMIA, LUVA PROCEDIMENTO M E MÁSCARA DESCARTÁVEL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/02/2003 | 2211.84 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURVANTA CX. C/ 01 F/A 4ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/02/2003 | 213.29 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº2222/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/02/2003 | 7078.26 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/02/2003 | 7545.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VLR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA, DETERGENTE EM PÓ E PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/02/2003 | 1105.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE PESCADA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/02/2003 | 396.61 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PICOTADO 5 LTS., SACO ALTA 7x15 E ESPONJA NYLON DUPLA FACE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/02/2003 | 215.00 | 00091042283400 | LORENA AQUINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL MANIPULADAS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002, NO SETOR DE FARMACIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/02/2003 | 200.00 | 00073951013400 | SEVERINA RAMOS DO NASCIMENTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, COMO AG. ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA JUCICLEIDE ANGELA DE A.FONSECA EM GOZO DE FÉRIAS NO PERIODO DE 30.12.2002 A 28.01.2003, NESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/02/2003 | 3844.68 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/02/2003 | 200.00 | 00089310411449 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES ANDRADE | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRSTADOS DURANTE O MES DEZEMBRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM DA UTI-NEONATAL EM SUBSTITUIÇÃO A JOSIANE DE ARAÚJO SILVA EM GOZO DE LICENÇA A GESTANTE, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/02/2003 | 775.00 | 01581745000154 | JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GRAVIO E 100 KG.DE POLPA DE MARACUJA., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/02/2003 | 480.00 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/02/2003 | 300.00 | 00032384882791 | JUÇARA DOS SANTOS FERREIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE LABORATORIO, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DA SILVA EM GOZO DE FERIAS NESTE PERIODO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/02/2003 | 200.00 | 00044038275434 | MERCIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO SETOR UTI-NEONATAL DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSELMA LEANDRO DE MELO, EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE NESTE PEWRIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/02/2003 | 350.00 | 00057031720478 | ROSANE PEREIRA DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO SETOR DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA PERPETUA SOCORRO DE SOUZA EM GOZO FERIAS NESTE PERIODO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Administração | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 25/02/2003 | 7964.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais de informatica destinado a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/02/2003 | 25736.12 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação da pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de J. Pessoa, conforme TP 0011/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 25/02/2003 | 13000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | empenho ref.adiantamento par atender despesas com outros serviços pessoa fisica para posterior prestaçao de contas conf. memo 022/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 25/02/2003 | 3000.00 | 00062008013472 | FRANCISCO CARTAXO FEITOSA | EMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RAUA BUENOS AIRES 181.C.ARMAS CONF.TERMO ADITIVO 01/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 25/02/2003 | 3600.00 | 00025185535415 | JORGE ALBERTO DIAS DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALVARO JORGE VIANA,79 MANGABEIRA IV.PROGRAMA DO PSF.DIST.SANITARIO III.PERIODO 02.01 A 31.12.2003.CONF. TEARMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 25/02/2003 | 45360.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS.PELO PERIODO DE 02.01 A 02.07.2003.SENDO R$7560,00 /M.CONF.TERMO ADITIVO 002/2002.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 25/02/2003 | 340.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF. SERVICOS NO VEICULO FIAT PLC MMNU3210 CONF.MEMO 137/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 25/02/2003 | 2345.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF,AQUISICAO MAT.CONSUMO.USADO VEICULO DESTA SESAU.CONF.PROC.283.MEMO 0137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 25/02/2003 | 847.00 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO .CONF.PROC.93503/03 GS/SMS2003. MEMO 08/03 SETOR MANUT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 25/02/2003 | 3600.00 | 00002259207430 | CELIA GOMES TAVARES | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MARTINHO LUTERO 190,JARDIM VENEZA.DESTINADO AO PSF/.DO DIST.SANIT.I PERIODO 02.01. A 31.12.2003.SENDO R$300,00 MENSAIS.CONF.TERMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 25/02/2003 | 2510.80 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO .CONF. MEMO 004/2003. DO SETOR MANUT. PARA DAF.MAT.REFORMA CENTRO DE SAUDE DO GROTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 25/02/2003 | 4200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | Referente a locação, montagem e desmontagem de 40 cabines sanitárias e 10 tendas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/02/2003 | 7000.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | referente a prestação de serviço com sonorização com 02 mini trio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 25/02/2003 | 5500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | Referente a prestação de serviço com sonorização com otrio elétrico TS Show | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 25/02/2003 | 5500.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | Referente a prestação de serviço com sonorização o trio elétrico Xenius | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 25/02/2003 | 6000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | Referente a prestação de serviço com montagem de um palco com cobertura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 25/02/2003 | 3000.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | Referente a prestação de serviço com sonorização mecanica iluminação montagem e desmontagem de um palco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 25/02/2003 | 1280.00 | 00015144712487 | SEVERINO ROSA DOS SANTOS | referente a prestação de serviço com sonorização com carro de som nos bairros de Cruz das Armas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 25/02/2003 | 8000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | Referente a prestação de serviço com sonorização mecanica e iluminação da av. Duarte da Silveira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 25/02/2003 | 1300.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | Referente a prestação de serviço com locação de um veículo (ônibus) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 25/02/2003 | 1501.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente ao fornecimento de pasagem aérea, conforme fatura 024788 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 25/02/2003 | 2262.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | referente ao fornecimento de passagem aérea, conforme fatura 024785 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 25/02/2003 | 500.00 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRAD | Referente ao pagamento da 2ª parcela, correspondente a mensalidade mais manutenção da fundação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 25/02/2003 | 1400.00 | 00032461380449 | GIZEUDA ALVES DA SILVA CAMPOS | Referente ao pagamento das bandas gradual, D.C, salvação e Giseuda Campos e Banda | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 25/02/2003 | 850.00 | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS | referente a cachê artístico musical à orquestra Paraiba de Frevos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 25/02/2003 | 1800.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | SERVIÇOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DOS CAMAROTES INSTALADOS NA AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA PARA O CARNAVAL TRADICAO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 25/02/2003 | 3000.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE O. FILHO - LOKA TOLDOS | referente a montagem e desmontagem de arquibancadas na av. Duarte da Silveira para o carnaval | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 25/02/2003 | 2000.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE O. FILHO - LOKA TOLDOS | Referente a prestação de serviço com montagem e desmontagem de 4 camarotes na av. Duarte da Silveira no Carnaval | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 25/02/2003 | 8500.00 | 04868704000131 | Federação Carnavalesca de João Pessoa | Referente ao pagamento das premiações aos vencedores do carnaval tradição/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 25/02/2003 | 1136.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Referente ao pagamento pelos sserviços de confecção de camisas do Projeto a Praça é Pra Você | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 25/02/2003 | 3690.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | referente a implementação de rede estruturada na sede do IPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 25/02/2003 | 68940.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | referente a insumos para a Unidade de produção de Alimentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 25/02/2003 | 3434.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | referente ao pagamento de fornecimento de passagens aéreas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 25/02/2003 | 389.26 | 00083978313472 | MARIA LUCIENE PONTES DE SOUZA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 500/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 25/02/2003 | 5100.00 | 00004031210434 | PLATAO PINTO PALMEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA TECNICA DO PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 25/02/2003 | 10000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da parcela do mês de fevereiro do Convênio n.º 010/2002 em complementação ao Empenho n.º 001738, conforme Ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/02/2003 | 4500.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico e apresentação artistica, durante as festividades do carnaval fora de época, realiazado pela Associação dos moradores d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/02/2003 | 500.00 | 35488527000191 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Valor referente a compra de uma imporessora EPSON matricial LX-300 de 80 colunas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/02/2003 | 3700.00 | 35488527000191 | ANTONIO ALVES DE LIMA | Valor referente serviço de recuperação de janelas conforme discriminação anexa ao processo e autorização | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/02/2003 | 1065.22 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a compra de material de expediente, conforme relação e autorização anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/02/2003 | 951.34 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor referente a compra de materiais de expediente, conforme comprovaçoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/02/2003 | 2340.00 | 00911543000160 | JULIANE WANDERLEY BEZERRA | Valor aquisição de um Rack, um Patch Painel de 24p., um Terminal Inteligente e um Swich Hub 24 p. 10/100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/02/2003 | 1205.48 | 00911543000160 | JULIANE WANDERLEY BEZERRA | Valor referente a comnpra de diversos materiais de consumo para realização de serviços em nossa central telefônica, conforme comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/02/2003 | 5.10 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO SEGURO DO VEICULO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 05.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/02/2003 | 11061.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/02/2003 | 55610.49 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/02/2003 | 4891.29 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/02/2003 | 43862.79 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/02/2003 | 632.65 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/02/2003 | 193962.44 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/02/2003 | 15544.36 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/02/2003 | 0.07 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/02/2003 | 5760.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIOS DO MES DE JANEIRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/02/2003 | 900.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/02/2003 | 6663.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/02/2003 | 3719.40 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/02/2003 | 2179.70 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/02/2003 | 11158.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE DEZEMBRO/2002, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/02/2003 | 6539.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDA PELO DETRAN NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/02/2003 | 5014.19 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/02/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NO PERIODO DE 01 A 10.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/02/2003 | 397.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 06.03.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/02/2003 | 2031.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO DENTARN/2003 P/ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/02/2003 | 1093.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISI€AO DE CILINDRO,LAMINA DE LIMPESA,REVELADOR E SELO COLETOR P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/02/2003 | 120.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE MAO DE OBRA DA MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/02/2003 | 450.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE CONFEC€OES DE ADESIVO DE SERIGRAFIA MED.0,20X0,12 EM PILICROMIA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/02/2003 | 43.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENICMENTO EM 01.03.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/02/2003 | 1988.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICA€AO DE EDITAL DE NOTIFICA€AO NOS DIAS 20 E 21.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/02/2003 | 55000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/02/2003 | 32.74 | 00010989900487 | JOSE RIBAMAR NOBREGA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO RAIMUNDA DE LOURDES M.S.DE LUCENA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONSENSO DA BANCA EXAMINADORA 5§ PREMIO ANTP DE QUALIDADE NO PERIODO DE 26 A 27.02.2003 P/ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/02/2003 | 13055.86 | 08680639000177 | UNIMED/JPA OS UTI MOVEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UNIMED,REFERENTE PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/02/2003 | 1629.96 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€AO DE INFRA€AO)NO PERIODO DE 01 A 31.12.2002 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 26/02/2003 | 1711.56 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE POSTAGEM(NOTIFICA€AO DE INFRA€AO)NO PERIODO DE 01 A 31.01.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/02/2003 | 5500.00 | 00025092782404 | marco aurelio de medeiros costa | Valor referente a treinamento a ser ministrado aos nossos servidores para operacionalização do novo sistema informatizado, conforme contrato e autorização anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | vALOR REFRENTE A SERVIÇOS DE DIGIOTADOR CONF. COMPRIOVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 26/02/2003 | 4000.00 | 00017659515420 | elzevir de oliveira souza | Valor referente a treinamento a servidores deste intituto para palestras sobre LEGISTAÇÃO PREVIDÊNCIARIA E AS MUDANÇAS NO NOVO CODIGO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 26/02/2003 | 710.40 | 00000712310487 | João Cabral Batista | Valor referente a 2/5 diarias para ida a capital de PERNANBUCO, RECIFE, para representaçào do nosso superintendente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/02/2003 | 1300.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | Valor referente a serviços de digitação contratados, conforme autorização e comprovações anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/02/2003 | 1300.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor referente a serviços de digitaçào para atender ao setor de contabilidade na implantação das informações consolidadas de 2002, conforme autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00032460392400 | MARIA ISABEL TOSCANO LINS | Valor referenfe a serviços de digitação contratados, conforme comprovações e autorização anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a serviós contratados de digitação conforme comprovação e autorização anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00032460392400 | MARIA ISABEL TOSCANO LINS | Valor referenfe a serviços de digitação contratados, conforme comprovações e autorização anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a serviós contratados de digitação conforme comprovação e autorização anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/02/2003 | 940.00 | 00032460392400 | MARIA ISABEL TOSCANO LINS | Valor referente a serviços de digitação do mivimento orçam. e financeiro de 2002 para consolidação geral, conforme autorização e comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/02/2003 | 940.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a serviços de digitação do movimento orçam. e financeiro de 2002 para consolidação geral, conforme comprovações e autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/02/2003 | 2800.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | O empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 04 (quatro) cadeiras de rodas, para doação por esta edilidade a diversas pessoas, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 26/02/2003 | 6042.94 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | Empenho referente ao pagamento de material de informática, expediente e limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 26/02/2003 | 730.00 | 01446724000126 | RIO SUL COMERCIO CONSTRUCAO E RECUPERCAO LTDA | empenho referente ao pagamento de serviços prestados no conserto e manutenção em três aparelhos de ar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/02/2003 | 6096.24 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVICOS EM MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/02/2003 | 540.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/02/2003 | 1000000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | REF. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nºs 2086/97, 005/99A, 099/99A, 0688/98A, 019/2000 E 4039/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/02/2003 | 2200.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | REF. PARTE DE PAGTº DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 26/02/2003 | 980.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00014643715472 | JOCELINE LORDÃO ROCHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de fossas em Escolas na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00030868629472 | EVANILDO DA PAIXÃO RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de fossas em Escolas na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 26/02/2003 | 1480.00 | 00004741545482 | JULIO CESAR DUARTE PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão de telhado em Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 26/02/2003 | 1480.00 | 00005883776434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão de telhado em Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de novembro e dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 26/02/2003 | 22328.11 | 33749946000104 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA | Valor empenhado para fazer face aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.716/02 de 14 de outubro de 2002, conforme laudo de avaliação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 26/02/2003 | 3200.00 | 00030911796487 | ALBERICO MORAES PESSOA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em execução de projetos de instalações hidro-sanitárias em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 26/02/2003 | 7686.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na confecção de revistas do Prog. Educ. de Resistência as Drogas e a Violência, dest. a Rede M. de Ensino conf. orçam. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 26/02/2003 | 3439.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 26/02/2003 | 7400.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e manutenção dos veículos (Bestas) da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 26/02/2003 | 432.00 | 00002937372406 | CAROLINA CIGERZA DE CAMARGO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/02/2003 | 7994.00 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 26/02/2003 | 7985.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 26/02/2003 | 6442.53 | 01488083000172 | DECON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Frei Albino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 26/02/2003 | 573.00 | 00015100227400 | ANA CRISTINA DE SOUSA ALDRIGUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 26/02/2003 | 573.00 | 00014430673420 | ELIANE FERRAZ ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 26/02/2003 | 573.00 | 00046097007949 | LUCIENNE CLAUDETE ESPINDOLA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 26/02/2003 | 2080.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de material gráfico (fichas) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/02/2003 | 2750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na desobstrução e limpeza de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 26/02/2003 | 2800.00 | 00003995585434 | ETACIO ALVES DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em orçamentos e especificações para o setor de Engenharia da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 26/02/2003 | 465.00 | 00002365350488 | IDELBRANDO DA SILVA MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de jardins em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 26/02/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro/03, conforme contrato de nº 54/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 26/02/2003 | 1179.00 | 00036982806715 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CESARINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 26/02/2003 | 240.00 | 00003341539484 | EVA WILMA NUNES SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Luiza Lima Lobo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 26/02/2003 | 240.00 | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Napoleão Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 26/02/2003 | 2100.00 | 00040625150759 | MARIA ESTHER ELISA DE MITILENE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de programa de informática e treinamento de pessoal no setor de engenharia da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 26/02/2003 | 3550.00 | 00060132450453 | MARIA AMELIA PESSOA AMORIM | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no setor de engenharia, na execução de cálculo estrutural das reformas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 26/02/2003 | 573.00 | 00001913888401 | RICARDO SOARES ROMÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 26/02/2003 | 982.00 | 00020363109404 | EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante na capacitação docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 26/02/2003 | 381.60 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campo Grande/MS para participar do Encontro de Formação do GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 26/02/2003 | 381.60 | 00054409497715 | SANDRA MARIA MAGALHÃES CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campo Grande/MS para participar do Encontro de Formação do GESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132002 | 0002475 | 26/02/2003 | 49723.60 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor empenhado p/ fazer face o pag. da 1º parcela do contrato n.º 056/02 p/ prest. de serviços de segurança eletrônica nas Escolas e Prédios da R. M. de Ensino, Tom. de Preço n.º 13/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 26/02/2003 | 1200.00 | 00013709240468 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES PINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria das pesquisas em educação ambiental para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 26/02/2003 | 240.00 | 00036820415400 | NILCE MENDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 26/02/2003 | 320.00 | 00002701643406 | JOSEFA FONSECA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 26/02/2003 | 320.00 | 00003988833436 | ANGELA MARIA DOS SANTOS CORDEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 26/02/2003 | 320.00 | 00080541585487 | MARILENE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 26/02/2003 | 320.00 | 00045148899468 | LEIDJANE SILVA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 26/02/2003 | 320.00 | 00062267744449 | MARIA BARBOSA SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 26/02/2003 | 320.00 | 00073345016753 | MARIA DO CARMO DA NOBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 26/02/2003 | 320.00 | 00002776868499 | ADRIANA DA SILVA JUSTINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 26/02/2003 | 320.00 | 00018579949491 | JOSEFA DO CARMO ANDRADE SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 26/02/2003 | 320.00 | 00004819343408 | OZANAN SAVIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 26/02/2003 | 320.00 | 00078986826453 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 26/02/2003 | 320.00 | 00002289979414 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 26/02/2003 | 320.00 | 00004476600476 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 26/02/2003 | 320.00 | 00058609962415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Aruanda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 26/02/2003 | 250.00 | 00002261645430 | JOSUE SOARES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 26/02/2003 | 250.00 | 00010950729434 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 26/02/2003 | 320.00 | 00003714432450 | DENILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 26/02/2003 | 320.00 | 00010117300497 | JOSE VITAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/02/2003 | 320.00 | 00030063531453 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 26/02/2003 | 250.00 | 00002160968471 | HERBET JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 26/02/2003 | 320.00 | 00003027199463 | MERCIA SOARES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 26/02/2003 | 320.00 | 00036831905404 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/02/2003 | 320.00 | 00065108515472 | VALDERLI ISIDRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 26/02/2003 | 320.00 | 00001296057437 | MAURÍCIO DA CRUZ SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 26/02/2003 | 320.00 | 00052714098487 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 26/02/2003 | 320.00 | 00030875129404 | MARINALVA VICENTE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Daura Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 26/02/2003 | 432.00 | 00061237051487 | MARIA DO ROSARIO MARTINS PESSOA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 26/02/2003 | 432.00 | 00097694908491 | CLAUDIA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 26/02/2003 | 432.00 | 00052667308468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 26/02/2003 | 432.00 | 00005507655812 | JOSEFA SEVERINA DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 26/02/2003 | 320.00 | 00002646669410 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 26/02/2003 | 320.00 | 00083950303472 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 26/02/2003 | 320.00 | 00064633284487 | ANTONIA SILVA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 26/02/2003 | 320.00 | 00003162751403 | ELIZETE SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 26/02/2003 | 320.00 | 00056914946434 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 26/02/2003 | 320.00 | 00001194413498 | MICHELINE BORGES SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 26/02/2003 | 320.00 | 00002427650412 | ROSEANE DE SOUSA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 26/02/2003 | 320.00 | 00067129200430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 26/02/2003 | 320.00 | 00044190387487 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 26/02/2003 | 320.00 | 00088601307434 | REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/02/2003 | 432.00 | 00062147633453 | LUCIANA COSTA COUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 26/02/2003 | 320.00 | 00004050236427 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Antônio Santos Coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 26/02/2003 | 1282.56 | 00056924194400 | EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 26/02/2003 | 320.00 | 00020417861400 | MANOEL SABINO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 26/02/2003 | 250.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 26/02/2003 | 250.00 | 00075381680449 | ELANIO ANGELO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 26/02/2003 | 250.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 26/02/2003 | 250.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/02/2003 | 320.00 | 00014640112491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 26/02/2003 | 320.00 | 00001292537400 | DANIELE BORGES DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como agente administrativo na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 26/02/2003 | 320.00 | 00095254382449 | MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Tharcilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 26/02/2003 | 320.00 | 00027231828434 | EDMILSON DAMIÃO DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 26/02/2003 | 320.00 | 00066664713420 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 26/02/2003 | 320.00 | 00003005318427 | ARNAUD ALVES DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 26/02/2003 | 320.00 | 00002768284459 | IBERVAN OLIVEIRA DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 26/02/2003 | 240.00 | 00001189584450 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Vinagre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/02/2003 | 320.00 | 00051847302491 | LUSIA FERREIRA FORTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 26/02/2003 | 320.00 | 00069453292400 | ANA CELIA PEREIRA DE PAIVA LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 26/02/2003 | 320.00 | 00000826186408 | RAIMUNDO DJOCO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Sonho meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 26/02/2003 | 320.00 | 00098141856472 | RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Sonho meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 26/02/2003 | 324.00 | 00000767975464 | VERUSKA CORREIA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00056878494400 | ANA LUISA COSTA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 26/02/2003 | 1503.14 | 00030418534772 | EDSON MACEDO MARINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 26/02/2003 | 432.00 | 00067467954468 | CILENE CRISTINA MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/02/2003 | 432.00 | 00000976682494 | JANAINA DE HOLANDA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 26/02/2003 | 432.00 | 00001269707426 | ANNA CAROLINA FERNANDES NEVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 26/02/2003 | 320.00 | 00060215402472 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 26/02/2003 | 320.00 | 00079253903104 | KALINA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 26/02/2003 | 500.00 | 00045658986400 | ALTAIR LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 26/02/2003 | 324.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 26/02/2003 | 6050.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DO MES DE JANEIRO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 26/02/2003 | 390.00 | 00007827318487 | ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 1819/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 26/02/2003 | 3000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo desta secretaria, conforme memorando nº033/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. física desta secretaria, conforme memo nº033/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 26/02/2003 | 2666.41 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 26/02/2003 | 130.00 | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELIS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SHOW UNDERGROUND COM 04 BANDAS MUSICAIS COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/02/2003 | 320.00 | 03698270000106 | ADESIVO EXPRESS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 BANNER'S COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1.20 X 0,86M PARA ATENDER O BLOCO ANJO AZUL E EXPOSIÇÃO IMA DO FOTOGRAFO GUSTAVO MOURA COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 26/02/2003 | 1798.86 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 26/02/2003 | 19532.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | Referente ao pagamento de locação de veículos referente ao mes de novembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 26/02/2003 | 26839.61 | 03606022000198 | SE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MEDICAO Nº 02, FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACVAO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 26/02/2003 | 2178.00 | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRASLADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 26/02/2003 | 14933.96 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | REFERENTE A MEDICAO UNICA DA CONSTRUCAO DA CALÇADA EM CONCRETO DA AVENIDA GOUVEIA NOBREGA E RECUPERACAO DA CALÇADA DO ANEL VIARIO DA LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 26/02/2003 | 92425.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOS | O presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes SEDEC, referente ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme Of. 259/03 DIPAG/SEAD;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 26/02/2003 | 5300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | Referente a prestação de serviço com iluminação especial para o desfile das escolas de samba no carnaval tradição/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 26/02/2003 | 2800.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | Referente a prestação de serviço com sonorização com carro de som nos bairros de Mangabeira, Bancários, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 26/02/2003 | 7739.50 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 26/02/2003 | 1191.40 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E AMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 26/02/2003 | 5280.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.C/MAT.CONS.DO DIST.SANIT.II.CONF.OFICIO 49/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 26/02/2003 | 2640.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO P/ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST SANITArio II POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 49/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 26/02/2003 | 880.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERV.PESSOA JURIDICA DO DIST.SANIT. II CONF. OFICIO 49/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 26/02/2003 | 1690.40 | 00020751354449 | LEDA MARIA DE MIRANDA CRUZ | EMPENHO REF AO PAG.DA SERVIDORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. RELATIVO MES DE JANEIRO/2003. OFICIO 025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 26/02/2003 | 400.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAIS | EMPENHO REF.SERVICOS DE DIVULGACAO AO COMBATE A DENGUE ,NO TRIO ELETRICO , FOLIA DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 26/02/2003 | 93905.42 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE JANEIRO/2003 CONF.MEMORANDO N/001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 26/02/2003 | 655.00 | 01886565000180 | C.SOBREIRA & CIA. LTDA. | UMA ESTANTE FECHADA EM MELANINO NA COR CINZA,R$327,00 E UMA ESTANTE ABERTA EM MELANINO NA COR CINZA. R$328,00. CONF. PROC.702 MEMO 027 ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/02/2003 | 160.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | MESA PARA COMPUTADOR EM MELANINO NA COR CINZA. R$80,00 E R$80,00 CADEIRA GIRATORIA PARA DIGITAR COM ESTOFAMENTO NA COR VERMELHA.PROC. 702 MEMO 027 ASSE.JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 26/02/2003 | 7813.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF.PAG.DAS NOTAS FISCAIS 1514. MES DE NOVEMBRO/2002.CONF.REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 26/02/2003 | 4400.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST.SANIT.I CONF. OFICIO 99/03 EM ANEXO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 26/02/2003 | 3700.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST. SANITARIO I CONF.OFICIO. 99/03 EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 26/02/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANITARIO I.CONF. OFICIO 99/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 26/02/2003 | 1380.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT,CONSUMO,PNEU 700/16 CT52.CONF,PROC.66/03 E OFICIO 83/03 HGSI . (06 pneu). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 26/02/2003 | 2340.00 | 04898364000191 | KALLINE KELLEN DA SILVA SOUZA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO PARA CCZ.PROC.872/03 GS SMS2003.CCZ M09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 26/02/2003 | 520.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE PNEUS 165/70/13, P/VEICYULO UNO PL MNU 3190-DAS.CONF. PROC.97903/03-GS/SMS2003.MEMO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 26/02/2003 | 7220.62 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | GERENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/02/2003 | 400.00 | 00061273953487 | JOSINALDO DE FARIAS FLORES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ANINGAS DOS CÓRREGOS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 26/02/2003 | 490.00 | 00092992412449 | ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/02/2003 | 980.00 | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 26/02/2003 | 980.00 | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 26/02/2003 | 490.00 | 00013318179434 | CELIA MARIA GOMES CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 26/02/2003 | 490.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 26/02/2003 | 490.00 | 00004466098468 | JOSE ADAUTEIR DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 26/02/2003 | 490.00 | 00069011028449 | DOROTEA BUENO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 26/02/2003 | 12694.50 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação da ilumninação do Estádio Leonardo da Silveira em Cruz das Armas, conforme Convite 0035/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 26/02/2003 | 3155.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | Refere-se a recuperação da iluminação do estádio Leonardo da Silveira em Cruz das Armas(ADITIVO AO CONVITE 0035/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/02/2003 | 420.00 | 00003600164481 | MICHAEL LIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS, FIO 30 PENTEADO COM IMPRESSÃO EM ALTO RELEVO, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/02/2003 | 700.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, NO MÊS DE JANEIRO, PARA O PROJETO FÉRIAS NO PARQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/02/2003 | 379.75 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO EM MOTOSSERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/02/2003 | 120.00 | 00030139546472 | JOSÉ CÇEMILSON DE LIMA LEITE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE, DO GUARDA MUNICIPAL JOSÉ CLEMILSON DE LIMA LEITE, MAT. 7.994-4, POR NÃO TER CONSTADO EM NA FOLHA DA GIP SERVIDOR DO MES DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/02/2003 | 420.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBLAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICA DE 01 LITRO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/02/2003 | 180.00 | 00075333368449 | MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHARIO, REVESTIMENTO DE BALCÕES EM FORMICA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/02/2003 | 172.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 19/08/2002 A 14/02/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/02/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/02/2003 | 160.00 | 02074242000155 | PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGENERAÇÃO DE COLUNA MOD.1800, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/02/2003 | 156.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 MTS.DE CORREIA S.THOR EP 12"x4 E 08 UNDS.DE GRAMPO LOBO 35M CARBONO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/02/2003 | 350.00 | 00091042283400 | LORENA AQUINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002, COMO FARMACEUTICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/02/2003 | 380.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TAMPA P/CARRO DE TRANSPORTE FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/02/2003 | 500.00 | 41205899000166 | CAMILA CAMARATUBA AGRO-INDUSTRIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG.DE POLPA DE GOIABA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/02/2003 | 100.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/02/2003 | 463.80 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DE 50 GR., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/02/2003 | 147.80 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR 2F5/16x0,75., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/02/2003 | 327.00 | 01747030000129 | FARMADANTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CELESTONE SOLUSPAN 1x1ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/02/2003 | 477.62 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE LIVRO PROTOCOLO, 30 UNDS.DE ESCARCELA C/ELAST.PAPEL, 20 UNDS.DE CLASSIFICADOR C.DUPLO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/02/2003 | 623.88 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDO P/USO PEDIATRICO(PRIMENE A 10%)FRS.C/250ML. E 12 UNDS.DE EMULSÃO LÍPIDICA A 10% DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/02/2003 | 1295.00 | 02882292000169 | LAB PLUS - DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE P/DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE P/APARELHO GLUCOMEN SENSOR C/25 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/02/2003 | 1500.00 | 61363032000146 | FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACÊUTICAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO(CUROSURF)PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/02/2003 | 384.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LONITA C/1,50 METROS DE LARGURA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/02/2003 | 200.00 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº0651/2003, REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/02/2003 | 818.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO C/TAMPA EM ROSCA 16x150mm., 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 16x100mm., 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 13x100mm., E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/02/2003 | 126.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLESTEROL TOTAL ENZ.COL.KIT P/250 TESTES., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/02/2003 | 320.00 | 00079740588468 | ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SETOR DA UTIN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/02/2003 | 798.00 | 00001226204457 | CICERA FELIX DA SILVA E POUTROS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, COMO AUX.DE SV. GERAIS NO SETOR DE LIMPEZA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/02/2003 | 80.00 | 00026258950809 | GENÁRIO ANDRADE DE LIMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, COMO AUX.DE SV.DIVERSOS, NO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/02/2003 | 446.40 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº2383/2003, REF A AQUISIÇÃO DE PÃES DE 50GR., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/02/2003 | 2756.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/02/2003 | 1881.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MES DE NOVEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/02/2003 | 1000.00 | 10805893001500 | LEON HEIMER S. A. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA EXCITATRIX ESTÁTICA DE MARCA HEIMER, DO GRUPO GERADOR DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/02/2003 | 742.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLO C/60 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/02/2003 | 9497.78 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JANEIRO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/02/2003 | 28826.86 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MES DE JANEIRO/2003, DOS ENFERMEIROSª, TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGENS, HEMATOLOGISTAS, PSICOLOGOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/02/2003 | 200.00 | 00076864855449 | ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO SETOR DOS APARTAMENTOS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2003 | 324.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOL. OLIGEOLEMENTOS(pED. ELEMENTOS)3ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/02/2003 | 657.92 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE MIDAZOLAN 5MG/5ML., 30 AMP.DE FOSFATO DE POTASSIO 2MG/ML-10ML. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/02/2003 | 820.29 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML. E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/02/2003 | 2580.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESARIA C/12 ENVELOPES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/02/2003 | 1101.70 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE EQUIPO P/ADM.DE PQ.VOL.DE SOLUÇÃO C/CAMARA GRADUADA 150ML., 10 PCTS.DE TUBO LATEX Nº204 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/02/2003 | 724.86 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FACHADO 2000ML., 08 DZS.DE ATADURA DE CREPOM 30CMx4,5M.13 FIOS COM 12 UNDS. E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/02/2003 | 573.60 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/02/2003 | 1138.67 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.C/50 AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML., 05 FRS.DE FENOBARBITAL 40MG.GTS-20ML., 10 FRS.DE POLIVITAMINA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/02/2003 | 7.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/02/2003 | 2.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 5.945-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/02/2003 | 207949.78 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no baiiro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(CONVENIO 1042/OO/MIN/PMJP) Termo de Cessão de Direitos e Obrigações do Contrato S/N, conforme CP 01/90 da COSEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/02/2003 | 3354.71 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF. PAG.DO TETO FINANCEIRO ME S DE SETEMBRO/2002 E COMPETENCIA AGOSTO/2002.CORRESPONDENTE PROCESSAMENTO DE AIH.CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 27/02/2003 | 45962.28 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | EMPENHO REF.PAG.RELATIVO A PRESTADCAO SERV.PROFISSIONAIS NAS UBS E HOSP GERAL SANTA ISABEL.MES DEZ/2002,CONF. OFICIO 01/03 E NOTA FISCAL DE N/0042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 27/02/2003 | 380005.10 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | EMPENHO REF.A AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DO CONJUNTO MANGABEIRA I POLICLINICA MANGBEIRA I.CONF.MEMO 176/02.SEINFRA E AE 2074/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 27/02/2003 | 575.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | BALANCA ELETRONICA MARCA C &F MOD.P 15 C/CAPACIDADE 15 QUILOS.PROCESSO N/ 13/12 MEMO 052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/02/2003 | 108.60 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO ,CONF.PROC.682./03 GS SMS 2003 ,MEMO N/003-NUCLEO ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 27/02/2003 | 1410.20 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO, CONF.PROC.367/03/03 -GS/SMS 2003 M-09 COORDENACAO DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 27/02/2003 | 4200.00 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE GRATIFICACAO EXTRA ORDINARIA PARA OS FUNCIONARIOS DE PLANTAO NO EVENTO FOLIA DE RUA CONF.MEMO 08/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 27/02/2003 | 4090.00 | 00010951458434 | NILTON TEOFILO PEREIRA | EMPENHO REF. PAG.SERV.EVENTUAIS NO EVENTO FOLIA DE RUA 2003.CONF.MEMO 09/03 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 27/02/2003 | 125.00 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF. SERVICO DE TROCA DE DISCOS DE EMBREEAGEM TROCA DE OLEO E RETENATOR DA SUSPENSAO E REVISAO ELETRICA GERAL.NO VEICULO MOTO PLC MNP 5158.DO NUCLEO ADM. E ORCAMENTARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 27/02/2003 | 2808.00 | 47193115000103 | CIRURGICA DO BRASIL COML.E IMPORTADORA LTDA. | EMPENHO REF. PAG.PELO FORNECIMENTO DE MTERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR CONF.N/FISCAL DE N/21635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 27/02/2003 | 7333.55 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. PAG.PELO FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO (MEDICAMENTOS).CONF. N/FISCAIS 15921,16236,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 27/02/2003 | 2200.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPENHO REF.SERVICO DE RECUPERACAO DE MESA CIRURGICA E MAQ. DE LAVR DO HOSP.MATERN. VALENTINA FIGUEIREDO CONF.OFICIO 64/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 27/02/2003 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | EMPENHO REF. SERVICO DE ESGOTAMENTO DA FOSSA DOH M V F ,CONF. OFICIO 62/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 27/02/2003 | 3956.40 | 04841207000140 | NORTE SUL COMERCIO E SERVICOS | EMPENHO REF. AQUISICAO LEITE NAN I. PARA SEREM DIST.CONF. PROC. 74103/-OFICIO 028 N.DST/AIDS,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 27/02/2003 | 5000.00 | 00005963753449 | CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAU | EMPENHO REF. AOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DIABETICOS INSULINO DEPENDENTES.PERTENCENTE AO DISTRITO SANITARIO III. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. OFI9CIO 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 27/02/2003 | 540.00 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. GRATIFICACAO EXTRA ORDINARIA PARA CADA UM DOS INSPETORES ATECNICOS DA DIVISA.EVENTO FOLIA DE RUA CONF.MEMO 013/03 RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 27/02/2003 | 2400.00 | 00039920704415 | CELINA DUARTE DA SILVA | EMPENHO RFF. PAG. LOCACAO SITAUDO NA ARUA MAURICIO DE OLIVEIRA 550,J.13 DE MAIO.DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITAARIO IV PERIODO 02.01 A 31.12.2003. TERRMO ADITIVO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 27/02/2003 | 185240.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOS | O presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes PMJP, referente ao mes de FEVEREIRO/2003, conforme Ofício 259/03 DIPAG/SEAD;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 27/02/2003 | 77502.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Referente ao pagamento do consumo de energia da SEDEC correspondente ao mes de dezembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 27/02/2003 | 59888.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Referente ao pagamento do consumo de energia da SESAU correspondente ao mes de dezembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 27/02/2003 | 426524.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | referente ao pagamento do consumo de energia das Secretarias sob a responsabilidade da SEAD, correspondente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. jurídica desta secretaria, conforme memo nº033/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 27/02/2003 | 2320.00 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE UM SERVIÇO HTTPS NO SERVIDOR INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 27/02/2003 | 1720.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | RERERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 27/02/2003 | 2000.00 | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO VARADOURO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM AGUA FRIA EM CAMINHOES BAÚS EM CAIXAS DE PAPELAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 27/02/2003 | 110370.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 50% do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 02/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 27/02/2003 | 111300.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 50% do Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 03/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 27/02/2003 | 85296.00 | 12730826000195 | FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA | Valor emp. p/ fazer face o pag. da transferência de recursos do convênio nº 815/02 p/ o conv. 003/03, que celebram entre si PMJP/ SEDEC e a Fed. de Esportes Aquáticos da Paraiba, copia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2003 | 960.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFECCAO DE 60 ABADA E 60 SHORTS EM TACTEL PARA AGENTES DE TRABALHAR NA MICAROA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/02/2003 | 1360.00 | 04892707001263 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGENS | vlr emp.p/fazer face com serviços ref locação de caçambas para esta auitarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/02/2003 | 100000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | REF. A 1º MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO ATERO SANITARIO ,1º ETAPA,CONFORME TP Nº 005/02 E CONTRATO Nº 0028/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/02/2003 | 2362.80 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/02/2003 | 231.00 | 00014018575823 | ADIVANILDO GADELHA ALVES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEI€OES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 27/02/2003 | 19304.12 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVI€OS DE ENHENHGARIA RODOVIARIA DE SINALIZA€AO HORIZONTAL CONFORME BOLETIM DE MEDI€AO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/02/2003 | 15471.27 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2003 | 804.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 10 E 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/02/2003 | 178.50 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/02/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/02/2003 | 105.48 | 02012862000160 | TAM- LINHAS AEREAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FRETE DE TRANSPORTE DE UMA MAQUINA REGISTRADORA DO ESTACIONAMENTO DA LAGOA DE SÃO PAULO A J.PESSOA DA FIRMA LIRS ELETRONICA LTDA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/02/2003 | 132.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS C/VENCIMENTO EM 20.02.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/02/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMEMENTO NOS DIAS 01 E 02.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/02/2003 | 50.00 | 03698270000106 | ADESIVO EXPRESS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO MEDIDO 15X15CM P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/02/2003 | 770.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE TIPO TITAN NO PERIODO DE 20.12.2002 A 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/02/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS REF.AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/02/2003 | 1904.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 01 E 02.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/02/2003 | 8750.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHOES A BASE DE RESINA ACRILICA C/REFLETIVOS BIDIRECIONAIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/02/2003 | 376.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/02/2003 | 1.49 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE SICOB DO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/02/2003 | 93.94 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE CHEQUES, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/02/2003 | 520.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO MES DE JANEIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/02/2003 | 459.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/SICOB DO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/02/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO DO MES FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/02/2003 | 2457.11 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN, DESTINADO AO FUNSET NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/02/2003 | 7373.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/02/2003 | 8.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE PREDEP CHEQUE A MAIOR DESTA STTRANS, DEBITADO NA C/006.202-3 NO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/02/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/02/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/02/2003 | 1280.56 | 78410875000159 | MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PAINEL DIV.CEGO,TAMPA BASE,TERM PL. SUPORTE DE BALCÃO,BALCÃO BP 25,MESA FUNCIONAL,GAV.FIXO E SUPORTE DE CPU P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 28/02/2003 | 1621.37 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/8ª MEDIÇÃO FINAL C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E INSTALAÇÕES DE PLACAS REGULAMENTAÇÃO,ADVERTENCIA,INDICATIVA,POSTE DE SUSTENÇÃO REFERENTE AO CONTRATO 013/2002 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/02/2003 | 1115.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SEMI PORTICO DUPLO CONSTANDO DE UMA COLUNA EM FERRO GALVANIZADO C/6.00M DE ALTURA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/02/2003 | 3460.00 | 01650304000167 | M.N. GOMES CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CALÇA FEMININO OXFORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/02/2003 | 407.50 | 08600025000138 | EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/02/2003 | 1197.00 | 00215438000197 | EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS ARIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/02/2003 | 528.00 | 00215438000197 | EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2003 | 6879.18 | 04364828000180 | SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIC | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS DA CIDADE DE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 28/02/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/02/2003 | 0.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 28/02/2003 | 42815.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 28/02/2003 | 2330.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 28/02/2003 | 28880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 28/02/2003 | 1026.00 | 00088602168420 | VANESSA CORREIA LUCENA | O presente empenho refere-se ao pagamento de três ( 3 ) diárias destinado ao deslocamento através de transporte aéreo para Brasília/DF, para participar do XXX Reunião do Fórum Nacional de Secretarias Municipais, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 28/02/2003 | 1534.80 | 00055419917491 | CÉLIA REGINA ROCHA BARRETO | O presente empenho ref. ao pagamento de nove diárias, com o objetivo de assessorar a secretária na reunião do Fórun Nacional de sec. Munic. de Adm.e desenvolver trabalhos ao Ministério da Previdênci, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 28/02/2003 | 151502.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 28/02/2003 | 2.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 28/02/2003 | 341647.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00007844999420 | IREMAR SANTOS | O presente empenho refere-se ao pagamento do curso de 1ºEncontro de Gerente de Pessoal, ministrado no período de 10 a 14 de fevereiro/03 num total de 20 h/aulas , conforme memo nº06/03-CETRE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/02/2003 | 3500.00 | 12610820000184 | SECOML SERV. ELET. CONST. CONSERVAÇAO, COM. MAT E | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do Materia de Construção, para doação por esta edilidade a União Beneficente dos Jovens Moradores da Enarq Valentina de Figueieredo, conforme documento e orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/02/2003 | 3500.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de construção para doação por efsta edilidade ao Maguari Esporte Clube do Bairro da Ilha do Bispo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 28/02/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | vALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA USSO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/02/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | VALO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADO A ESTE INSTITUTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/02/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a aluguel de veículo conforme contrato e comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/02/2003 | 370.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVICO DE RECARGA DE 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA XEROX LASER-4517 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/02/2003 | 3900.00 | 03452918000160 | BICICLETARIA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 30 BICICLETAS C/MARCHAS PARA PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/02/2003 | 1530.00 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF. DE LOCACAO DE CACAMBAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/02/2003 | 88704.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP.COLETIVOS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 84.480 VALES TRANSPORTES P/ESTA AUTARQUIA REF MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/02/2003 | 261894.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIRAF MES FEV/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/02/2003 | 496557.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP MES FEV/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/02/2003 | 284071.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP MES FEV/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/02/2003 | 18227.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H.EXTRA FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/02/2003 | 4115.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO H. EXTRA FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/02/2003 | 51810.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/02/2003 | 3458.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIR. ADM. FINANCEIRA/ESTAGIARIO FEVEREIRO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/02/2003 | 12816.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIRETORIA FEV/2003. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/02/2003 | 1.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA FEV/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/02/2003 | 9.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA REF. FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/02/2003 | 2.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/FOLHA DIPOS SALARIO FAMILIA REF. FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/02/2003 | 404.86 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM DESPESAS BANCARIA BANCO 1002-6 JANEIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/02/2003 | 169.41 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LRT EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1002-6 FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2003 | 1180.85 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1005 JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/02/2003 | 53.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE CO SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1005 MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/02/2003 | 7768.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE CO SERVIÇOS REF TARIFA BANCO 1005 MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 28/02/2003 | 0.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 28/02/2003 | 70606.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/02/2003 | 5155.74 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 09 (nove)diárias para a cidade de Belo Horizonte, representando o senhor Prefeito no curso de Auto Conhecimento e Desenvolvimento Pessoal, denominado processo Hoffman da quadrinidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/02/2003 | 2500.00 | 71089023000162 | CENTRO CULTURAL PARA O APRIMORAMENTO S/C LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da inscrição do Secretário do Gabinete Civil no curso de auto conhecimento e desenvolvimento pessoal, denominado processo Hoffman da Quadrinidade, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, apresentação do Cantor Cicinho Lima e Banda, durante o 1º carnaval do grupo de jovens do Bairro Padre Zé, realizado pelo Núcleo de Volutários Francisco de Assis dos Santo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00011374608491 | MAELIO DE VASCONCELOS CLAUDINO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o I encontro Cultural da Comunidade do Roger, realizado pela Associação dos Moradores do Roger, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/02/2003 | 800.00 | 00078956757453 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante o I encontro Cultural da Cumunidade do Roger, realizado pela Associação dos Moradores do Roger, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | A presente despesa referes-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o evento folia de rua, realizado pela Associação Comutaria dos Moradores do Presidente Medici, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na instação de um palco e iluminação, durante o evento folia de rua, realizado pela Associação Cumunitária dos Moradores do Presidente Medici, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Ki Sanba, durante o evento folia de rua, realizado pala Associação Comutária dos Moradores do Presidente Medici, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/02/2003 | 3514.70 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado refere-se ao pagamento da tigem de 3.785 (três mil, quinhentos e oitenta e cinco) copias xerograficas autenticadas, 1.556 (hum mil, quinhentos e cinquenta e seis) copias simples, 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) autenticações e 98 (n | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante retiro no periodo de carnaval, realizado pela Associação beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Mudical Viva Voz, durante retiro no periodo de carnaval, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00076058700434 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante retiro no periodo de carnalval, realizado pela Associação beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00064687090400 | VALDIR DOS PRAZERES SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante apresentação do bloco da Ressaca realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00003613008408 | LAILSON MARIANO DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante apresentação do bloco da Ressaca realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/02/2003 | 3500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | A presente despefsa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante abertura da campanha da Fraternidade, realizada pela Associação dos Amigos e Moradores do Grotão, conforme documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/02/2003 | 3500.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta Edilidade no serviço de sonorização, durante o retiro católico Carismatico de Louvor e oração, realizado pela Associação Comutária dos moradores dos Conjuntos Mangabeira VI e VII, c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/02/2003 | 3500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a festividade da Prévia Carnavalisca, realizada pela Comunidade Jardim Boa Esperaça, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/02/2003 | 4500.00 | 00003507616475 | MONICA SALES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 900 (novecentas) refeições, para os participantes do encontro paraibano de Associções Comutárias, realizado pela Fepac - Federação Paraibana de Associações Comutárias, conforme documentação anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/02/2003 | 2250.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 450 (quatrocentas e cinquenta) refeiçoes para doação aos participantes de um seminário para discursão da Infra Estrutura, segurança~e transportes coletivos e violencia no transito, realizado pela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/02/2003 | 2250.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 450 (quatrocentas e cinquenta), refeições para doação para os participantes de um Seminario, para discursão do avanço das DSTS, implantação e funcionamento das equipes de Saude, realizado pela As | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o desfile das Agremiações carnavalescas do Bairro do Roger, realizado pelo onze Esporte Clube Recleativo, conforme documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante festividade de posse do novo Vigario do Conjunto Valentina de Figueiredo, que sera realizado no Parque de vaquijada e haras Cowboy, conf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/02/2003 | 2500.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 400 (quatrocentas) camisas fio 30 com policromia e gola alta, para doação porr esta edilidade ao Centro Universatário de João Pessoa da UNIPÊ - DCE, para utilização bienal da UNE, que se realizará | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/02/2003 | 1026.80 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no seminário de desenvolvimento de habilidade gerenciais, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 28/02/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 28/02/2003 | 30498.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERNTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/02/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 28/02/2003 | 0.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 28/02/2003 | 44850.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/02/2003 | 183.37 | 02404072000120 | PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | Pagamento referente a almoço realizado com o Coordenador de Comunicação e funcionários desta Coordenadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/02/2003 | 730.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | Pagamento referente a prestação de ser viços de instalação e programação no PABX de marca intelbras modelo 416 point e instalação de rede telefônica interna para doze pontos, nas novas instalações da Coordenadoria de Comunicação no antigo prédio dos Corre | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/02/2003 | 500000.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | PAgamemnto referente a contratação de serviços de publicidade, para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas nas áreas de publicidades institucional e legal, para divulgação das ações da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/02/2003 | 7850.00 | 02721438000194 | ANA LÚCIA GOMES DONATO-ELETRÔNICA LEITÃO | Pagamento referente a aquisição de 450 (quatrocentos e cinquenta) unidades de CDs de áudio, 250 (duzentos e cinquenta) unidades de fitas VHS e 950 (novecentos e cinquenta) unidades de fitas de áudio cassete T60, para uso do Rádio Escuta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/02/2003 | 7793.50 | 01633714000108 | Construtora e Incorporadora J. Júnior Ltda | Pagamento referente a prestação de serviços com pintura de paredes, forro, portas e janelas. Serviços de desmontagem e recuperação, montagem de divisorias. Seerviços de recuperação da rede elétrica e instalação de luminárias. Serviços de limpeza de cola e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/02/2003 | 684.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Pagamento referente a acompanhar o Prefeito na comemoração do terceiro ano de atividades da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, na cidade de Joinville-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/02/2003 | 1140.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Pagamento referente a acompanhar o Prefeito na comemoração do terceiro ano de atividades da Escola do Teatro Bolshoi do Brasil em Joinville-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 28/02/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/02/2003 | 477187.26 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folçha de Pessoal do mes de fevcereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 28/02/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 28/02/2003 | 5784.14 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 28/02/2003 | 40443.99 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 28/02/2003 | 104624.24 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 28/02/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ref. a pagamento da Folha de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 28/02/2003 | 5099.60 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da Folha de Pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/02/2003 | 10000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento da Folha de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 28/02/2003 | 10.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 28/02/2003 | 252273.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/02/2003 | 2280.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diarias, para as cidades do Rio de Janeiro e Santa Catarina, objetivando participar de Reunião com técnicos do BNDS e solenidade de Comemoração do 3º ano de atividade da Escola de teatro bolshoi, no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/02/2003 | 1026.80 | 00042462142487 | ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de (três) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando senhhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no seminário de desenvolvimento de Habilidade Gerenciais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/02/2003 | 1026.80 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Fortaleza, objetivando participar do seminário de desenvolvimento de Habilidade Gerenciais, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 28/02/2003 | 686.30 | 12730826000195 | FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA | PG.RENDIMENTOS DA TRANSF. DE RECURSOS DO CONVENIO 815/2002 PARA O CONVÊNIO 003/2003, ENTRE PMJP/SEDEC E A FEDERAÇÃO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 28/02/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 28/02/2003 | 1974.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 28/02/2003 | 110099.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/02/2003 | 20713.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 28/02/2003 | 5314.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 28/02/2003 | 1186239.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 28/02/2003 | 3.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 28/02/2003 | 94212.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 28/02/2003 | 466856.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/02/2003 | 5909.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 28/02/2003 | 1208710.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 28/02/2003 | 900.00 | 05040364000119 | IMPRIMA GRÁFICA E EDITORA - WASHINGTON LUIZ CRUZ D | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de material gráfico, destinados ao evento da Rede Municipal de Ensino, (Seminário Intern. sobre gênero e educação), conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/02/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 28/02/2003 | 63015.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 28/02/2003 | 0.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/02/2003 | 4200.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ASTRA SEDAN, PLACAS MOT 2700, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 28/02/2003 | 3990.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL , CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 28/02/2003 | 800.00 | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBALAGENS E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA NO VARADOURO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM AGUA FRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 28/02/2003 | 695.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DESTA PRFEITURA PARA COM A ABRASF DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 28/02/2003 | 30.92 | 00021006067191 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA CAMPOS | REFERENTE A RESTITUICAO TCR ECOLHIDA INDEVIDMAEENTE, CONFORME PROCESSO 66841/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 28/02/2003 | 23569.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 178/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 28/02/2003 | 956.75 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | Referente a serviços de postagem de documentos desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 28/02/2003 | 11030.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 28/02/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 28/02/2003 | 3744.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 28/02/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 28/02/2003 | 1824.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Brasilia-DF, de 11 à 13/03/03, participar de reunião junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra Estrutura Terrestre, tratar de assuntos sobre o Convênio PG 236/2000, e no periodo de 13 à 15/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/02/2003 | 4000.00 | 05423432000129 | ENGPRED ENG. E INSTALAÇÕES PREDIAIS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de Elaboração do Projeto de Instalações Hidraúlicas, esgoto predial e rede de água de três loteametos inseridos no PSH-CEF Programa de Subsidio Habitacional da Caixa Economica Federal, que serão construidos em dois lotea | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/02/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 28/02/2003 | 1.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 28/02/2003 | 172887.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 28/02/2003 | 942020.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 28/02/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 28/02/2003 | 4200.00 | 01418195000157 | IVA - INST. DE ESTUDOS E PESQUISAS VALE DO ACARAU | REFERENTE A RESTITUICAO D ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 64686/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 28/02/2003 | 486.00 | 00060093030444 | FRANCIMAR DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO E NAO UTILIZADO CONFORME PROCESSO 2271/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 28/02/2003 | 241.27 | 00034872183134 | EDILEUZA ALVES DE LIMA PACHECO | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, COPNFORME PROCESSO 2314/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/02/2003 | 28327.32 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 28/02/2003 | 1776.81 | 00016087372415 | Marta Maria Kater Rego | Referente a pagamento de restituição de ITBI, pago indevidamente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 28/02/2003 | 561.45 | 00091777186404 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 11280/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/02/2003 | 23811.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 28/02/2003 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 28/02/2003 | 34.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA 006. 66-7 DEBITADA EM 07/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 28/02/2003 | 0.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827 - X DEBITADA EM 17/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 28/02/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 28/02/2003 | 0.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 14/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 28/02/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 28/02/2003 | 333.84 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO, COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO LIVRO DE POESIAS DE AUTORIA JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 28/02/2003 | 130.00 | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELIS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SHOW UNDERGROUND COM OR BANDAS COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 28/02/2003 | 320.00 | 03698270000106 | ADESIVO EXPRESS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE 03 BANNER'S COM IMPRESSÀO DIGITAL MEDINDO 1.20 X 0,86M PARA ATENDER O BLOCO ANJO AZUL E EXPOSIÇÃO IMA DO FOTOGRAFO GUSTAVO MOURA COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 28/02/2003 | 2300.00 | 03533354000190 | REFRINORTE CLIMATIZAÇÃO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CENTREL DE AR CONDICIONADO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 28/02/2003 | 4000.00 | 00020430051468 | FERNANDO CAETANO DE ARAUJO FILHO | ADIANTAMENTO-MATERIAL DE CONSUMO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 28/02/2003 | 7200.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação do veiculo FIAT PALIO EX FIRE, placa MOG 0247, período de 06(seis) meses para prestar serviços junto a esta Secretaria, conforme Mem.037/2003 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 28/02/2003 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | refernte ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 28/02/2003 | 2.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 28/02/2003 | 259473.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 28/02/2003 | 4255.88 | 03613819000112 | DISFON DISTRIBUIDORA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 0036/2003 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 28/02/2003 | 6509.00 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de papel de xerox, destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 0035/2003 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 28/02/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.006/2003 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 28/02/2003 | 62.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 14/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/02/2003 | 0.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 12/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 28/02/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 25/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 28/02/2003 | 0.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 28/02/2003 | 342.00 | 00011382350406 | ELIOMAR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA NATAL COM A FINALIDADE DE VISITAR FLORICULTURAS E PESQUISAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA O DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 28/02/2003 | 60.56 | 00008676569487 | JOSE TEIXEIRA GOMES | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SECRETÁRIO PARA NATAL, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 28/02/2003 | 3585.92 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/02/2003 | 801.56 | 00013212648449 | NORIO CARVALHO GUERRA | Referente ao pagamento de 1/3 de férias correspondente ao período de 1995/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/02/2003 | 123.60 | 00020540795453 | ARLETE GOMES ARAUJO DOS SANTOS | Referente ao pagamento da diferença do 13º salário de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 28/02/2003 | 22926.12 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | Referente a medição de nº 02 da recuperação da ciclovia na Av. Tancredo Neves | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 28/02/2003 | 500.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 28/02/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DO MES DE DEZEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 28/02/2003 | 1200.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2002 NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 28/02/2003 | 676.46 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 28/02/2003 | 617.60 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DE 26/11 A 25/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 28/02/2003 | 840.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | Referente ao pagamento de curso de especialização em auditoria no mes de junho/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 28/02/2003 | 121844.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Referente ao pagamento de serviço de telecomunicações referente ao mes de dezembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 28/02/2003 | 19520.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Referente ao pagamento de serviço de telecomunicações referente ao mes de DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/02/2003 | 31700.00 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | Referente a serviços relativos ao levantamento planimétrico preferenciado, conforme nota fiscal nº 025577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 28/02/2003 | 88.85 | 00036643939534 | EDILEUSA REGINA PENA DA SILVA | referente ao pagamento de diferença do 13º salario 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 28/02/2003 | 5200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/02/2003 | 5847.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 28/02/2003 | 101367.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento das pensões especiais correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo nº012/03-CHEFG/SEAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 28/02/2003 | 134361.47 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor brutoda folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo nº013/03-CHEFG/SEAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 28/02/2003 | 131326.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº013/03-CHEFG/SEAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 28/02/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O presente empenho refere se ao pagamento de locação de veículo durante o mes de JANEIRO/2003, conforme contrato de locação 051/02, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672002 | 0002920 | 28/02/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O Presente empenho refere se ao pagamento de locação de veículo durante o mes de FEVEREIRO de 2003, conforme contrato 051/02, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/02/2003 | 2478.60 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 21/12/02 A 31/01/03, PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/02/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VAOLR REFERENTE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 02/01/03 A 31/01/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/02/2003 | 857.60 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/02/2003 | 770.40 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06 À 11 DE JANEIRO/2003 REPRESENTANDO O COORD. GERAL DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/POMBAL/CATOLÉ DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/02/2003 | 770.40 | 00008710872434 | HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06 À 11 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/POMBAL/CATOLÉ D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/02/2003 | 770.40 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 06 À 11 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/POMBAL/CATOLÉ D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/02/2003 | 770.40 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM DE 13 À 18 DE JANEIRO/2003 NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/TEIXEIRA/PRINCESA ISABEL/ CONCEIÇÃO/ITAPORANGA/PIANCÓ/J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/02/2003 | 770.40 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM DE 13 À 18 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J.PESSOA/ TEIXEIRA/PRINCESA ISABEL/CONCEIÇÃO/ IT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/02/2003 | 770.40 | 00008710872434 | HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 13 À 18 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE J. PESSOA/TEIXEIRA/ PRINCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/02/2003 | 770.40 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 5 DIARIAS DE VIAGEM COMO COORD. GERAL DO PROCON-JP NO PERIODO DE 13 A 18 DE JANEIRO/2003 NAS PESQUISAS DE MONITORAMENTO DE MERCADO NAS CIDADES DE:J. PESSOA/TEIXEIRA/PRINCESA ISABEL/C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/02/2003 | 1085.00 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/02/2003 | 621.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 02/01/03 A 31/01/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/02/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 01/02/03 A 28/02/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/02/2003 | 3545.00 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/02/03 A 28/02/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 28/02/2003 | 2200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 28/02/2003 | 0.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 28/02/2003 | 70610.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 28/02/2003 | 339177.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 28/02/2003 | 0.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 28/02/2003 | 4000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE AZ ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 28/02/2003 | 3200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 28/02/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/02/2003 | 0.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 28/02/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 28/02/2003 | 24712.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 28/02/2003 | 724.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/02/2003 | 1232.64 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE VIAGEM DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17/03/03 A 20/03/03 PARA PARTICIPAR DA 10º REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE PROCON'S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/02/2003 | 3000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇSOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO DURANTE DOIS DIAS DE CARNAVAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 28/02/2003 | 3000.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | REFEERNTE A SERVICOS DE SONORIZACAO MECANICA NA PAROQUIA JOAO XXIII COM APOIO DA SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/02/2003 | 4000.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO NA PAROQUIA SAO JUDAS TGADEU COM APOIO DA SETUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO, ILUMINACAO E INSTALAÇAO DE UM PALCO PARA O EVENTO "FOLIA DE RUA" NO FUNCIONARIOS IV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00002263814477 | SAMARA DE ALMEIDA CARVALHO | EMPENHO REF. PAG.AOS TECNICOS NA REALIZACAO DO EVENTO FOLIA DE RUA 2003.CONF.OFICIO 36/2003.E RELACAO EM ANEXO FONTE DE RECURSOS BIRD.CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5 CONVENIO 1128/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 28/02/2003 | 2376.98 | 00013178610430 | JOSEFA ANDRADE PEREIRA E OUTRA | EMPENHO REF.PAG. DAS SERVIDORAS DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA -PSF.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 SENDO R$2.023,05 DE JACKELINE DE F BARBOSA E JOSEFA ANDRADE R$353,93 CONF.OFICIO 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/02/2003 | 230.00 | 00018873057420 | JOAO CARNEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. GIP DE CARLOS ALBERTO R PEREIRA R$45,00 JOAO CARNEIRO DO NASCIMENTO R$135,00 E AGENOR GALDINO DA SILVA R$50,00 MES DE JANEIRO/2003 CONF. OFICIO 027/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 28/02/2003 | 2947.60 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICO LTDA. | empenho ref. aquisicao de material ceramico para o HGSI conf. of. 156/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 28/02/2003 | 950.00 | 00005399989409 | ROBERIO DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.SERVICO REVISAO EM PARTE DO TELHADO ,COLOCAR ENERGIA EM ALGUNS SETORES, CONSTRUIR DUAS LIXEIRAS .NO CAME DE CRUZ DAS ARMAS.CONF. OFICIO 065/02.ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 28/02/2003 | 980.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF. SERVICOS PINTURA DE SALAS ,REFORMAS SALAS COLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA AUMENTAR A SALA DO SETOR JURIDICO.COLOCAR CX.DE AR CONDIC.NESTA SESAU CONF. MEMO 013/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 28/02/2003 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF. EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO ESQ.NO PACIENTE FRANCISCO MARCULINO ELIAS CONF.REQUERIMENTO AUT. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ,CONF.OFICIO 23/03 E ORC.EM ANEXO.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 28/02/2003 | 150.00 | 00002259207430 | CELIA GOMES TAVARES | EMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO DIST.SANIT.I PELO PERIODO DE 15 A 31.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/02/2003 | 30000.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTD | EMPENHO REF. SERVICOS DE ASSESSORIA ,FAT.E PROC.DAS CONTAS HOSPITALARES. PELO PERIODO 020103 A 02.01.04 CONF.TERMO ADITIVO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 28/02/2003 | 20000.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTD | EMPENHO REF. SERV.ASSESSORIA FAT. E PROCESSA.DAS CONTAS SIH/SUS DA REDE AMBULATORIAL PELO PERIODO 02/01 A 02.01.04 CONF. TERMO ADITIVO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/02/2003 | 12012.30 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 404/03, CORRESPONDENTE AO ISS DO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS ARQ. CRED. MBPB 0212.TXT MES DE DEZEMBRO/02, CONF.MEMO.DCAA 023/03 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 28/02/2003 | 3514.87 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE -INFORMATICA HOSPITALAR LTD | empenho ref. serviços de assessoria faturamento e processamento das conta hospitalares rel ao mes de dez/02 conf. n.fiscais e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 28/02/2003 | 23013.15 | 09095183000140 | SAELPA S/A | pagamento do consumo de energia rel. ao ano de 2002 conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 28/02/2003 | 3012.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | empenho ref.pagamento do consumo de tlefones do HGSI REL.ao mes de dez/02 conf. faturas em anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 28/02/2003 | 2940.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF. LOCACAO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SESAU NO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 28/02/2003 | 380005.10 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | EMPENHO REF. AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE DO CONJUNTO MANGABEIRA I POLICLINICA MANGABEIRA I CONF.MEMO 176/02 SEINFRA E AE 2074/02 EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 28/02/2003 | 46673.64 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | EMEPNHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS )SERA ENTREGUE CONF.CONOGRAMA DOS HOSPITAIS HGSI,MSM E HVF,MEMO 50-NUCLEO ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 28/02/2003 | 2493.63 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMEPNHO REF.MAT.CONSUMO, (MAT.PARA CIGURGIA) DE DIMAS CORREIA DOS SANTOS. CONF.PROCESSO 090/03-GS-SMS/03 SOL.DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 28/02/2003 | 2500.00 | 00005399989409 | ROBERIO DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.SERVICOS PINTURA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS TROCA DAS INSTL.ELETRICAS COLOCACAO DA CAIXA DAGUA ,REV.MADEIRAMENTO DA COBERTA,RECONSRUCAO CALCADA DA FRENTE DO POSTO.CONF .MEMO 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 28/02/2003 | 7800.00 | 00020493533400 | SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRES | EMPENHO REF. PAG.DA GRATIFICACAO ESPECIAL MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO 10/03 GSA E FLS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | IMPLANTAÇÃO DE POLICLÍNICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 28/02/2003 | 51818.99 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | EMPENHO REF. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N/579/2002/MS//FNS. CONF.MEMO 176/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 28/02/2003 | 9000.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA. | EMPENHO REF. PAG.SERV.DIVULG.EM RADIO DA CAMP.PREVENC.DST/ADS.DURANTE MICAROA.C/300 INSERCOES.C/TOMADAS DE ENVOLV.NO PERIODO QUE ANTECEDE AO ECVENTO.CONF.OFICIO 014/2003. CAT.DESP.6.1 IEC CONTA 8.506-5 CONVENIO 1128/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/02/2003 | 4803.80 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | EMPENHO REF. PAG. REF.NOTA FISCAL DE N/18699 , REF. RESTOS A PAGR DE 2001.GD 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/02/2003 | 332417.76 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | EMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS DO INST. CANDIDA VARGAS E COMP. HOSP. HUMBERTO NOBREGA, SENDO R$ 55.402,96 MENSAIS PELO PERIODO DE 06.01 A 06.07.2003 CONF. CONTRATO 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 28/02/2003 | 30000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref.adiantamento para despesas com material de consumo do HGSI conf. of. 151/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento para despesas com serviços pessoa fisica do HGSI conf. of. 151/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 28/02/2003 | 8000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento para despesas com serviços pessoa juridica do HGSI conf. of. 151/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/02/2003 | 700.00 | 00028445333453 | EDSON BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS | empenho ref. a diarias para o Rio de Janeiro para participar da XII ASSEMBLEIA NACIONAL NO PERIODO DE 22 A 26/03/2003 CONF. MEMO 14/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 28/02/2003 | 9000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF. ADIATAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA CONF.OFICIO 078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESP.COM SERVICOS PESSOA FISICA DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 28/02/2003 | 4000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERV.PESSOA JURIDICA DO COMPL.HOSP.NOBREGA. CONF.OFICIO 078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 28/02/2003 | 1890.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 01 AR CONDICIONADO DE 21.000 BTUS, CONFORME PROC.434/03. MEMO 0001/03-COPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/02/2003 | 15986.29 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF,PAG.PELO FORNECIMENTO DE MAT.DE CONSUMO OXIGENIO E AR COMPRIMIDO.CONF. NOTAS FISCAIS EM AN EXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 28/02/2003 | 2000.00 | 04992589000102 | COMNBATE DEDETIZACAO | EMPENHO REF.SERV.DESCUPINIZACAO EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 28/02/2003 | 91783.56 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA,REF. FEV/2003.CONF.MEMO N/015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 28/02/2003 | 3640.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO PAg.DAS HORAS EXTRAS NO EVENTO CARNAVAL TRADICAO 2003.CONF.MEMO 23/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 28/02/2003 | 1160.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF.PAG. DE PLANTOES EXTRA NO EVENTO CARNAVAL TRADICAO 2003.CONF. MEMO 24/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 28/02/2003 | 160.00 | 00002263814477 | SAMARA DE ALMEIDA CARVALHO | EMPENHO REF. PAG.HORA AULA AOS TECNICOS DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE CONF.OFICIO 37/03.FONT RECURSOS BIRD CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5 CONV.1128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 28/02/2003 | 620.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO PNEUS,P/ VEICULO FORD PAMPA PLACA 4410. OFICIO N/15/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 28/02/2003 | 217874.34 | 29428216000134 | DMG EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CIRURGIAS CARDIACAS DO MES DEZEMBRO/2002.CONF. MEMO DCAA. 050/03 RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF. DESPESA EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, NO PACIENTE JOSE CARLOS FABIAO CAVALCANTI,CONF.REQUERIMENTO ED ORC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PACIENTE LAURO GUIMARAES BEZERRA CAVALCANTI. CON.REQ.E ORC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA DOS VASOS DO PESCOCO CAROTIDAS E VERTEBRAIS NA PACIENTE DALVANICE GOLZIO NAVARRO.CONF. REQ.E ORC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 28/02/2003 | 15626.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONF. NOTAS FISCAIS DE N/ 0356 E 0424. EMITIDAS 140802,E081102 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 28/02/2003 | 700.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REF.DIARIAS P/ RIO JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL NO PERIODO DE 22 A 26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 28/02/2003 | 167700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF.A REALIZACAO DE ATE 104 PROCEDIMENTOS/MES DE RESSONANCIA MAGNETICA AOS USUARIOS SUS.RESIDENTES NESTA CAPITAL.PELO PERIODO DE 2402 A 24/08/2003.SENDO R$ 27.950,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 28/02/2003 | 118799.55 | 04408800000105 | MEDCENTER COM SERV.LTDA | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 14/01 A 14.10.2003 CONF.TERMO ADITIVO 04/02.PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 28/02/2003 | 17339.95 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação com padra Portuguesa no canteiro central da Av. Rui Carneiro-trecho: Av. Epitácio Pessoa/João Mauricio,(ADITIVO AO CONVITE 03/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 28/02/2003 | 2980.77 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais no conj. Anatólia entre as ruas João Batista C. Moura e Adolfo F. soares Filho, conforme TP 0016/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 28/02/2003 | 7920.00 | 24119281000164 | O TELHAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aqiisição de materiais elétricos destinados ao setor de Iluminação Pública desta Secretaria, conforme Mem. 008/2003 do DILUP/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/02/2003 | 700.00 | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL DA FRATERNIDADE CRISTA DE DOENTES E DEFICIENTES NO PERIODO DE 22 A 26.03.2003, CONF.MEMO.14/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 28/02/2003 | 700.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL DA FRATERNIDADE CRISTA DE DOENTES E DEFICIENTES CONF. MEMO.14/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 28/02/2003 | 700.00 | 00029927528434 | JOSE MARCOS BEZERRA COSTA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E PERMANENCIA NO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA XII ASSEMBLEIA NACIONAL DA FRATERNIDADE CRISTA DE DOENTES E DEFICIENTES NO PERIODO DE 22 A 26.03.2003, CONF.MEMO.14/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 28/02/2003 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 28/02/2003 | 1.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 28/02/2003 | 68595.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/02/2003 | 3585.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/02/2003 | 6415.00 | 41151671000130 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/02/2003 | 199.86 | 00037997718400 | EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/02/2003 | 199.86 | 00014421429449 | WALBER VIEIRA TOLEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/02/2003 | 199.86 | 00016156633472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/02/2003 | 199.86 | 00022588213472 | ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/02/2003 | 199.86 | 00068584016449 | MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/02/2003 | 199.86 | 00091019451491 | VALERIA DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/02/2003 | 199.86 | 00046850686453 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/02/2003 | 199.86 | 00037997742468 | IGIA VANIA PINHEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/02/2003 | 199.86 | 00015116638472 | ZABDIEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/02/2003 | 199.86 | 00035206462420 | JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇOES TÉCNICAS , NO SENTIDO DE PROMOVER A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/02/2003 | 3585.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 28/02/2003 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 28/02/2003 | 1.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 28/02/2003 | 182957.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 28/02/2003 | 16940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 28/02/2003 | 220.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 28/02/2003 | 24918.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 28/02/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 28/02/2003 | 18520.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 28/02/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 28/02/2003 | 9.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 28/02/2003 | 1276615.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 28/02/2003 | 172754.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 28/02/2003 | 273928.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 28/02/2003 | 12767.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 28/02/2003 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de janeiro 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 28/02/2003 | 1.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 28/02/2003 | 124417.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SOMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1536/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/02/2003 | 1077.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS DE SV. SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO NA C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/02/2003 | 20.35 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/02/2003 | 269.22 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE EBULIDOR P/AGUA MEDIO, 01 UNDS.DE CANTONEIRA MÃO FRANCESA 40 CM., 02 UNDS.DE CADEADO GR.35MM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/02/2003 | 647.64 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRIMENE À 10%-SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS P/USO PEDIATRICO 250 ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/02/2003 | 898.38 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/02/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/02/2003 | 455.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUÍMICO A VAPOR EM PCTS. C/250 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/02/2003 | 240.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, EM PACIENTES INTERNOS RN. DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 10/03/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS PELA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO PEVA CONF. TERMO ADITIVO 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 10/03/2003 | 4790.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.LOCACAO DE 03 VEICULOS DESTINADOS A ESTA SESAU E REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 07/02 A 07/03.CONF. TERMO ADITIVO 004/03.SENDO 02 FIORINO FURGAO 2003 E KOMBI BRANCA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 10/03/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.PRORROGACAO DE CONTRATAO DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA SESAU TIPO FORD FIESTA POR MAIS TRINTA DIAS CONF. TERMO ADITIVO 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/03/2003 | 240.00 | 00022338942515 | SERGIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pe. Leonel da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 12/03/2003 | 1197.00 | 00055249396453 | ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Joinville/SC para participar da abertura do ano letivo da Escola de Dança do Ballet Bolshoi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 12/03/2003 | 3372.40 | 03343869000127 | DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção, instalação e montagem de divisórias nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 12/03/2003 | 14917.82 | 12495461000161 | RAGE CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Nazinha Barbosa, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 12/03/2003 | 14652.70 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Ana Nery, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 12/03/2003 | 8394.93 | 41198649000146 | PENNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção em Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/03/2003 | 2400.00 | 03591291000128 | RESTAURANTE PANORAMICO CABO BRANCO | VALOR EMP. P/ FAZER FACE A PAGAMENTO PELO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/03/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/03/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/03/2003 | 509.70 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTOS DE RADIOCHAMADAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 31.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/03/2003 | 2606.50 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO,BRITA A AREIA GROSSA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/03/2003 | 886.50 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/03/2003 | 2706.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/03/2003 | 2122.70 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/IMPRESSORA E COMPUTADOR P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/03/2003 | 48.91 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/03/2003 | 336.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE E GIROFLEX P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/03/2003 | 963.40 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/03/2003 | 1830.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/03/2003 | 2906.00 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/03/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 08 E 09.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/03/2003 | 24.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/03/2003 | 13378.49 | 08680639000177 | UNIMED/JPA OS UTI MOVEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO DE SAUDE BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/03/2003 | 2735.00 | 01146942000145 | OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA DE ABRIGOS,RECOLOCAÇÃO DE ABRIGOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/03/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPNHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/03/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/03/2003 | 15.00 | 00899861000153 | ZAITEK COM.E SERVICOS INTERNET LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO MES DE FEVEREIRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.03.2003 DESTA STRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082001 | 0002972 | 12/03/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS RECEPTORES MOVEIS FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 12/03/2003 | 7033.00 | 41242793000132 | CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO RATICIDA A BASE COUMATETRA II, DOSE UNICA .CONF. PROC.88/303-GS/SMS/2003-M 10-CCZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 12/03/2003 | 2880.00 | 02924521000160 | VENTO TURBO VENTILADORES | 08 VENTILADOR DE ALTA ROTACAO 1/8 CV,60 HZ.1750 RPM,MONOFASICO, VOLTALGEM 220/110WMEMO N/006/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 12/03/2003 | 16063.28 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF. PAG.DE CONSUMO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DA REDE HOSP.MUNICIPAL CONF. N/FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 12/03/2003 | 1540.00 | 05150650000137 | PRR ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE ESCADAS DE MADEIRA, CONF. MAPA COMP. PROCESSO 153203-MEMO 071 PEVA SENDO 07 ESCADAS A R$ 220,00 CADA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 12/03/2003 | 440.00 | 08990103000310 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DINIZ | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO PITTY 15 KG, CONF. PROC. 6505. MEMO 94 CCZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 12/03/2003 | 15839.60 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF.NOTAS FISCAIS.11542 R$7878,00 . 10934 R$1095,00.11613 R$2473,00..11611, R$4393,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/03/2003 | 719.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO 2, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 12/03/2003 | 35300.22 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do sistema de dreangem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTREATO S/N,-8ºReajus tamento, conforme CP 0001/1990/CEDAC da COS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/03/2003 | 339.20 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI REUNIÃO NORDESTINA DE BOTÂNICA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO/03, CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/03/2003 | 339.20 | 00029954061487 | CRISTIANA LIMA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA VIAGEM A FORTALEZA/CE, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA XXVI REUNIÃO NORDESTINA DE BOTÂNICA, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18 A 22 DE MARÇO/03, CONFORME DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/03/2003 | 1026.00 | 00025156497420 | SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVES | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (Três) Diárias,ao funcionário supra citado, para viagem destinada as cidades de Salvador/BA e Aracajú/SE, período de 20 a 23/03/03,juntamente com nosso Secretário,com objetivo de analisar o Geo Referência | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/03/2003 | 1026.00 | 00004462033434 | JOSIMAR DE LIMA VIANA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 03 (Três) Diárias, ao Secretário desta, para viagem destinada as cidades de Salvador/BA e Aracajú/SE, período de 20 a 23/03/03, com o objetivo de analisar o Geo Referêncial de árvores urbanas e manter conta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/03/2003 | 700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/03/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/03/2003 | 1702.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/03/2003 | 5695.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO GONGELADO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/03/2003 | 284.50 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANANA COMPRIDA, COENTRO, MELÃO ESPANHOL, MELÂNCIA E PEPINO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/03/2003 | 5518.00 | 01908162000195 | D MED COM E REPRESENTACOES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/03/2003 | 1500.00 | 61363032000146 | FARMALAB INDUSTRIAS QUIMICAS E FARMACÊUTICAS LTDA | VLR. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/03/2003 | 760.60 | 01693248000148 | ELINEIDE MARIA LEÃO-ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO KIT C/ 100 TESTES, BALSAMO DO CANADÁ 120ML, HEMÁCIAS REAGENTES A E B, TUBO CAPILAR P/ MICRO HEMATÓCRITO S/ HEPARINA C/ 500 E XILOL 1 L, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/03/2003 | 80.86 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HASTE ARTE 1/2, GRAMPO DE ATERRAMENTO E FIO SÓLIDO 12 AZUL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/03/2003 | 4950.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (2ª QUALIDADE S/ OSSO), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/03/2003 | 1550.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO C/ FILTRO LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/03/2003 | 5950.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO (CARCAÇA CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/03/2003 | 3297.60 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VLR. EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOXOPLASMOSE HEMOAG., BASTÃO DE VIDRO E PEPITADOR AUTOMÁTICO DE VIDRO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/03/2003 | 2042.20 | 00031211356434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALFACE, BATATA INGLESA, BETERRABA, CEBOLA SECA, CENOURA, INHAME, LARANJA PERA, TOMATE, VAGEM E ERVA DOCE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/03/2003 | 1359.45 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, CHUCHU, OVOS DE GALINHA, MAMÃO HAVAÍ, MAÇA VERMELHA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/03/2003 | 1020.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML, PARA ESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO PASSOU DE 28/02/03 PARA 13/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/03/2003 | 4510.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/03/2003 | 200.00 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE REVISÃO CORRETIVA NO QUADRO DO GERADOR DESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO DE 28/02/03 PASSOU PARA 13/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/03/2003 | 2563.80 | 01693248000148 | ELINEIDE MARIA LEÃO-ME | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓ- RIO DE ANÁLISES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/03/2003 | 5950.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO (CARCAÇA GONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO DO DIA 28/02/03 PASSOU PARA 13/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/03/2003 | 2820.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1200 MTS.DE TECIDO P/FRALDAS DE BEBE ESTAMPADA E 500 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE BEBE C/1,40 DE LARGURA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/03/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 25(VINTE E CINCO)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/03/2003 | 220.00 | 70109483000142 | ROBERTO CAMPOS DE BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/03/2003 | 669.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE ALCOLL A 96º, 200 LTS.DE HIPOCLORITO 10%, 10 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/03/2003 | 2861.76 | 04301285000151 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CUROSURF 120 MG.-1,5ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/03/2003 | 2430.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P; FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0, 4,5 CM;C/AG.3,0 CM., 35 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 3,5 CM-70CM. E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/03/2003 | 555.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE GENTAMICINA 10MG.CX.C/100AMP., 03 CXS.DE GLUCONALTO DE CALCIO 10% CX.C/100 AMP., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/03/2003 | 856.20 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE ÁGUA DESTILADA 10ML., 96 AMP.DE EFORTIL 10MG/ML-1ML., 600 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/03/2003 | 280.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SWERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)MICROSCOPIOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/03/2003 | 602.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FR/AMP.DE FENTANIL 0,05MG/ML-10ML. E 06 FRS.DE TIENAM IV MONOVIAL 500 MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/03/2003 | 2303.00 | 41102195000168 | PR COMERCIAL MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 COLETOR DE URINA SIST. FECHADO C/VALCVULA DE REFLUXO 2000ML., 1500 UNDS.DE PARES DE LUVAS ESTERIL CIRURGICA Nº7,5 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/03/2003 | 1320.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-D 300MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/03/2003 | 425.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%-50ML., PARA ESTE INSTITUTO. DATA DO EMPENHO DO DIA 28/02 PARA 13/03 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 13/03/2003 | 7333.55 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. RECONHECIMENTO DIVIDA .CONF. REQUERIMEMTO 072, E NOTAS FISCAIS DE N/ 15921. 16236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 13/03/2003 | 500.00 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF. PAG. DE CONSUMO AGUA DA SEDE DO DIST.SANIT.IV REL.MES DE JANEIRO/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 13/03/2003 | 1150.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA - GRAFICA ESPERANCA | EMPENHO REF.PAG,DA NOTA FISCAL DE N/3001. FEITO RECONHECIMENTO DA DIVIDA. CONF.MEMO N/013/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 13/03/2003 | 34250.40 | 00046845690472 | ELIZABETE FERREIRA BELMONT E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI REL. AO MES DE DEZ/2002.CONF. OFICIO 145/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 13/03/2003 | 500.83 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF.PAG DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO DIST.SANITARIO IV REL.MES DE JANEIRO /2002 CONF. FATURA.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 13/03/2003 | 600.00 | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.HORA AULA AOS TECNICOS, PARA REALIZACAO DE UMA SERIE DE PALESTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES CONF.OFICIO 044/03 FONTE RECURSOS BIRD.CAT.DESP. 3.1.CONTA 8.506-5 CONV. 1128 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 13/03/2003 | 7800.00 | 00004700509422 | ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DIGITADORES E CONFERENCISTAS DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS.CONF. MEMO 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 13/03/2003 | 7800.00 | 00004700509422 | ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DIGITADORES E CONFERENCISTAS DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS CONF. MEMO 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 13/03/2003 | 4000.00 | 02417495000184 | WALTEMBERG LEAL DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/03/2003 | 462.24 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/VISITA TECNICA A CTTU E A EMTU NO PERIODO DE 14 A 15.03.2003 PESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/03/2003 | 81.87 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/VISITA TECNICA A CTTU E A EMTU NO PERIODO DE 14 A 15.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/03/2003 | 170.46 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/03/2003 | 90.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TELEFONE EUROSET 805 S P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/03/2003 | 372.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DESTA STTRANS NO PERIODO DE 30.11 A 29.12.2002, 30.12.2002 A 29.01.2003 E 30.01.2003 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/03/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO,PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/03/2003 | 2268.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 09.03.2003 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/03/2003 | 3920.00 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONE BORRACHA SINT.75CM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/03/2003 | 100.00 | 40972648000144 | EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/03/2003 | 1933.24 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/03/2003 | 7700.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/03/2003 | 564.57 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 04 A 28.02.2003 P/ESTA STTRANS C/VENICMENTO EM 18.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/03/2003 | 2706.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/03/2003 | 472.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES NO PERIODO DE 15.03.2003 A 15.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/03/2003 | 124.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/03/2003 | 210.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS ANGELA MONTEIRO BARBOSA,MARIA DE FATIMA ARAUJO E MICHELE ARAUJO P/PARTICIPAREM DO CURSO DE PLANEJAMENTO E CERIMONIAL DE EVENTOS NOS DIAS 17,19,21,24 E 26.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/03/2003 | 151.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/03/2003 | 1500.00 | 09167222000178 | REGINA DE ANDRADE TEIXEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/03/2003 | 2905.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VIDRO DE 10MM,5MM E PERFIL DE PORTA 88X8X5 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/03/2003 | 155.00 | 61248084000171 | LIRS ELETRONICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM TERMINAL DE ESTACIONAMENTO Nº SERIIAL2036 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/03/2003 | 399.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/03/2003 | 245.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LIMPEZA DA INJEÇÃO ELETRONICA,ALINHAMENTO DA DIREÇÃO,CAMBAGENS,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/03/2003 | 605.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor ref. às n/contas telefônicas vencidas em jan., fev. e mar/03 relativas aos nº 262.0267 (R$385,04)e 262.0714(R$ 220,64, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 13/03/2003 | 4750.00 | 05464625000128 | C A CONSTRUTORA LTDA | Valor referente a serviços de recuperação e aposição de esquadrias e portas, conforme autorização e comprovações anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 13/03/2003 | 1750.00 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a fornecimento de combustíveis para consumo em veículos de n/utilização, conforme autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 13/03/2003 | 51.80 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Valor referente a fornecimento de água mineral, conforme autorização e comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/03/2003 | 1530.00 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PA | REF. A PAGAMENTO DE CASSAO DOS EQUIPAMENTOS ( 2 ENCHEDEIRAS, 1 MOTONIVELADORA, 6 CACAMBAS, ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/03/2003 | 296.50 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/03/2003 | 206.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 VIDEO E 03 RADIOS GRAVADORES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/03/2003 | 5135.00 | 03551187000100 | REGINA FERREIRA DE SOUZA ME - PHOTO ZOOM | Pagamento referente a aquisição do seguinte mnaterial permanente: 01 câmara digital power shop G3 Canon; 02 cartões de memoria 128 MB compact flash; 01 leitor câmara cânon digital powershot G3; 01 leitor de cartão compact flash e 01 flash canon 420 EX TTL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMEN | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 13/03/2003 | 850000.00 | 02103840000105 | ITEAI - INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA À INFORMA | Valor empenhado para fazer face o pag. do termo de Contrato de Prestação de serviços téc. e pedagógico de projeto de Informática educacional na Rede M. de Ensino,conf. contrato nº039/02, complementação para 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 13/03/2003 | 14935.74 | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal João XXIII, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 13/03/2003 | 1650.00 | 40186058000196 | RODRIGO LOPES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA CARTAZES E DIVULGAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO (AUTO DE DEUS 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA PROJETO CENTRO EM CENA LEI 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 13/03/2003 | 9498.20 | 09599044000154 | ASPLAC | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO DO CHÁ E EXECUÇÃO DE PISOS E MEIO FIO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 13/03/2003 | 2052.00 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO PARA A GRAVAÇÃO DE AUDIO E FOTOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ARTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA PAIXÃO DE CRISTO(AUTO DE DEUS) 2003 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 0003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 13/03/2003 | 666.20 | 00016020880478 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | PAGAMENTO DE COCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA A GRAVAÇÃO DE AUDIO E FOTOS DOS ARTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA PAIXÃO DE CRISTO(AUTO DE DEUS 2003) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 004/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 13/03/2003 | 2000.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, COM MAPA DE PALCO DAS BANDAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO MOR/MARÇO NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NO ESPAÇO CULTURAL COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 13/03/2003 | 440.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO P/ AS IMPRESSORAS) PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 13/03/2003 | 60.56 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 13/03/2003 | 249.34 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 14/03/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 14/03/2003 | 8201.33 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de construção do Recinto do Urso no Paque Arruda Câmara (1º ADITIVO AO CONVITE 038/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/03/2003 | 220.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTS P/ O VEICULO TP 02 ONIBUS ANO 1988 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/03/2003 | 337.30 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/03/2003 | 337.30 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 14/03/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | vALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 14/03/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 14/03/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 14/03/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | VALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 14/03/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | VALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | VALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/03/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 14/03/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JOÃO VENTURA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 14/03/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 14/03/2003 | 150.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 14/03/2003 | 150.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 14/03/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 14/03/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 14/03/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 14/03/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 14/03/2003 | 120.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME P.I E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 14/03/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A SUA GRATIICAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/03, CONFORME COMPROVAÇÕES E DEMAIS COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 14/03/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a gratificação de fev/03, conforme Portaria Interna e autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/03/2003 | 275.00 | 04137275000122 | VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/03/2003 | 3535.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/03/2003 | 9784.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 25.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/03/2003 | 627.24 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/03/2003 | 150.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000KM DE VEICULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/03/2003 | 1079.70 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LANCHES DO NÚLCEO DE APOIO À FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 14/03/2003 | 1939.40 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 14/03/2003 | 246.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 14/03/2003 | 1040.00 | 00043693369453 | JOSINEIDE SOUSA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 14/03/2003 | 420.00 | 00046723188420 | EDCLEIDE RESENDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 14/03/2003 | 420.00 | 00001173627430 | LUCIANA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 14/03/2003 | 420.00 | 00032762259487 | MARIA CELIA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 14/03/2003 | 420.00 | 00036518867434 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 14/03/2003 | 420.00 | 00051920115404 | VERA LUCIA DE SALES LUNA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 14/03/2003 | 420.00 | 00004950422421 | PALOMA GADELHA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 14/03/2003 | 420.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 14/03/2003 | 420.00 | 00008392903730 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 14/03/2003 | 420.00 | 00003142536450 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 14/03/2003 | 420.00 | 00093064551434 | REJANIA DELFINO LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/03/2003 | 420.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 14/03/2003 | 400.00 | 00072624779434 | LINDALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 14/03/2003 | 400.00 | 00023824263491 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 14/03/2003 | 400.00 | 00044168241491 | VERA ALICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 14/03/2003 | 420.00 | 00042478090406 | JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 14/03/2003 | 150.00 | 04250567000177 | DIAGNOSTICA NORDESTE COM. | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS.CODIGO 33.010.22-6, CONF. REQUERIMENTO.NA PACIENTE JOSEFA ALEXANDRE DE LIMA CONF. AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 14/03/2003 | 4588.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO Para ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C/MAT.CONSUMO DO CAME-PRIMAVERA CONF. OFICIO 034/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 14/03/2003 | 2882.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PESSOA FISICA PARA POSTERIOR PREST ACAO CONTAS DO CAME PRIMAVERA-OFICIO 34/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 14/03/2003 | 530.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA, DO CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO 34/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 14/03/2003 | 5700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.DE CONSUMO.DO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 158/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 14/03/2003 | 3700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESP.COM PESSOA FISICA PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO 158/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 14/03/2003 | 300.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS COM SERV.PESSOA JURIDICA PARA POSTERIOR PREST.CONTAS DIST.SANIT.IV.OFICIO 158/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 14/03/2003 | 1282.25 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE).CONF.PROC.778M 14-COORDENACAO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003081 | 14/03/2003 | 22794.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) CONFORME . CONTRATO 013/2003. CONVITE 01/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 14/03/2003 | 1020.45 | 24216228000181 | PAPELARIA COSTA GONDIM & CIA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE) CXONF. PR0C. 778/-M14 COORDENACAO CARTAO SUS. MEMO 14/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 14/03/2003 | 11280.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DO HMVF.CONF. OFICIO 099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO HMVF.CONF.OFICIO 99/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 14/03/2003 | 1520.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERC.PESSOA JURIDICA DO HMVF. CONF.OFICIO 099/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 14/03/2003 | 650.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.PAG.PNEUS CONF.PROC.952-OFICIO 33 DST/AIDS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G O MEDEIROS | EMPENHO REF. PAG.HS.AULA TECNICOS PARA REALIZACAO TREINAMENTO DE NOCOES EM DST/AIDS.PERIODO DE 17 A 21.03.03.CONF. OFICIO 029/03.FONTE RECURSOS BIRD.CAT.DESP.3.,1 CONTA 6.981-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMEPNHO REF. PAG.HS.AULA AOS TECNICOS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE SEXO SEGURO NO PERIODO DE 24/28/03/03.CONF.OFICIO 029/03.BIRD CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 14/03/2003 | 160.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.,HORA AULA AOS TECNICOS PARA REALIZACAO UMA PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO NOTARE.CONF. OFICIO 043/03.FONTE BIRD. CAT.DESP 3.1 CONTA /8.506-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 14/03/2003 | 8115.15 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG PRODUTIVIDADE MEDICA DO MES DE JANEIRO/2003 DO HMVF..CONF.OFICIO 092/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 14/03/2003 | 7137.91 | 00013191926453 | JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROS | EMPENHO REF, PAG.PRODUTIVIDA MEDICA REL.MES DE JANEIRO/03 DO HMVF.CONF. OFICIO 92/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 14/03/2003 | 4114.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | empenho ref. aquisicao de material permanente para o conselho municipal conf. discriminacao - 4 caixas acusticas 2 vias 100wrms, 1 mesa ciclotron mx sd 1611, 15 microfones profissional, 15 pedestal de mesa, 1 microfone profissional sem fio, 1 tape deck, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 14/03/2003 | 7989.70 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PROC. 27803, MEMO 13 N/ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 14/03/2003 | 1350.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPENHO REF.CONSERTO E MANUT.DE O5 GABINETES ODONTOLOGICOS,SENDO REV.GERAL CADEIRAS ,REFLETORES MOCHOS,EQUI9PES COMPREESSORES E CUSPIDEIRAS, ELIMINANDO DEFEITOS E VAZAMENTOS PERTENCENTES AO CAME PRIMAVERA-NUCLEO DE ODONTOLOGIA CONF.OFICIO 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 14/03/2003 | 840.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO REF.AQUISICAO 800 VALES TRANSPORTES, P/OS BOLSISTAS DO CARTAO SUS,MES DE MARCO 03,CONF.MEMO 34/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 14/03/2003 | 400.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO BATERIAS 45 AH HELIAR. CONF.PROC.1059- MEMO 14-CCZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/03/2003 | 18852.80 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | EMPENHO REF. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS.CONF.CONTRATO 012/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/03/2003 | 863.18 | 04172287000198 | GOMES PAIXÃO & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 PCTS.DE CAFÉ C/SELO DE PUREZA abic 250gr., 10 TBS.DE CANELA EM PÓ C/20 GR., 300 PCTS.DE COLORAU C/100GR., 90 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA EM PCT;C/01 KG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/03/2003 | 525.91 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 LT.DE AMEIXA C/500GR., 07 LT.DE AZEITE DE OLIVA 500ML., 02 CXS.C/24 UNDS.CADA DE CALDO DE CARNE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/03/2003 | 1032.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MONITOR CARDIACO, BLENDER E VALVULA DE EXALAÇÃO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/03/2003 | 525.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)BLENDER E 01(UM)SENSOR DE OXIMETRO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/03/2003 | 119.00 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPECULO DESC.ESTERIL P OU Nº01., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/03/2003 | 24416.85 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/03/2003 | 2536.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA D. CARVALHO E OUTROS | PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/03/2003 | 2213.28 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZ/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/03/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/03/2003 | 71.24 | 00063339196834 | GERALDO JORGE CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/03/2003 | 71.24 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM PARA A CIDADE DE AREIA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 14/03/2003 | 6691.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação da iluminação ornamental do acesso ao farol do Cabo Branco(ADITIVO AO CONTRATO 26/2002, conforme TP 17/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 14/03/2003 | 2860.23 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação da iluminação ornamental do acesso ao farol do Babo Branco, conforme TP 17/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 14/03/2003 | 4114.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | empenho ref. a aquisicao de material permanente para o conselho municipal conf. discriminacao - 4 caixas acusticas 2 vias 100wrms,1 mesa ciclotron mxsd 1611, 15 microfones profissional, 15 pedestal de mesa, 1 microfone profissional sem fio, 1 tape deck, 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 14/03/2003 | 11440.36 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | om valor empenhado, refere-se a serviço de reativação das luminárias que foram desligadas no período de racionamento, (ADITIVO AO CONVITE 14/3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/03/2003 | 6415.00 | 41151671000130 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 17/03/2003 | 210.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 17/03/2003 | 2900.80 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFRENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRAMDO ENTRE A SETRAPS E A SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 17/03/2003 | 100.00 | 00002461655456 | MARIA SELMA ZEFERINA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 17/03/2003 | 100.00 | 00004827951403 | MICHEL MONTEIRO GUEDES | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/03/2003 | 75.00 | 00001436352711 | MARIA JANISETE SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 17/03/2003 | 100.00 | 00055433669491 | MARIA GRACILENE DA SILVA | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 17/03/2003 | 50.00 | 00003112556470 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 17/03/2003 | 100.00 | 00001061869490 | JANAÍNA DE LOURDES S. DA SILVA | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 17/03/2003 | 100.00 | 00002954614463 | ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVA | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 17/03/2003 | 100.00 | 00005759217496 | SEVERINA FELIPE DOS SANTOS | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 17/03/2003 | 100.00 | 00005518574479 | ROSALITA GOMES CALIXTO | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 17/03/2003 | 100.00 | 00002145374477 | VALDENISE FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/03/2003 | 1078.56 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BLUMENAU/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 49ª REUNIÃO DO FORUM DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTE URBANO E TRANSITO NO PERIODO DE 19 A 22.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/03/2003 | 350.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABNALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE FEVEREIRO/2003P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 17/03/2003 | 2565.46 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a fornecimento de diversos materiais de limpeza e outros, conforme relação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 18/03/2003 | 300.00 | 00033809437468 | VERÔNICA GADELHA VELOSO ARAÚJO | Valor referente a serviços extraordinários necesários ao bom andamento do Depto. de Previdência, conforme autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 18/03/2003 | 600.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | O presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de refeições tipo quentinha, conforme ordem de serviço nº004/03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/03/2003 | 1866.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEXTA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 18/03/2003 | 14680.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSPORTES,ASSESSORAMENTO TECNICO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSITO NO MES DE FEVEREIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 18/03/2003 | 180.00 | 41221417000161 | CAMP-CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO E PSICOLOGICO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS MARIA DE FATIMA ARAUJO E CONCILIA CLERIA MUNIZ P/PARTICIUPAR DA XII MARATONA DE DINAMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS NO PERIODO DE 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/03/2003 | 1000.00 | 09142068000180 | FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS LEILA RABAY, RAIMUNDA DE LOURDES M.SEVERO DE LUCENA, ADALBERTO ARAUJO FILHO E MARIA DOS REMEDIOS P/PARTICIPAREM DA GESTÃO DE EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES NO SECULO XXI NOS DIAS 28 E 29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/03/2003 | 195.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX C/RETIRADA DE SISTEMA E RADIO DO GOL P/O CORSA SEDAM DE PLACA MMO 0533 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/03/2003 | 1790.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/03/2003 | 1800.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MOV 2332 NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/03/2003 | 1600.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 2601 NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/03/2003 | 1600.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOT 6201 NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/03/2003 | 2728.62 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/03/2003 | 270.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 180 PRANCHETAS EUCATEX PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/03/2003 | 150.00 | 00018203310400 | ALUISIO GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/03/2003 | 253.00 | 00003622996412 | ALEXANDRA CORDEIRO E SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA. MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/03/2003 | 150.00 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/03/2003 | 150.00 | 00004196114440 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/03/2003 | 150.00 | 00001128308460 | ISAIAS SERGIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/03/2003 | 150.00 | 00043642055400 | MANOEL MILTON LEONCIO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/03/2003 | 150.00 | 00060191112453 | OTACILIO CAMILO DA SILVA | ALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/03/2003 | 150.00 | 00047341130415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVERIRO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 18/03/2003 | 14780.05 | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução dos serviços de pintura no Pavilhão do Chá, conforme Isento de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 18/03/2003 | 14832.82 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de sanitário na feira livre do Grotão, conoforme Isento de Licitação 0002/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 18/03/2003 | 230.14 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade do Recife, a fim de pendências junto a CHESF, conforme Mem. 47/2003 da DAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 18/03/2003 | 60.56 | 00007294360472 | EVERALDO JOSE DE MELO | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade do Recife, conduzindo a Secretária Adjunta Rúbria Beniz Gouveia Beltrão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 18/03/2003 | 510.00 | 00043521827020 | GELSON LUIZ PESSETTI BERTOLAZZI | O presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de agua mineral acondicionada em botijão de 20 l, conforme oficio nº029/03-COPEL e ordem de copras/serviço nº009/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 18/03/2003 | 4189.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 18/03/2003 | 4630.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 18/03/2003 | 360.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISPOSITIVOS PARA REDE TIPO PMCIA ENCORE4 ENP-832-TX PC 10/100, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 18/03/2003 | 517.67 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 18/03/2003 | 2500.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) MICRO COMPUTADORES CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003203 | 18/03/2003 | 70200.00 | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de diários de classe, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 007/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 18/03/2003 | 466.34 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar da reunião da diretoria da UNCME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 18/03/2003 | 466.34 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar da reunião da diretoria da UNCME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 18/03/2003 | 2000.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do mat. de consumo, (Kit instrutor), dest. a Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC n.º 819045/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 18/03/2003 | 2400.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição do mat. de consumo, (Kit professor), dest. a Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC n.º 819045/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 18/03/2003 | 2162.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. da aquisição do mat. de consumo, dest. as Escolas Municipais Moema Tinoco e Ana C Rolim, conf. orçamento anexo. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC n.º 819045/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 18/03/2003 | 350.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de alimentação p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ a escola atual, Contrapartida do Convênio n.º 819045/02, conf. Fatura nº 25043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 18/03/2003 | 1300.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados em hospedagens p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ escola atual, ao Convênio n.º 819045/02, conf. Fatura n.º 25042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 18/03/2003 | 149.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de alimentação p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ a escola atual, ao Convênio n.º 819045/02, conforme Fatura n.º 25044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 18/03/2003 | 3376.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de passagens aéreas p/ instrutores do curso inclusão-desafio p/ escola atual, ao Convênio n.º 819045/02, conf. Fatura n.º 25041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/03/2003 | 320.00 | 00046845216487 | SERGIO GRANDINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 18/03/2003 | 320.00 | 00002953639675 | VALBERIO CANDIDO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 18/03/2003 | 320.00 | 00042489873415 | VALDIR DE SOUSA SOUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 18/03/2003 | 320.00 | 00098269410420 | MARIA APARECIDA ALVES FIRMINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 18/03/2003 | 560.00 | 00078900050400 | MARIA DO CEU PEREIRA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 18/03/2003 | 320.00 | 00001957463414 | MOACIR DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 18/03/2003 | 320.00 | 00037416251400 | DOMÍCIO JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 18/03/2003 | 300.00 | 00001167087437 | CAIO VICTOR NOBREGA DE OLVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria na Escola Municipal Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 18/03/2003 | 432.00 | 00048854794449 | REMO CHARLES TEIXEIRA DE QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina história, na Escola Municipal Índio Piragibe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 18/03/2003 | 7968.00 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 18/03/2003 | 350.00 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 18/03/2003 | 1179.00 | 00074800400759 | ERENILDO JOÃO CARLOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/03/2003 | 560.00 | 00043983898491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 18/03/2003 | 432.00 | 00027608344415 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 18/03/2003 | 560.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 18/03/2003 | 480.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 18/03/2003 | 320.00 | 00004524583408 | GÊDES GALDINO DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 18/03/2003 | 259.20 | 00075361701491 | JUSILVANIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 18/03/2003 | 5514.10 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fardamentos, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 18/03/2003 | 980.00 | 00037400797468 | DOUGLAS BRITO DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro e janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 18/03/2003 | 432.00 | 00056913834420 | JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 18/03/2003 | 432.00 | 00080679706453 | FELICIANO FERREIRA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 18/03/2003 | 320.00 | 00001186057475 | MARCEL JOSE DE AQUINO MENDONCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 18/03/2003 | 432.00 | 00041518063420 | PATRICIA COSTA DO VALLE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 18/03/2003 | 6000.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 18/03/2003 | 320.00 | 00054944430434 | GALDINO JANUÁRIO DA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 18/03/2003 | 320.00 | 00064583350406 | JOSE OLINALDO PESSOA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 18/03/2003 | 320.00 | 00020536631468 | SEVERINO BENTO DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Monteiro Lobato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 18/03/2003 | 320.00 | 00005118148448 | MARCOS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 18/03/2003 | 464.40 | 00069149224468 | SOLANGE DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA BATISTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 18/03/2003 | 464.40 | 00003160390470 | MARIA DO SOCORRO PACHECO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 18/03/2003 | 600.00 | 00000813343461 | IRENE MARIA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 18/03/2003 | 720.00 | 00003053434407 | WELLINGTON ARYSON DE LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 18/03/2003 | 320.00 | 00023716967491 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Moema Tinoco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 18/03/2003 | 300.00 | 00004704795403 | THALITA DE SENA VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação, durante o mês de fevereiro, na Escola Municipal Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 18/03/2003 | 320.00 | 00000879848499 | ALDEMIR FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Maria Ruth de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 18/03/2003 | 320.00 | 00013264532468 | SEVERINO RODOLFO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Maria Ruth de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 18/03/2003 | 596.30 | 00050114476420 | TANIA CRISTINA CESAR DO CARMO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 18/03/2003 | 638.70 | 01704513000146 | SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S A | Valor emp. p/ fazer face o pag. do seguro de vida em favor dos alunos-bolsistas da ofic. escola da R. M. de Ensino, que celebram entre si a PMJP e a Sul América, conf. Contrato n.º 002/03 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 18/03/2003 | 320.00 | 00072697202404 | EDSON CANDIDO DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 18/03/2003 | 1598.00 | 00055768024468 | RONILSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina português, na Escola Municipal Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 18/03/2003 | 240.00 | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxliar de secretaria na Escola Municipal Napoleão Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 18/03/2003 | 590.40 | 00007283067434 | VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 18/03/2003 | 596.30 | 00003527878483 | FRANCISCO PETRÔNIO LIMA CABRAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 18/03/2003 | 596.30 | 00020753675404 | MARILENE FERREIRA DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 18/03/2003 | 596.30 | 00002740204400 | MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 18/03/2003 | 596.30 | 00004440842402 | LEONICY LINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 18/03/2003 | 596.30 | 00041448723434 | CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 18/03/2003 | 596.30 | 00048673528453 | PEDRO HERMINIO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 18/03/2003 | 596.30 | 00002365494480 | JAILTON JOSE DE SOUSA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 18/03/2003 | 596.30 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 18/03/2003 | 596.30 | 00003657553460 | RAIMUNDO NONATO PEDROSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 18/03/2003 | 320.00 | 00039538311434 | MARNIZETE FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 18/03/2003 | 5976.16 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 18/03/2003 | 540.00 | 00004007042420 | FRANKLIM ALMEIDA BURITY | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, mês de janeiro, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 18/03/2003 | 320.00 | 00063819511415 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Moema Tinoco da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 18/03/2003 | 195.00 | 00091749735415 | ROSIMERE SOUZA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina história, na Escola Municipal Antônio dos Santos Coelho Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 18/03/2003 | 312.00 | 00020737718404 | MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 034/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 18/03/2003 | 1625.00 | 00028823273404 | MARIA DO ROSARIO MAGLIANO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas Municipais Cícero Leite e David Trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 18/03/2003 | 464.40 | 00015398202898 | VERALANIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 18/03/2003 | 320.00 | 00096478233472 | CICERO CAMPOS DO NASCIMENTO NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ubirajara Pinto Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 18/03/2003 | 320.00 | 00003067951409 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 18/03/2003 | 320.00 | 00002646669410 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 18/03/2003 | 320.00 | 00083950303472 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 18/03/2003 | 250.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 18/03/2003 | 200.00 | 00040795349491 | MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 18/03/2003 | 240.00 | 00022012990487 | ZULEIDE ALMIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 18/03/2003 | 320.00 | 00004155879484 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 18/03/2003 | 5040.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 4.800 Vales Transportes destinados ao Convênio nº 819045/2002 EDUCAÇÃO ESPECIAL/FNDE/MEC, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 18/03/2003 | 5040.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 4.800 Vales Transportes destinados ao Convênio nº 819045/2002 EDUCAÇÃO ESPECIAL/FNDE/MEC, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 18/03/2003 | 100.00 | 00000883636433 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 18/03/2003 | 100.00 | 00028198581472 | MARIA BENEDICTA DO REGO SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 18/03/2003 | 100.00 | 00067476279468 | MARIA APARECIDA SAMPAIO NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 18/03/2003 | 100.00 | 00028155858472 | JOSEFA LÚCIA DO REGO SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 18/03/2003 | 100.00 | 00046849602420 | JACY BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 18/03/2003 | 100.00 | 00050327879300 | GISELDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 18/03/2003 | 100.00 | 00029928010463 | EDITE VIONEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 18/03/2003 | 100.00 | 00095224971420 | CLEIDELANGE DE FRAN€A SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 18/03/2003 | 100.00 | 00056931751468 | AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 18/03/2003 | 100.00 | 00028830750425 | VALDENIZE SOLANGE DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 18/03/2003 | 100.00 | 00002391882416 | VALMIRA DOS SANTOS SOUZA | REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 18/03/2003 | 100.00 | 00001188411497 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES | REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 18/03/2003 | 100.00 | 00002183095466 | MARIA HELENA SAMPAIO NEPOMUCENO | REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 18/03/2003 | 100.00 | 00029934010410 | MARIA DA PENHA FABRICIO CHAGAS | REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 18/03/2003 | 100.00 | 00037785060215 | MARIA DO CÉU DA SILVA | REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 18/03/2003 | 100.00 | 00013240641453 | MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS | REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/03/2003 | 3250.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.CONVÊNIO WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 18/03/2003 | 400.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003.CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 18/03/2003 | 912.60 | 04778002000167 | SUPERMERCADO CLAUDINO LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 18/03/2003 | 684.00 | 00019561075415 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO CAVALCANTI | Referente a viagem a Salvador - Bahia, representando o secretario no Workshop | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 18/03/2003 | 1200.00 | 32257487000189 | SHANGRI-LA VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a participação e locação de stand da SETUR no 5º workshop DA sHANGRI-LÁ TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 18/03/2003 | 1026.00 | 00066138370406 | ANGELICA DE SOUZA GALDINO | referente a despesa com viagem a Refife-PE, representando o secretário | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 18/03/2003 | 2736.00 | 00068584687491 | CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA | Referente a viagem representando o secretário ao Rio de Janeiro para participar do 5º Workshop | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 18/03/2003 | 1026.00 | 00002504189400 | OSWALDO PESSOA JUREMA | Referente a viagem a Brasília-DF, a fim de participar do Workshop | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 18/03/2003 | 725.00 | 05099027000105 | SIERRA & KELNER FEIRAS EVENTOS E MARKETING LTDA | referente a participação e locação de stand para participação da SETUR no expo viagens I 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 18/03/2003 | 2000.00 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSO 002/2003 DO CONSELHO MUNICPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 18/03/2003 | 66210.99 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere se ao pagamento de serviços de informática referente ao mes de FEVEREIRO de 2003, conforme contrato nº 053/02 e documentos em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 18/03/2003 | 7950.00 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RAÇOES PARA ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 18/03/2003 | 1200.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACAS MNJ 8699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 18/03/2003 | 980.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 18/03/2003 | 490.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 18/03/2003 | 490.00 | 00076895360425 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 18/03/2003 | 490.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 18/03/2003 | 490.00 | 00029390435404 | MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 18/03/2003 | 700.00 | 00025353918649 | ELIZABET DIAS DE SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 18/03/2003 | 1050.00 | 00025050311420 | MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 18/03/2003 | 1050.00 | 00038316374072 | JANE CAROLINA JOST DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 18/03/2003 | 700.00 | 00049300040715 | MARIA APARECIDA ETELVINA IVAS LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de inclusão-desafio para a Escola Atual, Convênio n.º 819045/2002, Educação Especial/FNDE/MEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 18/03/2003 | 490.00 | 00016046803420 | OLGA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/03/2003 | 980.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 18/03/2003 | 1925.00 | 00039534189472 | ROMULO CESAR ARAUJO LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 18/03/2003 | 490.00 | 00071332480420 | MARIA INÊS MENDONÇA DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 18/03/2003 | 490.00 | 00069011028449 | DOROTEA BUENO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 18/03/2003 | 980.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 18/03/2003 | 490.00 | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 18/03/2003 | 99223.25 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação da pavimentação com paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa-Lote-02, conforme TP 0021/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/03/2003 | 640.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) AUTOCLAVES FABBE, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/03/2003 | 180.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA CENTRIFUGA EXCELSA BABY II, MOD.206-R(fANEM)., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/03/2003 | 180.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CENTRIFUGA EXCELSA 2 MOD. 205-N., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/03/2003 | 621.60 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/03/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE MAIO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/03/2003 | 1696.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITU- TO COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/03/2003 | 2026.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO COM SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO, SACO DE LIXO 100 LITROS HOSPITALAR, SACO DE LIXO 40 LITROS E FITA CREPE 19 x 50, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/03/2003 | 110.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERRON DESC.ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/03/2003 | 280.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO COMANDO E REVISÃO EM UM BERÇO AQUECIDO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/03/2003 | 6542.70 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO WE 140 KG.DE PASTA UMECTANTE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/03/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/03/2003 | 325.35 | 41116302000107 | MULTQUIL COM. E REPRES. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SABONETEIRA PLASTICA C/RESERVATORIO REF. T-2806PL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/03/2003 | 54.82 | 92673029000152 | Kwikasair Cargas Expressas S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DA FIRMA E.J. KRIEGER & CIA LTDA EM CURITIBA-PA, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/03/2003 | 83.15 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA LABORATORIO, DA FIRMA TEC PHARMA EM S.PAULO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/03/2003 | 5280.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE S/OSSO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 18/03/2003 | 200.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | empenho ref. pagamento do bloqueio de AIHs do INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA REL.A JAN/03 CONF. MEMO 42/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 18/03/2003 | 7680.06 | 00002138421490 | EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHO | EMPENHO REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE DE PROGRAMACAO NA AREA DE INFORMATICA NO COORDENACAOA DE DST/AIDS.PERIODO 12/03 A 30.12.03 CONF.OFICIO 34/03.CONTRATO 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 18/03/2003 | 1200.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDA | EMPENHO REF. PAG. DA NOTA FISCAL DE N/*2984. EM ANEXO. CONF.REQUERIMENTO 81/03 E RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 18/03/2003 | 373.30 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO ME | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE). CONF.PROC. 666 A MEMO 44 NUCLEODE ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 18/03/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF. PAG.HS.EXTRAS NA PRESTACAO DE SERVICOS NO HORARIO NOTURNO NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA CONF.MEMO 16/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 18/03/2003 | 2400.00 | 00058201319400 | EGIDIO DE CARVALHO NETO | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA N.S.DE FATIMA S/N DESTINADO AO PSF DIST.SANT.III.PELO PERIODO DE 0101 A 31.12.03.SENDO R$200,00/ MES.CONF.TERMO ADITIVO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 18/03/2003 | 7617.82 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA NO.1753/2002.EM FAVOR DE GLAUCIA DE SOUZA VIANA BORGES.PROVENIENTE DO SUS,CONTRA HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA.CONF. BOLETOS BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 18/03/2003 | 7766.40 | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.RECONHECIMENTO DE DIVIDACONFORME NOTA FISCAIS DE N/349859,349860. R$3326,40 E 349856.349854,349857.349858 R$4440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 18/03/2003 | 289697.91 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL S I A SUS, MES DE DEZEMBRO/2002 ARQ.C2PB0212 TXT.CONF.MEMO DCAA 053/2003 E REL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182002 | 0003358 | 19/03/2003 | 12072.20 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | empenho ref. ao fornecimento de material de consumo(medico hospitalar), conf. ae 505/03.recursos AIH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182002 | 0003360 | 19/03/2003 | 1337.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | empenho ao fornecimento de material de consumo(medico hospitalar) conf. AE 504/2002 recursos PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 19/03/2003 | 289697.91 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, S.I. A . SUS. MES DEZEMBRO/2002.ARQ C2PB0212 TXT.SENDO R$ 278164,33 E R$11533,58 DE ISS CONF. MEMO DCAA 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 19/03/2003 | 872.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUSICAO DE PNEUS PARA USO CURRIE DE PLACA MOQ 7790.QUE PRESTA SERVICOS CCZ.CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. MEMO 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 19/03/2003 | 4572.95 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL E SESAU, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 19/03/2003 | 2995.25 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AS REDE HOSPITALAR MUNICIPAL E SESAU, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 19/03/2003 | 373.30 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE - D & C COMERCIO ME | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL E SESAU, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 19/03/2003 | 540.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO AGUA MINERAL,CONF. PROC.1672-MEMO 61, N-DE ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 19/03/2003 | 850.22 | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-ME | EMPENHO REF.COLOCACAO DE 121,46 M2 DE GESSO NO CENTRO DE SAUDE DO GROTAO CONF.MEMO E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 19/03/2003 | 4350.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE 725 REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MEMO.23/03 E ORCAMENTOS E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 19/03/2003 | 700.00 | 00000858663422 | MARIA CAMERINA FERRAZ MAROJA | empenho ref. a 5 diarias para o Rio de Janeiro p/ acompanhar o conselheiro Edson B. de Oliveira para a XII Assembleia Nacional da Fraternidade no periodo de 22 a 26/032003 conf. Memo 49/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/03/2003 | 4350.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 725 REFEIÇOES C/ REFRIGERANTE DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DA REGULAÇAO CONF. MEMO 23/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 19/03/2003 | 3960.00 | 00042216230472 | ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRA | EMPENHO REF.SERVICOS PRESTADOS NO PEERIODO DE FEVEREIRO/03 A DEZEMBRO/2003.CONF.MEMO 017/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 19/03/2003 | 48549.32 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.MES DE FEVEREIRO/2003.CONF. MEMO 017/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 19/03/2003 | 276136.60 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF.RELATIV O AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO 18/03 E REL.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 19/03/2003 | 4881.50 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, MES DE FEV.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 19/03/2003 | 7920.00 | 00042216230472 | ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRA | EMPENHO REF. SERVICOS PRESTADOS,EQUIVALENTE AO DISPENDIO DO MES TRABALHADO NESTA PASTA. CONF.MEMO 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 19/03/2003 | 7920.00 | 00042216230472 | ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRA | EMPENHO REF.SERVICOS PRESTADOS EQUIVALENTE AO DISPENDIO DO MES TRABALHADO NESTA PASTA. CONF.MEMO 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/03/2003 | 1270.84 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 260 KG.DE AÇUCAR CRISTAL, 300 KG.DE ARROZ TIPO 1 EXTRA PARBOLIZADO, 17 UNDS.DE AVEIA QUAKER E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/03/2003 | 942.50 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PCTS.DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PCT.C/1.000, 10 LTS.DE ACIDO MURIÁTICO, , 30 UNDS.DE VASSOURA DE PIAÇAVA CATETE E 05 UNDS.DE VASSOURÃO DE PIAÇAVA 30 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/03/2003 | 1680.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVP IODO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/03/2003 | 887.70 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PCT;C/01 KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/03/2003 | 1349.67 | 00946478000109 | COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO P/DUPLICADOR GESTETNER 5304 REF. 02174530SKIN., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/03/2003 | 35.00 | 00946478000109 | COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEDEX, NO TRANSPORTE DE UMA TELA DE AÇO P/DUPLICADOR GESTETNER 5304, DA FIRMA COPIMAQ DE CAMPINAS, EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/03/2003 | 384.50 | 09551151000102 | EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, 20 LTS.DE GLICERINA BI DESTILADA E 10 LTS.DE VASELINA LIQUIDA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/03/2003 | 16.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTA TELEFONICADESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 06/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/03/2003 | 116.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO 200/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/03/2003 | 13.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITU- TO COM VENCIMENTO EM 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/03/2003 | 79.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/03/2003 | 44.72 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/03/2003 | 101.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/03/2003 | 57.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTI- TUTO COM VENCIMENTO EM 20/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/03/2003 | 340.00 | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COLOCAÇÃO DE UMA MEDIÇÃO EM UM DOS TRANSFORMADORES DA SUBSTAÇÃO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/03/2003 | 1995.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DOPLLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS INTERNOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/03/2003 | 4828.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO DURANTE O MES FEVEREIRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/03/2003 | 3856.72 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/03/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 19/03/2003 | 9094.68 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do Canteiro Central e Urbanização no cruzamento da Av. Edson Ramolho c/ av. Rui Carneiro,conforme Isento de Licitação 0001/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 19/03/2003 | 80000.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa, conforme CP 0006/1991 CEDAC/PMJP, da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 19/03/2003 | 7920.00 | 24119281000164 | O TELHAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais elétricos destinados ao setor de manutenção desta secretaria, conforme Mem.008/2003 do DILUP SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 19/03/2003 | 900.00 | 00002629873412 | JULIANA CORREIA LIMA VIDAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO EM MEIA EM 03 CENTROS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 19/03/2003 | 3410.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 19/03/2003 | 86.75 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 19/03/2003 | 900.00 | 00003228560430 | KATIANA CLÁUDIA SILVA DE LUCENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DA DEFESA CIVIL E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 19/03/2003 | 1490.00 | 00061926469453 | CÍCERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 06 FREZERES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 19/03/2003 | 2199.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 19/03/2003 | 1200.00 | 00067503209453 | DANIEL GERALDO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA,RETELHAMENTO E CONSERTO DE PORTAS A SEREM EXECUTADOS NA CASA DOS CONSELHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 19/03/2003 | 54.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PALCA MNI-1542,UNO PLACA MNU-3294,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 19/03/2003 | 1180.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA MNI-1542 E UNO PLACA MNU-3294, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 19/03/2003 | 354.00 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 19/03/2003 | 400.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 19/03/2003 | 400.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182002 | 0003356 | 19/03/2003 | 36446.73 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | empenho ref.ao fornecimento de material de consumo(medico hospitalar), destinado a rede hospitalar municipal e ambulatorial conf. ae 506/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 19/03/2003 | 10000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.022/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 19/03/2003 | 4250.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | Despesa referente a aquisição de material de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 19/03/2003 | 339.63 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de comissão sobre a operação 11/00903 referente a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 19/03/2003 | 7034.67 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros, contrato 11/00903. mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 19/03/2003 | 6610.36 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros de empréstimo 11/00903 referente a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 19/03/2003 | 361.43 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento da comissão do banco sobre a operação 11/00903 da PMJP ref. a janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 19/03/2003 | 7291.69 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento do emprestimo junto ao Banco do brasil. MP 2022/2002 mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 19/03/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382002 | 0003509 | 19/03/2003 | 2388.50 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº0001474-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0003515 | 19/03/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos , correspondente ao mês dejaneiro/03, conforme processo nº0003563-03 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702002 | 0003579 | 19/03/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O presente empenho refere se ao pagamento de locação de veículo durante o mes de JANEIRO de 2003, conforme contrato nº 047/02 e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 19/03/2003 | 382.80 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 19/03/2003 | 1176.00 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES(120 KG BOLO E 120 REFRIGERANTES DIEWT) PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 19/03/2003 | 1500.00 | 00050423967487 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 11 MICROS COM REPOSIÇÃO DE 3 HDS,04 PENTES DE MEMÓRIA,DESTINADOS AO COMPUTADORES DOS CENTROS DE CIDADANIA,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 19/03/2003 | 1100.00 | 00002767461470 | ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS E LETREIROS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 19/03/2003 | 616.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS CENTROS DE CIDADANIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 19/03/2003 | 100.00 | 00045072752453 | RITA DE LOURDES SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 19/03/2003 | 100.00 | 00035227680434 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 19/03/2003 | 7998.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 19/03/2003 | 430.00 | 00087449072491 | RITA GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 43 BONECAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/03/2003 | 2234.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 19/03/2003 | 3500.57 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE 02 CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 19/03/2003 | 250.00 | 00037408348468 | LINDALVA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 JOGOS PEDAGÓGICOS EM MADEIRA DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 19/03/2003 | 1400.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ,ELÉTRICOS,FERRAGENS,TINTAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0003653 | 19/03/2003 | 7998.02 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 19/03/2003 | 300.00 | 00002275220445 | ADRIANA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTADORA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 19/03/2003 | 7981.18 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COZINHA PARA DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 19/03/2003 | 7985.70 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | Valor emp.p/fazer face o pag.da aquisição do material permanente dest. As Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC Nº819045/2002. Conf.OC 011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 19/03/2003 | 14843.25 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de fevereiro/2003, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 19/03/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 19/03/2003 | 6202.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | Valor emp.p/fazer face o pag.da aquisição do material permanente dest. As Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino. Convênio Educação Especial/FNDE/MEC Nº819045/2002. OC nº 012/2002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 19/03/2003 | 2000.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria na área pedagógica em educ. ambiental em escolas da Rede M. de Ensino, refer. aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 19/03/2003 | 752.82 | 00088589528472 | GILCÉLIA AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Líons Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 19/03/2003 | 600.00 | 00005840907499 | MARCOS ANTÔNIO LIMA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 19/03/2003 | 600.00 | 00056976160400 | EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Franca, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 19/03/2003 | 600.00 | 00000935295461 | ABRAM GOMES PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Frei Afonso, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 19/03/2003 | 600.00 | 00002060728487 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 19/03/2003 | 600.00 | 00057027030497 | EDNEIDE APOLINARIO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 19/03/2003 | 1600.00 | 00002707047449 | CARLOS LEONCIO PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Aruanda, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 19/03/2003 | 800.00 | 00002043424491 | LUCIENE FERRAZ DE LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 19/03/2003 | 1300.00 | 00001087076609 | ROSANE FAVARO MEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/03/2003 | 1200.00 | 00067587895434 | AMAURY CORTES JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, disciplina português, na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 19/03/2003 | 1400.00 | 00027473775472 | ANA DE LOURDES CORTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 19/03/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 049/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 19/03/2003 | 500.00 | 00002323770497 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 19/03/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a rede municipal de ensino, mês de Janeiro, conforme contrato nº 024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 19/03/2003 | 184.00 | 00001171521456 | TARCIANA DANTAS MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Santa Angela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 19/03/2003 | 320.00 | 00000014472465 | MARIA APARECIDA DE SOUZA URTIGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 19/03/2003 | 184.00 | 00072601515449 | FRANCISCA COSTA TAVARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Santa Angela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 19/03/2003 | 320.00 | 00095221140497 | NUBIA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de secretaria da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 19/03/2003 | 320.00 | 00002261645430 | JOSUE SOARES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Antônio Santos Coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 19/03/2003 | 200.00 | 00078977550459 | MARIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Ana Cristina Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 19/03/2003 | 200.00 | 00030875420400 | GERALDA LOURENÇO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 19/03/2003 | 200.00 | 00015432149400 | EDIVAM GOMES COSTA LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 19/03/2003 | 200.00 | 00013288253453 | RITA PINHEIRO VILAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 19/03/2003 | 320.00 | 00004086691442 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Ubirajara Pinto Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 19/03/2003 | 320.00 | 00001081991429 | JOSENILDO GABRIEL DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Ubirajara Pinto Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 19/03/2003 | 320.00 | 00023691174434 | HONORIO LUIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal David Trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 19/03/2003 | 320.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal David Trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 19/03/2003 | 320.00 | 00001116490480 | ALAN MEDEIROS DA COSTA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 19/03/2003 | 320.00 | 00042520959487 | JOSÉ ROBERTO PAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 19/03/2003 | 800.00 | 00003647470481 | MARIO HEITOR DE GADE NEGOCIO FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 19/03/2003 | 400.00 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 19/03/2003 | 172.50 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 19/03/2003 | 5002.40 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Apolônio S. de Miranda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 19/03/2003 | 3270.80 | 01929872000100 | CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Arnaldo de Barros Moreira PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 19/03/2003 | 1669.20 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Aylton C. de Ataíde PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 19/03/2003 | 3260.40 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Bartolomeu de Gusmão PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 19/03/2003 | 7941.96 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Cantalice Leite Magalhãe PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 19/03/2003 | 1929.20 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Carlos Neves da Franca PMJP paraFNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 19/03/2003 | 5964.40 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Castro Allves PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 19/03/2003 | 3510.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Cícero Leite PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 19/03/2003 | 2605.20 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Damásio B. da Franca PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 19/03/2003 | 2766.40 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Daura Santiago Rangel PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 19/03/2003 | 7846.80 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. David Trindade PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 19/03/2003 | 2277.60 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Duarte da Silveira PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 19/03/2003 | 6463.60 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Dumerval T. Mendes PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 19/03/2003 | 3967.60 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Duque de Caxias PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 19/03/2003 | 1060.80 | 01932354000137 | CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODAT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Emília de Rodat PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 19/03/2003 | 1892.80 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Euclides da Cunha PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 19/03/2003 | 5241.60 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Fenelon Câmara PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 19/03/2003 | 3666.00 | 01979595000131 | CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Francisca Moura PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 19/03/2003 | 3078.40 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Frei Afonso PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 19/03/2003 | 3556.80 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Frutuoso Barbosa PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 19/03/2003 | 7961.20 | 01929888000104 | CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Hugo Moura PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 19/03/2003 | 5106.40 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Coutinho PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 19/03/2003 | 3302.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João de Deus PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 19/03/2003 | 5439.20 | 01951670000156 | CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAIS | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Zulmira de Novais PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 19/03/2003 | 4170.40 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para faze face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João Gadelha Filho PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 19/03/2003 | 925.60 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João Medeiros PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 19/03/2003 | 7170.80 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Pres. João Pessoa PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 19/03/2003 | 4378.40 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. João XXIII PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 19/03/2003 | 6578.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. José Américo PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 19/03/2003 | 2090.40 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da EM José de Barros Moreira PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 19/03/2003 | 1716.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar E.M. José E. L. Albuquerque PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 19/03/2003 | 2444.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. José Novais PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 19/03/2003 | 3099.20 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Leonel da Franca PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 19/03/2003 | 2735.20 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Luiz Mendes Pontes PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 19/03/2003 | 2080.00 | 02032841000106 | CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Maria Ruth de Sousa PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 19/03/2003 | 2870.40 | 01929891000128 | CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Matias Freire PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 19/03/2003 | 4628.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Moema Tinoco C. Lima PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 19/03/2003 | 1388.40 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Monteiro Lombato PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 19/03/2003 | 2230.80 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Nazinha Barbosa PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 19/03/2003 | 2288.00 | 01928424000183 | CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Renato Lima PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 19/03/2003 | 6520.80 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Ruy Carneiro PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 19/03/2003 | 1045.20 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Santa Ângela PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 19/03/2003 | 4539.60 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Santos Dumont PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 19/03/2003 | 5142.80 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Seráfico da Nóbrega PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 19/03/2003 | 5231.20 | 01933350000173 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazerface às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Severino Patrício PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 19/03/2003 | 5070.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Tharsilla B. da Franca PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 19/03/2003 | 3369.60 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Ubirajara P. Rodrigues PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 19/03/2003 | 3515.20 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Ubirajara T. Botto PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 19/03/2003 | 2782.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Importância empenhada em favor do credor acima,para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Virginius da G. e Melo PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 19/03/2003 | 1544.40 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Williams T. de Sousa PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 19/03/2003 | 2553.20 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Lions Tambaú PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 19/03/2003 | 2392.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Paulo Freire PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 19/03/2003 | 6962.80 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face as despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Darcy Ribeiro PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 19/03/2003 | 1580.80 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face as despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. José P de Carvalho PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 19/03/2003 | 1643.20 | 03828277000103 | CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face ás despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar FNDE/PNAE/PMJP/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/03/2003 | 3952.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Zumbi dos Palmares PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 19/03/2003 | 4102.80 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Índio Piragibe PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 19/03/2003 | 4638.40 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Pedra do Reino PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 19/03/2003 | 6942.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Dom Hélder Câmara PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 19/03/2003 | 1409.20 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda do Instituto Dom Adauto, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 19/03/2003 | 4071.60 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Antônia do S. S Machado PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 19/03/2003 | 3442.40 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância empenhada em favor do credor acima para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M Antônio dos Santos Coelho PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/03/2003 | 3749.20 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Anísio Teixeira PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 19/03/2003 | 2158.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Anita Trigueiro do Vale PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 19/03/2003 | 3203.20 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Antenor Navarro PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 19/03/2003 | 2303.60 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Aníbal Moura PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 19/03/2003 | 1591.20 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Angelo F. Notare PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 19/03/2003 | 1471.60 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Analice G. de Carvalho PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 19/03/2003 | 2106.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Analice Caldas PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 19/03/2003 | 1502.80 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Ana Nery. PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 19/03/2003 | 2454.40 | 01908983000121 | CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Américo Falcão. PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 19/03/2003 | 1752.40 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Agostinho Fonseca Neto. PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 19/03/2003 | 3894.80 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Rodrigo Otávio PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 19/03/2003 | 6156.80 | 01917255000186 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Oscar de Castro PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 19/03/2003 | 5621.20 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Olivio Ribeiro PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 19/03/2003 | 3842.80 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Luiza Lima Lobo PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 19/03/2003 | 2272.40 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Leonidas Santiago PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 19/03/2003 | 3078.40 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Vinagre PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 19/03/2003 | 6682.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Monteiro PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 19/03/2003 | 800.80 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Edward de Aguiar PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 19/03/2003 | 4404.40 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância empenhado em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Frei Albino PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 19/03/2003 | 1414.40 | 01927620000133 | CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIAR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda escolar da E.M. Ernaní Satyro PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 19/03/2003 | 7685.60 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela Merenda Escolar da E.M. Augusto dos Anjos PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 19/03/2003 | 2984.80 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Ana Cristina PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 19/03/2003 | 1305.20 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 1º parcela da Merenda da E.M. Almirante Barroso PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 19/03/2003 | 2626.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. João Santa Cruz PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 19/03/2003 | 510.00 | 00043521827020 | GELSON LUIZ PESSETTI BERTOLAZZI | O presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de agua mineral acondicionada em botijão de 20 l, conforme oficio nº029/03-COPEL e ordem de copras/serviço nº009/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0003499 | 19/03/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica dos serviços de informática, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme contrato e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0003502 | 19/03/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica dos serviços de informática, correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme contrato e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 19/03/2003 | 115.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº030/03-COPEL e ordem de compra nº010/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 19/03/2003 | 162.30 | 00032555458468 | MARIA JOSE PAIVA DA COSTA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 40873/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 19/03/2003 | 1690.00 | 00033833087404 | FRANCISCO SALES VIEIRA MOREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços de confecção de um armário de madeira revestidos em formica destinados ao Cadastro Técnico Imobiliário e Gabinete desta Seplan. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 19/03/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas diária de viagem à cidade do Recife, a serviço do Gsbinete do Secretário, conforme Mem. 0061/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 19/03/2003 | 121.12 | 00034374981420 | ROGERIO MOUZINHO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.008/2003 do DIMAV/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 19/03/2003 | 7897.90 | 01344912000143 | J.LIRA & CIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 039/2003 da DAF SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 19/03/2003 | 5120.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de lonas destinadas ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Mem.038/2003 da DAF SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 19/03/2003 | 1500.00 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para licenciamento de veiculos desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 19/03/2003 | 1500.00 | 08805095000122 | MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de bico tipo bomba de desobstrução de areia ref. 2146-20, para o caminhão de desobstrução de galerias, placa MMY 8974 CLJ -01, conforme Isento de Licitação 0001/2003 DA Cosel Seinfra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 19/03/2003 | 970.00 | 24500720000184 | PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA | O valor empenhado, refere-se a recuperação da bomba injetora BOSH e de 04 bicos injetores do caminhão D-40, placa MMY 9767, prefixo CAM-17 , conforme Isento de Licitaçaõ 0002/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 19/03/2003 | 1773.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção corretiva dos veiculos MB-1313, conforme Isento de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 19/03/2003 | 1486.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção dos veículos MB-1313, conforme Isenção de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 19/03/2003 | 3334.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS P/VEICULOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças para manutenção corretiva dos veículos MB-1313, conforme Isenção de Licitação 0003/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 19/03/2003 | 5880.00 | 04834268000180 | TRATORSERVICE RECUPERAÇÃO DE TRATORES | O valor empenhado, refere-se a recuperação das Pás Carregeira 930R, prefixos CF 05 e 01 e da Motoniveladora 120B, prefixo MN-06, conforme Isenção de Licitação 0004/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 19/03/2003 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 05/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 19/03/2003 | 120.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/03/2003 | 210.53 | 00003296618414 | GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSURIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/03/2003 | 150.00 | 00079712029468 | SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/03/2003 | 150.00 | 00069195463453 | SEVERINO FRANCISCO ELOY | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/03/2003 | 150.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEV./2003.JOSINALDO DANTAS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/03/2003 | 150.00 | 00017940613472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSUEL DEV OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/03/2003 | 606457.92 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF SALDO FINAL MEDIÇÃO JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSUEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.FLAVIO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.MARCOS ANTONIO FIDELIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.GERALDO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.VALDECI TAVARES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.ANTONIO MELO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/03/2003 | 120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.JOSIVAL PORFIRIO DE LIMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE FEVEREIRO/2003.ESTACIO BENTO BULHOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/03/2003 | 665.00 | 21867387000158 | RM SISTEMAS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE SOFTWARE FOLHA PGTO DESTA AUTARQUIA.FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/03/2003 | 335.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/03/2003 | 293542.08 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONF PARTE MED FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/03/2003 | 50.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER REF.FEV./2003.MARCOS ANTONIO FEDELIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/03/2003 | 50.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER REF. FEV.2003 MILTON DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/03/2003 | 1509.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMP.P.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE VIAGENS AEREAS PARA SUPERINTENDENTE FERNANDO ANTONIO DIAS JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/03/2003 | 277.07 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE AGUIA E ESGOTO NO MES FEVEREIRO/2003.ADM. JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/03/2003 | 157.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | SOLICITACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 0070885778578 ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/03/2003 | 36.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA EMBRATEL DE TELEFONES DESTA AUTARQUIA .FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/03/2003 | 1498.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONFORME MEMO Nº 0027/2003 E RECIBO DA SEDE VEC. 24/02/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/03/2003 | 18.34 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONF. MEMO Nº 148/2003 RECIBO DA CAGEPA ADM. OITIZEIRO FATURA 02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/03/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | vlr emp,p/fazer face com serviços ref locação de 01 automovel para esta autarquia.fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/03/2003 | 54.87 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONF. MEMO 164/2003 RECIBO DA FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2003 VENCIMENTO 40/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/03/2003 | 605.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/03/2003 | 219.94 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA ( USINA DE LIXO -URBAN ) EM ANEXO NO VENCIMENTO 28/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/03/2003 | 792.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/03/2003 | 10034.58 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | REF. A PAGAMENTO DE MEDICAO DE CEREAIS CONFORME O MEMO Nº 026/03 DA DIVISAO DE NUTRICAO E NOTA FISCAL Nº 000074 DA BOAS COMPRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/03/2003 | 208.85 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF PARCELA DE INSCRIÇÃO 4 CONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/03/2003 | 4356.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP..P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA NO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/03/2003 | 610.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | SOLICITACAO DE PAGAMENTO P/ CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON 2180 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/03/2003 | 958.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM ESTA AUTARQUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/03/2003 | 1234.42 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA.REFEITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/03/2003 | 364.00 | 02153170000131 | SOLUTION INFORMATICA LDA - ME | SOLICITACAO DE PAGAMENTO P/ AQUISICAO DE (01) UMA UNIDADE DE CARTUCHO DA IMPRESSORA XEROZ 4571 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/03/2003 | 444.24 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE INTERNET NO MES E FEVEREIRO/2003. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/03/2003 | 5235.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | REF. A MEDICAO DE VERDURAS E TVBERCULOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/03/2003 | 1462.00 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES PARA ESTA AUTARQUIA. CONF CONVENIO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/03/2003 | 98.80 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/03/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PARA ESTA AUTARQUIA.REF CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO CEMITERIOS.JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/03/2003 | 174.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF MULTA TRANSITO .DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/03/2003 | 700.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | SOLICITACAO DE COMPRA DE MATERIAL P/CARRO COMPACTADOR CCL-08 PLACA MMR 7957 DESTA AUTARQUIA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/03/2003 | 5374.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF MULTA TRANSITO .DE VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/03/2003 | 145.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | SOLICITACAO DE COMPRA DE PECAS P/ MOTO DE PLACAS MMR 4558 QUE PRESTA SERVICOS A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/03/2003 | 85.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE ENERGIA ADM TAMBAU.DESTA AUTARQUIA.FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/03/2003 | 520.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER CONFORME CONVENIO COM 1BPM .REF FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/03/2003 | 196.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | SOLICITACAO DE COMPRA DE (08) - GARRAFAS TERMICAS DE (05) LITROS P/ SEREM DISTRIBUIDAS NAS TURMAS DE ARRASTAO I,II,III / MERCADO VOLANTE / PINTURA/ ROCADEIRAS MECANICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/03/2003 | 143.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TARIFA ENERGIA ADM CENTRO DESTA AUTARQUIA.FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/03/2003 | 679.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA DESTA AUTARQUIA.FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/03/2003 | 38.19 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | SOLICITACAO DE PAGAMENTO DA CAGEPA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/03/2003 | 40.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE TELEFONE NO MES FEVEREIRO/2003.MANGABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/03/2003 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20/12/02 A 20/01/03, COM FRANQUIA DE 6.000 COPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/03/2003 | 3500.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTO PARA COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/03/2003 | 500.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COM ADIANTAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/03/2003 | 51.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | SOLICITACAO DE PAGAMENTO DO RECIBO DA SAELPA ADM. JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/03/2003 | 440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | SOLICITACAO DE COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR PARA A MAQUINA PC 02 PA CAREGADEIRA. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 19/03/2003 | 230.14 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 19/03/2003 | 230.14 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 19/03/2003 | 1710.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | REFERENTE AO PAGAMENTO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA CURITIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 19/03/2003 | 2000.00 | 00051887991468 | RONILDO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO FIXA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 19/03/2003 | 133.24 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | REFERENTE A CONCESAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O RECIFE PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 19/03/2003 | 6000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | REFEENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FAE A DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 19/03/2003 | 3000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/03/2003 | 2704.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MESA P/COMPUTADOR C/SUPORTE P/CPU MED. 0,90X0,68M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/03/2003 | 2723.35 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/03/2003 | 150.00 | 03619395000101 | EMERSON LIMA RIBEIRO - VIDEOCINE PRODUÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA-SHOW P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/03/2003 | 3762.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/FLORIANOPOLIS/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/03/2003 | 1496.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/03/2003 | 630.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALIMENTAÇÃO COM COFFEE II E BUFFET ALMOÇO P/OS AGENTES DE TRANSITO P/TREINAMENTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/03/2003 | 5769.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/03/2003 | 11061.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DO MES DE FEVEREIRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/03/2003 | 55308.04 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/03/2003 | 5971.05 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/03/2003 | 44839.86 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/03/2003 | 621.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/03/2003 | 191534.46 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/03/2003 | 15691.37 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/03/2003 | 0.07 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/03/2003 | 5760.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/03/2003 | 1400.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE FEVERREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/03/2003 | 5464.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/IPM REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR DO MES DE FEVEREIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 19/03/2003 | 1530.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/BSB/JPA em favor do Procurador Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 19/03/2003 | 577.30 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL | Empenho referente ao pagamento de postagem de cartas e encomendas de sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 19/03/2003 | 175.80 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 19/03/2003 | 800.00 | 00015414116415 | GERALDO BRAGA DE LIMA | Empenho referente ao pagamento dos serviços prestados conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 19/03/2003 | 339.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº007/03-COPEL e ordem de compra nº001/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 19/03/2003 | 6480.00 | 05464625000128 | C A CONSTRUTORA LTDA | Valor ref. a serv. de retelhamento, reposição de calhas, impermeabilização de laje, substituição de 8 metros de esgto embutido na laje e alvenaria, conforme autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 19/03/2003 | 200.00 | 00045148210478 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRAZÃO | Valor referente a diferença de benefício (13º) conforme processo 41927/2002-PMJP e comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 20/03/2003 | 2700.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de diversos materiais de construção para os diversos serviços de recuperação das instalações de nossa sede, conforme autorização e comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 20/03/2003 | 684.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Empenho referente ao pagamento de duas diarias de viagem para Brasilia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 20/03/2003 | 1000.00 | 02939050000164 | Francisco Lourenco de Carvalho (Multy Film) | Empenho referente ao pagamento do serviços prestado conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/03/2003 | 19290.00 | 24144040000418 | SERTTEL ENGENHARIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR ELETRONICO DE SEMAFARO TIPO CES MESTRE PROGRAMADO QUATRO FASES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/03/2003 | 390.00 | 00020286040425 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CINTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/03/2003 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/03/2003 | 561.00 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 24.03.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/03/2003 | 570.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, objetivando acompanhar o senhor Prefeito em solenidade de ordenação presbiteral de Dom Subprior Marcelo Gomes Costa e Dom Tomé Ferreira da Silva, conforme proposta anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/03/2003 | 570.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, objetivando acompanhar o senhor Prefeito, em solinidade de ordenação presbiteral de Dom Subprior Marcelo Gomes Costa e Dom Tome Ferreira da Silva, conforme proposta anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/03/2003 | 4794.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação de 10(dez) microcomputadores e 06 (seis) impressoras com cartuchos, para uso no 18º Campeonato Sulamericano de Desportos Aquáticos, apoio Prefetura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/03/2003 | 2880.00 | 02199904000113 | TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA | Pagamento referente a locação de 02 (dois) aparelhos de fax, 03 (três) computadores e 01 (uma) impressora com cartuchos, para uso no 18 Campeonato Sulamericano de Desportos Aquáticos, apoio Prefetura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 20/03/2003 | 45169.45 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento do custeio do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 20/03/2003 | 70000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento do custeio referente ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 20/03/2003 | 74951.65 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento de custeio do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/03/2003 | 14000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | correspondente ao pagamento do custeio referente ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/03/2003 | 1120.27 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICÃO DE LANCHES PARA DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/03/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FCAE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AREA PARA CENTRAL DE TRIAGEM "UNIDADDE DE COLETA SELETIVA"DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/03/2003 | 1798.15 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS TARIFA DE CELULAR DESTA AUTARQUIA. REFERENTE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/03/2003 | 43.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | vlr empenhado p/ fazer face c/ diferença de IPTU e TCR do ponto de apoio de jaguaribe ref. exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/03/2003 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF PERICIA CONTABIL REF DEZ SALARIOS MINIMOS ."PROCESSO COSNTECCA COSNTRUÇÕES S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/03/2003 | 2426.90 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | vlr empenhado p/ fazer face c/aquisiçao de material de limpeza p/ esta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/03/2003 | 180.05 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM DIFERENÇA DE EMPENHO 3717/02 FEITO A MENOR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/03/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER CONFORME CONVENIO COM GUARDA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/03/2003 | 199.75 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA AUTARQUIA.MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/03/2003 | 10000.20 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 3VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES PARA ESTA AUTARQUIA.JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CIMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/03/2003 | 380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA A FIORINO DE PLACA MNL-2624 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 20/03/2003 | 9300.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PESSOA FISICA (PESSOAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM E APREENSÃO) DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 20/03/2003 | 1362.40 | 05020047000130 | AUTO PEÇAS ARAÚJO (ROSINEIDE FELICIANO DA S. ARAÚJ | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças, para manutenção corretiva dos veiculos MB-1313, conforme 0003/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 20/03/2003 | 656.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia, em nome do Secretário de Planejamento José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 20/03/2003 | 1472.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagen aérea trecho João Pessoa/Brasilia/Rio de Janeiro/João Pessoa, em nome do Secretário de Planejamento José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 20/03/2003 | 2715.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeições (almoços) destinadas a servidores desta Secretaria que trabalham em horário integral ultrapassando a carga horária de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 20/03/2003 | 1230.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Refere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a desapropriação de uma área terra situada no bairro dos Bancários, que será destinada à implantação de vias de Transporte Urbano constante do Projeto "Ligação Bancários - Altiplano Cabo Branco - Aven | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0003678 | 20/03/2003 | 2000.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção do grupo gerador e das instalações elétricas do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de janeiro/03(9ªparcela), conforme processo nº4909-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0003831 | 20/03/2003 | 4658.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme proc. nº0003124-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 20/03/2003 | 2487.13 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 20/03/2003 | 1800.00 | 04394759000157 | OVER CLEAN SERVICOS COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COM LAVAGEM, APLICAÇÃO DE CERA E SELAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 20/03/2003 | 4000.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE ORDEM DE PAGAMENTO E 02 (DUAS) CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 20/03/2003 | 1893.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em sonorização e ornamentação na Escola Municipal D. Helder Câmara, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 20/03/2003 | 1005.80 | 09098872000109 | SOTECA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em cópias xerográficas e plotagens, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 20/03/2003 | 1528.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 20/03/2003 | 800.00 | 00082659508453 | RILDO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 20/03/2003 | 800.00 | 00004160162436 | VINICIUS MARTINS MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 20/03/2003 | 800.00 | 00005712430452 | NATHALIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 20/03/2003 | 800.00 | 00004436632466 | THIAGO ALBUQUERQUE DE CARVALHO CAMARA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/03/2003 | 800.00 | 00004308192420 | ELAINE MARIA GONÇALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 20/03/2003 | 800.00 | 00000809501406 | VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 20/03/2003 | 800.00 | 00000182159477 | BRUNO AUGUSTO GUIMARÃES DE MATTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 20/03/2003 | 800.00 | 00004310196497 | JACKELINE DE ANDRADE FONSECA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 20/03/2003 | 2537.12 | 00005435599806 | FRANCISCA DA COSTA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na organização do stand da Rede Municipal de Ensino, no evento de abertura da programação do Ballet Bolshoi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 20/03/2003 | 950.00 | 00002149270404 | JONE HERBERT MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e pintura de armários da Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 20/03/2003 | 400.00 | 00093143559420 | VANIA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 20/03/2003 | 500.00 | 00001265883416 | CAMILA DE PAIVA MADRUGA CRUZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de iniciação às artes na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 20/03/2003 | 2300.00 | 00001132320470 | ERICK ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e impermeabilitação das caixas d'água em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 20/03/2003 | 189.00 | 00004710015465 | RENATA MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 20/03/2003 | 324.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 20/03/2003 | 324.00 | 00000767975464 | VERUSKA CORREIA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 20/03/2003 | 324.00 | 00075922630415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE ARRUDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal José Américo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 20/03/2003 | 630.00 | 00088590348415 | WELLINGTON DAMIÃO VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/03/2003 | 535.00 | 00019679041468 | MARIA NAZARE PAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 20/03/2003 | 324.00 | 00029840236415 | DINALVA TENORIO PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 20/03/2003 | 324.00 | 00069209251415 | RIVANIA CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 20/03/2003 | 270.00 | 00000443743487 | JOSE PAULO MEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 20/03/2003 | 270.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 20/03/2003 | 464.40 | 00025089595453 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 20/03/2003 | 464.40 | 00079872433453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 20/03/2003 | 464.40 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 20/03/2003 | 1680.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de educação musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro/02 e janeiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 20/03/2003 | 250.00 | 00083983279449 | JOEWERTON DOMINGOS DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 20/03/2003 | 230.00 | 00089511425404 | JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE AOS MONITORES DO PETI, NO CENTRO DE CIDADANIA DO RÓGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 20/03/2003 | 230.00 | 00015354652472 | MARIA SÉLIA LOPES NUNES GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 20/03/2003 | 230.00 | 00023824239434 | ZÉLIA REGIS MONTENEGRO SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE INFORMÁTICA PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 20/03/2003 | 230.00 | 00022563059453 | SEVERINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE ARTES PLÁSTICAS PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0003835 | 20/03/2003 | 7999.93 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 20/03/2003 | 10500.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA O JUIZADO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E OUTROS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 20/03/2003 | 500.00 | 00018135773404 | MARIA BERNADETE ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA É PRA VIVER NOS BAIRROS DE MANGABEIRA,COSTA E SILVA E BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 20/03/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº2586-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/03/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes da SEDEC, corespondente ao mês de março/03, conforme ofício nº332/03-DIPPAG em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 20/03/2003 | 26000.00 | 09248717000121 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA | REFERERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CORRESPONDENTE A 22 DIAS DE OUTUBRO E O MES DE DEZEMBRO/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 20/03/2003 | 4000.00 | 00037454188400 | DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIOR | correspondente ao pagamento dos serviços tecnicos especializados referente ao mes de outubro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/03/2003 | 4000.00 | 00037454188400 | DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIOR | correspondente ao pagamento dos serviços tecnicos especializados referente ao mes de novembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 20/03/2003 | 4000.00 | 00037454188400 | DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIOR | correspondente ao pagamento dos serviços tecnicos especializados referente ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 20/03/2003 | 800.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENT AO ESTINPENDIO DE MANUTEN€AO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS, MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 299 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 20/03/2003 | 800.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 302 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 20/03/2003 | 800.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 301 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 20/03/2003 | 800.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 302 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 20/03/2003 | 800.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 300 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 20/03/2003 | 800.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 297 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 20/03/2003 | 800.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 305 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 20/03/2003 | 800.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 304 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 20/03/2003 | 640.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 303 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 20/03/2003 | 800.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 309 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 20/03/2003 | 160.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA QUANTO ADECISÇO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFICIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMILIA MES DE FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/03/2003 | 800.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 296 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 20/03/2003 | 800.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 310 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 20/03/2003 | 800.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 308 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 20/03/2003 | 800.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 307 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 20/03/2003 | 800.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPENDIO DE MANUTEN€ÇO DOS COSNELHOS TUTELARES DA SETRAPS MES DE FEVEREIRO 2003, OFICIO 306 DIPPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 20/03/2003 | 220.00 | 00003528105488 | HERBET CAVALCANTI DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM TROCA DAS FECHADURAS DOS ARMÁRIOS DA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 20/03/2003 | 490.00 | 00002655512421 | ROBERTA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | GERENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/03/2003 | 550.00 | 00001878787497 | JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUN.DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Administração | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 20/03/2003 | 7999.80 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais e suprimentos de informática destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE | CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00028554647491 | JOAO SANTOS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA JARDIM E ESTRUME PARA USO EM VEGETAIS TRANSPLANTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/03/2003 | 1265.00 | 00003604227488 | ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/03/2003 | 84.80 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A VIAGEM PARA RECIFE/PE,CONFORME CONVITE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRA SOB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/03/2003 | 810.00 | 00032762623472 | JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/03/2003 | 3410.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇOES AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/03/2003 | 1786.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/03/2003 | 2613.41 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/03/2003 | 2217.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/03/2003 | 39.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/03/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/03/2003 | 1035.62 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/03/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/03/2003 | 903.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE ALTA 7x15 E 15x30 E SACO PICOTADO 5 LITROS ROLO COM 1000 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/03/2003 | 2856.12 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE AGULHA DESC.25X6., 70 UNDS.DE INDICADOR BIOLOGICO VAPOR ATTEST 1262, 30 CXS.DE TIRAS ADVANTAGE II., 200 UNDS.DE CLORETO DE SODIO 0,9%-250ML., 400 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., 240 UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/03/2003 | 327.00 | 01747030000129 | FARMADANTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CELESTONE SOLUSPAN 1x1 ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/03/2003 | 248.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHE, 01 LITRO DE OLEO P/MOTOR 20/50 E 01 UND.DE JG.DE PRESILHA DO BALACIM E SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM NA LAVANCA DE MARCHA E OUTROS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/03/2003 | 195.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS EXECUTADOS EM UM COPY PRINTER GESTETNER MOD.5304 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/03/2003 | 420.00 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RESPIRADOR INTER 5 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/03/2003 | 700.00 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS UMIFICADORES MISTY 3, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/03/2003 | 313.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 cxs.de amicacina 100MG-2ML.C/50AMP. E 10 CXS.DE OXITOCINA 5UI.C/50AMP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/03/2003 | 2300.00 | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA SPINAL 80X5 - 25GX3 UNISSIS COM MANDRIL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/03/2003 | 4002.54 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DESLANOSIDEO 0,4MG-2ML; 700 CP.DE DICLOFENACO SODICO 50 MG; 200 AMP.DE ETILEFRINA 10MG/1ML; 100 AMP.DE FUROSEMIDA 10MG-1ML; E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/03/2003 | 698.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ALBUMINA BOVINA 22%-10ML., 300 UNDS.DE COLETOR UNIVERSAL ESTERIL, 30 FRS.DE MEIO P/HEMOCULTURA PEDIATRICO PLUS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 20/03/2003 | 1455.00 | 41151051000100 | IND. E COM. LATICINIOS IDEAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIP B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/03/2003 | 150.84 | 35592039000120 | DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRI | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BORRACHA AZUL, RÉGUA CRISTAL 30CM, LÁPIS GRAFITE Nº2, PASTA CLASSIFICADOR E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/03/2003 | 183.80 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 GLS.DE SELAVINIL C/3,6 LTS., 01 GL.DE SOLVENTE C/5LTS., 01 LATA DE ULTRALATEX 18,0 LTS.GELO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/03/2003 | 295.77 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMORF 0,2MG/ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/03/2003 | 150.00 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE MAÇÃ VERMELHA E 150 UNDS.DE LARANJA CRAVO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/03/2003 | 509.05 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2600 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 90 KG.DE MELANCIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/03/2003 | 5061.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAÍNA, METRONIDAZOL 0,5%, ADRENALINA 1G C/100AMP. E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/03/2003 | 6132.75 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARTOGRAMA 250 MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/03/2003 | 752.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/03/2003 | 990.80 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CDZS.DE ATADURA CREPE 30CmX3M.DE ALGODÃO NÃO ESTERIL, 200 UNDS.DE CATETER INT.Nº18 DESC., 300 UNDS.DE CATETER INT.Nº20 DESC., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/03/2003 | 1350.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (LIFEMED) MODELO - EQL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/03/2003 | 1980.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAT GUT CROMADO 2-0 75CM;C/AGULHA 1/2CIL.3,5 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/03/2003 | 1134.19 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBULINA, METRONIDAZOL, METILDOPA, DOBUTAMINA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/03/2003 | 3914.77 | 05273494000100 | PROMEDICAL COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA HIPOD.DESC.40x12mm., 08 DZS.DE AGULHA SUT.AÇO INOX KEITH RETA 5., 06 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX CORT.G8., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/03/2003 | 4135.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ANGIOCATH 18G, 20G E 24G, SERINGA 1 ML COM AGULHA, SERINGA 20ML COM AGULHA E AGULHA RAQUI 26G COM MANDRIL PONTA QUINCHE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/03/2003 | 501.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) RESPIRADOR INTER 3 E 01 (UM) BLENDER, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/03/2003 | 40.00 | 00302774000177 | R. MONTEIRO & FILHOS LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SELO MECÂNICO CARB. 5/8, RODA R.10 BP RODILINE E RODÍZIO SGPL 210 BP, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/03/2003 | 1619.70 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAÍNA 0,5% PESADA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/03/2003 | 3140.17 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA COLORIMÉTRICA KIT COM 100 TESTES, BILIRRUBINA COLORIMÉTRICA COM PADRÃO DETERMINAÇÃO SORO OU PLASMA KIT COM 100 TESTES, CÁLCIO COLORIMÉTRICO KIT COM 200 TESTES E OUTROS, PARA ESTE INSTIT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/03/2003 | 1260.57 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CALDO VERDE BRILHANTE 500G E TIRAS REATIVAS P/ URINA C/ 10 ÁREAS INCLUINDO DENSIDADE, FRASCO C/ 100 TIRAS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/03/2003 | 1450.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADRELINA 1MG/1ML, AMINOFILINA 240MG/10ML, DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/03/2003 | 499.15 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | CLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO 500G E LIPOFUNDIN MCT 10% 500ML-BRAUN, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/03/2003 | 956.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO DE ALTA 7X15 E 15X30 E SACO PICOTADO 5 LITROS ROLO COM 750M, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/03/2003 | 159.00 | 40954372000171 | PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA MEDINDO 1,10 X 0,65 X 0,10 ALTURA, DENS. 28, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/03/2003 | 68.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) JUNTA DO CARTER COM DEFLETOR E ÓLEO PARA MOTOR 20/50, PARA O VEÍCULO IPANEMA GL, PLACA MNV-0780 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/03/2003 | 60.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CARTER, DO VEÍCULO IPANEMA GL, PLACA MNV-0780 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/03/2003 | 1676.95 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE ÁCIDO FOLICO 5MG., 25 CXS.DE AMPICILINA 500MG., 25 F/A.DE CEFTAZIDIMA 1GR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/03/2003 | 4717.50 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO - D-250MCG, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 20/03/2003 | 1781215.71 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH SUS, MEDIA COMPLEXIDADE MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.MEMO. DCCA 065/03 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 20/03/2003 | 7813.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA USO NO ANALISADOR DE GASES SANGUINEO INSTALADO NO CTI DO HGSI, NO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF.N.FISCAL 1530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 20/03/2003 | 200.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO DO REPASSE DE AIHs DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PB, COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2003, QUE DEVERA SER DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE 5526-3- AG. 2425-2 CONF.MEMO.DCAA 057/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 20/03/2003 | 7920.00 | 00042216230472 | ROSANILDA MARIA DA SILVA E OUTRA | empenho ref. a contrataçao de serviços nesta sesau ate o o final do exercicio financeiro sendo 360,00 para cada funcionaria conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 20/03/2003 | 33439.52 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAG. DA GIP DO MES DE FEVEREIRO 2003.CONF.OFICIO 083/03 E FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 20/03/2003 | 62601.78 | 00056920377420 | ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO REF.AO PAG. DA GIP DO MES DE FEVEREIRO /2003.CONF.OFICIO 188/03 HGSI FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/03/2003 | 25899.75 | 00040866076468 | ALTARIZA GOMES BOMFIM E OUTROS | EMPENHO REF. PAG DA GIP MES DE FEVEREIRO 2003.CONF.OFICIO 097/03 E FOLHAS EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/03/2003 | 1104.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EEMPENHO REF. PAG.CONSUMO DE ENERGIA DA LOJA MACONICA 5 DE AGOSTO ONDE FUNCIONA O PSF RIACHO DOCE. FATURA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 20/03/2003 | 2178.00 | 40966897000127 | MUNDIAL LANCHES-KLEBER NOBREGA DE SOUSA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 660KITS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO EM REGIME DE PLANTAO NO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE ESPORTE AQUATICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 20/03/2003 | 6000.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO- ME | EMPENHO REF. CONFECCAO DED 1.200 CAMISAS PARA CAMPANHA ANTI RABICA ANIMAL FOCAL CONF. MEMO 08/03 ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 21/03/2003 | 800.00 | 00015429679453 | JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. GIP DOS INSTRUTORES DO MES DE FEV./2003.CONF. MEMO 24/2003.FLS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 21/03/2003 | 6295.00 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO PAG, DA GIP DO LACEN MES DE FEVEREIRO.2003 CONF. MEMO 28/2003 E FLS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 21/03/2003 | 59758.68 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.,MEMO 20/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/03/2003 | 17019.73 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. GIP DA SEDE DOS DISTRITOS DO MES DE FEV./2003. CONF.MEMO 19/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 21/03/2003 | 4324.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMPENHO REF. PAG DA G I P DO MUCLEO DE DST/AIDS MES /FEV./2003 CONF.,MEMO 19/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 21/03/2003 | 77209.02 | 00039529789491 | ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DA GIP DA SEDE MES DE FEVEREIRO 2003.CONF. MEMO 28/03 GSA E FLS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 21/03/2003 | 8467.00 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP DA VIGILANCIA SANITARIA MES DE FEVEREIRO DE 2003.CONF.MEMO 23/03.GSA E FLS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 21/03/2003 | 5954.55 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF. PAG. DA GIP DA CENTRAL DE REGULACAO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF. MEMO 25/03 GSA E FLS.ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 21/03/2003 | 12560.00 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DA GIP DOS DIRETORES DOS CENTROS DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO 27/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 21/03/2003 | 20756.63 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | REF.COMPLEMENTACAO DA NE 3741,/2003 DO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SI/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE FEV./2003.CONF. MEMO DCAA 065,62.66/03. REL.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 21/03/2003 | 79069.02 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO /2003.CONF. MEMO 21/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 21/03/2003 | 2619.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | EMPENHO REF.TAXA COLETA DE LIXO RESIDUAL-TCR. CONF. CARNES EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 21/03/2003 | 2450.00 | 00023777869449 | EGRINALDA DA SILVA COSTA | EMPENHO REF. BLOQUEIO DO REPASSE DE AIH DO INSTITUTO PSIQUIATRIA DA PARAIBA ATE FINAL DO EXERCICIO NO VALOR DE UM SALARIO MINIMO CONF.MEMO 065/2003 ASSESORIA JURIDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 21/03/2003 | 50225.61 | 00045054177434 | MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROS | empenho ref. pagamento da gratificaçao gip rel. ao mes de fevereiro/03 do CAME PRIMAVERA conf. of. 35/03 e folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 21/03/2003 | 2947.60 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICO LTDA. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE RAIO X DESTE NOSOCOMIO. (HGSI).CONF. PROC.1600103-OF.156.HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 21/03/2003 | 350956.12 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS CIR.ONCOLOGICA HERNIA HISTERECTOMIA TRANSP. E OUTRAS MES DE DEZEMBRO/2002.ARQ. CRED.2334.TXT.MEMO DCAA 83/2003 E MEMO DCAA 64/03.ARQ.2362 TXT CAMPANHA DE VARIZES E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANIT.III. E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 91/03.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 21/03/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PRONTO PAG. SERVICOS DE PESSOA FISICA DO DIST. SANITARIO III.P/PROSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 91/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 21/03/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS.EQUIPES DO PSF PRTENCENTES AO DIST. SANITARIO III.CONF.OFICIO N/091/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 21/03/2003 | 880.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANITARIO II E PROSTERIOR PRESTACAO PRESTACAO CONTAS CONF. OFICIO 62/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 21/03/2003 | 2640.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE PRONT PAG. SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO II.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 62/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 21/03/2003 | 5280.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS. EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO II. CONF,OFICIO N/62/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 21/03/2003 | 43200.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MAT.CONSUMO SORO GLICOSADO 5% C/ 500 ML.CONF.TOMADA DE PRECOS 0001/2003. CONTRATO 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 21/03/2003 | 2014.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT CONSUMO (EXPEDIENTE). CONF.MEMO 23/03-DAF/SMS DATADO 270103. CARTUCHOS HP 66,51629,51649.6625,6615 D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/03/2003 | 209.40 | 35424803000158 | CASA DO LABORATÓRIO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE URÉIA ENZ. 500 KIT E CORANTE RÁPIDO KIT 3 FRS. 500 ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/03/2003 | 5172.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ, DETERGENTE EM PÓ SUPER CONCENTRADO, PASTA UMECTANTE E ACIDULANTE EM PÓ P/ NEUTRALIZAÇÃO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/03/2003 | 150.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/03/2003 | 723.00 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08 CXS.DE FORMULARIO COTINUO 1 VIA DE 240x280. CX.C/3000 FLS., 01 RL.DE PAPEL CONTATO TRANSPARENTE RL.C/25 MTS., 30 CXS.DE GRAMPO P/GRAMPEADOR CX.C/1000 UNDS. E 15 CXS.DE GRAMPO P/GRAMPEADOR CX.C/5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/03/2003 | 2829.92 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ARROZ TIPO EXTRA PARBOLIZADO, AVEIA QUAKER, AZEITONA, BISCOITO MARIA, COPO PLÁSTICO DESC. 180 ML., DOCE DE BANANA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO TIPO 01 E OUTROS, PARA ESTE INST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/03/2003 | 336.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANETA AZUL, ESCARCELA CLASSIFICADORA, FITA IMPRESSORA LX 300, FITA IMPRESSORA FX 1170, GRAMPO TRILHO E PILHA PEQUENA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/03/2003 | 136.70 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GILETE CX. C/ 03 UND. E PILHA MÉDIA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/03/2003 | 162.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA P/ MICROSCÓPIO 26X76MM, CX. COM 50, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/03/2003 | 1126.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO, COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 45X50, SERINGA DESC. 20 ML C/ AGULHA E SONDA URETRAL Nº 08, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/03/2003 | 718.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, TORNEIRINHA 3 VIAS DESCART. E FIO MONONAYLON 3-0, 45 CM C/ AG. 3,0CM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/03/2003 | 7459.25 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/03/2003 | 80.00 | 00078910218487 | JOSENALDO BATISTA PEQUENO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE LAVANDERIA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/03/2003 | 798.00 | 00001226204457 | CICERA FELIX DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/03/2003 | 320.00 | 00079740588468 | ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE UTI-NEONATAL, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/03/2003 | 200.00 | 00044038275434 | MERCIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VLR. EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE UTI-NEONATAL, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/03/2003 | 200.00 | 00089310411449 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES ANDRADE | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE UTIN-NEONATAL, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/03/2003 | 200.00 | 00097799653434 | SHIRLEY CARLA ANGELINA BEZERRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE SALA DE PARTO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/03/2003 | 200.00 | 00052638456420 | EDNA PESSOA PEREIRA MENEZES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE PUERPÉRIO III, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/03/2003 | 280.00 | 00091042283400 | LORENA AQUINO DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO SETOR DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS, NA FUNÇÃO DE FARMAC~E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/03/2003 | 480.00 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NOS SETEORES DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM, BERÇÁRIO E UTI-NEONATAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2002, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/03/2003 | 250.00 | 00016010760453 | JACI VIANA DE ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002, COMO ENFERMEIRA DO SETOR DE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/03/2003 | 200.00 | 00076864855449 | ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇÃO A VIRGINIA CELLY O.DA SILVA EM GOZO DE LICENÇA A GESTANTE NO PERIODO DE 23/12/02 A 21/04/03, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/03/2003 | 180.00 | 00056810474404 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 04/01/2003 A 03/02/2003, COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOÃO REIS GOMES BEZERRA EM GOZO DE FERIAS REGULAMENTARES, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/03/2003 | 250.00 | 00003646918403 | JUDILENE ALVES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURNATE O MÊS DE JANEIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSEMARY SILVA CRUZ EM GOZO DE FERIAS REGULAMENTARES NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/03/2003 | 200.00 | 00004812291402 | LOURRIZALEE MATHELA NASCIMENTO SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002, COMO RECEPCIONISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FOSIANE DUARTE CARDOSO EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NAQUELE PERIODO NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/03/2003 | 557.50 | 04329497000147 | LANCHONETE E SORTERIA POINT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/03/2003 | 2174.00 | 03830612000108 | SEVERINO GAUDÊNCIO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/03/2003 | 10299.25 | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRAS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS 1 E 2 DA AV. ARGEMIRO FIGUEIREDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/03/2003 | 10720.95 | 03308728000173 | VISA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRAS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS 03 E 04 DA AV. ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/03/2003 | 7920.00 | 00028554647491 | JOAO SANTOS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/03/2003 | 565.00 | 00012421065453 | RAIMUNDO BATISTA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/03/2003 | 700.00 | 00003604227488 | ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/03/2003 | 1680.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 02 (DOIS) TÉCNICOS QUE ESTÃO REALIZANDO SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NOS VEGETAIS DE ÁREAS PÚBLICAS DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | VALORIZAÇÃO DA ÁREA CULTURAL E ECOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/03/2003 | 7987.00 | 00065959744449 | JOSE AMERICO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEGETAIS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | GERENCIAMENTO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/03/2003 | 400.00 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS RIOS URBANOS, ATRAVÉS DA COLETA E RELATÓRIOS PERIÓDICOS, JUNTO A DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 21/03/2003 | 35021.44 | 02365644000109 | DM CONSTRUCOES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação do prédio do antigo matadouro onde funcionará a Creche Varadouro( ADITIVO), conforme TP 0023/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 21/03/2003 | 216348.37 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 21/03/2003 | 1767.61 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTDA),conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 21/03/2003 | 912.24 | 00015272710134 | MARIA ELÍLIA DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO COEGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 21/03/2003 | 366.41 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FITA UNO MILLE PLACAS MNU 3264 E MNU 3294 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 21/03/2003 | 3000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 21/03/2003 | 1500.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 21/03/2003 | 3000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 21/03/2003 | 183.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE TV E VIDEO CASSETE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 21/03/2003 | 700.00 | 00076812480487 | SYDNA COELI AMAZONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 21/03/2003 | 3357.40 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 21/03/2003 | 3199.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 21/03/2003 | 770.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 21/03/2003 | 1500.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCEND | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE 120(CENTO E VINTE) EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DE TRABALHO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 21/03/2003 | 656.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) BEBEDOUROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 21/03/2003 | 4000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 21/03/2003 | 3000.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA PARA USO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 21/03/2003 | 600.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 21/03/2003 | 525.12 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de mora do contrato com a CEF, mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 21/03/2003 | 703.79 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de mora de emprestimo junto a CEF, mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 21/03/2003 | 339.60 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros remuneratórios dos contratos junto a CEF. mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 21/03/2003 | 104977.15 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros de emprestimo junto a CEF. mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 21/03/2003 | 253.47 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros remuneratórios do contrato com o banco. mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 21/03/2003 | 3842.83 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de correção do emprestimo MP. 2022, mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 21/03/2003 | 12225.29 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de amortização do contrato com o B.Brasil MP. 2022, mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 21/03/2003 | 12316.98 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de amortização do contrato com o B. Brasil, com base na MP. 2022, me sde fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 21/03/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 21/03/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 21/03/2003 | 546.74 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIA DO VEICULO BLESER, PLACA MOP 9040 NO MES DE OUTUBRO 2002 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 21/03/2003 | 85.13 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO TIPO CELTA, PLACAS MOP 3761, À DISPOSIÇAO DA SECOM, NO MES DE DDZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 21/03/2003 | 3900.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LLOCACAO DE VEICULOS DO MES DE SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 21/03/2003 | 3900.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 21/03/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE OUTUBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 21/03/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 21/03/2003 | 4658.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 21/03/2003 | 5220.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | REFEERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEMAM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 21/03/2003 | 7775.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEMAM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/03/2003 | 19532.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 21/03/2003 | 3395.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 21/03/2003 | 5832.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 21/03/2003 | 5894.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 21/03/2003 | 4183.69 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE REMUNERACAO E OBRIGAÇOES DO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 21/03/2003 | 204739.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes, para serem distribuidos com funcionários da PMJP referente ao mes de MARÇO de 2003, conf. ofício 332/03 DIPPAG-SEAD e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0003858 | 21/03/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo 0002803-03 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 21/03/2003 | 400.00 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA | O prsente empenho refere se ao pagamento da manutenção dos elevadores do edf. sede do munícipio durante o mes e JANEIRO de 2003, conforme contrato 028/02 e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/03/2003 | 600.00 | 00042382580453 | MARIA DE FÁTIMA LINS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MEDIÇÕES BACTERIOLÓGICAS, DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/03/2003 | 2200.00 | 00001072458411 | MARIA ISABEL DE SOUZA | CRIAÇÃO DE APLICATIVO AUTO EXECUTAVEL PARA CD-ROM DO I ENCONTRO DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, GRAVAÇÃO DE CD'S PERSONALIZADOS COM CAPA, EM POLICROMIA E SELO DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/03/2003 | 3900.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | CONFECÇÃO DE BOLSA EM NYLOM 600TP PORTA NOTBOOK PARA O ENCONTRO DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/03/2003 | 3900.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | COMPRAS DE BOLSAS EM NYLON 600TP PORTA NOTBOOK PARA O I ENCONTRO DE ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 21/03/2003 | 177.46 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 114.302-49/01/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 21/03/2003 | 194.15 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONTRATO 106.221-09 CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 21/03/2003 | 1815.00 | 03970371000194 | SADY FERREIRA LEUTHIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE COSNERTO DO FORNO DA VACA MECANICA DO CRISTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 21/03/2003 | 1800.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOJA PARA AS VACAS MECÂNCIAS .PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 21/03/2003 | 161.33 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 0114302-49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 21/03/2003 | 6500.00 | 04079503000155 | MAFECOL - COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DOAÇÃO,ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 21/03/2003 | 2251.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | referente a aquisição de trofeus, medalhas e placa, para os participantes dos eventos promovidos pelas associações dos bairros Bancários, rangel e outros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 21/03/2003 | 684.00 | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA | referente ao pagamento de diárias a viagem a Brasilia-DF, acompanhando o secretário | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 21/03/2003 | 260.00 | 00000929554442 | RAQUEL DE MACEDO GADELHA | referente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e Rachel de macedo gadelha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 21/03/2003 | 260.00 | 00002834271402 | MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSA | referente ao termo de compromisso de estágio curricular entre Prefeitura e Michele Batista Martins Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 21/03/2003 | 260.00 | 00003273650486 | TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHO | referente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e tereza Lilia Diniz de Carvalho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 21/03/2003 | 260.00 | 00003335218469 | ROGERIO DE ARAUJO SALES | referente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e Rogério de Araujo Sales | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/03/2003 | 260.00 | 00000804723460 | THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHO | referente ao termo de compromisso de estágio curricular entre a Prefeitura e Thiago josé Domingos ramalho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 21/03/2003 | 260.00 | 00002830409477 | DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSA | referente a oa termo de compromisso entre a Prefeitura e Daniele Batista Martins Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 21/03/2003 | 260.00 | 00000908661428 | BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJO | referente ao termo de compromisso de estágio curricular, entre a Prefeitura e Bianca G. Calzavara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 21/03/2003 | 800.00 | 00010930426487 | FABIO ALBERTO DIAS | referente ao contrato padronizado administrativo de prestação de serviços temporários | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 21/03/2003 | 900.00 | 00013287664468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | referente a prestação de serviço com confecção de 01 par de traves para utilização no campo de futebol do conjunto dos motoristas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 21/03/2003 | 4500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | referente a prestação de serviço com montagem de 01 palco para as festividades do III festival de danças nos conjuntos mangabeira Procindi e Mangabeira I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 21/03/2003 | 5500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | referente a prestação de serviço de sonorização e iluminação nas festividades de aniversário do conjunto Mangabeira II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 21/03/2003 | 5000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | referente a prestação de serviço com sonorização e iluminação, montagem de 01 palco para as atividades da Igreja Assembleia de Deus ministério Madureira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 21/03/2003 | 3000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | referente a prestação de serviço com locação, montagem e desmontagem de 01 palco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 21/03/2003 | 4500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | referente a prestação de serviço com sonorização e iluminação para as festividades do padroeiro São josé | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 21/03/2003 | 5500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | referente a prestação de serviço de sonorização profissional e locação de 01 palco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 21/03/2003 | 5100.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | referente a prestação de serviço de sonorização e iluminação especial con canhão lâmpada par 64, para o I festival de música " Mulheres cantam Mulheres" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 21/03/2003 | 1600.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | referente a prestação de serviço com sonorização com trio elétrico e banda | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 21/03/2003 | 616.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | referente ao fornecimento de passagem aérea, conforme fatura 025022 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 21/03/2003 | 500.00 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRAD | referente ao pagamento da 3ª parcela, correspondente a mensalidade mais manutenção da fundação CTI/Nordeste | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 21/03/2003 | 400.00 | 00037412442449 | SANDRA MARCIA XAVIER DANTAS | referente a prestação de serviço com sonorização para realização da 1º palestra com casais da IMEB Brasileiro no Castelo Branco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 21/03/2003 | 5500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | referente a prestação de serviços de sonorização e iluminação para realização da via sacra do grupo de teatro sagrada família | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 21/03/2003 | 5000.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | referente a prestação de serviço com montagem de 01 palco para realização da via sacra do grupo de teatro sagrada família | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 21/03/2003 | 1800.00 | 00015145379404 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | referente a pagamento de cachê artístico à Banda Tuaregs | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00010983570434 | VERA LUCIA PESSOA DE ANDRADE | REFEREENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA ART & MANHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/03/2003 | 4500.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CADEIRAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 21/03/2003 | 4900.00 | 04828552000143 | JR PROJETO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NA GRANJA MORADA DO BETINHO.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 21/03/2003 | 1272.00 | 01888758000170 | P.H.PISCINAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PISCINA PARO O CENTRO LIVRE MENINADA II,PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 21/03/2003 | 5172.80 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 21/03/2003 | 50000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA REPASSE DO MÊS DE FEVEREIRO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 21/03/2003 | 5166.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 21/03/2003 | 12000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DO NOVAES,CITEX E INDÚSTRIA,MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 21/03/2003 | 12000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR ÀS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DOS NOVAES,CITEX E BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 21/03/2003 | 1300.00 | 00026381745487 | ONILDO TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 269VINTE E SEIS) MOLDURAS PARA PAINÉS DAS CRECHES COMUNITTÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 21/03/2003 | 7773.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.200(MIL E DUZENTAS)CAMISAS DE MALHA FIO 30 PENTEADA E 70(SETENTA) CAMISAS GOLA POLO COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO COM 4 CORES PARA AS CRIANÇAS E MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 21/03/2003 | 6823.00 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS PERTENCENTES AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 21/03/2003 | 1250.00 | 01888758000170 | P.H.PISCINAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA REDE TELA DE PROTEÇÃO MEDINDO 11.20 X 1.00 PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA .PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 21/03/2003 | 797.75 | 05164482000139 | BETANIA MENEZES DA SILVA - ART E VIDA DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AOS CURSOS DE ARTESANATOS A SEREM DADOS PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 21/03/2003 | 280.00 | 00020433190434 | MYRTA MARIA VENANCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE ARTESANATO PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 21/03/2003 | 1527.26 | 04620314000148 | BELCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DE CABELEREIRO E MANICURE NO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 21/03/2003 | 400.00 | 00002767461470 | ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS E ABERTURA DE 02 LETREIROS NA CRECHE MUNICIPAL D.MARCELO CARVALHEIRA.COMUNIDADE SONHO MEU E A CRECHE COMUNITÁRIA ROSA ANDRADE LIMA, NO RANGEL,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 21/03/2003 | 2640.00 | 10954345000219 | CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DIOTÍLIA GUEDES E VERA LÚCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 21/03/2003 | 2176.00 | 10954345000219 | CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVÇO DE CONFECÇÃO DE COLCHONETES PARA REPOSIÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 21/03/2003 | 3000.00 | 02919787000115 | ASSOCIACAO RESGATE | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCAIÇÃO RESGATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 21/03/2003 | 1400.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE. NICOLA MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A PIA SOCIEDADE NICOLA MAZZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 21/03/2003 | 3000.00 | 10733541000182 | ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CASA PEQUENO DAVI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 21/03/2003 | 1000.00 | 41139767000183 | CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 21/03/2003 | 3000.00 | 09140351001497 | PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/03/2003 | 1400.00 | 09291279000184 | ESCOLA PIOLLIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ESCOLA PIOLLIM E A PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 21/03/2003 | 640.00 | 00066963109400 | TONI MARCOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MINI MÓVEIS PARA A CRECHE DIOTÍLIA GUEDES E A CRECHE COMUNITÁRIA ROSA ANDRADE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 21/03/2003 | 800.00 | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM EM 03(TRÊS) CRECHES MUNICIPAIS COM COLOCAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NATURAIS,TERRA VEGETAL E ESTERCO DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 21/03/2003 | 55600.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 21/03/2003 | 100.00 | 00014793679404 | CELIA DANTAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 21/03/2003 | 2000.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC. DA PB | Valor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a União dos Dirigentes Mun. de Educação do Estado da Paraíba - Undime/PB, conf. Conv. nº 95 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 21/03/2003 | 163.53 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Carpina/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 21/03/2003 | 163.53 | 00043659659487 | ADAILTON MARQUES DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 21/03/2003 | 163.53 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Garanhus/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 21/03/2003 | 160.29 | 00021986452468 | ERNESTO DIAS LINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Cajazeiras/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 21/03/2003 | 160.29 | 00013266098404 | JESSE VICENTE PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Santa Luzia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 21/03/2003 | 160.29 | 00013597981453 | PEDRO SEBASTIÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Guarabira/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 21/03/2003 | 160.29 | 00014417707472 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 21/03/2003 | 160.29 | 00013244299415 | SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Areia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 21/03/2003 | 160.29 | 00014833549387 | FRANCISCO ROCHA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Pombal/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 21/03/2003 | 160.29 | 00037995723415 | JOAO MARIA CIPRIANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Pedras de Fogo/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 21/03/2003 | 600.00 | 00003528105488 | HERBET CAVALCANTI DE MELO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e pintura na Escola Municipal João Gadelha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 21/03/2003 | 5856.65 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 017/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 21/03/2003 | 7460.00 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS COM DE MOLAS PECAS E SERVIC | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 21/03/2003 | 7500.00 | 04911372000120 | ELETRO MAGNETT LTDA - MATERIAIS DE ALTA E BAIXA TE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 21/03/2003 | 4960.00 | 09096975000130 | PESQUE BEM - ARAUJO, FILHOS & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 21/03/2003 | 2400.00 | 00023825731472 | ISAIAS CAMBOIM DE SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a rede a Rede Municipal de Ensino, meses de outubro, novembro e dezembro/2002 , conforme contrato nº 038/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 21/03/2003 | 7156.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão dos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 21/03/2003 | 5572.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de ar-condicionado e centrais de água da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/03/2003 | 7497.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de pastas em nylon com logomarca, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 21/03/2003 | 7848.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC | Valor empenhado para fazer face o pagamento do contrato de concessão de uso que celebram entre si a Fundação Espaço Cultural da Paraíba e a PMJP/SEDEC, conforme contrato n.º 03/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132002 | 0004007 | 21/03/2003 | 546959.60 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em Segurança Eletrônica nas Escolas da Rede M. de Ensino, conf. Contrato n.º 056/02, Tomada de Preço n.º 13/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672001 | 0004014 | 21/03/2003 | 57600.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de prestação de serviços conforme Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato n.º 044/2001 que celebram entre si a PMJP/SEDEC e Open Line. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 21/03/2003 | 7576.20 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de camisetas em malha, destinados aos alunos da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 21/03/2003 | 4000.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 21/03/2003 | 1240.80 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 21/03/2003 | 14400.00 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Damásio Franca, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 21/03/2003 | 7890.00 | 02131020000127 | APC ELÉTRICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção elétrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 21/03/2003 | 10000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 21/03/2003 | 2363.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifas bancárias cf. extrato. mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 21/03/2003 | 527.85 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifas bancarias do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 21/03/2003 | 1.60 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancaria do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 21/03/2003 | 3453.30 | 01043276000110 | FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA E DOCUMENTOS CONTABEIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 21/03/2003 | 207078.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | REFERENTE AO PAGAMENO DA PARCELA 02/120 DO CONTRATO ASSINADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 21/03/2003 | 700.00 | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA | referente ao pagamento de confecção de 500 cartões em opalina com relevo americano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 21/03/2003 | 1274.00 | 02100672000102 | GES GRAFICA EDITORA E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 21/03/2003 | 360.00 | 00034719431534 | SORAIA MIRANDA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM NA SEÇAO DE EXPEDIÇAO DE ALVARA INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 21/03/2003 | 684.00 | 00006980732404 | EVERALDO SARMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/JOAO PESSOA/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 21/03/2003 | 167.72 | 00010896201449 | ANTENOR PEREIRA DA NOBREGA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR RECOLHIMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 4500/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 21/03/2003 | 684.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO/JOAO PESSOA/, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS EM REUNIOES NO BNDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 21/03/2003 | 310.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULSO FIAT UNO, PLACAS MNE 2398 E MNU 1843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 21/03/2003 | 624.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS E ACCESSORIOS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS MNE 2398 E MNU 1843, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 21/03/2003 | 1436.20 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0003868 | 21/03/2003 | 2000.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção das instalações elétricas do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de fevereiro/2003, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 21/03/2003 | 1798.00 | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES - ART CASA LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de 01 (um) sofá três lugares, Amenit/Castelo, 02 (duas) mesas laterais em inox, tampo de vidro, medindo 0,60x10mm Light/Zum, destinados ao Gabinete do Secretário de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 21/03/2003 | 534.87 | 01144584000131 | RCE INFORMÁTICA LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de instalação e configuração de uma fonte de alimentação para um servidor IBM Netfifity 3000, modelo 8476-31u/8296zv, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 21/03/2003 | 209623.88 | 02365644000109 | DM CONSTRUCOES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma do prédio onde funcionará a Central de Regulação e a Diretoria de Controle, Avaliação e a Auditoria da Secretaria de Saúde do Municipio, conforme TP 0031/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/03/2003 | 339.90 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CONCESSAO DE 04 BOLSAS DE ESTUDO PARA FUNCIONARIOSNELA LOTADOS E EM EFETIVO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/03/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS SOLTOS EM LOCAIS PROIBIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/03/2003 | 295.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONCESSAO DE 04 BOLSAS DE SETUDO P/FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/03/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 RAMAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/03/2003 | 500.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES-TAMBORARIA ARQUIMEDES | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 50 TAMBORES P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/03/2003 | 152.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 RAMAIS P/ESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/03/2003 | 912.24 | 00007101724434 | FERNANDO ANTONIO DIAS | REF. A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DE JOAO PESSOA A SAO PAULO E SAO PAULO A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/03/2003 | 300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | REF. A FAZER FACE A SERVICOS INTERNO DESTA AUTAQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/03/2003 | 1530.00 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DA PA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REF LOCACAO DE CACAMBAS BASCULANTES PARA ESTA AUTARQUIA CONF. CONVENIO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/03/2003 | 1959.99 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/03/2003 | 26.93 | 00002731944455 | ANGELO CLEBER PEREIRA DA SILVA | REF. A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA RECIFE E RECIFE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/03/2003 | 16.15 | 00007101503420 | JOSUE TRAJANO DE AZEVEDO | SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE MEIA DIARIA REF. A VIAGEM DE JOAO PESSOA RECIFE E RECIFE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/03/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS DESTINADO A PONTO DE APOIO NO BAIRRO DA TORRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/03/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A RENOVACAO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/03/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FINS NAO RESIDENCIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DISTRITO OPERACIONAL DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/03/2003 | 220.71 | 04142505000141 | MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM COMPRA DE OLEO HIDRAULICO 20LT PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/03/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA PONTO DE APOIO DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/03/2003 | 465.00 | 70120662001829 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FLAT 130 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 21/03/2003 | 1180.00 | 00080492193487 | ADALBERTO COSTA ADRIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 21/03/2003 | 300.00 | 00002785555430 | ARNALDO CESAR FAUSTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UM APARELHO DE PABX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/03/2003 | 5814.00 | 00000343757400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA | REFERENTE A CONCESSAO DE 1O DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA GO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 21/03/2003 | 5814.00 | 00021931879400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA- GO ACOMPANHANDO VICE PREFEITO DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/03/2003 | 180.00 | 00026399857449 | EDILEUZA DOS SANTOS PAULINO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/AS FUNCIONARIAS CONCILIA CLERIA F.MUNIZ E MARIA DE FATIMA ALVES DE ARAUJO P/PARTICIPAR NA XII MARATONA DE DINAMICA DE GRUPO E RELAÇÃO HUMANAS A SER REALIZADOS NOS DIAS 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/03/2003 | 295.20 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA CULTURAL LIVROS PARAIBANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO,NOVO CODIGO CIVIL COMENTADO,REVISTA FORO C/CD P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/03/2003 | 372.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 04.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/03/2003 | 1680.00 | 01716485000349 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMARA DIGITAL OLYMPUS D-380 2.0MEGAPIXEL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/03/2003 | 199.20 | 01716485000349 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FILME POLAROID 600 E FILME 125 24 EXP. P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 21/03/2003 | 760.00 | 00002212313403 | WEIMAR ALMEIDA CAVALCANTE | Empenho referente ao pagamento dos serviços prestados em digitação de CDA´S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 21/03/2003 | 600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Empenho referente ao pagamento do fornecimento de Àgua Mineral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 21/03/2003 | 4000.00 | 00037454188400 | DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA JUNIOR | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de consultoria técnica especializada, correspondente ao mês de JANEIRO/03 , conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 21/03/2003 | 14000.00 | 35368927000163 | NOALDO DANTAS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços técnicos especializados de assessoria, correspondente a 1ªparcela (fevereiro/03), conforme processo nº 0005988-03 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 21/03/2003 | 3506.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês JANEIRO de 2003, conforme processo 6380/03 e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 21/03/2003 | 600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | Empenho referente ao pagamento do fornecimento de Àgua Mineral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/03/2003 | 5500.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | Valor referente a implantação de um projeto de Arquivo Informatizado, conforme contrato e autorização em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 21/03/2003 | 710.40 | 00000712310487 | João Cabral Batista | Valor ref. a 2,5 diárias para despesas de viagem a Campina Grande-PB para representar o Superintendente na reunião para elaboração da Carta de João Pessoa, promovida pelo SINDIFISCO e outras entidades, nos dias 20, 21 e 22 deste, conforme autorização anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 21/03/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | Valor ref. a parcela 1/6 do seu contrato de estágio junto a Depto. de Assit. Social deste Instituto, conforme autorização anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 21/03/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor ref. a parcela 1/6 do seu contrato de estágio junto a Assessoria Jurídica deste IPM, conforme autorização aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 21/03/2003 | 350.00 | 00002190947480 | TÂNIA MARIA SANTOS SILVA | Valor ref. a parcela 1/6 do seu contrato de estágio junto à Superintendência deste Instituto, conforme autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | Valor referente a serviços de digitação para auxiliar a implantação de um banco de dados para o novo projeto de arquivo informatizado, conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/03/2003 | 7435.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/03/2003 | 1142.00 | 00215438000197 | EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,ACESSORIOS P/LAMPADA,REFLETORES E CABOS P/A ENTRADA DE RECEPÇÃO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/03/2003 | 975.00 | 00215438000197 | EPAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA C/INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/03/2003 | 1860.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTES DE IMPRESSORAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/03/2003 | 1425.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 2 1/2 (duas e meia) diárias para a cidade de Brasilia, objentivando cumprir audiências nos Ministérios do Meio Ambiente e Ministério da Saúde, conforme proposta anexa e memorando nº 66 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/03/2003 | 900000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.PARTE MEDIÇÃO FEVEREIRO/2003, REAJUSTE FEVEREIRO/2003 E ADITIVO FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/03/2003 | 5400.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 29 MILHEIRO DE SACOS PLASTICOS PARA ESTA AUTARQUIA.SENDO 20 ML 200LTS E 09 ML 100LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 25/03/2003 | 6117.29 | 02616724000190 | A V SANTOS E CIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de uma mureta no farol do Cabo Branco, conforme Isento de Licitação 0004/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 25/03/2003 | 1624.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | O valor empenhado, refere-se a serviço de mão-de-obra a ser aplicada na recuperação do veiculo KOMBI placa MNI 1169, prefixo KT-19 pertecente a esta Edilidade, conforme Mem. 006/2003 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 25/03/2003 | 2276.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na recuperação do veiculo KOMBI, placa MNI 1169, prefixo KT-19 , pertentence a esta Edilidade, conforme Mem 006/2003 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 25/03/2003 | 6000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 127/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 25/03/2003 | 6000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 127/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 25/03/2003 | 7083.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | O valor empenhado, refere-se serviços de cópias de engenharia, plastificações, cópias coloridas e impressões color Lazer A4, para esta Secretaria, conforme Mem. 037/2003 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 25/03/2003 | 17868.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de Material Permanente, 08(oito) mesas, 04(quatro) conexões 90º, 03(três) armários, 23(vinte e três) cadeiras, 04(quatro) gaveteiros, 07(sete) suportes telescópicos e 01(uma) península para sta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 25/03/2003 | 12524.25 | 00020419198415 | Edy Nóbrega de araújo | referente a devolução de valores recolhido indevidamente pelo Vereador Sebastião calixto de Araujo, conforme processo 5869/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 25/03/2003 | 71.35 | 04955014000110 | DERMO CLINICA DERMATOLOGICA LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 68211/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 25/03/2003 | 2500.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO D LOCACAO DE DOIS VEICULOS, SENDO UM CORSA SEDAM, PLACAS MOB 7809 E OUTRO CORSA SUPER, PLACAS MOT 8566, CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004123 | 25/03/2003 | 200000.00 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolônio Sales, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 06 memorando nº 43/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004124 | 25/03/2003 | 91763.59 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolônio Sales, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 06 memorando nº 43/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004125 | 25/03/2003 | 150000.00 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 01 memorando nº 41/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004126 | 25/03/2003 | 150315.23 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 01 memorando nº 41/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004127 | 25/03/2003 | 200000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cícero Leite, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 05 mem. nº 43/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004128 | 25/03/2003 | 97381.63 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cícero Leite, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 05 mem. nº 43/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004129 | 25/03/2003 | 100000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Damásio B. Franca e João S. Cruz , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 07 mem. nº 43/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004130 | 25/03/2003 | 328231.76 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Damásio B. Franca e João S. Cruz , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 07 mem. nº 43/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004131 | 25/03/2003 | 100000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 04 mem. nº 43/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004132 | 25/03/2003 | 207594.87 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 04 mem. nº 43/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004096 | 25/03/2003 | 14999.81 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004097 | 25/03/2003 | 23000.90 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004099 | 25/03/2003 | 14999.81 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004100 | 25/03/2003 | 23000.90 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004101 | 25/03/2003 | 4999.01 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE Nº004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 25/03/2003 | 448000.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | EMPENHO REF. A CONSTRUCAO DO CTI DO HOSP.UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP/FUNAPE, CONF. OF.SUP/HULW 285/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 25/03/2003 | 44800.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | EMPENHO REF A CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUCAO DO CTI DO HOSP.UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMJP/FUNAPE, CONF.OF.SUPULW 284/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 25/03/2003 | 14180.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a consultoria e sondagem dos serviços desenvolvidos no rio Jaguaribe e no rio Timbó e acompanhamento dos traços na operação de tapa Buraco, conforme Isento de Licitação 0005/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 25/03/2003 | 1300.00 | 00016080440415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CONS.MUNICIPAL DE SAUDE E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.45/2003 CMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 25/03/2003 | 500.00 | 00016080440415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.45/2003 CMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00016080440415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CON. MUNICIPA DE SAUDE COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF.MEMO.45/2003 CMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 25/03/2003 | 998.00 | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTD | empenho ref. aquisicao de 01 mesa p/ maquina em melamino cinza marca incomel, 01 mesa p/ telefone em melamino cinza,01 mesa p/ reuniao medindo 2,00X1,00 , 01 armario semi-aberto em melamino cinza marca incomel conf. memo 28/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 25/03/2003 | 6405.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA. | empenhom ref. a aquisicao de 28 cadeiras giratorias s/ braco tipo executiva cinza marca flexline, 02 cadeiras giratorias s/ braco tipo secretaria, 02 cadeiras giratorias c/ braco cinza, 01 longarina c/ tres lugares cinza marca flexline, conf. memo 028/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/03/2003 | 249.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/03/2003 | 299.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNIC0, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 25/03/2003 | 3384.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES-ME | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT COMSUMO (LEXMARK E-210) 08 TONER. CONF. MEMO 57/03 PROC.147703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 25/03/2003 | 6225.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 03 CONDICIONADOR DE AR TIPO,SPLIT,FABRICACAO CARRIER,1200 BTU/H 380V/60 HZ COM CONTROLE RETOMO S/FIO.FIXADO NO TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 25/03/2003 | 390.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. PROC.767-03 MEMO 08 DIVEPI. (PLACA MAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 25/03/2003 | 1680.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | 05 MESA P/COMPUTADOR COMPOSTA /TECLADO REBAIXADO,SUPORTE P/CPU EM LAMINADO MELAMINICO COM ESTRUTURA E FERRO C/TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM DE 18 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 25/03/2003 | 5109.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF. 04 PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/RIO/JPA. PASSAGEIROS COSTA/JOSEMAR. SILVA/REGINALDO. SANTOS NETO/FRANCISCO E MR .OLIVEIRA/EDSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 25/03/2003 | 2200.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 02 FREEZER HORT FRICOM C/02 TAMPAS 521 LTS. CONF. MAPA COMP. PROC. 1318 E OFICIO 155-HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0004120 | 25/03/2003 | 84796.04 | 08666091000100 | CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | EMPENHO REF. AQUISICAO MAGT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS . CARNE , FRANGO, E PEIXE, P/ ABAST.REDE HOSPITALR MUNICIPAL . CONF. CONTRATO 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 25/03/2003 | 1585.00 | 00019092229091 | CARLOS ALBERTO BONDON | EMPENHO REF.CONFECCAO FAIXAS,(70)PARA DAR COBERTURA A CAMPANHA ANTI RABICA ANIMAL FOCAL,CONF. MEMO 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 25/03/2003 | 1540.00 | 05150650000137 | PRR ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA | 07 SETE ESCADAS DE MADEIRA CONF.MAPA COMP.PROCESSO 153203- MEMO 071 PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 26/03/2003 | 655.00 | 00000824388461 | CIRO CAV ALCANTI DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.SERV.INST.NA REDE ELETRICA DA SALA DE INFORMATICA .15 TOMADAS ELETRICAS.REVISAO NA REDE ELETRICA E INSTALACAO DIJUNTORES. ATERRAMENATO EM 03 HASTES UNIDADES E INSTAL. 16 PONTOS DE REDE LOGICA.CONF.MEMO 14/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 26/03/2003 | 1083349.37 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS MES DE FEVEREIRO/2003 ARQ.CRED MBPB 0302 TXT.CONF.MEMO DCAA067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 26/03/2003 | 3200.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPENHO REF.SERVICOS CONSERTO ,RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO EM 202 PCS DE INSTRUMENTACAO DE USO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CAME DE CRUZ DAS ARMAS.CONF. OFICIO 38/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0004151 | 26/03/2003 | 84796.04 | 08666091000100 | CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | EMPENHO REF. AQUISICAODE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS ,CARNE,FRANGO E PEIXE, P/ABAST.REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONF. CONTRATO 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004178 | 26/03/2003 | 8142.00 | 33255787000191 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA | EMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FILMES PARA RAIO X. CONF. CONTRATO 019/2003. TP 002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004184 | 26/03/2003 | 8142.00 | 33255787000191 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA | EMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO FILMES PARA RAIO X CONF. CONTRATO 019/2003.PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004191 | 26/03/2003 | 76166.08 | 47636014000160 | NDT COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE FILMES PARA RAIO X, PAR SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONF. CONTRATO 018/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0004197 | 26/03/2003 | 76166.08 | 47636014000160 | NDT COMERCIAL LTDA | empenho ref. fornecimento de filmes para raio x, para suprir as necessidades dos servicos da rede hospitalar municipal conf. contrato 018/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 26/03/2003 | 2802.90 | 01485496000101 | ANGEL - PRESENTES E PAPELARIA -ANGELICA R.CAVALCAN | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT .CONSUMO. CONF.PROCESSO 155203/ MEMO 25/03 DAF-SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 26/03/2003 | 7443.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | 80 ESPECULO DE COLLIN VAGINAL N/PEQ-SKAY.80 PINCA CHERON 21 CM -ABC,50 PINCA CRILE 14 CM RETA -ABC.50 PINCA CHILE 14 CM CURVA ABC,20 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM16 CM ABC.25 TEZOURA METZEMBAUM 15 CM RETA ABC E 25TEZOURA METZEMBAUM. ORCAMENTO DE 210303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 26/03/2003 | 4050.00 | 24496044000112 | RHENOVE-IMOVE IND.E COM. DE MOVEIS LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 9.000 PLAQUETAS EM ALUMINIO NAS DIMENSOES 500MM COMP.25MM DE LARGURA E 0,5 ESPESSURA,5000 MOD1, 3000 MOD2,1000 MOD 3. MEMO 51/03 E ORC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 26/03/2003 | 2700.00 | 00056963173400 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO A RUA LOURENCO CEZAR,125 ESPLANADA DESTINADO INSTALACAO DO PSF DO DIST SANITrio i. de 24 03 ate final DO EXERCICIO FINANCEIRO. CONF.CONTRATO 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 26/03/2003 | 26000.00 | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTOS ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. SENDO R$2600,00 MENSAIS CONF. CONTRATO 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 26/03/2003 | 168.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO AQUISICAO DE 160 VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS QUE ESTARAO PARTICIPANDO DA OFICINA DE SEXO SEGURO. SOLICITADA PELO UVAS- CONF.OFICIO 35/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 26/03/2003 | 4700.00 | 00046800778400 | FERNANDO RICARDO LIMA ARAUJO | EMPENHO REF.DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO DA PPI. CONF.PROC. 1537 MEMO 11 C.INF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 26/03/2003 | 2950.00 | 02672223000120 | D'LAJES CONSTRUCOES LTDA | ËMPENHO REF.AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PISO DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, NA SALA DE RAIO X E ADJACENCIAS CONF.OF.401/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/03/2003 | 7504.15 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) REFERENTE AO MÊS DE FE- VEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/03/2003 | 246.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM SACHS. 01 TUBO DE OLEO DE FREIO 500ML.BOSCH E 01 UND.DE MACANETA EXT.PORTA, PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/03/2003 | 150.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA MACANETE EXT.DA PORTA LE, DO VEICULO FORD.COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/03/2003 | 320.00 | 00002220812448 | LUCIANA CAVALCANTI DE CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002, COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE SEMI INTENSIVA DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/03/2003 | 1455.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/03/2003 | 1358.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/03/2003 | 1416.20 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/03/2003 | 1911.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 MTS.DE TECIDO ALGODÃOZINHO C/1,50 DE LARGURA E 150 MTS.DE TECIDO BRIM SOLASOL COR VERDE C/1,60 DE LARGURA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/03/2003 | 550.00 | 00044191782487 | ROBERTO LOPES BRITO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO ECONOMICO FINANCEIRO DESTE INSTITUTO DO ANO DE 2002 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/03/2003 | 1160.50 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS, 1000 UNDS.DE SCALP Nº27 C/AG.CURTA P/NEONATALOGIA E 07 PCT.DE TOUCAS DESC.C/ELASTICO PCT.C/100 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/03/2003 | 300.00 | 00018146716415 | LIANE GUERRA GUSMÃO E OUTRAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO/2003, COMO ASSISTENTES SOCIAIS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 26/03/2003 | 6117.29 | 02616724000190 | A V SANTOS E CIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de uma mureta no farol do Cabo Branco, conforme Isento de Licitação 0004/2003 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 26/03/2003 | 8300.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0135785-36/2001/MET/CAIXA) conforme CP 0006/1991da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 26/03/2003 | 2183.21 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0128335-33/2001/SDDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/03/2003 | 7890.00 | 00302785000157 | FALCONE COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGÍSMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/03/2003 | 2000.00 | 41121575000140 | ECOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTES E DESTOCAMENTO DE ANINGAS AS MARGENS DO RIO JAGUARIBE, PARA DRAGAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 26/03/2003 | 37314.46 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | empenho ref. prestacao de servicos tecnicos especializados aos usuarios do sus nas Maternidade Santa Maria e Candida Vargas conf. contrato 02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 26/03/2003 | 56.00 | 01985926000146 | REDE DE HOTEIS NETUANAH LTDA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE HOTELEM FAVOR DA SRA.TÂNIA MARA GARIB QUE PROFERIRÁ PALESTRA NO II ENCONTRO DE GESTORES MUNIICPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 26/03/2003 | 1465.54 | 03343869000127 | DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E PORTAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 26/03/2003 | 420.00 | 00093064551434 | REJANIA DELFINO LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPOSIÇAO DE PAINÉIS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 26/03/2003 | 420.00 | 00003142536450 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM COM COLOCAÇÃO DE NOVAS PLANTAS,REMOÇÃO DE AREIA E COLOCAÇÃO DE TERRA VEGETAL E ESTRUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 26/03/2003 | 23000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO /2003.DOO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 26/03/2003 | 230.00 | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 26/03/2003 | 230.00 | 00055449018487 | LUCIENE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 26/03/2003 | 230.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 26/03/2003 | 230.00 | 00001085814467 | ERINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 26/03/2003 | 230.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 26/03/2003 | 230.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 26/03/2003 | 230.00 | 00069116342453 | JOÁS PAULINO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 26/03/2003 | 230.00 | 00012496006691 | JOSÉ ROBERTO LAURIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 26/03/2003 | 230.00 | 00078966213472 | MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 26/03/2003 | 230.00 | 00032316623468 | LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 26/03/2003 | 230.00 | 00004874311466 | VIVIANE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 26/03/2003 | 230.00 | 00091014581400 | MARIA GRACILENE DA COSTA PEDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 26/03/2003 | 460.00 | 00056925360487 | GILMAR BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 26/03/2003 | 230.00 | 00027466000487 | DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 26/03/2003 | 230.00 | 00003033462480 | TATIANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 26/03/2003 | 210.28 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE DOCES E SALGADOS DA COMUNICIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CX.ECONÔMICA FEDERAL E A PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 26/03/2003 | 2140.00 | 00513300000174 | XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE CORTE E COSTRURA PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 26/03/2003 | 8000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO COM O TRIO ELETRICO TS SHOW NA PRAIA DO CABO BRANCO DURANTE A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS NANTALINOS /2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 26/03/2003 | 1500.00 | 00013603744420 | MARIA HELENA BEZERRA CAVALCANTI MOURA | referente ao pagamento da confecção de 01 bolo para confraternização dos funcionários da PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 26/03/2003 | 7000.00 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA | referente ao pagamento do fornecimento de jantar oferecidos aos paroquianos da Igreja São Pedro e São Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 26/03/2003 | 8000.00 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA | referente ao pagamento de jantar de confraternização dos secretários, adjuntos, vereadores e almoço oferecido ao Dr. luiz Fernando de matos Pimenta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 26/03/2003 | 840.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | referente ao pagamento de curso de especialização em Auditoria referente ao mes de setembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 26/03/2003 | 840.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | referente ao pagamento do curso de especialização em auditoria referente ao mes de julho de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 26/03/2003 | 840.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | referente ao pagamento de curso de especialização em auditoria referente ao mes de agosto de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 26/03/2003 | 1809.60 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 1º parcela da Merenda da E.M. Napoleão Laureano PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 26/03/2003 | 2522.00 | 04673011000193 | CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTIN | Importância empenhada em fvr do credor acima, p/ fazer face às despesas, com a liberação da 1º Parcela da Merenda Escolar da Esc Filantropica Herman G PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/03/2003 | 5200.00 | 09148925000159 | SERGEL - SERVIÇOS TECNICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS L | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS NO TRATOR CBT T1 - MOD. 6080 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/03/2003 | 1095.62 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/03/2003 | 298.00 | 02298730000146 | JR INFORMATICA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ AQUISCAO DE 60 CARTOES DE PONTO E02 RESMAS DE PAPEL OFICIO 2 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/03/2003 | 65000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Pagamento referente a reimpressão de 50000 folder(mapa de Bolso) e 50000 folder (capital da tranquilidade, conforme Carta Convite 000303/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/03/2003 | 3331.02 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | Pagamento referente ao fornecimento e instalação de vidro incolor 4ml - 49,70 m2; vidro incolor de 6ml - 7,00xl,00 para as novas instalações da Coordenadoria de COmunicação no Paço Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/03/2003 | 3000.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamentol da participação financeira desta Edilidade no serviço de sonorização, através de trio elétrico e divulgação da prévia carnavalesca realizada pelo centro de apoio Comunitário de Mangabeira, conforme documento e orç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/03/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividades carnavelescas realizada pela Comunidade Jardim das laranjeiras, no Bairros José Américo, conforme documentação e orçamen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/03/2003 | 1500.00 | 00045125759449 | JOSE MARTINS CAVALCANTE FILHO | A presete despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, no serviço de sonorização fixa, durante festividade carnavalesca, realizado pela Associação Comunitaria do Bairro dos Novais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/03/2003 | 2000.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição feijoada para 500 (quinhentas) pessoas, durante festividade carnavalesca, realizada pela Associação Comunitária do Bairro dos Novais, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/03/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, iluminação e divulgação das festividades do dia de São José, realizado pelo Jornal do Cracem, no Bairro de Mangabeira, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/03/2003 | 4500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, através de trio elétrico, durante as fistividades de inauguração de uma Nova Praça no Conjunto Valentina de Figueiredo, realizado pela Associaçã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/03/2003 | 1300.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTD | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através do trio Rebola Menina, durante o desfile do Bloco Carnavalesco quem me quer, realizado pelo Centro Comutário do Conjunto Residencial Gro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/03/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, e iluminação, durante as festividades de inauração das novais instações da sede da Associção dos Moradores do Jardim Mangeira, no Bairro de Man | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/03/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, durante o carnaval da Zona Sul de João Pessoa, realizado pelo Centro Comutária do Conjunto Residencial Grotão, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/03/2003 | 3500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco com cobertura, medindo 10x06m, para apresentação das atividades culturais por ocasião da festa do Prodoeiro da Paróquia do Conjunto Funcionário III | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/03/2003 | 1200.00 | 00067509096472 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participaçlão finaceira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a 5º feira Comunitária do Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/03/2003 | 3500.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 20.000 (vinte mil) folhetos de divulgação, para campanha Publicitária da Associação Beneficente Cristã, patrocinado por esta edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/03/2003 | 1100.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda KI Sanba, durante as festividades de aniversario do Bairro do Tambiá, realizado pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/03/2003 | 1000.00 | 00003622062444 | LUCINALDO SOARES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco durante 5º feira Comunitária do Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/03/2003 | 1300.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAZ DE SOUSA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de montagem de 15 (quinze) estandes para eventos, durante a 5º feira Comunitária do Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/03/2003 | 1200.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | A presente despesa refere-se ao pagamento daparticipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, durante as festividades de aniversário do Bairro do Tambiá, realizado pela sociedade Beneficente dos Moradores de Tambi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/03/2003 | 1200.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na iluminação, durante as festividades de aniversariodo Bairro do Tambiá, realizado pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/03/2003 | 3200.00 | 02964848000166 | VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA EDUCATIVA DO GRUPO RISO NO TRANSITO EM DIVERSAS LOCALIDADES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/03/2003 | 56000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/03/2003 | 770.40 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENAHDO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO-SNT NO PERIODO DE 30.03.2003 A 01.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 26/03/2003 | 4315.00 | 02146387000114 | TECNOTURBO-MARIA DAS GRAÇAS XAVIER A. MEDEIROS | Valor referente a compras de cartuchos conforme comprovaçòes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 26/03/2003 | 2850.00 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME | Valor referente a serviços especializados em mecânica automobilística, a serem realizados em veículos de nosso uso, conforme comprovações e autorização anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/03/2003 | 3500.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecçãode 500 (quinhentas) camisas com serigrafia, em 04 (quatro) cores, para doação por esta edilidade ao clube internacional de Cruz das Armas, para uso dos foliões durante as festividades monescas, do Bair | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/03/2003 | 3500.00 | 12610820000184 | SECOML SERV. ELET. CONST. CONSERVAÇAO, COM. MAT E | A presente despesa refere-se ao pagamento da Aquisição do Material de Construção, pra doação por esta edilidade a Associação dos Mecânicos Profissionais de Auto Carros da Paraíba, conforme orçamento e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/03/2003 | 1600.00 | 00043648746472 | EUDETH FERREIRA GOMES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento odontológico, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/03/2003 | 350.00 | 00032589628803 | LUCIANA NEUSA RIBEIRO SOARES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/03/2003 | 2200.00 | 00026799375891 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas da Celebração Eucaristica, realizado pela Igreja São Pedro Gonçalves, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/03/2003 | 500.00 | 00028840968415 | DEMETRIOS ELIAS FORGIOTIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/03/2003 | 500.00 | 00034149775400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de gêneros alimenticios e pagamento do aluguel, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/03/2003 | 500.00 | 00039582876468 | CLENIA SPINELLIS FOURGIOTIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 27/03/2003 | 3.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 27/03/2003 | 347458.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 27/03/2003 | 20480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 27/03/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Empenho referente ao pagamento de diarias de viagens para participar da Reunião do Forum de Procuradores Gerais das Capitais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 27/03/2003 | 171.00 | 00004077989434 | Ednildo Cavalcanti de Assis | Empenho referente ao pagamento de meia diaria de viagem para acompanha o Procuerador a Recife | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 27/03/2003 | 0.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 27/03/2003 | 40338.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 27/03/2003 | 953.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 27/03/2003 | 3130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 27/03/2003 | 2700.00 | 00016305086591 | Marcos Vinicios Sales Nobrega | Valor referente sobre atualização do novo código civil, junto ao servidores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 27/03/2003 | 900.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a serviços de manutenção dos refrigeradores deste intituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 27/03/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a aluguel de carro para nosso intituto, conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 27/03/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a serviços de consultoria juridicas prestado a este intituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 27/03/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente ao aluguel onde se localiza este intituto, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 27/03/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente serviços de consultoria prestado a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 27/03/2003 | 1120.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a serviços de digitação prestado a este intituto, conforme contrato e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 27/03/2003 | 1120.00 | 00000985205474 | Michel Cavalcante da Silva | Valor referente a serviços de digitação para este intituto conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 27/03/2003 | 710.40 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a 2.5 diárias para represntação do nosso superintendente em Recife-PE para participação do encontro na camara em palestra sobre previdência. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 27/03/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente ao aluguel de veículo para usso deste instituto, conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 27/03/2003 | 1649.38 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor referente a compra de materiais de escritorio para usso de nosso instituto, conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/03/2003 | 105.00 | 04592264000132 | BRM BEIRA RIO HIDRAULICO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE 50KG P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/03/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO PERIODO DE 20.02.2003 A 20.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/03/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.02.2003 A 01.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/03/2003 | 1261.40 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/03/2003 | 427.50 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/03/2003 | 130.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM GIRPFLES,TROCA DE LAMPADA E RELEX DO VEICULO DE PLACA MNG 9992 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/03/2003 | 16.37 | 00025127225468 | MARCELO DA SILVA MARCONE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O MOTORISTA DO SUPERINTENDENTE P/APANHAR UM VEICULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/03/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DE MONITORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA AREA OPEACIONAL DE TRANSITO NO MES DE FEVEREIRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/03/2003 | 5805.49 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS, REF.A PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/03/2003 | 2678.90 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/03/2003 | 350.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA FILHO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FILMAGEM EM VHS DA CAMPANHA EDUCATIVA NO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/03/2003 | 364.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 23.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/03/2003 | 221.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/03/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/03/2003 | 412.50 | 08600025000138 | EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/03/2003 | 232.46 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/03/2003 | 620.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO P/GARRAFÃO MSA-20-AD-PLUS INOX MASTERFRIO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/03/2003 | 1123.50 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/03/2003 | 91.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.03.2003, DEBITADO NA CONTA 006.36-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/03/2003 | 2074.38 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% AO FUNSET DE MULTA RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/2000202-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/03/2003 | 595.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPA DE AÇO C/DOZE PORTAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/03/2003 | 6223.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE FEVEREIRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/03/2003 | 1200.00 | 00076058700434 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante encontro de casais Evangélicos, realizado pela Associação Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/03/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante encotro de casais Evangélicos, realizado pela Associação Evangélica El-Shaddai, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/03/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na iluminação, durante encontro de casais Evangelicos, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/03/2003 | 7500.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, arquibancada e iluminação, durante as festividade recordando o carnaval, realizada pela Associação de Moradores e Amig | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/03/2003 | 7500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico e iluminação, durante as festividades alusivas ao Padroeira São José, realizadas pela Associação dos Moradores do Conjun | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/03/2003 | 7685.23 | 05304914000160 | LULUKA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material do material de expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgãos Subordinados, conforme orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/03/2003 | 1200.00 | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o 1º encotro de jovens Cristãos do Bairros do Roger, promovido pelo Grupo de Jovens do referido Bairro, conforme documentação anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/03/2003 | 4500.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 900 (novecentas) refeições, tipo quentinhas, para participantes do Forum realizado pela Associação Comuntária do Valentina de Figueiredo, com a finalidade de discutir assuntos de interesse da Co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/03/2003 | 2450.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de divigação de materias de interesse desta edilidade no programa Sensura Livre, exibido diariamente pela TV O NORTE, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/03/2003 | 800.00 | 00007288980472 | TARCISO MARQUES EVANGELISTA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Musical, Canto Livre, durante a festa de formatura da turma concluinte do Curso de Engenharia de alimentos da UFPB, conforme documento e orçame | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/03/2003 | 1800.00 | 04920769000189 | GRUPO DE APOIO DELTA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de segurança e cordeiros, durante o desfile do Bloco dos Ratos, do Bairro do Bessa, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 27/03/2003 | 0.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 27/03/2003 | 74248.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/03/2003 | 1370.00 | 03625093000138 | JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIO | Pagamento referente a prestação de serviço de manutenção de 03 (três) centrais de ar condicionados, 02 (dois) ar condicionados de 18.000 Btus, e 01 (um) ar condicionado de 10.000 btus. Serviço de lavagem total dos evaporadores e dos condensadores, conm t | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/03/2003 | 500000.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | Pagamento referente a contratação de serviços de publicidade, para criação, planejamento, produção e veiculação de campanhas nas áreas de publicidade institucional e lagal, para divulgação das ações da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 27/03/2003 | 0.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 27/03/2003 | 46575.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 27/03/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 27/03/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 27/03/2003 | 31447.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/03/2003 | 228.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhado o Senhor Prefeito, para solenidade de entrega do Certificado 9001/2000 à Subseção Juridiária de Campina Grande- PB, conforme pro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/03/2003 | 300.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/03/2003 | 3000.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço e jantar do chefe de Gabinete do Prefeito, Assessores e servidores lotados no centro Administrativo Municipal, durante desenvolvimentos de trabalhos extras, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/03/2003 | 460.28 | 00021960550420 | VERBENA CAMELO GANÇALVES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar do curso de cerimonial e protocolo na organição de eventos, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 27/03/2003 | 10.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 27/03/2003 | 245696.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/03/2003 | 155.04 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar do curso de cerimonial e protocolo na organição de eventos, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/03/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, representando o senhor Prefeito na solenidade de posse dos excelíssimos senhor Desembargadores Federais, nos cargos de presidente, Vice-Presidente e Corregedor Geral, co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/03/2003 | 155.04 | 00027577112534 | IDALMARA MARIA PAES LEVI | O valor empenhodo refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objevando participar do curso de cerimonial e protocolo na organização de eventos, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/03/2003 | 228.00 | 00018570933487 | GILMAR BATISTA DOS SANTOS | O valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhado o Senhor Prefeito, para solenidade de entrega do Certificado 9001/2000 à Subseção Juridiária de Campina Grande - PB, conforme pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/03/2003 | 23959.59 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/03/2003 | 120.36 | 00002043351400 | LUIZ ROBERTO SANGUINETTI FERREIRA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA.COM DESTINO JPA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/03/2003 | 53.86 | 00002731944455 | ANGELO CLEBER PEREIRA DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA J.PESSOA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/03/2003 | 634.16 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | REF. A SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 20/01/03 A 20/03/03, COM FRANQUIA DE 6,000 COPIAS P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/03/2003 | 4884.84 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/03/2003 | 53.86 | 00020419228420 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA J.PESSOA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/03/2003 | 600.00 | 11895265000111 | MECANICA JUVINO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C /SERVICOS DE TORNEAMENTO E DESENTUPIMENTO EM VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/03/2003 | 1051.60 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | REF. A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/03/2003 | 256.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL 002/02 CONCORRENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/03/2003 | 368.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL 002/02 CONCORRENCIA PUBLICA NO DIARIO OFICIAL DO DIA 15/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/03/2003 | 1110.10 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | REF. A SERVICOS DE LOCACAO E SISTEMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/03/2003 | 1110.10 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | REF. A SERVICOS DE LOCACAO E SISTEMA DE CONTEBILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/03/2003 | 350.00 | 12729273000150 | MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDA | REF. A COMPRA DE CONFECCAO DE MOLDURA DO MAPA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - TIPO SANDUICHE TAM 2,00 X 1,60 COM MOLDURA EM ALUMINIO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/03/2003 | 316.00 | 04855493000100 | CONCEPTO COMUNICAÇÃO LTDA | REF. A PAGAMENTO DE ABERTURA DE UM SITE PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/03/2003 | 632.30 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | REF. A CONPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO BANHEIRO MASCULINO DO MERCADO MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/03/2003 | 6773.60 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS NOS MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/03/2003 | 1431.20 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVEROSO MATERIAIS PARA RANCHO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/03/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PARA ESTA AUTARQUIA .MES MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 27/03/2003 | 275.60 | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES SERVICE GRAFICA E SERIGRAF | referente a restituição de ISS por recolhimento indevido, conforme processo 2582/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 27/03/2003 | 1026.00 | 00013185535472 | SEBASTIAO FEITOSA ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/MANAUS/JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DA ABRASF, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 27/03/2003 | 0.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 27/03/2003 | 62270.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 27/03/2003 | 210.00 | 00075962667468 | ISANEIDE RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 4614/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 27/03/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 27/03/2003 | 1026.00 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O RECIFE-PE, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM REUNIOES NO BNDES SOBRE O PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 27/03/2003 | 1026.00 | 00003015284460 | DANIEL NUNES LIRA BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS EM REUNIOES NO BNDES SOBRE OP PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 27/03/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 27/03/2003 | 10732.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFEENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 27/03/2003 | 1.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 27/03/2003 | 170676.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0004446 | 27/03/2003 | 17868.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de material Permanente, 08 (oito) mesas, 04 (quatro) conexões 90º, 03 (três) armários, 23 (vinte e Três) cadeiras, 04 (quatro) gaveteiros, 07 (sete) suportes telescópicos e 01 (uma) peninsula para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 27/03/2003 | 7970.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de confecção de envelopes em diversos tamanhos, impressão duas cores com timbre e endereço, Folhas de Informação e Despacho frente e verso e capas de Processo, destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 27/03/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 27/03/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 27/03/2003 | 3744.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 27/03/2003 | 24390.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 27/03/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFEENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 27/03/2003 | 956012.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMWENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 27/03/2003 | 7600.00 | 04775134000135 | RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAF | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 27/03/2003 | 2.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 27/03/2003 | 249699.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 27/03/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 127/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 27/03/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de condmo destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 127/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 27/03/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 27/03/2003 | 3780.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 27/03/2003 | 13119.85 | 03444233000171 | A D CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação do galpão da antiga usina de reciclagem de lixo para abrigar o setor de apreensão de Mercadorias e equipamentos de divisão de Paisagismo, conforme Isento de Licitação 0015/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 27/03/2003 | 538111.72 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinados a terraplenagem e regularização de ruas e logradouros municipais na cidade de João Pessoa, conforme TP 33/98 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 27/03/2003 | 14990.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 374,75 HORAS DE TRABALHOS DE MAQUINA PARA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 27/03/2003 | 505.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 27/03/2003 | 2.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | pagamento de pessoal referente ao mês de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/03/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 27/03/2003 | 102781.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/03/2003 | 69753.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do fornecimento de TKT`s, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas n.º 025109 e 025110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004269 | 27/03/2003 | 204036.55 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | VValor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação das Escolas Municipal Carlos Neves da Franca e Américo Falcão, concorrência n.º 04/2002, Lote 03 mem. nº 43/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004270 | 27/03/2003 | 100000.00 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na reforma e ampliação das Escolas Municipal Carlos Neves da Franca e Américo Falcão, concorrência n.º 04/2002, Lote 03 mem. nº 43/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/03/2003 | 7970.00 | 03459046000161 | SOUZA GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de cartazes e folders, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004273 | 27/03/2003 | 204196.39 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio S. Coelho Neto, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 02 mem. nº 43/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0004274 | 27/03/2003 | 100000.00 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio S. Coelho Neto, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 02 mem. nº 43/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 27/03/2003 | 6781.07 | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal José Américo de Almeida, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 27/03/2003 | 14855.36 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/03/2003 | 14706.60 | 08730491000138 | COMPORT - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E ORÇAMENTO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Santa Emília de Rodat, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/03/2003 | 600.00 | 00004870130424 | ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 27/03/2003 | 638.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 27/03/2003 | 14928.29 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Luiz Mendes, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/03/2003 | 643.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 032/A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 27/03/2003 | 643.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 032/A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 27/03/2003 | 14726.60 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Cônego João de Deus, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/03/2003 | 14896.50 | 08730491000138 | COMPORT - CONSTRUÇÕES, PROJETOS E ORÇAMENTO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Ubirajara Boto, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 27/03/2003 | 14847.20 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção do Anexo da Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/03/2003 | 14955.05 | 05147985000104 | NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Napoleão Laureano, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/03/2003 | 14896.29 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Zulmira de Novais, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/03/2003 | 1300.00 | 02447270000170 | Microdata - Maria José Sales M. Segunda | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 27/03/2003 | 2226.00 | 02447270000170 | Microdata - Maria José Sales M. Segunda | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na substituição da cobertura dos tecidos de cadeiras da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 27/03/2003 | 1175.00 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos nos veículos e lixeiras da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 27/03/2003 | 430.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato n.º 30 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/03/2003 | 2500.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 047/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/03/2003 | 2500.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 047/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 27/03/2003 | 8290.32 | 00005962501420 | HÉLIO BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 27/03/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 27/03/2003 | 3477.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 044/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 27/03/2003 | 312.00 | 00020737718404 | MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 034/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 27/03/2003 | 500.00 | 00002323770497 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 27/03/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 125/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 27/03/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 55/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 27/03/2003 | 1010.00 | 09381542000126 | COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 013/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 27/03/2003 | 1010.00 | 09381542000126 | COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 013/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 27/03/2003 | 800.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/03/2003 | 320.00 | 00011343144850 | FRANCISCO GILMAR GADELHA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 27/03/2003 | 320.00 | 00003235894489 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 27/03/2003 | 576.00 | 00020502117400 | VANILDO RAMOS SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 27/03/2003 | 700.00 | 00009493557472 | EMI DE BRITO E SOUZA MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Sonho Meu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/03/2003 | 518.00 | 00070835721434 | SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e limpeza na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 27/03/2003 | 240.00 | 00003016899469 | JOSE ERONILDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Analice Gonçalves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 27/03/2003 | 250.00 | 00087317966487 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 27/03/2003 | 432.00 | 00052667308468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 27/03/2003 | 864.00 | 00028206363491 | GLORIA DAS NEVES DUTRA ESCARIAO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 27/03/2003 | 304.00 | 00004155879484 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/03/2003 | 320.00 | 00023780002434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Hugo Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 27/03/2003 | 320.00 | 00073825581420 | SANDOVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 27/03/2003 | 240.00 | 00049886584491 | SILVANA SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 27/03/2003 | 312.00 | 00046189408400 | VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Nazinha Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/03/2003 | 302.40 | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 27/03/2003 | 320.00 | 00013208276400 | SABINO JOSE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Hugo Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/03/2003 | 320.00 | 00093010834420 | CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO ROCHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 27/03/2003 | 880.00 | 00013925210415 | WILSON BARBOSA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 27/03/2003 | 400.00 | 00000984172408 | GYANNE CATÃO VIEGAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria e organização da 1º Exposição de Arte dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 27/03/2003 | 1500.00 | 00028823273404 | MARIA DO ROSARIO MAGLIANO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 27/03/2003 | 1250.00 | 00043681824487 | CATHARINA MAGLIANO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 27/03/2003 | 1625.00 | 00020706901487 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 27/03/2003 | 1250.00 | 00013179632453 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DA CUNHA MODESTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 27/03/2003 | 600.00 | 00005508712410 | THIAGO ARAUJO LUNA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação na Rede Municipal de Ensino durante o mês de março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 27/03/2003 | 7872.50 | 01829193000150 | PLANALTO GÁS - J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato nº001/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 27/03/2003 | 2298.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 27/03/2003 | 109494.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 27/03/2003 | 23783.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 27/03/2003 | 5638.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 27/03/2003 | 1258260.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 27/03/2003 | 85353.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 27/03/2003 | 516399.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 27/03/2003 | 5810.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 27/03/2003 | 1274368.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 27/03/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 27/03/2003 | 17010.23 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropoli | referente ao pagamento do Fundo de Participação do município de João Pessoa para o CONDIAM no mês de Outubro/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 27/03/2003 | 4800.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | referente ao pagamento da prestação de serviço com sonorização e iluminação para as festividades de inauguração das novas instalações dos moradores e amigos de jaguaribe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 27/03/2003 | 5800.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | referente a prestação de serviço com sonorização, locação de palco e iluminação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 27/03/2003 | 5500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | referente a prestação de serviço com iluminação e sonorização, para realização das atividades culturais promovida pela comunidade do Bairro das Indústrias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 27/03/2003 | 3500.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | referente a prestação de serviço com sonorização para realização da festa de Nossa Senhora da Conceição | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 27/03/2003 | 4400.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | referente a prestação de serviço com sonorização e iluminação para realização dos festejos natalinos de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/03/2003 | 41933.87 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | REFEENTE A RECUPERAÇAO DA PAVIMENTACAO COM PMF EM DIVERSAS RUAS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 27/03/2003 | 14236.54 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA | REFERENTE A PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA CAP. SEVERINO NOBREGA E JOAO DAMASCENO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 27/03/2003 | 138.20 | 00031799540430 | MARLENE NEVES DE MELO | referente ao pagamento de 4/12 avos de 13º ref. ao mes de outubro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 27/03/2003 | 2500.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | referente ao pagamento do cache artistico musical à Banda Remix | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 27/03/2003 | 5000.00 | 09140351000504 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA - PAROQUIA DE NOSSA SENHOR | referente a reconhecimento de dívida da parcela de nº 3 do convênio nº 019/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 27/03/2003 | 1200.00 | 00030844665487 | LUIZ CARLOS ALBINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA SHOW CONQUISTA, CORRESPONDENTE A APRESENTACAO NO BAIRRO DO ROGER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 27/03/2003 | 0.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal referente ao mes de fe~vereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 27/03/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 27/03/2003 | 23061.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 27/03/2003 | 724.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 27/03/2003 | 539.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 27/03/2003 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 27/03/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 27/03/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 27/03/2003 | 0.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 27/03/2003 | 68542.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/03/2003 | 970.00 | 00022588531415 | FRANCISCO LUCAS RANGEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMÍNEAS E ESPÉCIES NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA NA BARREIRA DO CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE ESCOLAR | Educação | Desporto Comunitário | AÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 27/03/2003 | 3.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 27/03/2003 | 150.00 | 05330737000196 | MMKT PROJETOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇAO DE PAINEL ILUSTRATIVO DO FAROL DO CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 27/03/2003 | 684.00 | 00002504189400 | OSWALDO PESSOA JUREMA | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DE VIAGEM PARA NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA BNTM/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 27/03/2003 | 684.00 | 00000589217453 | DIVALDO DA CRUZ SANTIAGO | REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL RN ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TURISMO NA BNTM/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 27/03/2003 | 684.00 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL RN, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE TURISMO DO MUNICIPIO NA BNTM/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/03/2003 | 600.00 | 00000337013420 | wills leal | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMPESQUISA SOBRE NOSSOS PRODUTOS TURISTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 27/03/2003 | 1026.00 | 00015272710134 | MARIA ELÍLIA DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DOS REPRESENTANTES ESTADUAIS DO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/03/2003 | 230.14 | 00004920074549 | ADEMILDES MELO LEAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A VIAGEM À SÃO PAULO, PARA APRTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A MUNICIPALIZAÇÃO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 27/03/2003 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0004258 | 27/03/2003 | 36341.16 | 08666091000100 | CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | empenho ref. ao fornecimento de carne, frango e peixe para a rede hospitalar municipal pelo periodo de 6 meses conf. contrato 32/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 27/03/2003 | 11138.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 27/03/2003 | 9.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 27/03/2003 | 1236619.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 27/03/2003 | 255651.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 27/03/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 27/03/2003 | 22500.00 | 08978777000137 | ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA. | empeho ref. a aquisi;ao do terreno localizado a rua Valencio Lins de Mendon;a, bairro de Oitizeiro para que seja construida uma unidade de saude conf. certidao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 27/03/2003 | 1120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 27/03/2003 | 58800.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | EMPENHO EF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA CONF.TERMO ADITIVO 01/03 AO CONTRATO 045/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 27/03/2003 | 1.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 27/03/2003 | 185510.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 27/03/2003 | 2619.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | empenho ref. ao pagamento da TCR dos postos de saude conf. carnes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 27/03/2003 | 14040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 27/03/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 27/03/2003 | 24967.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 27/03/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 27/03/2003 | 18587.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/03/2003 | 7400.00 | 41121575000140 | ECOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PAFA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTES E DESTOCAMENTO DE ANINGAS NO LEITO DO RIO JAGUARIBE, PARA DRAGAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 27/03/2003 | 1.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 27/03/2003 | 74672.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 27/03/2003 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 27/03/2003 | 18656.18 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de um ginásio Poliesportivo no conj. Valentina de Figueiredo( CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0110385-65/2000/INDESP/CAIXA) conforme TP 0004/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 27/03/2003 | 83116.90 | 70112339000165 | L&M-CONSTRULÇOES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de meios fios na av.Hilton Souto Maior e ruas Adjacentes( Rua Rosa Paula, Antonio Ximenes, Agostinho neto, Pedro Araújo,Leila Diniz, no conj. José Américo, conforme Convite 0001/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 27/03/2003 | 724.91 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenahdo, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA) conforme CP 006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 27/03/2003 | 490.00 | 00093055811453 | SHEILA DUARTE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 27/03/2003 | 490.00 | 00002655512421 | ROBERTA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 27/03/2003 | 490.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 27/03/2003 | 980.00 | 00004466098468 | JOSE ADAUTEIR DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 27/03/2003 | 490.00 | 00029390435404 | MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 27/03/2003 | 490.00 | 00016046803420 | OLGA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 27/03/2003 | 490.00 | 00076895360425 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 27/03/2003 | 490.00 | 00023733942434 | INA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 27/03/2003 | 980.00 | 00021905193491 | IVONETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 27/03/2003 | 490.00 | 00020564325449 | SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 27/03/2003 | 490.00 | 00091013577434 | JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 27/03/2003 | 490.00 | 00034261630478 | MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/03/2003 | 480.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/03/2003 | 684.70 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE FITOMENADIONA 1ML., 300 FRS/AMP.DE LIDOCAINA 2%-S/VASO 20ML., 10 FRS.DE VANCOMICINA 500MG. E 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/03/2003 | 784.20 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 DZS.DE DRENO PENROSE Nº01 PURO LATEX, 500 UNDS.DE LAMINA BISTURI Nº24 ESTERIL, 600 UNDS.DE MASCARA DESCARTAVEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/03/2003 | 434.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 RLS.DE ESPARADRAPO MICROPORE 25mmX45m., 150 UNDS.DE ELETRODO DESC.CARDIACO P/ADULTO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/03/2003 | 2069.50 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 CAPS.DE AMPICILINA 500MG., 200 AMP.DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO-4ML., 30 AMP.DE DOBUTAMINA 250MG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/03/2003 | 840.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/03/2003 | 358.50 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/03/2003 | 3644.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1400 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML.EM CXS.DE C/200UNDS., 192 AMP.DE AGUA DESTILADA 1000ML.EM CXS.C/12 UNDS., 200 AMP.DE CLORETO DE SODIO 10%-200ML.EM CXS.C/200 UNDS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/03/2003 | 217.20 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAÍNA PESADA 0,5% SEM VASO - 4 ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/03/2003 | 947.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RS.DE PAPEL OFICIO 216x330, 10 RS.DE PAPEL A4 210x297 E 150 RLS.DE FITA CREPE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/03/2003 | 240.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHA SUTURA AÇO INOX - CILÍNDRICA GR-8 E AGULHA SUTURA AÇO INOX - CORTANTE G-8, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/03/2003 | 630.50 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 189 GARRAFÕES C/ 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/03/2003 | 334.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CARTUCHOS HP DESKJET 3320/34/20/3425 COLOR E 02 UNDS.DE CARTUCHOS HP DESKJET 3370/34/25 PRETO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/03/2003 | 630.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | PROCESSO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE TINTA P/IMPRESSORA HP640C(COLORIDO)E 06 UNDS.DE TINTAS P/IMPRESSORA HP640C(PRETO), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/03/2003 | 581.54 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE JELCO 24GAx0,75IN.C/50 UNDS. E 10 UNDS.DE GAZE HIDROFILA 91CMx91M-9FIOS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/03/2003 | 11649.30 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, AUX.DE SV.DIVERSOS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, COZINHEIRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/03/2003 | 27179.37 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, ENFERMEIROS, TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGEM E OUTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/03/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E DO SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/03/2003 | 345.00 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL P/CARDIOTOCOGRAFO MT325, 322,333(TOITU) DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/03/2003 | 45.00 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE SEDEX NO TRANSPORTE DE PAPEL TERMO SENSIVEL P/APARELHO DE CARDIOTOCOGRAFIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/03/2003 | 384.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96º., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/03/2003 | 655.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 RL. DE MASTER ORIGINAL P/DUPLICADOR GESTETNER, 01 UND.DE TONNER ORIGINAL P/COPIADORA GESTETNER REF. 2913Z E 05 UNDS.DE TINTA P/COPY PRINTER INK CP12 600ML.P/DUPLICADOR DIGITAL, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/03/2003 | 700.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM IV MONOVIAL 500 MG., CX./01, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/03/2003 | 23762.98 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/03/2003 | 20.35 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO E MULTIEXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 27/03/2003 | 600.00 | 00046777040404 | LUSINEIDE XAVIER LEITE | EMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA VILA SAO RAFAEL,60.COMUNIDADE SAO RAFAEL DESTINADO AO PSF DO DIST SANITARIO III.PERIODO DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 27/03/2003 | 1000.00 | 00022610510420 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DE LIMA | EMPENHO REF. SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE LOCAL EM 04 PONTOS ,RECUPERACAO DE DADOS HD.CONSERTO EM 04 MICROS.INSTALACAO EM WINDOWS.CONF.OFICIO 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/03/2003 | 600.00 | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA | EMPENHO REF. SERVICOS DE CONFECCAO ESQUADRIA EM ALUMINIO FOSCO C/VIDRO 0.5 SUPORTE P/ ESQUADRIA MAX.ARE E VIDRO INCOLOR DE 0,5 DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO CONF MEMO. 64/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 27/03/2003 | 7133.00 | 02170896000182 | OTICA VERAO- RICARDO ARANHA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE OCULOS(51) SIMPLESE 163 OCULOS BIFOCAIS PARA PROGRAMA SAUDE ESCOLAR E SAUDE DO IDOSO.CONF. MEMO 105/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 27/03/2003 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DE DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES EM FAVOR DE MARIA APARECIDA MARTINS CONF. REQ. E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 27/03/2003 | 1110.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF. SERVICOS DE PLANTOES NO EVENTO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DE DESPORTOS AQUAATICOS CONF.MEMO 30/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/03/2003 | 2940.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DE HORAS EXTRAS NO EVENTO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DOS DESPORTOS AQUATICOS CONF.MEMO 029/03 CGF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 27/03/2003 | 6886.50 | 59231530000193 | KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO 3.000 KITS, KOLP-LAB PEQ.NAO ESTERIL C/30 KOLPOFIX DE 100 ML CADA KIT KOP-LAB CONTEM 01 ESPECULO,ESPATULA . ESCOVA CERVICAL.LUVA PROCEDIMENTO EM EVA, LAMINA, CX. PORTA LAMINAS. CONF.MEMO 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 27/03/2003 | 40.00 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF.SERVICOS DE CARBURADOR E DE CAIXA DE DIRECAO NA MOTO PLC. 5158.CONF. MEMO 115/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 27/03/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. AIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MATERIAL DE CONSUMO.DO DIST.SANITARIO V.CONF.MEMO 045/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 27/03/2003 | 2400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. COM SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST. SANIT.V CONF. MEMO 45/03 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 27/03/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO DIST.SANIT. V CONF. MEMO 45/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 27/03/2003 | 5506.00 | 08811226001903 | SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | EMPENHO REF. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. PARA ABASTECIMENTO REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL. CONF.CONTRATO 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 27/03/2003 | 9923.10 | 04024349000114 | NORDESTE EMPREENDIMENTOS /JADER DE LIMA MOURA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS P/ABAST.REDE AMBULATORIAL E HOSP.MUNICIPAL CONF. TP 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 27/03/2003 | 2100.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO E OUTRO | EMPENHO REF. SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE REORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ODONTOLOGIA DO CAME PRIMAVERA EM FAVOR DE JOSINEIDA,E EDANECE DE MELO ROMAO.SENDO R$1.050,00 P/CADA TECNICO CONF. OFICIO 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 27/03/2003 | 1277.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/RIO/JPA EM FAVOR DE MARIA CAMERINA FERRAZ M B OLIVEIRA.CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 27/03/2003 | 1200.00 | 00055991335400 | SEVERINA ADJA BARBOSA DE BRITO | EMPENHO REF. SERVICO DE CRIACAO DE UMA CARTILHA EDUCATIVA,CONTENDO 24PAG. COM INFORMACOES SOBRE DST/AIDS.PARA PUBLICO JOVEM.CONFORME OFICIO 050/2003 RECURSOS FINANCEIROS SUS E ORCAMENTOS ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 27/03/2003 | 6520.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO CLORO PURO 10 %, CONF.PROCESSO 595/A MEMO 43/03 DPS-GS/SMS-2003-NUCLEO DE ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 27/03/2003 | 2300.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF. PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/VIT/JP,PARA LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA. CONF.OFICIO 1566 TREINA/CN DST E AIDS/SE/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004380 | 27/03/2003 | 42320.26 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT.CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL CONF.CONTRATO 027/2003 TP/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004384 | 27/03/2003 | 11060.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO SORO,CONF. CONTRATO 016/2003. PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004385 | 27/03/2003 | 18316.60 | 11991494000130 | Supermercados Tropeiros Ltda | EMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS P/REDE AMBULATORIAL E HOSPITALR MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 029/2003 TP 003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 27/03/2003 | 600.30 | 00006982816400 | IVANALDO CORREIA GUEDES | EMPENHO REF.PG. DE 05 DIARIAS PARA BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE ZOONOZES , CONF. MEMO 25/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 27/03/2003 | 7133.00 | 02170896000182 | OTICA VERAO- RICARDO ARANHA | EMPENHO REF.AQUSICAO DE 51 OCULOS SIMPLES E 163 OCULOS BIFOCAIS PARA O PROGRAMA SAUDE ESCOLAR E SAUDE DO IDOSO.CONF. MEMO 105/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 27/03/2003 | 1120.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF. PAG. DE PLANTOES NO EVENTO DO CARNAVAL TRADICAO 2003.CONF. MEMO.024/03. E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 27/03/2003 | 240.00 | 70116694000102 | SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA. | EMPENHO REF. CONSERTO E MANUTENCAO DO FREEZER BRASINOX,PRESSURIZACAO DA UNIDADE PARA DETECTACAO DE VAZAMENTO,LIMPEZA DO SISTEMA COM FREON 11 E NITROGENIO REPOSICAO DA CARGA DE GAS COM R 22 DO COMPL.HOSP.HUMBERTO NOBREGA.CONF. OFICIO 71/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 27/03/2003 | 7033.00 | 41242793000132 | CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO .RATICIDA A BASE COUMATETRA II. E RATICIDA DOSE UNICA EM FORMA DE BLOCO PARAFINADO. CONF. PROC. 883/03 E MEMO 010/03- CCZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 27/03/2003 | 894019.14 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS DO MES DE JANEIRO/2003 ARQ.CRED C1PB0301 TXT CONF.MEMO DCAA 046/2003. RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 27/03/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF.PRORROGACAO DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ESTA SESAU POR MAIS TRINTA DIAS CONF.TERMO ADITIVO 04/03.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004471 | 27/03/2003 | 86908.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF. FRONECIMENTO MAT.CONSUMO SOROS, FISIOLOGICO, GLICOSADO , RINGER CONF. AE 4971.TP 01/03 CONTRATO 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 27/03/2003 | 180.00 | 00001974625451 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SERVICO DE REMANEJAMENTO DE 15 M DE DIVISORIAS COM DUAS PORTAS E FERRAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 27/03/2003 | 1725.68 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS S/A | EMPENHO REF.SERV.MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO CAME-PRIMAVERA PELO PERIODO DE 02/01 A 29.04.03 CONF.CONTRATO 050/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 27/03/2003 | 30000.00 | 00000314374434 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO HOSP GERAL SANTA ISABEL COM MAT.DE C ONSUMO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 214/03.ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 27/03/2003 | 6000.00 | 00000314374434 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 214/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 27/03/2003 | 4000.00 | 00000314374434 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO HOSP.GERAL SANTA ISABEL. C/SERVICOS PESSOA FISICA CONF.OFICIO 214/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 27/03/2003 | 1500.00 | 00072713208491 | OSMINDO JOSE VIEIRA LOPES | EMPENHO REF. HONORARIOS MEDICO PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS NA RECONSTRUCAO LIGAMENTOS E MENISCECTOMIA POR VIA ARTROCOPICA NO PACIENTE SR. DIMAS CORREIA SANTOS CONF.REQ.E ORCA.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 27/03/2003 | 570.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 19 GLP DE 13 KG CONF.MEMO 076/03.MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 27/03/2003 | 1425.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF. AO EXAME DE ANGIOGRAFIA MID NO PACIENTE ANICETO PEREIRA DE ARAUJO CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 27/03/2003 | 7200.00 | 00020493533400 | SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRES | EMPENHO REF.GRATIFICACAO ESPECIAL RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2003. CONFORME MEMO 20/03 GSA E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 27/03/2003 | 1653806.49 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS MEDIA COMPLEXIDADE REL.MES DE JANEIRO/03 CONF.MEMO 43/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 28/03/2003 | 2200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 28/03/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/03/2003 | 750.00 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA ME PRIMART | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 31/03/2003 | 12671.62 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de serviços bancários, realizados pelo Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 31/03/2003 | 21742.61 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PAVIMENTACAO NA RUA MARIA SANTANA DA ANUNCIACAO NO COLIBRIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 31/03/2003 | 500.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | referente a pagamento de aluguel de imóvel ref. ao mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 31/03/2003 | 800.00 | 00020658060449 | JOSENICE ALCOFORADO DE MENDONCA | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO E CACHE ARTISTICO AOS CANTORES E INSTRUMENTISTAS DOS GRUPOS SWING NORDESTINO, FORROBODÓ E MENINOS DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 31/03/2003 | 21300.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 (SEIS) ONIBUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 31/03/2003 | 4900.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 31/03/2003 | 4900.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 31/03/2003 | 5400.00 | 01975018000171 | ASSOCIACAO PARA O DESENV. DAS CIENCIAS EXATAS E DA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) CURSOS BASICOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 31/03/2003 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a oagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 31/03/2003 | 5847.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref.a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 31/03/2003 | 159569.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento das pensões especiais, correspondente ao mês de março/03, conforme memo nº031-GABSE e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 31/03/2003 | 388108.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | O Presente empenho refere se ao pagamento do faturamento com iluminação pública referente ao mês de JANEIRO de 2003, conforme Memo DIVAD/SEAD 089/03 E Proc. 7085/03;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 31/03/2003 | 335449.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref.ao mes de feve. de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 31/03/2003 | 0.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fev. de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/03/2003 | 490.00 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COFFE BRACK, PARA O 4 SEMANAO CONSUMIDOR PESSOENSE, PARA ESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/03/2003 | 4990.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/01/2003 A 27/02/2003 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 31/03/2003 | 2500.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | ao pagamento de cache artistico a Banda TS Show durante o Carnavla 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 31/03/2003 | 6495.00 | 47866934000689 | TICKET SERVIÇOS S/A | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE TICKETS PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO EM TEMPO INTEGRAL NAS UBS NO DIA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO NO PROXIMO DIA 12 ABRIL CONF. MEMO 05/03. 1.000 TICKETS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 31/03/2003 | 283.78 | 00025049704472 | CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROS | EMPENHO REF. DIARIAS PARA OS QUATRO PARTICIPANTES DO PAINEL .O PAPEL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA PREVENCAO DOS ACIDENTES EDAS DOENCAS RELACIONADAS AO TRABALHO .NO DIA 07/04 CONF.MEMO 018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 31/03/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF. TERMO ADITIVO,VINCULADO AO CONTRATO N/070/2002.PRORROGACAO POR MAIS 30DD 10/03/03 A10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004668 | 31/03/2003 | 68181.02 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS | EMPENHO REF.FORNECIMETO DE FIOS DE SUTURA, PARA SUPRIR SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA REDE HOSP.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004669 | 31/03/2003 | 6359.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. MAT.CONSUMO FIOS DE SUTURA, SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E REDE HOSP.MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004670 | 31/03/2003 | 20174.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO FIOS DE SUTURA.SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV. UNIDADES BASICAS DE SAUDE E REDE HOSP.MUNICIPAL. CONTRATO 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 31/03/2003 | 5000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO MAT.CONSUMO, PAG. PEQ.DESPESAS.CONF.MEMO 015/2003 GSA/SMS PARA POSTERIOR PRESTACAO CONTAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA PAG. PEQ.DESPESAS DE PESSOAS FISICAS. CONF. MEMO 015/2003-GSA/SMS.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 31/03/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO COBRIR PEQ.DESPESAS COM PESSOAS JURIDICAS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. MEMO 015/2003 GSA/SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004683 | 31/03/2003 | 26053.40 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. CONTRATO 011/2003 E CONVITE 01/03.PARA ABASTECIMENTO DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004686 | 31/03/2003 | 20168.60 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS P/ABASTECIMENTO DA REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL.CONF. CONTRATO 028/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 31/03/2003 | 152.80 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | EMPENHO REF. DUAS DIARIAS SERA UTILIZAS NOS DIAS 05 E06 DE ABRIL DURANTE ENCONTRO DOS COORDENADORES DAS CENTRAIS CAPTACAO E DIST. DE ORGAOS REALIZADO EM NATAL -RN CONF.MEMO 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 31/03/2003 | 414.72 | 00011199903434 | FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS | EMPENHO REF. A DUAS DIARIAS A NATAL, REPRESENTANDO O SECRETARIO ADJUNTO.DURANTE ENCONTRO DOS COORDENADORES DAS CENTRAIS DE CAPTACAO E DIST.DE ORGAOS.CONF,MEMO044/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 31/03/2003 | 89.88 | 00091052165400 | ALESSANDRO S DE MELO E OUTRO | EMPENHO REF. PAG. DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TABNET .CONF.MEMO 74/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 31/03/2003 | 200.00 | 00091052165400 | ALESSANDRO S DE MELO E OUTRO | EMPENHO REF. INSCRICAO NO CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIN E TABNET EM FAVOR DOS SERVIDORES ALESSANDRO DE SOUZA MELO E IERY OIRES DE SA CONF.MEMO 75/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 31/03/2003 | 1653806.49 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR SIH/SUS MEDIA ,ALTA COMPLEXIDADE MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO DCAA 043/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 31/03/2003 | 903721.29 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.MEMO DCAA 071/03 E RELAtorio ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 31/03/2003 | 178026.12 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF,PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO DCAA 071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/03/2003 | 62.11 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2979/03, REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/03/2003 | 440.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES INTERNOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/03/2003 | 1233.30 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 200 KG.DE BATATA DOCE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/03/2003 | 729.50 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PES DE ALFACE, 120 KG.DE BETERRABA, 150 MOLHOS DE COENTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/03/2003 | 407.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 270 KG.DE CENOURA E 250 UNDS.DE CHUCHU PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/03/2003 | 945.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, NA C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/03/2003 | 4.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 1.250-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 5.945-5 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/03/2003 | 315.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT 40 GR.EM BOBINA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/03/2003 | 5.05 | 02421421001606 | INTELIG | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS COM VENCIMENTO NO DIA 15/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/03/2003 | 12.12 | 02421421001606 | INTELIG | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 15/01/03 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/03/2003 | 110.00 | 02961185000126 | DIF MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CADEIRA CAIXA E 01 UND.DE MESA P/IMPRESSORA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/03/2003 | 693.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 30 ROLOS DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO 60CM PARA ESTERELIZAÇÃO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/03/2003 | 420.21 | 00050458175404 | SAHMYA LEWYS SAAD RACHED | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3/5(TRÊS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DO METODO MÃE CANGURU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/04/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/03/2003 | 420.21 | 00001226286836 | IONISE BARBOSA SIMÕES DE FRANÇA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3/5(TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DE JOÃO PESSOA-PB/RIO DE JANEIRO-RJ/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DO METODO MÃE CANGURU, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/04/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/03/2003 | 240.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO 4ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/03/2003 | 105.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAGENS E MATERIAL D CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT 2,10x1,03, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/03/2003 | 115.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 31/03/2003 | 1250.00 | 00002217405462 | FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MADRUGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 31/03/2003 | 149122.88 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial em diversas ruas da cidade de João Pessoa( ROYALTIES PETROBRÂS) conforme Convite nº 0004/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 31/03/2003 | 22539.00 | 02365644000109 | DM CONSTRUCOES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a melhoria sanitária domiciliares( Unidade sanitária com fossas absorvente) em área de baixa renda na cidade de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 361/2000/FUNASA/PMJP), conforme TP 0026/2002 da COSEL SEINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 31/03/2003 | 11097.66 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de um muro de alvenaria no campo do onze no bairro do Roger, conforme convite 0033/2002 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004717 | 31/03/2003 | 43115.20 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS | empenho ref.fornecimento de material medico hospitalar(fios de sutura) conf. contrato 051/03em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 31/03/2003 | 120942.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 31/03/2003 | 1.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 31/03/2003 | 14621.40 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma do Centro de Capacitação de Informática da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 31/03/2003 | 5031.00 | 01878876000106 | DARAPRIS ALIMENTACAO LTDA ME. | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 900 refeições, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 31/03/2003 | 144000.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | Valor empenhado para fazer face o pagamento do Termo de Convênio n.º 007/2003 que entre si celebram a PMJP/ SEDEC e o Botafogo Futebol Clube, conforme copia do convênio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 31/03/2003 | 96000.00 | 12730826000195 | FEDERAÇAO DE ESPORTES AQUATICOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do Termo de Convênio n.º 006/03 que entre si celebram a PMJP/ SEDEC e a Fed. de Esportes Aquáticos da Paraiba, conforme copia do convênio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 31/03/2003 | 442.80 | 00000875838448 | DAMARIS CARVALHO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 31/03/2003 | 7931.93 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Virginius da Gama e Melo, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 31/03/2003 | 990.00 | 00048854352420 | MARIA EMILIA GALDINO DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 31/03/2003 | 1043.00 | 00035868341449 | ROSANNA CHAVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 31/03/2003 | 432.00 | 00025097997468 | JOSENI DIAS CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 31/03/2003 | 6500.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados no retelhamento, revisão das instalações hidráulicas e sanitárias em Escolas da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 31/03/2003 | 2400.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de livros destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 31/03/2003 | 442.80 | 00078973805487 | SIMONI MARIA MALAQUIAS ANGELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 31/03/2003 | 328.00 | 00091752094468 | IRACI ROSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 31/03/2003 | 328.00 | 00048660280415 | MARILEUZA MATEUS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 31/03/2003 | 328.00 | 00071395091404 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ROCHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 31/03/2003 | 328.00 | 00098214349400 | EUDA MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 31/03/2003 | 328.00 | 00001952073430 | HELENA MARCIA MALAQUIAS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 31/03/2003 | 172.80 | 00056978057487 | IRISMAR LIMA VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 31/03/2003 | 172.80 | 00084078340415 | ELDIMAR ALVES VIEIRA SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônia do Socorro Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 31/03/2003 | 241.92 | 00070321892100 | MARCIA NASCIMENTO GUIMARAES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônia do Socorro Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 31/03/2003 | 432.00 | 00060256796491 | REGINA COELI DA NOBREGA SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Vinagre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 31/03/2003 | 550.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 009/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 31/03/2003 | 3054.00 | 00002365350488 | IDELBRANDO DA SILVA MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em jardinagem e urbanização da Escola Municipal Sonho Meu junto ao Setor de Engenharia da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 31/03/2003 | 550.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Janeiro, conforme contrato de nº 009/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 31/03/2003 | 1840.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção do veículo Micro-Ônibus da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro, conforme contrato n.º 040/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro, conforme contrato n.º 040/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 31/03/2003 | 14271.27 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Renato Lima, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 31/03/2003 | 14848.46 | 05131772000186 | FASC CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Dom Helder, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 31/03/2003 | 14768.03 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal José Novais, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na assessoria na área pedagógica em educ. ambiental em escolas da Rede M. de Ensino, refer. aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 31/03/2003 | 752.82 | 00088589528472 | GILCÉLIA AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Líons Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 31/03/2003 | 600.00 | 00002060728487 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Índio Piragibe, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 31/03/2003 | 600.00 | 00057027030497 | EDNEIDE APOLINARIO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 31/03/2003 | 600.00 | 00056976160400 | EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Damásio Franca, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 31/03/2003 | 600.00 | 00005840907499 | MARCOS ANTÔNIO LIMA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 31/03/2003 | 1600.00 | 00002707047449 | CARLOS LEONCIO PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Aruanda, referente aos meses de janeiro e fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 31/03/2003 | 14597.50 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Luiza Lima Lobo, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 31/03/2003 | 1179.00 | 00013282573472 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do evento de Capacitação Docente na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 31/03/2003 | 477.04 | 00038004089453 | LUCIA GALDINO RAPOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 31/03/2003 | 65.20 | 00003439099440 | MARIA JOSÉ COSMO DANTAS | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedag. na Escola M. dos Meninos e M. de Rua, Conv. PMJP/Fundo das Nações Unidas p/ Infância/UNICEF nº 068/01- Escola Vai à Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 31/03/2003 | 652.71 | 02126673000894 | ACOM COMUNICAÇÕES S/A | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PROCESSO 60580/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 31/03/2003 | 533.24 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | referente a restituicao de iptu por pagamento efetuado indevidamente, conforme processo 51458/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 31/03/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal ref. ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 31/03/2003 | 1368.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem, nos dias 08 e 09, para Brasilia-DF, participar de reunião com o Exmº Sr. Presidente, no Palácio do Planalto, Ministério da Saúde e Ministério das Cidades, e DNIT - Departamento Nacional de Infra Est | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 31/03/2003 | 572.00 | 00069146942491 | VALERIA MARIA SIMÕES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem, no dia 09/04/03, para Brasília-DF, acompanhando a Secretária Adjunto Rúbria Beniz G. Beltrão, participar de reunião junto ao Ministério da Saúde e no dia 10/04/03 para São paulo-SP, acompanhando o Sec | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 31/03/2003 | 1026.00 | 00043653235472 | CARMEN ETIENETTE DE O. MELLO | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem, acompanhando o Secretário de Planejamento, na Feira Internacional da Construção - FEICON e Encontro de Arquitetura em São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 31/03/2003 | 5100.00 | 00004031210434 | PLATAO PINTO PALMEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOS TRABALHOS D ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA TECNICA PARA AS AREAS DE INFORMATICA, ADMINISTRAÇAO E FISCALIZAO DAS ASSESSORIAS DA FINATEC E DA SIMPLESTEC NO DESENVOLVIMENTO DO PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 31/03/2003 | 6050.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE FEVEREIRO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 31/03/2003 | 577.20 | 05481301000106 | CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda da Caixa Esc. Meninos e Meninas de Rua, PMJP/FNDE/PNAE/2003, convênio n.º 009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/03/2003 | 230.00 | 10714194000493 | TELETINTAS N. C. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/03/2003 | 88032.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 83.840 VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/03/2003 | 310.00 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/03/2003 | 270554.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF MARÇO/2003 DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/03/2003 | 494293.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP DO MES MARÇO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/03/2003 | 295482.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DISPO REF MES MARÇO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/03/2003 | 19265.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/ FAZER FACE COM FOLHA H.EXTRA DIRAF .MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/03/2003 | 4196.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO H.EXTRA MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/03/2003 | 56702.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIROP H.EXTRA MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/03/2003 | 3576.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHA FOLHA ESTAGIARIO MES MARÇO/2003.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/03/2003 | 17025.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHA FOLHA DIRETORIA MES MAR/2003 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/03/2003 | 1104.76 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/03/2003 | 1.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/03/2003 | 9.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/03/2003 | 2.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/03/2003 | 1807.90 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/03/2003 | 521.00 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃONDE MEDICAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/03/2003 | 199.00 | 01886565000180 | C.SOBREIRA & CIA. LTDA. | VLR EMP.P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA DIRETOR MARCA CAVLETTI PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/03/2003 | 181.68 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade do Recife, transportando assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 31/03/2003 | 3600.00 | 00015414116415 | GERALDO BRAGA DE LIMA | referente a pagamento de srviço de desmontagem, montagem e pintura das divisórias no prédio sede do Palácio Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/03/2003 | 650.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | O valor empenhado para faze face as despesa com o pagamento do fornecimento de um coquetel, durante a festa de formatura da turma concluinte de Fisioterapia da UFPB, patrocinado por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/03/2003 | 258.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LICENCIAMENTO,TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO 2003 DO VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/03/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELA ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO 600.001 A 720.000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/03/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/03/2003 | 2970.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/03/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO DE VEICULOS NO PERIODO DE 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/03/2003 | 1428.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS NO PERIODO DE 29 E 30.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/03/2003 | 15582.14 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/03/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032001 | 0004581 | 31/03/2003 | 9582.72 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA CONFORME 4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/03/2003 | 33.08 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA ADCIONAL SOBRE CHEQUES, DEBITADO NA C/65.001-3 NO MES DE MARÇO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/03/2003 | 370.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE OB NO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/03/2003 | 452.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 31/03/2003 | 9.50 | 09093352000103 | BANCO REAL S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE ADCIONAL DE CHEQUE, DEBITADO NA C/200206-6 NO MES DE MARÇO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/03/2003 | 366.37 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/03/2003 | 6390.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN, DEBITADO NA C/600357-2 NO MES DE MARÇO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/03/2003 | 2129.49 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/03/2003 | 3138.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/FLORIANOPOLIS/J.PESSOS P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/03/2003 | 1336.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/03/2003 | 135.00 | 00014018575823 | ADVANILDO GADELHA ALVES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/04/2003 | 50.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/04/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENMTO EM 10.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/04/2003 | 363.00 | 09169046000103 | FORTEX METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 2,00X0,28 CSEIS BANDEJAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/04/2003 | 181.50 | 09169046000103 | FORTEX METALURGICA INDUSTRIA E COMERCIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO C/QUATRO GAVETAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/04/2003 | 1555.55 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/04/2003 | 3126.00 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO ZABU,BRITA E AREIA MEDIA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/04/2003 | 1240.21 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS,ESCAVAÇÃO,RADIER,LAJE E ASSENTAMENTO DE PISO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/04/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 04/04/2003 | 6879.18 | 04364828000180 | SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIC | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFOPRICA NA GRANDE J.PESSOA NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/04/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/04/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 04/04/2003 | 70000.00 | 24144040000175 | CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1406/2003, REF. AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 04/04/2003 | 70000.00 | 82646332000374 | CONSORCIO PARAIBA-PERKONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1407/2003 REF.A PAGTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/04/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFÉ P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/04/2003 | 1042.80 | 69412997000193 | SANTOS SEGURADORA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 04.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 04/04/2003 | 1042.80 | 69412997000193 | SANTOS SEGURADORA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 04/04/2003 | 129.51 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.04.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 04/04/2003 | 1237.83 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor refererente a material para consumo deste insituto, conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 04/04/2003 | 121.60 | 91088328000167 | TERRA NET WORKS BRASIL S/A | Valor referente a assinatura de acesso a internet, conforme boleto e informações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 04/04/2003 | 99.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente a conta telefônica com vencimento neste devido mês de acordo com o boleto de pagamento e suas referidas contas,nos devidos numeros citados abaixo. tel nº262-0714/262-0267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 04/04/2003 | 399.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | empenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos REC/MCZ/REC, em favor do Procurador Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 04/04/2003 | 600.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | empenho referente ao pagamento do fornecimento de agua mineral, para sessenta dias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/04/2003 | 7430.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Pagamento referente a impressão de 3.000 capas/pasta de processos, 3.000 folhas de informação e despacho, 10.000 envelopes saco timbrado formato 200x280mm e 5.000 envelopes saco timbrado, formato 240x340mm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/04/2003 | 380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 04 PNEUS (ARO 13) PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/04/2003 | 3500.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM IMPRESSOES DE SACOLAS PLASTICAS TIPO CAMISETA E TIPO CAMBIO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/04/2003 | 6000.00 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CONFECÇOES DE FARDAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 083 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/04/2003 | 320.00 | 05036145000166 | LEGIS-INSTITUTO AVANÇADO DE ESTUDOS JURÍDICOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CURSO "O NOVO CÓDIGO CIVIL" PARA ADVOGADOS DESTA ASSEJUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/04/2003 | 4750.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 250 CXS DE EMBALAGENS DE ALUMINIO TIPO QUENTINHA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/04/2003 | 40.00 | 05036145000166 | LEGIS-INSTITUTO AVANÇADO DE ESTUDOS JURÍDICOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 4803 REF. A CURSO "O NOVO CÓDIGO CIVIL". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/04/2003 | 252.64 | 00003296618414 | GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO SERV. ASS. JURIDICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/04/2003 | 88.72 | 00078943507453 | MARIA VALMA DE LIRA | valor empenhado fezer face duas diarias dest. Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/04/2003 | 88.72 | 00075327953491 | MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO | VALOR EMPENHADO FAZER FACE DUAS DIARIAS DEST. CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/04/2003 | 1800.00 | 08990830000115 | IPEMA-IRMAOS PEREIRA EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS L | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ AQUISICAO DE PECAS P/REFORMA NA CARROCERIA DO CAMINHAO WOLSVAGEM DE PLACA N. MNL-1869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/04/2003 | 253.00 | 00003622996412 | ALEXANDRA CORDEIRO E SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE NO MES DE MAR/03 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/04/2003 | 300.00 | 08990830000115 | IPEMA-IRMAOS PEREIRA EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS L | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM CARROCERIA DE CAMINHÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/04/2003 | 1500.00 | 08990830000115 | IPEMA-IRMAOS PEREIRA EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS L | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/REFORMA DE CAMINHÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 04/04/2003 | 684.00 | 00006980732404 | EVERALDO SARMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA/, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 04/04/2003 | 363.36 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS D VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/ CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ATE AQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 04/04/2003 | 420.00 | 00036506095415 | OLIVEIRA MAURICIO DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO HORARIO NOTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 04/04/2003 | 80.31 | 00004152492449 | WALTER MARQUES CARTAXO | REFEENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 489/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 04/04/2003 | 63.38 | 00003306086495 | UBERLANDIA GALDINO DE FREITAS | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 2618/2003.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 04/04/2003 | 1545.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCEDSSO 1473/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 04/04/2003 | 75.09 | 00044203713404 | JEANE BARBOSA DE PONTES PALITOT | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 7388/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 04/04/2003 | 8250.00 | 00030278678491 | HERCULES ROQUE DE LIMA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVIÇOS ESPECIAIS - GSE, DE TRABALHOS EXECUTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003, QUANDO DO FECHAMENTO DO BALANÇO CONTÁBIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 04/04/2003 | 1026.00 | 00011382350406 | ELIOMAR DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 04/04/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme 0062/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 04/04/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.003/03 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 04/04/2003 | 460.28 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente, conforme Mem.0058/2003 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 04/04/2003 | 262.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | empenho ref. a aquisicao de 01 bebedouro para garrafao MASTERFRIO,Mod.MGA-20 ADVANCED PLUS C/2 TORNEIRAS destinado a esta SESAU conf.or.de complra 016/2003SEAD em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004792 | 04/04/2003 | 106292.00 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA), DESTINADO A REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, CONF.AE 662/2003 EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004860 | 04/04/2003 | 19858.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.2003, CONF.CONTRATO 63/03 E AE 682/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004861 | 04/04/2003 | 9135.90 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.03, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICPAL, CONF.CONTRATO 62/03 E AE 683/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004863 | 04/04/2003 | 5856.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.03, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL CONF.CONTRATO 060/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004865 | 04/04/2003 | 20800.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 02 MESES A PARTIR DE 02.04 A 02.06.03, CONF.CONTRATO 64/03 E AE 684/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 04/04/2003 | 157616.86 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONVENIO 125.460-82/01/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 04/04/2003 | 97763.16 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a constru ção de um ginásio Poliesportivo no cj. Valentiana de Figueiredo(ADITIVO) conforme TP 0004/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 04/04/2003 | 147305.26 | 00999591000152 | A G C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recapeamento da pavimentação com concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) em diversas ruas ca cidade de João Pessoa, conforme Convite 0007/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/04/2003 | 285.00 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 114 GARRAFÕES C/ 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/04/2003 | 1700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/04/2003 | 700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/04/2003 | 70.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO DE DOIS MOTORES TGM DE 1.1/2 CV.06POLOS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/04/2003 | 196.33 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAGENS E MATERIAL D CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CANTONEIRA EM ALUMINIO 11/2". E 03 MTS.DE AZULEIJO BRANCO DE 15x15., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/04/2003 | 374.70 | 70110309000110 | SR. COM. REP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 COMP.DE AMPICILINA 500MG., 800 COMP.DE DICLOFENACO SODICO 50 MG. E 100 FRS.DE ÁGUA DESTILADA 1 LITRO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/04/2003 | 1165.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PACELAS RELATIVA AOS MÊSES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/04/2003 | 600.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/04/2003 | 600.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONV~ENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/04/2003 | 600.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/04/2003 | 2781.76 | 07197551000136 | QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., 1992 AMP.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 300 AMP.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/04/2003 | 731.00 | 04196336000122 | NORDESTE INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 340 KG.DE FRANGO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/04/2003 | 440.00 | 01034989000117 | FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/04/2003 | 1200.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE DE GLICEMIA P/APARELHO GLUCOMEN C/25., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/04/2003 | 6501.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE IMUNOGLOBULINA HUMA 300MG., 10 RL.DE PAPEL P/CARDIOTOCOGRAFIA TOITU P/CARDIOTOCOGRAFO MT325, 332,333 E 10 KIT.DE CACHIMBO MARCARA E CHICOTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/04/2003 | 840.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/04/2003 | 783.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLOS C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/04/2003 | 110.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS P/ARQ.MORTO EM POLIONDA MED.0,40x0,30x0,20., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/04/2003 | 701.52 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/04/2003 | 4900.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D250MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/04/2003 | 1750.00 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARENTERAL P/BOMBA DE INFUSÃO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/04/2003 | 1120.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/TESTE DE GLICEMIA P/APARELHO GLUCOMEN, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/04/2003 | 5678.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/04/2003 | 1671.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER ANGIOCATH EM TEFLON Nº24, 02 DZS.DE DRENO PENROSE NÃO ESTERIL Nº02, 150 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/04/2003 | 780.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AGULHA 25x0,7mm DESCARTAVEL E 5000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.m., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/04/2003 | 6003.48 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 CXS.DE AGULHA DESC.RAQUE 25G(80X5)C/25 UNDS., 2.500 PARES DE LUVAS CIRURGICA EST.Nº7,5., 4.000UNDS.DE SERINGA DESC. 03CC C/AGULHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/04/2003 | 600.00 | 00031211356434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 225 KG.DE CEBOLA SECA E 375 KG.DE INHAME., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/04/2003 | 384.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS C/VISUALIZAÇÃO DIGITAL E 01 UND.DE CRONOMETRO DIGITAL C/ALARME SONORO E TRAVA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/04/2003 | 165.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEL 60 ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/04/2003 | 253.50 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE AGULHA 10x1,2mm DESCARTAVEL CX.C/100 UNDS. E 150 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE C/CÂMARA DUPLA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/04/2003 | 125.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE AGULHA SUTURA EM AÇO INOX KEITH RETA Nº05 E 200 UNDS.DE COLETOR URINA INFANTIL FEMININO, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/04/2003 | 2690.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE MASCARA RETANGULAR C/CLIPS, 1000 UNDS.DE SCALP Nº27 C/AGULHA CURTA, 35 CXS.DE FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/Agulha 3,5., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/04/2003 | 2281.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20, 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO C/VLVULA DE REFLUXO 2000ML., 500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL., E OUTROS PARA ESTE INST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/04/2003 | 250.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RESPIRADOR INTER-3, INTERMED DE SERIE Nº01421, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/04/2003 | 938.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL COMPACT, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/04/2003 | 643.50 | 04965908000190 | EMPORIO DOS CONGELADOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILE DE MELUZA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/04/2003 | 410.40 | 02445382000192 | ISCA PEIXARIA - PESCAMAR COMÉRCIO E REPRES. DE PES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHÃO EM POSTAS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/04/2003 | 585.00 | 41224817000120 | BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE ESSÊNCIA DE PINHO 65 ROYAL E 10 LITROS DE ESSÊNCIA DE CONFORTEX ROYAL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/04/2003 | 548.80 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE ÁCIDO SULFONICO, 20 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO(EM ESCAMAS) E 200 LTS.DE HIPOCLORITO 10%., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/04/2003 | 1500.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA P/ CAPA DE PROCESSO 216x330-180GM E PAPEL SUPER BOND BRANCO, AZUL, ROSA E CANÁRIO 216x300-75GM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/04/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2003, COM MANUTENÇÃO EM SOFTWARES NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/04/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COM MANUTENÇÃO EM SOFTWARES NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/04/2003 | 970.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 PCTS.DE PAPEL INTERFOLHADOS E 02 KG.DE TRAPO P/LIMPEZA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 04/04/2003 | 1500.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO DE 100LTS., 5.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS PRETO E 5.000 UNDS.DE SACO DE LIXO 40 LTS.HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 04/04/2003 | 106.20 | 03613819000112 | DISFON DISTRIBUIDORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 UNDS.DE ESCOVA P/UNHA REF.5161, 10 UNDS.DE PURIFICADOR DE AR E 10 UNDS.DE LUSTRAS MOVEIS 200ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 04/04/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRICEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 04/04/2003 | 134.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE ACIDO GLACIAL, 05 LTS.DE RENEX E 04 KG.DE PARAFINA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/04/2003 | 652.80 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.720 UNDS.DE PÃES DE 50GR. E 32 PCTS.DE PÃES DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/04/2003 | 130.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE REBOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHAS E EIXO EM DOIS MOTORES DE MARCA EBERLE E 1/4CV.06 POLOS E REBOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHAS E EIXO EM UM MOTOR DE 1/8CV.04POLOS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/04/2003 | 150.00 | 02089927000175 | VAREJÃO DOS COLCHÕES LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLHÕES EM NAPA MED. 1,80x0,53x7CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 04/04/2003 | 550.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA AE 616/03 E CONF.PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 04/04/2003 | 1900.00 | 04382551000118 | INSTITUTO CIDADANIA ATIVA-INICIATIVA | EMPENHO REF.AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO, ANALISE DE COMPORTAMENTO DO GASTO POR PROGRAMA/UNIDADE ADMINSTRATIVA 1 TRIMESTRE 2003, LEVANTAMENTO DE DEMANDA E OFERTA DOS SERVICOS DE SAUDE, APRESENTADOS PELA REDE PROPRIA CONVENIADA E CONTRATADOS E PREPARACAO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 04/04/2003 | 93625.66 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | empenho ref. ao pagamento dos agentes do PEVA rel. ao mes de marco/03 conf. memo 30/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 04/04/2003 | 290.00 | 09250028000151 | HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTRO | EMPENHO REF. EXAME ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES N A PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS CONF. RERQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 04/04/2003 | 1260.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | empenho complementar ref. horas extras no evento campeonato sul-americano juvenil dos desportos aquaticos conf. memo 029/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 04/04/2003 | 290.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF. EXAME ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 04/04/2003 | 2986.99 | 00023855665168 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE BRITO PEREIRA | EMPENHO REF.PAG. DA DIFERENCA DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2002,SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS DE R$1493,49 CONF.OFICIO 04/02.POSTO DE ASSITENCIA DE JAGUARIBE E MEMO 093/02 GS/SMS E PARECERES DO DCAA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 04/04/2003 | 1570.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.HS AULA.PARA OS TECNICOS NO TRABALHO EDUCATIVO DE PREVENCAO AS DST/AIDS N ENLUR CONF. OFICIO 057/03 RELACAO EM ANEXO.FONTE RECURSOS BIRD CAT.DESP. 3.1 CONTA 8.506.-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 04/04/2003 | 2986.99 | 00023855665168 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE BRITO PEREIRA | EMPENHO REF. PAG.DIFERENCA DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2002.SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS DE R$1493,49 CONF.OFICIO 04/02 POSTO ASSISTENCIA DE JAGUARIBE E MEMO 093/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 04/04/2003 | 2986.99 | 00023855665168 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE BRITO PEREIRA | EMPENHO REF.PAG.DIFERENCA DOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS NO MES DE JULHO/02SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS DE R$ 1493,49 CONF.OFICIO 04/02 POSTO ASSISTENCIA DE JAGUARIBE E MEMO 093/02 GS/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 04/04/2003 | 497.50 | 03625108000168 | DANTAS & MARQUES LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 00140, E 00141 E REQUERIMENTO 88/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0004785 | 04/04/2003 | 110880.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA 7 CIA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS ,PARA ATENDER AOS PROGRAMAS ESCOLR DO IDOSO.CONF.CONTRATAO 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004790 | 04/04/2003 | 24376.80 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,(CONSUMO)CONFORME CONTRATO N086/2003. TP 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004791 | 04/04/2003 | 72578.20 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT CONSUMO ..LIMPEZA E HIGIENE, CONF. CONTRATO N/089/2003 TP 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 04/04/2003 | 10800.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO DO HMVF,CONF.OFICIO 153/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 04/04/2003 | 1400.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO H M V F, CONF. OFICIO 153/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 04/04/2003 | 1650.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO H M V F, CONF. OFICIO 153/2003. E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 04/04/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PARONTO PAG. DO DIST.SANITARIO V.CONF. MEMO 53/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 04/04/2003 | 2400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG. COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO DIST.SANIT. V CONFORME MEMO 53/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 04/04/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAG.DO DIST.SANIT.V,COM SERVICOS PESSOA JURIDICA E POST.PRESTACAO DE CONTAS.CONF.MEMO 53/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. HS.AULA PARA TECNICOS NO TREINAMENTO PARA REESTRUTURACAO DA REDE DE DIST.DE PRESERVATIVOS MASCULINOS NAS U B DE SAUDE E PSF.FONTE DE RECURSOS BIRD.CONF.OFICIO 71/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 04/04/2003 | 4322.44 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONF.PROC. 1925-A MEMORANDO DE N/095/-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 04/04/2003 | 475.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES E CAROTIDAS E VERTEBRAIS NO PACIENTE ROMAO RODRIGUES DE AMORIM CONF.REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 04/04/2003 | 120.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE HORA AULA PARA TECNICOS EM UMA PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU LUIZA LIMA, FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP.3.1 CONTA 8.506-5 CONF. OFICIO 66/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004838 | 04/04/2003 | 1200.00 | 09367723000106 | ORTOTEX PROD.HOSP. E FARM. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . CONF.CONTRATO 045/2003. TP 005/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004839 | 04/04/2003 | 7451.00 | 41102195000168 | PR COMERCIAL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. MEDICO HOSPITALAR.CONFORME CONTRATO 074/2003 TP006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004840 | 04/04/2003 | 6124.80 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA | EMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS ,SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL.CONF.CONTRTO 041/03 TP 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004841 | 04/04/2003 | 7475.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONTRATPO 055/2003.TP 005/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004842 | 04/04/2003 | 10617.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS. SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA CONTRATO 042/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004843 | 04/04/2003 | 941.40 | 57507378000101 | E.M.S. INDSUTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONTRATO 047/2003 TP 0005//2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004844 | 04/04/2003 | 7020.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PRA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL .CONF.CONTRATON/052/2003. AE 670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004845 | 04/04/2003 | 9582.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL. E HOSP. MUNICIPAL.DESTA SECRETARIA.CONF. CONTRATO 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004846 | 04/04/2003 | 22682.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.SUPRIR REDE AMBULATORIAL.CONF.CONTRATO 081/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004847 | 04/04/2003 | 8617.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO .MAT. MEDICO HOSP. CONF.CONTRATO 080/2003.TP 006/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004848 | 04/04/2003 | 11046.48 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSP.CONF.CONTRTO 072/2003. E TP 006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004849 | 04/04/2003 | 15540.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MEDICO HOSP..CONF.CONTRATO 070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004850 | 04/04/2003 | 4280.50 | 04170764000186 | DIPROFARMA - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS | EMPENHO REF. FORNC. MAT.CONSUMO (MEDICO HOSP.).CONF. CONTRTO DE N/071/2003. TP 0006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004851 | 04/04/2003 | 9551.02 | 00012345678909 | JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.MEDICO HOSPITALAR. PRA SUPRIR NECESSIDADES DA AREDE AMBULATORIAL EHOSP.CONF.CONTRATO.073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004854 | 04/04/2003 | 1140.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.,FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MATERIAL MEDICO HOSP.PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL.CONF.CONTRATO 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004855 | 04/04/2003 | 2762.50 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | EMPENHO REF. MAT.MEDICO HOSP. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004856 | 04/04/2003 | 25500.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | EMPENHO REF.FORN.MAT CONSUMO PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSP. MUNICIPAL. CONF.CONTRATO 079/2003. TP 006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 04/04/2003 | 2842.25 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHOS REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO. CONF.PROC. 160903 MEMO 12/03 SEC.IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/04/2003 | 1588.30 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/03/03 A 31/03/03, PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/04/2003 | 915.62 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/04/2003 | 4990.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/02/03 A 27/03/03 PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0004727 | 04/04/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme contrato nº018/00 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 04/04/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | O presente empenho refere-se ao pgamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº084/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 04/04/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | O presente empenho refere-se ao pgamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme contrato e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 07/04/2003 | 1600.00 | 00044073003453 | MARGARIDA BARBOZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 LEMBRANCINHAS PARA SEREM DOADAS AO IDOSOS NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 07/04/2003 | 200.00 | 00076092186420 | HEVELTER R. GUEDES | EMPENHO REF. INSCRICOES NO CURSO ACESSO A INFORMACOES EM SAUDE ATRAVES DOS SOFTWARES TABWIM E TABNET EM FAVOR DOS SERVIDORES ALESSANDRO DE SOUZA MELO E IERY PIRES DE SA CONF. MEMO 75/03. OBS: ESTE EMPENHO ESTA CORRIGINDO O NOME DO CREDOR RELATIVO AO EMPEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 07/04/2003 | 1418.85 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO,MAT CONSUMO (EXPEDIENTE)CONF. PROC. 1748 MEMO 84 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 07/04/2003 | 776.20 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE) PROC.1748/03 MEMO 084/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 07/04/2003 | 801.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (EXPEDIENTE)CONF. MEMO 0084 PROC. 1748/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 07/04/2003 | 3548.50 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO CONFORME AE 565/03.PROC.1750/03 MEMO 082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 07/04/2003 | 604.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT DE CONSUMO CONF.PROC.1750/03 E MEMO 0082/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 07/04/2003 | 2581.89 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. MAPA COMP. PROC.1609/03 MEMO 12 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004896 | 07/04/2003 | 69473.20 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT. LIMPEZA E HIGIENE. PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF. CONTRATO 087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004897 | 07/04/2003 | 76200.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT DE LIMPEZA E HIGIENE . SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV. DAS UNIDADES BASICAS.CONTRATO 084/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004898 | 07/04/2003 | 4044.20 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA LTDA | EMPENHO REF.FORNC MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONTRATO N/048/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004899 | 07/04/2003 | 11209.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | EMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTYOS SUPRIR REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONTRATO 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004900 | 07/04/2003 | 20880.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONTRATO 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004902 | 07/04/2003 | 92989.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONTRATO 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004906 | 07/04/2003 | 8188.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL . CONTRATO 039/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004908 | 07/04/2003 | 18839.70 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF. FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP.MUNICIPAL/CONTRATO 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0004909 | 07/04/2003 | 1460.00 | 00947389000187 | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.. | EMPENHO REF. FORNECIMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONF. CONTRATO 076/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004910 | 07/04/2003 | 106473.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO FIOS DE SUTURA ,PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SERV.UNIDADES BASICAS DE SAUDE HOSP.MUNICIPAL. CONF.CONTRATO 034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004911 | 07/04/2003 | 4948.32 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.CONFOR.CONTRATO 085/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 07/04/2003 | 95.30 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO CONFORME MEMO 011/2003, SERV. DO PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 07/04/2003 | 5448.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONF.CONF. PROC. 1210 /MEMO 53/03-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 07/04/2003 | 233.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO 01 GELAGUA. MARCA COMPACTO.PROC.1616/03 M 045-DCAA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/04/2003 | 233.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | EMPENHO GELAGUA DA MARCA COMPACTO. CONF. PROC. 2010/03 OFICIO 230- HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 07/04/2003 | 747.91 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO PARA SETOR MANUTENCAO , CONF. PROC.771-A OFICIO S/N . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/04/2003 | 356.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)DETECTORES FETAIS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 07/04/2003 | 54388.23 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão da Creche Diotília Guedes Pereira,localizada na Av.Trincheiras, conforme Concite 0002/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004888 | 07/04/2003 | 25867.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DE 02.04 A 02.06.03, DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF.COTNRATO57/2003 E AE693/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 07/04/2003 | 1500.00 | 00071529144434 | GEANNI RIVIA XAVIER MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 07/04/2003 | 1500.00 | 00039666123487 | JAIR DE OLIVEIRA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 07/04/2003 | 230.00 | 00003435386878 | ANTONIO CARLOS CASTELLI CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 07/04/2003 | 94500.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 90.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/04/2003 | 1024.76 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO) NO PERIODO DE 01 A 31.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/04/2003 | 665.00 | 01765336000299 | METALURGICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMOÇÃO RS DO PORTÃO DE ENTRADA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/04/2003 | 820.00 | 01765336000299 | METALURGICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/SUBSTITUIÇÃO DE RODANAS,REMORÇÃO E PINTURA COMPLETA EM DOIS PORTÕES DE ENTRADA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/04/2003 | 1190.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/170 R13 GOODYEAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/04/2003 | 3454.70 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/04/2003 | 485.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO V1,IND.DE RODANA,PRESILHA E FIO FLEX P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0004894 | 07/04/2003 | 13000.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MOTOS MODELO TDM 225, ANO DE FABRICAÇÃO 2002 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004895 | 07/04/2003 | 16555.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES AMD DURON 1.2 GHZ P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/04/2003 | 100.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX,TROCA DE LAMPADAS E RELE DE VEICULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/04/2003 | 109.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAME PLAST 20 LITROS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/04/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.03.2003 A 01.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/04/2003 | 7880.00 | 04272872000160 | Q 2000 IMPORTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COMPAQ MESARIO 2100US SN CN30223648 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/04/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕS DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/04/2003 | 656.24 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES)NO PERIODO DE 07 A 31.03.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/04/2003 | 73.85 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE AGUAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 15.04.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/04/2003 | 522.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS MMQ 1224 E MMQ 1284 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/04/2003 | 60.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 20.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/04/2003 | 11061.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/04/2003 | 49228.44 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 08/04/2003 | 833.90 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/04/2003 | 54763.68 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/04/2003 | 6620.68 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/04/2003 | 191321.26 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/04/2003 | 31547.54 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/04/2003 | 0.07 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/04/2003 | 6128.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIOS P/ESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/04/2003 | 1150.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/04/2003 | 5952.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 08/04/2003 | 1237.83 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a compras de materiais para consumo deste instituto , conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/04/2003 | 120.00 | 00088421392468 | GRACIANA SOARES BATISTAS | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM ADIANTAMENTO COM COMPRAS PARA FESTA PASCOA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/04/2003 | 80.00 | 00088421392468 | GRACIANA SOARES BATISTAS | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM ADIANTAMENTO COM COMPRAS PARA FESTA PASCOA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/04/2003 | 88.72 | 00069008833468 | ANA CLAUDIA PAULINO CORDEIRO MOITA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A 02 DIARIAS DESLOCANDO DE JOAO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/04/2003 | 2200.00 | 00000392552809 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 10 TONELADOS DE "CAL VIRGEM" PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/04/2003 | 390.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 840-15A PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/04/2003 | 211.00 | 41144205000128 | ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES ELETRICOS BOMBA-VIS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE PECAS DE REPOSIÇÀO P VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/04/2003 | 50.00 | 41144205000128 | ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES ELETRICOS BOMBA-VIS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS REALIZADOS EM BOMBA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 08/04/2003 | 7950.75 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em encaminhamentos postais utilizados pela Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004931 | 08/04/2003 | 7020.00 | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de diários de classe, dest. a Rede M. de Ensino, Aditivo nº 0001/03 a O.C.n.º007/03,conforme OC 0017/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 08/04/2003 | 7970.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 08/04/2003 | 1891.64 | 00001254168494 | JACQUELINE DE CASTRO RIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 08/04/2003 | 1891.64 | 00091018579400 | MURILO ANTONIO CORTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 08/04/2003 | 3160.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro, conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 08/04/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 08/04/2003 | 7924.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 08/04/2003 | 1891.64 | 00091714141420 | IARA DA SILVA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/04/2003 | 7397.00 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 08/04/2003 | 6000.00 | 00854218000103 | BANDA SINFÔNICA DO AGRESTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços artísticos e culturais realizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 08/04/2003 | 4178.85 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Decreto n.º 4.665/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 08/04/2003 | 7659.00 | 08950263000173 | CASA NOSSA SENHORA APARECIDA M J BATISTA E CIA LTD | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 08/04/2003 | 6466.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 08/04/2003 | 350.00 | 00010908110472 | JOSE FRANCO DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 08/04/2003 | 720.00 | 00026649110744 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante junto a assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 08/04/2003 | 820.00 | 00004148991487 | EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 08/04/2003 | 1225.00 | 00013709470463 | JOSE ROBERTO DE LIMA ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento na Escola Municipal Euclides da Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 08/04/2003 | 324.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 08/04/2003 | 324.00 | 00000767975464 | VERUSKA CORREIA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 08/04/2003 | 864.00 | 00011274484391 | VIONEIDE CORREIA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 08/04/2003 | 864.00 | 00075962209400 | ALBERTO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 08/04/2003 | 432.00 | 00006751296487 | MARIA DOS MILAGRES FURTADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 08/04/2003 | 600.00 | 00000763929450 | KATIA MICHAELE FERNANDES CONSERVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 08/04/2003 | 220.00 | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 08/04/2003 | 1000.00 | 00002289979414 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura da Escola Municipal Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 08/04/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 08/04/2003 | 1200.00 | 00053454170672 | ELIZABETH MOREIRA DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 08/04/2003 | 1008.00 | 00021878420453 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 08/04/2003 | 464.40 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 08/04/2003 | 600.00 | 00002288360429 | CÁTIA MONTEIRO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 08/04/2003 | 200.00 | 00078977550459 | MARIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Ana Cristina Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 08/04/2003 | 320.00 | 00075346117415 | ADILSON SILVESTRE DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Renato Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 08/04/2003 | 259.20 | 00003672488402 | SARA REGINA RIBEIRO CARNEIRO DE BARROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônia do Socorro Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 08/04/2003 | 320.00 | 00052717860487 | MANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 08/04/2003 | 600.00 | 00039544281487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LEITÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 08/04/2003 | 600.00 | 00071725040468 | FLAVIO LUCENA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 08/04/2003 | 600.00 | 00005292974420 | ALEXANDRO DA SILVA PAULINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 08/04/2003 | 600.00 | 00001082733423 | JOSUEL BATISTA VIRGINIO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 08/04/2003 | 600.00 | 00093126204449 | EPSON SILVA LOPES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 08/04/2003 | 600.00 | 00001031342478 | JUCILENE DE ASSIS CANDIDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 08/04/2003 | 600.00 | 00072579013415 | JOAO ROBERTO DOS SANTOS SIMAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 08/04/2003 | 600.00 | 00080628958404 | JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 08/04/2003 | 320.00 | 00056949871449 | MARCOS ALBERTO BARBOSA MOUZINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 08/04/2003 | 320.00 | 00023642653472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 08/04/2003 | 237.60 | 00063424908487 | MARIA DE FATIMA CAMPOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Luiz Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 08/04/2003 | 240.00 | 00075334763449 | SONEIDE MARIA GOMES DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 08/04/2003 | 320.00 | 00056908016404 | GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 08/04/2003 | 200.00 | 00045053103453 | CLAUDENICE COSMO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 08/04/2003 | 240.00 | 00043670601449 | MARIA NAZARE LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 08/04/2003 | 240.00 | 00020501960406 | MARIA VERONICA ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 08/04/2003 | 3600.00 | 03464555000182 | GARFFO'S RESTAURANTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 600 refeições, destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 08/04/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 08/04/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 08/04/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 07/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 08/04/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro, conforme contrato n.º 07/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 08/04/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 07/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 08/04/2003 | 1500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 040/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 08/04/2003 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 08/04/2003 | 3009.50 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | O presente empenho refere se ao pagamento da aquisição de material conforme ordem de compra nº 003/2003;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 08/04/2003 | 786.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | O Presente empenho refere se ao pagamento da aquisição de 03 (três) bebedouros para garrafão MASTERFRIO, mod MGA - 20 ADVANCED PLUS na cor branca com 02 torneiras, conforme ordem de compra nº 014/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 08/04/2003 | 15000.00 | 03424427000105 | RAMAX MUSICA E ARTE PRODUÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ATRIZ ELBA RAMALHO NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL/2003 NO ESPETACULO AUTO DE DEUS( PAIXÃO DE CRISTO) NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 08/04/2003 | 15000.00 | 03960026000170 | CENÁRIO AZUL FILMES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELAS APRESENTAÇÕES DO ATOR CARLOS EDUARDO BOUÇAS DOLABELLA FILHO NO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL COM O PERSOMAGEM "JESUS" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0004938 | 08/04/2003 | 15000.00 | 04384799000118 | MATRIX PRODUÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ATRIZ ELIANE TEREZINHA GIARDINI NA PAIXÃO DE CRISTO ( AUTO DE DEUS 2003) COM A PERSONAGEM "MARIA"DE 17 A 20 DE ABRIL EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 08/04/2003 | 19571.14 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 08/04/2003 | 1510.92 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 08/04/2003 | 179.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EMERGIA ELETRICA PARA ATENDER O EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 08/04/2003 | 490.00 | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 6.400 INGRESSOS EM OFF-SET E 2000 TICKTS ALIMENTAÇÃO IMPRESSOS EM OFF-SET PARA ATENDER AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 08/04/2003 | 294.28 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER AO EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 08/04/2003 | 524.73 | 00014856646400 | ADALGISA ABRANTES GONCALVES | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57366/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 08/04/2003 | 312.88 | 00014856646400 | ADALGISA ABRANTES GONCALVES | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57368/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 08/04/2003 | 800.71 | 00014856646400 | ADALGISA ABRANTES GONCALVES | REFERENTE A RESTITUICAO D EIPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 5230/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 08/04/2003 | 499.42 | 00014856646400 | ADALGISA ABRANTES GONCALVES | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57371/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 08/04/2003 | 5574.40 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º parcela da Merenda Escolar da E.M. Luiz Vaz de Camões PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 08/04/2003 | 5746.00 | 33621384174613 | CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda da Caixa Esc. Cenecista João Regis Amorim, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 08/04/2003 | 43240.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | empenho ref.ao fornecimento de material de consumo(fios de sutura)pelo periodo de 6 meses conf. contrato 38/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIE | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 08/04/2003 | 3419.90 | 08335069000188 | COMENG CONSTRUTORA METROPOLITANA DE ENGENHARIA LTD | O valor empenhado, refere-se a serviços de contensão do muro do Centro de Cidadania Sandoval Silva de Assis situado na rua Dr. Arlindo Correia s/n, no conj.Costa e Silva, conforme 0029/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/04/2003 | 240.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS) MICROCENTRIFUGAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/04/2003 | 1904.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/04/2003 | 175.00 | 00023710888468 | ELIODORO MARQUES FILHO. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07(SETE)ANEIS DE BORRACHA MED. 5x2,5., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/04/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM DUPLICADOR GESTETNER 5304 E EM UMA COPIADORA 2913, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/04/2003 | 600.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/04/2003 | 441.00 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 ROL.DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO 60CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/04/2003 | 321.60 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 500MG. EM CX. C/100CAPS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/04/2003 | 2433.12 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., 200 UNDS.DE ABOUCATH Nº20, 500 UNDS.DE SCALP Nº27 C/AG.CURTA P/NEONATALOGIA, 300 UNDS.DE CLORETO DE SODIO 0,9%-5000ML, 288 UNDS.DE GLICOSE 5%-500ML., 240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/04/2003 | 13.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/04/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/04/2003 | 2288.50 | 56998701000116 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 FRS.DE SURVANTA(SURFACTANTE PULMONAR) E 01 FRS.DE SURVANTA 4ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/04/2003 | 880.00 | 01034989000117 | FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR TIPO SPLIT, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/04/2003 | 84.00 | 03671095000163 | PRÓ-DIAGNÓSTICA COM. E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE SWAB C/MEIO DE STURT E 01 PCT.DE EDTA PO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/04/2003 | 83.00 | 70110309000110 | SR. COM. REP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA INF.FEMININO, 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA INF.MASCULINO E 200 CP.DE PERMAGANATO DE POTASSIO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/04/2003 | 1967.60 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE DIAFRAGMA VALVULA DE EXALAÇÃO PCT.C/04 UNDS., 06 UNDS.DE O'RING P/JARRA MISTY3, 02 PCS.DE VALVULA UNIDIRECIONAL P/REANIMADOR CALGIMED E SV. EXECUTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)UMIFICADOR AQUE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/04/2003 | 7055.50 | 54516661000284 | JOHNSON & JOHNSON PROD PROF. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG. 3,5CM., 25 CX.KIT CESAREA C/12 ENVELOPES, 100 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 150 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20 E 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24 P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/04/2003 | 1090.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)BLENDER INTERMED, 01(UM)RESPIRADOR INTER 5, 01(UM)SENSOR DE OXIMETRO E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/04/2003 | 90.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO BARDEN SR-144 STAY39., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/04/2003 | 421.50 | 01908162000195 | D MED COM E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.C/06 AMP.DE BRICANYL 1ML., 200 UNDS.DE EQUIPO MICROGOTAS C/ROLETE P/SORO E 12 PCTS.C/15 MTS.DE TUBO LATEX 204 GROSSO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/04/2003 | 61.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 PCTS.DE AMIDO DE MIULHO(MAIZENA)500GR. E 40 PCTS.DE MILHO DESOLHADO 500GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/04/2003 | 69.64 | 01961202000162 | GAIBU EXPRESS TRANSP. DIST. LOGISTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA FIRMA BRASIMEX COMERCIO IMP. E EXP.REPRES., EM RECIFE-PE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/04/2003 | 105.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/04/2003 | 1503.50 | 00012345678909 | IND. E COM. LATICINIOS IDEAL | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/04/2003 | 160.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/04/2003 | 282.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE REVELADOR MANUAL P/13,5 LTS. E 02 CXS.DE FIXADOR REF.GBX 13 LTS.KODAK., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/04/2003 | 7633.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GEMICIDA EM PO CONCENTRADO, 300KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 180 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA E 120 KG.DE ACIDULANTE EM PO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/04/2003 | 59.92 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PVPI IODO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO-SP, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 08/04/2003 | 210.00 | 02349755000121 | UNICELL TELECOMUNICAÇÕES | EMPENHO REF. AQUISICAO EARSET PARA MESA OPERADORA PHILIPS SV 20.PROC. 716/03 M.002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 08/04/2003 | 2900.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | 01 CAMA FAWLER PARA OBESO, COM CAP.300 KG. FERRO TUBULAR, CHAPA E METALON MEDINDO 2,00X1,00X0,80. CONF.OFICIO N/254/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 08/04/2003 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF. EXAME DE ECG COMPUTADORIZADO NA PACIENTE EDLA FATIMA VASCONCELOS. CONF. REQ. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 08/04/2003 | 4786.75 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO AMACIANTE, ALVEJANTE, PASTA UMECTANTE E DETERGENTE EM PO, CONF.MEMO 082/2003. PROC.213601/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 08/04/2003 | 4500.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.SERVICOS DE RECUPERACAO DA COBERTA DO PREDIO REVISAO HIDRO SANITARIA E ADEQUACAO DO PREDIO ANEXO PARA ATENDIMENTO MEDICO PSICOLOGICO PERTENCENTE AO NUCLEO DST/AIDS.CONF. OFICIO 281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 08/04/2003 | 800.40 | 00042384052420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EMPENHO REF. CONFECCAO 07 GRADES EM CATONEIRAS 3/4 E BARRAS DE 1/2X1/8DE 1,20 X1,00 01 GRADE EM CATONEIRA , RECUPERACAO DE UMA GRADE LATERAL NO CENTRO DE SAUDE DO GROTAO, CONF. MEMO 10/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 08/04/2003 | 200.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 FAIXAS EM POLIETILENO MED. 5,00 X 0,70.P/CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO.CON. MEMO 15/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 08/04/2003 | 2900.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | EMPENHO REF. CONFECCAO DE UMA CAMA FAWLER PARA OBESO COM CAP. PARA 300 KG.EM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR, CHAPA E METALON MED.2,00 X1,00 CONF.OFICIO 254/03 HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 08/04/2003 | 4200.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST.SANITARIO I.CONF.OFICIO 156/03. PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 08/04/2003 | 4500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PG. COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST SANITRIO I.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 156/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 08/04/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST. SANITRIO I.COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. C/OFICIO 156/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 08/04/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST. SANITRIO I.COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. C/OFICIO 156/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 08/04/2003 | 630.00 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 42 HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 17 A 27/02 E 06A 21/03/03. CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 08/04/2003 | 315.00 | 00037642766491 | JULIA FARIAS DE SOUZA | EMPENHO REF PAGAMENTO DE 42 HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 17/27/02 E 06A 21/03/03.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 08/04/2003 | 7900.00 | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA. | EMPENHO REF. DIVULGACAO DA CAMPANHA PREVENTIVA DAS DST/AIDS,CONF.OFICIO EM ANEXO. PERIODO 08 A 27.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 08/04/2003 | 3564.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO MAT. CONSUMO. OLEO MINERAL (ALQUILADO PESADO).CONF. MEMO 102-PEVA /SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 08/04/2003 | 900.00 | 04592264000132 | BRM BEIRA RIO HIDRAULICO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CIMENTO CONF. PROC.2526, OFICIO 302./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 08/04/2003 | 1050.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES .(1.000) PARA DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO A SER REALIZADA POR ESTA SESAU.CONF.MEMO 33/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 08/04/2003 | 9523.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA. CONF.CONTRATO. 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 08/04/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículo, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº0003395-03 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 08/04/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº086/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 08/04/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº081/03-DIVAD e demais documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 08/04/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº150/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 08/04/2003 | 1750.00 | 00013800442434 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº142/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 08/04/2003 | 910.00 | 00210612000109 | PRO AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS LTDA | O presente empenho refere se ao pagamento do serviço de motor, caixa de marcha, freio além de revisão na kombi ano 1996 planca MNC 4257, a serviço da SEAD, conforme ordem de compra 019/03 e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 08/04/2003 | 1200.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRA | referente a aquisição de 100 camisas para atender ao Projeto Cultural desta Fundação concedido pelo Fundo Municipal de Cuçltura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/04/2003 | 250.00 | 00002877233480 | VALDENORA BERNARDO MACENA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTO GENERICOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/04/2003 | 900.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/04/2003 | 250.00 | 00002139567480 | JANDIRA HENRIQUE DE ARAUJO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/04/2003 | 550.00 | 00033333333333 | OSMARIO OLIVEIRA COQUEIJO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAR- ÇO/2003 COMO MOTORISTA, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/04/2003 | 250.00 | 00079727271472 | REGINA COELI DE OLIVEIRA VIEIRA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/04/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 01/03/2003 A 31/03/2003 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/04/2003 | 2700.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS TECNICOS NO ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTA- RIA NO PERIODO DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/04/2003 | 1650.00 | 00033333333333 | OSMARIO OLIVEIRA COQUEIJO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/04/2003 | 750.00 | 00079727271472 | REGINA COELI DE OLIVEIRA VIEIRA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTO GENERICOS NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/04/2003 | 750.00 | 00002139567480 | JANDIRA HENRIQUE DE ARAUJO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/04/2003 | 750.00 | 00002877233480 | VALDENORA BERNARDO MACENA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NAS PESQUISAS DE MEDICAMENTO GENERISO NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/04/2003 | 1500.00 | 00083967745449 | NARA REJANY DE FIGUEREDO DANTAS | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE MICRO NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/04/2003 | 1100.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/04/2003 | 5970.65 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/04/2003 | 684.00 | 00008710872434 | HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTA | VOLR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO- PROCON-PB NAS ESCOLAS. REPRESENTANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO NO PERIODO DE 16/04/2003 EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/04/2003 | 684.00 | 00046758569420 | KESSIA LILIANA DANTAS BEZERRA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO-PROCON-PB NAS ESCOLAS REPRESENTADO O COORDENADOR DESTE ORGAO NO PERIODO DE 16/04/2003 EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/04/2003 | 684.00 | 00073832588434 | LUCIA CHRISTINA DIAS BASTOS | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA EECIFE PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO PROCON-PB NAS ESCOLAS.REPRESENTADO O COORDENADOR DESTE ÓRGÃO NO PERIODO DE 16/04/2003 A 17/04/2003 EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/04/2003 | 121.12 | 00015438619468 | EDMILSON VALETIN DA SILVA | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA RECIFE LEVANDO OS REPRESENTANTES DO PROCON/JP PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO-PROCON-PB NAS ESCOLAS. NO PERIODO DE 16/04 A 17/04/03 EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 14/04/2003 | 1026.00 | 00002504189400 | OSWALDO PESSOA JUREMA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA EMBRATUR E MINISTERIO DO TURISMO E ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 14/04/2003 | 66210.99 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de informática, correspondente ao mês de março/03, conforme proc.nº7847-03 e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 14/04/2003 | 68563.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O presente empenho refere-se ao pagamento do consumo telefônico desta prefeitura durante o mês de janeiro/03, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 14/04/2003 | 19363.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O presente empenho refere-se ao pagamento do consumo telefônico da SEDEC durante o mês de janeiro/03, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA | referente a pagamento de cachê artístico a Banda Viagra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS | referente a pagamento de cachê artístico musical a Orquestra Paraibana de Frevos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 14/04/2003 | 2500.00 | 00020387903453 | MARIA PEREIRA BARROS DA SILVA | Referente a cachê artístico a cantora Gracinha Teles e Banda | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 14/04/2003 | 2500.00 | 00002434718400 | MARCIO AURELIO O.DE FREITAS | referente a prestação de serviço com apresentação da Banda Xamego | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 14/04/2003 | 2500.00 | 00006209343449 | JOSE EVERALDO DA SILVA | referente a pagamento de cachê artístico a Banda Bereguedê | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 14/04/2003 | 200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONVÊNIO N} 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 14/04/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE BOLSA DOS AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONVÊNIO Nº001/2000/WHITE MARTINS/PMJP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 14/04/2003 | 12000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 14/04/2003 | 24000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O PROJETO SENTINELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 14/04/2003 | 200.00 | 00000736895485 | NARA RUBYA BARRETO PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 14/04/2003 | 400.00 | 00054776430487 | NELZILENE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 14/04/2003 | 200.00 | 00003016142457 | GERMANA MARIA PRAZIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 14/04/2003 | 200.00 | 00003084931410 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 14/04/2003 | 200.00 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 14/04/2003 | 200.00 | 00069152411400 | EDNA CÂMARA VILAR E SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 14/04/2003 | 200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 14/04/2003 | 200.00 | 00067393098415 | MARILENE DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 14/04/2003 | 230.00 | 00003033462480 | TATIANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 14/04/2003 | 230.00 | 00027466000487 | DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 14/04/2003 | 460.00 | 00056925360487 | GILMAR BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 14/04/2003 | 230.00 | 00055433669491 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 14/04/2003 | 230.00 | 00032316623468 | LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 14/04/2003 | 230.00 | 00004874311466 | VIVIANE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 14/04/2003 | 230.00 | 00078966213472 | MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 14/04/2003 | 230.00 | 00012496006691 | JOSÉ ROBERTO LAURIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 14/04/2003 | 230.00 | 00069116342453 | JOÁS PAULINO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 14/04/2003 | 230.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 14/04/2003 | 230.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 14/04/2003 | 230.00 | 00001085814467 | ERINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 14/04/2003 | 230.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 14/04/2003 | 230.00 | 00055449018487 | LUCIENE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 14/04/2003 | 230.00 | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 14/04/2003 | 140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF. EXAME SER REALIZADO NO SR.MANOEL LUIZ GOMES JUNIOR. USG/.DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER. CONF.MEMO E AQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 14/04/2003 | 140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF. EXAME USG DA BOLSA ESCAROTAL C/DOPLER NO PACIENTE MANOEL LUIZ GOMES JUNIOR CONF. REQ. E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 14/04/2003 | 4790.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | empenho ref. a prorrogacao do contrato 071/02 conf. termo termo aditivo 05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 14/04/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | empenho ref. a prorrogacao do contrato 071/03 conf. termo aditivo 05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 14/04/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | empenho ref. a prorrogacao do contrato 071/03 conf. termo aditivo 05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 14/04/2003 | 5500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO DIST. SANITARIO IV E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 233/03/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 14/04/2003 | 3700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIAR DESPESAS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST.SANITARIO IV E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 233/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 14/04/2003 | 500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST.SANITARIO IV,COM SERVICOS PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 233/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 14/04/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF. PAG.DE 80 HS EXTRAS NO PERIODO DE 03/A 31/03/2003.CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 14/04/2003 | 160.00 | 00091042380449 | MARYLUCE ALBINO DE SOUZA | EMPENHO REF. SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NO LAR DA PROVIDENCIAA,CONF. MEMO 30/03. SECAO DE IMUNIZACAO E ORCAMANTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 14/04/2003 | 46640.73 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS DE PROSTATA, TRANSPLANTES E VARIZES SIA/SUS MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MES DE JANEIRO /2003.CONF.MEMO DCAA 079/080/84/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005109 | 14/04/2003 | 34112.94 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSP.MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 068/2003.TP006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005110 | 14/04/2003 | 6005.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT. MEDICO HOSPITALAR,SUPRIR REDE AMBULATORIAL. CIONF. CONTRATO 077/2003. TP006/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 14/04/2003 | 77162.64 | 00039529789491 | ABRÃO CAVALCANTI DE LACERDA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG, DA GIP MES DE MARCO/03 DA SEDE CONF. MEMO 039/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 14/04/2003 | 5275.31 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF.PAG.DA GIP DE MARCO /03 DA CENTRAL DE REGULACAO CONF. MEMO 037/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 14/04/2003 | 38105.72 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 14/04/2003 | 14088.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPTILAR) DENSTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 14/04/2003 | 1530.00 | 00048648507472 | MARIA GLAUCIA HOLANDA ARAGAO | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL CONF. MEMO 019/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 14/04/2003 | 12240.00 | 00008921768491 | ADAILTON LINO FERREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP DOS DIRETORES MES DE MARCO DE 2003.CONF. MEMO 031/03 E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 14/04/2003 | 12017.60 | 05025097000100 | ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO. PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR. CONF. AE 593/2003.MEMO 075/03 PROCESSO 2131/-SMS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 14/04/2003 | 8600.00 | 00038039389453 | ADELAIDE M.M. RAMALHO PINTO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.GIP VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/03.CONF.MEMO N/035/2003 FLS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 14/04/2003 | 48299.32 | 00002456318447 | ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDDE DO PSF MES DE MARCO DE 2003.CONF.MEMO 038/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 14/04/2003 | 4324.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA GIP DO DST/AIDS MES DE MARCO DE 2003 CONF. MEMO 034/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 14/04/2003 | 6172.24 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.GIP LACEN MES DE MARCO /03 CONF. MEMO 033/03 E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 14/04/2003 | 800.00 | 00015429679453 | JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DA GIP DOS INSTRUTORES MES DE MARCO DE 2003.CONF. MEMO 032/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 14/04/2003 | 4681.50 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS MES DE MARCO/2003.CONF.MEMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 14/04/2003 | 52269.20 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG DA GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTDO MES DE MARCO/2003.CONF. MEMO 042/03. E FLS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 14/04/2003 | 7695.64 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. GIP DA SEDE DOS DISTRITOS MES DE MARCO /2003 CONF. MEMO 041/03 E FLS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 14/04/2003 | 79522.51 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO MES DE MARCO2003. CONF.MEMO043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 14/04/2003 | 160000.00 | 00004700509422 | ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO ESTIMATIVO REF.PAG. DA BOLSA ESTAGIO AOS ALUNOS CADASTRADORES DO CARTAO SUS.CONF.MEMO 043/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 14/04/2003 | 6780.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPENHO REF.GABINETE ODONTOLOGICO MOD.FENIX ST.MARCA NAVY ATRAM CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 14/04/2003 | 1731.72 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | 01 TEZOURA SIMS,01 TEZOURA MAYO ,02 PORTA AGULHA,06 PINCA DISSECCAO,06 PINCAS MOSQUITO,06 PINCA KELLY,06 PINCA PEAN,02 CUBA RIM.02 CUBA RETANGULAR,02 TAMBORES MEDIO,06 PINCAS CHERON MAERCA ABC.CONF.ORCAMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 14/04/2003 | 7661.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | 02 MESA,01 MESA GINECOLOGICA.03 ESCADA,01 BRACADEIRA,03 ARMAARIO.01 CARRINHO CURATIVO,02 TENSIOMETRO,01 BALANCA ANTROPOMETRICA,01 BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL. 01 CENTRAL NEBULIZACAO, 01 FOCO DE HASTE.01 GLICOSIMETRO. 01 DETECTOR FETAL MARCA MICROEM.CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 14/04/2003 | 1800.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA | 08 TENSIOMETRO DE COLUNA, 08 ESTETOSCOPIO SIMPLES. CON PROC. 519/03 OFICIO 19-HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005257 | 14/04/2003 | 20135.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS , CONF. CONTRATO 025/2003.TP 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 14/04/2003 | 160.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DE HORA AULA,P/OS TECNICOS EM UMA PALESTRA NO GALPAO DE OFICIO MARGARIDA ALVES EM MANGABEIRA I. CONF. OFICIO 59/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 14/04/2003 | 276335.90 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, RELATIVO MES DE MARCO /03.CONF.MEMO 036//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005300 | 14/04/2003 | 699.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | empenho ref. complementacao da ne 4900/03 conf. memo 099/03 e ae em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 14/04/2003 | 160.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE HORA AULA PARA TECNICOS EM UMA PALESTRA NA ESCOLA ESTADUAL DESEMB. BOTO DE MENEZES CONF.OFICIO 064/03 FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP. 3.1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 14/04/2003 | 686.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/SSA/JPA. EM FAVOR DE ANTONIO EDUARDO CUNHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO HOSPITAL EXPO NORDESTE 2003.EM SALVADOR BA.CONF,OFICIO 263/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 14/04/2003 | 8554.62 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO CHPHN.MES DE JANEIRO 03 CONF.OFICIO 115/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 14/04/2003 | 3144.64 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN. MES DE JANEIRO/2003 CONF.OFICIO 115/03.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 14/04/2003 | 6099.37 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF MES DE FEVEREIRO /2003.SENDO R$2.180,99 PMJP E R$3918,38 ESTADO CONF.OFICIO 159/03/HMVF E FLS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 14/04/2003 | 9974.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DA PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO HMVF MES DE FEVEREIRO/2003 CONF. OFICIO 159/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005340 | 14/04/2003 | 126.90 | 59231530000193 | KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT. MEDICO HOSPITALAR. PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL CONF.CONTRATO N/ 067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 14/04/2003 | 21055.25 | 00038015625491 | ALANNETY MONTEIRO FALCÃO E OUTROS | EMPENHO REF.PAAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF MES DE MARCO/2003.SENDO AR$10.173,,25 PMJP E R$10.882,00 ESTADO CONF.OFICIO 151/03 HMVF. FLS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 14/04/2003 | 5758.00 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO HMVF MES DE MARCO /2003.CONF. OFICIO 151/03 FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 14/04/2003 | 63961.85 | 00056920377420 | ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO REF. PAG.DA GIP DO MES DE MARCO/2003 CONF.OFICIO 277/03 HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 14/04/2003 | 26037.18 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONF.AE 677/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 14/04/2003 | 3677.10 | 05025097000100 | ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT. MEDICOS HOSP.CONFORME AE 627/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005346 | 14/04/2003 | 439.68 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. LIMPEZA E HIGIENE ,P/SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS CONF. CONTRATO 088/2003. TP009/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 14/04/2003 | 7897.00 | 03442087000145 | H&T COM. DE PROD HOSP E | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TESTE ENSAIO RAPIDO P/DIAGNOSTICOS DO VIRUS HIV/AIDS I/II CONF.OF.030/03 DST/AIDS, FONTE DE RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONV. 1128/01 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 14/04/2003 | 1188.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(OLEO MINERAL ALQUILADO PESADO), DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA, PARA O CARRO DO FUMACE, CONF.MEMO.102/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/04/2003 | 175.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR MANUAL TRANSLUX 2000W. T.T., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/04/2003 | 175.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO ELETRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR MANUAL TRANSLUX 2000W. T.T., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/04/2003 | 92.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTOS NOS DIAS 20 E 24/04/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/04/2003 | 3524.20 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JAN/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/04/2003 | 150.00 | 09599705000141 | NORTE SUL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLC | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES EM NAPA MED. 1,80x0,53x7CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/04/2003 | 577.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COM AQUISIÇÃO DE 01UND.DE CILINDRO DA PORTA DO MEIO, 04 UNDS.DE VELA DE IGNIÇÃO VW., 01 UND.DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MANN., E OUTRAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/04/2003 | 300.00 | 70109483000142 | ROBERTO CAMPOS DE BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MICROS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE COMPRAS E FARMACIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/04/2003 | 5005.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/04/2003 | 500.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITT, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/04/2003 | 607.50 | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COMPANHIA INDÚSTRIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLO COM 60 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/04/2003 | 384.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96º PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/04/2003 | 182.25 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 PCTS.DE MAIZENA400GR., 300PCTS.DE COLORAU C/100GR., 50 PCTS.DE CONDIMENTO C/100GR. E 15 LATAS DE NESCAU 500GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 14/04/2003 | 696.43 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 40 UNDS.C/300GR.DE CREME DE LEITE, 36 LATAS C/200 GR.DE ERVILHA, 50 KG.DE FEIJÃO MACASSAR, 45 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/04/2003 | 617.17 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 UNDS.DE COPOS DESC.P/AGUA 180ML., 16 KG.DE FARINHA DE TRIGO, 120 PCTS.C/500GR.DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO E 03 LATAS C/500GR.DE SUSTAGEM, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/04/2003 | 279.05 | 03414960000196 | SÃO JOSÉ DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA, 05 MAÇOS DE FOSFORO, 25 UNDS.DE GELEIA DE FRUTA EM COPO SABOR VARIADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/04/2003 | 4837.19 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE AÇICAR TRITURADO, 41 UNDS.DE AMEIXA EM CALDA, 800 KG.DE ARROZ OLIVO, 80 UNDS.DE AVEIA QUAKER, 31 UNDS.DE AZEITE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/04/2003 | 160.00 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESC. 25x07mm. P/ACOPLAR NA SERINGA DE 5ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/04/2003 | 474.40 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/04/2003 | 417.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 F/A.DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE E 50 AMP.DE DIAZEPAM 10MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/04/2003 | 124.67 | 08680860000559 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SABRIL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/04/2003 | 69363.12 | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos das ruas Acrisio Borges (trecho: Abel Wanderley / casa 337 e João Tenoso de Souza(trecho: Acrisio Borges /José M.T. Melo) no Jardim Luna e ruas das Missões em Mandacarú, conforme Convite 000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 14/04/2003 | 78850.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Lt | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de grelhas para boca de lobo em diversos locais da cidade, conforme Convite 0005/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 14/04/2003 | 195699.19 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de João Pessoa-PB , conforme TP 0020/2002 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 14/04/2003 | 195699.19 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de João Pessoa-PB , conforme TP 0020/2002 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 14/04/2003 | 14819.92 | 04181165000168 | PCM Planejamento Construções e Manutenção Ltda | O valor empenhado, refere-se a execução de um muro de contorno no Condominio É PRA MORAR no Distrito Mecânico, conforme Convite 0024/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 14/04/2003 | 130700.36 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(TERMO DE CONTRATO DE DIREITOS DO CONTRATOM 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 14/04/2003 | 78850.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Lt | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e assentamento de grelhas para boca de lobo em diversos locais da cidade, conforme Convite 0005/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/04/2003 | 199.86 | 00022588213472 | ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/04/2003 | 199.86 | 00015116638472 | ZABDIEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/04/2003 | 199.86 | 00068584016449 | MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/04/2003 | 199.86 | 00046850686453 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/04/2003 | 199.86 | 00013214632434 | JOSE HUMBERTO CORREIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/04/2003 | 199.86 | 00037997742468 | IGIA VANIA PINHEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/04/2003 | 199.86 | 00014421429449 | WALBER VIEIRA TOLEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/04/2003 | 199.86 | 00037997718400 | EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/04/2003 | 199.86 | 00016156633472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA AO RETORNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/04/2003 | 53.43 | 00036165581404 | ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, COMO MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005163 | 14/04/2003 | 14715.00 | 03968926000163 | MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | empenho ref. ao fornecimento de material medico hospitalar conf. contrato 065/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005165 | 14/04/2003 | 61148.06 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | empenho ref. ao fornecimento de mat. medico hosp. conforme contrato 59/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 14/04/2003 | 149257.84 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | EMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS DO ISNT.CANDIDA VARGAS E MATERNIDADE SANTA MARIA SENDO R$ 37.314,46 MENSAIS CONF.CONTRATO 002/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005332 | 14/04/2003 | 2435.07 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A | empenho ref. ao fornecimento de material medico hosp.conf. contrato 066/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/04/2003 | 800.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 14/04/2003 | 800.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 14/04/2003 | 800.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 14/04/2003 | 800.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 14/04/2003 | 800.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 14/04/2003 | 800.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 14/04/2003 | 800.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 14/04/2003 | 800.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 14/04/2003 | 800.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 14/04/2003 | 800.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 14/04/2003 | 800.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 14/04/2003 | 800.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 14/04/2003 | 800.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,MES MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 14/04/2003 | 800.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,MES MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 14/04/2003 | 640.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,MES MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 14/04/2003 | 160.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENÇÃO ALIMENTICIA , QUANTO A DECISAO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFÖCIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMÖLIA, MES DE MARÇO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 14/04/2003 | 678.35 | 00009482822404 | JOSAFA PEREIRA DE SENA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 6629/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 14/04/2003 | 966.98 | 00039869040420 | ROSALY TAVARES SOARS PINHO | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 5511/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 14/04/2003 | 78.89 | 00000224421468 | FRANCISCO EVANGELISTA DE FREITAS | REFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 5641/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 14/04/2003 | 1560.00 | 01483121000102 | GM GRAFICA EDITORA COMERCIO E PRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS E DE ENCADERNAÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 14/04/2003 | 461.13 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 14/04/2003 | 6836.60 | 35592039000120 | DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 14/04/2003 | 2500.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) MICRO COMPUTADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 14/04/2003 | 2101.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS VEICULOS CORSA SEDAN E SUPER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 14/04/2003 | 2000.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLLA COMPLETO, PELO PERIODO DE 25.02 A 25.03.2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 14/04/2003 | 7782.35 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 14/04/2003 | 1954.00 | 61411633021346 | BANESPA S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 14/04/2003 | 490.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER AOS ADEREÇOS DO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/04/2003 | 3517.91 | 15147499000565 | CIA TROPICAL DE HOTEIS | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA ATRIZ E CANTORA ELBA RAMALHO E ACOMPANHANTES NO EVETO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRSITO) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 14/04/2003 | 600.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 1000 CONVITE FORMATO 150X210M PARA A EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLASTICO HORIEBY RIBEIRO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 14/04/2003 | 22348.17 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO NO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 14/04/2003 | 168.00 | 00701737000131 | CRISTIANO LEANDRO MACHADO - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE TELEFONE PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÀO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 14/04/2003 | 550.70 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 14/04/2003 | 3815.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 14/04/2003 | 6540.00 | 02100672000102 | GES GRAFICA EDITORA E SERVICOS | REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETAIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 14/04/2003 | 5110.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENTA E TRES HORAS TECNICAS DE ANALISTA DE SISTEMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 14/04/2003 | 3800.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação e manutenção de aparelhos de ar condicionados desta Secretaria, conforme Mem. 064/2003 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 14/04/2003 | 1440.00 | 00001190268485 | ALAN CARLOS MONTEIRO JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FIGURANTE NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POE ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 14/04/2003 | 1440.00 | 00000014766450 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FIGURANTE NO PROJETO EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 14/04/2003 | 800.00 | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VIANA DIZEU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONOPLASTIA DO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS(PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO DE NUMERO 046/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00055229573449 | BARTOLOMEU ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ATOR NO PERSONAGEM "JESUS II"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00002768004430 | EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COREÓGRAFIA NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO DE NUMERO 083/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00045521913815 | FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ATOR "HERODES"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 (PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO 048/2003 EM A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00000652822487 | WALDEMAR JOSE SOLHA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ATOR PERSONAGEM "PILATOS"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 14/04/2003 | 600.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ATOR NO PERSONAGEM "CENTURIÃO" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 (PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 14/04/2003 | 660.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO COM O PERSONAGEM "PEDRO" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO ) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 14/04/2003 | 660.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "JUDAS" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 14/04/2003 | 660.00 | 00035938595720 | FERNANDO ANTONIO MERCES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "SACERDOTE" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 14/04/2003 | 770.00 | 00003263375474 | DAVID MUNIZ DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "JESUS II" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 14/04/2003 | 720.00 | 00001309991480 | NATANAEL DUARTE DE AZEVEDO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICOS PELA APRESENTAÇÃO COMO ATORES "FIGURANTE" NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 14/04/2003 | 1650.00 | 00039513076415 | JOÃO DANTAS FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 14/04/2003 | 2150.00 | 00055872603568 | ADRIANA SOARES COSTA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 14/04/2003 | 2035.00 | 00002056970465 | ANTONIO ALVES MANGUEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 14/04/2003 | 3300.00 | 00095127895404 | ANDREA DA COSTA CAVALCANTI E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 14/04/2003 | 1680.00 | 00047847042487 | ALEXANDRE FIALHO NOGUEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 14/04/2003 | 1760.00 | 00001104338408 | ALMIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATOS EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/04/2003 | 2475.00 | 00063982668468 | CINCINATO MAIA PONTES DE MIRANDA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO S EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 14/04/2003 | 1670.00 | 00000975995499 | CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 14/04/2003 | 1640.00 | 00095204806415 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 14/04/2003 | 770.00 | 00043301479472 | MARCOS JOSE BRANDÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO PRESTADO NO PERSONAGEM "JESSUS IV"NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( PAIXÃO DE CRISTO) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 COMFORME CONTRATO EM A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 14/04/2003 | 28500.00 | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL FOLIA DE RUA CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ATRAVES DE LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 14/04/2003 | 1650.00 | 00003576212477 | MAYANA MARIA RAMOS NEIVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS DE ATOR/ATRIZ NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS 2003 ( AUTO DE DEUS) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 14/04/2003 | 1650.00 | 00003576212477 | MAYANA MARIA RAMOS NEIVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS COMO ATOR/ATRIZ DO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 14/04/2003 | 9620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 14/04/2003 | 9720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CÂMARA DE JOÃO PESSOA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00085303917487 | CEDMA MARIA ARAGÃO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 14/04/2003 | 600.00 | 00049563696700 | SANZIA MARCIA PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00003157337483 | KALLINE PEREIRA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIREÇÃO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 14/04/2003 | 160.00 | 00059792620753 | JOÃO PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANOBRISTA DA EMPILHADEIRA NA CENA DA TENTAÇÃO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS"( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 14/04/2003 | 150.00 | 00007288697487 | JOÃO TEIXEIRA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDES PARA O CENARIO NO PALCO DE PILATOS NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 14/04/2003 | 420.00 | 00084509171404 | FRANCISCO ELDO DA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM GESSO NO PALCO DE PILATOS NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 14/04/2003 | 90.00 | 08680050000179 | ESQUINA DAS RAÇÕES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA O PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00044154992449 | FRANCISCO RAMOS REGIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CENOGRAFO E COORDENADOR DE CONTRA REGRA NO PROJETO/EVENTO AUTO DE DEUS ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 14/04/2003 | 1600.00 | 00084110350425 | WILLIAN MUNIZ DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORES NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 14/04/2003 | 1850.00 | 00020513224491 | RITA SANTANA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAMAREIRAS NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 14/04/2003 | 12000.00 | 00004039158482 | ADRIANO IALE FIDELES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENOTECNICO E CONTRA REGRA NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00082619980453 | JORGE LUIS RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ILUMINADOR DO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CENOGRAFO E ADERECISTA NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( APIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 14/04/2003 | 500.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINO DE PILATOS, E PINTURA DE 11 MACAÇÕES, E RECUPERAÇÃO DO FIGURINO DA ASA DO ANJO GABRIEL E DA ASA DO ANGO ANUCIAÇÃO DO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" (PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 14/04/2003 | 1300.00 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ( MOTORISTA) DO PROJETO EVENTO "AUTO DE DEUS"( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 14/04/2003 | 750.00 | 00029010671828 | LETICIA OSHIRO GAMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 14/04/2003 | 13000.00 | 00005255835480 | KARELLINE IZALTEMBERG VASCONCELOS ROSENSTOCK E OUT | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ADERECISTA E CONTRA REGRA DO PROJETO/ EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00065935608472 | ARY LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO GUINCHO PARA O PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 14/04/2003 | 500.00 | 00002549852460 | JOSENILDO ALVES SANTANA | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE OPERADOR DO GUINCHO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/04/2003 | 400.00 | 00002048118488 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO NO PROJETO/EVENTO "AUTO DE DEUS" ( PAIXÃO DE CRISTO 2003) PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0005239 | 14/04/2003 | 40948.85 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços a serem prest. na recuperação de diversas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. 1º aditivo ao contrato 05/02, T.P nº 30/02 mem. nº 54/03 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 14/04/2003 | 10000.00 | 02282939000111 | CENTRO DE EDUCACAO PERMANENTE PARA SURDOS | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Educação Permanente para Surdos, conforme cópia do convênio n.º 022/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 14/04/2003 | 15000.00 | 09249830000121 | INSTITUTO HISTORICO GEOGRAFICO PARAIBANO | Valor empenhado para fazer face o termo de convênio que entre si celebram a PMJP/SEDEC e o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, conforme cópia do Convênio n.º 014/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 14/04/2003 | 6500.00 | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE JOAO PESSOA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação de Surdos de João Pessoa, conforme cópia do convênio n.º 015/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 14/04/2003 | 11000.00 | 10732923000191 | ASSOCIAÇÃO DOS MOR. DO JARDIM BOM SAMARITANO | Valor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, conforme convênio nº 010/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/04/2003 | 924.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 350KG DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/04/2003 | 64.00 | 24507444000186 | BRASILFERRO - COM DE FERRO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PEÇA DE REPOSIÇAO PARA FOGAO INDUSTRIAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/04/2003 | 261.00 | 41144205000128 | ASSISTENCIA TECNICA EM MOTORES ELETRICOS BOMBA-VIS | VLR. EMPENHADO REF SERVIÇO DE RECUPERACAO DE UMA BOMBA REFAGA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/04/2003 | 327926.86 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SALDO FINAL MEDIÇÃO LIMPEZA URBANA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/04/2003 | 622073.14 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REF PARTE MEDIÇÃO MES MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/04/2003 | 211.00 | 00022617329453 | LUIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SEVIÇOS DE PEDREIRO NOS MERCADOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/04/2003 | 12303.41 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/04/2003 | 150.00 | 00018203310400 | ALUISIO GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/04/2003 | 9792.56 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/04/2003 | 150.00 | 00001128308460 | ISAIAS SERGIO DE ALMEIDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/04/2003 | 3434.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Pagamento referente a revelação de 1.938 fotos no tamanho 15x21 e 2.992 fotos no tamanho 10x15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/04/2003 | 1740.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Pagamento referente a aquisição de 100 (Cem) filmes 135x36 e 60 (sessenta) pares de pilhas alcalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/04/2003 | 3000.00 | 00060374330468 | Francisco Rodrigues de França | Pagamento referente a prestação de serviços técnicos especializados de digitalização de imagens, de modernização e organização de arquivos da Coordenadoria de Comunicação Socail e de instrutor na área fotográfica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/04/2003 | 115.07 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, quando da sua chegada da cidade de Brasilia, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/04/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar de audencias com os Ministros da Educação e Planejamento, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/04/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | A presente despesa refere-se ao paramento de 01 (uma) diária par aa cidade de Recife, representando oo senhor Prefeito na Cerimonia de Premiação as emmpresas vencedoras do I Top Social Nordeste e III Top de RH Nordeste, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/04/2003 | 115.07 | 00018570933487 | GILMAR BATISTA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meai) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor o senhor Prefeito, quando da sua chegada da cidade de Brasilia, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/04/2003 | 570.00 | 00018570933487 | GILMAR BATISTA DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diaria para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Gabinete do Prefeito, na cerimonia de premiação as empresas vencedoras do I TOP Social Nordeste e III TOP de RH Nordeste, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/04/2003 | 60.56 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, transportando o senhor Chefe de de Gabinete do Prefeito, objetivando participar da Cerimonia de Premiação as empresas vencedoras do I TOP Social Nordeste e III TOP de RH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/04/2003 | 181.68 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado refere-se ao Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Recife PE, transportanto assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/04/2003 | 2400.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante o lançamento da campanhada fraternidade, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme documentação e orçam | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/04/2003 | 2600.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de um café da manhã, para 100 (cem) pessoas, durante o lançamento da campanha da fraternidade, pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme documentação e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/04/2003 | 65357.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 55 (cinquenta e cinco) passagens aérea, para esta edilidade, faturas 24624, 24656,24676, 24684, 24692, 24693, 24706, 24712, 24720, 24738, 24749, 24786, 24790, 24795, 24805, 24806, 24816, 24826, 248 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 14/04/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 14/04/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 14/04/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JOÃO VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 14/04/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 14/04/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 14/04/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/04/2003 | 150.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 14/04/2003 | 150.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 14/04/2003 | 120.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 14/04/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 14/04/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 14/04/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 14/04/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 14/04/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 14/04/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 14/04/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 14/04/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 14/04/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 14/04/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 14/04/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratificação conforme P.I e demais comprovações anexas.1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 14/04/2003 | 1784.50 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a forneimento de conbustivel e demais derivados para usso deste instituto, conforme ccomprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 14/04/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SUA GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVAÇõES E P.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 14/04/2003 | 6150.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Valor referente a fornecimento de serviços gráficos, conforme comprovações e autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/04/2003 | 7500.00 | 00017659515420 | elzevir de oliveira souza | Valor referente a treinamento a ser ministrado aos servidores do IPM, relativo a aplicação das medidas a serem implementadas pelo PL 9 (REFORMA PREVIDENCIÁRIA, conforme contrato celebrado entre o IPM e o favorecido, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/04/2003 | 574.50 | 01179958000154 | ACTIONCARD COMERCIO DE CARTÕES E PLASTICO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE POLA SEAL TRANSPARENTE C/SOLDA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/04/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAEMENTO NOS DIAS 09 E 10.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/04/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/04/2003 | 1848.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 09 E 10.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/04/2003 | 100.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA-TRANSPORTADORA SAHEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/04/2003 | 1532.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMR 4543 E MNG 0839 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/04/2003 | 235.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MNE 3548 E MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/04/2003 | 1317.20 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/04/2003 | 246.50 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTO DE PLACA MOJ 2887 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005133 | 14/04/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PERIODO DE 18.03.2003 A 18.04.2003 P/ESTA STTARNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005135 | 14/04/2003 | 5000.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.03.2003 A 21.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/04/2003 | 1896.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SETIMA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/04/2003 | 46.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE TELEFONE DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/04/2003 | 9450.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 25.04.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/04/2003 | 3435.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 23.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/04/2003 | 4762.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 14/04/2003 | 14680.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZR FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/04/2003 | 12958.72 | 08680639000177 | UNIMED/JPA OS UTI MOVEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.04.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/04/2003 | 4071.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTES P/IMPRESSORAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/04/2003 | 2310.98 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/04/2003 | 657.61 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/CONSUMO DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS COM VENCIMENTO 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/04/2003 | 163.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VRL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/SERVIÇO DE CONSERTO DE GIROFLRX, TROCA DE LAMPADAS, BASE E RELE DAS MOTOS 04 E 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/04/2003 | 500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P~/FAZER FACE AO PGTº C/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JORNAL COM FOTO ILUSTRADA PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/04/2003 | 14504.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/SERVIÇO GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/04/2003 | 1660.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAIFOC LTDA-ME | Pagamento referente a 40(quarenta) cópias e encadernações de clipping sobre a realização do XIII Campeonato Sulamericano Juvenil de Desportos Aquáticos, sediado em João Pessoa, e 40(quarenta) cópias e encadernações do Projeto Auto de Deus - Paixão de Ci | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/04/2003 | 460.80 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/04/2003 | 150.00 | 00004196114440 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF. A MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/04/2003 | 780.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 300 KG DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/04/2003 | 150.00 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/04/2003 | 247.65 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE COPOS DE 180, 50 e 250 ML PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/04/2003 | 150.00 | 00017940613472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/04/2003 | 237.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DO SISTEMA GESTAO DE CEMITERIOS DURANTE O MES DE FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/04/2003 | 150.00 | 00043642055400 | MANOEL MILTON LEONCIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 15/04/2003 | 5651.65 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 15/04/2003 | 1098.90 | 00009482881400 | UBIRATAN HENRIQUE OLIVEIRA PIMENTEL | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMETNO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 6409/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 15/04/2003 | 855.00 | 00041430107472 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A OFICINA DE DIVULGACAO E ORIENTACAO DO PROESF EM BRASILIA/DF, ACOMPANHANDO O Sr. SECRETARIO DE SAUDE, CONF.MEMO.53/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 15/04/2003 | 750.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | APARELHO DE FAX DESTINADO A DIVISA, CONF.MEMO.018/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 15/04/2003 | 700.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS E CHAVES, DESTINADO A DIVISA, CONF.MEMO.18/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 15/04/2003 | 399.00 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | CAMERA FOTOGRAFICA PENTOX- ZOOM 60 C/ADAPTADOR, FLASH AUTOMATICO,A VANCAO FILME AUTOMATICO E REBOBINAMENTO AUTOMATICO, DESTINADO A DIVISA, CONF.MEMO.18/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 15/04/2003 | 199.00 | 05327203000372 | B.G. MOVITEL LTDA | APARELHO CELULAR MARCA SIEMENS A 40 DESTINADO A DIVISA CONF.MEMO.18/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 22/04/2003 | 1710.00 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. MEMO.56/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 22/04/2003 | 1710.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO E OUTRO | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO O Sr. SECRETARIO DE SAUDE, CONF.MEMO.22/03- COPLAN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 22/04/2003 | 16800.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | empenho ref. a aquisicao de vales transportes para os bolsistas da UFPB e CEFET cadastradores do cartao sus conf.memo 48 e 49/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 22/04/2003 | 16800.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | empenho ref. a aquisicao de vales transportes para os bolsistas da UFPB e CEFET cadastradores do cartao sus conf. memo 48 e 49/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 22/04/2003 | 7960.20 | 01038416000161 | PADARIA BRISAMAR LTDA | empenho ref. ao fornecimento de pao e leite par a rede hospitalar conf. memo 091/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 22/04/2003 | 3291.50 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ), DESTINADO AO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO.090/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 22/04/2003 | 145.70 | 02982660000140 | GRANRIO LTDA | EMPENHO REF.AO SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA DOS 15.000 KM DO VEICULO S-10 PLC- MOT-4230, DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA CONF.MEMO.117/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 22/04/2003 | 16123.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DOS CREDITOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA, A DISPOSICAO DA 12 VARA CIVIL DA CAPITAL, A FIM DE GARANTIR A DIVIDA DOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO PROCESSO NUM. 200.2002.372.039-0, QUE TEM COMO EXEQUENTE A MEDICAL ME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 22/04/2003 | 79860.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REF.AO BLOQUEIO JUDICIAL DAS VERBAS DO SUS AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA A DISPOSICAO DA 4 VARA CIVIL DA CAPITAL QUE TEM POR FINALIDADE A INSTRUCAO DOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS TOMBADA SOB NUM. 200.2001.048.572-6, PRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 22/04/2003 | 49644.23 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE MARCO/2003 DO CAME PRIMAVERA CONF.MEMO.45/03 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 22/04/2003 | 2639.15 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP DO ODONTO SESC MES DE MARCO/03 CONF.MEMO.44/03 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 22/04/2003 | 360.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | EMPENHO REF.A DUAS INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE EM FAVOR DE ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI E JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO CONF. MEMO. E FICHAS DE INCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 4048/03, DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. II E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 22/04/2003 | 7800.00 | 04795124000161 | MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITO | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SEGUINTES SOFTWARES; SISTEMA PARA CONTROLE DE AUTOMOVEIS, DESPESAS, ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E DESLOCAMENTO E SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE, DESTINADOS A COORDENADORIA DE INFORMATICA CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 22/04/2003 | 3201.45 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | empenho ref. procedimentos medicos na uti no paciente guilherme levi correa da silva conf. laudo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 22/04/2003 | 30000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do HGSI com mat. de consumo e posterior prestacao de contas conf. of. 214/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do HGSI com servicos pessoa fisica conf. of. 214/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 22/04/2003 | 6000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | empenho ref. adiantamento par acobrir despesas de pronto pagamento do HGSI com servicos pessoa juridica conf. of. 214/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 22/04/2003 | 1656083.21 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO HOSPITALAR MES DE MARCO/03, ARQ.CRED. 2397.TXT E CRED. 2398, CONF.MEMO.90/03 DCAA E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 22/04/2003 | 976733.26 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS MES DE MARCO/03 ARQ.MBPB 0303.TXT CONF.MEMO.91/03 DCAA E RELATORIO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 22/04/2003 | 7802.80 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LABORATORIO), CONF. MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 22/04/2003 | 2707.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), CONF.MEMO.87/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 22/04/2003 | 703.70 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA), CONF.MEMO.64/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 22/04/2003 | 320.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | CADEIRA TIPO PRESIDENTE C/BRACO E RODIZIOS EM TECIDOS C/ESPUMA INJETADA GOMADA C/RELAX E BASE A GAS MARCA FLEXINE, CONF.MEMO.13/03 GSA/SMS E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 22/04/2003 | 3184.30 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ELETRICO E DIVERSOS), CONF.MEMO.16/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005567 | 22/04/2003 | 20740.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO A REDE AMBULATORIAL CONF.CONTRATO 078/2003 E AE 774/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 22/04/2003 | 1707.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA, EM FAVOR DE JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO CONF. MEMO.57/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 22/04/2003 | 2105.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSA/JPA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO, CONF.MEMO.54/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 22/04/2003 | 628.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA EM FAVOR DE ANTONIO HERVAZIO B. CAVALCANTI CONF.MEMO.55/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005576 | 22/04/2003 | 261885.00 | 21591763000124 | VMI- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01 PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X MOD. MULTI V II; 01 CONJ. RADIOLOGICO DE 500; 01 ARCO CIRURGICO- APRELHO DE RAIO -X; 02 FOCOS PORTATIL, DESTINADO A REDE HOSPITALAR, FONTE DE RECURSOS 85% BIRD E 15% CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR( SUB PROJETO 25075 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0005577 | 22/04/2003 | 202701.03 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 07 APARELHOS DE RESPIRACAO ARTIFICIAL PARA VOLUME E PRESSAO; 08 RESPIRADORES DE VOLUME ADULTO, FONTE DE RECURSOS 85% BIRD E 15% CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR(SUBPROJETO 2507500016), CONF.AE 782/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0005579 | 22/04/2003 | 157251.70 | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA IND.COM. | 01 CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS DX 2010 MODULO BASICO C/VIDEO COLORIDO DE 15"; 02 CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS DX 2010 "MODULO C/VIDEO COLORIDO DE 15"; 04 CARDIOSCOPIO MOD. DX 2515(OXIMETRO DE PULSO); 01 CARRINHO DE EMERGENCIA DM 3330( A 1000 X L591 X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0005580 | 22/04/2003 | 46215.00 | 21591763000124 | VMI- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01 PROCESSADORA DE FILMES DE RAIO-X MOD.MULTI V II, 01 CONJ. RADIOLOGICO DE 500 Ma, 01 ARCO CIRURGICO- APARELHO DE RAIO -X, 02 FOCO PORTATIL- 1 LAMPADA C/SISTEMA DE EMERGENCIA E 1 BULBO, CORRESPONDENTE A 15% DO CONVENIO 4047-BR SUBPROJETO 2507500016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0005581 | 22/04/2003 | 35770.77 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 07 APARELHOS RESPIRATORIOS ARTIFICIAL PARA VOLUME E PRESSAO, 08 RESPIRADORES DE VOLUME ADULTO, CORRESPONDENTE A 15% DA CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR SUBPROJETO 2507500016, CONF.AE 782/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0005582 | 22/04/2003 | 27750.30 | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA IND.COM. | 01 CARDIOSCOPIO E SINAIS VITAIS DX 2010 MODULO BASICO C/VIDEO COLORIDO DE 15, 02 CARDIOSCOPIO DE SINAIS VITAIS DX 2010 MODULO C/VIDEO COLORIDO DE 15, 04 CARDIOSCOPIO MOD. DX 2515(OXIMETRO DE PULSO , 01 CARRINHO DE EMERGENCIA DM 3330( A 1000 X L591 X P 4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 22/04/2003 | 3508.94 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. MAPA COMP.1114-03-M SETOR DE MANUTENCAO MEMO.011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 22/04/2003 | 723.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | EMPENHO REF.SERVICOS DE 81 COPIAS DE CHAVES YALE,03 CONSERTOS DE FECHADURAS 08 ABERTURA DE PORTAS,02 COPIAS DE CHAVES TETRA,12 CONFECCAO DE CHAVES CONF.MEMO 22/03.COPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 22/04/2003 | 160.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.HORAS EXTRAS PARA REALIZACAO DE UMA PALESTRA DE PREVENCAO AS DST AIDS,NA ESCOLA MUNICIPAL AnGELO NOTARE, NO DIA30/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 22/04/2003 | 3360.00 | 04795124000161 | MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITO | EMPENHO REF. SERVICO DE PONTO DE REDE CONF. ORCAMENTO EM ANEXO. CONF. MEMP 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 22/04/2003 | 6500.00 | 00013921096472 | EDUARDO DOS SANTOS DE MEDEIROS | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO PELA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA ANTERO DE BRITO,610 C/JARDIM ESTER DESTINADO AO PSF DO DIST. SANITARIO V.PELO PERIODO 0503 A 311203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 22/04/2003 | 4000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO CHPHN.COM SERVICOS PESSOA JURIDICA. CONF. OFICIO 149/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 22/04/2003 | 2240.00 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.A DIARIAS NOS DIAS 25 A 28/04/2003.EM RECIFE-PE.REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE ENTIDADES FILIADAS A CONF.NAC. DE ENTIDADES COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 22/04/2003 | 420.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA E OUTRO | EMPENHO REF. DIARIAS P/SR.EDSON CRUZ E GERINALVA DA SILVA. R$ 210,00 CADA.NOS DIAS 25 A27 DE ABRIL DE 2003,O EVENTO OCORRER EM CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DO CHPHN. COM SERVICOS PESSOA FISICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONF. OFICIO 149/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 22/04/2003 | 9000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO CHPNH.CONF.OFICIO 149/03.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 22/04/2003 | 4500.00 | 00026000204892 | CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISTA DE INFORMATICA A SEREM EXECUTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DST/AIDS. PERIODO 09 MESES PARTIR 01/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 22/04/2003 | 2640.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PG.DAS UBS DOS DIST.SANITARIO II.CONF. MEMO 87/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 22/04/2003 | 4400.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PG. DAS UBS.DO DIST.SANITARIO II. CONF.OFICIO 087/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 22/04/2003 | 880.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DAS UBS PSF.DO DIST.SANITARIO II. COM SERVICOS PESSOA JURIDICA CONF.OFICIO087/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 22/04/2003 | 2105.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSA/JPA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO, CONF. MEMO.54/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 22/04/2003 | 628.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA EM FAVOR DE ANTONIO HERVAZIO B. CAVALCANTI CONF.MEMO.55/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 22/04/2003 | 1707.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/B.HORIZONTE/JPA EM FAVOR DE JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO CONF.MEMO.57/03 E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 22/04/2003 | 3288.45 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO CONF.MEMO.17/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 22/04/2003 | 8850.26 | 00087443279434 | ALZIRA A. BORGES DE ANDRADE | EMPENHO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE 0030/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 22/04/2003 | 640.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES MES DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 22/04/2003 | 684.00 | 00015272710134 | MARIA ELÍLIA DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/04/2003 | 254.40 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DESTINADA A VISITAÇÃO A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE, PARA PESQUISAS E RECICLAGEM NA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 22/04/2003 | 3500.00 | 09138710000157 | METALURGICA COUTINHO LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de fundição para poço de visita de galeria no setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento e Mem. 0066/2003 do SEGAP/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 22/04/2003 | 19000.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura u | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 22/04/2003 | 380.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REPASSE 0134034-18/2001/SEDU/CAIXA, conforme CP 06/91 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 22/04/2003 | 2272.50 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PVP IODO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 22/04/2003 | 190.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASSINATURA SEMESTRAL, NO PERIODO DE 15/02/2003 A 13/08/2003, DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/04/2003 | 7504.15 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE MARÇO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/04/2003 | 3936.72 | 00039540316472 | ALCEU LUCIO SILVINO DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/04/2003 | 4828.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/04/2003 | 762.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM CVENCIMWENTO NO DIA 24/04/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/04/2003 | 2987.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 125KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO, 125 KG.DE DETERGENTE EM PÓ SUPER CONCENTRADO E 120 KG.DE ACIDULANTE EM PÓ PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/04/2003 | 4367.80 | 12581617000127 | NACONORTE- COM. REP. SERV. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FR.DE RINSE SOLUTION 943-838 RADIOMETER., 02 FRS.DE CALIBRATING SOLUTION 1 943-837 RADIOMETER, 01 FRS.DE CALIBRATING SOLUTION 2 943-839 RADIOMETER, 02 RLS.DE THERMAL PAPER RADIOMETER, PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/04/2003 | 5668.80 | 02552927000160 | OCTAPHARMA BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO(D)300MCG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/04/2003 | 498.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5132/2003, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/04/2003 | 440.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DO VAZ.OLEO MOTOR, REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, E OUTROS NO VEICULO KOMBI MNR-9148, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/04/2003 | 1180.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE ADRENALINA, 800 F/A.DE AMPICILINA 1G.C/DIL., 100 F/A.DE OXACILINA 500MG C/DIL. E 500 AMP.DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/04/2003 | 490.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ULTRASSONOGRAFIA 110mmXUPP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 22/04/2003 | 5282.05 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 F/A.DE AMPICILINA 1G.C/DIL., 200 AMP.DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO-4ML., 300 AMP.DE DEXAMETAZONA 4MG/ML-2,5M., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 22/04/2003 | 1777.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 RLS. DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5m., 500 UNDS.DE SERINGAS 20ML.C/AG. E 150 PCTS.DE COMPRESSA DE GASE 7,5x7,5 PCTS.C/500., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 22/04/2003 | 820.00 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PCS.DE VALVULAS UNIDIRECIONAL P/REANIMADOR CALGIMED, E LOCAÇÃO DIARIA DE UM RESPIRADOR INTER 3., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 22/04/2003 | 5054.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 22/04/2003 | 3000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | referente a prestação de serviço com sonorização e iluminação com o trio elétrico Treme Terra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 22/04/2003 | 400.00 | 00083401571400 | rubens marcolino da silva filho | referente a prestação de serviço com locução, durante a realização de evento carnavalesco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 22/04/2003 | 530.00 | 00020751672491 | rosicleide frança da silva | referente a prestação de serviço com fornecimento de água mineral, refrigerantes e lanches para os cantores, durante o carnaval | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 22/04/2003 | 7500.00 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRAD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE CONTRATO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA BNTM/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 22/04/2003 | 750.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 22/04/2003 | 3643.96 | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANTAR PARA 60 PESSOAS DA ABM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 22/04/2003 | 2500.00 | 00008358231806 | MARIA DAS GRACAS TELES CIDREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DA CANTORA GRACINHA TELES E BANDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 22/04/2003 | 2000.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR AJIRO MADRUGA E BANDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 22/04/2003 | 3000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E ILUMINACAO COM O TRIO TREME TERRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 22/04/2003 | 514.38 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CULINÁRIA BÁSICA E DOCES E SALGADOS,DESTINADOS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 106.221-09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 22/04/2003 | 720.00 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM A CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº0114302-49/PMJP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 22/04/2003 | 1105.02 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CULINÁRIA BÁSICA(2),DESTINADOS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 22/04/2003 | 240.00 | 00020433190434 | MYRTA MARIA VENANCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA COMCARGA HORÁRIA DE 20 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COMO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 010621-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/04/2003 | 720.00 | 00021881367487 | ROSEANE SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 22/04/2003 | 720.00 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENT AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 22/04/2003 | 720.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 22/04/2003 | 720.00 | 00002182010440 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 22/04/2003 | 720.00 | 00002182010440 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 22/04/2003 | 720.00 | 00056916264420 | LOURELITA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 22/04/2003 | 809.70 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA A SER MINISTRADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0102220-03/CAIXA ECONÔMIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 22/04/2003 | 809.70 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA A SER MINISTRADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0108714-07/CAIXA ECONÔMICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 22/04/2003 | 232.56 | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA | referente a diária de viagem para participar de campeonato de Handebol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 22/04/2003 | 120.00 | 00060183403487 | SANDRA TEREZA COUTINHO LUCENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BIJOUTERIA COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 22/04/2003 | 720.00 | 00056916264420 | LOURELITA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 22/04/2003 | 360.00 | 00055289118420 | HERTA QUEIROZ NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE RECICLAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 22/04/2003 | 360.00 | 00055289118420 | HERTA QUEIROZ NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRABALHOS COM JORNAL COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 22/04/2003 | 720.00 | 00098144790472 | EVÁGORAS CORRÊA JÚNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFOMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 22/04/2003 | 120.00 | 00080623999404 | SEVERINA ARAÚJO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BIJOUTERIA COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 22/04/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O presente empenho refere se ao pagamento dos Vales Transportes da SEDEC correspondente ao mês de ABRIL/2003, conf. ofício 437/03 DIPPAG/SEAD e Doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 22/04/2003 | 204739.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O presente empenho refere se ao pagamento dos Vales Transportes do PMJP, correspondente ao mês de ABRIL/2003, conf. ofício 437/03 DIPPAG/SEAD e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 22/04/2003 | 91969.07 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA L | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 22/04/2003 | 1781.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 22/04/2003 | 1305.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 22/04/2003 | 3207.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, ONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 22/04/2003 | 1601.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 22/04/2003 | 200.00 | 00020749376449 | CARLOS BRENO RODRIGUES BRASILEIRO | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 22/04/2003 | 42.03 | 00060104775491 | SUELY PIMENTEL BRITO BARROS | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 57597/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 22/04/2003 | 47.38 | 00002434463495 | LUCIANO TAVARES PESSOA | referente a pagamento de restituição de pagamento indevido de IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 22/04/2003 | 59.35 | 00046760407415 | MARIA JULINDA C P RIBEIRO COUTINHO | REFERENTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 68296/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 22/04/2003 | 224.82 | 00020279574487 | ELISETE RANGEL DE FARIAS | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 241/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 22/04/2003 | 695.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTA PREFEITURA DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 22/04/2003 | 360.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACCESSORIOS PAA IMPRESSORA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 22/04/2003 | 1000.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS PARA OS VEICULOS UNO PLACAS MNU 1843 E MNE 2398, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 22/04/2003 | 157.50 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 22/04/2003 | 62.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOOS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS MNU 1843 E MNE 2398, PERTENCENTES A ESTA SECRETAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00021870284453 | CELENE SITONIO BORGES ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO CORPO DE DANÇA DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00093017987434 | LUCIANA SITONIO ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O CORPO DE DANÇA E DO PERSONAGEM HERODES NO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 22/04/2003 | 5.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÀO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 21/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 22/04/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÀO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 25/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 22/04/2003 | 0.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 28-03-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 22/04/2003 | 3.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 16224-8 DEBITADA EM 14/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 22/04/2003 | 7929.40 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARES | O valor empenhado, refere-se a aquisição de generos alimentícios destinados a cantina do setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento e mem.0065/2003 do SEGAP SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 22/04/2003 | 219862.33 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma do prédio situado na Av. Beaurepaire Rohan(antiga LOBRÁS) onde funcionará o Shopping Popular Municipal, conforme TP nº 01/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 22/04/2003 | 2300.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NOS PERIODOS DE 20/02 A 19/03 E 20/03 A 19/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 22/04/2003 | 2300.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NOS PERIODOS DE 20/02 A 19/03 E 20/03 A 19/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 22/04/2003 | 1418.43 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 22/04/2003 | 0.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADA EM 04/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 22/04/2003 | 0.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADA EM 14/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 22/04/2003 | 15.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 31/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 22/04/2003 | 1850.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e recuperação da rede de esgotos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 22/04/2003 | 1800.00 | 00001114931454 | THIAGO ALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 22/04/2003 | 47250.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 45.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0005591 | 22/04/2003 | 79200.00 | 41196791000154 | MALHARIA MONTE ALEGRE S/A MATESA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0030/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/04/2003 | 217800.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 022/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005594 | 22/04/2003 | 67500.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de bolsas em nylon, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0033/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 22/04/2003 | 10000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 22/04/2003 | 5000.00 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. de Amigos e Res. Calula L. Braga - Creche Tia Nerita, conf. cópia do conv. n.º 026/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 22/04/2003 | 6000.00 | 00548207000103 | Ass. dos Mor. do Conj. João N. Filho e Favela Asa | Valor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. Dos Mor. do Conj. João Navarro Filho e Favela Asa Branca, conf. cópia do conv. n.º 009/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 22/04/2003 | 10000.00 | 08558769000131 | Assoc. Com. dos Amigos e Moradores do Grotão | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária dos Amigos e Moradores do Grotão, conf. cópia do conv. n.º 008/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 22/04/2003 | 5000.00 | 09140351002035 | Paróquia Santa Terezinha | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Paróquia Santa Terezinha, conforme cópia do convênio n.º 016/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 22/04/2003 | 7905.00 | 03013800000135 | FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de cadeiras p/ os eventos de Cap. Docente e Sem. Interm. de Educação junto a Rede M. de Ensino, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/04/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DO SISTEMA GESTAO DE CEMITERIOS DURANTE O MES DE FEV./2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 22/04/2003 | 150.00 | 00043642055400 | MANOEL MILTON LEONCIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/04/2003 | 150.00 | 00060191112453 | OTACILIO CAMILO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 22/04/2003 | 150.00 | 00079712029468 | SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/04/2003 | 150.00 | 00069195463453 | SEVERINO FRANCISCO ELOY | VLR EMPENHVLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 22/04/2003 | 150.00 | 00027834875434 | JOSE MELO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/04/2003 | 150.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO REF.MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/04/2003 | 100.00 | 00043658474491 | JOSELITO DE A. VICENTE SILVA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS NO LIXO DO ROGER NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 22/04/2003 | 120.00 | 00069068402404 | RONILSON SATANA DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS NO LIXO DO ROGER NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 22/04/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 22/04/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 22/04/2003 | 120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 22/04/2003 | 720.00 | 03013800000135 | FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDA | VLR EMPENHADO REF ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS FREEZERES E TOALHAS UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 22/04/2003 | 3840.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | REF. A CONFECÇAO DE 320(TREZENTOS E VINTE)CAMISAS POLO SERIGRAFADAS COM DADOS PERSONALIZADOS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/04/2003 | 720.00 | 03013800000135 | FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDA | VLR EMPENHADO REF ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS FREEZERES E TOALHAS UTILIZADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/04/2003 | 3840.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | REF. A CONFECÇAO DE 320(TREZENTOS E VINTE)CAMISAS POLO SERIGRAFADAS COM DADOS PERSONALIZADOS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/04/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR.EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/04/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMPENHADO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 22/04/2003 | 3840.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | REF. A COMPRA DE 320(TREZENTOS E VINTE) CAMISAS POLO SERIGRAFADAS COM DADOS PERSONALIZADOS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/04/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/04/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO REF LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/04/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/04/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/04/2003 | 100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP. P./FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER REF MARCO/2003 CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/04/2003 | 208.85 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR EMPENHADO P FASER FACE COM SERVIÇOS REF PARCELA DE INSCRIÇÃO 4 CONGRESSO REGIONAL DE ENGENHARIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/04/2003 | 300.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER NO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/04/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMPENHADO REF A LOCAÇAO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/04/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. LOCAÇAO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 22/04/2003 | 7500.00 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL A SER DESENVOLVIDO NO NOVO ATERRO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/04/2003 | 6048.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AS FATURAS Nº1100000338609, 1100000113630, 1100000138572, 1100000435633, 1100000109701, 1100000025850, 1100000151620, 1100000108922, 1100000102428, 1100000102863, 1100000103112, 1100000106431, 1100000112154, 110000010992 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/04/2003 | 6000.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. SERVIÇOS DAS FATURAS Nº 16584003, 17400369, 16683041, 16332041, 17082023, 22023, 16951575, 16702343, 16823621, 16793453, DE CONSUMO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/04/2003 | 3200.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/04/2003 | 800.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/04/2003 | 177.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SEGURO OBRIGATORIO PARA ONIBUS PLACA (CDS7389) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/04/2003 | 938.88 | 10856466000309 | MODA 1 - F.C. COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE BLUSAS E CONJUNTOS DE BLAIZER PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/04/2003 | 5070.75 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | VLR EMPENHADO REF A COMPRA DE FARDAMENTOS P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/04/2003 | 400.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COM. E REP LTDA | REF. A COMPRA DE MATERIAL P/SECAO DE MANUTENCAO E TRANSPORTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/04/2003 | 1861.49 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE /PAGTº DE FATURA NO MES DE MARÇO/2003 P/DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/04/2003 | 180.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/04/2003 | 61.75 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DE AGUA DO POSTO DA BEIRA RIO NO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/04/2003 | 53.86 | 00002329840420 | EUCLIDES CALISTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PARA DIARIA A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/04/2003 | 425.47 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | REF. A VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DA CAGEPA DA ADMINISTRAÇAO JAGUARIBE DO MES DE MARÇO E ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/04/2003 | 190.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA L | VLR EMPENHADO FAZER FACE P/ PGTº DE AQUISIÇÃO DE UM SWITCH OU HUD P/ ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/04/2003 | 342.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE 190 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/04/2003 | 665.00 | 21867387000158 | RM SISTEMAS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTº LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/04/2003 | 150.00 | 03013800000135 | FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/DE LOCACCOA DE 02 TOLDOS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/04/2003 | 1137.69 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | REF. A PAGAMENTO DE DE FATURAS DE AGUA Nº 127571.2//16628, 56376.5//4719, 88326.3//3229, 102853.7//560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/04/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTº LOCAÇÃODE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 11/03/03 A 10/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/04/2003 | 295.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VLR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE CURSO CONFORME CONTRATO (MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/04/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ALUGUEL DE UMA FRACAO DE TERRENO P/ESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/04/2003 | 2137.69 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | REF. A PAGAMENTO DE FATURAS Nº 127571.2//16628, 56376.5//4719, 88326.3//3229, 102853.7//560 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/04/2003 | 902.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VLR EMPENHADO REF PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ VEICULO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/04/2003 | 233.00 | 09092586000136 | PARA FIAT | REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIORINO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/04/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REF. APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MES FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/04/2003 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº003716 REF. A SERVIÇOS DE PERICIA CONTABIL "PROCESSO CONSTECCA CONSTRUÇOES S/A". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/04/2003 | 2170.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA 02 ROÇADEIRAS FS-220 e CJ. CORTE POLYCUT 20 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/04/2003 | 2400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSAS E DESOBSTRUICAO DE ESGOTOS EM MERCADOS E CEMITERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/04/2003 | 870.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REVISAO GERAL NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/04/2003 | 587.44 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS REFERENTE A LOCACO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH,NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/03,P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/04/2003 | 84.20 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/04/2003 | 1117.48 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REPAROS NOS BANHEIROS DO MERCADO MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/04/2003 | 250.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 50 CAMISETAS P/DIVULGACAO DA CAMPANHA DA COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/04/2003 | 1415.00 | 03980206000113 | ANDREZA ALVES GALVAO - XUCAT | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS NA CARREGADEIRA 930-R DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/04/2003 | 1145.00 | 03013800000135 | FABIO'S FEST LOCAÇÕES DE ARTIGOS P/ FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOLDOS P/COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/04/2003 | 1800.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DE VEICULOS DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/04/2003 | 1960.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/04/2003 | 420.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LT | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DE ASSINATURA NENSAL DO CADERNO DE INFORMACOES IOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/04/2003 | 319.77 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | VLR REF. A COMPRA DE 30.60M DE CERAMICA P/ BANHEIRO MASC. DO MERCADO MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/04/2003 | 2660.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VLR REF. A COMPRA DE 30.60M DE CERAMICA P/ BANHEIRO MASC. DO MERCADO MODELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/04/2003 | 292219.40 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE REFERENTE A REAJUSTE DE ADITIVO JAN/03,FEV/03 , PARTE FINAL DE JAN/03 E PARTE MAR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/04/2003 | 607780.60 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE RERERENTE A ADITIVO REAJUSTE E PARTE FINAL DE MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 22/04/2003 | 750.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação de 02 (dois) computadores para transmissão da paixão de Cristo 2003. Com as seguintes especificações: Microcomputador Mother Board 950MHZ, placa de vídeo SVGA de 64 MB PCi on bord, gabinete torre, com botões de power, reset e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/04/2003 | 400.00 | 00067466494404 | Roberto José da Silva | Pagamento referente a prestação de serviços de instalação de 08 (oito) pontos de ar condicionados, 02 (dois) pontos no WC e 01 (um) ponto para xerox, nas novas instalações da Coordenadoria de Comunicação no Paço Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 22/04/2003 | 570.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | referente ao pagamento de uma diária para a cidade de Recife, acompanhando o prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 22/04/2003 | 570.00 | 00018570933487 | GILMAR BATISTA DOS SANTOS | referente ao pagamento de uma diária para a cidade de Recife acompanhando o prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 22/04/2003 | 4860.21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 22/04/2003 | 41.51 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 24.04.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/04/2003 | 3180.57 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/04/2003 | 2707.10 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/04/2003 | 814.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/04/2003 | 800.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/RESSARCIMENTO DE FRANQUIA CONFORME CAUSULA 6 DO CONTRATO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/04/2003 | 65000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/04/2003 | 2300.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 1000 LASER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/04/2003 | 1000.00 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO DA PARAIBA - CR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSERÇÃO DE MENSAGEM DIVULGACIONAL DA STTRANS NA PUBLICAÇÃO DE TITULO I ANUARIO DE IDEIAS E NEGOCIOS DA PARAIBA-ADMINISTRADORES E LIDERES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/04/2003 | 1590.50 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 22/04/2003 | 150.00 | 00032434219420 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/OS FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO TORNEIO DIA 1º DE MAIO DE 2003 NO CAMPO DA CEFET P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 22/04/2003 | 1648.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP, REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 253.662,06 DO MES DE JANEIRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.02.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/04/2003 | 1801.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENMHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE 277.116,61 DO MES DE FEVEREIRO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.03.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 22/04/2003 | 1504.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VALOR DE R$ 231.434,35 DO MES DE MARÇO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.04.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/04/2003 | 3197.10 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/04/2003 | 173.36 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 22/04/2003 | 1100.00 | 00021931933472 | ANTONIO GONZAGA DA SILVA | Valor referente a serviços de retirada reparos e recolocação em algumas grades de ferro no nosso prédio sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 22/04/2003 | 345.00 | 00911543000160 | JULIANE WANDERLEY BEZERRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 22/04/2003 | 1445.00 | 00911543000160 | JULIANE WANDERLEY BEZERRA | Valor referente a serviços de conserto e reparos no nosso sitelma de comunicção telefônica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 22/04/2003 | 2755.00 | 00911543000160 | JULIANE WANDERLEY BEZERRA | Valor referente a serviços colocação de ramais e aplicação de ateramento e demais serviços conforme comprovações anexa ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 22/04/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor ref. a parcela do 2/6 do seu contrato de estágio junto a Asessoria jurídica deste instituto, conforme autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 22/04/2003 | 350.00 | 00002190947480 | TÂNIA MARIA SANTOS SILVA | vALOR REFERENTE A SEU CONTRATO DE ESTAGIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DESTE INSTITUTO CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 22/04/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A SUA PARCELA 2/6 DO SEU CONTRATO DE ESTÁGIO JUNTO AO DEP. DE ASSIT. SOCIAL DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/04/2003 | 620.00 | 00095380035434 | MARIA LUCIA DA SILVA PESSOA | VAlor referente a srviços de empalhamento e nevernizamento de 6(seis) cadeiras-interlocutor, 2 (duas) longarinas de 3 lugares e 1 (uma) de 2 lugares, conforme orçamento e autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00005062517486 | SHENIA DUARTE DE FARIAS | REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO EM CONGRESSO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00067581188434 | ISABEL CHRISTINA MEDEIROS DE MELLO | A presente despesa refere-se ao pagamentode uma contrinbuição financeira, para custear as despesas com estada, alimentação, medicamentos e transportes, durante uma série de exames e tratamento de Saúde do seu Filho João Gabriel Lino de Mello, na Cidade de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/04/2003 | 600.00 | 00046729860472 | ROSEMARY COSTA MELO LINO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROMOÇÃO DE EVENTOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/04/2003 | 2400.00 | 04075384000162 | Neoline Serviços Ltda | Pagamento referente a prestação de servços de transmissão pela internet da Paixão de Cristo. Será disponibilizado um link de 1 mbit do Servidor de captura para o servidor de transmissão, sendoo primeiro o recptor de sinal dse áudio e vídeo a ser repassado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/04/2003 | 685.46 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | A presente despesa refere-se ao de jantar do Secretário, Secretário Adjunto do Gabinete Civil e Assessores, durante encotro de trabalho, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/04/2003 | 15000.00 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | REF. A 1º PARCELA DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA P/ RECUPERACAO AMBIENTAL DO LIXAO DO ROGER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/04/2003 | 20.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/COMPLEMENTECÇAO DA NE 5546/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/04/2003 | 330.30 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | REF. A COMPRA DE PECAS P/O VEICULO FIAT STRADA DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/04/2003 | 50.00 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | REF. A SERVICOS DE LIMPEZE DE BICO INJETOR E PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT STRADA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/04/2003 | 220.00 | 08315749000130 | Padaria e Pastelaria Expedicionários | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 24/04/2003 | 30000.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) MICRO COMPUTADORES, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 24/04/2003 | 219862.33 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma do Prédio situado na av. Beaurepaire Rohan( antiga LOBRÁS) onde funcionará o Shopping Popular Municipal, conforme TP nº 01/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 24/04/2003 | 713.50 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSAS PRAÇAS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 24/04/2003 | 514.40 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 24/04/2003 | 188.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 24/04/2003 | 466.50 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 24/04/2003 | 3754.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 64529/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 24/04/2003 | 720.00 | 00020556748468 | MAILDE MACEDO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 24/04/2003 | 720.00 | 00075947730472 | MÁRCIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 24/04/2003 | 3000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | referente a prestação de serviço com sonorização, iluminação e montagem de 01 palco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 24/04/2003 | 200.00 | 00072631538404 | LAURENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 24/04/2003 | 200.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/04/2003 | 836.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/04/2003 | 295.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO Nº1 C/AG.4CM. E 02 CXS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº 23., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/04/2003 | 326.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19x50., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 24/04/2003 | 152000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda na periferia sul da cidade de João Pessoa, no B. dos Bovais, Jardim Veneza, Grotão, B. das Industrias, Cristo Varjão e áreas adjacentes( TERMO DE CESSÃO DE DITREITOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | empenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento para posterior prestacao de contas conf. of. 144/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 24/04/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | empenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento para posterior prestacao de contas conf. of. 144/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 24/04/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | empenho ref. adiantamento para cobrirdespesas de pronto pagamento para posterior prestacao de contas conf. of. 144/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 24/04/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA /ARTERIOGRAFIA EM FAVOR DE MARIA JOSE DE LIMA CONF.REQ. E ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 24/04/2003 | 1068.00 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | EMPENHO REF. 60 CADEIRAS POLTRONA PLASTICA C/BRACO NA COR BRANCA. MARCA VERONA GARDEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 24/04/2003 | 3365.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. CAME-PRIMAVERA. CONF.OFICIO 44/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 24/04/2003 | 2915.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO CAME-PRIMAVERA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.MEMO 44/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 24/04/2003 | 1720.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO CAME-PRIMAVERA CONF. OFICIO 44/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 24/04/2003 | 145.36 | 00020555644472 | MARCILIO ALVES BANDEIRA | EMPENHO REF.04 DIARIAS PARA RECIFE. ACOMPANHANDO MEMBROS DO CONSELHO. CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 24/04/2003 | 2250.00 | 00073471020497 | EDUARDO MATIAS DE MACHADO | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO VILA SAO RAFAEL,60 COMUNIDADE SAO RAFAEL,DESTINADO AO PSF, SAO RAFAEL NO PERIODO DE ABRIL/DEZEMBRO,2003.SENDO R$250,00 MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 24/04/2003 | 1752.70 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC.2757-SMS-03- OFICIO 328.VULCANO BRANCO, ARGAMASSA REJUNTO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 24/04/2003 | 10400.00 | 00000792722400 | LUCIANA KARLA ARAUJO MENEZES E OUTROS | EMPENHO REF. SERVICOS DE DIGITACAO, CONF. RELACAO EM ANEXO , MEMO 25/03 DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 25/04/2003 | 20763.97 | 00025136925434 | AGRIPINO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG,PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI, TIPO 4 AIH/AMS E AIH/CTI MES DE JANEIRO /2003.CONF. OFICIO 267/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 25/04/2003 | 1575.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF. AQUISICAO DE G L P 2 KG, CONF. AE 0810/2003 MEMORANDO 007/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 25/04/2003 | 79860.98 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO NUM. 2397/03, COMPETENCIA MARCO/2003, APRENSENTACAO 04/03 CONF.PARECER DCAA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 25/04/2003 | 13177.76 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | EMPENHO REF AO PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA PESSOAL S/VINCULO DO HGSI. MES DE JANEIRO/2003.CONF. OFICIO 267/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 25/04/2003 | 7875.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REF. SERV. CONFECCOES 2.000FORMULARIOS DE NE.EM 05 VIAS.2000 FORMULARIOS NE 04 VIAS, E 4500 FORMULARIOS ORDEM DE PAG. EM 03 VIAS. DESTINADOS AO NOF. CONF. MEMO 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 25/04/2003 | 59659.44 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA CAMPANHA DO MES DE FEVEREIRO 2003, ARQ.CRED 2393/TXT PROSTATA CRED 2396 TXT VARIZES, CRED 2395 TXT TRANSPLANTE. CONF MEMO 095/03. DCAA E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 25/04/2003 | 630.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO GLP, BOTIJOES DE GAS BUTANO 21.PROC.2662-SMS MEMO.96 NUC.ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 25/04/2003 | 481.60 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO BALAO,PLASTICIO FITILHO, FITA , PARA ORNAMENTACAO DO LAR DA PROVIDENCIA MEMO 27/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/04/2003 | 700.00 | 00002186698447 | WELLINGTON DE LIMA CORDEIRO PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/04/2003 | 850.00 | 00001370709420 | ELAINE CRISTINA LEITE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/04/2003 | 1610.00 | 00065959744449 | JOSE AMERICO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 70 M2 DE MONTAGEM DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO, PARA FUTURA SEDE DA SEMAM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/04/2003 | 785.96 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO, 100 UNDS.DE COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO, 600 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCART., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/04/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2003 DO DEIRETOR PRESIDENTE E DO SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/04/2003 | 10150.00 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FAZCE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AUX.DE SV.GERAIS, AG.ADMINISTRATIVOS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS, COZINHEIRAS, MOTORISTAS, JARDINEIROS E O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/04/2003 | 28826.19 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MARÇO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, FISIOTERAPEUTAS, HEMATOLOGISTAS, ENFERMEIROS(ª), TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGENS E OUTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/04/2003 | 283.80 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM AQUISIÇAO DE RIBANA DE ALGODAO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/04/2003 | 225.00 | 00791466000152 | ARCCUS COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA PARA ADIMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 25/04/2003 | 800.00 | 00010930426487 | FABIO ALBERTO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 25/04/2003 | 260.00 | 00000908661428 | BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 25/04/2003 | 260.00 | 00000804723460 | THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 25/04/2003 | 260.00 | 00000929554442 | RAQUEL DE MACEDO GADELHA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 25/04/2003 | 260.00 | 00002834271402 | MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 25/04/2003 | 260.00 | 00003273650486 | TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME 28/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 25/04/2003 | 260.00 | 00002830409477 | DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 25/04/2003 | 260.00 | 00088307379334 | CARLA ROBERTA FIGUEIROA GOUVEIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIO CURRICULAR, CONFORME CONVENIO 28/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 25/04/2003 | 7.32 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o Pasep de produção mineral ref. a cota de março de 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 25/04/2003 | 800.80 | 08301608000168 | INSTITUTO JOÃO XXIII | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 1º Parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 25/04/2003 | 613.70 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO EFETUADO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 25/04/2003 | 2610.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICO-CADASTRAL NOMINAL NUMERAL DAS QUADRAS 92-93-94-95-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106 TOTALIZANDO 377 CASAS NOS BAIRROS DOS IPES, COMUNIDADE PARQUE DOS IPES/TANCREDO NEVES, DE ACORDO COM A PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 25/04/2003 | 9740.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERIÇOS PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 25/04/2003 | 4260.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MTERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA JURIDICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 25/04/2003 | 450.00 | 00020410026468 | MANOEL PEREIRA DE FREITAS | PAGAMENTO PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO TIPO CHEVETTE DE PLACA OM 7238 DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 25/04/2003 | 1882.00 | 41148164000148 | PADARIA COLOMBO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO "AUTO DE DEUS"PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 25/04/2003 | 1200.00 | 00002721164406 | GIORGIA SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 25/04/2003 | 1200.00 | 00009582800453 | AGENOR JOSE GOMES MOTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 25/04/2003 | 2090.00 | 00000915731495 | HERIKA PAIVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 25/04/2003 | 1360.00 | 00000975995499 | CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 25/04/2003 | 5000.00 | 03570630000190 | PROJECT CULTURAL LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na produção do show artístico e cultural da Escola Bolshoi dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orçam. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 25/04/2003 | 1050.00 | 00000799086401 | FRANKLIN DELANO PIMENTEIRA THOMAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 25/04/2003 | 3500.00 | 41253139000124 | J.A.S CHATEAUBRIAND FILHO - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de instrumentos musicais da Orquestra de Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 25/04/2003 | 1100.00 | 79435830000100 | ILUMINAÇÃO E SOM TAMANDUÁ LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na iluminação para apresentação da Escola de teatro Bolshoi, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/04/2003 | 365.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/04/2003 | 360.00 | 24500720000184 | PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 06 SUPORTES DE INJETORES BOSCH EM VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/04/2003 | 209.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ AQUISIÇAO DE 01 SELETOR DE TAMPA DE CAMBIO P/ O VEICULO TP-02-ONIBUS ANO 1988 MMB 1313 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/04/2003 | 2380.53 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/04/2003 | 1659.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE PASSAGEM AEREA EM NOME DE FERNANDO ANTONIO DIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/04/2003 | 309.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/04/2003 | 6096.24 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | REF. A SERVIÇO DE NOS MERCADOS PUBLICO MUNICIPAIS E CEMITERIOS PUBLICO E MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/04/2003 | 10000.20 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR REF A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES P/ ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 25/04/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de p+essoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 25/04/2003 | 475696.91 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 25/04/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento dda folha de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 25/04/2003 | 8324.14 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 25/04/2003 | 60773.81 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 25/04/2003 | 41000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 25/04/2003 | 5000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 25/04/2003 | 10000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 25/04/2003 | 104818.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 25/04/2003 | 15000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 25/04/2003 | 3000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 25/04/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 25/04/2003 | 5194.25 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 25/04/2003 | 6000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 25/04/2003 | 75000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 25/04/2003 | 90000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 25/04/2003 | 4600.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 25/04/2003 | 151502.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento dda folha de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 25/04/2003 | 5000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A REPASSE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/04/2003 | 115.00 | 00076863034468 | IVANILDO OLIVEIRA | Valor referente a dedetização do prédio onde funciona nossa sede, conforme orçamento e autorização anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/04/2003 | 78.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/04/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 28/04/2003 | 5950.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | Valor referente a revição na instalação eletríca com 8 pontos de AR. condicionado mudança de dijuntores tomadas fiação, cabos paralelos dutos e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 28/04/2003 | 710.40 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a 2/5 diária para representação a câmara do muni. de Recife-PE ao debates ocoridos sobre o P.l-9 no período de 28 a 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/04/2003 | 84.80 | 00044156170420 | ROBERTA MATIAS SIMÕES | Pagamento referente a diárias para acompanhar o Assessor de Imprensa da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, para manter contatos com escolas de Dança na Cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/04/2003 | 390.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | pagamento referente a aquisição do seguinte material permanente; 01 (uma) scanner HP 2300 (resolução de 600 x 1200) para a Coordenadoria de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/04/2003 | 322.00 | 00033817952449 | GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZ | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/04/2003 | 893.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO E VERIFICAÇAO DE BALANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/04/2003 | 2850.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 600KG DE PEIXES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/04/2003 | 1350.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONFECÇÃO DE TALOES DE ORDEM DE SERVIÇO PICOTADO E NUMERADO P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/04/2003 | 400.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | REF. A PARTICIPAÇAO DA Dra. Mª DE FATIMA ARAUJO VIANA,GERENTE DO DEOB, NO CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇAO IMOBILIARIO, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 09 A 11/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 28/04/2003 | 33022.35 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONVENIO Nº002/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 28/04/2003 | 65.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNE 2398, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 28/04/2003 | 245.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACCESSORIOS PARA OS VEICULOS FIAT UNO, PLACAS MNE 2398 E MNU 1843, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/04/2003 | 970.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | AQUISIÇAO DE CABO UTP CAT-5 E FURUKAUA CAIXAS DE SOBREPOR RJ-45 FEMEA GUIA DE CABOS GABINETE FECHADO DE 8 U, PORTA ACRILICA, 19', PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/04/2003 | 6991.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | AQUISIÇAO DE 01 MICROCOMPUTADOR SERVER, PENTIUM IV 1.5 GHZ, RAM 25 MB DIMM, HARD DISK DE 18,0GB SCSI III 10.000 RPM, PLACA DE REDE 10/100 BASE TX, MODEM 56 K, DRIVE DE CD ROM 52 X, TECLADO, MOUSE E MONITOR 15 POLEGADAS COLOR, ATIVO DO TIPO SWITCH DE 24 PO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/04/2003 | 200.00 | 00097799653434 | SHIRLEY CARLA ANGELINA BEZERRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COMO RTEC. DE ENFERMAGEM NA SALA DE PARTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUZIA INACIO DO NASCIMENTO EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE NO PERIODO DE 11/11/02 A 10/03/03, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/04/2003 | 798.00 | 00001226204457 | CICERA FELIX DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COM ESCALA EXTRA POR NECESSIDADE DO SV., NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/04/2003 | 80.00 | 00078910218487 | JOSENALDO BATISTA PEQUENO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS COMO AUX.DE SV. DIVERSOS NO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/04/2003 | 320.00 | 00002220812448 | LUCIANA CAVALCANTI DE CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SETOR DA USIN-UNIDADE SEMI INTENSIVA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/04/2003 | 200.00 | 00076864855449 | ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO SETOR DOS APARTAMENTOS DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VIGINIA CELLY O.DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE DE 23/12/02 A 21/04/03 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/04/2003 | 200.00 | 00089310411449 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO SETOR UTIN NEONATAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOSIANE DE ARAÚJO SILVA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/04/2003 | 200.00 | 00044038275434 | MERCIA DE FATIMA SILVA SANTOS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO SETOR DA UTI-NEONATAL DESTE INSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSELMA LEANDRO DE MELO EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/04/2003 | 200.00 | 00052638456420 | EDNA PESSOA PEREIRA MENEZES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS EXTRA, COMO TEC.DE ENFERMAGEM NO SETOR DA TRIAGEM DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/04/2003 | 320.00 | 00079740588468 | ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2003, COMO ENFERMEIRA DA UTI-NEONATAL, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/04/2003 | 749.40 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO 216x330, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/04/2003 | 263.50 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LTS.DE RICINOLEATO E 50 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/04/2003 | 660.00 | 72781099000117 | TEC PHARMA IMP. PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIMETICONA EMULSIONADA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/04/2003 | 84.00 | 10773984000105 | IRMÃOS HALULI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINA(TRIETANOLAMINA) PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/04/2003 | 200.00 | 00049879634420 | JOSINALDO CABRAL. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/04/2003 | 200.00 | 00029934036487 | UBALDA ARAÚJO DE MELO. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE BANCO DE LEITE HUMANO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ0/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/04/2003 | 180.00 | 00002539953450 | JOSENILTON MELO DE OLIVEIRA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/04/2003 | 200.00 | 00002480052435 | IVALTER DA SILVA ARAÚJO. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO, NA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/04/2003 | 950.00 | 00001454420120 | JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/04/2003 | 350.00 | 00004141348422 | GEYBSON WOLLACE SOUZA CYRÍACO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE DIGITALIZAÇÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 28/04/2003 | 693.24 | 00032423829434 | FRANCISCO JUNDIVIO LOPES LACERDA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DE HORAS EXTRAS NOS DIAS 06,13,27/04 E 04/05/2003. CONF.MEMO 022/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 28/04/2003 | 28000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO H G S I.C/MAT.DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO 314/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 28/04/2003 | 4000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO HGSI.SERVICOS PESSOA FISICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF. OFICIO 314/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 28/04/2003 | 8000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO HGSI, C/TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. OFICIO.314/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 28/04/2003 | 1967.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | 01 SOFA CAMA DE TRES C/ALMOFADOES PARA ENCOSTO 01 CAMA EM MADEIRA DE LEI TIPO SOLTEIRAO MAARCA MODEART , 01 COLCHAO PARA CAMA TIPO SOLTEIRAO MARCA ORTOBOM. MEMO 036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 28/04/2003 | 1912.50 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS).CONF. MEMO 158/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 28/04/2003 | 3498.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO, FELPA BRANCA, BRIM C/1,60 DE LAG.100% ALGODAO, TECIDO P/LENCOL MEMO 095/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 28/04/2003 | 25.00 | 00015414299404 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REF.PAG. CINCO HS.EXTRAS PARA O MOTORISTA CONF.MEMO 072/03 EM ANEXO CONF.MEMO 072/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 28/04/2003 | 8800.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | EMPENHO REF. PAG. DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE OFTOMOLOGICA NOS DIAS 28/29/30/ AGOSTO 2002 E OUTUBRO 2002. MEMO78/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 28/04/2003 | 34261.88 | 00018162703420 | ADEILDO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.GIP DO CHPHN, REFERENTE AO MES DE MARCO 2003.CONF. OFICIO 141/03.(COMPLEXO HOSPITALAR H N) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 29/04/2003 | 9674.38 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DE PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 CONF. MEMO 144/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 29/04/2003 | 43851.09 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DO PROCESSAMENTO DE JANEIRO/2003.ARQ.CRED.2389 TXT E CRED 2370 CONF. MEMO DCAA 096/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 29/04/2003 | 208793.00 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL, SIA SUS DO MES DE FEVEREIRO/03.CON.MEMO DCAA 098/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 29/04/2003 | 1350.00 | 01971626000108 | MONICA PIRES DE ALBUQUERQUE-ME- PAU D`ARCO RESTAUR | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE 270 QUENTINHAS, CONF. MEMORANDO 122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005868 | 29/04/2003 | 26010.00 | 08815060000174 | IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/A | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. LEITE PASTEURIZADO TIPO C, MARCA LEBOM. AE 0830/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005871 | 29/04/2003 | 5340.00 | 02587785000176 | UNIPAO INDUSTRIA DE MASSAS | EMPENHO REF. COFFEE BREAK ,FONTE DE RECURSOS BIRD 85% E 15 % FEDERAL, CONF. SHOPPING 001/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005875 | 29/04/2003 | 3552.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR CONTRATO 053/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005878 | 29/04/2003 | 10842.00 | 00083641000157 | IMEX CENTER FARMA LTDA, | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,SUPRIR REDE HOSP.MUNICIPAL,CONF. AE0855/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005883 | 29/04/2003 | 51067.92 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS- PAO P/CACHORRO QUENTE, PAO DE CAIXA, PAO FRANCES, PAO DOCE, FARINHA DE ROSCA), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICPAL, CONF. AE 831/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 29/04/2003 | 2604.50 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 08 CADEIRA FIXA, 01 ARMAARIO DE ACO,01 ESTANTE DE ACO.01 FICHARIO DE ACO..01 REFRIGERADOR DE 280LTS MARCA ELECTROLUX.03 CADEIRA EM POLIETILENO .01 MESA P/COPA..01 BEBEDOURO P/GARRAFAO 02 VENTILADOR DE PE (COLUNA) AE 823/2003. MEMO 010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 29/04/2003 | 7800.00 | 00020493533400 | SEBASTIÃO CAMILO DE ARAÚJO TORRES | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO ESPECIAL MES DE ABRIL/2003, CONF.MEMO.26/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 29/04/2003 | 5084.44 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0S | EMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN.REF. FEVEREIRO/2003.C/OFICIO 144/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 29/04/2003 | 6887.50 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS, CONF. OFICIO 332/2003.AE 811/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 29/04/2003 | 1481.85 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADO AO PROGRAMA DO PEVA CONF.MEMO. 84/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 29/04/2003 | 5084.44 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0S | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO CHPHN, MES DE FEVEREIRO/03 CONF.OF.144/2003 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 29/04/2003 | 1700.00 | 00015132390404 | EDUARDO CHAVES | EMPENHO REF.AOS SERVICOS EXECUTADOS NO SISTEMA ELETRICO DESTA SESAU, CONF.MEMO. 011/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 29/04/2003 | 2600.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | IMPRESSORA EPSON FX 2180, DESTINADO AO NUCLEO DE INFORMATICA, CONF.MEMO.19/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0005953 | 29/04/2003 | 24000.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO- ME | EMPENHO REF. A CONFECCAO DE 4.000 CAMISA BRANCAS C/POLICROMIA NA FRENTE E SERIGRAFIA NAS COSTAS, PARA O EVENTO SAUDE E FRATERNIDADE DESTINADO A CAMPANHA CONF.AE 861/203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 29/04/2003 | 72.68 | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROS | EMPENHO REF.DIARIAS NOS DIAS 03/04/ DE 05//03.EM FACE DE TRABALHAR SABADO E DOMINGO COM OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAAL NA OFICINA DE POLITICAS PUBLICAS.CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE CABEDELO MEMO 043-NA/SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 29/04/2003 | 6577.43 | 61190096000192 | EUROFARMA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.RECONHECIMENTO DE DIVIDA.PELO FORNECIMETO DE MEDICAMENTOS CONF. AE 2311, TP 010/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 29/04/2003 | 9221.99 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA. REFERENTE NOTAS FISCAIS EM ANEXO.RECIBO N/266102, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 29/04/2003 | 2500.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONF.NOTA FISCAL DE SERV AVULSA 021776 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0005986 | 29/04/2003 | 3488.00 | 04949494000106 | A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS, ABASTECER REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL. CONF. CONTRATO 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 29/04/2003 | 7600.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | 04 MICROCOMPUTADOR AMD DURON 1.4 GHZ,COM PROCESSADOR DURON 1.4 GHZ,PLACA MAE ON BOARD (VIDEO/SOM/MODEM E REDE,)MEMORIA 128 MB,HD 20,0GB. MONITOR 15 . DRIVE DISQUETE 1,44. DRIVE DE CD-ROM 52X MOUSE .TECLADO, CXS DE SOM. CONF. MEMO 024/2003 C INF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 29/04/2003 | 160.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | 04 ESTABILIZADOR 1 0 KVA. CONFORME SOLICITACO DE COORDENADORIA DE INFORMATICA. CONF.MEMO 023/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 29/04/2003 | 7645.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO. HD20.PLACA MAE.PROCESSADOR DURON.PENTE DE MEMORIA DE 128MB .PENTE DE MEMORIA 256MB.. FONTES ATX. MOUSE. TECLADOS. CONF. MEMO 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/04/2003 | 14700.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 374 HORAS MÁQUINA (RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), PARA LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DO SOLO E RETIRADA DOS ENTULHOS NAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE, NO TRECHO ENTRE AS AVS. EPITÁCIO PESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/04/2003 | 300.00 | 00031245706420 | MARIA SOCORRO SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/04/2003 | 780.50 | 04329497000147 | LANCHONETE E SORTERIA POINT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/PLANTONISTAS DO DISQUE DENUNCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/04/2003 | 650.00 | 00021935823434 | JOSE COUTINHO DE SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PALMEIRAS IMPERIAIS NO PARQUE SOLON DE LUCENA E AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/04/2003 | 5490.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR EMPENHADO PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 29/04/2003 | 490.00 | 00091013577434 | JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 29/04/2003 | 490.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 29/04/2003 | 490.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 29/04/2003 | 490.00 | 00004466098468 | JOSE ADAUTEIR DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 29/04/2003 | 490.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 29/04/2003 | 490.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 29/04/2003 | 490.00 | 00004466098468 | JOSE ADAUTEIR DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 29/04/2003 | 490.00 | 00069011028449 | DOROTEA BUENO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 29/04/2003 | 490.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 29/04/2003 | 490.00 | 00023733942434 | INA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 29/04/2003 | 490.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 29/04/2003 | 490.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 29/04/2003 | 490.00 | 00071332480420 | MARIA INÊS MENDONÇA DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 29/04/2003 | 490.00 | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 29/04/2003 | 1925.00 | 00039534189472 | ROMULO CESAR ARAUJO LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 29/04/2003 | 490.00 | 00073883999415 | ALESSANDRA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 29/04/2003 | 490.00 | 00051854953400 | SIMONE RODRIGUES DE SALES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 29/04/2003 | 490.00 | 00003800969432 | MARITHICA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 29/04/2003 | 490.00 | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 29/04/2003 | 490.00 | 00093085524487 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 29/04/2003 | 490.00 | 00092992412449 | ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Formação de Recursos Humanos | DIFUSÃO CULTURAL | CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 29/04/2003 | 490.00 | 00002810672440 | ESLY CESAR MARINHO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0005886 | 29/04/2003 | 34586.97 | 01488083000172 | DECON - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | EMPENHO REF.A REFORMA NO CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PRIMAVERA- 18 ANDARES, LOCALIZADO NA AV GAL.OSORIO- CENTRO- 2 ADITIVO AO COTNRATO 20/2001- TP. 017/2001 CONF.MEMO.64/03 C.L.SEINFRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/04/2003 | 1000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/04/2003 | 76.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO UC209 45MM-RO E 01 PC.DE MANCAL PZ09 ROLLMAX., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/04/2003 | 233.10 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REPARO P/VALVULA MAX., 03 UDS.DE PORTA CADEADO 63mm., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/04/2003 | 1325.00 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13 CXS.DE TERBUTIL 0,5MG/ML., 44 CXS.DE OXITON 5UI/ML. E 40 CXS.DE BETA-LONG SUS INJ., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/04/2003 | 897.00 | 07197551000136 | QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/04/2003 | 595.20 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DE 50 GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/04/2003 | 2014.71 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAPUZ., 01 UND.DE LOGOTIPO FORD., 02 UNDS.DE FAROL DIANT.E OUTROS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SV. PRESTADOS COM FUNILARIA NO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/04/2003 | 120.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TAMPA DA BUZINA ORIGINAL, 01 UND.DE ROTOR DO DISTRIBUIDOR BOSCH, 01 UND.DE TAMPA DO DISTRIBUIDOR E SV PRESTADOS CORREÇÃO DE FALHAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR-9148 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/04/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/04/2003 | 3100.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED 15 U., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/04/2003 | 367.50 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FRS.DE DIMETICONA 75MG/ML-10ML. E 150 AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/04/2003 | 5915.84 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/04/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/04/2003 | 150.00 | 08842924000147 | CASA DO FERRO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 38 KG.DE BARRA REDONDA, 22 KG.DE CANTONEIRA L.3/4x1/8 E 03 UNDS.DE SERRA AÇO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/04/2003 | 358.50 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/04/2003 | 420.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL INTERFOLHADOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/04/2003 | 456.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACCU-CHEK ADVANTAGE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/04/2003 | 931.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE HIOSCINA SIMPLES 20MG., 03 CXS.DE DIAZEPAM 10 MG., 25 FRASCOS DE THIOPENTAX 1,0 G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/04/2003 | 1500.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/04/2003 | 25781.25 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/04/2003 | 720.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100 LTS.PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/04/2003 | 117.60 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEIDO 2% COM PÓ ATIVADO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/04/2003 | 180.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO COM SV. PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DESTE INSTITUTO, PUBLICADO NO DIA 05/04/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/04/2003 | 1440.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS GLUCOMEN COM 50., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/04/2003 | 594.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE SERINGAS 1CC C/AG. E 400 PARES DE LUVA CIRURGICAS ESTERIL 7,5., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/04/2003 | 1251.60 | 57507378000101 | E.M.S. INDSUTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240 MG/10ML., 400 FR/AMP.DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE, 400 AMP.DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML-2ML. E 200 FR/AMP.DE PENICILINA 1.200.000UI C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/04/2003 | 1140.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL C/CAPACIDADE P/300ML.(EMBALADAS UMA A UMA)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/04/2003 | 356.93 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE COLA SUPER BOND, 36 UNDS.DE CORRETIVO, 20 CXS.DE CLIPS 2/0, 20 CXS.DE CLIPS 3/0 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/04/2003 | 2890.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE AGULHA KEITH RETA Nº5., 05 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO-INOX CORTANTE G8., 8.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO M., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/04/2003 | 994.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1500 UNDS.DE SERINGA 3ML.C/AG.DESC., 100 UNDS.DE AGULHA RAQUE DESC.25G.(80X5)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/04/2003 | 1822.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 CXS.DE FIO SUTURA CAT GUT CROMADO 2-0 C/AG.3,5 75CM. E 08 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0 C/AG.3,5 75 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/04/2003 | 670.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE ÀGUA DESTILADA 10ML., 1.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML. E 500 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/04/2003 | 5678.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO(CARCAÇA)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/04/2003 | 259.81 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE VANCOMICINA 500 MG.C/10 FRSC/AMP+DIL., 03 CXS.DE FENOCRIS 200 MG.C/50 AMP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/04/2003 | 2920.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 PARES DE LUVAS CIRURGICA EST.Nº7,5 E 2000 PARES DE LUVAS CIRURGICA EST.Nº8., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/04/2003 | 1979.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA DESC.PRECISION GLIDE 1,20x40, 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO ANGIOCATH EM TEFLON Nº24, 10 PCTS.DE CAMPO OPERATORIO 45x50CM. 27G.4CAMADAS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/04/2003 | 630.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE OXITOCINA 5UI/ML.EM CX.C/50 AMP-1ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/04/2003 | 358.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE GENTAMICINA 10 MG. E 50 AMP.DE DOBUTAMINA 250ML-20ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/04/2003 | 275.00 | 01581745000154 | JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE GRAVIOLA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/04/2003 | 467.50 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA E 100 KG.DE POLPA DE CAJÁ, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/04/2003 | 4990.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 28/04/03 A 27/04/03 PARA ESTE ÓRGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/04/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2002, PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/04/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTE ORGAO NO PREIODO DE FEVEREIRO DE 2003 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/04/2003 | 166.10 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COM PARTE DE CONSUMO DE 87,42 LITROS DE COMBUSTÍVEL, CONVÊNIO ANVISA 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/04/2003 | 970.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | AQUISIÇAO DE CABO UTP CAT-5 E FURUKAUA CAIXAS DE SOBREPOR RJ-45 FEMEA GUIA DE CABOS GABINETE FECHADO DE 8 U, PORTA ACRILICA 19', PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 29/04/2003 | 232.56 | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA | referente a concessao diaria de viagem a Sao Paulo, a fim de participar do V Campeonato Brasileiro Junior de Luta de Braco com apoio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 29/04/2003 | 684.00 | 00068584687491 | CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA | referente a pagamento de diária para São Paulo para representar o secretário | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 29/04/2003 | 2400.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | referente a pagamento pela apresentacao das bandas Spartakus e Mel de Paixao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 29/04/2003 | 3600.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO COM O TRIO ELETRICO Som Bahia durante a realizacao da Festa de aniversario do Bairro de Tambi]a. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 29/04/2003 | 5000.00 | 08608614000162 | UNIAO DOS POETAS REPENTISTAS DO BRASIL SECCAO PARA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AS DUPLAS DE POETAS E REPENTISTAS DURANTE A REALIZACAO DO 16º FESTIVAL NACIONAL DE POETAS REPENTISTAS COM APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 29/04/2003 | 2000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | REFERENRTE A SERVIÇO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO CONJUNTO MANGABEIRA I, COM APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 29/04/2003 | 1500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | REFERENTE A SERVICO COM SONORIZACAO E ILUMINACAO ESPECIAL PARA NARRAÇAO DA PAIXAO E MORTE DE JESUS CRISTO, NO ADRO DA IGREJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 29/04/2003 | 121.12 | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 29/04/2003 | 4000.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA HUMANA NO EVENTO "AUTO DE DEUS"-PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 29/04/2003 | 13800.00 | 04876513000111 | Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços Ltd | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PALCOS DO EVENTO ÄUTO DE DEUS" -PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROJETO/EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO CONFORME CONTRATO 104/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 29/04/2003 | 4794.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS,FUMAÇA COLORIDA,MORTEIROS E PÓLVORA NEGRA NO EVENTO "AUTO DE DEUS"PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 29/04/2003 | 1300.00 | 04698359000135 | JOÃO OSVANDO JUSTINO DE ARAUJO - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÀO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 29/04/2003 | 8000.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003" PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 29/04/2003 | 5200.00 | 03523239000134 | PACK REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE 60M DE PASSARELA EM ESTRUTURA TUBULAR E 70 M DE ISOLAMENTO PARA O EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 29/04/2003 | 2900.00 | 01399919000162 | PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E EDIÇÃO DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/04/2003 | 280.00 | 02240413000179 | SOLDA TERRA - GRAFICA E EDITORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARTES DE CD EM POLICROMIA PAPEL COUCHE PARA O MUSICO ARACELI ABRANTES CAITANO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 29/04/2003 | 1817.40 | 00513300000174 | XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA O ESPETACULO "AUTO DE DEUS " PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 29/04/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14.827-X DEBITADA EM 10/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 29/04/2003 | 0.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÀO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 17/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 29/04/2003 | 190.00 | 00078751829991 | MARCELO PAULINO RAFAEL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL, EPSON 2170 E TRANSFERENCIA DE DADOS DE UM COMPUTADOR DANIFICADO PARA UM EM FUNCIONAMENTO PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 29/04/2003 | 168.00 | 00079844634415 | CRISTILIANO LEANDRO MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04 APARELHOS TELEFONICOS E UM APARELHO SEM FIO E INSTALAÇÃO DE UM PONTO TELEFONICO VIRTUAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 29/04/2003 | 1000.00 | 00022560920468 | JACINTO DIOGO CORREIA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR AJUDA FINANCEIRA DO ARTISTA PLASTICO JACINTO DIOGO CORREIA NETO "TITO LOBO" PARA PARTICIPAR DO VIII CIRCUITO INTERNACIONAL DE ARTE BRASILEIRA QUE ACONTECERA DE 12 A 18 DE MAIO DE 2003 EM LONDRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 29/04/2003 | 181.68 | 00008676569487 | JOSE TEIXEIRA GOMES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE E NATAL DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 29/04/2003 | 747.36 | 05194625000155 | ROMEU SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 29/04/2003 | 372.00 | 08679391000124 | E.MACEDO & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OM 7237 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 29/04/2003 | 10.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADA EM 25/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 29/04/2003 | 145.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADA EM 25/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 29/04/2003 | 188.92 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 29/04/2003 | 685.20 | 00005656228460 | EDINA CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DURANTE O ESPETACULO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 EVNTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 29/04/2003 | 26.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADA EM 24/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 29/04/2003 | 14950.00 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- ME | PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE PAISAGISMO E JARDINAGEM DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 29/04/2003 | 14661.30 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DO PISO DA PRAÇA HUMBERTO RABELO, NO BESSA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 29/04/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0063/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 29/04/2003 | 1463.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) passagem aérea JPA/BR/JPA, em favor de RUBRIA BENIZ GOUVEIA BELTRÃO, conforme Fatura e Termo de Aditivo ao Contrato aenxos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 29/04/2003 | 120250.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 043/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 29/04/2003 | 36639.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. no fornecimento de Tkt's dest. aos participantes do Bolshoi que irão se apresentar aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. faturas n.º 25361 e 25362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 29/04/2003 | 1500.00 | 00039494284453 | MAGNELMA MARIA FIGUEIREDO VICENTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 29/04/2003 | 940.00 | 00075944740400 | LARISSA UCHOA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 29/04/2003 | 490.00 | 00020564325449 | SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 29/04/2003 | 490.00 | 00002655512421 | ROBERTA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 29/04/2003 | 490.00 | 00046626832700 | LENITA FAISSAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 29/04/2003 | 490.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 29/04/2003 | 490.00 | 00021905193491 | IVONETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 29/04/2003 | 490.00 | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 29/04/2003 | 35601.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | Valor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao convênio nº 819045/2002/FNDE/ Educação Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 29/04/2003 | 350.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | Valor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente a contrapartida do convênio nº 819045/2002/FNDE/ Educação Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 29/04/2003 | 1197.00 | 00055249396453 | ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF para participar do 9º Forum dos Dirigentes Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/04/2003 | 1500.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DA REDE DE DADOS DO CPD DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/04/2003 | 1287.50 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE GAS BUTANO GLP A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/04/2003 | 469.17 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/04/2003 | 1750.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 700KG DE GAS BUTANO REFERENTE AO MES DE MAIO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/04/2003 | 100.00 | 00091706696434 | LUCIANA RESENDE MERINO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/04/2003 | 150.00 | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01(UM) HUB DE 08 PORTAS DE 10/100 Mbps PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/04/2003 | 342.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ AQUISIÇAO DE MATERAIL ELETRICO PARA USO NO CEMITERIO BOA SENTENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/04/2003 | 900.00 | 41152406000177 | HIDRAUCENTER - COMERCIO E REP. LTDA | REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DIREÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/04/2003 | 1000.00 | 41152406000177 | HIDRAUCENTER - COMERCIO E REP. LTDA | REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE DIREÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/04/2003 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | REF. A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DO CONTRATO Nº 002/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/04/2003 | 1000.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE RECUPEÇÃO DE ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA.CEM HECTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/04/2003 | 220.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE UMA BATERIA 12 wts PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/04/2003 | 728.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 02 MICROFONES, 01 CAIXA DE SOM ACUSTICO, 01 MICROSISTEM PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/04/2003 | 128.50 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/04/2003 | 3410.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E DESOBSTRUÇAO GERAL DE ESGOTOS NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/04/2003 | 41.91 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ FATURA DO MES DE ABRIL DA ADMINISTRACAO DA BEIRA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/04/2003 | 665.00 | 21867387000158 | RM SISTEMAS LTDA | VLR REF. A SERVIÇO DE CESSÃO, ATUALIZAÇÃO SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO CORPORE DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/04/2003 | 295.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VLR REF. A PAGAMENTO DO CURSO DE ESP. EM CIÊNCIAS JURÍDICAS P/ A FUNCIONÁRIA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/04/2003 | 973.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PARCELAMENTO DE ACORDO COM ESTA AUTARQUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/04/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA GESTÃO DE CEMITÉRIOS, DURANTE MÊS DE MARÇO/2003, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/04/2003 | 904.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VLR EMPENHADO FAZER FACE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DO SISTEMA GESTÃO DE CEMITÉRIOS, DURANTE MÊS DE MARÇO/2003, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/04/2003 | 65.01 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/04/2003 | 606.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA. S.A DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/04/2003 | 1110.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO E CONCERNENTE A UM MICRO COMPUTADOR 486 DX2,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/04/2003 | 193.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/04/2003 | 265.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE FATURA DA TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/04/2003 | 500.00 | 00051887991468 | RONILDO DA SILVA SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de digitação e instação de programas, efetuado na Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/04/2003 | 60.56 | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (diáira) para a cidade de Recife, a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/04/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias, para a cidade de Brasilia, objetivando participar de audências no Ministério das cidades e Ministério do Meio Ambiente, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/04/2003 | 1140.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em audiência no Ministerio das Cidades e Ministerio do Meio Ambiente, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/04/2003 | 4741.88 | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade, as autoridade, as autoridades e comitivas, participantes do 18º campeonato Sul-Americano Juvenil de esportes aquáticos, que eseta sendo realizado nest | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/04/2003 | 3200.00 | 03482404000157 | CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONT | despesa referente ao pagamento de um coquetel, oferecido por esta edilidade, durante a inauguração do Forum Eleitoral de João Pessoa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/04/2003 | 2755.00 | 01658333000175 | PEDRO B G NETO - ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de arranjos florais, para diversas solenidade nesta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/04/2003 | 1026.00 | 00009169121400 | José Ronald Farias de Lacerda | Empenho referente ao pagamento de diarias de viagens, afim de participar do Congresso Brasileiro de Direito Processual e Privido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 29/04/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Empenho referente ao pagamento de diarias de viagens para participar de Reunião Extraordinária dos Procuradores Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/04/2003 | 6262.57 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/04/2003 | 272.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/04/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/04/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO TITAN NO PERIODO DE 20.03.2003 A 20.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/04/2003 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH E EDVALSON TRAVASSOS LIMA P/PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES NO PERIODO DE 05 A 09.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/04/2003 | 417.50 | 08600025000138 | EMPRESA VIAÇÃO ROGER LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0005876 | 29/04/2003 | 9078.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/04/2003 | 390.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ABRIGO DE PONTO DE ONIBUS E APLICAÇÃO DE TACHO~ES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/04/2003 | 2268.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 19.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/04/2003 | 320.00 | 00093086024453 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BUFFET NA INAUGURAÇÃO DA ENTRADA DA RECEPÇÃO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/04/2003 | 10.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 5855/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 29/04/2003 | 15727.87 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/04/2003 | 1200.00 | 00020353863491 | CARMELO GOMES DE SOUZA FILHO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FILMAGENS E EDIÇÃO DE FILME SOBRE TRANSITO E REGISTRO DA INAUGURAÇÃO DA RECEPÇÃO NOVA DA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/04/2003 | 225.00 | 49351919000119 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTP | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/A FUNCIONARIA LEILA RIBEIRO RABAY P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRANSITO NO PERIODO DE 15 A 16.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/04/2003 | 290.00 | 30874481000125 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS ESTADUAIS E REGION | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DA FORUM NACIONAL DE TRANSITO NOS DIAS 07 E 08.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/04/2003 | 1197.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO-SNT NO PERIODO DE 05 A 08.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/04/2003 | 235.60 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE RAMAIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/04/2003 | 50.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUZINHO DA SILVA-TRANSPORTADORA SAHEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/04/2003 | 572.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ANTENAS P/RADIOS MOTOROLA PRO 3150 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/04/2003 | 670.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX MEDINDO 60X40 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/04/2003 | 94.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/04/2003 | 257.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BATERIA P/RADIO MOTOROLA PRO 3150 P/ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/04/2003 | 155.60 | 01716485000349 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/04/2003 | 139.00 | 01716485000349 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/04/2003 | 56.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR BMI, MARCA MICROLINE, 220X110 V4 TOM, P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2003 | 202.60 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/04/2003 | 1518.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE CABEÇOTES P/IMPRESSORAS E DISQUETES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/04/2003 | 230.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTº C/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA C/TROCA DE COOLER, FONTE E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/04/2003 | 329.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/04/2003 | 30.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE ANTENA VTR, P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/04/2003 | 362.89 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº. C/DESPESA C/REFEIÇÕES DA DIRETORIA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/04/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/FORNECIMENTO DE CAFÉ PARA PESSOAL DA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MÊS DE ARIL/03, P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/04/2003 | 464.40 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL TELEFONICO P/ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2003 | 7695.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/04/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO NA REVISTA A SEMANA NO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/04/2003 | 180.00 | 70114509000140 | CONFECÇÃO LUG SERIGRAFIA - SALDANHA IND. E COM. DE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE CONVITES E BANNER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2003 | 698.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS 2624, MOS 2744, MOS 2754, MOP 0435, MOP 0465, MOP 0485, MOP 0495 E MOP 0245 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/04/2003 | 141.50 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX E TROCA DE LAMPADAS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/04/2003 | 11738.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/04/2003 | 3911.17 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DENTRAN, DESTINADO AO FUNSET NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/04/2003 | 599.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUES SUPERIOR E SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/04/2003 | 21.12 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA CHEQUE SUPEIOR E SICOB NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/04/2003 | 89.63 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.04.2003, DEBITADO NA C/006.36-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/04/2003 | 383.05 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/04/2003 | 713.43 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR,SICOB DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/04/2003 | 5610.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDA PELO MULTIBANK NO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/04/2003 | 1870.12 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA DESTINADO AO FUNSET DO MES DE MARÇO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/04/2003 | 7750.00 | 54526082000131 | ITAUTEC - PHILCO S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SERVIDOR ITAUTEC INFOSERVER 1141 PROCESSADOR INTEL PENTIUM 41,8 GHZ L2 512 KB MEMORIA DDR DE 512MB C/ECC, VIDEO TNT2 INTEGRADO AGP 4X-32 MB, 2DISCOS IDE 40 GB-7200 RPMS CONFORME PEDIDO DE FORNCEDOR 176/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/04/2003 | 1958.00 | 03798491000156 | REJANEIDE MARIA MONTEIRO DE MIRANDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE ARRANJO ARTIFICAIL,CACHIPO IMBUIA,CAHIPO,PALMEIRA,PINHEIRO ARTIFICIAL E JARDINEIRAS C/VEGETAÇÃO P/ORNAMENTAÇÃO DA RECEOPÇÃO DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2003 | 1041.76 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES NO PERIODO DE 01 A 30.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 30/04/2003 | 200.00 | 03475128000108 | Escola de Advocacia do Recife Ltda | empenho referente ao pagamento da inscrição do Congresso Brasileiro de Direito Processual em Recife-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 30/04/2003 | 151.80 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00051887991468 | RONILDO DA SILVA SANTOS | Empenho referente ao pagamento dos serviços prestados em digitação de CDA´S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 30/04/2003 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 30/04/2003 | 2650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 30/04/2003 | 0.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 30/04/2003 | 43978.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 30/04/2003 | 978.30 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | empenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 30/04/2003 | 7262.50 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | Empenho referente ao pagamento de material de expediente e informática | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/04/2003 | 4305.00 | 04091456000165 | Gráfica e Editora Paraibana Ltda | empenho referente ao pagamento de serviços gráficos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 30/04/2003 | 2300.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | empenho referente ao pagamento da locação de um corsa sedam | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 30/04/2003 | 2500.00 | 04745143000183 | Brugge Negócios de Turismo Ltda | empenho referente ao pagamento do ressarcimento de despesa com veiculo tipo vectra de placa AJG 0992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 30/04/2003 | 342.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | empenho referente ao pagamento de uma diaria de viagem para Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 30/04/2003 | 171.00 | 00004077989434 | Ednildo Cavalcanti de Assis | empenho para o pagamento de diaria p/ acompanha o Procurador a Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 30/04/2003 | 5000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | correspondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 30/04/2003 | 31270.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 30/04/2003 | 2.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 30/04/2003 | 343265.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/04/2003 | 450.00 | 00042452040444 | JOSINALDO RODRIGUES | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com o funeral de sua Genitora a senhora Maria do Carmo da Silva, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/04/2003 | 1400.00 | 00017676096472 | SEVERINO GOMES DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com o funeral de sua esposa a senhora Antonia Cicera Guedes de Carvalho, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/04/2003 | 2288.00 | 00093021682472 | JOSE ALEX BENTO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para ressarcimento das despesas com aquisição do material de constante na solicitação anexa, para a reforma da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Comunidade de Gramame, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/04/2003 | 786.20 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | Vaor ref. a mensalidade para Curso de Auditoria para a servidora Soraia Dias Monteiro, conforme contrato e autoriza~c"ao anexa (venc. nesta data) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/04/2003 | 180.00 | 05212962000128 | CIT-COOPERATIVA DE INFORM. E TELEC. LTDA | Valor pagamento de inscrição do servidor Moacir do C. Tenorio Junior,no I Seminário de Sftware Livre, realizado no dia 29 e 21 de mar~co passado, conforme autorização na oportunidade ec comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/04/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | VAlor aluguel do imóvel onde funciona nossa sede ref. a abr/03, conforme contrato e autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente aluguel de veículo neste mês, conforme contrato e autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/04/2003 | 3800.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor ref. a aluguel de veículos neste mês, conforme contrato e autorização em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/04/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a parcela do contrato de serviços de consultoria] do mês de abr/03, conforme contrato e autorização anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/04/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor alugeul de veículos neste mês, conforme contrato e autorização anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 30/04/2003 | 880.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a manutencao e aluguel de equipamentos para refrigeracao deste instituto, conforme comprovacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/04/2003 | 296.70 | 35572072000198 | MONTAR MAT. DE CONSTR.(ELZIR FINIZOLA COSTA) | Valor ref. a compra de diversos materiais para realização de reparos em diversas salas do nooso prédio-sede, conforme autorização e comprovações anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/04/2003 | 1649.38 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor ref. a compra de material de expediante, conforme comprovaçoes e autorização anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00050409735434 | CLEONICE GOMES DA SILVA | Valor referente a serviço de acessoria, como profissional de saúde ao departamento de prêvidencia em visita a segurados especiais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 30/04/2003 | 10.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 30/04/2003 | 251756.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AMRÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 30/04/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | refere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracaju Se, para participar do 44ª reunião geral da frente de prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/04/2003 | 2700.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | Refere se ao pagamento do serviço de sonorização e iluminação durante festidades de aniversário da comunidade do vale do gramame. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 30/04/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Refere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracajú Se, acompanhando o sr. prefeito na 44ª reunião de frente de prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | Refere se ao pagamento de adiantamento para fazer face as despesas com serviços de terceiros pessoa juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | refere se ao pagamento de um adiantamento para fazer as despesas com serviços de terceiros pessoa juridicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | Refere se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 30/04/2003 | 1300.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | Refere se ao pagamento da locação e montagem de 01 (um) palco com cobertura medindo 6m x 4m, durante festividades na comunidade vale gramame. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 30/04/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 30/04/2003 | 0.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 30/04/2003 | 49319.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/04/2003 | 36.34 | 00060235330434 | TEREZINHA GOMES OURIQUES MACEDO | Pagamento referente a duas diárias para Recife-PE - Conduzindo o Assesor de Imprensa da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, para manter contatos com as escolas de Dança naquela Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/04/2003 | 1140.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Pagamento referente a diárias para São Paulo, acompanhando o Prefeito da Capital que irá participar do Programa Boa Noite Brasil da TV Bandeirantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 30/04/2003 | 5814.00 | 00021931879400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHO | referente a concessão de 10 diárias de viagem de J. Pessoa/Goiania/J.Pessoa, acompanhando o vice prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 30/04/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 30/04/2003 | 30911.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALÇ DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 30/04/2003 | 570.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | Refere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracajú Se, acompanhando o Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 30/04/2003 | 570.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | Refere se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Aracajú Se, acompanhando o sr. prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 30/04/2003 | 43433.67 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento de custeio correspondente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 30/04/2003 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de custeio correspondente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 30/04/2003 | 30000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | correspondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 30/04/2003 | 9008.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | correspondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 30/04/2003 | 91015.84 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | correspondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 30/04/2003 | 1345.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | correspondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 30/04/2003 | 66197.09 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | correspondente ao pagamento de custeio referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/04/2003 | 1140.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de São Paulo, representando o senhor Prefeito no 17º Congresso Brasileiro de Arquitetura, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 30/04/2003 | 0.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ME DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 30/04/2003 | 72156.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 30/04/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AMRÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/04/2003 | 753.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CONFORME NF Nº 4878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE LOCACAO DO VEICULO POPULAR REF. A 15º PARCELA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/04/2003 | 184.50 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE 90 FITAS CASSETE BASF 60M, 03 FONES DE OUVIDO CSE, P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2003 | 278.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF. A TAXA DO DETRAN E MULTA STTRANS DA MOTO DE PLACA MMR 0718 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/04/2003 | 97.40 | 35501626000166 | FARMACIA ESCOLA UFPB | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/SETOR MEDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/04/2003 | 450.00 | 00088421392468 | GRACIANA SOARES BATISTAS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/04/2003 | 370.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇO EFETUADO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/04/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VLR EMPENHADO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA E NA REDE TELEFONICA INTERNA , CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 25/02/03 A 25/03/03 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/04/2003 | 333.74 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SETOR MEDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/04/2003 | 1326.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE CABOS COBRE ISOLADO E FITAS ISOLANTES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/04/2003 | 1479.40 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 569 kg DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/04/2003 | 554882.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/04/2003 | 283266.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/04/2003 | 334236.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/04/2003 | 22911.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRAF NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/04/2003 | 252.64 | 00003296618414 | GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/04/2003 | 61983.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP HORA EXTRA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/04/2003 | 5243.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO HORA EXTRA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/04/2003 | 4113.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA ESTAGIARIOS NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/04/2003 | 17723.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/04/2003 | 1.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/04/2003 | 9.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/04/2003 | 2.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/04/2003 | 88032.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | REF. A COMPRA DE 83,840 MIL VALE TRANSPORTE REF,AO MES DE ABRIL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/04/2003 | 170.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL (MOTONIVELADORA) P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/04/2003 | 232.00 | 00051894157400 | VERÔNICA PEREIRA DE SOUSA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 30/04/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 30/04/2003 | 5000.00 | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de vinte ônibus para transportar os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 30/04/2003 | 383201.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 30/04/2003 | 111434.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 30/04/2003 | 2946.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 30/04/2003 | 25103.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 30/04/2003 | 1293462.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 30/04/2003 | 3.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 30/04/2003 | 539234.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/04/2003 | 5392.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 30/04/2003 | 1308073.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AMRÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 30/04/2003 | 87011.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 30/04/2003 | 196181.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 30/04/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/04/2003 | 19.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 30/04/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 30/04/2003 | 0.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 30/04/2003 | 3.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0006280 | 30/04/2003 | 78780.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0031/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMEN | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 30/04/2003 | 6600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 30/04/2003 | 800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 30/04/2003 | 5530.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de ferramentas destinadas ao Setor de Manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 30/04/2003 | 2.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/04/2003 | 253771.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 30/04/2003 | 460.28 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente,nos dias 07 .05 a 09.05.2003 conforme Mem. 075/2003 da DAF/SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 30/04/2003 | 1000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | O valor empenhado, refere-se a aquisiçaõ de material de limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme Mem. 076/2003 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 30/04/2003 | 3300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/04/2003 | 149750.68 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a refora e ampliação do Centro Administrativo Municipal para instalação da Secretaria de Finanças, conforme Convite 0010/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 30/04/2003 | 370.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER CENÁRIOS DO PROJETO AUTO DE DEUS - PAIXÃO DE CRISTO 2003 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 30/04/2003 | 2939.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO EVENTO "AUTO DE DEUS" PIAXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 30/04/2003 | 430.00 | 04620314000148 | BELCENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO NUCLEO DE MAQUILAGEM DO EVENTO "AUTO DE DEUS" PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 30/04/2003 | 3416.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/04/2003 | 2.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 30/04/2003 | 101236.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00027719707400 | MIRABEAU MENEZES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AJUDA FINANCEIRA AO ARTISTA PLASTICO MIRABEAU MENEZES PONTES PARA PARTICIPAR DO VIII CIRCUITO INTERNACIONAL DE ARTE BRASILEIRA QUE ACINTECERA DE 12 A 18 DE MAIO DE 2003 NA CIDADE DE LONDRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 30/04/2003 | 2.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA CORRENTE 66-7 DEBITADAS NO DIA 25/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 30/04/2003 | 2.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA CORRENTE 066-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 30/04/2003 | 941111.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 30/04/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/04/2003 | 27092.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 30/04/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 30/04/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 30/04/2003 | 3864.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 30/04/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 30/04/2003 | 6602.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 30/04/2003 | 1.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 30/04/2003 | 174114.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 30/04/2003 | 360.00 | 00034719431534 | SORAIA MIRANDA DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 30/04/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 30/04/2003 | 466.30 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DURANTE O MES DE ABRIL DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 30/04/2003 | 0.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/04/2003 | 62437.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 30/04/2003 | 6050.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE, DO MES DE MARÇO /2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/04/2003 | 1950.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 30/04/2003 | 15.79 | 00000218375468 | ADALBERTO FERREIRA DINIZ | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 67129/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 30/04/2003 | 360.90 | 00000740411420 | NEUZA DE NOVAIS FEITOSA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 9560/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 30/04/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | RERFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 30/04/2003 | 10985.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 30/04/2003 | 137.87 | 00000328499404 | NAUTILIA MAMEDE MOREIRA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 8149/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 30/04/2003 | 2000.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | referente a prestação de serviço com sonorização e iluminação para realização da festa de comemoração do dia das mães | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 30/04/2003 | 7317.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE BACIAS, BALDES E POTES LISOS EM VIDRO PARA DOAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 30/04/2003 | 7317.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM DOADOS PARA AS MÃES DE CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 30/04/2003 | 1900.00 | 00005490978481 | JOSINEIDE LE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 760 CAMISAS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 30/04/2003 | 52250.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DO MES DE MARÇO 2003 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SETRPAS E O LAR DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 30/04/2003 | 8855.50 | 00084046880368 | KELMA CRISTINA RABELO DO VALE E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CADASTRADORES DAS FAMÍLIAS INCLUÍDAS NO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 30/04/2003 | 11520.00 | 00044136412487 | SULAMITA ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CADASTRADORES DAS FAMÍLIAS INCLUÍDAS NO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 30/04/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 30/04/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 30/04/2003 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 30/04/2003 | 0.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 30/04/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 30/04/2003 | 23881.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 30/04/2003 | 724.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 30/04/2003 | 414.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 30/04/2003 | 0.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 30/04/2003 | 336182.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 30/04/2003 | 180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 30/04/2003 | 2600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 30/04/2003 | 0.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 30/04/2003 | 70549.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/04/2003 | 2000.00 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM CANETAS PARA DIVULGAÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/04/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE JANEIRO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/04/2003 | 1000.00 | 04775134000135 | RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAF | VLR.EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGA- MENTO C/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PANFLETO EM PAPEL MONOLÚCIDO PARA DIVULGAÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/04/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/04/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/04/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/04/2003 | 490.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS POLO PIQUET COM BORDADOS, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/04/2003 | 1780.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM VEICULO NO PERIO- DO DE 27/02/03 A 26/03/03, CONV. ANVISA Nº034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/04/2003 | 1780.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM VEICULO NO PERIO- DO DE 27/03/03 A 26/04/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/04/2003 | 405.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM MICRO COMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK NO PERIODO DE 06/02/03 A 05/03/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/04/2003 | 405.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK NO PERIODO DE 06/03/03 A 05/04/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/04/2003 | 405.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM ALUGUEL DE UM MICROCOMPUTADOR COM IMPRESSORA E NOBREAK NO PERIODO DE 06/04/03 A 05/05/03, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/04/2003 | 770.40 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIAGEM DE J. PESSOA/RIO TINTO/MAMANGUAPE/GUARABIRA/SAPÉ/AREIA/ ESPERANÇA/ITABAIANA/J. PESSOA, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JANEIRO/2003 ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP, NAS P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/04/2003 | 770.40 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIA GEM DE J. PESSOA/CATOLÉ DO ROCHA/SOUZA CAJAZEIRAS/SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/J. PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVE- REIRO ACOMPANHANDO O COORD. ADJUNTO DO PROCON-JP NAS PESQUISAS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/04/2003 | 770.40 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIA GEM DE J. PESSOA/POMBAL/CATOLE DO ROCHA/SOUSA/CAJAZEIRAS/SAO JOSE DE PRANHAS/J.PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO/2003 REPRESENTANDO O COORD. GERAL DO PROCON-JP, CONV. A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/04/2003 | 770.40 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS DE VIA GEM DE J. PESSOA/RIO TINTO/MAMANGUAPE/ GUARABIRA/SAPÉ/AREIA/ESPERANÇA/ITABAIA NA/J. PESSOA, NO PERIODO DE 20 A 25 DE JANEIRO/2003, REPRESENTANDO O COORD. GERAL DO PROCON-JP NAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 30/04/2003 | 14960.00 | 01208101000204 | CONSPREL CONSTRUCOES E PRE MOLDADOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, DSTOCAMENTO, ROÇO, LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO DE SOLO E RETIRADA DOS ENTULHOS NAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/04/2003 | 6000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | referente a pagamento da prestaçãode serviço com sonorização e iluminação para realização do auto de natal/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 30/04/2003 | 5247.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 30/04/2003 | 159569.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento das pensões especiais, correspondente ao mês de abril/03, conforme memo nº036-GABSE e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 30/04/2003 | 135255.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº035/03-GABSE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 30/04/2003 | 3926.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 30/04/2003 | 349.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | O presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telecomunicação, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2003, conforme memorandos: 031/03 Diad; 077/03 Diad; 0120/03 Diad e 332/03 Diad em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESASD BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 215.945-7, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS COM TAR. SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE INSTITUTO, NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/04/2003 | 5.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/04/2003 | 24.71 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/04/2003 | 479.70 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 191 GARRAFÕES C/20 LTS.DE ÁGUA MINERAL E 01 LATA DE OLEO LUBRICANTE DE 1/2., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/04/2003 | 4900.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RH D 250MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 30/04/2003 | 36000.00 | 03602934000191 | SESC - SERVIÇOS SOCIAL DO COMÉRCIO AR/PB | empenho ref a execucao do projeto odontosesc com os alunos da rede municipal de ensino conf. contrato 05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 30/04/2003 | 400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 30/04/2003 | 10746.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 30/04/2003 | 9.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 30/04/2003 | 1232448.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 30/04/2003 | 185456.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0006019 | 30/04/2003 | 290.40 | 04301285000151 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF. AE 86903- CONTRATO 56/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 30/04/2003 | 24703.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 30/04/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 30/04/2003 | 16874.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 30/04/2003 | 17020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 30/04/2003 | 600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/04/2003 | 1420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 30/04/2003 | 19080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 30/04/2003 | 1.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 30/04/2003 | 184740.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGFAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 30/04/2003 | 258016.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 30/04/2003 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 30/04/2003 | 1900.00 | 00005144816410 | ERICKSON MAYCO DE LIMA SPINELLIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PEDREIRO A SER EXECUTADO EM TRES CRECHES MUNICIPAIS E NO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 30/04/2003 | 1.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/04/2003 | 130453.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/04/2003 | 3450.00 | 04857633000171 | EMPROCIL EMPRESA DE PROJETOS, CONSTRUÇOES E INSTAL | O valor empenhado, refere-se a aquisição de luminárias tipo globo, para a praça Antenor Navarro, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 30/04/2003 | 6493.40 | 02616724000190 | A V SANTOS E CIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de um dissipador de energia de galeria do Parque Lauro P. Xavier, conforme Isento de Licitação 0002003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 30/04/2003 | 390.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UM MULTICABO PARA 15 ENTRADAS), DESTINADO AO CMS CNF.MEMO.55/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 30/04/2003 | 7950.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | APARELHO DE AR CONDICIONADO MARCA SPRINGER CARRIER, DESTINADO AO CMS, CONF.MEMO.29/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APARELHAMENTO E MANUTENCAO DA DIVISAO DE FISCALIZA | APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/04/2003 | 786.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO MASTERFRIO, PARA SE FAZER USO NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/04/2003 | 724.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA USO DA DIVISÃO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, PARA CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DOS VEGETAIS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 30/04/2003 | 149117.47 | 12928057000134 | CONSTRUTORA ARAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-mistura a frio (PMF) em diversas ruas de João Pessoa, conforme Convite nº 0011/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 30/04/2003 | 6000.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de infra-estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0135575-94/2001/SEDU/CAICA), conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 30/04/2003 | 6000.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0128335-33/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 30/04/2003 | 6000.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRATO DE REPASSE 0135887-69/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/04/2003 | 3000.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0134274-28/2001/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 30/04/2003 | 120.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONT DE REP. 0128335-33/2001/SEDU/CAIXA)conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 30/04/2003 | 120.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana, em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REP. 0135887-69/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 30/04/2003 | 120.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REP. 0135575-94/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 30/04/2003 | 60.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairos de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REP. 0134274-28/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 30/04/2003 | 125206.80 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COPSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2003 | 600.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE ESTÁ EFETUANDO TRANSPLANTES DE ÁRVORES E COQUEIROS NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/04/2003 | 500.00 | 00002904476407 | EDINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 30/04/2003 | 1800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/04/2003 | 800.00 | 00065926161800 | EDMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO EM 40 COQUEIROS TRANSPLANTADOS PARA AV. CABO BRANCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 30/04/2003 | 1.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 30/04/2003 | 72821.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2003 | 400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE CAMINHÃO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/04/2003 | 786.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) BEBEDOUROS PARA GARRAFÃO MASTERFRIO, PARA SE FAZER USO NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO NR.015/2003, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/04/2003 | 3000.00 | 05232279000152 | REVICAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TEPEÇARIA, REVISÃO MECÂNICA, FREIOS E SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO AUTOMÓVEL FIAT UNO- 1989-PLACA- MNA-1691 -PB, DE USO DESTA SECRETARIA, CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/04/2003 | 352.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS EM MOTOSSERAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/04/2003 | 300.00 | 00071664181334 | FABIANA SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA - BICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 30/04/2003 | 7884.00 | 03759095000110 | AQUA NINO'S- FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA | 12 MULTIPROCESSADOR, CONF. PROCESSO 108601/03 OFICIO 047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006022 | 30/04/2003 | 30840.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO REF. CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO.(3000)..FICHA DE ATEND (10000)..FOLDERS TABAGISMO.AE 866/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0006025 | 30/04/2003 | 45480.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE AVEIANM C/50FLS. BOLETIM DE PRODUCAO.. CARTAO DO SUS .. FOLDERS DIABETES. QUANT. 4000.,600,.100000., 30000.RESPECTIVAMENTE. CONF.AE 867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 30/04/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF. TERMO ADITIVO VINCULADO AO CONTRATO N/070/02. TERMO ADITIVO 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0006050 | 30/04/2003 | 11390.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | 01 EQUIPAMENTO DE LAB.HVF..01EQUIPA. DE URG.PEDIATRICA (HGSI)..01 EQUIPAMENTOS DE CTI (HGSI) CONF. AE 873/03 E CONVITE 0007/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0006051 | 30/04/2003 | 6200.00 | 04824503000132 | NARCOTEC- CLAUDECI FIDELIS DA SILVA CAVALCANTI- ME | 01 EQUIP.URGENCIA (HVF)..01 EQUIP. OBS CLINICA (HGSI)...01EQUIP. SALA DE GESSO hgsi). CONVITE 0005/03 AE 874/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0006052 | 30/04/2003 | 44800.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | 01 EQUIP.LAVANDERIA (HVF()EQUIPAMENTOS DA ENFERMRIA (HVF).EQUIP. BLOCO CIRURGICO (HVF)..EQUIP.DRENAGEM (HVF)..EQUIP. URGENCIA (HGSI). EQUIPAMENTOS PATRIMONIO (HGSI). CONF. CONVITE 005/03 E AE 875/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 30/04/2003 | 1200.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDA | EMPENHO REF. CONF.DE UMA PLACA EM NIGTH ANDA DAY MED. 2,00X1.00 DUPLA FACE C/ILUMINACAO E CANO PARA SUSTENTACAO DESTINADO COMUNIDADE DO CORDAO ENCARNADO PSF.CONF. MEMO 063/*03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 30/04/2003 | 640.00 | 00002263814477 | SAMARA DE ALMEIDA CARVALHO | EMPENHO REF. PAG.HS.AULA PARA REALIZAC AO DE UMA PALESTRA DE PREVENCAO AS DST E AIDS.CONF.OFICIO 080/03 FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP 3.1 CONTA 8.506-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 30/04/2003 | 4000.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO CONSUMO DE GAS DE COZINHA PARA HOSP.GERAL STA.ISABEL.PERIODO DE ABRIL A DEZ.2003 CONF.MEMO 39/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 30/04/2003 | 424.00 | 00009864016415 | ANA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. 05 DIARIAS P/COORDENADORA DO NUCLEO DE IMUNIZACAO QUE IRA PARTICIPAR DE UM FORUM EM BRASILIA ,NO S DIAS 21 A 25/MAIO DE 03.CONF.MEMO 031/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 30/04/2003 | 1496.71 | 00016201175415 | MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DE 05 DIARIAS P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , NO PERIODO 05 A 09/05/03 EM RECIFE-PE FONTE RECURSOS BIRD CAT. DESP. 3.1 C0NTA 8.506-5 CONF.OFICIO 085/2003.DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 30/04/2003 | 3400.00 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 500 METROS TECIDO LINHO P/LENCOIS NA COR BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 30/04/2003 | 1960.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA | EMPENHO REF.A RECUPERACAO DE MOVEIS DO DIST. SANIT. II, CONF.OF.41/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 30/04/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS 10/04 A10/05/03PELA LOCACAO DE VEICULOS.CONF. TERMO ADITIVO 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 30/04/2003 | 4790.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF. PRORROGACAO POR MAIS 30 DIAS DE 10/04/ A 10/05/03 PELA LOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO HGSI ADITIVO 06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 30/04/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF. PRORROGACAO POR MAIS 30 DD 10/04 A 10/05/03.PELA LOCACAO VEICULO CONF.TERMO ADITIVO 006/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/04/2003 | 648.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | 01 AR CONDICIONADO DE 8.300 BTUS -MARCA ELGIM.PROC. 2319/03 MEMO 48 /CG/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 30/04/2003 | 2100.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO BLISTER C/02 REFIS. BLISTER C/CABECA. CON. MEMO 088/03 PROC.2521-N ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 30/04/2003 | 16123.26 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA E OUTROS | EMPENHO CONF.OFICIO 100/2003 DE 17/03/03. REFERENTE PROCESSO N/200.2002.372.039-0 HSL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/04/2003 | 7600.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPENHO REF. SERVICOS CONSERTOS RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO EM 456 PECAS DE INSTRUMENTACAO DE USO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO CAME.CONF.OFICIO 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 30/04/2003 | 2431.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA | 13 MESA EM MELAMINICO C/02 GAVETAS NA COR CINZA MED.1,25X0,60 X0,75 TAMPO DE 18MM MARCA INCOMEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 30/04/2003 | 5550.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 01 ARMARIO C/02 PORTAS MARCA W3..R$358,00..01 BOTIJAO DE GAS D 13KG R$31,00.04 CADEIRAS EM POLIETILENO R#$70,00 ..01 ARQUIVO EM ACO C/4GAVETAS R$280,00 01 FOGAO DE 4BOCas MARCA DAKOR$205,00 .. 01 GELADEIRA 310 L MA CCE R$795,00.01 BEBEDOURO TIPO GELEAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/04/2003 | 2927.60 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF PAG.DE SALARIO FAMILIA DA FL.DO PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 CONF.MEMO 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 30/04/2003 | 2500.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE ,MMH, NA PACIENTE BEATRIZ MARIA CRUZ DA SILVA. CONF. MEMO DIGO OFICIO N/0781/2003 ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 30/04/2003 | 89290.34 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.SALARIOS DOS AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE ABRIL/2003 CONF. MEMO.046/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 30/04/2003 | 4300.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | REFRIGERADOR FRICON 550 LTS VERT. T/VID, DESTINADO A DIV. APOIO DIAG. TERAP., CONF.MEMO.25/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 30/04/2003 | 17500.00 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS S/A | EMPENHO REF.AO CONSERTO DO ELEVADOR DO CAME PRIMAVERA. CONF.OFICIO 068/02, REQUERIMENTO 90/03,DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 30/04/2003 | 5980.00 | 63736714000182 | DIXTAL BIOMEDICA IND.COM. | 01 DX AJOER-MODULO ECG RESP-DX 2010/ER.., 01 DX AJSPO-0 MODULO DE OXIMETRIA -DX 2010/SP02. CONF. OFICIO 251/03 DG -HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 30/04/2003 | 1816.50 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIM.FARMAC.BER | EMPENHO REF. CONTRATO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSP. MUNICIPAL CONF. CONTRATO 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 30/04/2003 | 5256.10 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | EMPENHO REF. SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFIA EM GRANDE FORMATO. CONF.MEMO 29/03-DAF. ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 30/04/2003 | 420.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA. | 06 CADEIRAS FIXA EM TECIDO MARCA FLELINE, CONF. AE 0820/03.PROC. 2614 SMS MEMO 10/ DPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 30/04/2003 | 1302.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF. AQUISICAO DE REFEICOES QUENTINHAS . CONF.PROCESSO 2956- MEMO 42- CENTRAL DE REGULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/04/2003 | 4472.00 | 04112267000121 | REDE NACIONAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS-NUCL | EMPENHO REF. A REALIZACAO DO PROJETO TEATRO DE RUA CONF.OF.92/2003, FONTE DE RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO 1128/2001, CAT.DESP. 8.1-SERVICOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 30/04/2003 | 6720.00 | 52039435000143 | UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDO | EMPENHO REF. CURSO DE CAPACITACAO DOS AUDITORES DESTA SECRETARIA.COM DURACAO DE 12 MESES.C/CARGA HORARIA DE 360HS .CONF. REQUERIMENTO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 30/04/2003 | 4500.00 | 00026000204892 | CLAUDIO TORRES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICOS DE ANALISTA DE INFORMATICA A SEREM EXECUTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA DST/AIDS. PERIODO 09 MESES PARTIR 01/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 02/05/2003 | 150.00 | 17188574000138 | C.R.C/MG- IV ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILS | EMPENHO REF.A INSCRICAO PARA O IV ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILISTA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA LUZENI DA SILVA A SE REALIZAR NOS DIAS 22 A 24.05.03 EM BELO HORIZONTE -MG CONF.MEMO.79/03 E FOLDER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 02/05/2003 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.SERV. EXAME DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES, CONF. ORC.EM ANEXO. (ANTONIO HELENO TENORIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 02/05/2003 | 50.00 | 24100554000129 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEID | EMPENHO REF.EXAME MICOLOGIO DIRETO E CULTURA PARA FUNGOS (MICOLOGICO) CONF. REQ. E ORCAMENTO EM ANEXO. (LARICIA TEXEIRA DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 02/05/2003 | 360.00 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE 24 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO , NO PERIODO DE 01.04 A 22.04.03, CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/05/2003 | 7033.00 | 41242793000132 | CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | EMPENHO REF AQUSICAO DE RATICIDA A BASE DE COUMATETRALL 0,75 E RATICIDA DOSE UNICA EM FORMA DE BLOCO PARAFINADO DE 20G. CONF. MEMO 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 02/05/2003 | 254.40 | 00018111890400 | SONIA MARIA PESSOA CIRILO | EMPENHO REF. PAG. 03 DIARIAS PARA NATAL -RN EM VIRTUDE MACRO-REGIONAL DE DST-REGIAO NORDESTE. NOS DIAS 14 A 16/05/03 MEMO 127/SECAO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 02/05/2003 | 1000.00 | 52039435000143 | UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDO | EMPENHO REF.A INSCRICAO DOS TECNICOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM AUDITORIA JUNTO A ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA, CONF.FICHAS DE INSCRICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 02/05/2003 | 35.62 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | EMPENHO REF.A 1/2 DIARIA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE A RECIFE-PE PARA PATICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO DA SAUDE CONF.MEMO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/05/2003 | 171.00 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF. A 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINITRO DA SAUDE EM RECIFE-PE CONF. MEMO. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 02/05/2003 | 2300.00 | 03570615000141 | JOSÉ MARANHÃO DE FIGUEIREDO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICROTERMINAL ELGIN MILENIUM XP E 01 (UMA) MINI IMPRESSORA MATRICIAL DARUMA DUAL, INSTALADOS NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO NR. 035/2003 E DEMAIS DOC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 02/05/2003 | 508.80 | 00035206462420 | JAIR CAMILO NEGROMONTE DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE BAURÚ/SP, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLÓGICOS DO BRASIL, NO PERÍODO DE 18 A 23 DE MAIO DE 2003, CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/05/2003 | 8000.00 | 01049682000190 | CHÃO VERDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM UTILIZAÇÃO DE ULTRA-SOM EM 2.000(DUAS MIL) ÁRVORES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 02/05/2003 | 3120.00 | 00000124830447 | JOSIAS PAULINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 650 M2 DE GRAMÍNEAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 02/05/2003 | 1460.54 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 CXS.DE AMPICILINA 500MG-CAPS., 16 CXS.DE AMPICILINA 1G;C/50 FRS/AMP., 30 CXS.DE EFORTIL 10MG/ML. C/06 AMP.DE O1ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 02/05/2003 | 500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 02/05/2003 | 1901.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VCENCIMENTO NO DIA 20/05/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 02/05/2003 | 66.64 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PVPI IODO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA, EM S.PAULO-SP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 02/05/2003 | 176.80 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13,600 KG.DE GAS FREON 22., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/05/2003 | 1727.46 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG., 04 FRS.DE ALBUMINA HUMANA 50 ML., 01 CX.DE ATROPINA 0,250MG.C/100AMP., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 02/05/2003 | 470.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML. E 1.000 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 02/05/2003 | 2024.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/05/2003 | 400.00 | 41224817000120 | BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMIDA C80 PBC., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/05/2003 | 240.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 10 LTS.DE VASELINA LIQUIDA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/05/2003 | 384.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AOLCOOL 96º, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/05/2003 | 1082.92 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CXS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/RAQUI 25G(80x5)C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, 01 CX.DE AGULHA DESCARTAVEL 40x1,2mm., 06 CXS.DE MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO RETANGULAR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/05/2003 | 200.00 | 00020288425472 | IÊDA SOARES DA SILVA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMEMNTO COM SV.PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COMO AUX.DE SV.DIVERSOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 02/05/2003 | 686.20 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 331,49 LTS.DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 02/05/2003 | 670.19 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 323,76 LTS. DE COM- BUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO, CONV. ANVISA. Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/05/2003 | 577.28 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO | VLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGA- MENTO C/AQUISIÇAO DE 263,60 LTS. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 02/05/2003 | 643.84 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 293,99 LTS. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 02/05/2003 | 2500.00 | 03299973000161 | MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO ME | REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇAO COM SONORIZAÇAO DA PAIXAO DE CRISTO/2003, DURANTE DOIS DIAS, NA COMUNIDADE DO JARDIM VENEZA COM APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 02/05/2003 | 243.70 | 00083986286420 | MARIA DA GUIA LOUREIRO FRANCA DE SOUZA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 6491/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 02/05/2003 | 4502.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | REFERENTE A AQUISICAO DE ACCESSORIOS PARA COMPUTADORES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 02/05/2003 | 209.60 | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 02/05/2003 | 684.00 | 00013185535472 | SEBASTIAO FEITOSA ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA BELO HORIZONTE/JOAO PESSOA/ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ABRASF, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 02/05/2003 | 513.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 1.1/2(uma e meia) diária de viagem para Brasilia-DF, participar de reunião junto ao Ministério de Transportes e Caixa Economica FederaL, tratar de assuntos de interesse desta edilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 02/05/2003 | 265.00 | 00004092946406 | GUSTAVO BEZERRA QUINTANS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR MINISTRANTE DAS AULAS DE BALE CLASSICO COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO COM DURAÇÃO DE 15 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 02/05/2003 | 22993.12 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 02/05/2003 | 188.92 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO DESTINADO AO ESPETACULO "AUTO DE DEUS"PAIXÃO DE CRISTO 2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 5.960/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 02/05/2003 | 5000.00 | 03705743000155 | INSTITUICAO COMUNITARIA FREI GALVAO | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Instituição Comunitária Frei Galvão, conforme cópia do convênio n.º 012/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 02/05/2003 | 6000.00 | 02191628000147 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JARDIM LARANJEIRA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária Jardim Laranjeira, conforme cópia do convênio n.º 039/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 02/05/2003 | 6000.00 | 10763852000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DA GAUCHINHA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Com. dos Moradores da Gauchinha, conforme cópia do convênio n.º 040/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 02/05/2003 | 6000.00 | 11993383000162 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA PENHA E SEIXAS | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação dos Moradores da Penha e Seixas, conforme cópia do convênio n.º 041/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 02/05/2003 | 12000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESP. ODOM BEZERRA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Atividades Esp. Odom Bezerra, conforme cópia do convênio n.º 029/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 02/05/2003 | 7500.00 | 00881423000168 | Associação Comunitária Maria de Nazaré | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro de Atividades Esp. Odom Bezerra, conforme cópia do convênio n.º 029/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 02/05/2003 | 5000.00 | 10733541000182 | ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Casa do Pequeno Davi, conforme cópia do convênio n.º 036/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 02/05/2003 | 12500.00 | 09597634000148 | ASSOC. COMUNIT. BAIRRO DOS NOVAIS | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária Bairro dos Novais, conforme cópia do convênio n.º 033/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/05/2003 | 675.40 | 00014018575823 | ADVANILDO GADELHA ALVES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 02/05/2003 | 25397.71 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/05/2003 | 672.25 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 02/05/2003 | 3375.30 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 02/05/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 02/05/2003 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO 2713 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 02/05/2003 | 317.60 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAIFOC LTDA-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,IMPRESSOES E ENCADERNAÇÕES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 02/05/2003 | 190.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇÃO DE CABEÇOTE,BALANCEAMENTOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 02/05/2003 | 460.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,MOLAS,COXIM E REGULADOR P/O VEICULO DE PLACA MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 02/05/2003 | 657.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLETIM TERMINAL DE LINHA-BTL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/05/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TAÃO DE ESTACIONAMENTOS ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO 0721001 A 0840000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 02/05/2003 | 2300.00 | 04804226000104 | CENTRO GAS NATURAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE REDUTOR DE MARCA TOMOSETTO ACHILLE Nº 111182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 02/05/2003 | 6879.18 | 04364828000180 | SERMAN-SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRIC | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS NA CIADADE DE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/05/2003 | 1150.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 05/05/2003 | 11000.00 | 04463885000116 | LT COMERCIAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADARES MOVEIS CONFORME CONTRATO 07/2003 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 05/05/2003 | 5176.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 05/05/2003 | 199.00 | 04435213000105 | B C R COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR NOKIA 1220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/05/2003 | 199.00 | 04435213000105 | B C R COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/LICENÇA DE USO DE UMA LINHA CELULAR BCP C/APARELHO NOKIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 05/05/2003 | 650.00 | 00007153717897 | Jose Manoel Vicente Pereira | Valor referente a serviços prestados de reparos e pintura feito ao nosso instituto, conforme comprovações e atorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/05/2003 | 370.00 | 35497585000181 | GAMA COMERCIO, SERVICOS E REP. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇAO DOS BALCOES DO DERH e DESDU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 05/05/2003 | 415.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A SUPERMECADO DO NORDESTE | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 01 CÂMERA FOTOGRAFICA OLYMPUS ZOOM 35-70mm PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 05/05/2003 | 14798.60 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 05/05/2003 | 550.00 | 00003430987415 | MARIA LUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 05/05/2003 | 400.00 | 05026076000100 | SP AUDIO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços m prestados na operação de Som na apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 05/05/2003 | 1560.00 | 04472177000141 | PÉ NO PALCO ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e ensaios com os alunos da Rede M. de Ensino p/ apresentação do Bolshoi, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 05/05/2003 | 3600.00 | 02199904000113 | TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de equipamentos p/ apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 05/05/2003 | 7800.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização da apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 05/05/2003 | 6200.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na iluminação da apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 05/05/2003 | 700.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em segurança humana na apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 05/05/2003 | 6850.00 | 04876513000111 | Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços Ltd | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação, montagem e desmontagem de palco p/ apresent. do Bolshoi dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 05/05/2003 | 490.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 05/05/2003 | 490.00 | 00034261630478 | MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 05/05/2003 | 490.00 | 00069011028449 | DOROTEA BUENO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 05/05/2003 | 490.00 | 00071332480420 | MARIA INÊS MENDONÇA DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 05/05/2003 | 490.00 | 00021905193491 | IVONETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 05/05/2003 | 980.00 | 00050038362449 | JULIA D'ARC SOUTO MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 05/05/2003 | 490.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 05/05/2003 | 490.00 | 00043702082468 | EFIGENIA MARIA DIAS COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 05/05/2003 | 490.00 | 00004466098468 | JOSE ADAUTEIR DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 05/05/2003 | 490.00 | 00019679041468 | MARIA NAZARE PAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 05/05/2003 | 490.00 | 00020564325449 | SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 05/05/2003 | 490.00 | 00076895360425 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 05/05/2003 | 490.00 | 00073883999415 | ALESSANDRA DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 05/05/2003 | 980.00 | 00078884365449 | SERGUEI DE MEDEIROS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 05/05/2003 | 490.00 | 00093085524487 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 05/05/2003 | 490.00 | 00051845334434 | JOAO BANDEIRA DE MELO SOBRINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 05/05/2003 | 490.00 | 00023733942434 | INA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 05/05/2003 | 490.00 | 00002257063422 | LIDIANE BEZERRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 05/05/2003 | 980.00 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 05/05/2003 | 490.00 | 00046626832700 | LENITA FAISSAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 05/05/2003 | 980.00 | 00002655512421 | ROBERTA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 05/05/2003 | 980.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 05/05/2003 | 490.00 | 00093024290400 | ELISANGELA ALVES CRUZ E SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 05/05/2003 | 1000.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEICULO GM/ASTRA SEDAN 2.0, ANO 2.002, COR CINZA, PLACAS MNJ - 7277, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 05/05/2003 | 3216.00 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Luiz Vaz de Camões | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 05/05/2003 | 3060.00 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Pedra do Reino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 05/05/2003 | 1172.00 | 03828277000103 | CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 05/05/2003 | 2367.00 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Índio Piragibe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 05/05/2003 | 4005.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Dom Hélder Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 05/05/2003 | 2280.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Zumbi dos Palmares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 05/05/2003 | 3138.00 | 01951670000156 | CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAIS | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Zulmira de Novais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 05/05/2003 | 891.00 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M Williams T. de Sousa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 05/05/2003 | 1861.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Importância empenhada em favor do credor acima,para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Virginius da G. e Melo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 05/05/2003 | 2028.00 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Ubirajara T. Botto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 05/05/2003 | 1944.00 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Ubirajara P. Rodrigues | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 05/05/2003 | 2925.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Tharsilla B. da Franca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 05/05/2003 | 3226.00 | 01933350000173 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazerface à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Severino Patrício | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 05/05/2003 | 2967.00 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Seráfico da Nóbrega | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 05/05/2003 | 2619.00 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Santos Dumont | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 05/05/2003 | 612.00 | 01932354000137 | CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODAT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Emília de Rodat | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 05/05/2003 | 6855.33 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Santa Ângela | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 05/05/2003 | 3826.00 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Ruy Carneiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 05/05/2003 | 2247.00 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Rodrigo Otávio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 05/05/2003 | 1992.00 | 01928424000183 | CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Renato Lima | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 05/05/2003 | 1380.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Paulo Freire | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 05/05/2003 | 3552.00 | 01917255000186 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Oscar de Castro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 05/05/2003 | 3243.00 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Olivio Ribeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 05/05/2003 | 1287.00 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Nazinha Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 05/05/2003 | 1044.00 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Napoleão Laureano | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 05/05/2003 | 801.00 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Monteiro Lombato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 05/05/2003 | 2670.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com aMerenda Escolar da E.M Moema Tinoco C. Lima | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 05/05/2003 | 1656.00 | 01929891000128 | CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Matias Freire | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 05/05/2003 | 1200.00 | 02032841000106 | CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Maria Ruth de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 05/05/2003 | 2921.00 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Luiza Lima Lobo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 05/05/2003 | 1578.00 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M Luiz Mendes Pontes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 05/05/2003 | 3025.00 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Lions Tambaú | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 05/05/2003 | 3263.00 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Leonidas Santiago | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 05/05/2003 | 1788.00 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Leonel da Franca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 05/05/2003 | 912.00 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. José P de Carvalho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 05/05/2003 | 1410.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. José Novais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 05/05/2003 | 1678.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar E.M. José E. L. Albuquerque | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 05/05/2003 | 6254.67 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da EM José de Barros Moreira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 05/05/2003 | 3795.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. José Américo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 05/05/2003 | 2526.00 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João XXIII | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 05/05/2003 | 1776.00 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. João Vinagre | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 05/05/2003 | 1515.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. João Santa Cruz | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 05/05/2003 | 4137.00 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Pres. João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 05/05/2003 | 3855.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. João Monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 05/05/2003 | 534.00 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João Medeiros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 05/05/2003 | 2406.00 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para faze face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João Gadelha Filho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 05/05/2003 | 1905.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. João de Deus | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 05/05/2003 | 2946.00 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. João Coutinho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 05/05/2003 | 4593.00 | 01929888000104 | CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Hugo Moura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 05/05/2003 | 2052.00 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Frutuoso Barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 05/05/2003 | 2541.00 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância empenhado em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Frei Albino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 05/05/2003 | 3232.00 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Frei Afonso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 05/05/2003 | 462.00 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Edward de Aguiar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 05/05/2003 | 2675.00 | 01979595000131 | CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Francisca Moura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 05/05/2003 | 3024.00 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Fenelon Câmara | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 05/05/2003 | 1092.00 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Euclides da Cunha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 05/05/2003 | 816.00 | 01927620000133 | CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIAR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda escolar da E.M. Ernaní Satyro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 05/05/2003 | 2289.00 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Duque de Caxias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 05/05/2003 | 4449.00 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Dumerval T. Mendes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 05/05/2003 | 1426.00 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Duarte da Silveira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 05/05/2003 | 4527.00 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. David Trindade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 05/05/2003 | 1596.00 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Daura Santiago Rangel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 05/05/2003 | 4017.00 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Darcy Ribeiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 05/05/2003 | 1503.00 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Damásio B. da Franca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 05/05/2003 | 2025.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Cícero Leite | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 05/05/2003 | 3553.00 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Castro Allves | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 05/05/2003 | 1113.00 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Carlos Neves da FrancaPMJparaFNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 05/05/2003 | 6327.33 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Cantalice Leite Magalhãe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 05/05/2003 | 1897.00 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Bartolomeu de Gusmão | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 05/05/2003 | 1475.00 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Aylton C. de Ataíde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 05/05/2003 | 4434.00 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Augusto dos Anjos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 05/05/2003 | 1887.00 | 01929872000100 | CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Arnaldo de Barros Moreira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 05/05/2003 | 2886.00 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Apolônio S. de Miranda | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 05/05/2003 | 3138.00 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância empenhada em favor do credor acima para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M Antônio dos Santos Coelho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 05/05/2003 | 2925.00 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Antônia do S. S Machado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 05/05/2003 | 1880.00 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Antenor Navarro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 05/05/2003 | 1245.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Anita Trigueiro do Vale | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 05/05/2003 | 2163.00 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Anísio Teixeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 05/05/2003 | 1329.00 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Aníbal Moura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 05/05/2003 | 918.00 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Angelo F. Notare | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 05/05/2003 | 849.00 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Analice G. de Carvalho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 05/05/2003 | 1215.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda da E.M. Analice Caldas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 05/05/2003 | 867.00 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Ana Nery. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 05/05/2003 | 1722.00 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar da E.M. Ana Cristina | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 05/05/2003 | 6424.00 | 01908983000121 | CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 05/05/2003 | 753.00 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda da E.M. Almirante Barroso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 05/05/2003 | 1011.00 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a merenda Escolar da E.M. Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 05/05/2003 | 240.00 | 00087372240425 | MARIA GORETE CAMARA VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 05/05/2003 | 240.00 | 00071477160434 | MARIA HELENA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 05/05/2003 | 240.00 | 00004308031419 | JULIANA MARIA PRAZIM DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 05/05/2003 | 240.00 | 00003884716468 | EDJANIR LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 05/05/2003 | 240.00 | 00005208506459 | CLARICE GRACIELLA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 05/05/2003 | 240.00 | 00054137080410 | SEVERINA SILVA GOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 05/05/2003 | 230.00 | 00091014581400 | MARIA GRACILENE DA COSTA PEDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 05/05/2003 | 296.00 | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REALIZA- DAS NA 2ªSEMANA DO SERVIDOR MUNICIPAL, PALESTRA NO AUDITÓRIO DO CENTRO ADM. MUNICIPAL PARA OS MÉDICOS DO PSF E MÉ- DICOS CONV. DA AFRAFEP, NO CAIC, NA ESCOLA DE ENF. SANTA EMI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 05/05/2003 | 66447.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telecomunicação, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme memorando 219/03 Divad, e faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 05/05/2003 | 19532.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de janeiro de 2003, conforme contrato e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 05/05/2003 | 19532.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 05/05/2003 | 666.20 | 00056773340497 | ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo-SP, perticipar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação, no periodo de 20 à 23 de maio, que estará acontecendo em São Paulo, no Centro de Convenções Imigrante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 05/05/2003 | 666.20 | 00002465756460 | PERLA FELINTO NOGUEIRA | Refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo-SP, participar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação e Seminário Latino-Americano de Cadastro Digital 2003, no periodo de 20 à 23 de maio, que estará acontecendo em São | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 05/05/2003 | 666.20 | 00041452267472 | CÉLIA DE PAIVA ARAÚJO PONTES | Refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo-SP, participar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação, no periodo de 20 à 23 de maio, que estará acontecendo em São Paulo, no Centro de Convenções Imigrantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 05/05/2003 | 4000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 05/05/2003 | 3000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 05/05/2003 | 3000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 05/05/2003 | 900.00 | 00000846180430 | HERON ALMEIDA DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM NAS ESTANTES DE AÇO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 05/05/2003 | 5587.48 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.CONF. PROC. 2982 OFICIO 137-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 05/05/2003 | 2491.45 | 02672223000120 | D'LAJES CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REF. SERV. ASSENTAMENTO DE 293,5 M DE CERAMICA NOS CORREDORES DO HGSI. CONF.OFICIO 373/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 05/05/2003 | 1696.00 | 00020604831404 | IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROS | EMPENHO REF. A 05 DIARIAS PARA CADA TECNICO PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA NO PERIODO DE 14 A 18 DO CORRENTE CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 05/05/2003 | 720.00 | 23563364000185 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA-CE | EMPENHO REF.TAXA DE ADESAO AO CONGRESSO DOS PROFISSIONAIS IONETE MOREIRA,MARIA ELENCY ,WALQUIRIA MENDES, KEZIAH MARIA. CONF. REQ.EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 05/05/2003 | 1000.00 | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO TRANSLADO MAIS HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO V CONGRESSO CEARENSE DE ODONTOLOGIA CUJO TEMA E PSF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 05/05/2003 | 27684.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.PAG. NOTAS FISCAIS DE N/ 28737 R$588,00 E 028359 R$27096,00.TOTALIZANDO R$27684,00 DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 05/05/2003 | 480.00 | 12927463000182 | CARTAR -CARTOES E CARIMBOS | EMPENHO REF. CONFECCAO DE CARIMBOS, CONF.,MEMO 108/02 EM ANEXO. TOTAL 31 CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 05/05/2003 | 160.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. HS.AULA TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO .QUE PARTICIPARAM DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE NO CEDNTRO DE CIDADANIA JOSE GONCALVES EM CRUZ DAS ARMAS NO DIA300403 CONF.OFICIO 094/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 05/05/2003 | 1600.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DE HS.AULA AOS TECNICOS QUE REALIZARA TREINAMENTOS EM ACONSELHAMENTOS EM DST/AIDS PARA PROFISSIONAIS TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM .CONF. OFICIO 086/03 E FONTE DE RECURSOS BIRD CAT.DESP. 3.1.CONTA 8.506.5 CONVENIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 05/05/2003 | 1300.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. HS.AULA TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO QUE ESTAO PARTICIPANDO DO EVENTO REF. A II MARATONA DE TEATRO EM AIDS. 08 A 11 05 CONF. OFICIO 091/03 .RECURSOS BIRD CAT.DESP.3.1 TREINAMENTO CONTA 8.506-5-CONVENIO 1128/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 05/05/2003 | 1600.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO PAG.HS.AULA. TECNICOS TREINAMENTOS EM ACONSELHAMENTOS EMDST/AIDS. P/PROFISSIONAIS TECNICOS E AUX. D ENFERMAGEM .TESTAGEM PARA HIV.PARA ESTUDANTES ESTAGIARIOS DE MEDICINA E EMFERMAGEM-PERIODO -5 A 8 DE MAIO CONF.OFICIO 086/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 05/05/2003 | 160.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.HS.AULA DOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE NO CENTRO DE CIDADANIA.JOSE GONCALVES EM CRUZ DAS ARMAS NO DIA 30/04/03 CONF.OFICIO 094/03.RECURSOS BIRD. CAT.DESP 3.1 CONTA 8.506-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 06/05/2003 | 250.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA 1CC.COM AGULHA PARA ESTE INSTITUTO ., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 06/05/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 06/05/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 06/05/2003 | 681.44 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES)NO PERIODO DE 02.04.2003 A 29.04.2003 P/ESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 06/05/2003 | 472.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES CFE CONVENIO FIRMADO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 06/05/2003 | 171.87 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.05.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/05/2003 | 283.08 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORIA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/05/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/05/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO NOS DIAS 07 E 08.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/05/2003 | 601.80 | 01716485000349 | S & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FILMES 135.36 E POLAROID P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/05/2003 | 400.00 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSÕES BARROS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/05/2003 | 3080.00 | 01650304000167 | M.N. GOMES CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CREPE VOLGUE 05 P P/FARDAMENTOS DAS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/05/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/05/2003 | 150.00 | 24505695000121 | AIP ASSOSSORIA E REPRESENTA€OES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/05/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/05/2003 | 1049.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL DE 10.000 BTU`S P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/05/2003 | 2441.50 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/05/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.04.2003 A 01.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0006629 | 09/05/2003 | 17850.90 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO P/FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0006630 | 09/05/2003 | 1763.20 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADO NOME,LOGOMARGA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/05/2003 | 52896.45 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/05/2003 | 734.18 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/05/2003 | 60587.85 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/05/2003 | 4938.51 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/05/2003 | 190472.37 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/05/2003 | 20289.35 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/05/2003 | 0.09 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/05/2003 | 11157.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/05/2003 | 6240.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 09/05/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 09/05/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 09/05/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 09/05/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 09/05/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 09/05/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 09/05/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 09/05/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 09/05/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 09/05/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 09/05/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 09/05/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 09/05/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 09/05/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 09/05/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 09/05/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratificação de serviços prrestados a este instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 09/05/2003 | 220.00 | 00000837868483 | Sérgio Luiz dos Santos Júnior | empenho referente ao pagamento dos serviços de manutenção e conserto em computador | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/05/2003 | 100.00 | 09267832000143 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -ABO-PB | VLR EMPENHADO FAZER FACE A 02 INSCRIÇÕES PARA O IV CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA PARA MARIA DO CARMO PESSOA NOGUEIRA SERRÃO, MAT 51.587-6 E ADRIANA ARAGÃO LIBERAL, MAT. 51.629-5 SERA REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DO CORRENTE AN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/05/2003 | 4123.40 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENÇA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/05/2003 | 4000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação de trio eletrico elétrico e banda, durante o carnaval fora de época em Mangabeira, com o bloco as atrevidas, realizado pela União Comunitaria de Mangabeir | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/05/2003 | 4000.00 | 41118944000145 | JOSE ANTONIO BORGES DE SOUZA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação do trio eletrico e banda TS, durante o carnaval fora de epoca em Mangabeira, com o bloco da ressaca, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/05/2003 | 20220.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Pagamneto referente a locação de 07 (sete) microcomputadores DUROM 950MHZ, placa de vídeo SVG de 32 MB PCI ON BORD, HD padrão, super-ide capacidade de 20 GB, memória RAM de 128MB, e 01 (um) microcomputador DUROM 950MHZ, placa de vídeo SVG de 32 MB PCI ON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 09/05/2003 | 1000.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE A INDENIZAÇAO POR DANOS CAUSADOS NO VEICULO GM/ASTRA, PLACAS MNJ - 7277, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 09/05/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 218/GS anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 09/05/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 218/GS anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 09/05/2003 | 1569.87 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) passagem aérea JPA/BR/JPA em favor de Rúbria Beniz Gouveia Beltrão, conforme fatura e 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 09/05/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0065/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 09/05/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço desta Secretaria, conforme Mem. 013/2003 do DIMAV/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006565 | 09/05/2003 | 76000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de plaquete destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0021/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 09/05/2003 | 1900.00 | 00091018579400 | MURILO ANTONIO CORTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 09/05/2003 | 1900.00 | 00091714141420 | IARA DA SILVA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 09/05/2003 | 1900.00 | 00001254168494 | JACQUELINE DE CASTRO RIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 09/05/2003 | 14913.61 | 05131772000186 | FASC CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/05/2003 | 4024.00 | 07197551000136 | QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.700 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 2.600 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/05/2003 | 4024.00 | 07197551000136 | QUÍMICA FARMACÊUTICA GASPAR VIANA S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.700 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 2.600 UNDS.DE SORO GLICOSADO 0,5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/05/2003 | 291.45 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº2 PRETO, 10 UNDS.DE DUREX 12x30, 05 UNDS.DE GRAMPEADOR GRANDE, 30 CXS.DE GRAMPO P/GRAMPEADOR C/100 UNDS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/05/2003 | 154.50 | 00302774000177 | R. MONTEIRO & FILHOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REGISTRO ESFERA DE 1.1/2"., 01 UND.DE SELO P/BOMBA D´AGUA DE 5/8., 02 UNDS.DE RODIZIO G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/05/2003 | 912.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AG.DE 3,5CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/05/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FAE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARES NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/05/2003 | 330.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPLEER, EM RN.INTERNOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/05/2003 | 6447.00 | 61099008000141 | DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MICROPOINT SRS COM BACK LIGTH BARRAS, 01 UND.DE INTER FACE MULTIVELOCIDADE E 01 UND.DE SOFTWARE DMP ADVANCE SEM LIMITE FUNCIONAL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/05/2003 | 256.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE ESCOVA P/UNHA REF. 5161, 200 PCTS.DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO, 20 UNDS.DE PANO DE PRATO E 02 UNDS.DE WHITE LUB., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/05/2003 | 229.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 60 PARES DE LUVAS DE LIMPEZA TAM. M e G., 10.000 UNDS.DE SACOS 15x30 ALTA E 10.000 DE SACOS 7x15 ALTA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/05/2003 | 177.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOBINA P/FAX., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/05/2003 | 1278.43 | 66908955000150 | ALBAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BANDEIJA TÉRMICA ALBAN MOD.LUXO REF.BJ07 COR AZUL E 01 CAIXA DE REFIL P/BANDEIJA REF. DS07., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/05/2003 | 165.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº0, 50 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº1 E 10.000 UNDS.DE SACO P/EXAME 10x25 BAIXA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/05/2003 | 182.00 | 00023710888468 | ELIODORO MARQUES FILHO. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE)RODAS DE BORRACHA MED.3"x1.1/2"., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/05/2003 | 730.00 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | PROCESSO REF. A AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE PÃES DE 50 GR. E 50 PCTS.DE PÃES DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 09/05/2003 | 2855.94 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 280 FRS.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASO 4ML., 20 FRS.DE CETAMINA 50MG/ML-10ML., 150 AMP.DE FENOBARBITAL 200 MG/2ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/05/2003 | 1031.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML., 700 AMP.DE GENTAMICINA 80MG., 500 AMP.DE GLUCONATO DE CÁLCIO 10%-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/05/2003 | 3140.70 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 F/A.DE CEFALOTINA 1G.C/DILUENTE, 10 F/A.DE CEFTRIAXONA 1G.C/DILUENTE, 150 AMP.DE DIAZEPAM 10MG.2ML., 30 AMP.DE DOBUTAMINA 250 MG-20ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/05/2003 | 446.25 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 RLS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO C/40 MTS.PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/05/2003 | 1482.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAR GUT CROMADO 1, C/AGULHA 3,5CM, 75CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 09/05/2003 | 270.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 45AH., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/05/2003 | 7497.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO., 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 160 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, 120 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/05/2003 | 600.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/05/2003 | 570.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)UMIFICADOR MISTY 3 INTERMED SÉRIE 00713, 01(UM)UMIFICADOR MISTY 3 INTERMED SÉRIE 09151 E 01(UM)CABO EXTENSOR AMP DIGICARE., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 09/05/2003 | 5678.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO EM CARCAÇA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 09/05/2003 | 1491.16 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 PARES DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 7,5., 800 PARES DE LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 8,0., 300 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº06 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 09/05/2003 | 442.00 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RLS.DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO 500 GR. E 1.000 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 09/05/2003 | 5869.80 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE FIO MONONYLON 3-0 C/AG. 3,5 CM, 75CM. E 25 CAIXAS DE KIT CESAREA CONTENDO 12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/05/2003 | 4008.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE AGULHA P/RAQUI DESC.25G(80x50)C;MANDRIL E PONTA QUINCKE, 1.500 UNDS.DE AGULHA DESC.25x0,7MM., 10 DZS.DE ATADURA CREPE 30CMx3M. EM ALGODÃO NÃO ESTERIL., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/05/2003 | 1755.00 | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SÃO ROQUE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.P., 50 CAIXAS C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M., E 50 CAIXAS C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., PARA ESTE INSTITU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/05/2003 | 3100.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/05/2003 | 526.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE SERINGA DE 10ML.C/AG.DESCARTAVEL., 30 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 04 DZS.DE ATADURA CREPOM 30CMx8M, ALGODÃO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 09/05/2003 | 1893.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 LATAS C/200G.DE AMEIXA EM CONSERVA, 180 TB;C/40G.DE CANELA EM PÓ, 1.800 PCTS.C/100GR.DE COLORAU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 09/05/2003 | 21727.98 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.600 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG., 180 CP.C/100 GR.DE AZEITONA., 240 PCT.C/400GR.DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAIZENA, 240 PCT.C/400 GR.DE BISCOITO TIPO CREAM CRAKER., 2.040 PCT.C/250 G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 09/05/2003 | 1893.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 LATAS C/200 GR.DE AMEIXA EM CONSERVA, 180 TB.C/ 40G.DE CANELA EM PO, 1.800 PC.C/100G.DE COLORAU, 60 LATA C/4KG.DE EXTRATO DE TOMATE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 09/05/2003 | 684.00 | 00004920074549 | ADEMILDES MELO LEAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA VIAGEM,COMO REPRESENTANTE DA SECRETÁRIA, AO I ENCONTRO NACIONAL AMPLIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA POLÍTICA DO TRABALHO,QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO NO RIO DE JANEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 09/05/2003 | 4912.80 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | empenho ref. a aquisicao de medicamentos para a rede hosp. municipal conf. contrato 58/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 09/05/2003 | 3000000.00 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais CONVENIO 1042/MIN/PMJP)-SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 0001/1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 09/05/2003 | 700000.00 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais( SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) conforme CP 0001/1990 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 09/05/2003 | 484.80 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | EMPENHO REF. AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONF. ATT SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 09/05/2003 | 53600.00 | 52039435000143 | UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDO | EMPENHO REF.INSCRICOES E MENSALIDADES DE CURSOS DEESPECIALIZACAO -VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMOLOGIA CONF.MEMO S/N -SUPERVISOR DE AUDITORIA RENO TORRES, DIVISA/REQ. JOSMAR FERREIRA DE SOUSA SILVA MAT. 18092/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 09/05/2003 | 7807.68 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL DE N/0050 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 09/05/2003 | 532.96 | 00036050636400 | MARIA LUZENI DA SILVA | EMPENHO REF. PG.DE 04 DIARIAS PARA PAARTICIPAR IV ENCONTRO NACIONAL DA MULHER CONTABILISTA REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO,CONF.MEMORANDO N/078 CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00021987564472 | EUDES DUTRA DE LIMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO(INFORMATICA) E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.MEMO.31/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 09/05/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF. EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE CICERA MARIA DA CUNHA. CONF. REQUERIMENTO DE AUT.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 09/05/2003 | 230.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF.PAG. PLANTOES EXTRAS PARA PROFISSIONAL DA SAUDE NO EVENTO AMOSTRA DIDATICA de DANCA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL NO DIA 020503.CONF. MEMO 062/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 09/05/2003 | 1080.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE UMA CADEIRA PARA OBESO MEDINDO 1,00X0,95X0,45 EM TUBO 1/1/4,CHAPA 14 PINTURA EPOX PO E PROCESSO ANTIFERRUGEM, UM ASSENTO SANITARIO PARA OBESO MEDINDO 50 X45X50 EM TUBO 1.1/4 CHAPA 14 PINTURA EPOX PO E PROCESSO ANTI FERRUGEM. PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 09/05/2003 | 750.00 | 00076092186420 | HEVELTER R. GUEDES | VLR. EMPENHADO REF. A IMPLANTACÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE EMISSÃO APAC's, CONF. MEMO/DCAA/Nº 102/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 09/05/2003 | 11764.31 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO PESSOAL S/VINCULO DO H.M.V.F., REF. AO MES DE MARCO/03, CONF. OF.179/03 E RELACÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 09/05/2003 | 5008.18 | 00001850779430 | JOSIVANIA FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE DO PESSOA C/VINCULO DO H.M.V.F., REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. OF.179/03, E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 09/05/2003 | 260.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS NO EVENTO AMOSTRA DIDATICA DO TEATRO BOLSHOI NO BRASIL, CONF. MEMO 063/03-CG/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 09/05/2003 | 120.00 | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS AULAS P/OS TÉCNICOS QUE REALIZARAM PALESTRA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO RIBEIRO CAMPOS NO DIA 10/05/03, CONF. OF. 100/03, CONVENIO1128/01, CONF. OF.100/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 09/05/2003 | 11600.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VLR. EMEPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTACÃO DE CONTAS, CONF. OF.178/HMVF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 09/05/2003 | 900.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA DO H.M.V.F., P/POSTERIOR PRESTACÃO DE CONTAS, CONF. OF.178/03-HMVF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 09/05/2003 | 1273.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA DO H.M.V.F., CONF. OF. 178/HMVF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 09/05/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF. ECODOPPLER DE MIE ,NA CLIENTE ARAMARY LINS DA COSTA, COF. ORC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 09/05/2003 | 4136.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG,DO CAME PRIMAVERA .CONF. OFICIO 57/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 09/05/2003 | 2147.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG.DO CAME PRIMAVERA CONF. OFICIO 057/03.POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 09/05/2003 | 1717.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CAME PRIMAVERA .POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO 57/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 09/05/2003 | 396.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO SOLUCAO PHP/ANALISE DE AGUA NMEG. C/24 TUBOS DE 28 ML PROC.3068-MEMO 144 PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 09/05/2003 | 348.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | UMA BALANCA CAUDURO 150KG ROMANA/CHAP/METAL. CONF.PROCESSO2875/2003. SMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 09/05/2003 | 3519.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF. AQUISICAO DE PILHAS (2400).LANTERNA (50).FOQUITOS (200). PROC. 3067-MEMO 142-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 09/05/2003 | 2490.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. MEMO 026/ NA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 09/05/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DISTRITO SANITARIO III. CONF.OFICIO 182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 09/05/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF./ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS PRONTO PAG. DO DISTRITO SANITARIO III. CONF. OFICIO 182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. DO DIST.SANITARIO III. CONF.OFICIO 182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 09/05/2003 | 1880.00 | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTD | EMPENHO REF. AQUISICAO 10 CX TONER.PROC. 2872 MEMO 43 DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 09/05/2003 | 650.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | EMPENHO REF. 01 TONER P/IMPRESSORA A LASER XEROX P8E .PROCESSO 2941-A-M44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 09/05/2003 | 1660.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | DOIS APARELHOS DE FAC SIMILE C/IMPRESSAO EM BOBINA TERMICA MARCA PANASONIC KYFT 72 BR PROC. 3109 MEMO 72 CHEFIA GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 09/05/2003 | 312619.60 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - FUNAP | EMPENHO REF.AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS PARA REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PERIODO DE 04 MESES CONF. CONTRATO N/0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 09/05/2003 | 22809.79 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA L | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 09/05/2003 | 400.00 | 00044168241491 | VERA ALICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 09/05/2003 | 420.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 09/05/2003 | 420.00 | 00008392903730 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 09/05/2003 | 400.00 | 00072624779434 | LINDALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 09/05/2003 | 420.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 09/05/2003 | 210.00 | 00036518867434 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 09/05/2003 | 210.00 | 00032762259487 | MARIA CELIA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 09/05/2003 | 210.00 | 00001173627430 | LUCIANA DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 09/05/2003 | 210.00 | 00046723188420 | EDCLEIDE RESENDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 09/05/2003 | 520.00 | 00043693369453 | JOSINEIDE SOUSA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 09/05/2003 | 210.00 | 00042478090406 | JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 09/05/2003 | 210.00 | 00051920115404 | VERA LUCIA DE SALES LUNA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MÊS DE MARÇO 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO - UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 09/05/2003 | 400.00 | 00023824263491 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA E O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 09/05/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS ABRIL/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 09/05/2003 | 240.00 | 00046190112404 | LAUDECIRA PEREIRA DE LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 09/05/2003 | 240.00 | 00000741643413 | PABLO VITÓRIO BARRETO PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRO ÚNICO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 09/05/2003 | 1125.00 | 00002954614463 | ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MESES MARÇO E ABRIL/2003 - BAIRRO CRISTO . RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 09/05/2003 | 1800.00 | 00056931751468 | AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MESES MARÇO E ABRIL/2003 - BAIRRO MANGABEIRA . RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS/PMJP - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 09/05/2003 | 240.00 | 00002810672440 | ESLY CESAR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 09/05/2003 | 240.00 | 00005031929456 | CLAUDIO CAVALCANTI NEVES FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 09/05/2003 | 240.00 | 00003167738405 | ADRIANA CARDOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 09/05/2003 | 2432.00 | 03526614000108 | GELMAX SERVIÇOS -VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA E DAS PADARIAS COMPACTAS (VACAS MECÂNICAS) DO PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 12/05/2003 | 2356.00 | 05455562000143 | SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. DESMONTAGEM LIMPEZA,LUBRIFICACAO,SUBSTITUICAO CILINDRO ORGANICO DA LAMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO, DA ENGRENAGEM DO GRUPO DE FUSAO, REVISAO GERAL 02 MAQ. CONF. MEMO 073/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 12/05/2003 | 1880.00 | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTD | EMPENHO REF. AQUISICAO DE TONER PRETO PARA COPIADORA MINOLTA EP 2152 ,PROC. 2872-MEMO 43 DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 12/05/2003 | 650.00 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | EMPENHO REF. AQUISICAO 01 TONER P/IMPRESSORA A LASER XEROX(P8E).PROCESSO 2941 A- M 44. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 12/05/2003 | 90.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG DE 03 CV-04 POLOS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/05/2003 | 134.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO REF.32208, 01 PC.DE ROLAMENTO 6208ZZ., 01 PC.DE RETENTOR REF.01553BR, 01 KG.DE GRAXA GS265 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 12/05/2003 | 4482.50 | 01146942000145 | OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA,COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS,SEMAFARO E PORTA FOCOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/05/2003 | 1211.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/O FUNCIONARIO JONAS ANDRADE FILHO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 13/05/2003 | 16203.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE TRAFEGO E TRANSPORTES,ASSESSORAMENTO TECNICO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL DE TRANSITO NO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/05/2003 | 120.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA ANUAL DA REVISTA A SEMANA NO PERIODO DE 13.05.2003 A 13.05.2004 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/05/2003 | 2362.50 | 53026472000180 | LISTAS TELEFONICAS S/A-LISTEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PROPAGANDA NAS PAGINAS AMARELAS DE LISTA TELEFONICAS NO PERIODO DE 07.07.2003 A 07.06.2004 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/05/2003 | 690.42 | 00087132451391 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS QUEIROZ | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 14 A 17.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/05/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRIMEIRA PARCELA DE CONSULTORIA DE RH ENVOLVENDO FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS, DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMNTO P/IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NA DIRETORIA DE TRANSITO P/ES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/05/2003 | 1240.21 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO,FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE UMA CALÇADA EXTERNA NO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/05/2003 | 690.42 | 00007264283453 | MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO R.M.CAVALHEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 14 A 17.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 13/05/2003 | 1500.00 | 04681701000194 | TOURPOINT NEGOCIOS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM BANNER PUBLICITARIO C/LINK NA PAGINA DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/05/2003 | 811.39 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/05/2003 | 300.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VIDROS DE 5MM INCOLOR P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/05/2003 | 75.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CORREIA DE AR E VELAS DE IGNIÇÃO P/O VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/05/2003 | 325.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEICULO DE PLACA MNJ 7373 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/05/2003 | 13125.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE COLUNAS E BRAÇO PROJETADO CONFORME PEDIDO DE FORNECEDOR 194/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/05/2003 | 2156.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PIBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/05/2003 | 240.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DESTA STTRANS NOS PERIODO DE 01.03.2003 A 31.03.2003 E 01.4.2003 A 30.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/05/2003 | 153.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/05/2003 | 1026.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/TERESINA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE PUBLICO E 16º FORUM NORDESTE DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTES URBANOS E TRANSITO NO PERIODO DE 21.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/05/2003 | 95.00 | 49351919000119 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTP | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ABDRADE P/PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO NORDESTE DE TRANSPORTE PUBLICO E 16º FORUM NORDESTE DE SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TRANSPORTES URBANOS E TRANSITO EM T | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0007083 | 13/05/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PERIODO DE 18.04.2003 A 18.05.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 13/05/2003 | 148860.00 | 00526090000159 | FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNER | Empenho ref. ao Pg. de doze parcelas do Cont. de Prest. de Serviços Profissionais de Advocacia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 13/05/2003 | 1026.00 | 00088602168420 | VANESSA CORREIA LUCENA | O presente empenho refere-se ao pagamento de três ( 3 ) diárias destinado ao deslocamento através de transporte aéreo para o Rio de Janeiro/RJ , para participar do XXXI Reunião do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração, conforme doc. em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 13/05/2003 | 500.00 | 00079805167453 | MARCO ANTONIO CAMPOS | O valor empenhado refese-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 13/05/2003 | 500.00 | 00023761059434 | ALBERTO MAGNO DE OLIVEIRA | O valor empendo refere-se ao pagamento da parcipação financeira para custear despesas comesticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/05/2003 | 400.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/05/2003 | 500.00 | 00000969598432 | QUENIA GRAMILE DA SILVA MOTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/05/2003 | 3000.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material para doação por esta edilidade a Associação Comunitária do Bairro dos Novais, conforme orçamento e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/05/2003 | 3180.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 200 (duzentas) cadeiras plásticas co braço, para doação por esta edilidade a igreja de Gramame, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 13/05/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratificação por serviços extraordinários prestado no mês de abril ao nosso instituto, conforme comprovações é autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 13/05/2003 | 338.40 | 01273877000119 | JL Pontes Ltda (Xicos Bar) | Valor referente a fornecimento de refeições para servidores deste instituto, conforme comprovações e autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 13/05/2003 | 650.00 | 00000985205474 | Michel Cavalcante da Silva | Valor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 13/05/2003 | 650.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | Valor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 13/05/2003 | 650.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | Valor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/05/2003 | 650.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | Valor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 13/05/2003 | 650.00 | 00005479966405 | Hadassa Kelly Santos Melo | Valor referente a estágio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovações e autorizações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 13/05/2003 | 650.00 | 00098144219449 | Diogenes Souza Mota | Valor referente a estágio para atender ao cadstramento anual, conforme comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/05/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo de abril/03, conforme Portaria Interna e autoriza‡Æo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/05/2003 | 90.84 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a 1,5 di ria em viagem a Campina Grande-PB acompanhando a Ass. T‚cnica da SEDURB, em visita ao Shopping Popular, visando a instala‡Æo de um similar aqui na capital que ficar sob administra‡Æo deste IPM, conforme autoeriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 13/05/2003 | 5814.00 | 00000343757400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA | REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGEM PARA GOIANIA-GO, A SERVIÇO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/05/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento de (01) uma diaria para a cidade de /recife, objetivando participar de audiiência com o ministro da saúde, no centro de pesquisas Ageu Magalhães na Universitária em Pernambuco, conforme proposta anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/05/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | A presente despesas refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festilvidade religiosas em comemoração a Semana Santa n o Bairro do Grotão, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 13/05/2003 | 3794.10 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado refere-se ao pagamento da tiragem de 3.782 (três mil seiscentos e cinquenta e cinco) copias xerografica autenticadas, 1.652 (um mil seiscentos e cinquenta e duas) copias xerograficas simples, 845 (oitocentas e quarenta cinco) autenticaçõ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 13/05/2003 | 3500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante atividades religiosas em comemoração a Semana Santa, realizada pela Comunidade Loteamento Parque do Sol, conforme orçamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/05/2003 | 4500.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/05/2003 | 1090.00 | 04639119000160 | HDL INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO PROF E CULTUR | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da inscrição do curso de Secretária Moderna e as organizações do séculos XXI, da servidore Lêda Coelho de Salles, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/05/2003 | 1265.77 | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALLES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 5.1/2 (cinco e meia) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando particupar do curso Secretária Moderna e as Organizações do Seculo XXI, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/05/2003 | 3000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de Consumo, para uso no Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/05/2003 | 2728.50 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete do Prefeito, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 13/05/2003 | 7500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, aquibancada e iluminação, durante as festividades do carnaval fora de epoca realizados pela Associação Comunitaria Ma | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/05/2003 | 7500.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividade no com apresentação de grupo Folcloricos, realizado pela Associação Comunitaria do Jardim Mangueira, con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 13/05/2003 | 7500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | O valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e arquibanca, durante torneio de futebol, realizado pela Associação Comunitaria dos Moradores do Conjunto Mangabeira VI e V | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 13/05/2003 | 3600.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade nos serviço de sonorização atraves de trio eletrico e Banda, durante as festividades em comemoração do aniversario do Conjunto Sonho Meu, conforme documentação e orçamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 13/05/2003 | 5000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTD | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de eletrico e iluminação, durante as festividades da Semana Cultural, realizado pela Associação Comunitaria dos Moradores do Valentina de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/05/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade no serviço de sonorização e divulgação, durante o evento auto de Deus, realizado pelo Jornal do Cracem de Mangabeira, conforme orçamento e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/05/2003 | 7500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante Gincanas Escolares, realizadas pela Associação Comuntaria do Alto do Mateus e Associação dos Morad | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 13/05/2003 | 870.00 | 00004150590460 | NIARANJAN DO O DE PAIVA PINHEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo Marca Van, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/05/2003 | 4500.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade non serviço de sonorizaçao e apresentação do Cantor Pinto do Acordion e Banda, durante as festividades em comemoração do dia das Mais, realizado pela Associação dos Amigos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/05/2003 | 1100.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Musical KI durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitaria Parque dos Ipês, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/05/2003 | 3500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, através de trio elétrico, durante torneio Esportivo realizado pela Associação Desportiva Bancarios, no Bairro dos Bancár | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/05/2003 | 3500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | O valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade em comemoração da Semana Santa, realizado no Conjunto Valentina de Figueiredo, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/05/2003 | 900.00 | 00003507616475 | MONICA SALES DA SILVA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 180 (cento e oitenta) refeições tipo quentinhas, para os participantes de um encotro, para tratar de assunto de interesse da Comunidade do Timbó patrocinado por esta edilid | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00003507616475 | MONICA SALES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 240 (duzento e quarenta) refeiçoes tipo quentinhas, para os participantes de um treinamento na praia da penha, realizado pela Associação dos Barraqueiros e comerciantes da Praia da Penha, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Brega do Forró, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitária Par | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) refeiçoes tipo quentinhas, para os participantes do 1º dia da Saúde, realizado pela Associação Comunitária das Vilas de Mangabeira, partrocinado por esta edilidade, conf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) refeiçoes tipo quentinhas, para os os participantes de um encotro com moradores da comunidade, para tratar de assunto de interesse do Bairro, realizado pela Associaçã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeiro desta edilidade, no serviço de sonorização fixa, durante festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitária Parque dos Ipês, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 13/05/2003 | 1800.00 | 00064687090400 | VALDIR DOS PRAZERES SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeiro desta edilidade, no serviço de sonorização fixa, durante apresente apresenteção do espetaculo Teatral da Paixão Cristo, encenada pelos Jovens da Comunidade de Santa Rita de Cas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 13/05/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração a Padroeira Nossa Senhora de Fatima, realizado pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 13/05/2003 | 1700.00 | 00003613008408 | LAILSON MARIANO DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, montagem de 03 (três) palcos, durante apresentação do Espetaculos Teatral da Paixão de Cristo, encenada pelos Jovens da Comunidade de Santa Rita de Cassia do Bairro do R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, durante um retiro Evangélico na Semana da Pascoa, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00076058700434 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizão movel, para divugação de um retiro Evangelico na Semana da Páscoa, realizado pela Assicição Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 13/05/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | O valor empenhdo refere-se ao pagamçento da participação financeira desta edilidade na iluminação, durante um retiro Evangélico na Semana da Páscoa, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 13/05/2003 | 1200.00 | 00078956757453 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | O valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a encenação da Paixão de Cristo, realizado pelo Grupo Teatra do Conjunto Valentina de Figueiredo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 13/05/2003 | 3500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | refere se ao pagamentop do serviço de sonorização e iluminação e uluminação durante atividades religiosas em comemoração a semana Santa, realizado na Comunidade Loteamento Parque do Sol, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/05/2003 | 185830.76 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SALDO FINAL DO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/05/2003 | 314169.24 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PARTE DE SALDO MEDIÇAO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/05/2003 | 150.00 | 00018203310400 | ALUISIO GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 13/05/2003 | 150.00 | 00001128308460 | ISAIAS SERGIO DE ALMEIDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO REF. A COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 13/05/2003 | 150.00 | 00004196114440 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO REF. A COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 13/05/2003 | 150.00 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO REF. A COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIO ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 13/05/2003 | 12721.91 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/05/2003 | 22325.26 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/05/2003 | 170.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 13/05/2003 | 150.00 | 00017940613472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE C/SERV.PRESTADOS DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 13/05/2003 | 150.00 | 00043642055400 | MANOEL MILTON LEONCIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADOS EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/05/2003 | 150.00 | 00060191112453 | OTACILIO CAMILO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/05/2003 | 1721.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA NO MES DE ABRIL/03 NO REFEITORIO DA EMLUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/05/2003 | 150.00 | 00079712029468 | SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/05/2003 | 150.00 | 00069195463453 | SEVERINO FRANCISCO ELOY | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/05/2003 | 150.00 | 00027834875434 | JOSE MELO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 13/05/2003 | 150.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO DE COLETA DE LIXO EM AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/05/2003 | 870.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DIVERSOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/05/2003 | 100.00 | 00039716210400 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERV.PRESTADO NO LIXAO DO ROGER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 13/05/2003 | 491.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO DE PEDREIRO NO ATERRO SANITARIO DO ROGER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 13/05/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REF. A SERVIÇOS DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/05/2003 | 120.00 | 00046696261400 | JOSIVAL PORFIRIO DE LIMA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 13/05/2003 | 100.00 | 00023766484400 | HERONIDES FEITOSA LEITAO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 13/05/2003 | 100.00 | 00039625125434 | ANTONIO MELO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/05/2003 | 3206.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 13/05/2003 | 700.00 | 00022617329453 | LUIZ LOURENÇO DA SILVA | REF. A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 60 PLACAS (TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS) E RECUPERAÇAO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DOS MERCADOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 13/05/2003 | 100.00 | 00001974625451 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/05/2003 | 908.00 | 00067509088453 | SILVANA CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA E MONITORIA DE PROGRAMA,P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/05/2003 | 520.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO NO LIXAO DO ROGER CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/05/2003 | 700.00 | 00022617329453 | LUIZ LOURENÇO DA SILVA | REF. A SERVICO DE RECUPERACAO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DOS MERCADOS PUBLICOS E A CONFECCAO DE 60 PLACAS ( TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/05/2003 | 5148.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/05/2003 | 100.00 | 00039716210400 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO PRESTADO NO LIXAO DO ROGER CONF. COMTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/05/2003 | 3500.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/05/2003 | 915.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA FATURA DA "SAELPA" REF. AO ATERRO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/05/2003 | 500.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/SERVIÇOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/05/2003 | 1419.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA FATURA DA "SAELPA" (trifasica EMLUR) . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 13/05/2003 | 100.00 | 00001974625451 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE SERV. PRESTADO NO LIXAO DO ROGER CONF. CONTRATO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 13/05/2003 | 4276.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE FATURAS DAS ADM.DE CRUZ DAS ARMAS MAIO/03,CENTRO ABRIL/03,JAGUARIBE ABRIL/03 E DA SEDE DA EMLUR MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/05/2003 | 2095.91 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURAS DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA MAIO/03 E ADMINISTRACAO DE JAGUARIBE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 13/05/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE PONTO DE APOIO DE JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 13/05/2003 | 413.53 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAIS, TELHA, CIMENTO, CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, CAL 5 KG, P/DIFEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 13/05/2003 | 1096.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURA DA TELEMAR REF.CONSUMO DAS LINHAS 0800-RECLAMAÇOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 13/05/2003 | 205.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COM. E REP LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE FERRAMENTAS P/OFICINA MECANICA, SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/05/2003 | 4630.18 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE VERDURAS E TUBERCULOS P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/05/2003 | 912.24 | 00037454846491 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO COUTINHO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE NO PGT. TRES DIARIAS AO FUNC. CARLOS ALBERTO DE A. COUTINHO, MAT.51635-0, P/BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/05/2003 | 1015.00 | 02863684000180 | JAILTON BRITO DE LIMA-PEDREIRA SAO JORGE | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO NA AQUISIÇAO DE 145 M3 DE BRITA CALCAREA P/MICRO RECUPERAÇAO AMBIENTAL DO ROGER CÉLULA 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/05/2003 | 3600.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VLR REF AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DE 200LTS 15 MIL,100LTS 03 MIL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/05/2003 | 237.50 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DE SISTEMA GESTAO DE CEMITÉRIOS DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/05/2003 | 8546.50 | 05130423000140 | VIRTU@AL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VLR REF AQUISIÇÀO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA CONF CC003/2003 E CT 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/05/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇAO DE SISTEMA GESTAO DE CEMITÉRIOS DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/05/2003 | 820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO NO LIXÃO DO ROGER NO MES DE ABRIL COMF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/05/2003 | 253.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE PINTURA EM CEMITERIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/05/2003 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PUBLICAÇAO DO COMUNICADO DA SUDEMA NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/05/2003 | 225.00 | 00032511680459 | BENEDITA VILAMI OLIVEIRA DE MELO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE. A CONFECÇÃO DE 09 MACACÕES QUE SERÃO UTILIZADOS PELO GRUPO DE TEATRO AGENTES DA ALEGRIA DA EMLUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/05/2003 | 3500.00 | 00879313000161 | CRISTIANO LAURITZEN BARBOSA-ME | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 13/05/2003 | 490.00 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 13/05/2003 | 490.00 | 00003800969432 | MARITHICA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 13/05/2003 | 490.00 | 00091013577434 | JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 13/05/2003 | 490.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 13/05/2003 | 25930.80 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em fotocópias dest. a Rede Municipal de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0034/03 ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 13/05/2003 | 35913.89 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN | Valor empenhado para fazer face a devolução do recurso não aplicado referente ao convênio nº 819045/2002/FNDE/ Educação Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 13/05/2003 | 14939.50 | 05147985000104 | NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal João Monteiro da Franca, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0006755 | 13/05/2003 | 10423.68 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados. na reforma e ampliação da Escola M. Olívio R. Campos, conf. 1º aditivo ao contrato 10/2002/TP-02/2002 Lote 02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 13/05/2003 | 3750.00 | 11888831000168 | ASSOC. COM. DO CONJ. VALENTINA FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Comunitária do Conjunto Valentina Figueiredo, conforme convênio n.º 038/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 13/05/2003 | 4000.00 | 09140351004089 | Paróquia São Pedro Pescador | Valor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Paróquia São Pedro Pescador, conforme convênio n.º 032/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 13/05/2003 | 15000.00 | 08869653000113 | ASSOCIACAO DE FAM. ROTARIANAS DE JOAO PESSOA CASA | Valor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação de Famílias Rotarianas de João Pessoa "Casa da Amizade", conf. convênio n.º 035/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 13/05/2003 | 6600.00 | 10955235000190 | MANIA DE SOL - EMILIA MARIA MIRANDA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 13/05/2003 | 110370.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. de 50% referente ao saldo do Termo de Conv. de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 02/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0006837 | 13/05/2003 | 143897.34 | 00231008000169 | HGM - CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação de diversas Pré-escolas da Rede M. de Ensino, conf. Convite n.º 06/2003 memorando n.º 52/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 13/05/2003 | 31740.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0029/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 13/05/2003 | 7872.50 | 01829193000150 | J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 13/05/2003 | 3500.00 | 00026336103404 | FRANCISCO DE ASSIS DIAS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no fornecimento de plantas ornamentais, execução de jardins e embelezamento das Esc. Mun. Rui Carneiro, Hugo Moura e Joao XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 13/05/2003 | 14969.19 | 12495461000161 | RAGE CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Aníbal Moura, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 13/05/2003 | 14879.70 | 05147985000104 | NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal José Peregrino de Carvalho, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 13/05/2003 | 2845.61 | 03343869000127 | DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção, instalação e assentamento de divisórias na Rede Municiapl de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 13/05/2003 | 7900.96 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 13/05/2003 | 14843.25 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Março/2003, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 13/05/2003 | 7965.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 13/05/2003 | 5292.30 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 13/05/2003 | 3879.26 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 13/05/2003 | 7349.40 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 13/05/2003 | 3080.00 | 04443435000161 | GAT SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na segurança eletrônica na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 13/05/2003 | 500.00 | 00003778955470 | MARIA BETANIA DE MELO FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de escrituração escolar na Escola Municipal João Monteiro da Franca, nos meses de janeiro e fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 13/05/2003 | 240.00 | 00001195423403 | GIVALDO MONTEIRO DE BARROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Cantalice Leite Magalhães. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00078900050400 | MARIA DO CEU PEREIRA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00043983898491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00080651810400 | JOSE MARCOS DA SILVA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00088472957420 | LORENZO DELAINI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00002953639675 | VALBERIO CANDIDO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 13/05/2003 | 350.00 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro, referente ao mês de março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 13/05/2003 | 400.00 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 13/05/2003 | 950.00 | 00020371748453 | IVANILTON LINS MODESTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 13/05/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato de nº 55/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 13/05/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 13/05/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro/03, conforme contrato n.º 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 13/05/2003 | 320.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação do Ensino Pré-Escolar na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 13/05/2003 | 430.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato de nº 30/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 13/05/2003 | 430.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 30/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 13/05/2003 | 800.00 | 00004160162436 | VINICIUS MARTINS MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 13/05/2003 | 800.00 | 00005712430452 | NATHALIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 13/05/2003 | 800.00 | 00055420524449 | VERONICA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 13/05/2003 | 800.00 | 00000182159477 | BRUNO AUGUSTO GUIMARÃES DE MATTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 13/05/2003 | 320.00 | 00002851944452 | CLEA FERRER DE MORAES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 13/05/2003 | 600.00 | 00000813343461 | IRENE MARIA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 13/05/2003 | 700.00 | 00009493557472 | EMI DE BRITO E SOUZA MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 13/05/2003 | 432.00 | 00056913834420 | JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Projeto Viva Volei, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 13/05/2003 | 600.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de Iniciação às Artes na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 13/05/2003 | 424.00 | 00060335580491 | MARINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como colaborador pedagógico nos comitês antidrogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 13/05/2003 | 718.00 | 00069089973400 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da piscina da Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 13/05/2003 | 199.87 | 00007274823434 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 5,5 diárias para Recife/PE, para participar de reuniões sobre drogas nas Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 13/05/2003 | 240.00 | 00002225464413 | SEBASTIÃO JOSÉ GOMES FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 13/05/2003 | 840.00 | 00019679041468 | MARIA NAZARE PAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 13/05/2003 | 270.00 | 00010903550415 | EDMILSON PEREIRA JUREMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 13/05/2003 | 270.00 | 00075361701491 | JUSILVANIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 13/05/2003 | 270.00 | 00069117560497 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 13/05/2003 | 270.00 | 00040672832453 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 13/05/2003 | 800.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 13/05/2003 | 238.40 | 00046767940453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 13/05/2003 | 840.00 | 00019679041468 | MARIA NAZARE PAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 13/05/2003 | 14928.06 | 02365644000109 | DM CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação do Centro da Juventude Reuben Ramalho, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 13/05/2003 | 6000.00 | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de 4.000 cadernos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 13/05/2003 | 1690.00 | 00049563696700 | SANZIA MARCIA PESSOA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 13/05/2003 | 460.28 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 02(duas diárias de viagem à cidade de Beasília-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municikpal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente nos dias 21 a 23/05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 13/05/2003 | 1637.38 | 24218471000139 | JOSELIO GOMES MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS PRAÇAS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 13/05/2003 | 232.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DAS ROÇADEIRAS E TRATOR CORTADOR DE GRAMA DO DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 13/05/2003 | 1233.80 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS E TRATOR CORTADOR DE GRAMA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 13/05/2003 | 5700.00 | 00029969875434 | CRIMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA PARA JARDIM DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 13/05/2003 | 669.70 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETA DE PLASTICO, PAPEL OFICIO E A4, MESA QUADRADA DE PLASTICO, LATERAL DE TENDA E TENDA DE PLASTICO DESTINADAS AO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 13/05/2003 | 26.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 DEBITADAS EM ( 28.04 TAF PROC. CH R$ 14,00), ( 29.04 TAR PROC. CH R$ 5,60) E ( 30.04 TAR PROC CH R$ 5,60) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 26,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 13/05/2003 | 4800.00 | 00028554647491 | JOAO SANTOS DE MENEZES | VALOR EMEPNHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.000M2 DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AS PRAÇAS DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 13/05/2003 | 480.46 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 13/05/2003 | 1955.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DOS MOTORES TRIF. DE 10,5,3 E 2CV DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 13/05/2003 | 2900.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS, BERMUDAS, CALÇAS E BONÉS PARA O PESSOAL DA JARDINAGEM, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 13/05/2003 | 7960.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS DE UM CAMINHÃO F-12.000 TRUC PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO DEPAI, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 13/05/2003 | 1899.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA MOD. 305 DE 3CV TRIFASICA DESTINADO A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 13/05/2003 | 1500.00 | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 13/05/2003 | 979.56 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 13/05/2003 | 464.24 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS FONTES DO PARQUE SOLON DE LUCENA E MANGABEIRA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 13/05/2003 | 850.00 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DETINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 13/05/2003 | 653.34 | 01090677000120 | PANIFICADORA QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 13/05/2003 | 2900.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS, BERMUDAS, CALÇAS E BONÉS DESTINADOS AO PESSOAL DA JARDINAGEM DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 13/05/2003 | 17.81 | 00042516579420 | Antonio Roberto Campos | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 DIARIA DE VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR TÉCNICO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 13/05/2003 | 39.18 | 00013260138404 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PROCEDER VISITA TÉCNICA AO SHOPPIN DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 13/05/2003 | 1027.00 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS D-40 DE PLACA MOP 7505 E GOL DE PLACA MND 9070 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 13/05/2003 | 2196.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTÕES DE APRESENTAÇÃO PARA A SEDURB DE AORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 13/05/2003 | 1140.00 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE SÀO PAULO ACOMPANHANDO O PREFEITO CICERO LUCENA NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DA REDE BANDEIRANTE BOA NOITE BRASIL COM O APRESENTADOR GILBERTO BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 13/05/2003 | 684.00 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO FESTIVAL DE MUSICA (MADA) E ENCONTRO COM SECRETARIOS DE CULTURA E DIRIGENTES DE FUNDAÇÃOES CULTURAIS DO DIA 15 A 17 DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 13/05/2003 | 1.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CPONTA CORRENTE 0066-7 DEBITADAS EM 06/05/2003 TAR CH INF 0,50 - TAR CH INF 0,50 , TAR CH 0,50 TOTALIZANDO O VALOR DE 1,50 ( UM REAL E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 13/05/2003 | 19256.32 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropoli | Refere-se ao pagamento de contribuição referente ao mês de janeiro/03, correspondente a Fundo de Participação deste Municipio p/ o CONDIAM, para manutenção do referido Consórcio, que vem realizando atividades de planejamento, execução de politicas e capta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 13/05/2003 | 985.90 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de materiais de consumo, conforme ordem de compra/serviço nº 037/2003 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 13/05/2003 | 227.50 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | referente a fornecimento de agua mineral para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 13/05/2003 | 599.58 | 00003015284460 | DANIEL NUNES LIRA BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 4,5 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 21º SIMPOSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, REPRESENTANDO A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 13/05/2003 | 2541.21 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 13/05/2003 | 424.00 | 00078840759468 | VANINA ARAUJO TOSCANO HENRIQUES | referente a concessao de cinco diarias de viagem para São Paulo-SP, para participar do 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 13/05/2003 | 520.00 | 01648912000137 | ALCANTARA MACHADO FEIRAS DE NEGOCIOS LTDA | REFERENTE A UMA INSCRICAO EM NOME DA SERVIDORA VANINA ARAUJO TOSCANO HENRIQUES PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO E FEIRA INTERNACIONAL DE GEOINFORMAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 13/05/2003 | 1026.00 | 00097785717400 | JANNE FERREIRA BARROS | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS EM REUNIOES NO BNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 13/05/2003 | 3895.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 13/05/2003 | 1090.00 | 04639119000160 | HDL INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO PROF E CULTUR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA JANNE FERREIRA BARROS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A SECRETARIA MODERNA E AS ORGANIZACOES DO SECULO XXI". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 13/05/2003 | 4593.00 | 01929888000104 | CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 13/05/2003 | 1722.00 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 13/05/2003 | 6424.00 | 01908983000121 | CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 13/05/2003 | 1011.00 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 13/05/2003 | 753.00 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 13/05/2003 | 867.00 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 13/05/2003 | 1215.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 13/05/2003 | 849.00 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 13/05/2003 | 918.00 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 13/05/2003 | 1329.00 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 13/05/2003 | 2163.00 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 13/05/2003 | 1245.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 13/05/2003 | 1880.00 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 13/05/2003 | 2925.00 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 13/05/2003 | 3138.00 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 13/05/2003 | 2886.00 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 13/05/2003 | 1887.00 | 01929872000100 | CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 13/05/2003 | 4434.00 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 13/05/2003 | 1475.00 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 13/05/2003 | 1897.00 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 13/05/2003 | 6327.33 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 13/05/2003 | 1113.00 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 13/05/2003 | 3553.00 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 13/05/2003 | 2025.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 13/05/2003 | 1503.00 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 13/05/2003 | 4017.00 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 13/05/2003 | 1596.00 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 13/05/2003 | 4527.00 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 13/05/2003 | 1426.00 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 13/05/2003 | 4449.00 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 13/05/2003 | 2289.00 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 13/05/2003 | 816.00 | 01927620000133 | CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 13/05/2003 | 1092.00 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 13/05/2003 | 3024.00 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 13/05/2003 | 2675.00 | 01979595000131 | CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 13/05/2003 | 462.00 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 13/05/2003 | 3232.00 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 13/05/2003 | 2541.00 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 13/05/2003 | 2052.00 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 13/05/2003 | 3216.00 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 13/05/2003 | 3060.00 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 13/05/2003 | 1172.00 | 03828277000103 | CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 13/05/2003 | 2367.00 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 13/05/2003 | 4005.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 13/05/2003 | 2280.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 13/05/2003 | 3138.00 | 01951670000156 | CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAIS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 13/05/2003 | 891.00 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 13/05/2003 | 1861.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 13/05/2003 | 1944.00 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 13/05/2003 | 2925.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 13/05/2003 | 3226.00 | 01933350000173 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 13/05/2003 | 2967.00 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 13/05/2003 | 2028.00 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 13/05/2003 | 2619.00 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 13/05/2003 | 612.00 | 01932354000137 | CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODAT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 13/05/2003 | 6855.33 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 13/05/2003 | 3826.00 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 13/05/2003 | 2247.00 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 13/05/2003 | 1992.00 | 01928424000183 | CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 13/05/2003 | 1380.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 13/05/2003 | 3552.00 | 01917255000186 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 13/05/2003 | 3243.00 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 13/05/2003 | 1287.00 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 13/05/2003 | 1044.00 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 13/05/2003 | 801.00 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 13/05/2003 | 2946.00 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 13/05/2003 | 1905.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 13/05/2003 | 2406.00 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 13/05/2003 | 534.00 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 13/05/2003 | 3855.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 13/05/2003 | 4137.00 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 13/05/2003 | 1515.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 13/05/2003 | 1776.00 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 13/05/2003 | 2526.00 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 13/05/2003 | 3795.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 13/05/2003 | 6254.67 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 13/05/2003 | 1678.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 13/05/2003 | 1410.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 13/05/2003 | 912.00 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 13/05/2003 | 1788.00 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 13/05/2003 | 3263.00 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 13/05/2003 | 3025.00 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 13/05/2003 | 1578.00 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 13/05/2003 | 2921.00 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 13/05/2003 | 1200.00 | 02032841000106 | CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 13/05/2003 | 1656.00 | 01929891000128 | CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 13/05/2003 | 2670.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face à complementação das despesas com a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/05/2003 | 375.00 | 00001085577406 | ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/05/2003 | 1334.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ALHO, 200 KG.DE BATATA DOCE, 225 KG.DE CEBOLA SECA, 375 KG.DE INHAME E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/05/2003 | 1095.80 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 425 KG.DE BATATA INGLESA, 120 KG.DE BETERRABA, 270 KG.DE CENOURA, 150 MOLHOS DE COENTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/05/2003 | 4066.57 | 47869078000100 | DIPROMED COM. IMP. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO 18Gx2., 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.C/VALVULA DE REFLUXO 2000ML-SIST.FECHADO, 500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 50x45CM.4CAMADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/05/2003 | 622.70 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE AGULHA DESC.25x6 C/100 UNDS.CADA., 50 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO C/500GR., 10 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO 17Gx30CM. E 200 UNDS.DE EQUIPO MICRO-GOTAS SIMPLES PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 13/05/2003 | 2624.00 | 01755078000189 | ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA C/VALVULA DE REFLUXO 2000ML.SIST.FECHADO, 200 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSF.SANGUE C/CÂMARA DUPLA, 150 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5Cm.NÃO ESTERIL C/08 DOBRAS, 09 FIOS PCTS.C/500UNDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/05/2003 | 966.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO-INOX CILINDRICA GR8, 05 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO-INOX CORTANTE G8, 200 UNDS.DE CATETER NASAL P/OXIG.TIPO OCULOS ADULTO E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/05/2003 | 790.00 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 100 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 200 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC.3VIAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/05/2003 | 716.80 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 PÉS DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 2.500 UNDS.DE LARANJA PERA, 50 UNDS.DE MAÇÃ VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/05/2003 | 571.20 | 05296266000147 | MS COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP640-PRETO E 06 UNDS.DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP610-PRETO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 13/05/2003 | 1844.10 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 LATAS C/500GR.AVEIAS EM FLOCOS FINOS, 540 KG.EM PCTS.C/01 KG.DE FARINHA DE MANDIOCA, 90 LATAS DE ACHOCOLATADO EM PO E 240 GRF.C/500ML.DE SUCO DE CAJU., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/05/2003 | 408.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE RELOGIO DESPERTADOR, 15UNDS.DE ESTANTES PLASTICAS +/- 15X23CM.COM ORIFICIOS QUE ACOPLEM TUBOS DE 15x100mm.(+/-16,8mmX15, 120 TUBOS) E 02 UNDS.DE PIPETA AUTOMÁTICA 100ML.VOLUME FIXO C/BICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 13/05/2003 | 249.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/AQUISIÇAO DE 01(UM)NOBREAK RAGTECH-650VA COM BATERIA INTERNA,PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/05/2003 | 1140.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP640COLOR, 06 UNDS.DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP610PRETO, 06 CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP3420COLOR E 06 CARTUCHOS P/IMPRESSORA 3420 PRETO, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 13/05/2003 | 1690.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO XEROX 2913Z., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 13/05/2003 | 1030.00 | 64631302000140 | MULTILAB COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA C/ESTANTE APROPRIADA(ORIFICIO QUE ACOPLA TUBOS 15x100mm), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/05/2003 | 3692.96 | 53123840000108 | CAAJARA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGI | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.C/100UNDS.DE AGULHA DESC.40x12, 60 CXS.C/100 UHNDS.DE SERINGAS DESC. C/AG.01ML-13x4,5., 50 CXS.C/100 UNDS.DE SERINGAS DESC.C/AG.03ML-25x7., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/05/2003 | 48.32 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRSSTADOS NO TRANSPORTE DE DIMETICONA EMULSIONADA 200/350, DA FIRMA TEC PHARMA EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/05/2003 | 654.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CARTER DO MOTOR, 01 UND.DE COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, 01 UND.DE RETENTOR DO VOLANTE GM., 02 UNDS.DE BUCHA TRAZ BANDEJA, 02 UNDS.DE BUCHA DIANT.DA BANDEJA SAMPEL, 02 UNDS.DE BIELETA E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/05/2003 | 390.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSP.DIANTEIRA, COM TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NO VECULO CHEVROLET IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/05/2003 | 4130.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL 50%POLIESTE+50%ALGODÃO C/1,40 DE LARGURA NA COR BRANCA, 1.000 MTS.DE TECIDO P/FRALDAS C/ESTAMPA E 500MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE BÊBE 100%ALGODÃO, PARA ESTE INSTTUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 13/05/2003 | 1675.60 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE LAMINA BISTURI EM AÇO INOX Nº24 ESTERIL, 30 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC.3 VIAS, 05 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1, C/AG.3,0., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/05/2003 | 297.60 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSA 5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 13/05/2003 | 2569.50 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 510 UNDS.DE DOCE DE BANANA EM PASTA C/600GR., 510 UNDS.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA C/600GR., 210 LATAS DE ERVILHAS C/200GR., 270 KG.DE FEIJÃO PRETO TIPO 1 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 13/05/2003 | 720.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL Nº0,8 PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/05/2003 | 4690.82 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RLS.DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmX30m, 3.000 PAR.DE LUVAS CIRURG.EST.Nº7,5., 3.000 PARES DE LUVAS CIRURG.EST.Nº 8,0., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 13/05/2003 | 704.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 13/05/2003 | 472.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA L | VLR. EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 VIA 240 X 280 CAIXA COM 2500 FOLHAS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/05/2003 | 105.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/05/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/05/2003 | 4828.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 13/05/2003 | 3682.14 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a implantação de drenagem de águas pluviais no conjunto Anatólia,entre as ruas João Batista C. Moura e Adolfo F.Soares Filho( 1º ADITIVO AO CONTRATO 25/2002) conforme TP nº 0016/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 13/05/2003 | 11031.30 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua Antonio Leopoldo Batista da Silva, no conjunto Anatólia(1º ADITIVO AO CONVITE 22/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 13/05/2003 | 14364.40 | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução da coberta e do piso na quadra de esportes da praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega em Tambiá, conforme Convite 0019/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 13/05/2003 | 1836.00 | 01648912000137 | ALCANTARA MACHADO FEIRAS DE NEGOCIOS LTDA | Refere-se ao pagamento de 03 (três) inscrições no 4º Congresso e Feira Internacional de Geoinformação, que estará acontecendo de 20 à 23 de maio em São Paulo, no Centro de Convenções Imigrantes em nome das servidoras Adriana Soares Brandão Rodrigues (Pass | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 13/05/2003 | 2812.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de 01 (uma) câmara digital com resolução mínima 2.0 Mega Pixels, marca Sony DSC-P31, destianda a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/05/2003 | 4719.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 13/05/2003 | 3535.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/05/2003 | 147.00 | 00002507918462 | MARICILDES LOPES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 13/05/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 13/05/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 13/05/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 13/05/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 13/05/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 13/05/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 13/05/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 13/05/2003 | 768.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 13/05/2003 | 192.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL,SOBRE O ESTIPÊNDIO DE LENON JANE FONTES DE SOUSA.(20 %) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 13/05/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 13/05/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 13/05/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 13/05/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 13/05/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 13/05/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 13/05/2003 | 1660.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE DOIS 2 APARELHOS DE FAC-SIMILE C/IMPRESSAO EM BOBINA TERMICA MARCA PANASONIC KYFT 72 BR.CONF. PROC. 3109 E MEMO 72. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 13/05/2003 | 20279.26 | 00025136925434 | AGRIPINO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA DO HGSI.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF. OFICIO 339/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 13/05/2003 | 12908.42 | 00087443279434 | ALZIRA A. BORGES DE ANDRADE | EMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL. REF. MES DE FEVEREIRO/2003. CONF.OFICIO 339/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 13/05/2003 | 30380.73 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF. MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO APARELHO DE GASOLMETRIA E ELETROLITOS INSTALADOS NO LAB.DO CEN TRO DE TRATAMENTO INTENCIVO-CTI.DO HGSI.PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL SERA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO N/097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 13/05/2003 | 73672.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO . CLEANING SOLUTION. SALT BRIDGE. CALIBRATING SOLUTION 1. CALIBRATIN SOLUTION 2..RINSE SOLUTION 944-032. VR MENSAL R$9209,00 ATE FINAL DO EXER CICIO FINANCEIRO PRO. 220703 OFICIO269 HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 13/05/2003 | 1900.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.LOCACAO DE 02 VEICULOS ANO 2003. DESTINADOS AO HGSI,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 13/05/2003 | 2518.27 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.LOCACAO DE 02 VEICULOS POPULAR ANO 2000, SENDO UM POR 19 DD E OUTRO P/30DD. DESTINADOS A ESTA SESAU. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 13/05/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30 DD DE 10/04 A 10/05.PELA LOCACAO DO VEICULO CONF. TERMO ADITIVO 06/2003. EM ANEXO (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/05/2003 | 600.00 | 02108023000140 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | EMPENHO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA FUNCIONARIA NEILDE FALCAO DE SOUZA NASCIMENTO MAT.32.556-2 PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE PUBLICA CONF. OFICIO 234/03. REF. 08 MESES A R$75,00P/M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 13/05/2003 | 12908.42 | 00087443279434 | ALZIRA A. BORGES DE ANDRADE | EMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICAS DO HOSP. GERAL SANTA ISABEL REF. MES DE FEV./03. CONF. OFICIO 339/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 13/05/2003 | 300.00 | 00013645706453 | REVALNETE DE ALBUQUERQUE DUARTE | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS SERVICOS CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 13/05/2003 | 49.88 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO POR MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO COM TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE NO DIA 15.05.03 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF.MEMO.40/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 13/05/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DIST. SANIT. V, E [POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. MEMO.62/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 13/05/2003 | 2400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPEMNHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST. SANIT. V, E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.62/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGFAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. V E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.62/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 13/05/2003 | 5000.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANIT. IV, E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF. 992/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 13/05/2003 | 4300.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DO DIST. SANIT. IV E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.OF.280/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 13/05/2003 | 400.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. IV E POSTERIOR PERSTACAO DE CONTAS CONF.OF.280/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 13/05/2003 | 513.88 | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA MES DE ABRIL/2003, CONF.MEMO. 55/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 13/05/2003 | 3013.44 | 00000990694402 | JOELMA IRIO AQUINO DE ANDRADE | EMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIIGITADORA DO C. M.S., SENDO R$ 400,00 MENSAIS ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.MEMO. 78/03 E CONTRATO 106/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 13/05/2003 | 9000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.189/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.189/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 13/05/2003 | 4000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO CHPHN E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 13/05/2003 | 4086.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR) CONF. MEMO.13/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 13/05/2003 | 2100.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 2.000 VALES TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO DURANTE A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.47/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 13/05/2003 | 16800.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 16.000 VALES TRANSPORTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS 400 ALUNOS BOLSISTAS DA UFPBE DO CEFET, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/03, CONF.MEMO.51/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 13/05/2003 | 500.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA NE 6679. CONF. AE 1012 DO DIA 130503. OFICIO N/178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 13/05/2003 | 9952.78 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SEM VINCULO DO CHPHN..RELATIVO MES DE MARCO DE 2003. CONF.OFICIO 168/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 13/05/2003 | 4346.17 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0S | EMPENHO REF PAG. DE PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE COM VINCULO DO CHPHN. RELATIVO AO MES DE MARCO /03.CONF.OFICIO N/168/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 13/05/2003 | 1180.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 30 PLAQUETA EM PVC. 01 PLACXA EM ACO INOX. 01 PLACA EM LATAO COM GRANITO/ .CONF. PROC2892. MEMO 77 CMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 13/05/2003 | 2100.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2.000 VALES TRANSPORTES PARA DISTRIBUICAO DURANTE A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO N/47/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 13/05/2003 | 679.32 | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROS | EMPENHO REF. PAG .204 HS.EXTRAS PARA MOTORISTAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO CONF.MEMO 30/03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 13/05/2003 | 16800.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | empenho ref. aaquisicao de vales transportes para os cadastradores do cartao sus conf. memo 51/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 13/05/2003 | 500.00 | 00067513093415 | JOSE ROBERTO GOMES FILHO | EMPENHO REF.PAG.PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CENTRAL TELEFONICA (MANUT.INSTALACAO TELEFONICAS )CONF.MEMO 31/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 13/05/2003 | 64007.14 | 00000017232430 | ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF. GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DOS FUNCIONARIOS DO HGSI.REL. MES DE ABRIL/03 CONF. OFICIO N/395/2003 DG /HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 13/05/2003 | 27185.70 | 00042395470406 | ALEXANDRE MAGNO FREIRE DA SILVA E OUTROS- HMVF | EMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HMVF.REF. MES DE ABRIL/03 CONF. OFICIO 181//HMVF.03 REL.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 13/05/2003 | 17115.63 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF. PRODUTIVIDADE (GIP) SEDE DOS DISTRITOS CONF .MEMO 057/03 MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 13/05/2003 | 75674.98 | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROS | EMPENHO REF. INCENTIVO PRODUTIVIDADE (GIP) MES DE ABRIL/03. SEDE CONF. MEMO 05//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 13/05/2003 | 5812.00 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN REF. MES DE ABRIL DE 2003 CONF. MEMO 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 13/05/2003 | 800.00 | 00015429679453 | JOANA D"ARC COELHO DE LIRA E OUTROS | EMPENHO REF. GRATIFICACAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE REF. MES DE ABRIL/2003 INSTRUTORES. MEMO 052/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 13/05/2003 | 80987.54 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. DA GIP DO CENTRO DO MUNICIPIO ,REF. MES DE ABRIL/2003. CONF. MEMO N/051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 13/05/2003 | 51069.02 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | EMPENHOM REF. GRATIFICACAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE D GIP . DO CENTRO SAUDE DO ESTADO REF. MES DE ABRIL /2003, MEMO 050/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 13/05/2003 | 5675.31 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF. PAG. DA GIP DA CENTRAL DE REGULACAO REF. MES DE ABRIL.2003.CONF. MEMO055/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 13/05/2003 | 4594.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP DO DST/AIDS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 MEMO 053/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 13/05/2003 | 8911.00 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF. GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE.GIP DA VIGILANCIA SANITARIA REF MES DE ABRIL/2003. MEMO 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 13/05/2003 | 4713.85 | 00023765860468 | JOSE CANDIDO BATISTA FILHO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG,PRODUTIVIDADE GIP DOS ODONTO/SESC.RELATIVO MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO 059/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 13/05/2003 | 28000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAG. COM MAAT. DE CONSUMO DO HGSI. CONFORME OFICIO 396/2003-DG-HGSI . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 13/05/2003 | 4000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA DO HGSI PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/396/2003 -DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 13/05/2003 | 8000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV./TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HGSI.CONF.OFICIO N/396/2003-DG /HGSI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 13/05/2003 | 3000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL CONSUMO. CONFORME OFICIO N/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 13/05/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA CONF.OFICIO N/04/03-GSA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 13/05/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/04/03-GSA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO .CONF. MEMO N/84/03-CMS/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 13/05/2003 | 500.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DO CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.84/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.84/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 13/05/2003 | 1730.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO DIST. SANIT. II E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.87/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 13/05/2003 | 5280.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO DIST. SANIT. II E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.87/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 13/05/2003 | 48384.78 | 00036509329468 | ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIP DO CAME PRIMAVERA MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO.60/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 13/05/2003 | 6640.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO DE 600 LT.SABONETE LIQUIDO., 400 LT CERA LIQ. BALDE C/20LT. MAPA COMP. PRFOC. 2301 SMS MEMO 79. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 13/05/2003 | 48299.32 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF. AGENTES DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2003 CONF.MEMO N/048/03.PROCESSO 2874/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 13/05/2003 | 4704.02 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO GIP DO PACS, MES DE ABRIL/2003.CONF,MEMO 047/2003.PROCESSO N/2873 A . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 13/05/2003 | 279604.55 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF. PAG, DO PSF-PROFISSIONAIS DO MES DE ABRIL/03. CONF.MEMO N/049/03,.PROCESSO 2943/03,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 13/05/2003 | 33579.62 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF. PAG, DA GIP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. C /OFICIO 183/03 DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 13/05/2003 | 761.25 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 725(SETECENTOS E VINTE E CINCO) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 13/05/2003 | 900.00 | 00014405962472 | NOEMIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO ÁS COMUNIDADES CARENTES AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 13/05/2003 | 260.00 | 00000804723460 | THIAGO JOSE DOMINGOS RAMALHO | referente ao termo de compromisso de estágio curricular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 13/05/2003 | 260.00 | 00002834271402 | MICHELE BATISTA MARTINS BARBOSA | referente ao termo de compromisso de estágio curricular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 13/05/2003 | 260.00 | 00000929554442 | RAQUEL DE MACEDO GADELHA | referente ao termo de comrpomisso de estágio curricular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 13/05/2003 | 260.00 | 00003273650486 | TERESA LILIA DINIZ DE CARVALHO | referente ao termo de compromisso de estágio curricular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 13/05/2003 | 260.00 | 00088307379334 | CARLA ROBERTA FIGUEIROA GOUVEIA | referente ao termo de compromisso de estágio curricular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 13/05/2003 | 260.00 | 00002830409477 | DANIELE BATISTA MARTINS BARBOSA | referente ao termo de compromisso de estágio curricular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 13/05/2003 | 800.00 | 00010930426487 | FABIO ALBERTO DIAS | referente ao contrato padronizado administrativo n. de prestação de serviços temporários e excepcionais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 13/05/2003 | 260.00 | 00000908661428 | BIANCA GEMIN CALZAVARA RABELLO DE ARAUJO | referente ao termo de compromisso de estágio curricular | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 13/05/2003 | 240.00 | 00076908674487 | MARIA VANDA MAMEDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CASDASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 13/05/2003 | 720.00 | 00000994459483 | JAQUELINE MARIA LUCIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº 0114302-49/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 13/05/2003 | 720.00 | 00042520207434 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº 0114302-49/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 13/05/2003 | 720.00 | 00099105470404 | DINAH LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO Nº 0114302-49/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 13/05/2003 | 1000.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | referente a prestação de serviço com sonorização e orquestra para o desfile do bloco dos imprensados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 13/05/2003 | 4000.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | referente a serviços de sonorização e iluminação na comunidade católica paroquia são joão Batista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 13/05/2003 | 4200.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | referente a serviço de sonorização e iluminação para as festividades de aniversário do bairro de Tambiá | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 13/05/2003 | 500.00 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO INTEGRAD | referente ao pagamento da 4ª parcela da mensalidade mais manutenção da Fundação CTI/Nordeste | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 13/05/2003 | 343.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | referente ao pagamento de refeições para os editores chefes das revistas viagem e Turismo e Veja, durante visita em nossa capital | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 13/05/2003 | 1800.00 | 00006209343449 | JOSE EVERALDO DA SILVA | referente a cache artistico ao grupo de pagode Bereguede | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 13/05/2003 | 912.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | referente a despesas com hospedagem dos 14 participantes do 1º encontro de entidades de quadrilhas juninas da região Nordeste | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 13/05/2003 | 2500.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | referente a apresentação da banda remix, durante a realização da festa de confraternização dos formandos do curso de turismo da Faculdade Iesp, com apoio desta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 13/05/2003 | 500.00 | 00032461380449 | GIZEUDA ALVES DA SILVA CAMPOS | referente ao pagamento das bandas d.c e gradual durante evento em comemoração ao dia do Trabalhador | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 13/05/2003 | 1300.00 | 00002937049451 | AILTON VIEIRA DA SILVA | referente ao pagamento da apresentação da banda swing nordestino na Asfita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 13/05/2003 | 1500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | referente a serviço de sonorização com trio eletrico e banda Lambaferas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 13/05/2003 | 2598.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | referente ao pagamento de passagem aerea, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 13/05/2003 | 1780.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | referente ao pagamento de passagem aerea conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 13/05/2003 | 950.00 | 00078843588400 | MADALENA SANTOS DA CUNHA | referente a serviço de sonorização e iluminação para realização da apresentação da paixao de cristo promovido pelo centro de artes e tradiçoes culturais do bairro de jaguaribe com apoio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 13/05/2003 | 2020.00 | 00061923672487 | GEOVANI DO NASCIMENTO BATISTA | a prestaçao de serviço com sonorizaçao com carro de som em vários bairros promovidos pelas associaçoes dos moradores apoiados pela setur, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 13/05/2003 | 200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS ABRIL/2003.CONVÊNIO WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 13/05/2003 | 240.00 | 00076908674487 | MARIA VANDA MAMEDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITADOR DO CADASTRAMENTO ÚNICO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 13/05/2003 | 210.00 | 00002706275456 | JARLENE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE MÊS DE ABRIL 2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 13/05/2003 | 480.00 | 00067554512404 | FRANCISCA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DE MARÇO E ABRIL 2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A PMJP/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 13/05/2003 | 900.00 | 00019101457420 | SEVERINA TOMÉ BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 180 CAPAS PARA COLCHÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 13/05/2003 | 14700.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM CAMINHAO GUINDASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 13/05/2003 | 7100.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | REFERENTE A LOXCAXCAO DE UM CAMINHANO MUNCK, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 13/05/2003 | 1020.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/10 A 30/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 13/05/2003 | 1020.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO D MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/07 A 30/09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 13/05/2003 | 340.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA NO PERIODO DE 01 A 30/05/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 13/05/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE DOIS CARROS PIPAS NO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 13/05/2003 | 66210.99 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de informática correspondente ao mês de abril/03, conforme proc. nº10467/03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 13/05/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº8612-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 13/05/2003 | 3900.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro/03, conforme processo nº2657-03 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 13/05/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº133/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 13/05/2003 | 3000.00 | 41123399000185 | MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENT | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº212/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº240/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 13/05/2003 | 548.77 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de telecomunicações, correspondente ao mês de janeiro/03 com vencimento em 09/02/03, conforme memo nº078/03-DIVAD e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 13/05/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº134/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 13/05/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº241/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 13/05/2003 | 3000.00 | 41123399000185 | MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENT | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº238/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 13/05/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº110/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 13/05/2003 | 1750.00 | 00013800442434 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº143/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 13/05/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº151/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 13/05/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memorando nº109/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 13/05/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de janeiro de 2003, conforme contrato nº 18/2002 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 13/05/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº 0010/97 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 13/05/2003 | 542.73 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação de serviços de telecomunicações, correspondente ao período de 26/01/03 a 25/02/03, com vencimento em 09/03/03, conforme memo nº119/03 Divad e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0006957 | 13/05/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº 0017/2002 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0006961 | 13/05/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº 0018/00 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702002 | 0006966 | 13/05/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme contrato nº047/2002 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382002 | 0006971 | 13/05/2003 | 2388.50 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras, correspondente ao mês de fevereiro de 2003, conforme processo nº 4398/03 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0007025 | 13/05/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme proc. nº6783-03 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0007026 | 13/05/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme proc. nº6788-03 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 13/05/2003 | 200.00 | 00092895654468 | SEVERINO PAIVA PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de operador de máquina copiadora durante a realização do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos, conforme memorando nº86-A/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000896079457 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de operador de máquina copiadora durante a realização do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos, conforme memorando nº86-A/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 13/05/2003 | 847.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de telecomunicações, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº032/03-DIVAD e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 13/05/2003 | 344.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de telecomunicações, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memorando nº037/03-DIVAD e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 13/05/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de locação de veículo durante o mes de MARÇO de 2003, conforme contrato nº 051/02 e documentos em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 13/05/2003 | 750.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CRIA€AO DE LOGOMARCA DO EVENTO I ENCONTRO DE ORGAOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA E 4 SEMANA DO CONSUMIDOR PESSOENSE, CRIA€AO DE CERTIFICADO PERSONALIZADO COM IMAGENS 4X4, CRACHAS, FOLDER DE APRESENTA€AO, REPRODU€AO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 13/05/2003 | 2185.60 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/04/2003 A 30/04/2003, PARA ESTE àRGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 13/05/2003 | 1710.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA O COORDENADOR GERAL PARA PARTICIPAR DA 37§ REUNIAO DO DPDC COM OS PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, A REALIZAR NOS DIAS 21 A 23/05/2003 EM BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 13/05/2003 | 2567.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O COORDENADOR EM EXERCICO COM TRECHO JPA/POA/CWB/JPA, PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 13/05/2003 | 4430.00 | 04775134000135 | RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFEC€AO DE TALONARIO DE NOTIFICA€AO RECLAMADO EM PAPEL 75GM, 2X0 COR, C/FILME, PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 13/05/2003 | 1710.00 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA O COORDENADOR ADJUNTO PARA O III CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULA€AO DE SERVI€OS PUBLICOS CONCEDIDOS NOS DIAS 25/05 A 28/05/2003, REPRESENTANDO O COORDENADOR GERAL DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/05/2003 | 999.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO 216x330., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/05/2003 | 635.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TONER ORIGINAL P/COPIADORA GESTETNER, 01 RL.DE MASTER ORIGINAL P/DUPLICADOR GESTETNER REF.2913Z. E 05 UNDS.DE TINTA P/COPY PRINTER INK CP12 600ML.P/DUPLICADOR, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 15/05/2003 | 3626.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento da aquisição do material de Consumo, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 16/05/2003 | 9.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 16/05/2003 | 278718.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 16/05/2003 | 1523.76 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de postagem de correspondencias, telegramas e Sedex, enviadaa por esta edilidade, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/05/2003 | 1642.58 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 16/05/2003 | 1306.03 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | A presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 16/05/2003 | 3260.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor referente a compra de: 2 cx formulario continuo carbonado 4 vias/80 c. 1 Cx Formulario continuo 2 vias/80c c/carbono | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/05/2003 | 300.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor referente a compra de uma impressora Epson stylus 740 para usso deste instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 16/05/2003 | 0.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 16/05/2003 | 0.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 16/05/2003 | 61716.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 16/05/2003 | 7607.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 16/05/2003 | 981.00 | 04639119000160 | HDL INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO PROF E CULTUR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDORA LEDA SALES COELHO NO CURSO DE " A SECRETARIA MODERNA E AS ORGANIZACOES DO SECULO XXI" A SE REALIZAR EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 16/05/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 16/05/2003 | 11290.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 16/05/2003 | 423247.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A | pagamento da 3ª e 4ª parcela da utilização de energia eletrica conforme contrato anexo assinado entre as partes com interveniencia do banco abn amro real s/a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 16/05/2003 | 1321.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de tonner e cartucho para impressora, conforme ofício nº091/03-COPEL e ordem de compra nº044/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 16/05/2003 | 6048.90 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material permanente, conforme ofício nº080/03-COPEL e ordem de compra 039/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 16/05/2003 | 24968.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0007264 | 16/05/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de manutenção e assistência técnica dos serviços de informática, correspondente ao mês de março/03, conforme contrato nº035/02 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 16/05/2003 | 240.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de 100 botijões de água mineral, correspondente ao mês de abril/03, conforme contrato nº010/03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0007252 | 16/05/2003 | 2000.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção das instalações elétricas do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de março/2003, conforme proc. nº9203-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 16/05/2003 | 1320.76 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº051/03-COPEL e ordem de compra nº018/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 16/05/2003 | 0.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 16/05/2003 | 946926.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 16/05/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 16/05/2003 | 4152.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 16/05/2003 | 1.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 16/05/2003 | 189050.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 16/05/2003 | 1070.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 16/05/2003 | 2894.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de 02 (duas) passagens aéreas trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome da Arquiteta Valéria Maria Simões da Silva e São Paulo/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 16/05/2003 | 1603.11 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria de Planejamento conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 16/05/2003 | 1.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 16/05/2003 | 272617.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/05/2003 | 720.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA ESTERIL Nº 08., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/05/2003 | 760.16 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10x45 E 80 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 NÃO ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 16/05/2003 | 1073.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 30 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 1000 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/05/2003 | 795.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO NÃO TECIDO AZUL MARINHO 80GR/M2., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/05/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 16/05/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 16/05/2003 | 17046.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 16/05/2003 | 33242.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 16/05/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 16/05/2003 | 19002.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 16/05/2003 | 1.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 16/05/2003 | 199724.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 16/05/2003 | 6.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 16/05/2003 | 1326876.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 16/05/2003 | 190769.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 16/05/2003 | 7443.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | 80 ESPECULO DE COLLIN VAGINAL,.80 PINCA CHERON 21 CM-ABC,.50 PINCA CRILE 14CM CUARVA RETA ABC,.50 PINCA CRILE 14 CM CURVA ABC,.20 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM ABC,.25 TESOURA METZEMBAUM 15 CM RETA ABC,.25 TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA ABC., CONF.OFICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 16/05/2003 | 342.00 | 00008710872434 | HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA REPRESENTANDO O COORDENADOR GERAL DESTE ORGAO, PARA FAZER CONTINUIDADE DA 1§ REUNIAO DO PROJETO DE EDUCA€AO PARA O CONSUMO PROCON NAS ESCOLAS NO DIA 22/05/2003 EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 16/05/2003 | 0.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 16/05/2003 | 76940.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 16/05/2003 | 550.00 | 41201013000106 | DISCK REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTE€OA PREVENTIVA SUBSTITUI€AO DO COMPRESSOR, CARGA DE GµS 22, TROCA DE FILTRO E CAPILAR C/ REOP. DO SISTEMA, PARA ESTE àRGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0007266 | 16/05/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de março/03, conforme proc. nº9003-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 16/05/2003 | 204739.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O Presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes da pmjp correspondente ao mes de MAIO de 2003, conforme oficio 523/03 dippag/sead e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 16/05/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O Presente empenho refere se ao pagamento dos vales transportes da SEDEC correspondente ao mes de MAIO de 2003, conforme oficio 523/03 DIPPAG/SEAD e doc. em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 16/05/2003 | 480.00 | 00079178707404 | IVONE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO COM A PMJP E OS INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO/UNIPÊ,MESES MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 16/05/2003 | 5300.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 16/05/2003 | 7000.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 20/05/2003 | 7000.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNES E OVOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 20/05/2003 | 3500.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE,FRANGO E OVOS PARA A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 20/05/2003 | 3500.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CONFECÇÃO DOS LANCHES DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 20/05/2003 | 2000.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 20/05/2003 | 7000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 20/05/2003 | 17875.00 | 00085474924453 | VILMA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JANEIRO/2003.TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 20/05/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS FEVEREIRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 20/05/2003 | 4114.06 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 8993-1DO CONVÊNIO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA/PETI, TERMO DE RESPONSABILIDADE 865/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 20/05/2003 | 124.94 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE Nº 8.086-1 DO CONVÊNIO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA, TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 20/05/2003 | 7000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007494 | 20/05/2003 | 7000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONVITE 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 20/05/2003 | 15750.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPRA DE 15.000 VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 20/05/2003 | 59642.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | O Presente empenho refere se ao pagamento do faturamento do mes de JANEIRO de 2003, conforme memo 088/03 DIVAD/SEAD e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/05/2003 | 45773.51 | 09095183000140 | SAELPA S/A | O Presente empenho refere se ao pagamento do faturamento do mes de JANERIO de 2003, conforme memo 095/03 DIVAD/SEAD e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de imóvel, dos meses de janeiro e fevereiro de 2003, conforme contrato nº042/02 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de imóvel, dos meses de março e abril de 2003, conforme contrato nº042/02 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 20/05/2003 | 500.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de imóvel, do mês de maio de 2003, conforme contrato nº042/02 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 20/05/2003 | 1782.98 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 20/05/2003 | 0.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 20/05/2003 | 395159.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 20/05/2003 | 4000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CON SUMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/05/2003 | 60.56 | 00015438619468 | EDMILSON VALETIN DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ACONPANHAR O REPRESENTANTE DO COORDENADOR GERAL DESTE àRGAO A CONTINUIDADE DA 1§ REUNIAO DO PROJETO DE EDUCA€AO PARA O CONSUMO PROCON NAS ESCOLAS NO DIA 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 20/05/2003 | 738.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 20/05/2003 | 0.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 20/05/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 20/05/2003 | 25736.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 20/05/2003 | 838.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 20/05/2003 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamentop de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 20/05/2003 | 16177.41 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA EMPENHO DE N/ 0898 DO ANO 2003.CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 20/05/2003 | 7920.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. CLORO LIQUIDO A 10%.CONF. PROC. 3023.MEMO 100 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 20/05/2003 | 3000.00 | 00035684038700 | DIMAS GOMES DE ARAUJO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATEDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.MEMO 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 20/05/2003 | 33579.62 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP DOS FUNCIONARIOS DO C.H.H.N. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003.CONF. OFICIO N/183/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 20/05/2003 | 74.82 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. 1/5 MEIA DIARIA ,PERCURSO JPA/C.GRANDE/JOAO PESSOA.OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE.CONF.MEMO 085,086.087/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 20/05/2003 | 74.82 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF PAG. DE 1/5 DIARIA JPA/C.GRANDE/ JPA.OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO COM TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE CONF.,MEMO.085,086 E 087/03 CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 20/05/2003 | 12560.00 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DOS DIRETORES RELATIVO MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO 061/03 FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 20/05/2003 | 1300.00 | 00046840745449 | GEILTON MACHADO- SERRALHARIA SHALON | CONFECCAO DE SETE SUPORTES P/ESCADA ADAPTADA NOS CARROS. CONF. AE 0926,PROCESSO N/2041-SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 20/05/2003 | 60.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME ULTRA-SONOGRAFIA DO BRACO DIREITO E FUNDO DA AXILA ,A SER REALIZADO EM MARIA JOSEFA FIDELIS. CONF. REQ. ORC. E MAPA COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 20/05/2003 | 3500.00 | 00002250682496 | JOSE ROGERIO FELIX DA SILVA | EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE UMA EQUIPE DE PALHACOS PARA FAZER A DIVULGACAO DA 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NOS DIAS 11,12,13 E NO DIA 14.06.2003 CONF.MEMO. 42/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 20/05/2003 | 150.00 | 00091042380449 | MARYLUCE ALBINO DE SOUZA | EMPENHO REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO TRIO ELETRICO E DA ABERTURA DA 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DO DIA 14.06.2003, CONF.MEMO.44/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 20/05/2003 | 6200.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | EMPENHO REF.A CONTRATACAO DE 05 CAROS DE SOM E 01 TRIO ELETRICO PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.37/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 20/05/2003 | 1726485.73 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO ARQ. CRED. 2412.TXT E CRED. 2413.TXT DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE ABRIL/03 CONF.MEMO.126/03 DCAA E RELATORIO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 20/05/2003 | 999623.02 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF. AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULTORIAL SIA SUS MES DE ABRIL/03 ARQ. MBPB 0304.TXT CONF.MEMO.127/03DCAA E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 20/05/2003 | 7791.00 | 47866934000689 | TICKET SERVICOS S.A | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 1.200 UNDS. DE TICKTS ALIMENTACAO DESTINADO A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.34/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 20/05/2003 | 4070.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 1.700 LTS DE GASOLINA COMUM, 50 LTS DE OLEO DIESEL E 150 LTS DE ALCOOL, DESTINADO A 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.40/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 20/05/2003 | 4623.25 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SACOS PLASTICOS , COPOS DESCARTAVEIS, CAIXAS DE ISOPOR),DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.35/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 20/05/2003 | 640.00 | 08333288000209 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELO | EMPENHO REF.AQUISICAO DE SACOS DE GELO ESCAMA C/35 KG, DESTINADOS A 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.43/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 20/05/2003 | 389.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BEXIGAS NA COR VERMELHA , AMARELA, AZUL E BRANCA), PLASTICOS TNT, FITILHO BRANCO, FITA C/ 3CM ), DESTINADOS A 1 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO.45/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 20/05/2003 | 107489.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | EMPENHO REF. A CONFECCAO DE 20.000 BLS DE AVEIANM C/50 FLS, 100 BLS DE FICHA DE INSPECAO SANITARIA EM 03 VIAS PICOTADAS E 20.000 BLS DE REQUISICAO DE EXAMES DA 1 PARA 2 VIA CARBONADO, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E SEDE DA SESAU, PELO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 20/05/2003 | 26810.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | EMPENHO REF.A CONFECCAO DE 200 BLS DE ATESTADO MEDICO C/50 FLS, 60.000 BLS DE CARTAO DE MATRICULA E APRAZAMENTO DA FAMILIA, 12.000 BLC DE FICHAS DE ATENDIMENTO C/50 FLS, 1.000 BLS DE RESULTADO DE EXAMES-LACEN C/50 FLS, 200 BLS DE SISTEMAS DE INFORMACAO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 20/05/2003 | 35000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.CONTRATO 125/03 PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES. DESTINADOS A ESTA SESAU. ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 20/05/2003 | 6000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES.DESTINADOS A ESTA SESAU, ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO N/125/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 20/05/2003 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES.DESTINADO A ESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,CONF. CONTRATO 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 20/05/2003 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES DESTINADO A ESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 20/05/2003 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES. DESTINADO A ESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 20/05/2003 | 756.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 120 GRF.AGUA MINERAL DE20 LIT.15 BOTIJOES DE GLP.CONF.PROCESSO 301101 MEMO S/N N/ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 20/05/2003 | 1160.00 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REF.AQUISICAO ,CIMENTO,DURAPOX,VERGALHAO,FERRAO 4.2.ARAME 18.PREGO,VERGALHAO DE FERRO. CAL 10 KG.CONF.PROC.3257-MEMO 29 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 20/05/2003 | 1983.00 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT.CONSUMO PARA RECUPERACAO DO CENTRO DE SAUDE EFIGENIO BARBOSA.CONF. MEMO 030/03 SETOR DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 20/05/2003 | 2096.50 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO PARA ATENDER SERVICO DE PINTURA NAS SALAS DA DPS E COMPLEMENTO DE REFORMA DO CS DO GROTAO MEMO 029/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 20/05/2003 | 1700.00 | 00076830519420 | SEBASTIAO RUFINO DE SOUZA | EMPENHO REF.SERVICOS DE REBOCO,RETELHAMENTO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE EPHIGENIO BARBOSA. OFICIO 0156/03 ORC.MAPA COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 20/05/2003 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. ULTRA-SONOGRAFIA DOS PUNHOS E ANTEBRACOS A SER REALIZADO NA PACIENTE JOELIANE CASSANDRA COSTA DE LIMA. CONF. REQ. ORCA. E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 20/05/2003 | 12944.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 20/05/2003 | 1420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 20/05/2003 | 24400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 20/05/2003 | 269210.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 20/05/2003 | 1.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 20/05/2003 | 135620.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 20/05/2003 | 170.00 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA ATENDER ÁS UNIDADES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 20/05/2003 | 2198.37 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME CONTRATO Nº011/2002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 20/05/2003 | 290.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EMBORRACHAMENTO DO EIXO TRASEIROP VERTICAL,REGULAGEM DE PINO LEQUE,BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DAS KOMBIS PLACAS MNN 1472 E MNI 1542,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 20/05/2003 | 1.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a p+agamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 20/05/2003 | 80388.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/05/2003 | 1050.00 | 00032762623472 | JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/05/2003 | 700.00 | 00012421065453 | RAIMUNDO BATISTA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/05/2003 | 750.00 | 00003604227488 | ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/05/2003 | 900.00 | 00072639075420 | ANTONIO GLAUCO ALVES BENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/05/2003 | 900.00 | 00079747914468 | ANDREA DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/05/2003 | 600.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA NO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/05/2003 | 300.00 | 00037407465487 | JOSÉ GOMES ARANHA NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA NO GABINETE DO SECRETÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 20/05/2003 | 300000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário em áreas de população de baixa renda na periferia sul da cidade de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTREATO 02/91,conforme CP 01/91 da COSEL SEINFRA(CEDAC/PMJP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 20/05/2003 | 137189.34 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Augusto Maia/Cristo/CEASA, conforme CP 0020/2000 da COSEL/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 20/05/2003 | 15726.66 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refetre-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Augusto Maia/Cristo/CEASA, conforme CP 0020/2000 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/05/2003 | 250.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA 1CC.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/05/2003 | 2363.90 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 CXS.DE AGULHA DESC.25x6 C/100UNDS., 200 UNDS.DE ESPARADRAPO 10x45, 75 MTS.DE TUBO LATEX 204, 150 UNDS.DE COLETOR DE URINA, 20 UNDS.DE ATADURA CREPOM 30x3, 10 UNDS.DE ESPATULA DE AYRES E 1000 UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/05/2003 | 59.92 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IODO DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO-SP, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/05/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/05/2003 | 285.00 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE DIAFRAGMA VALVULA DE EXALAÇÃO C/04 UMIFICADOR E 06 UNDS.DE O´RING P/JARRA MISTY3, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/05/2003 | 862.60 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)UMIFICADOR AQUECIDO MISTY3, 021(UM)RESPIRADOR INTER 5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/05/2003 | 875.00 | 10954345000219 | CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO TIPO HOSPITALAR P/CAMA ADULTO D28 COBERTO COM NAPA FRIA MED.1,90x0,90x10Cm. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/05/2003 | 440.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO 01(UM)MONITOR, ECAFIX MOD.ACTIVE E 01(UM)SENSOR DE DEDO PALCO, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/05/2003 | 473.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)EQ.BLENDER INTERMED E 01(UM)EQ.DE BANHO MARIA, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/05/2003 | 5404.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 20/05/2003 | 9484.15 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 20/05/2003 | 45.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA PARA O VEICULO CHEVROLET IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/05/2003 | 50.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA TROCA DA VALVULA TERMOSTÁTICA DO VEICULO CHEVROLET IPANEMA AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/05/2003 | 4191.00 | 02876168000190 | PHS SISTEMAS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.600 UNDS.DE ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA, 200 EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO C/FILTRO LIFEMED 15 U., 100 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5 S/BALÃO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/05/2003 | 400.00 | 11939923000120 | MARONE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA 1CC C/AGULHA, MARCA BD., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/05/2003 | 619.56 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 RLS.DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM.x4,5M., 1.000 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AGULHA E 1.500 UNDS.DE SERINGAS 5ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/05/2003 | 162.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE RL.C/91x91., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 20/05/2003 | 356.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 08CXS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24, ESTÉRIL CX.C/100 UNDS. E 20 UNDS.DE TERMOMETRO CLÍNICO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 20/05/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0072/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 20/05/2003 | 3280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 20/05/2003 | 45170.50 | 01235650000189 | EIXO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e montagem de uma estrutura em concreto armado, inclusive coberta para ampliação da Secretaria de Finanças no Centro Administrativo Municipal, conforme convite 0012/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 20/05/2003 | 2.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 20/05/2003 | 111547.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 20/05/2003 | 330.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS GOL DE PLACA MND 9770 E CHEVETTE OM 7238 DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 20/05/2003 | 4016.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 20/05/2003 | 1370.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA GAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS NOS VEÍCULOS D-40 DE PLACA 7505, GOL MND 9070 E CHEFETTE OM 7238 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 20/05/2003 | 510.21 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPNHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 20/05/2003 | 356.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÁMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/05/2003 | 28500.00 | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "FOLIA DE RUA 2003" ATRAVES DO FUNDO MUNCIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 20/05/2003 | 13865.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CAMRA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 20/05/2003 | 8000.00 | 00016237692487 | EMIR LIMA RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "HISTORIA DA PARAIBA EM QUADRINHOS" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 20/05/2003 | 7000.00 | 00046370188700 | GUILHERME COSTA DE JESUS | PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "YESUS - FERTILITY" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 20/05/2003 | 4433.00 | 00023699396487 | MARIA MADALENA FERREIRA ACCIOLY | PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "O CABRA DA PESTE PARA A ESCOLA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNCIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 20/05/2003 | 2750.00 | 00036488879472 | EVALDA MARIA VELOSO FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ROCK-SHOW-POESIA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 20/05/2003 | 1700.00 | 00017696798472 | JURACI DE AZEVEDO LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "GRAVAÇÃO DO CD GLAUCIA LIMA E AMIGOS" CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 20/05/2003 | 4500.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "CULTURA PRA QUEM PRESICA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 20/05/2003 | 4300.00 | 00003268786456 | RICARDO DA SILVA MARINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "GRUPO DE DANÇAS FOLCLOARTE - VIA BAIRROS" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 20/05/2003 | 3750.00 | 00023669330453 | MARIA DAS DORES LIMEIRA FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "GRAVAÇÃO DO CD PEDRO SANTOS" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 20/05/2003 | 2429.12 | 00021844801420 | JANCIMAR OLIVEIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "WILSON BARRETO E SUA MUSICA" CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00050303430400 | MARIA MARGARETE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DIVISORIAS DOS CAMARINS DOS ARTISTAS DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 20/05/2003 | 650.00 | 00048683345491 | ILCE HELENA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS ROUPAS QUE FORAM USADAS NO EVENTO "AUTO DE DEUS 2003"PAIXÃO DE CRISTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00004612644476 | ERIKA PATRICIA GUERRA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO ONDE SERA REALIZADO O "ARRAIAL DO VARADOURO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 20/05/2003 | 1070.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento depassagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 20/05/2003 | 13706.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 20/05/2003 | 3214.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de 03 (três) passagens aéreas nos trechos João Pessoa/Brasilia/São Paulo/João Pessoa, em nome do Secretário José William M. Leal, e trechos João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Engº Leucio Laerte Barbosa e nos trechos João P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com serviços (Pessoa Juridica) para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 20/05/2003 | 4378.51 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 20/05/2003 | 2000.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de frete de veiculo Van, com capacidade para 14 passageiros, destinado ao transporte de engenheirosda SEPLAN e técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social-BNDES, para realização de visitas a obras na p | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 20/05/2003 | 5500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM FERRAMENTAS OLAP - BUSSINESS OBJECTS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 20/05/2003 | 800.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | Refere-se ao pagamento de 01 (uma) inscrição de Curso de Engenharia da Avaliações Imobiliárias (Modulo Avançado-Aplicação da Inferencial estatística com o Aplicativo Sisreg e Modulo Básico - fundamentos e aplicação da Estatística Inferencial, em nome da E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 20/05/2003 | 4658.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | O Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de manutenção do sistema de ar condicionado do Ceentro Adm. Munic.durante o mes de FEVEREIRO de 2003, conforme contrato 016/02 e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 20/05/2003 | 115.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | O presente empenho refere-se ao pagamento de aquisição de material permanente, conforme ordem de compra/serviço nº040/2003 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 20/05/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GOL PLACA MOT 2751 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO NO PERIODO DE 20/04 A 19/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 20/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 20/05/2003 | 295.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 20/05/2003 | 1500.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1500 FOLDER FORMATO ABERTO 620 X 240MM PARA O ARTISTA PLASTICO JOSILDO DIAS COM APOIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 20/05/2003 | 2407.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSOS 40962/ E 58935/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 20/05/2003 | 1063.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7990/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 20/05/2003 | 1344.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 58935/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/05/2003 | 430.00 | 00036506095415 | OLIVEIRA MAURICIO DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA NO HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 05 A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 20/05/2003 | 9435.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAFGENS AERERA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 20/05/2003 | 5000.00 | 12730917000120 | ASSOCIAÇÃO AGRICOLA DOS MORADORES DE ENGENHO VELHO | Valor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Agrícola dos Moradores de Engenho Velho, conforme convênio n.º 042/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 20/05/2003 | 5000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | Valor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, conforme convênio n.º 027/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 20/05/2003 | 312.00 | 00020737718404 | MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Abril), conforme contrato n.º 034/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 20/05/2003 | 4000.00 | 00020737718404 | MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 20/05/2003 | 774.00 | 00056924194400 | EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 20/05/2003 | 300.00 | 00002819051421 | MARLOS DANTAS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00067503489472 | CACIO MURILO DE VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na cobertura fotográfica dos Eventos de Programa de Alfabetização e Plano Mun. de Educação junto a Rede Mun. de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 20/05/2003 | 573.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto do veículo Fiat Uno pertencente a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 20/05/2003 | 420.00 | 00041518063420 | PATRICIA COSTA DO VALLE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 20/05/2003 | 600.00 | 00009216294434 | YANIK CARLA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00000742305490 | CALINA LIGIA PEDROSA BISPO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00076816532449 | ALEXANDRO ALVES FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na operacionalização de câmara de vídeo para cobertura do Evento de Capacitação Docente da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 20/05/2003 | 813.00 | 00030911613404 | ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 20/05/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Fevereiro/03, conforme contrato n.º 027/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 20/05/2003 | 1834.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/Kombi/L300) pertencente a Rede Munic. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 20/05/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 024/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 20/05/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 027/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 20/05/2003 | 1080.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/03, conforme contrato n.º 052/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 20/05/2003 | 267.00 | 00016211685491 | URANDY BARROS RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/03, conforme contrato n.º 054/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 20/05/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 20/05/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro/03, conforme contrato n.º 027/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 20/05/2003 | 560.00 | 00018135439415 | MARIA DE LOURDES GOMES RODRIGUES PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 20/05/2003 | 638.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato de nº 032/A/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 20/05/2003 | 2500.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato de n.º 047/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 20/05/2003 | 600.00 | 00005906542418 | MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/05/2003 | 1891.64 | 00039491935453 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como assessora pedagógica junto aos comitês anti-drogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 20/05/2003 | 14802.12 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 20/05/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 20/05/2003 | 2050.00 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em encaminhamentos postais utilizados pela Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 20/05/2003 | 29340.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s dest. a Rede M. de Ensino, conf. faturas nº 25395,25293,25034,24991,24935,24878,24708,24787,24770,24724,24766,25377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 20/05/2003 | 104100.00 | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO - PREFÁCIO LIVRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 046/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 20/05/2003 | 2540.00 | 00001320489494 | FABRICE LAURENT PLACET | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 20/05/2003 | 1770.00 | 00032317093420 | DORGIVAL GONÇALVES FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 20/05/2003 | 8007.35 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 20/05/2003 | 780.00 | 00037400797468 | DOUGLAS BRITO DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de dezembro e janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 20/05/2003 | 750.00 | 00002092230492 | LUCIANO FERRAZ FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 20/05/2003 | 312.00 | 00020737718404 | MARIA MADALENA MEIRELES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 034/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 20/05/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 20/05/2003 | 360.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 052/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 20/05/2003 | 6954.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro e março, conforme contrato n.º 044/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 20/05/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 20/05/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 55/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 20/05/2003 | 4000.00 | 00002035006449 | ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 05/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 20/05/2003 | 3184.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 20/05/2003 | 0.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 20/05/2003 | 125995.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 20/05/2003 | 26721.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 20/05/2003 | 6820.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 20/05/2003 | 17.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abrilk de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 20/05/2003 | 1434009.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 20/05/2003 | 3.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 20/05/2003 | 99140.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 20/05/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 20/05/2003 | 594715.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 20/05/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 20/05/2003 | 5306.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 20/05/2003 | 1446465.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 20/05/2003 | 419446.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 20/05/2003 | 116035.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 20/05/2003 | 272.00 | 00051176530410 | JOSEILDA DOS SANTOS ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Moema Tinoco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 20/05/2003 | 600.00 | 00004870130424 | ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 20/05/2003 | 2109.91 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Abril) acrescido do ressarcimento do IPTU e TCR, conforme contrato n.º 016/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 20/05/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 007/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 20/05/2003 | 5000.00 | 41127093000105 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | Valor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Beneficente São José, conforme convênio n.º 028/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 20/05/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 024/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 040/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 20/05/2003 | 9000.00 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 014/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 20/05/2003 | 10000.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 0045/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 20/05/2003 | 400.00 | 00016211685491 | URANDY BARROS RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Abril), conforme contrato n.º 054/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 20/05/2003 | 1820.76 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, conforme contrato n.º 006/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 20/05/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Março), conforme contrato n.º 125/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 20/05/2003 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 57/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 20/05/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 027/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 20/05/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 008/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 20/05/2003 | 606.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 006/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 20/05/2003 | 1010.00 | 09381542000126 | COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º 013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 20/05/2003 | 87192.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. no fornec. de TKT`s dest. a Rede M. de Ensino, conf. faturas nº 25395,25293,25034,24991,24935,24878,24708,24787,24770,24724,24766,25377,25360,25359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 20/05/2003 | 4800.30 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 20/05/2003 | 1840.00 | 24336992000190 | REFRINE - AUTO ELÉTRICA MECANICA SANTO ANTONIO LTD | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção do veículo (MOT 6140) da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 20/05/2003 | 6290.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 20/05/2003 | 12369.75 | 05542958000128 | PH - ALBITA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Francisca Moura, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 20/05/2003 | 6314.50 | 03308708000100 | PAPELARIA 2000 - MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 20/05/2003 | 2750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e desobstrução de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 20/05/2003 | 2040.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 20/05/2003 | 6890.00 | 04845223000100 | ALEX SERVICOS DE DEDETIZACAO - Alexandre Francisco | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e desobstrução de esgotos na Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 20/05/2003 | 14860.00 | 03754632000139 | CONSTECH ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Pedra do Reino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 20/05/2003 | 606.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de dezembro), conforme contrato n.º 006/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na educação musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002707047449 | CARLOS LEONCIO PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 20/05/2003 | 240.00 | 00002740204400 | MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 20/05/2003 | 240.00 | 00050114476420 | TANIA CRISTINA CESAR DO CARMO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 20/05/2003 | 240.00 | 00003527878483 | FRANCISCO PETRÔNIO LIMA CABRAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 20/05/2003 | 240.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 20/05/2003 | 240.00 | 00048673528453 | PEDRO HERMINIO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 20/05/2003 | 240.00 | 00041448723434 | CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 20/05/2003 | 850.00 | 00007827318487 | ANA MARIA BEZERRA DA NÓBREGA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na execução de orçamentos das reforma e amp. das Esc. Municipais M. Lobato,E. Satiro,M. Tinoco,C. Neves,A. Teixeira,L. Mendes,J. Barros,A. Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 20/05/2003 | 800.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 20/05/2003 | 195.00 | 00014779412404 | ALDA DE PAIVA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 20/05/2003 | 628.00 | 00026588838700 | LEONIDAS CAMPOS DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de faixas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 20/05/2003 | 400.00 | 00093143559420 | VANIA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 20/05/2003 | 500.00 | 00001265883416 | CAMILA DE PAIVA MADRUGA CRUZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 20/05/2003 | 600.00 | 00003957334489 | RAQUEL DE MELO DURVAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 20/05/2003 | 216.00 | 00002644412498 | OLINDINA GENUINO DA FONSECA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Dom Helder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 20/05/2003 | 642.43 | 00013223100415 | MARIA DE LOURDES CARVALHO GUIMARAES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas Municipais Santos Dumont e Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 20/05/2003 | 240.00 | 00026712180449 | CARLOS VIEIRA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal Oscar de Castro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 20/05/2003 | 224.00 | 00028825500491 | MARIA DA GUIA RIBEIRO GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 20/05/2003 | 324.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 20/05/2003 | 324.00 | 00000767975464 | VERUSKA CORREIA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 20/05/2003 | 800.00 | 00004310196497 | JACKELINE DE ANDRADE FONSECA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 20/05/2003 | 1500.00 | 00000742305490 | CALINA LIGIA PEDROSA BISPO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 20/05/2003 | 560.00 | 00026649110744 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina geografia na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 20/05/2003 | 1100.00 | 00045806969487 | ARLINDO MOZART VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 20/05/2003 | 750.00 | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 20/05/2003 | 550.00 | 00093179642491 | CLAUDIA APARECIDA MENDONÇA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 20/05/2003 | 750.00 | 00079315399404 | EDILEUSA TAVARES SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 20/05/2003 | 550.00 | 00001932433422 | IRIS ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 20/05/2003 | 550.00 | 00001932434402 | IVANILSON JOÃO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 20/05/2003 | 750.00 | 00079315402472 | MARIA LACIETE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 20/05/2003 | 800.00 | 00003685617478 | GRAZIELLI MARTINS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 20/05/2003 | 800.00 | 00002275719407 | EDILENE SAMPAIO MORAIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 20/05/2003 | 490.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 20/05/2003 | 490.00 | 00046626832700 | LENITA FAISSAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 20/05/2003 | 490.00 | 00021905193491 | IVONETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 20/05/2003 | 490.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 20/05/2003 | 490.00 | 00002655512421 | ROBERTA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 20/05/2003 | 490.00 | 00050038362449 | JULIA D'ARC SOUTO MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 20/05/2003 | 490.00 | 00004466098468 | JOSE ADAUTEIR DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 20/05/2003 | 490.00 | 00003559645468 | EDITH MOREIRA TOSCANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 20/05/2003 | 490.00 | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 20/05/2003 | 490.00 | 00078884365449 | SERGUEI DE MEDEIROS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 20/05/2003 | 490.00 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/05/2003 | 490.00 | 00078876567453 | EDILEUSA MOTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 20/05/2003 | 490.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 20/05/2003 | 48279.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 20/05/2003 | 3170.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 20/05/2003 | 22740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 20/05/2003 | 120.00 | 09385303000144 | ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS DE A A DA PARAÍBA | O Presente empenho refere se ao pagamento de 06 (seis) incrições para o I Forum de Alcoolicos anônimos com os profissionais dos grupos de apoio, conf. memo 015/03 do Centro de Reabilitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 20/05/2003 | 2.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 20/05/2003 | 365357.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 20/05/2003 | 700.00 | 00025096346404 | Maria de Lourdes Costa Portela | O Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de instrutor de curso de auxiliar de serviços de gabinete , conf. memo 008/03 e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 20/05/2003 | 600.00 | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO | O Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de instutor de curso de controle de estoque e almoxarifado, conf. Memo 012/03 CETRE e Documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 20/05/2003 | 3504.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês FEVEREIRO de 2003, conforme processo 7156-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 20/05/2003 | 3557.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês MARÇO de 2003, conforme processo 8849-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 20/05/2003 | 3746.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O Presente empenho refere se ao pagmento do ressacimento de vencimento de Pedro Alberto de Araújo Coutinho mat. 3.260-3, referente ao mês ABRIL de 2003, conforme processo 11852-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 20/05/2003 | 3260.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | Valor referente a compra de: 2 cx de Formulario continuo carbonado 4/vias/80cm. 1 cx de form continuo 2v /80c com carbono. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 20/05/2003 | 300.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | Valor referente acompra de uma impressora Estylus Epson 740 para usso deste istituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 20/05/2003 | 2592.14 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a compra de material de limpeza e comsumo para este instituto, conforme demais comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 20/05/2003 | 7429.50 | 05464625000128 | C A CONSTRUTORA LTDA | Valor referente a servicos aplicacÆo de argamassa de cal e areia, remocÆo sem aproveitamento e colocacÆo de piso de alvenaria, conforme especificacäes e autorizacÆo anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 20/05/2003 | 7429.50 | 05464625000128 | C A CONSTRUTORA LTDA | Valor referente a servicos de aplicacao de argamassa de cal e areia, remocao sem aproveitamento e colocacao de piso de alvnaria conforme especificacao e autorizacao anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 20/05/2003 | 553.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a compra de cartuchos para impressora para usso deste insituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 20/05/2003 | 987.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a compra de materiais de informatica parausso deste instituto, conforme demais comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 20/05/2003 | 1026.00 | 00000712310487 | João Cabral Batista | Valor referente a di rias em viagem e permanˆncia em Recife-PE, nos dias 20 a 23 deste mˆs, para representar o Superintendente no F¢rum de Debates sobre RPPïs, promovido pela Cƒmara Municipal do Recife-PE, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 20/05/2003 | 90.84 | 00055449247400 | CARMEM LUCIA ARAUJO DA SILVA | Valor referente a di rias em viagem a Campina Grande-PB, acompanhando assessoria T‚cinica da SEDURB, para visitar o Shopping Popular daquela cidade, com vista a implanta‡Æo de um similar aqui na Capital, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 20/05/2003 | 200.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de abril/03, conforme P.I e demais comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/05/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 18.04.2003 A 18.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/05/2003 | 1928.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/OITAVA PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO 20.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/05/2003 | 226.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/05/2003 | 2060.35 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/05/2003 | 990.00 | 04137275000122 | VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA MERCERIZADA FIO 30 BRANCA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/05/2003 | 5500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | O Valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante torneio de futebol, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores do Valentina de Figueiredo II, conforme documenta e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/05/2003 | 570.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) de diária, para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audiencia com Ministro da Saúde, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/05/2003 | 114.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, em solenidade de sanção da Lei Refis, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/05/2003 | 115.07 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, quando da sua chegada de Brasilia, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/05/2003 | 60.56 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Recife, transportando o Assessor a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/05/2003 | 1368.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diária para a cidade de Maceió-AL objetivando participar do LIV encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municipais e Assessores, conforme propo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 20/05/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 20/05/2003 | 30384.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/05/2003 | 570.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária, para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audencia com Ministro da Saúde, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/05/2003 | 115.07 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia0 diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, quando da sua chegada da Cidade de Brasilia, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/05/2003 | 114.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, em solenidade de Sanção da Lei Refis, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/05/2003 | 1368.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diária para a cidade de Maceió-AL acompanhando o senhor Chefe de Gabinete, no LIV encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretarios Municiipais e Assessor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 20/05/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 20/05/2003 | 56265.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 20/05/2003 | 0.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 20/05/2003 | 80520.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 20/05/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/05/2003 | 66646.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 62 (sessenta e duas) passagens aéreas, para esta edilidade conforme faturas Nº 24907, 25014, 25020, 25024, 25052, 25053, 25064, 25100, 25101, 25115, 25190, 25146, 25164, 25182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/05/2003 | 900000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. A PARTE FINAL DA MEDIÇÃO ABRIL , PARTE DO REAJUSTE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/05/2003 | 1684.50 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS, ESTABILIZADOR, TECLADO E CABO DE FORÇA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/05/2003 | 459.28 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISICAO DE PAES,QUEIJO E COPOS DESCARTAVEISP/ DESJEJUMDOS AGENTES DE LIMPEZA EM 20/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/05/2003 | 820.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS EM 02 DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/05/2003 | 253.00 | 00003111200400 | JOANERY SILVA DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 20/05/2003 | 301.19 | 00003111200400 | JOANERY SILVA DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 20/05/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/05/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 20/05/2003 | 4750.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EMBALAGENS DE ALUMINO Nº09 PARA QUENTINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 20/05/2003 | 619.54 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/05/2003 | 459.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF A DIVERSSAS COMPRAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/05/2003 | 7500.00 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | VLR EMPENHO FAZER FACE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL A SER DESENVOLVIDO NO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/05/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO ADITIVO DO CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMOVEL A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/05/2003 | 153.00 | 00033817952449 | GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZ | VLR EMPENHO FAZER FACE A LOCAÇAO DE 09 HORAS DE CARRO DE SOM, UTILIZADAS NO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENÇA DURANTE CELEBRAÇAO DAS MISSAS REZADAS NO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/05/2003 | 990.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO N. 60.162.942-6 . PARCELA 0008 DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/05/2003 | 459.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. PAGAMENTO DE SERVÇOS DIVERÇOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/05/2003 | 287.00 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS MERCADOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/05/2003 | 170.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR EMPENHO FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A OPERAÇAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/05/2003 | 4417.12 | 01208093000107 | COMERCIAL QUERO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. CONTRATO 004/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/05/2003 | 3520.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/05/2003 | 4961.20 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COTURNO 189 SOLADO PU MODELO SELVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/05/2003 | 336.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DE PLACAS MMR 4543,MNG 0839 E MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/05/2003 | 1223.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA P/A FUNCIONARIA LEILA RIBEIRO RABAY P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BILHETAGEM ELETRONICO E GESTÃO DO TRANSPORTE PUBLICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/05/2003 | 466.34 | 00044216858449 | LEILA RIBEIRO RABAY | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TRES E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BILHETAGEM ELETRONICA E GESTÃO DO TRANSPORTE PUBLICO NO PERIODO DE 27 A 31.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/05/2003 | 1178.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/05/2003 | 310.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 21/05/2003 | 5500.00 | 00025092782404 | marco aurelio de medeiros costa | Valor referente a treinamento ministrado a n/servidores para os procedimentos a serem adotrad | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 21/05/2003 | 1100.00 | 00014804336400 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor sua gratifica‡Æo do mes de abril/03, conforme autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 21/05/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | Valor referente a 1¦ do seu est gio, conforme contrato e autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 21/05/2003 | 1100.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor referente a sua gratifica‡Æo de abril/03, conforme Portaria Interna e autoriza‡Æo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 21/05/2003 | 4260.00 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recauchutagem de pneus a serem aplicados em veículos e máquinas desta Edilidade, conforme Isenção de Licitação 0005/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 21/05/2003 | 582273.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA L | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustíveis e lubrificantes,conforme Of. 010/2003 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/05/2003 | 117.69 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAVABO(BANCADA 100Cm C/CUBO INOX), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/05/2003 | 4895.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/05/2003 | 1040.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M. E 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/05/2003 | 2158.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO 0,5%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/05/2003 | 408.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE FENITOINA 50MG/ML-5ML. E 1.000 COMP.DE METILDOPA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/05/2003 | 300.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA OU BRICANIL 0,5 MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/05/2003 | 2293.20 | 72781099000117 | TEC PHARMA IMP. PROD. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 KG.DE ÁCIDO CÍTRICO, 01 KG.DE CARBOPOL 940, 01 KG.DE CMC CARBOXIMETILCELULOSE, 15 KG.DE COCOAMIDOPROPIL BETAINA E OU TROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/05/2003 | 1944.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/05/2003 | 2645.50 | 05575004000111 | IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE ESSENCIA CONFORTEX, 05 LTS.DE ESSENCIA ERVA-DOCE P/COSMET., 05 LTS.DE ESSENCIA JASMIM, 01 LT.DE ESSENCIA LAVANDA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/05/2003 | 474.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E RECARGA DE GAS22 EM AR CONDICIONADO ACJ., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/05/2003 | 1530.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS.PRETO E 6.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100 LTS.HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/05/2003 | 835.58 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 DOIS REGISTROS DE ESFERA DE 3" E 4"., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 21/05/2003 | 16640.45 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua cap. severino C. Nóbrega no trecho- rua cel. Hosé S. Cesarino Nóbrega/rua João Damasceno de O. Mendes, conjunto Anatólia(Aditivo ao Convite 23/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 21/05/2003 | 12369.40 | 03164057000114 | CANTEIRO - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a Urbanização do Canteiro Central da Av. Maximiano Figueiredo( Aditivo ao Convite 31/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/05/2003 | 1040.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 175/70 PERELLI P400, SENDO 04 PARA O AUTOMÓVEL FIAT UNO E 04 PARA O GOL, NO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 21/05/2003 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRES. DESTINADO A ESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 21/05/2003 | 4167.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS HP6614D,51629A,51649A.,6625A.,6615D. CONF.PROC. 3139-MEMO 45-DAF.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 21/05/2003 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOEXAME ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS .CONF. ORCAMENTO EM ANEXO.NA PACIENTE MARIA BRAZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | EDUCACAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/05/2003 | 1500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/05/2003 | 5420.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2002 A JANEIRO/2003, CONFORME ADITIVO CONTRATO NR. 048/2002 E DEMAIS DOCUMENTOS A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/05/2003 | 30.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO COM SERVIÇOS DE INTERNET, COM VENCIMENTO EM 10/05/2003, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/05/2003 | 1780.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO C/ALUGUEL DE UM VEICULO NO PERIODO DE 27/04/2003 A 26/05/2003, CONV. ANVISA Nº034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 22/05/2003 | 4370.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAIS,REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2003,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 22/05/2003 | 300.00 | 00087449072491 | RITA GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE BONECAS PARA OS FAMILIARES DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 22/05/2003 | 660.00 | 00096533781472 | GILVANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MONITOR DE RECREAÇÃO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 22/05/2003 | 300.00 | 00003391538490 | MARCELLA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 22/05/2003 | 800.00 | 00003852409454 | HERYANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE ARTES PLÁSTICAS,MINISTRANDO QUATRO TURMAS MANHÃ E TARDE NO CENTRO DE CIDADANIA DO FÉLIX CAHINO-VALENTINA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 22/05/2003 | 17064.11 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO 012/2003,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0000291/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 22/05/2003 | 10201.84 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONTRATO 011/2003,DISPENSA DE LICITAÇÃO 0000291/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 22/05/2003 | 1367.22 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONTRATO 013/2003,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº,0000291/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007770 | 22/05/2003 | 3456.20 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2003, CONVITE Nº 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007771 | 22/05/2003 | 6543.80 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,OVOS E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONTRATO 006/2003,CONVITE 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 22/05/2003 | 200.00 | 00028795008420 | IRENE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE INFORMÁTICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 22/05/2003 | 900.00 | 00001982368403 | ANDRÉ RICARDO PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 22/05/2003 | 26550.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO REF, CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA REDE AMBULATORIAL. HOSPITALAR E SEDE SESAU. CONF. AE 1085 E CONTRATO. 121/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 22/05/2003 | 3164.40 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE MAT.IMPRESSOS P/REDE AMB.HOSPITALAR, E SEDE. CONF. AE 1086. VIGENCIA DO CONTRATO123/03 06 MESES PARTIR DATA ASSINATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 22/05/2003 | 6158.70 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | EMPENHO REF.PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROX PRETO E BRANCO E ENCARDENACAO CONF. MEMO 088/03.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 22/05/2003 | 200.00 | 00005292384461 | WILLAME DINIZ ARAUJO | EMPENHO REF. SERVICOS DE DIGITACAO NO DISTRITO SANITARIO III. CONF. OFICIO 0191/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 22/05/2003 | 370.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE SONIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA. CONF. REQ. ORCAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 22/05/2003 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR POR YAG LASER OD NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE LIMA.CONF. REQ.ORC.E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/05/2003 | 12000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 15.000 PLAQUETE AIDS &DST -INFORMACAO PARA A VIDA FORMATO ABERTO 310X220 MM, FORMATO FECHADO 155 X220,MM.CAPA EM COUCHE 150/M 4X4 CORES IGUAIS ACABAMENTO DOBRA CRUZADA, ALCEAMENTO AUTOMATICA AE 1092. SHOPPING 002/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 22/05/2003 | 9854.48 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPEL | EMPENHO REF.AQUSICAO MAT. DE CONSUMO -EXPEDIENTE. P/REDE AMBULATORIAL, HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO115/2003 AE 1093 TP 16/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 22/05/2003 | 1235.52 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPEL | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE.P/REDE AMBULATORIAL ,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF. CONTRATO N/114/2003.TP 016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 22/05/2003 | 3062.56 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF MANDADO DE PENHORA N/0178/2003.EXEQUENTE JAQUELINE FIGUEIRA SANTANA DE SOUSA.EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA. SENDO R$3040,39 P/RECLAMANTE, CUSTAS ATUALIZADAS R$11,12. EMOLUMENTOS R$11,06 E INSSR$456,99. DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 22/05/2003 | 4206.20 | 02658544000170 | 5º VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/0921/2002.PROCESSO N/05840/2001.EXEQUENTE ELIZABETH ROBERTO DOS SANTOS EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA. SENDO R$3546,40 PARA RECLAMANTE .CUSTAS D R$ 93,19 E INSS R$ 566,61 CONF.OFICIO 5 VARA N/1917/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 22/05/2003 | 40.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | EMPENHO REF. CONSERTO DE UM MICROCOMPUTADOR BYTE ON N/ 11328982. CONF.MEMO N/08/DIVEPI/2003 ORC. MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 22/05/2003 | 14970.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. CONFECCAO DE MAT. IMPRESSOS-PARA REDE AMBULATORIAL ,HOSP. E SEDE .CONF. CONTRATO 124/2003. TP 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 22/05/2003 | 5482.98 | 00016020103404 | MARTINHO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO NO REFORCO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, CONF.MEMO.48/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 22/05/2003 | 599.40 | 00023660740420 | EVANDRO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DO PESSOAL TRABALHARAO NO REFORCO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, SEM VINCULO, CONF.MEMO.32/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 22/05/2003 | 240.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | empenho ref. pag. de plantoes extras para profissional de saude no evento amostra didatica de danca do teatro bolshoi no brasil , conf. memo 062/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/05/2003 | 330.00 | 00031245706420 | MARIA SOCORRO SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/05/2003 | 460.00 | 00001024229408 | WELLINTÂNIA FREITAS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DOS RIOS URBANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 22/05/2003 | 7940.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/05/2003 | 300.00 | 00071664181334 | FABIANA SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PROJETO CAMINHANDO COM A NATUREZA , NO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA-BICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 22/05/2003 | 400.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE ESTÁ EFETUANDO TRANSPLANTES DE ÁRVORES E COQUEIROS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 22/05/2003 | 21083.49 | 01334952000104 | LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Infra-estrutura Urbana nas comunidades Pedra Branca e Boa Esperança(TERMO DE CESSÃO AO CONTRATO)conforme CP 0003/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 22/05/2003 | 785.40 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESID | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 22/05/2003 | 785.40 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 22/05/2003 | 320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 22/05/2003 | 144.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SEGURO OBRIGAT´ROIIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 22/05/2003 | 144.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTES AOS SEGUROS OBRIGATÓRIOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS MNU-3294,MNU-3264,MNU-3324,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 22/05/2003 | 1600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do me sde dezembro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 22/05/2003 | 16360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 22/05/2003 | 18660.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do me sde dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 22/05/2003 | 179808.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/05/2003 | 1484.10 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/05/2003 | 4976.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED C/FILTRO 15M., 10 ROL.DE TUBO LATEX FINO Nº200., 03 UNDS.DE KIT.DRENAGEM TORÁXICA 250ML., 25 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA DE VIDRO 5ML., E OUTROS PARA E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/05/2003 | 1344.50 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE AC.ACETICO GLACIAL, 50 KG.DE AC.SULFÔNICO, 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE, 03 KG.DE BASE CERA ESCAMAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 22/05/2003 | 450.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM T.N.T AZUL MARINHO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/05/2003 | 768.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 96º, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/05/2003 | 1000.00 | 33635384000178 | POLAR PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS PLÁSTICO CONTA GOTAS C/BATOQUE E TAMPA 10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 22/05/2003 | 758.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMEN- TO C/CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITU- TO, COM VENCIMENTO EM 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 22/05/2003 | 148329.91 | 05034886000108 | QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado. refere-se a fornecimento e instalação de divisórias para boxes a serem colocadas no prédio da antiga LOBRÁS, onde funcionará o Shopping Popular Municipal, conforme Convite 0009/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 22/05/2003 | 41725.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINDAS AO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO NO COMÉRCIO EVENTUAL EM OPERAÇÃO ESPECIAL DA SEDURB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 030/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 22/05/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 22/05/2003 | 101735.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 22/05/2003 | 2.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 22/05/2003 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 22/05/2003 | 1637.37 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES POTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 22/05/2003 | 6993.00 | 03318216000198 | J & JR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de confecção e aplicação de 370 placas indicativas de Rua/Av., em pvc expandido 2mm, tam. 50x25cm, plotada em pelicula adesiva com alta resistencia aos raios ultraviolete, ácidos, solventes, óleos e temperaturas de (-50º | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 22/05/2003 | 800.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de confecção 01 (uma) caixa de formulário continuo Nota de Empenho em 04 vias, formato 240X280mm, papel autocopiativo, destinada a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 22/05/2003 | 3253.50 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Refere-se ao pagamento de serviços de 12 impressão de banners em quatro cores, formato 0,70mx1,20m em super glissy, com aolicação de impermeabilizante, pçp unit. R$ 183,00 - total R$ 2.196,00 - 235m de cópia xerografica de grande formato de projetos de en | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 22/05/2003 | 10796.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 22/05/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 22/05/2003 | 121.53 | 00037982184472 | ANNE SHIRLEY LOPES ROSAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME PROCESSO 9487/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 22/05/2003 | 5600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, SENDO 02 COROLLA COMPLETOS E UM CORSA SUPER BASICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 22/05/2003 | 406.00 | 00030929733487 | MARIA DE LOURDES SANTOS | REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVENTES DESTA SECRETARIA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 22/05/2003 | 1648.83 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 22/05/2003 | 494.18 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 22/05/2003 | 28.19 | 00004035402400 | JOAO ALVES DE SANTANA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 6014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 22/05/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 22/05/2003 | 20.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 22/05/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 22/05/2003 | 0.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 22/05/2003 | 5670.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMEN | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 22/05/2003 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 22/05/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 22/05/2003 | 26.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 22/05/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 22/05/2003 | 0.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMEN | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 22/05/2003 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 22/05/2003 | 14874.70 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Aruanda, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 22/05/2003 | 7500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na divulgação do concerto destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 22/05/2003 | 14826.68 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal Paulo Freire, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 22/05/2003 | 3984.58 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Sonho Meu, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 22/05/2003 | 1378.02 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notorias e registrais, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conf. decreto n.º 4.716/01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 22/05/2003 | 7658.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de ar-condicionado, centrais de água e frezeres da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 22/05/2003 | 4074.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 22/05/2003 | 7710.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de revistas e cartões destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 22/05/2003 | 5800.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização de atividades realizadas nas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 22/05/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | Valor referente a 3/6 parcela de seu estagio, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 22/05/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | Valor referente a 3/6 parcela do seu estagio, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 22/05/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor referente a 3/6 parcela do seu est gio, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 22/05/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de abril/03 de acordo com a portaria e demais comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 22/05/2003 | 690.42 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a di rias para viagem a Recife-PE, acomopanhado o Superintendente Adjunto, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 22/05/2003 | 2980.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | Valor referente a servi‡os de remo‡Æo e remontagem de divis¢rias, inclusive com montagem de mais 28 metros quadrados que foram adquiridos para equipar nossa sede, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 22/05/2003 | 350.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | Valor referente a compra e coloca‡Æo de vidros em nosso instituto, conforme demais comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 22/05/2003 | 350.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | VALOR REFERENTE A COMPRA E COLOCA€ÇO DE VIDRO NESTE INTITUTO, CONFORME DEMAIS COMPROVA€åES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 22/05/2003 | 28880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 22/05/2003 | 380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 22/05/2003 | 380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 22/05/2003 | 2330.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 22/05/2003 | 400.41 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | Empenho referente ao pagamento de livros juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/05/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamanto da aquisição dos generos alimenticios, para doação por esta edilidade A Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ Aspan, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/05/2003 | 412.50 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE,TROCA DO CIRCUITO INTEGRADO E BOBINA DO DRIVER EM MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/05/2003 | 18.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE NERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTOS EM 26.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/05/2003 | 258.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNR 4543,MNG 0839 E MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/05/2003 | 170.00 | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMR 4543, MNG 0839 E MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/05/2003 | 928.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/05/2003 | 95.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIFICA E ALINHAR CARCAÇA DO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 22/05/2003 | 4481.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 22/05/2003 | 7735.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARADA DE ONIBUS CONVENCIONAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 22/05/2003 | 466.34 | 00025094092472 | TERESA CRISTINA DE MEDEIROS MELO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/S.PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BILHETAGEM ELETRONICA E GESTAO DO TRANSPORTE PUBLICO NO PERIODO DE 27 A 31.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 22/05/2003 | 2263.08 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.2003 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/05/2003 | 220.00 | 35759620000193 | FAGGA EVENTOS INTERNACIONAIS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ENCONTRO LATINO AMERICANO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/05/2003 | 932.38 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO RIO JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/05/2003 | 10000.20 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | valor empenhado p/fazer face c/serviços de locaçao de caçambas basculantes p/esta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/05/2003 | 1580.00 | 01273570000118 | J R INFORMATICA LTDA | REF. A COMPRA DE (01) UMA IMPRESSORA LASER HP 1000 10 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/05/2003 | 191.54 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE MULTA DE MOTOCICLETA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/05/2003 | 245.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA, CPU E MONITOR A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/05/2003 | 119.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE FATURA COM VENCIMENTO PARA O DIA 10/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 22/05/2003 | 2170.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO. DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS MECANICA , PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/05/2003 | 852.10 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( 01 CAMINHAO DE AREIA, 30 SACOS DE CIMENTO, 1000 TIJOLOS) A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 22/05/2003 | 260.90 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSSOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/05/2003 | 530.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A INSTALAÇAO DE PLACA MAE E PROCESSADOR DURON Á CPU PERTECENTE AO DEPAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/05/2003 | 752.51 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO PISO E PINTURA DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/05/2003 | 270.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS VENTILADORES LOREN DE 40CM A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/05/2003 | 150.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS PERSONALIZADOS PARA ENGENHEIROS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/05/2003 | 168.50 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA | VLR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE 11 ESTANTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/05/2003 | 46.68 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST. | VLR EMPEMHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ULTILIZADOS NA MANUTENÇAO HIDRAULICA A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/05/2003 | 360.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE BOTAS PARA O ANO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/05/2003 | 77.20 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE ÁGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 22/05/2003 | 420.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LT | Vlr. empenhado p/fazer face c/pagTº fatura do boletin mensal de informaçoes p/ests autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 22/05/2003 | 110.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE 01 FITA CORRIGIVEL E 02 MARGARIDAS P/MAQUINAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 22/05/2003 | 90.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇO NA BALANÇA E ESTETOSCÓPIO DO SETOR MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/05/2003 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NO PAGAMENTO DAS ASSINATURAS DO JORNAL A UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E DIÁRIO DA JUSTIÇA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24.03.2003 À 23.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 22/05/2003 | 500.00 | 02623875000175 | MARTA LUCIA LIMA MARCELINO-ME | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO 05 LIVROS DE REGISTRO DE TERRENOS E 05 DE REGISTRO DE OSSUARIOS VENDIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 22/05/2003 | 780.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) MICRO COMPUTADORES DUROM 1.1 GHZ, P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/05/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhdo e para fazer face as despesas com aquisição do Material de Consumo, para uso no Gabinete Civil, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 22/05/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 22/05/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 22/05/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/05/2003 | 5000.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realizado pela Associação Comunitaria dos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/05/2003 | 250.00 | 01881211000143 | UNIAO NACIONAL DOS VERIADORES UNV | O valor empenhado e para fazer face as despesa com pagamento da inscrição do servidor Rosiberto Carlos da Silva Santos, no Liv encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos , Vice-Prefeito, Secretarios Municipais e Assessores conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 22/05/2003 | 1368.00 | 00042462142487 | ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Maceió-AL, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no Liv encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secrerios Municipais e Assessores, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/05/2003 | 6000.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realiazadd pelo Núcleo de Volutários, Francisco de Assis dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 22/05/2003 | 5000.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das Mães, realiazadd pelo Núcleo de Volutários, Francisco de Assis dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 23/05/2003 | 7900.00 | 00002161960431 | JEOAS SANTOS DE FARIAS | Pagamento referente a prestação de criação de páginas e galeria fotografica para a entrada das Secretarias e Autarquias Municipais na Home Page da Prefeitura; criação de sistema dinâmicos (virtual) de notícias para agilizar o processo de entrada das info | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 23/05/2003 | 0.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 23/05/2003 | 47581.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 23/05/2003 | 270.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COM. E REP LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01 OXIGENIO GASOSO DE 10m3 e 02 ACETILENO DE 9kg PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 23/05/2003 | 1890.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 18.4.34... e 02 14.9.24... PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 23/05/2003 | 245.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 23/05/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 23/05/2003 | 23040.00 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONVENIO Nº 022/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 23/05/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 23/05/2003 | 11650.00 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AUX.DE SV. DIVERSOS, COZINHEIROS. COPEIROS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 23/05/2003 | 27979.74 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROSª, TEC.DE ENFERMAGENS, AUX.DE ENFERMAGENS, HEMATOLOGISTAS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES SOC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 23/05/2003 | 23699.83 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 23/05/2003 | 320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento d pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 23/05/2003 | 2431.01 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 23/05/2003 | 48000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda na periferia sul,(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 02/91, conforme CP 0001/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 23/05/2003 | 2411.50 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF. CONTRATO 117/2003. TP 16/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 23/05/2003 | 8559.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF. CONTRATO 116/03. TP 0016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 23/05/2003 | 325.00 | 00037642766491 | JULIA FARIAS DE SOUZA | EMPENHO REF.PAG.65 HS. EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 23/05/2003 | 3000.00 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | EMPENHO REF. LOCACAO DIARIA DO SALAO COM SERVICO DE SOM TELA DE PROJECAO COFFE BREAK BUFFET PARA 30 PARTICIPANTES DURANTE 02 DIAS.CONF.MEMO N/037/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 23/05/2003 | 349.06 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO E CORREIA LTDA- COMPANHIA DO FI | EMPENHO REF.AQUISICAO DE UM NEURODYN TENS /FES-PORTATIL C/02 CANAIS- GARANTIA 18 MESES, CONF.REQUERIMENTO E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 23/05/2003 | 1888.00 | 09342916000285 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDU | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DIVERSOS), DESTINADOS AO DAF, CONF.MEMO.E ORAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 23/05/2003 | 1720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 23/05/2003 | 1832.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 23/05/2003 | 339177.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 23/05/2003 | 1368.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 23/05/2003 | 0.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007829 | 26/05/2003 | 18121.91 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,FRANGO E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº006/2003,CONVITE Nº 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007833 | 28/05/2003 | 16878.09 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº007/2003,CONVITE Nº 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0007836 | 28/05/2003 | 7971.06 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRATO Nº007/2003,CONVITE Nº 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 28/05/2003 | 2065.00 | 10732923000191 | ASSOCIAÇÃO DOS MOR. DO JARDIM BOM SAMARITANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80 CALÇAS EM BRIM,80 AVENTAIS EM NAPA,80 BATAS EM BRIME 2.500 SACOLAS PARA O REC EBIMENTO DO PÃO, PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 28/05/2003 | 151.30 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPEMNHAMOS PARA ATENDER DESPESSA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA E MODA ÍNTIMA PARA OS MORADORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 0114302-49 CAIXA ECONÔMICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 28/05/2003 | 242.64 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLO, REFRIGERANTE, TORRADAS E SALGADOS PARA LANCHES PARA OS MORADORES BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 106.221-09 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 28/05/2003 | 600.00 | 00023735899404 | ANA SILVIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DE CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS , COM 40 HORAS PARA OS COORDENADORES DO PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 28/05/2003 | 5000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 28/05/2003 | 3600.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 28/05/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 28/05/2003 | 3000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTD | REFERENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 28/05/2003 | 5700.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | REFERENTE A SEVICO DE MONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 28/05/2003 | 5000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | REFERENTE A SERVICO COM SONORIZACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 28/05/2003 | 1200.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 28/05/2003 | 5800.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 28/05/2003 | 8000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 28/05/2003 | 8000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 28/05/2003 | 1550.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | REFERERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 28/05/2003 | 1000.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTANCAO DA CANTORA KAKAU DUARTE E BANDA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 28/05/2003 | 1200.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | REFEENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O CARNAVAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 28/05/2003 | 1200.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DURANTE O FOLIA DE RUA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 28/05/2003 | 4200.00 | 03299973000161 | MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO ME | referente a pagamento de serviço com iluminação e sonorização, conforme orçamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 28/05/2003 | 900.00 | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS | referente ao pagamento de cache artistico musical a orquestra paraibana de frevos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 28/05/2003 | 2500.00 | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS | referente a cache artistico musical a orquestra paraiban de frevos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 28/05/2003 | 850.00 | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS | referente a cache astistico musical à orquestra Paraibana de Frevos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 28/05/2003 | 2500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | referente ao pagamento de serviço de sonorização com trio eletrico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 28/05/2003 | 3600.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | referente ao pagamento de serviço de sonorização com trio eletrico durante o carnaval 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 28/05/2003 | 4000.00 | 10739431000128 | BENTO BEZERRA DE ALMEIDA (BENTO SOM) | referente a serviço com sonorização com mini trio eletrico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 28/05/2003 | 500.00 | 00048617210400 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | referente ao pagamento de cache artistico à Banda Show so Swing | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 28/05/2003 | 6800.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | referente ao pagamento de apresentação da banda xamego | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 28/05/2003 | 1200.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | referente ao pagamento de serviço de sonorização com o trio eletrico frevança, durante o carnaval 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 28/05/2003 | 500.00 | 00061923672487 | GEOVANI DO NASCIMENTO BATISTA | referente ao pagamento de serviço de sonorização com carro de som, durante o carnaval 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 28/05/2003 | 600.00 | 00080466230400 | MARTINHO BATISTA DE MELO | referente a apresentação da banda louka sedução durante o carnaval 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 28/05/2003 | 2300.00 | 09209446000103 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | referente a serviço de sonorização com trio eletrico | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 28/05/2003 | 2000.00 | 00051848228449 | VILMA ALVES RIBEIRO | referente ao pagamento de serviço de sonorização com trio eletrico folia carnavalesca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 28/05/2003 | 3700.00 | 04681701000194 | TOURPOINT NEGOCIOS, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | referente ao pagamento de participação no portal WWW.TOURPOINT.COM.BR, PARA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS POR MEIO DE UM BANNER PUBLICITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 28/05/2003 | 2000.00 | 00039642178400 | JAILSON SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL À ORQUESTRA DE FREVO BARROS NO FREVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 28/05/2003 | 4000.00 | 00013245899491 | ZERINALDO BARROS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL À ORQUESTRA TAMBAU DE FREVOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00042475392487 | SHENILDA COUTINHO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO CORSO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA S3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/05/2003 | 650.00 | 00042415594768 | ATAIDE DE FREITAS RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO À BANDA SWING MAROTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 28/05/2003 | 960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 28/05/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 28/05/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/05/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE DEZEMBO DE 2002.PARA ESTE àRGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/05/2003 | 6000.00 | 04174590000120 | EDVALDO FERREIRA DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2002 A JANEIRO/2003, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO NR.049/2002 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 28/05/2003 | 11040.75 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO EXERCICIO 2001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 28/05/2003 | 13521.50 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO EXERCICIO 1999, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 28/05/2003 | 5000.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO 2000, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 28/05/2003 | 2000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 28/05/2003 | 37085.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | referente ao pagamento de veiculação de campanha sob o título prestação de contas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 28/05/2003 | 7500.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | referente ao pagamento de despesas ocorridas no exercicio 1999, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 28/05/2003 | 43344.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO POR VEICULACAO DE CAMPANHAS SOB OS TITULOS: ¨MATRICULAS 2000, IPTU2000 É PRA VOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 28/05/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 28/05/2003 | 5247.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 28/05/2003 | 26010.00 | 08815060000174 | IL CASA- IND. DE LATICINIOS DE CAMPINA GRANDE S/A | EMPENHO REF. FORNECIMENTO LEITE TIPO C CONF. CONTRATO 095/2003. TP 012/2003., 28.900 LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 28/05/2003 | 349.06 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO E CORREIA LTDA- COMPANHIA DO FI | EMPENHO REF. AQUISICAO DE UM NEURODYN TENS/FES PORTATIL COM DOIS CANAIS MARCA IBRAMED- GARANTIA 18 MESES. PARA PACIENTE JOAO VITOR DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 28/05/2003 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MID , NO PACIENTE FRANCISCO BENICIO DA SILVA LIMA. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 28/05/2003 | 1737.90 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF. PROC. 184603-MEMO 23/03 SETOR MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 28/05/2003 | 800.13 | 08543100000176 | TORRELANDIA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO CONF. MEMO.23/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 28/05/2003 | 1500.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS NO EVENTO COPA DE SALOMPAS DE VOLEIBOL FEMININO INTERNACIONAL, CONF. MEMO.164/03 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 28/05/2003 | 460.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS COPA DE SALOMPAS DE VOLEIBOL FEMININO INTERNACIONAL CONF.MEMO.165/03 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 28/05/2003 | 62747.50 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO EXPEDIENTE PARA REDE AMBULATORIAL. CONF. TP 016/2003 CONTRATO 112/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 28/05/2003 | 950.00 | 00003132519405 | CARLOS SERGIO SOARES INACIO | EMPENHO REF. COLOCACAO DE 42 METROS DE GESSO NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CONF.OFICIO 158/03. MAOA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 28/05/2003 | 2300.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.SERVICOS DE RETELHAMENTO RECUPERACAO DO MURO,RECUPERACAO DAS CALHAS DESTA SESAU, CONF. MEMORANDO N/032/03. MAPA E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 28/05/2003 | 280172.61 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC DO MES DE MARCO DE 2003. CONF,MEMO /DCAA N/128/2003 ERELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 28/05/2003 | 800.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.HORA AULA AOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO QUE PARTICIPARAM TREINAMENTO DE ACONSELHAMENTO PARA HIV/AIDS.P/EQUIPE DA MISSAO NOVA ESPERANCA. CONF.OFICIO N/108/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 28/05/2003 | 58688.68 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTOS 2407.2410 E 2411 CAMPANHAS (PROSTATA TRANSPLANTE E VARIZES) COMP. MARCO DE 2003.ARQUIVOS CRED 2407 TXT.CRED 2410 TXT E CRED 2411 TXT.CONF. MEMO /DCAA N/120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 28/05/2003 | 970.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE. PARA REDE AMBULATORIAL,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO 108/03 TP 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 28/05/2003 | 2999.60 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO -EXPEDIENTE- P/REDE AMBULATORIAL ,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO 107/2003.TP 016/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 28/05/2003 | 22655.56 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO E-AIH/AMB) DO HGSI.RELATIVO AO MES DE MARCO /2003.CONF.OFICIO N/415-2003-DG/HGSI E FLS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 28/05/2003 | 70.00 | 24290488000105 | OPHTALMOS- PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | empenho ref. exame de campimetria computadorizada no paciente Joao Barbosa da Silva conf. requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 28/05/2003 | 361.84 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA DIFERENCA DA PRODUTIVIDADE MEDICA . CONFORME OFICIO N/143/03 DAG E FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 28/05/2003 | 2070.00 | 00032440634468 | GENIVAL FERNANDES DE MELO | EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL POR 09 MESES.VR.MENSAL R$230,00.CONF.TERMO ADITIVO N/001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 28/05/2003 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DO MIE. CONF. ORCAMENTO EM ANEXO.NOME PACIENTE MARIA VALDECI BARREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 28/05/2003 | 246.43 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | EMPENHO REF. PAG. DA DIFERENCA DA PRODUTIVIDADE MEDICA (S/VINCULO ) CONF.OFICIO143/03 DAG E FLS.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 28/05/2003 | 160.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. HS.AULA AOS TECNICOS RELACIONADOSN EM ANEXO.QUE PARTICIPARAO DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE ,NO DIA 29/05/03 NA CIDADE VERDE MANGABEIRA .CONF. OFICIO 107/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 28/05/2003 | 480.00 | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. HS AULA AOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO. PALESTRAS NA COMUNIDADE DO NAZARENO CONF. OFICIO 110/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/05/2003 | 800.00 | 00067502954449 | MARIA MONICA BARBOSA VIANA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG DE HORA AULA AOS TECNICOS RELACIONADOS EM ANEXO,QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO SOBRE DST E HIV/AIDS.PARA EQUIPE DED PROFISSIONAIS DA FUNAD.CONF.OFICIO 109/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 28/05/2003 | 7748.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1.300 LT OLEO MINEERAL (ALQUILADO PESADO) BASE 130. PROC. 220601-MEMO 102A -PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 28/05/2003 | 608.27 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DIF. DA PRODUTIVIDADE MEDICA RELATIVO AO MES DEZ/02.CONF.OFICIO N/143/03-DAG E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 28/05/2003 | 20325.10 | 70112339000165 | L&M-CONSTRULÇOES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de meios fios na av. Hilton Souto Maior e ruas adjacentes( rua Rosa de Paula, Antonio Ximenes, Agostinho Neto, Pedro Araújo, Leila Diniz etc) no conj. José Américo( ADITIVO AO CONVITE 01/2003 da COSEL SEINFRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 28/05/2003 | 12288.30 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Lt | O valor empenhado, refere-se a recuperação da Ponte Metálica no bairro São José (medindo 1,50mx29,00m) - João Pessoa, conforme Isento de Licitação 0007/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 28/05/2003 | 30102.73 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do Reservatório no Ginásio Poliesportivo do conunto Valentina de Figueiredo, conforme Convite 0013/2003 daCOSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 28/05/2003 | 2217.50 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelpípedos da rua Antonio Leopoldo Batista da Silva no conjunto Anatólia,conforme Convite 0022/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 28/05/2003 | 3000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obrfas de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 91.965-44/01/SEDU/CAIXA), conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 28/05/2003 | 364254.55 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairos de J. Pessoa( CONTRATO DE REP.91.965-44/01/SEDU/CAIXA)-TERMO DE CESSÁO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 28/05/2003 | 842383.37 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana, em diversos bairros de João Pessoa( CONT. DE REP 125.460-08/01/SEDU/CAIXA) 2ºTERMO DE CESSÃO DE DIR.E OBRIGAÇÕES DO CONT. 03/92conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 28/05/2003 | 3000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA DO CONT. DE REPASSE 125.460-08/01/SEDU//CAIXA) -TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 28/05/2003 | 3000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa, TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 28/05/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 28/05/2003 | 3921.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/05/2003 | 199.86 | 00046850686453 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A PO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/05/2003 | 199.86 | 00015116638472 | ZABDIEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A PO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/05/2003 | 339.20 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA , VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL,NOS DIAS 9,10,11 E 12 DE JUNHO/2003, OBJETIVANDO UM MAIOR CONHECIMENTO NOS PROCESSOS DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 28/05/2003 | 199.86 | 00014421429449 | WALBER VIEIRA TOLEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POLÍ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/05/2003 | 199.86 | 00037997718400 | EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POLÍ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/05/2003 | 199.86 | 00068584016449 | MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POLÍ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 28/05/2003 | 199.86 | 00022588213472 | ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, NO SENTIDO DE PROMOVER A POL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 28/05/2003 | 1440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 28/05/2003 | 210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 28/05/2003 | 900.00 | 00001916882404 | JOSÉ AUDACÍ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NOS CENTROS DE CIDADANIA DO CRISTO , DO RÓGER E NO APAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 28/05/2003 | 900.00 | 00051849780463 | SEBASTIÃO VICENTE DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 PLACAS DE ACRÍLICO,LUMINOSAS , COM REVISÃO ELÉTRICA DAS MESMAS.SUBSTITUIÇÃO DE STARTS,REATORES E LÂMPADAS FLUORESCENTES 20 W E 40 W, DOS CENTROS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 28/05/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 28/05/2003 | 57076.00 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | empenho ref. aaquisicao de material de consumo (expediente) para as UBS e SESAU conf. contrato 111/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 28/05/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 28/05/2003 | 650.00 | 00473807000141 | VITRON ALUMINIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 47,11 KG.DE ALUMINIO(JUNTA LAMINADA)PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 28/05/2003 | 198.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVRO REGISTRO DE PSICOTROPICOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 28/05/2003 | 1859.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 L.POLISORBATO 80, 25 KG.DE PVP IODO, 01 KG.DE SACARINA SÓDICA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 28/05/2003 | 826.59 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE ARROZ OLIVO, 30 UNDS.DE FUBA DE MILHO PRE-COZIDO, 30 UNDS.DE AMIDO DE MILHO(MAIZENA OU SIMILAR) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 28/05/2003 | 265.00 | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS OP.PLUS COM INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 28/05/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 20031 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 28/05/2003 | 180.00 | 03551854000154 | VAREJÃO DO GRAFICO | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL CONTINUO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 28/05/2003 | 85.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14287-X DEBITADA EM 09/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 28/05/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 12/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 28/05/2003 | 12000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PASGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 28/05/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 26/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 28/05/2003 | 76.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA C0RRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 09/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 28/05/2003 | 26234.79 | 03500953000107 | M. C. ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma dos sanitários masculinos e femininos no Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 0018/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 28/05/2003 | 46234.79 | 03500953000107 | M. C. ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma dos sanitários masculinos e femininos no Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 0018/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 28/05/2003 | 460.28 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade de Brasilia-DF, a fim de tratar de assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente nos dias 27 a 29/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 28/05/2003 | 2086.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 28/05/2003 | 1360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 28/05/2003 | 486.68 | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 28/05/2003 | 213.00 | 02589742000120 | CARTORIO CELEIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS AUTENTICADAS DE CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS EMOLUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 28/05/2003 | 3223.50 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 28/05/2003 | 1250.00 | 00001609513487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA DOACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMEN | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 28/05/2003 | 7920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 28/05/2003 | 160.29 | 00013244299415 | SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Areia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 28/05/2003 | 163.53 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 28/05/2003 | 163.53 | 00043659659487 | ADAILTON MARQUES DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 28/05/2003 | 160.29 | 00014417707472 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Patos/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 28/05/2003 | 160.29 | 00014833549387 | FRANCISCO ROCHA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para São Caetano/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 28/05/2003 | 163.53 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Garanhus/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 28/05/2003 | 160.29 | 00021986452468 | ERNESTO DIAS LINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Cajazeiras/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 28/05/2003 | 160.29 | 00013266098404 | JESSE VICENTE PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Santa Luzia/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 28/05/2003 | 160.29 | 00037995723415 | JOAO MARIA CIPRIANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Pedras de Fogo/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 28/05/2003 | 7800.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de camisas e shorts destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 28/05/2003 | 1600.00 | 00013282735472 | JULIO ALVES BARBOZA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 28/05/2003 | 1800.00 | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 28/05/2003 | 740.00 | 00084704780449 | PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 28/05/2003 | 1800.00 | 00037971638434 | JANE VALERIA HONORIO DA SILVA BARBOZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 28/05/2003 | 14650.29 | 04326123000178 | S&L - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma do centro da Juventude Ylton Veloso , conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 28/05/2003 | 1800.00 | 00000844685488 | JULIA BENEVIDES DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 28/05/2003 | 880.00 | 00002832807437 | KELLY CRISTINE LOPES ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 28/05/2003 | 880.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 28/05/2003 | 7800.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de 6.000 cadeiras p/ apresentação do Bolshoi dest. aos alunos da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 28/05/2003 | 7980.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 28/05/2003 | 7960.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 28/05/2003 | 13000.00 | 10733046000173 | CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO DOS NOVAIS | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Centro Comunitário do Bairro dos Novais, conforme cópia do convênio n.º 024/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 28/05/2003 | 560.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 28/05/2003 | 560.00 | 00030911613404 | ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 28/05/2003 | 840.00 | 00020374100420 | JONAS DANTAS DE GÓIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 28/05/2003 | 560.00 | 00075242044420 | GETULIO LUÍS DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 28/05/2003 | 980.00 | 00009406142864 | IVALCIR DE SOUSA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 28/05/2003 | 700.00 | 00073959294468 | FRANCILENE RODRIGUES SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 28/05/2003 | 560.00 | 00009478329200 | IVANIR MARIA DE HOLANDA GRILO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 28/05/2003 | 1300.00 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 28/05/2003 | 240.00 | 00076812553468 | FRANCISCA SILVANA PIRES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Luiz Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 28/05/2003 | 14784.27 | 02672223000120 | D'LAJES CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Duque de Caxias, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 28/05/2003 | 1500.00 | 00056971621468 | ISAIAS CORREIA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em trabalhos de digitação de fichas do Cadastramento Único nas Escolas da Rede M. de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 28/05/2003 | 1800.00 | 00056976160400 | EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de instalações elétricas no Centro Prof. Sinhá Bandeira da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00000756661463 | PAULO CESAR BARBOZA ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação das instalações hidro-sanitárias em caixa d'água na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00022205861115 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 029/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 28/05/2003 | 37246.40 | 09286808000151 | RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação de diversas Escolas Municipais, conf. aditivo ao contrato 06/2003/TP-30/2002/Lote 05, memorando nº 87/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 28/05/2003 | 514.15 | 00056889330463 | JOZILDO DIAS PAREDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 28/05/2003 | 14910.92 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Frei Afonso, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 28/05/2003 | 14335.43 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal David Trindade, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 28/05/2003 | 14553.91 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Duarte da Silveira, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0007985 | 28/05/2003 | 76600.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 053/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 28/05/2003 | 1030.00 | 41153263000118 | FILIPESO | REF. A SERVIÇO PRESTADO DE UMA BALANÇA RODOVIARIA,FILIZOLA MOD.IDS-P,COP 30T Nº43336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/05/2003 | 574.33 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | VLR EMPENHADO FAZER FACE SERVIÇO DE PEDREIRO NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/05/2003 | 912.24 | 00030837855420 | JOSE DANTAS DE LIMA | VLR EMPENHADO P/ FACE C/DIARIAS PARA VIAGEM A SERVICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 28/05/2003 | 192.26 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELARORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 28/05/2003 | 6490.00 | 09138462000144 | COJUDA (fabrica de pre-moldados) | VLR EMPENHAD PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TUBOS CAL 1000X1000 MM PARA DRENAGEM SUBTERRANEA DO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 28/05/2003 | 59.50 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO ELETRICISTA QUE ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVIÇOS NOS MERCADOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/05/2003 | 1225.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GELÁGUA GNC BCO ESMALTADO ESMELTEC PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 28/05/2003 | 3800.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecçao grafica de 5.000 9cinco mil) folhetos para difulgação, 1000 (um mil) cartarzes em papel couchê, 3.000 (três mil) calendario e 1.000 (um mil) diplomas, para distribuição, durante as festividades em co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 28/05/2003 | 484.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 05.05.2003 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/05/2003 | 65000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/05/2003 | 8750.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 22.05.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/05/2003 | 312.00 | 00014018575823 | ADVANILDO GADELHA ALVES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 28/05/2003 | 1754.10 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/05/2003 | 316.00 | 00001042943451 | BRUNO CHAVES DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 15.04.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 28/05/2003 | 6719.42 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 28/05/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/05/2003 | 263.50 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 28/05/2003 | 135.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL SUPER PREA-200 DUAS BOCAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/05/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS DIAS 21 E 22.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 28/05/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 28/05/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.04.2003 A 20.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 28/05/2003 | 1920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 28/05/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Empenho ref. ao pg. de três diarias afim de resolver ass. junto ao STJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 28/05/2003 | 599.58 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | O presente empenho refere-se ao pagamento de 4,5 diárias com o objetivo de participar do 21º simpósio brasileiro de redes de computadores na cidade de Natal-RN , no período de 19 a 23 de maio de 2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 28/05/2003 | 728.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | Valor referente a despesa com curso oferecido a servidora conforme bloquetes em anexo. Vencimento 25.04/03 R$ 325,00 Vencimento 25/05/03 R$ 325,00 Taxa de incri‡Æo R$ 78,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 28/05/2003 | 1026.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a di rias em viagem a Campina Grande-PB, representando o Superintendente deste Instituto, em visita com equipe t‚cnica, ao Shopping. Popular daquela cidade, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 28/05/2003 | 60.56 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a di ria em viagem a C. Grande-PB, assessorando o Dir. Adm. Financeiro, que ora representar o Superintendente, em visita com equipe t‚cnica ao Shopping Popular dquela cidade, conforme aurtoriza‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 28/05/2003 | 675.00 | 00002005714437 | EDNA REJANE DE OLIVEIRA | Valor referente a servi‡os especializados de digitaliza‡Æo de fotos, para equipe t‚cnica em visita ao Shopping Popular em Campina Grande-PB, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 29/05/2003 | 732.82 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a 5,5 di rias para suas despesas de viagem e permanˆncia e, Campina Grande-PB, em visita ao IPSEM para analisar a administra‡Æo do Shopping Popular, com vistas a implanta‡Æo de outro similar aqui em n/capital, conforme autoriza‡Æo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 29/05/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente ao aluguel do imovel sede deste instituto referente ao mˆs de maio/03, conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 29/05/2003 | 600.00 | 00044192045400 | MARIA SELMA CORREIA DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 29/05/2003 | 600.00 | 00002060728487 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORREIA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contrubbuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 29/05/2003 | 600.00 | 00029966205420 | YOLANDA ALMEIDA DE MENEZES GUARANA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/05/2003 | 532.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE 10/100 MARCA ENCORE MOD.ENIL 832 TX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/05/2003 | 300.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM MONITOR FIVE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/05/2003 | 826.90 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMR4543,MNE3548,MNG0839 E MOT 2050 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 29/05/2003 | 1887.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839,MOT 2050 E MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 29/05/2003 | 2514.06 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 29/05/2003 | 13122.35 | 08680639000177 | UNIMED/JPA OS UTI MOVEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UNIMED REFERENTE PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 29/05/2003 | 378.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE 2800 SACOS DE LIXO 200 LITROS 0,5 MICRO DESTINADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 29/05/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL AO POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 29/05/2003 | 3860.00 | 01702892000135 | COPYCENTER CORPORATION LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 29/05/2003 | 1457.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 29/05/2003 | 7715.00 | 01622410000137 | PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENT | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 29/05/2003 | 490.00 | 00035042818472 | JANE FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 29/05/2003 | 490.00 | 00091013577434 | JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 29/05/2003 | 490.00 | 00060217006434 | ANGELINE FERNANDES PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 29/05/2003 | 490.00 | 00093055811453 | SHEILA DUARTE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 29/05/2003 | 6539.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de peças destinados aos veículos da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 29/05/2003 | 565.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 29/05/2003 | 1130.00 | 00000124700403 | VALTERCIO NOBREGA VILAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica e hidráulica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 29/05/2003 | 800.00 | 00056961375472 | HELIANAR MARIA ALMEIDA DE ASSIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 29/05/2003 | 1050.00 | 00072783761491 | ANTONIO DE PADUA ALVES VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Leonidas Santiago, referente aos meses de fevereiro, março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 29/05/2003 | 1500.00 | 00045082421468 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAGÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 29/05/2003 | 980.00 | 00093085524487 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS REIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 29/05/2003 | 490.00 | 00034261630478 | MARIA WILMA ALBUQUERQUE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 29/05/2003 | 490.00 | 00020564325449 | SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 29/05/2003 | 490.00 | 00002810672440 | ESLY CESAR MARINHO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 29/05/2003 | 490.00 | 00092992412449 | ANA CRISTINA DE MACEDO SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 29/05/2003 | 800.00 | 00044136412487 | SULAMITA ALVES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 29/05/2003 | 800.00 | 00005712430452 | NATHALIA GABRIELLA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 29/05/2003 | 800.00 | 00082659508453 | RILDO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 29/05/2003 | 800.00 | 00000809501406 | VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 29/05/2003 | 355.00 | 00072618388453 | RITA DE SALES LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 29/05/2003 | 362.00 | 00001054301450 | MARIA JOSE DE SOUSA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 29/05/2003 | 450.00 | 00004160162436 | VINICIUS MARTINS MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 29/05/2003 | 350.00 | 00002246121400 | HERON RICARDO ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 29/05/2003 | 2500.00 | 00022611207453 | MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 29/05/2003 | 800.00 | 00055420524449 | VERONICA SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 29/05/2003 | 600.00 | 00030927064472 | LUCIENE MARIA DE CARVALHO SANTIAGO VIANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Curso Manifestações da Cultura Popular na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 29/05/2003 | 6050.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 29/05/2003 | 60.56 | 00014908247404 | PAULINO FAUSTINO DOS SANTOS | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade do Recife, serviço deste gabinete, conforme Oficio 0080/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 29/05/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias e viagem à cidade do Recife,a serviço deste Gabinete, conforme Mem.0081/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 29/05/2003 | 1500.00 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para licenciamento de veiculos desta Edilidade, conforme Mem. 015/2003 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 29/05/2003 | 4760.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 68 CARRADAS DE ENTULHOS A SER RETIRADAS DA ARÉA DOS CANTEIROS E FRENTE A CEASA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 29/05/2003 | 2400.00 | 00003359992474 | Eleuba Figueredo Marques | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, DIAGNOSTICO E RELATORIO TECNICO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 29/05/2003 | 1100.00 | 00067423833487 | JONAS LOURENCO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROJETOS URBANISTICOS PARA PRAÇAS E CANTEIROS DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 29/05/2003 | 1100.00 | 00021907196404 | HÉLIA MARIA CORTEZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESENHOS ARQUITETONICOS EM AUTOCAD 2000 PARA A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 29/05/2003 | 1037.80 | 24499139000190 | PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTVEIS PARA CAFÉ E AGUA, AGUA MINERAL, CAFÉ E AÇUCAR DESTINADOS A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 29/05/2003 | 570.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA, DUAS CORES FRENTE E UMA COR COSTAS DESTINADAS AO PESSOAL DO COMERCIO EVENTUAL DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 29/05/2003 | 12563.50 | 08991515000102 | APEL - APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. COM. LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento correspondente a saldo e conclusão dos serviços do aditivo do contrato nº044/2002, conforme contrato e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 29/05/2003 | 320.00 | 00079740588468 | ANDRÉA LUISA CAVALCANTI DE LUCENA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2003, COMO ENFERMEIRA NO SETOR DA UTI-NEONATAL DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/05/2003 | 320.00 | 00048507059449 | ZODJA VITÓRIA DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, COMO ENFERMEIRA DO SETOR DA UTI-NEONATAL, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IVANILDA LACERDA PEDROSA EM GOZO DE LICENÇA GESTANTE, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 29/05/2003 | 940.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS E, PCTC.C/ 1000 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 29/05/2003 | 477.80 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 13L., 2.000 UNDS.DE SERINGA DESC.5ML.C/AG.25x7., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 29/05/2003 | 35.16 | 02421421001606 | INTELIG | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO VOM VENCIMENTO NO DIA 05/06/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 29/05/2003 | 742.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 29/05/2003 | 456.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FAZCE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 40 LTS.HOSPITALAR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/05/2003 | 653.00 | 04063097000132 | SP LABOR - COMÉRCIO DE PRODUTOS P/LABORATÓRIOS LTD | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOHIGROMETRO MAX/MIN DIGITAL -15+50ºC .10/99%7429., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/05/2003 | 355.80 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03UNDS.DE COLHER DE PROPI-POPILENO TAM.MEDIO, 04 UNDS.DE COLHER DE PROPI-POPILENO TAM.GRANDE, 04 UNDS.DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA NÃO VAZADA 55x36., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/05/2003 | 163.60 | 05101272000100 | MR COMÉRCIO DE ALUMINIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE COLHER DE CHÁ-INOX, 06 UNDS.DE CONCHA MÉDIA-INOX, 08 UNDS.DE GARRAFA TÉRMICA 1/2 LITROS E 08 UNDS.DE JARRA P/SUCO EM ACRILICO CAP.1/2 LTS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/05/2003 | 92.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COADOR EM ALUMINIO P/CHA(INOX), 02 UNDS.DE PAPEIRO DE ALUMINIO-MÉDIO, 12 UNDS.DE XICARA DE CHA-CERAMICA COR BRANCA E 12 UNDS.DE XICARA DE CAFE-CERAMICA, COR BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/05/2003 | 207.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 UNDS.DE BANDEJA PLASTICA COR BEGE, 06 UNDS.DE BALDE PLASTICO C/TAMPA CAP.85 LITROS, 06 UNDS.DE COLHER P/ARROZ MÉDIA-INOX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/05/2003 | 199.20 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/05/2003 | 1064.00 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SERINGAS 3ML.C/AG.DESC., 2.000 UNDS.DE SERINGAS 10ML.C/AG.DESC. E 200 AMP.DE GENTAMICINA 80 MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/05/2003 | 2902.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PARES DE LUVA ESTERIL Nº8,0., 3.000 UNDS.DE SERINGAS 1ML.C/AG.DESC., 30 UND.DE SONDA FOLEY Nº14., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 29/05/2003 | 92.00 | 00302774000177 | R. MONTEIRO & FILHOS LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RELÉ LR1 D07, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 29/05/2003 | 150.00 | 00075333368449 | MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS BALCÕES EM FÓRMICA E MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 29/05/2003 | 519.40 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VLR. PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLEXANE 60MG, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 29/05/2003 | 1995.46 | 05423354000162 | M J COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 29/05/2003 | 981.40 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 29/05/2003 | 119420.15 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção da praça Esplanada no conjunto esplanada, conforme Convite 0019/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 29/05/2003 | 147522.20 | 24102055000170 | CONSTRUTORA AZIMUTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de galerias nas vias de Contorno do Centro Administrativo Municipal-Água Fria, conforme Convite nº 0014/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 29/05/2003 | 210.00 | 00029965470472 | VALDEILDO DA SILVA ARAUJO | empenho ref. a 03 diarias para participar da conferencia municipal de saude de Alhandra conf. memo 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 29/05/2003 | 210.00 | 00027327086404 | MARTIM LAURINDO DA SILVA | empenho ref. a 03 diarias para participar da Conferencia Municipal de Saude de Alhandra conf. memo 9003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 29/05/2003 | 10944.53 | 29428216000134 | DMG EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E OUTROS | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO N/2162 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/02.CON.REQ. N/095/03. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 29/05/2003 | 11325.90 | 00006985378404 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG,PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO 4 AIH/AMB) DO HGSI.RELATIVO AO MES DE MARCO /2003.CONF. OFICIO 415/2003 DG/HGSI E FLS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 29/05/2003 | 3354.71 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF.CORTE DE 7% NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO/02 CONF.MEMO DCAA /N/117/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 29/05/2003 | 3354.71 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF.CORTE DE 7% NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO/02 CONFORME MEMO DCAA N/117/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 29/05/2003 | 350.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF. CONFECCAO DE 05 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5,00X0,70.P/ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO 38/03 ORC.E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 29/05/2003 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO ARTERIAS RENAIS A SER REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ.CONF. REQUERIMENTO ORC.E MAPA COP,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 29/05/2003 | 1768.00 | 09342916000285 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDU | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT CONSUMO TELHAS,CIMENTO. AREIA FINA. PROC.3470 SN SETOR DE MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 29/05/2003 | 1287.56 | 09342916000285 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDU | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO TELHAS, VEDACIT, CALHAS. CONF. PROC. 3469-SN SETOR DE MANUTENCAO.P/RETELHAMENTO DA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 29/05/2003 | 350.00 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG. 2,5 DIARIAS PARA CADA PARTICIPANTE DA II ETAPA OFICINA DE POLITICAS PUBLICAS. CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NO PERIODO 30/05 A 01/06 EM CABEDELO CONF. .MEMO 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 29/05/2003 | 2027.68 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | EMPENHO REF. AQUISICAO LUVAS,PONTEIRA. PIPETADORES.,MASCARAS, CONF.PROC. 3377 -OFICIO 104-DSTAIDS.MAT.P/LAB,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008104 | 29/05/2003 | 6358.95 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | EMPENHO REF. AQUSICAO DE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PROCESSO N/3540 ..ACRESCIMO DE 25 % DO CONVITE 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008105 | 29/05/2003 | 4371.54 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | EMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. PROCESSO 3540. ACRESCIMO DE 25 % CONVITE 00001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008106 | 29/05/2003 | 5697.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT.CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS. PROCESSO N/3540 .ACRECIMO DE 25% CONVITE 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 29/05/2003 | 5136.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITAS TIPO B. CONF. MEMO N026/03 ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 29/05/2003 | 2400.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. CONF.TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITAS DO TIPO B. E BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL. PERTENCENTES AO DISTRITO SANITAARIO II.CONF.MEMO 039/2003,ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/05/2003 | 946.00 | 04813244000144 | JONATHAS LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/05/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE PROCESSOS PARA ESTE ORGAO.MES DE REFERENCIA ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 29/05/2003 | 945.89 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 431,91 LTS. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTE ORGAO, CONV. ANVISA Nº 034/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 29/05/2003 | 4000.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 30/05/2003 | 7895.77 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS REALIZADOS NO RECANTO DA MENINADA - UNIDADE DESTA SECRETARIA - LOCALIZADO À TRAVESSA SÃO GONÇALO NO BAIRRO DE MANAÍRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 30/05/2003 | 7895.77 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS REALIZADOS NO RECANTO DA MENINADA, UNIDADE DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO À TRAVESSA SÃO GONÇALO - MANAÍRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0008182 | 30/05/2003 | 33912.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0026/03, TERMO DE RESPONSABILIDADE 3218/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0008188 | 30/05/2003 | 7478.00 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0026/03, TERMO DE RESPONSABILIDADE 3218/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0008194 | 30/05/2003 | 7478.40 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0026/03, TERMO DE RESPONSABILIDADE 3218/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 30/05/2003 | 204.00 | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE AS PALESTRAS SOBRE OS MEDICAMENTOS GENERICOS NA FACIME/ NO COLÉGIO EST.PEDRO LINS/NO CENTRO ADM.MUN.E NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DEP. ANTONIO CABRAL EM JOÃO PESSOA, CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 30/05/2003 | 3412.00 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 30/05/2003 | 1040.75 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS NO EXERCICIO 2001, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 30/05/2003 | 12093.89 | 03606022000198 | SE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 30/05/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DOIS CARROS PIPAS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 30/05/2003 | 59151.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o pasep, relativo ao FPM do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 30/05/2003 | 12596.19 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de amortização de nosso emprestimo. Fundo ao Banco do Brasil. Mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 30/05/2003 | 6131.36 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de comissão sobre administ. do emprestimo, mes de de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 30/05/2003 | 7015.71 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de correção do nosso emprestimo (BID) mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 30/05/2003 | 17.81 | 00020555644472 | MARCILIO ALVES BANDEIRA | EMPENHO REF.PAG. 1/2 DIARIA PERCURSO JPA/C.GRANDE/JPA.CONDUZINDO OS TECNICOS DO PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CACPACITACAO DA CENTRAL DE REGULACAO.CONF. MEMO.088/ CG/SMS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 30/05/2003 | 2400.00 | 00003460323426 | MANOEL IDALINO MARTINS JUNIOR | EMPENHO REF. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO IMOVEL NAO RESIDENCIAL POR 08 MESES SENDO VR. DE R$300,00 MENSAIS CONF. TERMO ADITIVO N/001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 30/05/2003 | 8700.00 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.GRATIFICACAO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONF. MEMORANDO 030/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 30/05/2003 | 840.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA E OUTRO | EMPENHO REF. PAG. 03 DIARIAS PARA CADA PARTICIPANTE, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALHANDRA-PB . DOS CONSELHEIROS EDSON CRUZ,EDIZIO CRUZ,MARTIM LAURINDO E VALDEILDO DA SILVA .CONF. MEMO 090/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008131 | 30/05/2003 | 4845.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | EMPENHO REF.LOCACAO DE SALA E LAB. DE INF0RMATICA PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO NO PERIODO 02 A11 DE JUNHODE2003, CONF.MEMO N63/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 30/05/2003 | 89.88 | 00091052165400 | ALESSANDRO S DE MELO E OUTRO | EMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DA NE N/4710/03 CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 30/05/2003 | 135.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA E OUTROS | EMPENHO REF.TRANSPLANTE RENAL REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO LEITE DE SOUZA CONF. DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 30/05/2003 | 32562.03 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF. AOFORNECIMENTO DE OXIGENIO COM (CILINDROS) CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 30/05/2003 | 9480.00 | 00041430107472 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 2.370 QUENTINHAS. PARA SEREM REALIZADAS NO TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.MEMO 016/-A DPS/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 30/05/2003 | 4920.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF. RECUPERACAO DE 60 BUREAU EM CEREJEIORA, 32 CADEIRAS EM MADEIRA., 12 MESAS P/COMPUTADORES, CONF. MEMO 034/2003 PROC.3617 A SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 30/05/2003 | 105.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EEMPENHO REF.AQUISICAO DE 100 VALES TRANSPORTES. PARA PROFISSIONAIS ENCANMINHADOS PELOS RESPECTIVOS DIRETORES DA M C V ,HVF E ,HSM. QUE ESTAO PARTICIPANDO DA OFICINA DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PROMOVIDA PELO M.S.. CONF. MEMO 067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 30/05/2003 | 37201.94 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMP.)CILINDROS ) CONFORME NOTAS FISCAIS E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 30/05/2003 | 5925.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.RECUPERACAO DE 72 BUREAUX EM CEREJEIRA., 39 CADEIRA DE MADEIRA.,15 MESA PARA COMPUTADORS.CONF. MEMO 034/2003.PROCESSO 3617 A- SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 30/05/2003 | 2676.51 | 00447558000110 | DESIGN INFORMATICA & CONSULTORIA | EMPENHO REF.SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LOGICA COM A CONSERVACAO DOS COMPUTADORES NOS MESES DE DEZ/2000.DEZ/2001, JANEIRO/2002, FEV./2002 CONF.REQUERIMENTO N/98/2003 E DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 30/05/2003 | 900.00 | 00037456237468 | JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DOS SERVICOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO C ONF.AUTORIZACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 30/05/2003 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF.EXAME DE AORTOGRAFIA/ARTERIOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIANA RAMOS FERREIRA.CONF. REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 30/05/2003 | 1200.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EEEMPENHO EXAME DE ANGIOGRAFIA/CELEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE LAURO GUIMARAES BEZERRA CAVALCANTI. CONF.PROC.833-SMS-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 30/05/2003 | 84542.18 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.AGENTES DO PEVA REF.AO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO 0062//2003.REL.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 30/05/2003 | 3017.68 | 00088524400463 | ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REF. MES DE MAIO/2003.CONF. MEMO 0062/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 30/05/2003 | 2730.00 | 04795124000161 | MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITO | EMPENHO REF. MANUTENCAO 18 MICROCOMPUTADORES,.03 IMPRESSORAS., 06 MONITORES., E 10 EQUIPAMENTOS DE REDE/ CONF. MEMO 034//2003 MAPA COMP. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 30/05/2003 | 4910.00 | 04795124000161 | MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITO | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT .DESCRIMINADO TESTE DE REDE,CABO DE REDE, PLACA DE REDE. CONECTOR RJ., SWITC DE 08 PORTAS., SWITCH DE 16 PORTAS, E PATCH PANEL. CONF. MEMO 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 30/05/2003 | 375.00 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF.PAG.25 HS.EXTRAS.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL,NO PERIODO DE 23 A 30/04/2003 E 02/ A14 05/2003.CONF. SOL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 30/05/2003 | 9480.00 | 00041430107472 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA AQUSICAO DE 2.370 QUENTINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O TREINAMENTO NA 1 ETAPA.SERA REALIZADOS NOS DS.CONF.MEMO 105/CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 30/05/2003 | 1612.50 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF.CATETERISMO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE HELIO BEZERRA,CONF.OFICIO N/437/GS/SMS.E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 30/05/2003 | 400000.00 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(CONVENIO 1042/00/MIN/PMJP), conforme CP 0001/1990 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 30/05/2003 | 513524.90 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 1042/00/MIN/PMJP) SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 30/05/2003 | 48000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a esgotamento sanitário de áreas de população de baixa renda da periferia sul da cidade de João Pessoa(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 02/91) conforme CP 0001/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/05/2003 | 1600.00 | 24499139000190 | PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/05/2003 | 3622.00 | 41151671000130 | COMERCIAL CRISTO REDENTOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/05/2003 | 495.00 | 00061273953487 | JOSINALDO DE FARIAS FLORES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA OS STANDES DESTA SECRETARIA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 30/05/2003 | 199.86 | 00006937789890 | GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, VIAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/05/2003 | 120.29 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE-6320/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/05/2003 | 3.07 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE-6319/2003, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/05/2003 | 609.50 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBOGÓS, TIJOLOS, AÇO NERV., AREIA FINA E CIMENTO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/05/2003 | 200.00 | 00076864855449 | ANTONIA MARTINS SABINO NETA DA SILVA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CENTRO OBSTÉTRICO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/05/2003 | 19.09 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/05/2003 | 207.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS COM TAR. SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTE INSTITUTO, NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/05/2003 | 105.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) VALES TRNASPORTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/05/2003 | 2888.70 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DORMONID 5MG C/5, NEOSTIGMINE C/50 AMP., SURVANTA 4ML E TIENAM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/05/2003 | 6.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO COMPLEMENTO A NE-6838/2003, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX,TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 30/05/2003 | 27979.74 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE ICENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, HEMATOLOGISTAS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 30/05/2003 | 200.00 | 00020288425472 | IÊDA SOARES DA SILVA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/05/2003 | 3395.78 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2003, NESTE ISNTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/05/2003 | 469.20 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA 1552-B-2", MAXI BANHO 220V, CHAPA ALUMÍNIO LISA ROLO 500 X, CADEADO CR 20MM PAPAIZ, PARAFUSO A. ZINC. PANELA 3.9X32, BUCHA NYLON, TE 90` PVC/ROSCA E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 30/05/2003 | 8000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo desta secretaria, conforme memorando nº334/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/05/2003 | 60.56 | 00008676569487 | JOSE TEIXEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 30/05/2003 | 324.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRTGIA ELETRICA PARA O ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PELO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 30/05/2003 | 2700.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação do veiculo FIAT, modelo Palio Young Fire, para prestar sderviços neste Secretaria, conforme Termo de Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/05/2003 | 2326.65 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) passagens aéreas JPA/BR/JPA, em favor de Rubria Beniz Gouveia Beltrão, conforme Termo de Contrato e Fatura anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008358 | 30/05/2003 | 3870.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDA | O valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados, pertencentes a esta Secretaria, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 30/05/2003 | 2084.68 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXPANSAO DA REDE LOGICA DE DCABEAMENTO PARA TRAFEGO DE DADOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 30/05/2003 | 1008.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/05/2003 | 570.00 | 00006980732404 | EVERALDO SARMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO O PREFEITO DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 30/05/2003 | 4.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 30/05/2003 | 30.30 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária do mes de abril conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 30/05/2003 | 397.35 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária cf. extrato de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 30/05/2003 | 7485.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária cf. aviso de 09/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 30/05/2003 | 6525.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias cf. aviso de 08/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 30/05/2003 | 177.69 | 09192071000108 | CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENOR | REFERENRTE A RESTITUICAO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9383/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/05/2003 | 1305.20 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 30/05/2003 | 2984.80 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 30/05/2003 | 7685.60 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 30/05/2003 | 1414.40 | 01927620000133 | CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/05/2003 | 4404.40 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 30/05/2003 | 800.80 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 2º parcela da Merenda, PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 30/05/2003 | 6682.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 30/05/2003 | 3078.40 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 30/05/2003 | 2272.40 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 30/05/2003 | 3842.80 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 30/05/2003 | 5621.20 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 30/05/2003 | 6156.80 | 01917255000186 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 30/05/2003 | 3894.80 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 30/05/2003 | 5439.20 | 01951670000156 | CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAIS | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 30/05/2003 | 1752.40 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 30/05/2003 | 2454.40 | 01908983000121 | CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 30/05/2003 | 1502.80 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 30/05/2003 | 2106.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 30/05/2003 | 1471.60 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 30/05/2003 | 1591.20 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 30/05/2003 | 2303.60 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 30/05/2003 | 3749.20 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 30/05/2003 | 2158.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 30/05/2003 | 3203.20 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 30/05/2003 | 4071.60 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 30/05/2003 | 3442.40 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 30/05/2003 | 5002.40 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 30/05/2003 | 3270.80 | 01929872000010 | CAIXA ESCOLAR ARNALDO DE BARROS MOREIRA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 30/05/2003 | 1669.20 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 30/05/2003 | 3260.40 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 30/05/2003 | 7941.96 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 30/05/2003 | 1929.20 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 30/05/2003 | 5964.40 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 30/05/2003 | 3510.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 30/05/2003 | 2605.20 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 30/05/2003 | 2766.40 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 30/05/2003 | 7846.80 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 30/05/2003 | 2277.60 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 30/05/2003 | 6463.60 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 30/05/2003 | 3967.60 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 30/05/2003 | 1060.80 | 01932354000137 | CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODAT | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 30/05/2003 | 1892.80 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 30/05/2003 | 5241.60 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 30/05/2003 | 3666.00 | 01979595000131 | CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 30/05/2003 | 3078.40 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 30/05/2003 | 3556.80 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 30/05/2003 | 7961.20 | 01929888000104 | CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURA | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 30/05/2003 | 5106.40 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda Escolar,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 30/05/2003 | 3302.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/05/2003 | 4170.40 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 30/05/2003 | 925.60 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 30/05/2003 | 7170.80 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 30/05/2003 | 2626.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 30/05/2003 | 4378.40 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 30/05/2003 | 6578.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 30/05/2003 | 2090.40 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 30/05/2003 | 1716.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 30/05/2003 | 2444.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 30/05/2003 | 3099.20 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 30/05/2003 | 2735.20 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 30/05/2003 | 2080.00 | 02032841000106 | CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 30/05/2003 | 2870.40 | 01929891000128 | CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 30/05/2003 | 4628.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 30/05/2003 | 1388.40 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 30/05/2003 | 1809.60 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 30/05/2003 | 2230.80 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 30/05/2003 | 2288.00 | 01928424000183 | CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 30/05/2003 | 6520.80 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 30/05/2003 | 1045.20 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 30/05/2003 | 4539.60 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 30/05/2003 | 5142.80 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 30/05/2003 | 5231.20 | 01933350000173 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 30/05/2003 | 5070.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/05/2003 | 3369.60 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 30/05/2003 | 3515.20 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 30/05/2003 | 2782.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 30/05/2003 | 1544.40 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 30/05/2003 | 2553.20 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 30/05/2003 | 2392.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 30/05/2003 | 6962.80 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/05/2003 | 1580.80 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 30/05/2003 | 1643.20 | 03828277000103 | CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 30/05/2003 | 3952.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 30/05/2003 | 4102.80 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 30/05/2003 | 4638.40 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 30/05/2003 | 6942.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 30/05/2003 | 5574.40 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 30/05/2003 | 5746.00 | 33621384174613 | CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 30/05/2003 | 1409.20 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 30/05/2003 | 2522.00 | 04673011000193 | CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTIN | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 30/05/2003 | 577.20 | 05481301000106 | CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/05/2003 | 1409.20 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 2º parcela da Merenda,PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 30/05/2003 | 10000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 30/05/2003 | 3780.00 | 01791489000120 | SERRALHARIA E MARCENARIA OLIVEIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de carteiras escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 30/05/2003 | 12001.51 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na construção da quadra esportiva da Escola M. Américo Falcão, conf. 1º aditivo ao contrato 44/2002/TP-29/2002 mem. 82/03 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 30/05/2003 | 560.00 | 00057024960434 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Escola Municipal Aruanda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 30/05/2003 | 4000.00 | 24489569000120 | ASSOCIAÇÃO COM. DO JARDIM MANGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Associação Comunitária do Jardim Mangueira, conf. cópia do conv. n.º 131/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 30/05/2003 | 5600.00 | 70133939000100 | ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Ação Social Arquidiocesana, conf. cópia do conv. n.º 135/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 30/05/2003 | 4000.00 | 09140351001900 | PAROQUIA SANTO ANTONIO DE PADUA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e a Paróquia Santo Antônio de Pádua, conf. cópia do conv. n.º 025/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 30/05/2003 | 200.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE 01 BALCAO BAIXO COM DUAS PORTAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 30/05/2003 | 82992.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE VALES TRANSPORTES P/ESTA AUTARQUIA NO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 30/05/2003 | 286296.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIRAF MES MAIO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 30/05/2003 | 565626.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO DIROP MES MAIO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/05/2003 | 332801.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO DO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/05/2003 | 23720.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DIRAF H.EXTRA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/05/2003 | 4989.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DISPO H.EXTRA MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/05/2003 | 62039.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DIROP H.EXTRA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/05/2003 | 17723.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DA DIRETORIA DO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 30/05/2003 | 4283.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE FOLHA ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/05/2003 | 1.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 30/05/2003 | 9.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 30/05/2003 | 2.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA NO MES DE MAIO/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/05/2003 | 1647.00 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA ME | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 12200 SACOS PLASTICOS DE 200LTS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/05/2003 | 4315.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DEREGISTRO NO CARTORIO DA ESCRITURA PUBLICA DO ATERRO SANITARIO MUMBABA III . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/05/2003 | 191.01 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR EMP.P/ FAZER FACE COM SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/05/2003 | 1090.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE ALUGUEL DE MATERIAIS PARA I SEMANA DO AGENTE DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 30/05/2003 | 7297.54 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | A presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondências enviadas por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 30/05/2003 | 228.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Cabaceiras-PB, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de abertura oficial da V festa do Bode Rei, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/05/2003 | 285.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audiência com o Presidente da CHESF, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/05/2003 | 228.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito na abertura oficial do Maior São João do Mundo, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 30/05/2003 | 285.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito em audiência com o Presidente da CHES, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 30/05/2003 | 1710.00 | 00021931879400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE IVAGEM A SERVIÇO DO GABINETE ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 30/05/2003 | 1710.00 | 00000343757400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se ao adiantamento para fazer face as despesas com Serviços de terceiros Pessoa Física da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando 010//2003, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com Material de Consumo da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa e memorando nº0107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/05/2003 | 228.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Cabaceiras-PB, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de a bertura oficial da V festa do Bode Rei, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/05/2003 | 285.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito, em audiência com o Presidente da CHESF, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/05/2003 | 2300.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e sonorização, durante encontro de quadrilhas Juninas, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara-Amib, conforme documentaç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/05/2003 | 228.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado referee-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito na abertura oficial do Maior São João do Mundo, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00001230150498 | VIVIANE FERREIRA SOARES RAPOSO | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de salgadinhos caseiros, para diversas solenidades nessa edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00034146636434 | TEREZA CRISTINA DE BRITO PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma Bufet, para solenidade nessa edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/05/2003 | 285.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando participar da uma audência com o Presidente da CHESF, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 30/05/2003 | 15794.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/05/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/05/2003 | 639.50 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO P/AGUA E CAFEZINHO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/05/2003 | 3665.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/05/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 01/2000 NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/05/2003 | 3327.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA,CABEÇOTE E PLACA DE REDE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/05/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE ABRIL/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/05/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/05/2003 | 100.94 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/05/2003 | 385.96 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/05/2003 | 384.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/05/2003 | 930.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MICRO CAMERA COLOR C/LENTE DE 3,7MM S/AUDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/05/2003 | 555.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO TRIPOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 30/05/2003 | 280.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE CAMERA DE VIDEO NA ENTRADA DA RECEPÇÃO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/05/2003 | 307.89 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EWPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6539/2003 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/05/2003 | 285.00 | 12934063000102 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE OZONIZADORES LTDA-PADIZON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA SUPERZON P/CABINE DO TERMINAL URBANO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 30/05/2003 | 820.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E INSTALÇÃO DE MARCADORES DE PERIGO P/GIRADOR DA CEASA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 30/05/2003 | 12406.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DESTINADO AO DETRAN DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 30/05/2003 | 4135.45 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK, DESTINAO AO FUNSET DO MES DE ABRIL/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 30/05/2003 | 1047.36 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE SERVIÇOS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 30/05/2003 | 14344.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 30/05/2003 | 4779.64 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN, DESTINADO AO FUNSET NO MES MAIO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 30/05/2003 | 4000.00 | 04127112000169 | NORDESTE MULTIMIDIA COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COLETA DE IMAGEM,PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM DOCUMENTARIO DE 9 MINUTOS E 30SEGUNDOS EM CAMARA DIGITAL E ALUGUEL DE UM TELAO P/EXIBIÇÃO NO AUDITORIO DA STTRANS NA INAUGURAÇÃO DA ENTRADA DA RECEPÇÃO DE ATENDIMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/05/2003 | 13.80 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/05/2003 | 102.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONECTOR E BASE P/MOUSE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 30/05/2003 | 620.75 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.06.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/05/2003 | 7750.00 | 54526082000131 | ITAUTEC - PHILCO S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SERVIDOR ITAUTEC INFOSERVER 1141, PROCESSADOR INTEL PENTIUM 41,8 GHZ L2 512 KB MEMORIA DDR DE 512MB C/ECC,VIDEO TNT2 INTEGRADO AGP 4X 32MB, 2DISCOS IDE 40 GB-7200 RPMS CONFORME PEDIDO DE FORNECEDOR 176/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/05/2003 | 0.01 | 54526082000131 | ITAUTEC - PHILCO S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMETAÇÃO DA NE 8357/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/05/2003 | 295.08 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COLETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 30/05/2003 | 40000.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERV | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de medicamento diversos para doação por esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 30/05/2003 | 178.33 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de Mandado de Sequestro nº 147/2003 em 17/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/05/2003 | 115.07 | 00073372471415 | JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHO | ao pagamento de meia diaria de viagem afim de resolver assunto em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 30/05/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | ao pagamento de diarias de viagens para tratar de assuntos junto ao ao Procurador Geral da Capital Paulista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 30/05/2003 | 695.00 | 00005745881402 | Achilles de Souza Andrade | Valor referente a revisÆo dianteira e trazeira com reposi‡Æo de borrachas pe‡as e equipamento de carro no qual o mesmo e ussado pelo devido instituto,conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente ao aluguel de ve¡culo para usso deste instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 30/05/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a aluguel de carro para usso deste instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 30/05/2003 | 136.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente a conta telef“nica do mˆs de abril, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 30/05/2003 | 18.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor referente a conta telef“nica do mˆs de abril/03.n§262-0267 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 30/05/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente aos seus honor rios profissionais deste mˆs, por servi‡os de consultoria, conforme autoriza‡Æo anexa e contrato em vigor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 02/06/2003 | 200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA L | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TESTADOR DE CABO RJ 45 E COAXIAL TESTA PAR P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 02/06/2003 | 478.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DE CABEÇÃO P/TELEFONISTA EAREST C/TECLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 02/06/2003 | 11000.00 | 04463885000116 | LT COMERCIAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS RADARES MOVEIS CONFORME CONTRATO 07/2003 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 02/06/2003 | 2820.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVO LEITOSO EM SERIGRAFIA MED. 0,25X0,17M EM TRES CORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/06/2003 | 1218.00 | 04137275000122 | VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PIQUET TIPO POLO COR BRANCA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 02/06/2003 | 530.00 | 02940168000102 | FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 24.04.2003 A 24.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 02/06/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS MOTOROLA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 02/06/2003 | 818.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE COMPONENTES DE RADIO PORTATIL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 02/06/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 19 E 20.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 02/06/2003 | 164.81 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 15.06.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 02/06/2003 | 150.00 | 24505695000121 | AIP ASSOSSORIA E REPRESENTA€OES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A TRIBUNA NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 02/06/2003 | 1200.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 02/06/2003 | 6240.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 02/06/2003 | 5579.35 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 02/06/2003 | 56555.62 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 02/06/2003 | 5577.19 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 02/06/2003 | 56807.65 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 02/06/2003 | 822.75 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 02/06/2003 | 191243.35 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 02/06/2003 | 17945.34 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDIANRIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 02/06/2003 | 0.09 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 02/06/2003 | 11157.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 02/06/2003 | 8184.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PREESTADOS C/MANUTENÇÃO DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 02/06/2003 | 1542.00 | 00078898200463 | JOSE ANCHIETA DE MEDEIROS JUNIOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 02/06/2003 | 227.32 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/VEICULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/06/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGUNDA PARCELA DE CONSULTORIA DE RH ENVOLVENDO FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS,DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO P/IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NA DIRETORIA DE TRANSITO DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 02/06/2003 | 1542.00 | 12681318000164 | JOSE DE ANCHIETA PIRES FERNANDES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 02/06/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 02/06/2003 | 1112.50 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO,AREIA GROSSA E TRINCHA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/06/2003 | 10708.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTOS EM 20.06.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 02/06/2003 | 1904.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 24 E 25.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 02/06/2003 | 2044.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 21 E 22.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 02/06/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFÉ P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE MAIO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/06/2003 | 220.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE KIT DE MEDIÇÃO DE SEMAFARO NAS AV.MARANHÃO E PEDRO II P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 02/06/2003 | 120.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 02/06/2003 | 6.50 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CORDÃO ESPIRAL P/TELEFONE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 02/06/2003 | 342.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/VISITA TECNICA A STTU NO PERIODO DE 03 A 04.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 02/06/2003 | 60.56 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE A STTU NO PERRIODO DE 03 A 04.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 02/06/2003 | 684.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para Brasilia-DF, participar de reunião junto ao Ministerio de Transportes e Caixa Economica Federal, tratar de assuntos de interesses desta Edilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 02/06/2003 | 790.34 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE BETAMETAZONA 5MG,ÁGUA DESTILADA 10ML E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 02/06/2003 | 194.20 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE AMPICILINA DE 500MG C/100CPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 02/06/2003 | 351.20 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE ALGODÃO HIDROFILO 500G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 02/06/2003 | 840.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPE 30CM X 3M ALGODÃO NÃO ESTERIL,PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 02/06/2003 | 949.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ELASTÔMERO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/06/2003 | 224.40 | 10771004000127 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE MAIZENA 500G PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 02/06/2003 | 240.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 18X50, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 02/06/2003 | 155.00 | 35423169000139 | LECITA COM. REP. | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE TRANSPARÊNCIA PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA CX. COM 100UNDS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 02/06/2003 | 172.00 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ENVELOPES BRANCO TIPO CARTA OF. 23X15CM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 02/06/2003 | 1107.20 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A-4, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 02/06/2003 | 170.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZERFACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO PA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 02/06/2003 | 5593.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO(CONGELADA), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 02/06/2003 | 708.40 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 02/06/2003 | 3270.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE KIT CESÁRIA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 02/06/2003 | 440.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOOPLER EM RN INTERNOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 02/06/2003 | 9236.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACEAO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CATGUT CROMADO 2.0 70CM COM AGULHA 3,5CM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 02/06/2003 | 579.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OURO 28-200X280 2980 C/250, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 02/06/2003 | 320.80 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GILETE CX. C/03 UND., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 02/06/2003 | 316.00 | 00003996263449 | JOSEVALDO BARBOSA DA SILVA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE 79(SETENTA E NOVE) TESOURAS CIRÚRGICAS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 02/06/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 02/06/2003 | 3234.31 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentaçãocom paralelepípedos da rua cap. Severino C. Nóbrega no trecho- rua cel. José S. Casarino Nóbrega/rua João Damasceno de O. Mendes, conj. Anatólia, conforme Convite 23/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 02/06/2003 | 97000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRAPARTRIDA DO CONT. DE REP. 91.965-44/99/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 02/06/2003 | 351437.41 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a Rendimento de Aplicação Financeira do CONTRATO DE REPASSE 91.965-44/99/SEDU/ CAIXA/PRO-INFRA, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 02/06/2003 | 600000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a Implantação da via de ligação entre os bairros do Altiplano Cabo Branco e Bancários (CONVENIO 007/2003/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA(SEPLAN)/PMJP, conforme 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/06/2003 | 920.56 | 00009484663400 | ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMA | Refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Brasília-DF, representando o Secretário Adjunto em participação curso PPA - Elaboração do Plano e Gestão por Porgrama que será realizado no prédio sede da Escola Nacional de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 02/06/2003 | 920.56 | 00011000007472 | JORGE FREITAS DO AMARAL | Refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias de viagem para Brasília-DF, representando o Secretário Adjunto em participação curso PPA - Elaboração do Plano e Gestão por Programa, que será realizado no prédio sede da Escola Nacional de Administração | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | PROGRAMAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 02/06/2003 | 600.00 | 00627612000109 | ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) inscrições em nome de Jorge Freitas do Amaral e Ana Maria Tomaz Ferreira de Lima, no PPA - Elaboração do Plano e Gestão por Programa, que será realizado no periodo de 16 à 18/06/03, no prédio sede da Escola Nacional de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008390 | 02/06/2003 | 30078.38 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | EMPENHO REF.A TRANSFERENCIA DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO DA PARCELA LIBERADA PELO MS/FNS DO CONVENIO 2810/2000 CONF.OF.SUP/HULW 108/2003 E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/06/2003 | 600.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 02/06/2003 | 1250.00 | 02349755000121 | UNICELL TELECOMUNICAÇÕES | EMPENHO REF.CONSERTO APARELHOS TELEFONICOS TRAF.RAMAIS/CONSERTODE RAMAIS E INSTALACAO DE BLOCOS .CONFORME MEMO N/062/NA /SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008414 | 02/06/2003 | 6200.00 | 04824503000132 | NARCOTEC- CLAUDECI FIDELIS DA SILVA CAVALCANTI- ME | EMPENHO REF. AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS NO HGSI E HVF, CONF. AE 874/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008415 | 02/06/2003 | 11390.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF.AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HGSI E HVF, CONF.AE 873/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0008416 | 02/06/2003 | 44800.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPNHO REF.AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS DO HGSI E HVF, CONF.AE 85/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 02/06/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS TRINTA DIAS,PELA LOCACAO DO VEICULO CONF. TERMO ADITIVO 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 02/06/2003 | 1790.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.LOCACAO DE01 VEICULO KOMBI COR BRANCA AANO 2002,PLACA MOQ 5530.DESTINADO ESTA SESAU. PERIODO 30DD CONF.REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 02/06/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30 DD PELA LOCACAO DO VEICULO CONF.TERMO ADITIVO 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 02/06/2003 | 210.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | EMPENHO REF.MANOMETRIA ESOFAGICA.NO PACIENTE ROSINEIDE SILVA DA NOBREGA. C ONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 02/06/2003 | 3992.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/04/03 A 27/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 02/06/2003 | 1850.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | SERVI€O DE INSTALA€AO PARA 15 PONTOS DE REDE, CONFIGURA€AO DE SERVER WIN-2000, FISICA DE CABOS, GABINETE, CONECTORIZA€AO INDENTIFICA€AO E TESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 02/06/2003 | 660.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "COMO CONSTRUIR BRINQUEDOS, JOGOS E BRINCADEIRAS EM MATEIRAIS DIVERSOS" PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008437 | 02/06/2003 | 9740.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,CONVITE 004/2003,CONVITE 002/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008463 | 04/06/2003 | 5000.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A TENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONVITE Nº 007/2003, CONTRATO 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008464 | 04/06/2003 | 5000.16 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONVITE Nº 007/2003, CONTRATO 014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 04/06/2003 | 3500.00 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGEM PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/05/03 A 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/06/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATICA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/05/03 A 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 04/06/2003 | 406.00 | 00030840570449 | IRENE DE ARRUDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008477 | 04/06/2003 | 590.00 | 00030840570449 | IRENE DE ARRUDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 04/06/2003 | 20941.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telefonia da SEDEC do mês de fevereiro, conforme processo nº 0009192-03 e fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 04/06/2003 | 16286.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de telefonia da SESAU do mês de fevereiro/03, conforme memo.218/03divad, processo nº 0009190-03 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 04/06/2003 | 684.00 | 00001063060494 | DANIELLE MINDELO DOS SANTOS | EMPENHO REF. SERVICOS DE DIGITACAO DE RELATORIOS DE GESTAO DAS UBS/CONF. MEMO 173/03 ORC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 04/06/2003 | 480.00 | 00035722800449 | ANA NERY DE MEDEIROS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.HORA AULA AAOS TECNICOS RELACIONADOS QUE PARTICIPARAM DAS PALESTRAS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO CAMPOS NOS BANCARIOS. FONTE DE RECURSOS BIRD CAT DESP. 3.1 CONTA 8.506-5 CONF,.OFICIO N/122/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008457 | 04/06/2003 | 4770.58 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | EMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR.CONF.NOTA FISCAL DE NOS/*3588,3890 E REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008458 | 04/06/2003 | 4163.97 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE FORN.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR C ONF. NOTAS FISCAIS 4996,4740,4948.REQ.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 04/06/2003 | 18966.43 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | empenho ref. aditamento do contrato por mais trinta dias conf. termo 006/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 04/06/2003 | 2850.82 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA | empenho ref. conserto de equipamentos conf. of. 13/03. orcamentos e mapa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 04/06/2003 | 71574.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE ATADURA,EQUIP.MACROGOTAS,ESPARADRAPO ,LUVA PROC. G. LUVA PROC. M/ CONF. AE 1184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 04/06/2003 | 31490.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. CONSUMO ABAIXADOR DE LINGUA,ALGODAAO.ATADURA, CATETER NASAL, COMPRESsa,EQUIPO MICROGOTAS, SCALP 21, SCALP 23.SERINGA DESCARTAVEL, CONF.AE1185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 04/06/2003 | 1368.00 | 00000314374434 | ANTONIO EDUARDO CUNHA | EMPENHO REF.PAG DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR 10 FEIRA INTERNACIONAL DE MAT.E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. EM SP. CONF. OFICIO N/435/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 04/06/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO PORF MAIS 30 DD DE 10/05/03 A10/06/03.CONFORME TERMO ADITIVO N/007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 04/06/2003 | 3600.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | EMPENHO REF. A CONTRA-PARTIDA DA PMJP, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO CONVENIO 2810/2000 COF.OF.SUP/HULW/109/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 04/06/2003 | 697000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de J. Pessoa(2º TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP. 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 04/06/2003 | 59579.46 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF em diversas ruas da cidade de João Pessoa-Lote-02, conforme TP 0011/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 04/06/2003 | 653.07 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 04/06/2003 | 182.00 | 00023710888468 | ELIODORO MARQUES FILHO. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13(TREZE) RODAS DE BORRACHA MEDINDO 3"x1.1/2, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/06/2003 | 446.00 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS E ÓLEO LUBRICANTE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/06/2003 | 120.00 | 09306085000105 | JAIME MIRANDA GOMES-ME | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PIÃO DE BRONZE PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 04/06/2003 | 239.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ZOVIRAX CX. C/ 5 AMP., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 04/06/2003 | 250.00 | 00030990530159 | ULISSES APARECIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCUCAO NO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA 2003 'ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 04/06/2003 | 250.00 | 00008272530449 | JOÃO BATISTA LOBO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELO SERVICOS DE JURADO DO PROJETO "ARRAIAL DO VARADOURO"PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 04/06/2003 | 250.00 | 00022316140815 | HENRIQUE JANUARIO DE MAGALHÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 04/06/2003 | 250.00 | 00036508284487 | SEVERINA SOUZA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARADORUO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 04/06/2003 | 250.00 | 00096978970859 | LUIZ TAKEGI TAMASHIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO COMO JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARDAOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 04/06/2003 | 500.00 | 00004092946406 | GUSTAVO BEZERRA QUINTANS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO DO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 04/06/2003 | 2415.42 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER ORNAMENTACAO DO ARRAIAL DO VARADOURO PROJETO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 04/06/2003 | 600.00 | 00027250253468 | JOSE JULIO ALMEIDA DE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) MEDALHAS E 15 (QUINZE) TROFEUS PARA ATENDER AO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 04/06/2003 | 950.00 | 00028874994400 | ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CRIACAO DE DESIGNER DOS TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO PROJETO/EVENTO ARRIAL DO VARADOURO/2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008485 | 04/06/2003 | 450.00 | 00060189622415 | WILLIAN JEOVAH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESIGNER GRAFICO DO CARTAZ DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 04/06/2003 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/2003 NO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 04/06/2003 | 650.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008489 | 04/06/2003 | 650.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTOS) CARTAZES DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 04/06/2003 | 720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/2003 NO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 04/06/2003 | 450.00 | 00060189622415 | WILLIAN JEOVAH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESIGNER GRAFICO DO CARTAZ DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 04/06/2003 | 1200.00 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER ORNAMENTACAO DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 04/06/2003 | 4198.50 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 04/06/2003 | 45000.00 | 01212168000123 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO SAO JOAO 2003 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 CONFORME PROCESSO 001.003.002/2003 PROJETO Nº 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 04/06/2003 | 4954.00 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA | ÌMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS JURADOS DO PROJETO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 04/06/2003 | 353.10 | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA | referente a pagamento de restituição de IPTU e TCR por pagamento efetuado indevidamente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 04/06/2003 | 342.00 | 00037642987404 | ADOLFO DE FIGUEIREDO LOUREIRO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 04/06/2003 | 342.00 | 00069108730415 | SIMONE FIGUEIREDO PESSOA DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA RECIFE JOAO PESSOA, REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS EM REUNIOES NO BNDES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 04/06/2003 | 1056.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a aluguel de equipamentos de refrigera‡Æo para este instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 04/06/2003 | 1750.00 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a fornecimento de conbustivel, bem como derivados para usso de carro a servi‡o deste instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 04/06/2003 | 730.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente servi‡os prestados junto ao setor de previdˆncia deste instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 04/06/2003 | 932.00 | 00030840570449 | IRENE DE ARRUDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 04/06/2003 | 596.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAZ DE SOUSA | VLR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 05/06/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 05/06/2003 | 479563.79 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 05/06/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 05/06/2003 | 9924.14 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 05/06/2003 | 54428.56 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 05/06/2003 | 105657.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 05/06/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 05/06/2003 | 5233.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 05/06/2003 | 151502.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 05/06/2003 | 1042.80 | 69412997000193 | SANTOS SEGURADORA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 05/06/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 05/06/2003 | 684.29 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 30.04.2003 A 30.05.2003 C/VENCIMENTO EM 14.06.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0008512 | 05/06/2003 | 24822.20 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONFORME CONTRATO 05/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052002 | 0008513 | 05/06/2003 | 13584.05 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA REF.A SEXTA MEDIÇÃO DO CONTRATO 016/20O2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 05/06/2003 | 13060.97 | 08680639000177 | UNIMED/JPA OS UTI MOVEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 05/06/2003 | 130.00 | 03619395000101 | EMERSON LIMA RIBEIRO - VIDEOCINE PRODUÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE DATA SHOW P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 05/06/2003 | 270.00 | 02870281000169 | COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER DE TONER E REFORMA DO CILINDRO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 05/06/2003 | 562.76 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOT 3687 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 05/06/2003 | 160.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000KM DO VEICULO DE PLACA MOT 3687 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 05/06/2003 | 3200.00 | 02964848000166 | VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA C/QUATRO PALHAÇOS/ATORES DURANTE 24 HORAS EM DIA ALTERNADOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 05/06/2003 | 501.60 | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICUL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADO 1,90X1,20 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 05/06/2003 | 4570.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTTEGRAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 05/06/2003 | 3220.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | O Valor empenhado, refere-se a assinatura de Boletim de Licitações e Contratos para esta Secretaria, no período de julho/03 a junho/04, conforme Carta Proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 05/06/2003 | 2400.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PORMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 05/06/2003 | 8000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 05/06/2003 | 6000.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IULUMINAÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 05/06/2003 | 7497.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 05/06/2003 | 100.75 | 72595309000263 | PLANEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MICROPOINT SRS 485 C/ BACK LIGTH BARRAS, INTER MULTIVELOCIDADE E SOFTWARE DA FIRMA DIMEP - DIMAS DE MELO PIMENTA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 05/06/2003 | 1800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO-500ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 05/06/2003 | 6069.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICOS 0,9%-500ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 05/06/2003 | 145.36 | 00036165581404 | ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA, ACOMPANHANDO A DIRETORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL A CIDADE DE NATAL/RN, EM VISITA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 08 A 12/06/2003, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 05/06/2003 | 698.00 | 09342916000285 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDU | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO .CONF.OFICIO N/093/2003.PARA USF, PEDRA BRANCA. PROCESSO 301401- DSII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 05/06/2003 | 25459.70 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.EXPEDIENTE, PARA REDE AMBULAT ORAIAL,HOSP. E SEDE DA SESAU.CONF.AE 1088 TP 16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 05/06/2003 | 7000.00 | 09166943000163 | NESIL METALURGICA LTDA | EMPENHO REF.SERVICOS DE 35 BIOMBOS DO SETOR DE URGENCIA DO HGSI CONF.OFICIO N/297/2003-DG /HGSI.ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 05/06/2003 | 3609.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS PRONTO PAG COM MAT.CONSUMO CAME /PRIMAVERA/CONF.OFICIO N/62/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 05/06/2003 | 4910.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.TESTE REDE.CABO REDE.PLACA DE REDE.CONECTORES RJ.SWITCH DE 8 PORTAS.SWITCH DE 16 PORTAS,. PATCH PANEL COM 24 PORTAS. CONF.MEMO 027/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 05/06/2003 | 1230.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C/SERV.3 PESSOA JURIDICA.CAME /PRIMAVERA.CONF.OFICIO 62/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 05/06/2003 | 3161.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA. CAME /PRIMAVERA CONF. OFICIO N/062/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 05/06/2003 | 7782.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE CARTUCHO HP49,HP 15D, PLACA MODEM FAX, PLACA REDE, CARTUCHO HP C6625A, HD 40 OGB.PLACA MAE PC CHIPS. CARTUCHO HP C 6614 D, PLACA DE SOM, PENTE DE MEMORIA 128 MB.,MOUSEPS2. PROCESSADOR.CONF.RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 05/06/2003 | 1745.20 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA USO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSOS DO PROTOCOLO DE PARCEIRIA FIRMADO ENTRE O INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO E PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 05/06/2003 | 1540.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA - MODALIDADE ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 06/06/2003 | 189.00 | 02870281000169 | COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER 27X C/RECARGA DE 500GR DE TONER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 06/06/2003 | 400.00 | 00023763000453 | TEREZA CRISTINA BERNARDO OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CDs COM MAPA AEREO DIGITAL COVIN P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 06/06/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃOA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 09/06/2003 | 855.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA III REUNIÃO DE 2003 DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 10 A 13.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 09/06/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE VEICLOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 09/06/2003 | 8190.00 | 01146942000145 | OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASAGEIROS,SEMAFARO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 09/06/2003 | 1092.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 09/06/2003 | 552.00 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EM PORTAS CONF.LAY-OUT,PLACA EM PVC E CONJUNTO DE NUMEROS P/BUREAUX P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 09/06/2003 | 109.91 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CORALSTAIN MOGNO,THINNER E PENETROL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 09/06/2003 | 300.00 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 09/06/2003 | 0.08 | 53026472000180 | LISTAS TELEFONICAS S/A-LISTEL | VLR. REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 6722/2003 DESTA STTRANS, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 09/06/2003 | 329.10 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 09/06/2003 | 114.00 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 09/06/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Ao pagamento de Diarias de viagens para São Paulo, afim de participar do Encontro sobre as Modificações Previdenciarias incidentes sobre a remuneração dos Advogados Publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 09/06/2003 | 115.07 | 00073372471415 | JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHO | ao pagamento de meia diaria para resolver assunto em Recife / PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 09/06/2003 | 488.70 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a mandado de sequestro em favor de Ana Vitória de Matos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 09/06/2003 | 1401.99 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de madados de sequestro nºs 268,397 e 301, conforme aviso de 14/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 09/06/2003 | 146.08 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento do mandado de sequestro nº 246/03, conforme aviso de 11/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 09/06/2003 | 1464.96 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao mandado de sequestro nº 307/03 conforme aviso de 18/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 09/06/2003 | 869.65 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mandado de sequestro nº 319/2003, conforme aviso de 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 09/06/2003 | 789.54 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mandado de sequestro nº 320/2003, conforme aviso de 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 09/06/2003 | 2849.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mandado de sequestro em favor de Ceres Belmont Sabino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 09/06/2003 | 869.65 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de mandado de sequestro nº 534/94 em 07/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 09/06/2003 | 1464.96 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mandado de sequestro nº 307/03 em 18/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 09/06/2003 | 5955.74 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mandado de sequestro nºs. 666,443, e 445 em 30/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 09/06/2003 | 3057.21 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mandado de bloqueio nº 533/03 em 10/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 09/06/2003 | 253.35 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor ref. as tarifas bac rias debitadas em jan/03 (7,50), fev/03(75,72), mar/03 (26,94), abr/03 (81,39) e mai/03 (61,80) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 09/06/2003 | 1945.60 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a compra de materiais de limpeza e consumo para este instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 09/06/2003 | 4800.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | Refere se ao pagamento da aquisição de 01(uma) motocicleta 04 (quatro) tempos cambio de 05 (cinco) marchas, partidas a pedal, potência 12,5 cc, refrigeração a ar, com baú de fibra de vidro com fechadura, portetor dianteiro e capacete,ano e modelo 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 09/06/2003 | 500000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A REAJUSTE(R$ 466.556,79) e PARA ADITIVO (R$ 33.443,21) DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 09/06/2003 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDAÇÃO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 09/06/2003 | 600.00 | 00020537760482 | FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR AJUDA FINANCEIRA AO FOTOGRAFO GUSTAVO MOURA PARA RECUPERAÇÃO DE FOTOGRAFIA DA SUA EXPOSIÇÃO "IMA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 09/06/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA MOT 2751 PELO PERIDO DE 20/05 A 19/06/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 09/06/2003 | 1200.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 09/06/2003 | 23244.48 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 09/06/2003 | 100.00 | 70117437000195 | THAYANNE GRAFICA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃODE CARIMBOS PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 09/06/2003 | 420.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição mensal da Confederação Nacional de Municípios do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 09/06/2003 | 80.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição à Confederação Nacional de Municípios ref. a março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 09/06/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 290/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 09/06/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 290/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 09/06/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 290/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 09/06/2003 | 15987.01 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Revitalização do prèdio onde funcionará o Palàcio Municipal, conforme TP 0003/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 09/06/2003 | 1000.00 | 00067416772400 | COSMO LIMA DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PELO 1º LUGAR DO GRUPO "B" QUADRILHA JUNINA NOVA TRADIÇÃO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 09/06/2003 | 1000.00 | 00018202721415 | EUCLIDES VAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO GRUPO "A "QUADRILHA JUNINA TICO MIA - NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00003036856463 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO GRUPO "A" QUADRILHA JUNINA JOVEM MATUTO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 09/06/2003 | 2500.00 | 00010917888472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ARRAIAL DO VARADOURO REFERENTE AO 1º LUGAR DO GRUPO Ä" QUADRILHA FAZENDA LAGEIRO SECO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA CONCEPÇÃO CENOGRAFICA DO ESPETACULO "AUTO DE DEUS'PAIXÃO DE CRISTO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 09/06/2003 | 8000.00 | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE VIDEO PARA TELÕES COM TRES CAMARAS E ILHA DE EDIÇÃO DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 09/06/2003 | 600.00 | 00002391782462 | VALDEMAR ALVES DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 09/06/2003 | 600.00 | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 09/06/2003 | 600.00 | 00000912202467 | MARCONE NICASIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 09/06/2003 | 600.00 | 00002506438475 | JOSENILDO MOISES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 09/06/2003 | 800.00 | 00003492622410 | JOSE GUILHERME GOMES BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO AS QUADRILHAS JUNINAS NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 09/06/2003 | 800.00 | 00078911230472 | HELENO RUFINO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 09/06/2003 | 800.00 | 00004039158482 | ADRIANO IALE FIDELES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PALCO NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 09/06/2003 | 7200.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO DO ARRAIAL DO VARADOURO - FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 NO PERIODO DE 05 A 08 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 09/06/2003 | 640.00 | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA FAZER O RECEPTIVO DOS JURADOS DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VAADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 09/06/2003 | 294872.82 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICO E CIENTIFICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 09/06/2003 | 5760.00 | 02100672000102 | GES GRAFICA EDITORA E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TALOES DE ARRECADACAO, MODELOS 1 E 2, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 09/06/2003 | 1052.80 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 09/06/2003 | 5920.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS, SENDO 02 COROLLA E 02 CORSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 09/06/2003 | 6347.30 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 09/06/2003 | 320.00 | 00029655366472 | BARTOLOMEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DIARIA NO HORARIO NOTURNO, NO PERIODO DE 02 A 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 09/06/2003 | 727.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, DOBRADIÇAS E FERROLHOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 09/06/2003 | 440.00 | 00036476889400 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 09/06/2003 | 5989.23 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de comissão de administração sobre refinanciamento da dívida | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 09/06/2003 | 5000.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para BENFAM referente ao mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 09/06/2003 | 70234.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias referente a fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 09/06/2003 | 64333.21 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária conforme extrato de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 09/06/2003 | 496.80 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 09/06/2003 | 17.46 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 09/06/2003 | 14861.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 09/06/2003 | 1888.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária ref. ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 09/06/2003 | 12115.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 09/06/2003 | 24.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária cf. extrato de 17/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 09/06/2003 | 7783.11 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias, cf.extrato de marco 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 09/06/2003 | 143.31 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a tarifa bancária conforme extrato de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 09/06/2003 | 6015.40 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifa bancária cf. extrato de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 09/06/2003 | 524.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 09/06/2003 | 26116.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária ref, ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 09/06/2003 | 100422.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 09/06/2003 | 84339.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 09/06/2003 | 151614.96 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de incentivos fiscais cf. extrato de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008600 | 09/06/2003 | 211.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de tarifas bancárias cf. extrato de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 09/06/2003 | 6054.86 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifa bancária do mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 09/06/2003 | 527.85 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 09/06/2003 | 2363.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifas bancárias cf. extrato de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 09/06/2003 | 5850.63 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento da comissão do B. do Brasil M/P 2022/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008608 | 09/06/2003 | 263.78 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de despesas bancárias do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 09/06/2003 | 5829.10 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifas bancárias conforme extrato de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 09/06/2003 | 24.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | refernte a pagamento de taifas bancárias do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 09/06/2003 | 5000.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de contribuição para BENFAM do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 09/06/2003 | 110.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de tarifas bancárias do mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 09/06/2003 | 125149.19 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a ICMS incentivados do mes de fevereiro de 2003, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 09/06/2003 | 47.97 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifas bancárias do ms de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 09/06/2003 | 3.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de tarifa bancária cf. extrato de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008635 | 09/06/2003 | 11836.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de encargos e comissão de permanência do mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 09/06/2003 | 1270.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de juros de nosso emprestimo junto ao B. Brasil, mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 09/06/2003 | 5000.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de contribuição para a BENFAM relativo ao ICMS de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 09/06/2003 | 2563.50 | 01043276000110 | FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DE CONVENIO E OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 09/06/2003 | 800.80 | 08301608000168 | INSTITUTO JOÃO XXIII | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 2º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 09/06/2003 | 230.00 | 00001085814467 | ERINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 09/06/2003 | 230.00 | 00004874311466 | VIVIANE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008568 | 09/06/2003 | 230.00 | 00012496006691 | JOSÉ ROBERTO LAURIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 09/06/2003 | 230.00 | 00069116342453 | JOÁS PAULINO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 09/06/2003 | 230.00 | 00055449018487 | LUCIENE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 09/06/2003 | 230.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 09/06/2003 | 230.00 | 00078966213472 | MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 09/06/2003 | 230.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 09/06/2003 | 230.00 | 00027466000487 | DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 09/06/2003 | 230.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 09/06/2003 | 230.00 | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 09/06/2003 | 230.00 | 00003033462480 | TATIANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 09/06/2003 | 230.00 | 00032316623468 | LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 09/06/2003 | 230.00 | 00091014581400 | MARIA GRACILENE DA COSTA PEDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 09/06/2003 | 460.00 | 00056925360487 | GILMAR BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS MARÇO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 09/06/2003 | 4550.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO,MODALIDADE ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 09/06/2003 | 3611.00 | 00000874199476 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS ABRIL/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 09/06/2003 | 124.20 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA HORTA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NOS CENTROS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 09/06/2003 | 775.00 | 00002954614463 | ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2003 DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE,BAIRRO CRISTO.RECURSO DO CONVÊNIO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 09/06/2003 | 875.00 | 00056931751468 | AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2003 DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE,BAIRRO MANGABEIRA.RECURSO DO CONVÊNIO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 09/06/2003 | 110.00 | 00009494090497 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAR,PASSAR E COLOCAR GOMA NAS ROUPAS JUNINAS DAS CRIANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 09/06/2003 | 6600.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 09/06/2003 | 200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS MAIO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 09/06/2003 | 71500.00 | 00085474924453 | VILMA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 09/06/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESE MAIO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 001/2000/WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 09/06/2003 | 148404.21 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor brutoda folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando nº043/03-GABSE/SEAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 09/06/2003 | 150505.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memo nº043/03-GABSE/SEAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0008592 | 09/06/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de locação de veículos no mes ABRIL/03, conf. contrato nº 0007/02 e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0008607 | 09/06/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O Presente empenho refere se o pagamento dos serviços de locação de veículos no mes de MARÇO/2003, conf. contrato nº007/2002 e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0008609 | 09/06/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O Presente empenho refere se ao pagamento da locação de veículos no mes de ABRIL/2003, conf. contrato nº018/02 e doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0008613 | 09/06/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O Presente empenho refere se ao pagamento dos serviços de locação de veículos no mes de MAIO/2003, conf. contrato nº 007/2002 e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 09/06/2003 | 6924.77 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento dos juros do contrato 11/00903. Mês de maio de 2003. Lei 7976 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0008548 | 09/06/2003 | 99042.00 | 00846718000101 | GASOMEDICA COM. E REPS.LTDA | GLICOSIMETRO/APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR( 03 UNDS), ANALISADOR AUTOMATICO DE ELETROLITOS E METABOLICOS (01 UND), BALANCA DE MESA ELETRONICA DIGITAL 30 KG (01 UND), APARELHO P/GASOMETRIA(01UND), CORRESPONDENTE A 85% BIRD DO CONVENIO 4047-BR SUBPROJETO 25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0008549 | 09/06/2003 | 17478.00 | 00846718000101 | GASOMEDICA COM. E REPS.LTDA | EMPENHO REF. A CONTRA-PARTIDA DA NE 8548/2003, CORRESPONDENTE A 15% DO CONVENIO 4047-BR (SUBPROJETO 2507500016) CONF.AE 1189/2003 - CONCORRENCIA INTERNACIONAL 01/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 09/06/2003 | 8000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESas EVENTUAIS DE PRONTO PAG COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.OFICIO 210/DAG/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 09/06/2003 | 4805.40 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 1560.LT.GAS..,1000 LT OLEO DIESEL., 300LT ALCOOL/ CONF. AE 1191 PRFOC. 3842-MEMO 164-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 09/06/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EEMPENHO REF.ADIANT.ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO N/210-DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 09/06/2003 | 5000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO C.H.H.N. CONF.OFICIO N/210/03 DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 09/06/2003 | 12500.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DO HOSP.M.V.F..CONF.OFICIO 223//HMVF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 09/06/2003 | 1000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG/ COM SERV.TEARCEIROS PESSOA FISICA. CONF.OFICIO N/223/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 09/06/2003 | 1200.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS P.JURIDICA DO HMVF.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/223/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 09/06/2003 | 342.00 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COPASEMS NOS DIAS 12 E 13.06.2003, NA CIDADE DE MONTEIRO -PB CONF.MEMO.106/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 09/06/2003 | 71.24 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA REUNIAO DO COPASEMS NOS DIAS 12 E 13.06.2003, CONF.MEMO.107/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 09/06/2003 | 500.00 | 00067513093415 | JOSE ROBERTO GOMES FILHO | eEMPENHO REF.SERVICOS DE MANUTENCAO NO QUADRO TELEFONICO DOS BLOCOS BLI EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU.CONF.MEMORANDO N/37/2003.ORC.MAPA COMPARATIVO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 09/06/2003 | 2083.50 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE NYLON 94 XXXJMPOT. PROCESSO 3245-MEMO 131-PEVA AE 0949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 09/06/2003 | 5863.34 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUISICAO RECIPIENTE PARA COLETA DE FEZES, SACO 23X18,5 NABISCO P/COLETA MEMO N/131/PEVA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 09/06/2003 | 292.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO, CX.P/ARQUIVO MORTO., ESCARCELA PLASTICA., CAPA P/ENCARDENACAO., PAPEL OFICIO. CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008633 | 09/06/2003 | 3388.44 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.PROCESSO N/2977-SMS 03.MEMO083/03 DSC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 09/06/2003 | 592.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF. PROC.3628-MEMO 42-LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 09/06/2003 | 181.80 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF.PROC.2926-MEMO 33 -COPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 09/06/2003 | 5500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP,EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MAT.CONSUMO.DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO N/328/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 09/06/2003 | 3700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SEV.TERCEIROS PESSOA FISICA.DO DISTRITO SANITAARIO IV.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/328/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 09/06/2003 | 500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C /SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DO DISTRITO SANITARIO IV. CONF. OFICIO N/328/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 09/06/2003 | 2500.00 | 00002250682496 | JOSE ROGERIO FELIX DA SILVA | EMPENHO CONTRATACAO DE UMA EQUIPE DE PALHACOS PARA FAZER A DIVULGACAO DA 1 ETAPA DA CAAAAAAAAMPAANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO N/42/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 09/06/2003 | 13744.80 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF.CONTRATO 109/2003.TP 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 09/06/2003 | 866.55 | 00013295853487 | NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROS | EEMPENHO REF. PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS.CONF. MEMORANDO N/ 026/03 EM ANEXO. AE 01186/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 09/06/2003 | 5208.80 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO -EXPEDIENTE- PARA REDE AMBULATORIAL ,HOSP. SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.CONTRATO 110/2003.TP 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 09/06/2003 | 1850.00 | 04795124000161 | MATRIX SOLUÇOES INFORMATICA-IVALDO DE SOUZA BRITO | EMPENHO REF.INSTALACAO DE 37 NOVOS PONTOS DE REDE PARA TOTAL INTEGRACAO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DESTA SESAU.CONF.MEMO N035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 09/06/2003 | 769.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | 01 REFRIGERADOR CONSUL 280 LTS-COR BRANCA.PROC. 3831A -OFICIO 111-DS III USF MARIA NAZARE.AE 1140/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 09/06/2003 | 264.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE 110 GARRAFõES DE [AGUA MINERAL, P/SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SESAU, CONF. MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 09/06/2003 | 1342.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECCÃO E INSTALACÃO DE 122 m² DE FORRO DE GESSO P/ MELHORIA DA ESTRUTURA DO P. S. FRCº DAS CHAGAS DE MAIO, CONF. MEMO Nº 15/, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 09/06/2003 | 1600.00 | 09342916000285 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDU | EMPENHO REF. SERVICOS DE RECUPERACAO NA ESTRUTURA FISICA DAS USF PEDRA BRANCA I E II CONF.OFICIO/DSII N/93/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 09/06/2003 | 2500.00 | 09342916000285 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDU | EMPENHO REF.SERVICOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DO PREDIO (PORTAS E JANELAS) CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO E COLOCACAO DE DIVISORIAS,ONDE FUNCIONARA A USF CASTELO BANCO, CONF.OFICIO N/0202/03.ORCA. E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 09/06/2003 | 1990.80 | 09342916000285 | FRANCISCO DA COSTA VIEIRA-ME- CASA NHANDU | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAAT.CONSUMO CONF. OFICIO 0202/03 AE 1142/2003.PROCESSO 3434/01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 09/06/2003 | 27088.80 | 00016007654400 | ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA GIP DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO N/222 HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00010931937434 | NELY NOGUEIRA DE F. ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.HORA AULA AOS TECNICOS TENDO EM VISTA A RELIZACAO DO II ENCONTRO MUNICIPAL DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS.CONF. OFICIO 120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 09/06/2003 | 4400.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS E EQUIPES PSF PERTECENTE AO DISTRITO SANITARIO I.P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS .CONF.OFICIO / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 09/06/2003 | 4300.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PG. COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS. E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AODISTRITO SANAITARIO I.CONF.OFICIO 221/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EEMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTAO PAG.CONF.SERV.TERCEIROS P/JURIDICA. DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DIST. SANITARIO I. CONF.OFICIO N/221/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0008721 | 09/06/2003 | 37070.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO,ABAIXADOR DE LINGUA,,ALGODAO,,ATADURA,,CATETER NASAL,COMPRESSA CAMPO,, EQUIPO.MICROGOTAS SCALP 21, SCALP 23 SERINGA DESCATAVEL.CONF/ AE 1185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 09/06/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS.E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTE AO DIST. SANITARIO V. CONF.MEMO N/071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 09/06/2003 | 2400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM.SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARAAIO V. CONF.MEMO 072/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 09/06/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COMM SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA. DAS UBS E EQUIPES DO PSF.CONF.MEMO .072/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 09/06/2003 | 2940.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. C/SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS. E EQUIPES PSF.PERTENCENTES AO DIST. SANITAARAIAO II. CONF.OFICIO/ DSII. N/109/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 09/06/2003 | 580.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EEEMPENHO REF. ADIANTAMENTO DESP.DE PRONTO PAG.COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS. E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO N/1092003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 09/06/2003 | 5280.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS E E QUIPES DO PSF.C ONF.OFICIO DSII N/109/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 09/06/2003 | 665.00 | 00075342693420 | THAYSE FERREIRA MEIRELES E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PESSOAL QUE TRABALHARAAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, CONF.MEMO N/47/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 09/06/2003 | 335.00 | 00000792722400 | LUCIANA KARLA ARAUJO MENEZES E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. HS.EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO CAMPANAHA ,MULTIVACINACAO CONF. MEMO N/047/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 09/06/2003 | 342.00 | 00004462033434 | JOSIMAR DE LIMA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, VIAGEM DESTINADA A BRASÍLIA/DF, COM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 10/06/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | MORAR MELHOR NA ÁREA PERIFÉRICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 09/06/2003 | 790834.55 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | O valor empenhado, refere-se a melhorias das condições habitacionais em áreas Urbana de J.Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0095391/90/SEDU/CAIXA/PMJP) conforme TP 0027/2001/COSEL/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 09/06/2003 | 200.00 | 00071360085491 | ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 09/06/2003 | 408.75 | 03057235000108 | JOSILDO AGRIPINO DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO C/40M. PCT. C/ 04UND., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 09/06/2003 | 280.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MÁQUINA DE CORTAR TECIDO PLUS CORTE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/06/2003 | 6.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE-7629/2003, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA OU BRICANIL 0,5MG/ML-1ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 09/06/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2002, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 09/06/2003 | 4592.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPOPLEX PED., KIT CESÁRIA, COLETOR DE URINA, CAT. INTRAVENOSO Nº246, KIT P/ DRENAGEM TÓRAX, AG. DESC. P/ RAQUI 25G E CAT. INTRAVENOSO 24G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 09/06/2003 | 4367.80 | 12581617000127 | NACONORTE- COM. REP. SERV. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RINSE SOLUTION 943-838, RADIOMETER, CALIBRATING SOLUTION 1 943-837, RADIOMETER, CALIBRATING SOLUTION 2 943-839, RADIOMETER E THERMAL PAPER, MARCA RADIOMETER, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/06/2003 | 3414.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE MARÇO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 09/06/2003 | 243.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL BOSCH, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BRAÇADEIRA E MANGUEIRA, PARA VEÍCULO IPANEMA 1.8, PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 09/06/2003 | 80.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DO VEÍCULO IPANEMA, PLACA MNV-0780, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 09/06/2003 | 130.00 | 00075333368449 | MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIOS DE PAREDE E CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA AR CONDICIONADO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 09/06/2003 | 73.00 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TEMOSTATO P/ AQUEC. 50 A 300, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 11/06/2003 | 157.50 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | VLR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 11/06/2003 | 37221.63 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de àguas pluviais na cidade de J.Pessoa(ROYALTIES PETROBRÁS), conforme 1o.ADITIVO ao Convite 04/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 11/06/2003 | 57600.00 | 00394502007157 | COMANDO DA MARINHA - LABORATORIO FARMACEUTICO DA M | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO,MEDICAMENTOS, CONF.AE 1139/2003.MEMO076/2003. AO LAB.DA MARINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 11/06/2003 | 13188.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS BOLSISTAS DA UFPB E CEFET NO CASDASTRAMENTO DO CARTAO SUS CONF. MEMO 67/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 11/06/2003 | 5800.00 | 03387919000178 | J.N.TRADING LTDA | EMPENHO REF. MANUTENCAO E REPARO DE PLACA -MAE DO EQUIPAMENTO FASTCAST LENYSTEM (MAIN PC BOARD) DA UNIDADE MOVEL DE OFTALMOLOGIA CONF.MEMO DAS N/157/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 11/06/2003 | 3451.36 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS S/A | EMPENHO PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 08 MESES DE 290403 A 21/12/2003.CONF.TERMO ADITIVO N/001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 11/06/2003 | 355.78 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de comissão do Banco sobre a operação 11/00903, mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 11/06/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o PASEP referente a cota ICMS de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 11/06/2003 | 1047.16 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mora e juros remuneratórios de nossos empréstimos, no mês de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 11/06/2003 | 164416.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de amortização dos empréstimos, no mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 11/06/2003 | 103795.07 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de juros de empréstimos no mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 11/06/2003 | 105197.03 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de juros dos emprestimos mes de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 11/06/2003 | 919.96 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de mora e juros remuneratórios dos contratos. Mês de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 11/06/2003 | 164308.16 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de amortização de nosso emprestimo junto a CEF. Mês de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 11/06/2003 | 7488.42 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros de nosso emprestimo 11/00903.Lei 7976.Mês de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 11/06/2003 | 5620.29 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de comissão ref. ao BID/Fibra(refinanciamento). Mês de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 11/06/2003 | 12502.42 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de amortização de nosso empréstimo junto ao B. Brasil. MP 2022/2000.Mês de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 11/06/2003 | 308261.22 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento da prestação e dos resíduos do contrato de refinanciamento das dívidas entre a PMJP e o B. Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 11/06/2003 | 12409.35 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento do principal, com base na MP 2022/2000.Mês de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 11/06/2003 | 63712.14 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o PASEP do FPM; de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 11/06/2003 | 173868.95 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros de nosso emprestimo com o Banco do Brasil. Med. Provisória 2022/2000. fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 11/06/2003 | 173236.01 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros do contrato, com base na MP 2022. mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 11/06/2003 | 288666.26 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento do parcelamento junto ao INSS mês de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 11/06/2003 | 274644.49 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento do parcelamento junto ao INSS, mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 11/06/2003 | 288888.37 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento do parcelamento junto ao INSS, mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 11/06/2003 | 105237.99 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de juros do contrato com a CEF, mes de janeiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 11/06/2003 | 162267.73 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de amortização do contrato com o banco, mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 11/06/2003 | 188050.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de juros de nosso emprestimo junto ao banco, mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 11/06/2003 | 5475.84 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento da comissão de administração de renegociação (Bid/Fibra). Mês de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 11/06/2003 | 176504.63 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de juros r/ contrato, com base na ex-MP 2022/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 11/06/2003 | 64859.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O Presente empenho refere se ao pagamento dos serviço de telecomunicação com vencimento em 22/04/2003, conforme memo 439/03 DIVAD/SEAD e doc. em anexos;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 11/06/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº195/03-DIVAD e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 11/06/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de abril/03, conforme memorando nº273/03-DIVAD e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 11/06/2003 | 3850.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA HUMANA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VAADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 11/06/2003 | 2214.00 | 00078859204453 | SANDRO VALÉRIO DE SOUZA CABRAL | O valor empenhado, refere-se a serviço emergencial da estrutura metãlica da ex-sede da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Mem.97/2003 da DAF SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 11/06/2003 | 10000.00 | 03403803000185 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A DEVOLUCAO DE CAUCAO CONFORME GUIA DE DESPESA 1566/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 11/06/2003 | 1579.70 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (GFIP) DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 11/06/2003 | 427.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 11/06/2003 | 556.19 | 03495661000123 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 11/06/2003 | 475.00 | 03259760000106 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO PONTES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0008742 | 11/06/2003 | 18251.91 | 09286808000151 | RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação da Escola Mun. Luiz Mendes de Pontes, conf. Aditivo ao contrato 43/2002, T. P n.º 28/2002 mem. N.º 98/2003 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 11/06/2003 | 192.20 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 11/06/2003 | 167.00 | 01427591000140 | CATLINK PECAS TRATORES HERMANO JOSE DE SOUZA | VLR EMPENHADO FAZER FACE COMPRA DE MATERIAL P/ MAQUINA MN - MOTONIVELADORA QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 11/06/2003 | 872.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENGADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DA USINA DE LIXO REF. MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 12/06/2003 | 140.00 | 03143839000177 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRA REGENTES | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DE CURSO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PPQ DOS SEGUINTES PARTICIPANTES JOSE MAURICIO CABRAL,MAT:2.143-1 E CARLA RENATA MELO PERAZZO, MAT:51.228-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 12/06/2003 | 1425.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | Refere se ao pagamento de 2 1/2 (duas e meias) diárias para a cidade de Brasilia DF, acompanhando o sr. prefeito em audiências com os Ministros da educação, saúde e Integração Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 12/06/2003 | 1425.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | Refere se ao pagamento de 2 1/2 (duas e meias) diárias para a cidade de Brasilia DF, objetivando participar de audiências com os Ministros da Educação, Saúde e Integração Regional, para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 12/06/2003 | 690.42 | 00022011722420 | JOSÉ ALVES PONTES JÚNIOR | Pagamento de diárias referente a participar do 14o. Festival Munidial de Publicidade na Cidade de Gramado-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008793 | 12/06/2003 | 658.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a passagem aer‚a para ida a cidade de Macei¢-AL, em que o servidor Antonio Roberto Mota, nosso diretor administrativo vai representando nosso superitendente em debate sobre a PL-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 12/06/2003 | 658.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a passagens aer para ida a cidade de Mac‚io-Al, em que o servidor antonio Roberto Mota nosso Diretor Administrativo vai representar nosso Superitendente em debate sobre PL-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 12/06/2003 | 1890.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a aluguel de um kit multim¡dia (Data-show, talÆo), inclusive operador e montador dos equipamentos, para exibi‡Æo de temas relativos a terceira idade (previdˆncia, qualidade de vida, etc.), para os segurados ao longo do per¡odo de recadastr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 12/06/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor referente parcela do seu 4/6 de seu estagio, conforme comprova;¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 12/06/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | Valor referente 4/6 parcela do seu estagio, conforme comprova[coes e autoriza;¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 12/06/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | Valor referente a 4/6 parcela de seu est[agio,conforme comprova;¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 12/06/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | Valor referente a 2/6 parcela de seu estagio, conforme comprova;¢e anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 12/06/2003 | 650.00 | 00098144219449 | Diogenes Souza Mota | Valor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 12/06/2003 | 650.00 | 00005479966405 | Hadassa Kelly Santos Melo | Valor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 12/06/2003 | 650.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | Valor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 12/06/2003 | 650.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | Valor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 12/06/2003 | 650.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | Valor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 12/06/2003 | 650.00 | 00000985205474 | Michel Cavalcante da Silva | Valor referente a est[agio para atender ao cadastramento anual, conforme comprovac¢es e autorizac¢es anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 12/06/2003 | 1100.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas, ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 12/06/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 12/06/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 12/06/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 12/06/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 12/06/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 12/06/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 12/06/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 12/06/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 12/06/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 12/06/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008874 | 12/06/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 12/06/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 12/06/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 12/06/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 12/06/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 12/06/2003 | 1635.90 | 01273877000119 | JL Pontes Ltda (Xicos Bar) | Valor referente a fornecimento de refei‡äes para servidores e prestadores de servi‡os, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 12/06/2003 | 4561.73 | 61411633021346 | BANESPA S A | referente a mandado de bloqueio nº 2080/2002 erm 15/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008815 | 12/06/2003 | 7475.71 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a mandado de bloqueio nos 797,798,819,832 e 964 de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 12/06/2003 | 6216.92 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente osd mandados de sequestro nº 418,419,420,421,423,424,426,427 e 428 conforme aviso de 19/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 12/06/2003 | 9826.49 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a mandado de bloqueio 276,879,703,715,734,744 e 649 de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 12/06/2003 | 1702.52 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 12/06/2003 | 477.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTO DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 12/06/2003 | 2360.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 12/06/2003 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 12/06/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 12/06/2003 | 8750.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FLUXO(TACHOES BIDIRECIONAIS)EM MISTURA DE RESINA ACRILICA DE 24X15X4,5CM NA COR AMARELA E BRANCA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 12/06/2003 | 477.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 12/06/2003 | 2173.59 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DE FONTE A MATERNIDADE DE MABGABEIRA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 12/06/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.05.2003 A 01.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 12/06/2003 | 1961.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARCELAMENTP DO INSS REF.A NONA C/VENCIMENTO EM 20.06.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 12/06/2003 | 1000.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 12/06/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.05.2003 A 18.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/06/2003 | 707.08 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 12/06/2003 | 109301.82 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma do predio situado na av. Beaurepaire Rohan, onde funcionará o Shopping Popular Municipal(ADITIVO AO CONRATO 15/2003) conforme TP 0001/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 12/06/2003 | 6498.81 | 01427602000192 | CELTA CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSOS 57221, 64956 E 64957/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 12/06/2003 | 4865.25 | 41116807000171 | OMEGA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | REFERENE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCDSSO 9667/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 12/06/2003 | 5000.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a contribuição para BENFAM ref. a maio de 2003 cf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 12/06/2003 | 587.49 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a tarifa bancária cf. extrato de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 12/06/2003 | 74708.42 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a incentivo fiscais de maio 2003 cf. extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 12/06/2003 | 1222.53 | 61411633021346 | BANESPA S A | referente a tarifa bancária cf. extrato de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 12/06/2003 | 543.95 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária cf. extrato de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 12/06/2003 | 10.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a tarifa bancária cf. extrato de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 12/06/2003 | 13.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de tarifa bancária de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 12/06/2003 | 170585.72 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a despesa com ICMS incentivado do mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 12/06/2003 | 80.64 | 00000178404497 | MARIA JANUARIO DE SOUZA | referente a restituiçao do pagamento do IPTU conforme n 11196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 12/06/2003 | 121.12 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 12/06/2003 | 160713.85 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a pagamento de amortização de nosso emprestimo junto a CEF, MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 12/06/2003 | 7026.88 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CORREÇÃO COM BASE NA mp 2022/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 12/06/2003 | 7213.32 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÃO DO CONTRATO 11/00903 DA pmjp/b.bRASIL. mES DE MARÇO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 12/06/2003 | 61584.87 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REF. A FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 12/06/2003 | 0.36 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuiçao para o PASEP correspondente ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 12/06/2003 | 5.12 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuiçao para PASEP correspondente ao mes de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008811 | 12/06/2003 | 85085.82 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuiçao para o PASEP referente ao FPM de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 12/06/2003 | 5207.87 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente ao pagamento de atualizaçao de nosso emprestimo junto ao B. Brasil MP 2022 mes de Abril 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 12/06/2003 | 1500.00 | 08606709000147 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE HANDEBOL | referente ao pagamento da abritragem, cronometrista, anotador, transporte e alimentaçao, para realizaçao do campeonato paraibano de handebol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008831 | 12/06/2003 | 277.10 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,SENDO ROUPAS PARA BEBÊS,PARA SEREM DOADAS ÁS FAMÍLIAS DESABRIGADAS ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 12/06/2003 | 67.50 | 00206260000380 | BRENNO CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA BEBÊS PARA SEREM DOADAS ÁS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS,ASSISTIDAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 12/06/2003 | 3600.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | referente a prestaçao de serviço com sonorizaçao com otrio eletrico rick som | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008830 | 12/06/2003 | 2400.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | referente a pagamento pela apresentaçao das bandas aconchego, remix,e tentáculos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 12/06/2003 | 6666.67 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO , LIMPESA,CONF.PROCESSO 3796 A -MEMO 55 DAF- SUPRIR NECESSIDADE SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008795 | 12/06/2003 | 222.24 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE DEPOSITOS PLASTICO 08 DE 30X50 CM PROC.366701-OFICIO 322 DSIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 12/06/2003 | 7407.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | empenho ref. a aquisicao de material de consumo(pipeta,lanternas, pilhas,pesca-larvas) para o PEVA conf. memo 115/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 12/06/2003 | 6990.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | empenho ref.ao conserto e revisao geral de equipamentos odontologicos do CAME-PRMAVERA conf. orcamentos e mapa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 12/06/2003 | 64305.45 | 00056920377420 | ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRAS | empenho ref. a gratificacao GIP do HGSI, rel ao mes de maio/03 conf. of. 465/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 12/06/2003 | 4800.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | empenho ref. a confeccao de camisas para o DST/AIDS conf. of 112/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 12/06/2003 | 6458.65 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | empenho ref. a aquisicao de material de expediente conf. memo 54/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0008824 | 12/06/2003 | 5796.00 | 41106220000181 | MERCANTIL ASSIS LTDA. | empenho ref. a aquisicao de camisas para a campanha de vacinacao conf. ae 1223/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008825 | 12/06/2003 | 7295.60 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | empeho ref. a aquisicao de oleo de soja conf. ae 1225/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0008826 | 12/06/2003 | 130140.00 | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | empenho ref. a aquisicao de leite em po conf. ae 1224/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 12/06/2003 | 7780.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 02 computadores ZMAX DURON 950,128 RAM, HD 20 GB, PLACA DE REDE 10/100, KIT MULTIMIDIA 50X, MONITOR 15, MOUSE, TECLADO E SOLFTWARE WINDOWS XP INSTALADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 12/06/2003 | 403.84 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF. MEMO 87/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0008838 | 12/06/2003 | 239282.65 | 32150633000172 | LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA | ASPIRADOR IRRIGADOR PARA ENDOSCOPIA (01 UND), DUPLOFIBROSCOPIO (01 UND), DESINFECTORA DE ENDOSCOPIO (01 UND), CORRESPONDENTE A 85% BIRD DO CONVENIO 4047- BR (SUBPROJETO 507500016) CONF.AE 1237/2003 E C.INTERNACIONAL 001/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0008839 | 12/06/2003 | 42226.35 | 32150633000172 | LABOR-MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA | EMPENHO REF.A 15% DE CONTRA-PARTIDA DA NE 8838/03, DO CONVENIO 4047-BR (SUBPROJETO 507500016), CONF.AE 1237/03 E C.INTERNACIONAL 001/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 12/06/2003 | 58293.35 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reajustamento da 1a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galeria e canais (TERMO FDE CESSÁO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 0001/1990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 12/06/2003 | 217.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 12/06/2003 | 405.00 | 01581745000154 | JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA-ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJÁ E POLPA DE MARACUJÁ, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 12/06/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 13/06/2003 | 235.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILERGOMETRINA 0,8%MG 1 ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 13/06/2003 | 2045.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 13/06/2003 | 9800.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-D 250MCG-PARTOGRAMA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 13/06/2003 | 482.35 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BETERRABA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 13/06/2003 | 103.50 | 08542912000105 | MARIA DA GUIA DA SILVA BRAZ - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE MOLDURA EM VIDRO E EUCATEX E EM CORTES DE VIDROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 13/06/2003 | 177.50 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇO NERV. CA 50 (1/4), TIJOLO 8F, CIMENTO C/ 50KG E CIMENTO C/25KG., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 13/06/2003 | 7545.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO P/ LENÇOL DE PACIENTE, COR BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 13/06/2003 | 2378.45 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALHO, ALFACE, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, CEBOLA SECA, COENTRO LARANJA PERA, ABACAXI, PIMENTÃO, TOMATE E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 13/06/2003 | 2118.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 13/06/2003 | 178.00 | 00388312000114 | A. TRIGUEIRO - COM. E REP. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCART. 13X4,5, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/06/2003 | 1272.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE ROLO 11 FIOS, 91CMX91CM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 13/06/2003 | 1794.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ ELASTÔMERO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 13/06/2003 | 1375.00 | 11939923000120 | MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI 25G C/MANDRIL E PONTA QUINEKE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 13/06/2003 | 371.70 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13L, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 13/06/2003 | 2903.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ALGODÃO ROLO C/ 500G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/06/2003 | 1273.62 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO 1 PCT. C/1 KG., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 13/06/2003 | 888.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AOPAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR(PCTS. COM 100), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 13/06/2003 | 4730.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 13/06/2003 | 137.70 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NESTON (FLOCOS DE CEREAIS) 500G., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 13/06/2003 | 858.90 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPOPLEX PEDIÁTRICO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 13/06/2003 | 3100.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 13/06/2003 | 751.44 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOL. DE AMINOÁCIDOS PED. 10%-250ML C/ TAURINA (PRIMENE), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 13/06/2003 | 4360.34 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA DE REFLUXO - 2000ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0009028 | 13/06/2003 | 135.84 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA AMARELA-M/RIPASA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0009029 | 13/06/2003 | 9945.00 | 23570369000135 | SPI-SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOBINA P/FAX 30MX213MM-M/FAXPRINT, CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 640 PRETO-M/MAXPRINT, CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 640 COLOR-M/MAXPRINT, TINTA PRETA P/ COPY PRINTER DUP. GEST. 5304-M/KATUN, TRANSPARÊNCI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 13/06/2003 | 4600.00 | 40982191000159 | OTICA LIRA - ANTONIO N.GOMES DE LIRA | EMPENHO REF.SERVICOS DE SUFACAGEM DE BLOCOS OFTALMICOS CATRAL 100 UNID. CONF.M129/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 13/06/2003 | 4788.50 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. COLOCACAO DE 122M DE FORRO PVC, NA ENFERMARIA N S DE FATIMA E S JOAO DO H G S I.CONF.OFICIO N/379 A/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 13/06/2003 | 968.03 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. SERV.DE INSTALACAO DE 07 PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO NA COR CINZa GRAFITE CONF.MEMO 028/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 13/06/2003 | 5197.90 | 00276936000140 | WA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA | 13 EXTINTORES TIPO CO2 DE 6KG,R$3152,50.05 EXTINTORES TIPO PQS DE 6KG..06 EXTINTORES TIPO PQS DE 4 KG...20 EXTINTORES TIPO AP DE 10LC., CONF.MEMO 056/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 13/06/2003 | 17316.34 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE GIP DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO MES DE MAIO /03 CONF.MEMO 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 13/06/2003 | 4113.85 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DO ODONTO/SESC.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 13/06/2003 | 95025.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, SERAO UTILIZADOS PELO AGENTES DE SAUDE. CONF.MEMO N162/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 13/06/2003 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO ARTERIO VENOSO MMII. A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA SOARES CONF. REQ.ORC. MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 13/06/2003 | 1592.20 | 00276936000140 | WA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA | EMPENHO REF/SERV. RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE TODOS OS EXTINTORES AUTOMATIVOS E DA SEDE DESTA SESAU. ALMOX.HOSP/E MATERNIDADE SANTA MARIA ,STA.ISABEL.CONF. MEMO N/040 NA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 13/06/2003 | 5871.76 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN RELATIVO MES DE MAIO /2003CONF.MEMO 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008913 | 13/06/2003 | 4648.72 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP DO DST/AIDS.RELATIVO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 13/06/2003 | 400.00 | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA | EMPENHO REF.PAG. GIP DO INSTRUTOR,RELATIVO MES DE MAIO/03 MEMO.071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 13/06/2003 | 48071.84 | 00002456318447 | ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF/RELATIVO AO MESMAIO /03 MEMO 063/03/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 13/06/2003 | 286276.86 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, PSF.REL.MAIO/03.CONF.MEMO 064/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 13/06/2003 | 79777.27 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE MAIO/03 CONF.MEMO 074/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 13/06/2003 | 51061.98 | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG/ GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO.RELATIVO MES DE MAIO/03.CONF.MEMO 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008920 | 13/06/2003 | 5584.02 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS.RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONF.MEMO 065/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008922 | 13/06/2003 | 12880.00 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. GIP DOS DIRETORES RELATIVO MES DE MAIO/03 CONF.MEMO 072/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 13/06/2003 | 5225.31 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF.PAG.GIP MES DE MAIO DA CENTRAL DE REGULACAO /SESAU CONF.MEMO 069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 13/06/2003 | 49548.98 | 00045054177434 | MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. G I P DO CAME/PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONF. MEMO 077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 13/06/2003 | 2400.00 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | EEMPENHO RE. PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS UM EXERCICIO FINANCEIRO JANEIRO/DEZ/2003. CONF.TERMO ADITIVO N/0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 13/06/2003 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA RITA DE MORAIS MARTINS.CONF. REQUERIMENTO ORC.E MAPA EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 13/06/2003 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME USG. DA REAGIAO DO CANAL INGUINAL DIR. E DA COXA SUPERIOR DIREITA. SER REAALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DA SILVA CRUZ.CONF. REQ.ORC.MAPA COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 13/06/2003 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE. A SER REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA GONCALVES DA SILVA,CONF.REQU.ORC. E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 13/06/2003 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MMII A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CARMELITA F DE ALBUQUERQUE CONF. REQ.ORC. E MAPA COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 13/06/2003 | 747.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO RELATIVO SERVICOS POSTAIS DO MES DE DEZ/2002.CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 13/06/2003 | 200000.00 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS. CONF. AE 1278/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 13/06/2003 | 77441.11 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP.MES DE MAIO /2003 DA SEDE /SESAU. CONF.MEMO 76/03 E REL.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 13/06/2003 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA PALMEIRA DE ARAUJO .CONF. REQ.ORC. E MAPAA COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 13/06/2003 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MIE A SER REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA CAVALCANTI DA SILVA CONF. REQ.ORC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 13/06/2003 | 3640.00 | 00000947756485 | BRUNO LUIZ CARNEIRO DE CARVALHO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE SERVICOS EVENTUAIS A SEREM REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU. CONF.MEMO REL.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 13/06/2003 | 171.00 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | empenho ref.ao pagamento de uma diaria para participar do I SEMINARIO MUNICIPAL DE DISCUSSAO DOS CAMINHOS GESTAO SUS, em Campina Grande no dia 18.06.03, conf.memo.109/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 13/06/2003 | 35.62 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | empenho ref. ao pagamento e uma diaria conduzindo o Sr. Secretario de Saude para participar do I SEMINARIO MUNICIPAL DE DISCUSSAO DOS CAMINHOS GESTAO SUS, Campina Grande no dia 18.06.03, conf.memo.110/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 13/06/2003 | 2600.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO E OUTRO | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, P/IMPLANTACÃO DA CENTRAL DE MARCACÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/03, CONF. OF 02/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008993 | 13/06/2003 | 50424.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA E CONSERVACAO), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF. MEMO.44/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 13/06/2003 | 3000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SESAU, CONF. MEMO.111/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 13/06/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA FISICA DESTA SESAU, CONF.MEMO.111/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 13/06/2003 | 2500.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DESTA SESAU, CONF. MEMO.111/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO C.M.SAUDE, CONF.MEMO.105/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 13/06/2003 | 700.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA DO C.M.SAUDE CONF.MEMO.105/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 13/06/2003 | 1200.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO C.M.SAUDE CONF.MEMO.105/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 13/06/2003 | 34076.80 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIP DOS FUNCIONÁRIOS DO C.H.H.N., REL. AO MES DE MAIO/03, CONF. OFICIO 231/03/DAG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 13/06/2003 | 580.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VLR. EMPENHADO REF. AO EXAME CD4, CD8, CARGA VIRAL (HIV) A SER REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO MONTEIRO COSTA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 13/06/2003 | 17000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | VLR. EMPENHADO REF. A EMBOLIZACÃO DE MAL FORMACÃO VASCULAR CEREBRAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 13/06/2003 | 1473.93 | 00023807555404 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NAS INSTLACÕES ONDE FUNCIONA O C. S. DR. GIUSEPPE ORLANDO DE PAULA MARQUES, PERCEBENDO A IMPORTANCIA DE R$220,00 MENSAIS, AT[E O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO 130/2203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 13/06/2003 | 360.00 | 00000947756485 | BRUNO LUIZ CARNEIRO DE CARVALHO E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DA N E 008938 DO DIA 130603. CONF.MEMORANDO E RALACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 13/06/2003 | 778.50 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF .AQUSICAO DE GARRAFAODE AGUA MINERAL 120.. E 15 BOTIJAO DE GLP. CONF.PROC.3669A-MEMO S/N ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009026 | 13/06/2003 | 2536.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 02 DOIS INDICADOR BIOLOGICO EZ TESTE CONF.OFICIO 464/2003.DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00080466230400 | MARTINHO BATISTA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA BANDA LOUKA SEDUCAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00022625704420 | EDSON PESSOA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA BANDA FILHOS DO NORDESTE DURANGE O SAO JOAO /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DA BANDA VIAGRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00040496104772 | LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CECHE ARTISTICO DO CANTOR SAPE E BANDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 13/06/2003 | 7040.00 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COBERTORES DE LÃ E LENÇÓIS DE SOLTEIRO PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS FORTES CHUVAS,PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008946 | 13/06/2003 | 7958.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONAS PLÁSTICAS E COLCHONETES DE ESPUMA PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS PELAS FORTES CHUVAS,PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 13/06/2003 | 2225.00 | 03661762000127 | MARIA ILZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 13/06/2003 | 670.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE CAIXAS TÉRMICAS E CONCHAS Nº 12 PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DA DEFESA CIVIL NA RECUPERAÇÃO DE CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 13/06/2003 | 402.94 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES ,FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA DEFESA CIVIL NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008984 | 13/06/2003 | 1754.25 | 03613819000112 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA E DESCARTÁVEIS SEREM UTILIZADAS PELA DEFESA CIVIL NA LIMPESA DAS CASSAS DAS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 13/06/2003 | 983.10 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS A SEREM UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL JUNTOS ÀS CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 13/06/2003 | 2668.50 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA SEREM DOADOS PELA DEFESA CIVIL ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 13/06/2003 | 248.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTE DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA,MODA ÍNTIMA E INFORMÁTICA AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 13/06/2003 | 338.28 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE MODA ÍNTIMA,CORTE E COSTURA ,PARA OS MORADORES DO BURACO DA GIA, BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, MORADORES BENEFICIADOS COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 13/06/2003 | 174000.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 13/06/2003 | 53739.42 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | referente a pagamento de medição de nº 03 dos serviços de recuperação de pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 13/06/2003 | 1200.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 13/06/2003 | 215.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | referente ao fornecimento de água mineral para Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 13/06/2003 | 936.00 | 00002071657420 | ARNALDO DANTAS MAIA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 13584/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 13/06/2003 | 588.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS | O valor empenhado, refere-se a manutenção de extintores de incêndio desta Secretaria, conforme Orçamento e Mem.016/2003 do DIMAV/SEINFRA anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 13/06/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.017/03 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 13/06/2003 | 1200.00 | 03900579000137 | BP S/A | O valor empenhado, refere-se a atualização do SOFTWARE desta Secretaria, conforme Mem. 101/2003 da DAF SEINFRA e Proposta anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 13/06/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 089/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 13/06/2003 | 21169.72 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropoli | Refere-se ao pagamento de Contribuição referente ao mês de fevereiro, correspondente a Fundo de Participação deste Municipio para o CONDIAM, para manutenção do referido Consórcio, que vem realizando atividades de Planejamento, execução de políticas públic | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0008924 | 13/06/2003 | 120250.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de carteiras estudantis dest.aos alunos da Rede M.Ensino, conf.contrato nº027/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 13/06/2003 | 6000.00 | 09291279000184 | ESCOLA PIOLLIN | Valor empenhado para fazer face o termo de convênio que entre si celebram a PMJP,SEDEC e a Escola PIOLLIN, conforme convênio nº019/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 13/06/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS DO CONTRATO 03/2003 NO PERIODO DE 21.05.2003 A 21.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 13/06/2003 | 160.00 | 09167222000178 | REGINA DE ANDRADE TEIXEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM JARROS C/PLANTAS NATURAIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 13/06/2003 | 2500.00 | 03698270000106 | ADESIVO EXPRESS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS IMPRESSO MED.015X05,PADRONIZAÇÃO EM VEICULO,BANNER NA LONA IMPRESSO,PADRONIZAÇÃO EM MOTO E CAPACETE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 13/06/2003 | 16549.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE TRANSPORTE E TRANSITO NO MES DE MAIO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 13/06/2003 | 4589.02 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 13/06/2003 | 5000.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | Refere se ao pagamento da aquisição de material de consumo para o gabinete e orgãos subordinados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 13/06/2003 | 900000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | REF. PGT. PARTE FINAL DE ADITIVO MES DE ABRIL/03, E REAJUSTE DE ADITIVOS DOS MESES DE JAN, FEV,MAR,ABRIL/03 E PARTE MED. DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 13/06/2003 | 25300.11 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DOS PRODUTOS HORNECIDOS (CARNES E DERIVADOS) REF. MÊS DE ABRIL /2003 CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 13/06/2003 | 988.42 | 00004806312479 | MARIA DE FATIMA SIRQUEIRA AGUIAR | REF. PGT A RECISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR JOÃO SIRQUEIRA DE OLIVEIRA MAT. 51.175-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 13/06/2003 | 4653.16 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMPENHADO FAZER FACE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS E TUBERCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 13/06/2003 | 230.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE 55 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA E 01 CAIXA DE COPOS P/CAFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 13/06/2003 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 13/06/2003 | 671.35 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DE MAIO DE 2003 DA ADMINISTRAÇAO DE OITIZEIRO, BEIRA RIO, USINA DO LIXO e MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 13/06/2003 | 150.00 | 00018203310400 | ALUISIO GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS REF. LOCAÇAO DE VEICULO ( MAIO/2003 ) P /ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 13/06/2003 | 150.00 | 00017940613472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 13/06/2003 | 312.07 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 DA ADMINISTRAÇAO USINA DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 13/06/2003 | 150.00 | 00086199781449 | JOSEILTON JOSE RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 13/06/2003 | 3073.20 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO E LEVENTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/06/2003 | 150.00 | 00004196114440 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 13/06/2003 | 345.00 | 00033817952449 | GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZ | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/LOCAÇAO DE CARRO DE SOM P/REALIZAÇAO DA OPERAÇAO BOTA FORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 13/06/2003 | 253.00 | 00003296618414 | GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 13/06/2003 | 150.00 | 00001128308460 | ISAIAS SERGIO DE ALMEIDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 13/06/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS DE ALUGUEL DE INOVEL NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 13/06/2003 | 150.00 | 00043642055400 | MANOEL MILTON LEONCIO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 13/06/2003 | 908.00 | 00067509088453 | SILVANA CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA NA DIRETORIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - DIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/06/2003 | 150.00 | 00060191112453 | OTACILIO CAMILO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 13/06/2003 | 4750.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE EMBALAGENS P/QUENTINHA CONF. CONTRATO 005/02 E CARTA CONVITE 004/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 13/06/2003 | 150.00 | 00079712029468 | SEVERINO CONSTANTINO DE ALMEIDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 13/06/2003 | 150.00 | 00069195463453 | SEVERINO FRANCISCO ELOY | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 13/06/2003 | 150.00 | 00005736405482 | ALCIDES COSTA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 13/06/2003 | 480.00 | 00003111200400 | JOANERY SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/06/2003 | 150.00 | 00027834875434 | JOSE MELO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 13/06/2003 | 4405.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 18264867, 18754353, 18914572, 28156, 18505134, 18626110, 18573033, 18363819, DE DIVERSAS ADMINISTRAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 13/06/2003 | 4000.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 13/06/2003 | 4809.23 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A. | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA CENTRAL, ATERRO SANITARIO (LIXAO DO ROGER), SERVIÇOS 0800, LD SUPER, LD SEC SUPER, LD DIROP, LD DIRAF, LD DIPES, CX ENTRADA, TC FRAME WAY, TC DATA STD (OFICINA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 13/06/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 13/06/2003 | 4000.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 13/06/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 13/06/2003 | 253.00 | 00002110303417 | SEBASTIÃO ALVES ROBERTO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO DO PONTO DE APOIO TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 13/06/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 13/06/2003 | 2350.00 | 01427591000140 | CATLINK PECAS TRATORES HERMANO JOSE DE SOUZA | VLR EMPENHADO PO/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PA MECANICA 930 CAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 13/06/2003 | 1009.98 | 09250358000147 | POSTO VIA NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 13/06/2003 | 54.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMEPNHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 13/06/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE AREA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 13/06/2003 | 2059.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 13/06/2003 | 571.43 | 00003111200400 | JOANERY SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 13/06/2003 | 59.81 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS TARIFA TELEFONICA P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 13/06/2003 | 820.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 13/06/2003 | 2073.20 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 13/06/2003 | 1007.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO FAZER FACE PAGAMENTO DA PARCELA N 0009 DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 13/06/2003 | 1360.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | VRL EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ ALUGUEL DE TOLDOS E DECORAÇÃO DA ABERTURA DOS JOGOS NO E.C.C.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 13/06/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VLR SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 13/06/2003 | 211.80 | 02180997000134 | DEPOSITO MARQUES-LUCIANA MARQUES PEREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE MATERIAIS P/BANHEIRO P/SER UTILIZADO NO MERCADO DE OITIZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 13/06/2003 | 163.99 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | VLR EMP. P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA COOR DE INFOPRMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 13/06/2003 | 171.50 | 09094442000119 | O REI DAS TINTAS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO P/RETOQUE DA CABINE DO CAMINHAO ABERTO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/06/2003 | 1655.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 16/06/2003 | 95.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS EM IMPRESSORA HP 690C PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 16/06/2003 | 372.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 16/06/2003 | 163.80 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE COPOS DESCARATAVEIS P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 16/06/2003 | 426.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO P/VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 16/06/2003 | 638.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VLR EMP.P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 16/06/2003 | 100.00 | 02298730000146 | JR INFORMATICA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 01 PENTE DE MEMORIA DE 128MB P/ PLACA MÃE PC 100 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 16/06/2003 | 537.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 05 MESAS PLASTICAS E 20 CADEIRAS P/PONTO DA BEIRA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 16/06/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE MAIOI/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 16/06/2003 | 238.60 | 00702940000122 | CIMAC - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAL DE CONSTR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 16/06/2003 | 191.01 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR. EMP. P/FAZER FACE COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTRQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/06/2003 | 191.01 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR. EMP. P/FAZER FACE COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTRQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 16/06/2003 | 2817.62 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 16/06/2003 | 6423.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 16/06/2003 | 223.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15,20 E 28.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 16/06/2003 | 1223.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/A FUNCIONARIA TERESA CRISTINA DE MEDEIROS MELO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 16/06/2003 | 115.07 | 00073372471415 | JOAO FERNANDO PESSOA SILVEIRA FILHO | empenho ref. ao pagamento de meia diaria de viagem a Recife PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00075329794404 | GORETTI MARIA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a realização do evento feijunina 2.003, conforme solicitação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00038412071700 | MARIA GORETTI GUERRA ZENAIDE | O valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear as despesas com a realização do evento feijunina 2.003, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00004635540430 | CÖCERO LUIS DA SILVA | Valor aluguel de utens¡lios, como talheres, lou‡ca, tolhas de mesas e outros, para o jantar oferecido a representantes do MPAS em visita ao nosso Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 16/06/2003 | 1050.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 16/06/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 16/06/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 16/06/2003 | 1050.00 | 00007229054400 | JoÆo de Deus Cabral | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 16/06/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de presta‡Æo de servi‡o, conforme autoriza‡Æo anexa ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 16/06/2003 | 52250.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPEHANMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2003, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 16/06/2003 | 338.28 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE MODA ÍNTIMA,CORTE E COSTURA ,PARA OS MORADORES DO BURACO DA GIA, BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, MORADORES BENEFICIADOS COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 16/06/2003 | 248.30 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE INFORMÁTICA,CORTE E COSTURA E MODA ÍNTIMA PARA OS MORADORES DO TIMBÓ,MORADORES CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 16/06/2003 | 1800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | referente a cachê artístico musical a banda mel de paixão,conforme contrato anrxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00008671885453 | GIVALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | referente a cachê artístico a banda reluz, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 16/06/2003 | 1800.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | referente ao cachê artístico a banda pimenta de cheiro, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 16/06/2003 | 1300.00 | 00055945376434 | JOANA DARC BATISTA VIEIRA | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SWING NORDESTINO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00003295149461 | ELY PORTO BEZERRA | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA AS PARÊAS,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 16/06/2003 | 1300.00 | 00039797732487 | JOSE ARIOSMAR BEZERRA | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR AMARAL DE ARARUNA E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 16/06/2003 | 1800.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAIS | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR JAIRO MADRUGA E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 16/06/2003 | 1800.00 | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS | REFERENTE AO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA XAMÊGO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 16/06/2003 | 1300.00 | 00017898226704 | MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHO | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA REMIX, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 16/06/2003 | 1300.00 | 00048664863415 | JOAO BATISTA MORENO FERREIRA | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA CAÇUÁ, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00064583295472 | WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPES | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A CANTORA WERLAINY E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 16/06/2003 | 1300.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SABOR DE MEL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 16/06/2003 | 1800.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA OS TRÊS DO XAMÊGO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 16/06/2003 | 1500.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ LIVRE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 16/06/2003 | 1200.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJÃO E BANDA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 16/06/2003 | 3600.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MINI-TRIO NOS BAIRROS,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 16/06/2003 | 5000.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA - ME | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL, A BANDA SOL DE VERÃO, BANDA SWING DO FORRÓ E BANDA TENTÁCULOS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 16/06/2003 | 7500.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | REFERENTE A PRESDTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, CAMARINS, TRIO ELÉTRICO, PAVILHÃO CENTRAL E PAVILHÃO DAS QUADRILHAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00015145379404 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA MEGALOPE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 16/06/2003 | 314.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA 15KG., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 16/06/2003 | 5000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/06/2003 | 3000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 16/06/2003 | 2000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA,EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 16/06/2003 | 199.86 | 00037997742468 | IGIA VANIA PINHEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A VISITAÇÃO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS,PERÍODO DE 26 A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 17/06/2003 | 66000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REPASSE DOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 18/06/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.05.2003 A 20.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 18/06/2003 | 115.07 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/VISITA TECNICA AO DEPARTAMENTO DE REMUNERAÇÃO E CUSTOS DA EMTU NO DIA 20.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 18/06/2003 | 18.17 | 00025467832700 | ANTONIO FERNANDO MELO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O COORDENADOR DE PLANJEMANTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE NO DIA 20.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 18/06/2003 | 1520.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS BANDEIRA PMJP E BRASÃO DA STTRANS NOS FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 18/06/2003 | 394.18 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA POLYBRIM NA COR 125 C/DETALHE EM TERBRIM E CALÇA EM TERBRIM 800 MOD.AGENTE C/ELASTICO P/FARDAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 18/06/2003 | 44.80 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS EM BOLSOS E NOMES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 18/06/2003 | 207.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM BAU MARCA GIVI MOD.TRAFFIC P/MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 18/06/2003 | 53.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a Sal rio-Fam¡lia da folha de pagamento de jan/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 18/06/2003 | 5250.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | Valor referente a loca‡Æo de 4 toldos 6x6 metros, 150 cadeiras e 20 mesas, para utiliza‡Æo no per¡odo de 30 dias, atendendo ao recadastramento dos segurados promovidos por este Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 18/06/2003 | 5000.00 | 70119045000165 | FRATERNIDADE SAO FRANCISCO DAS CHAGAS DA ORDEM FRA | O valor empenhado e para fazer faces as despesas com o pagamento da parcela do convênio entre a Fraternidade São Francisco das Chagas da Ordem Franciscana Secular e esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 18/06/2003 | 0.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 18/06/2003 | 45630.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 18/06/2003 | 1500.00 | 04881732000199 | AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | vlr empenhado fazer face pagamento a elaboração do projeto execultivo das medidas de compensação e de recuperação ambiental do aterro sanitário metropolitano de joão pessoa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 18/06/2003 | 2200.00 | 02385669000174 | FIOTEC - FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFIC | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CURSO PARA SERVIDORAS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA EDUCAÇAO A DISTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 18/06/2003 | 121.12 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 18/06/2003 | 121.12 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | A presente despesa refere-se ao pagametno de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 18/06/2003 | 9.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 18/06/2003 | 280147.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 18/06/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MS DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 18/06/2003 | 52533.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 18/06/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIOO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 18/06/2003 | 30655.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 18/06/2003 | 2000.00 | 01324442000156 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO RED | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 4º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 18/06/2003 | 2000.00 | 01324442000156 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO RED | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 2º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 18/06/2003 | 2000.00 | 01324442000156 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO RED | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 3º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 18/06/2003 | 3000.00 | 09253568000199 | Igreja Evangélica Assembléia de Deus | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da 1º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembléi a de Deus, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 18/06/2003 | 4000.00 | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Viagra, durante as festividades do 30º aniversário do Bairro Padre Zé, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 18/06/2003 | 0.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ME DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009157 | 18/06/2003 | 82640.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 18/06/2003 | 26143.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 18/06/2003 | 1000.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme mem. 94/03 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 18/06/2003 | 86149.82 | 03092423000177 | PB SERVICE PARAIBA SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio municipal localizado na rua Rodrogues Chaves-Centro, conforme Convite 0015/2003 do COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 18/06/2003 | 300000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | O valor empenhado, refere-se a prestação de serviços de Assessoria e Controle de Qualidade na execução do Viaduto s/a Br. 230, ligação rua Cel. Augusto Maia/Cristo/CEASA vias paralelas a BR 230 e Pavimentação de vias na cidade de João Pessoa-PB, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 18/06/2003 | 160.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDIDICAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 18/06/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009133 | 18/06/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 18/06/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 18/06/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 18/06/2003 | 640.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 18/06/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 18/06/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 18/06/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 18/06/2003 | 4828.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0009104 | 18/06/2003 | 15330.06 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA 40GRAMAS,ESCARCELA SIMPLES,FITA CREPE 19X50,FITA DUREX E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 18/06/2003 | 230.20 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 10ML, AMPICILINA 500MG (COMPRIMIDO) E DICLOFANACO 50MG (COMPRIMIDO), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 18/06/2003 | 630.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO COLOR, ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 18/06/2003 | 960.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E SIMILARES EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 18/06/2003 | 7634.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/06/2003 | 8949.15 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2003, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 18/06/2003 | 282.08 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF. MANDATO DE BLOQUAEIO E PENHORA N/926/03.EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA. EXECUTADO HOSPITAL LANTA LUCIA. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 18/06/2003 | 1680.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA E OUTRO | EMPENHO REF.PAG. 03 DIARIAS,P/CONSELHEIROS EDSON CRUZ DA SILVA.VALDEILDO DA SILVA ARAUJO ED FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO. PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS DE SAUDE DO SEGMENTO USUARIOS SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL RN. CONF. MEMO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 18/06/2003 | 3675.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 3500 VALES TRANSPORTES.DISTRIB.DURANTE 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE POLIO CONF.MEMORANDO N/57/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 18/06/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF.PAG.80 HS EXTRAS EM VIRTUDE DO MESMO TER PRESTADO SERV.NO HORARIO NOTURNO NA SUPERV. PROGRAMA DED CADASTRAMENTRO DE HIPERTENSAAO E DIABETICOS-HIPERDIA CONF.MEMORANDO N/49 DIVEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 18/06/2003 | 5566.58 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0S | EMPENHO REF .PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CONF.OFICIO 232/2003/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 18/06/2003 | 2200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.CONF. 220 BLC.TALONARIOS DE NOTIFICACAO TIPO B.. 50FLS. OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES BASICAS DAS UBS DO DIST.SANITARAAIO III CONF.MEMO N/123/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 18/06/2003 | 600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EEMPENHO REF. CONF. 60 BLS.NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B. COM 50FLS. P/ATENDER HGSI ED HVF. CONF.MEMO071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 18/06/2003 | 1190.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. CONF. 119 BLOCOS DE TALONARIO DE NOTIFICACAO TIPO B COM FLS.OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAs DAS UBS DIST. SANITARIO IV.CONF. MEMO 119/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 18/06/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes da Sedec, correspondente ao mês de junho de 2003, conforme ofício 642/GS/Dippag e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 18/06/2003 | 204739.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos vales transportes da PMJP, correspondente ao mês de junho de 2003, conforme ofício 642/GS/Dippag e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 18/06/2003 | 159995.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento da pensões especiais, correspondente ao mês de maio de 2003, conforme memorando nº045-Gabse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 20/06/2003 | 5247.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 20/06/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 20/06/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de MARÇO/03, conforme processo nº7831-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/06/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme processo nº10248-03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 20/06/2003 | 738.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | refeernte ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 20/06/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 20/06/2003 | 0.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 20/06/2003 | 838.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 20/06/2003 | 25254.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha de pessoal do mes de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 20/06/2003 | 960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 20/06/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 20/06/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 20/06/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 20/06/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 20/06/2003 | 76099.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/06/2003 | 0.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 20/06/2003 | 399915.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 20/06/2003 | 1800.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | referente ao cachê artístico musical a banda forró salgado, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 20/06/2003 | 168.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORENCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SEREM DOADOS ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS,ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS , ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 20/06/2003 | 2420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 20/06/2003 | 2300.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 08(OITO) PLACAS EM ACRÍLICO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0009346 | 20/06/2003 | 2640.00 | 02301575000170 | H E L INFORMATICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0058/2003, CONVITE Nº 0026/03 EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A INSTALAÇÃO DE 03 CRECHES COMUNITÁRIAS.RECU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 20/06/2003 | 970.24 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS/PMJP.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0009343 | 20/06/2003 | 3575.00 | 02301575000170 | H E L INFORMATICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0058/2003, CONVITE Nº 0026/03 EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA A INSTALAÇÃO DE 03 CRECHES COMUNITÁRIAS.RECU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 20/06/2003 | 5566.58 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0S | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HUMBERTO NOBREGA .MES DE ABRIL/03 CONF.OFICIO 232/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 20/06/2003 | 454.20 | 00091052165400 | ALESSANDRO S DE MELO E OUTRO | EMPENHO REF.2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR ALESSANDRO DE SOUZA MELLO,BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E MARIA ARIOVANDA C OSTA MOURA. CONF.MEMO.139/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 20/06/2003 | 9712.83 | 00007288425487 | ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.RELATIVO AO MES DE ABRIL/03.CONF. OFICIO 232/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 20/06/2003 | 1824786.05 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF. PROCESSAMENTOS 2428 E2429 DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO /DCAA 138/2003.RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 20/06/2003 | 35.62 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | EMPENHO REF.PAG. DE UMA DIARIA,CONDUZINDO O SR.SECRETARIO P/SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. DO SITIO TAMBOR NO DIA 27/06 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONF.MEMO 114/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 20/06/2003 | 171.00 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF. PAG. UMA DIARIA P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO TAMBOR,NO DIA 27/06 CIDADE DE C.GRANDE-PB CONF.,MEMO N/113/CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 20/06/2003 | 140.00 | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.02 DIARIAS P/CONDUZIR OS CONSELHEIROS NA II ETAPA DA OFICINA DE POLITICAS,CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE CABEDELO-PB CONF.MEMO 072/03 NA/SESAU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 20/06/2003 | 2350.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | EMPENHO REF.SERV.LOCACAO DO HOTEL C/SALA P/ 50 PESSOAS, ALMOCO E COFFEE BREAK. P/DOIS DIAS CONF.OFICIO N/062/03.ORC.E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 20/06/2003 | 1130454.42 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS MES MAIO/03 ARQUIVO CIPB0305 TXT.CONF.MEMO/DCAA N/134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009266 | 20/06/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 20/06/2003 | 4200.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS E EQUIPES DO -PSF PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.DE TERCEIROS P.JURIDICA.DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PERTENCENTES AO DIST.SANITARIO IV.CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009276 | 20/06/2003 | 2701.00 | 00083641000157 | IMEX CENTER FARMA LTDA, | EMPENHO REF.FORN.MEDICAMENTO CONF. AE 1253/2003.ACRESCIMO DE 25% DA TP 005/03 DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009279 | 20/06/2003 | 1948.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AE 1254,FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.ACRESCIMO DA TP005/03 EM 25% .CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009280 | 20/06/2003 | 2650.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.CONF.ACRESCIMO DE 25* DA TP 05/03.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009281 | 20/06/2003 | 4658.50 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP005/03.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009283 | 20/06/2003 | 1739.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMEPNHO REF.FORN.MEDICAMENTOS CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP 005/03 AE 1292/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 20/06/2003 | 152.60 | 02658544000170 | 1 VARA DO TRABALHO JOÃO PESSOA - PB | EMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/1141/2002 EXEQUENTE MARIA DO CARMO BARBOSA DE LIMA,EXECUTADO H.S.LUCIA LTDA.PROCESSAMENTO 2412.COMPETENCIA ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 20/06/2003 | 255.42 | 00016201175415 | MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DIARIAS P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A CONVITE DA COORDENACAO MUNICIPAL DE DST/AIDS DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE NOS DIAS 25/26/06/03.CONF.OFICIO 126/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/06/2003 | 1509.21 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | EMPENHO REF.SEGURO DE VEICULO COM FRANQUIA REDUZIDA PARA SIENA 1.0 FIRE,04 PORTAS AR CONDICI0NADO E DIRECAO HIDRAULICA.CONF. OFICIO 86/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 20/06/2003 | 3144.64 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/565/03 EXEQUENTE MARIA CONCEICAO SILVA SOARES ,EXECUTADO H S LUCIA LTDA CONF. PROCESSO 01.03.0278/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 20/06/2003 | 73143.37 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTOS 2416,2424 E 2427 CAMPANHAS DE (PROSTATA TRANSPLANTE E VARIZES) COMP. ABRIL/2003.CONF.MEO/DCAAN 142/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 20/06/2003 | 9288.00 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | 30CABO P/BISTURI..................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 20/06/2003 | 1224.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO CURETA KIT 04 CURETAS-M/GOLGRAN -RGMS 10401310023.CONF.CONTRATO 135/2003.TP014/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 20/06/2003 | 9288.00 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | 30 CABO P/BISTURI.,50 CINZEL RETO BIZELADO., 50 FORCEPS INFANTIL N/1.,50 FORCEPS INFANTIL N/2.,80 FORCEPS INFANTIL N 3., 50 FORCEPS INFANTIL N/4., 80 FORCEPS INFANTIL N/5.,50 FOR CEPS INFANTIL N/6., 50 FORCEPS INFANTIL N/68.,50 FORCEPS INFANTIL N/69..CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 20/06/2003 | 2069.00 | 05614517000194 | FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CARTUCHOS .CONF.AE 1197/03 E MEMO 53/03-DAF/SMS.PROCESSO N/3635/A-SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 20/06/2003 | 8631.92 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAG.DA GIP VIGILANCIA SANITARIA.RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.MEMO N/068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0009328 | 20/06/2003 | 63125.00 | 61374161000130 | BAUMER S/A | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 25 AUTOCLAVE-SPEEDY -ESTERILIZADOR DE MESA PARA ESTERILIZACAO DE INST. CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CONTRATO N/150 AE 1330 E TP 027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 20/06/2003 | 2676.51 | 00447558000110 | DESIGN INFORMATICA & CONSULTORIA | EMPENHO REF.SERV.TECNICOS DE MANUTENCAO LOGICA COM CONSERV. DOS COMPUTADORES NOS MESES DEZ/2000.DEZ/2001 JANEIRO/2002 E FEV.2002 CONF.REQ. 98/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009353 | 20/06/2003 | 115564.49 | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE LEITE EM PO CONF. AE 1224/2003,TP0004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009354 | 20/06/2003 | 14575.51 | 39787056000173 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE LEITE EM PO CONF.AE 1224/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 20/06/2003 | 673.20 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO GÁS GLP, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 20/06/2003 | 420.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45X50, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 20/06/2003 | 356.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CRISTAIS C/ CABO PARA DETECTOR FETAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 20/06/2003 | 453.00 | 01194799000167 | PREVINCÊNDIO - MOISES ALVERGA DE MEDERIROS - ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR AP 10LTS., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0009218 | 20/06/2003 | 608.40 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO OFÍCIO - 1 VIA CX. C/1000 UNIDADES-M/HELIOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/06/2003 | 940.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADO PCT. C/ 1000 UNIDADES, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 20/06/2003 | 246.92 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARCAÍNA PESADA 0,5% SEM VASO, 4ML CX.C/20, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 20/06/2003 | 210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PNEU 165, ARO 13 RADIAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 20/06/2003 | 980.00 | 40954372000171 | PRÓ-SONO COLCHOARIA LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLCHÃO REVESTIDO EM NAPA MED. 1,90 COMP. POR 0,86 DE LAGURA POR 0,10 DE ALTURA, DENS. 28, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 20/06/2003 | 750.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 20/06/2003 | 558.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA TIPO INDUSTRIAL - CAP. 8 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 20/06/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II - BIOTEST - ASEM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/06/2003 | 440.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)MONITOR ECAFIX MOD. ACTIVE E 01(UM0SENSOR DE DEDO PALCO,DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/06/2003 | 85.00 | 00001085577406 | ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE FERRO PARA A SALA DE AULA, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 20/06/2003 | 85.00 | 00001224064437 | ANDRE DA SILVA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 01(UMA) CALHA DE ZINCO, PARA O AMBULATÓRIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 20/06/2003 | 80.00 | 00095391428491 | JOSÉ FERNANDES DA CUNHA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BALCÃO DE MADEIRA C/ FORMICA, PARA A SALA DO PLANEJAMENTO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 20/06/2003 | 1705.00 | 41151051000100 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 20/06/2003 | 2961.25 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO PCT. C/1KG-M/OURO BRANCO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 20/06/2003 | 120.00 | 02074242000155 | PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REGENERAÇÃO DE COLUNA - MOD. 1800, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 20/06/2003 | 768.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 96º GL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/06/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE MAIO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/06/2003 | 11427.60 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, AUX. DE SERV.DIVERSOS, COZINHEIROS, COPEIROS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/06/2003 | 579.00 | 13004510004923 | BOMPREÇO S/A- SUPERMERCADO DO NORDESTE | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU'S ELETROLUX AE07F, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/06/2003 | 27754.35 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROS, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, HEMATOLOGISTAS, NUTRICIONISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/06/2003 | 3443.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DA PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE ABRIL/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/06/2003 | 27867.21 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 20/06/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 20/06/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 20/06/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMEPHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO MÊ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 20/06/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009161 | 20/06/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 20/06/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 20/06/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20.10.96 E LEI MUNICIPAL 7829 DE 05.07.95 REFERENTE AO M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 20/06/2003 | 192.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICAL DE PAGAMENTO DE ESTIPENDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES ART. 48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28/12/90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIPAL 8130 DE 20/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 20/06/2003 | 768.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS ART 48 DA LEI MUNICIPAL 6607 DE28/12/90 COMBINADO COM O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8130 DE 20/10/96 E LEI MUNICIPAL Nº 7829 FR 05/07/95 - MÊS MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 20/06/2003 | 1440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 20/06/2003 | 210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 20/06/2003 | 6.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 20/06/2003 | 1338486.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 20/06/2003 | 193578.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 20/06/2003 | 267206.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 20/06/2003 | 14326.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 20/06/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009189 | 20/06/2003 | 1.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 20/06/2003 | 203035.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0009219 | 20/06/2003 | 56420.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA LTDA. | empenho ref. a aquisicao de PDA -Sistema Operacional PALM ZIRE, 4,1 - 2MB de memoria RAM, tela monocromatica 160x160 pixeles, mecanismo de sicronismo com cabo mini USB e processador MOTOROLA DRAGOBALL de 16MHZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 20/06/2003 | 23180.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/06/2003 | 1420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 20/06/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 20/06/2003 | 15982.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTIO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 20/06/2003 | 33363.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 20/06/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/06/2003 | 79869.81 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pré-mistruta a frio, conforme Convite 0021/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 20/06/2003 | 60257.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a revestimento cerâmicos decorativos ao longo da Orla Maritima da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0017/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 20/06/2003 | 60257.00 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a revestimento cerâmicos decorativos a serm executados no muro do viaduto CEASA, BR 230, conforme Convite 0017/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 20/06/2003 | 1.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 20/06/2003 | 87244.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/06/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009185 | 20/06/2003 | 1.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009186 | 20/06/2003 | 286275.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 20/06/2003 | 6160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento de mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 20/06/2003 | 1920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 20/06/2003 | 2.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009179 | 20/06/2003 | 112923.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 20/06/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/06/2003 | 4800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 20/06/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009169 | 20/06/2003 | 0.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 20/06/2003 | 949785.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 20/06/2003 | 142.38 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 10645/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 20/06/2003 | 7070.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Refere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a emissão de certidões relativas a área de imóveis da quadra 66, setor 26, e quadra 86, setor 26, do loteamento Mangabeira II desta capital, destinada a área verde e equipamentos comunitários. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009168 | 20/06/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009171 | 20/06/2003 | 4384.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009175 | 20/06/2003 | 194028.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 20/06/2003 | 1.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 20/06/2003 | 12016.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 20/06/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 20/06/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009174 | 20/06/2003 | 11931.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 20/06/2003 | 16013.29 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | referente pagamento de deligencias efetuadas durante o mês de abril | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 20/06/2003 | 0.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 20/06/2003 | 62882.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 20/06/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 20/06/2003 | 4560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 20/06/2003 | 3499.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009183 | 20/06/2003 | 6652.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 20/06/2003 | 128674.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 20/06/2003 | 27375.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 20/06/2003 | 13.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 20/06/2003 | 1461890.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 20/06/2003 | 3.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 20/06/2003 | 98797.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009249 | 20/06/2003 | 607624.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 20/06/2003 | 0.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 20/06/2003 | 109710.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 20/06/2003 | 6743.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 20/06/2003 | 1462691.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 20/06/2003 | 1650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 20/06/2003 | 37229.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 20/06/2003 | 202953.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 20/06/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 20/06/2003 | 2280.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diária para a cidade de São Paulo, representanto o senhor Prefeito em visita a diversos projetos Sociais, implantados junta as Comunidades carentes naquela capital, com a finalidade de implantar e ap | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 20/06/2003 | 1980.00 | 12900072000255 | POLIGONO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | O valor empenhador e para fazer face as despesa com o pagamento da hospedagem dos atletas das seleções juvenis masculina e feminina de handebol, durante a participação da copa leão do Norte de Handebol, na cidade de Olinda-PE, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 20/06/2003 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura medindo 110x90 cm, posicionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro, para doação por esta edilidade a turma concluinte do curso de administração de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 20/06/2003 | 1550.00 | 00003075822485 | PAULO JOSE DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de desmotagem e montagem de 221.43 m2 de divisorias em eucatex, com prerfis naval preto, efetuado no Gabinete Civil, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 20/06/2003 | 3250.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante os festejos juninos, realizado pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 20/06/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 20/06/2003 | 1240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 20/06/2003 | 2250.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | Pagamento referente a locação de 02 (dois) veículos com o fornecimento de motorista e combustível para ficar a disposição dos artistas convidados durante o são João 2003 no Parque de Exposição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 20/06/2003 | 50000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Avisos de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados, Inexigibilidades, das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 20/06/2003 | 3600.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | A presente despesa refere-se ao apresente despesa refefe-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação das Bandas Louca Sedução, Viagra, Mel de Paixão, Swing Nordestino, durante o São João do Bairro do Roger, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/06/2003 | 7000.00 | 04701600000138 | Marcia Ferreira dos Santos | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, para apresentação da Bandas, durante o São João do Bairro do Roger, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro de Rog | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/06/2003 | 1550.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante os festejos juninos, realizado realizado pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/06/2003 | 1980.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A CURSO DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, CONTABIL e CONTROLE NO SERVICO PUBLICO PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 20/06/2003 | 2560.00 | 02385669000174 | FIOTEC - FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFIC | VLR EMP.P/FAZER FACE COM CURSO PARA SERVIDORES SOBRE RESIDUOS SOLIDOS ATRAVES DA EDUCACAO A DISTANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 20/06/2003 | 540.00 | 00020607431415 | ALBERTO CARLOS NOBREGA PAIVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS SIMPOSIO SEMANARIOS PARA FUCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 20/06/2003 | 839.50 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕES | VLR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 20/06/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VLR EMPENHADO FAZER FACE COM PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTA AUTARQUIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 20/06/2003 | 250.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE INSCRIÇÃO DA FUCIONARIO CLAUDIA COUTINHO NO 22 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 20/06/2003 | 136.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 20/06/2003 | 656.00 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/06/2003 | 1009.98 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 20/06/2003 | 3410.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 20/06/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | ao pagamento de três diarias de viagens para o Rio de Janeiro, afim de participar XVIII Encontro dos Procuradores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 20/06/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | ao pagamento de três diarias de viagens para o Rio de Janeiro, afim de participar XVIII Encontro dos Procuradores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 20/06/2003 | 3120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 20/06/2003 | 32580.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 20/06/2003 | 366075.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 20/06/2003 | 2.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/06/2003 | 720.00 | 00028558154449 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 20/06/2003 | 2500.00 | 02430055000167 | COMUNIDADE SERVOS DE MARIA DO CORAÇÃO DE JESUS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas cm aquisição de generos alimentcios, medicamentoe manunteção da referida comunidade, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 20/06/2003 | 2980.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente a loca‡Æo de uma Van/ Besta para utiliza‡Æo deste istituto no periodo de recadastramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 20/06/2003 | 3000.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a loca‡Æo de ve¡culos sendo q um uno mile e uma Kombi para atender ao periodo de recadastramento de servidores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 20/06/2003 | 3150.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de diversos materiais de construção para os diversos serviços de recuperação das instalações de nossa sede, conforme autorização e comprovações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 20/06/2003 | 3150.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a fornecimento de diversos materiais de constru‡Æo, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 20/06/2003 | 3150.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a fornecimento de diversos materiais de contru‡Æo, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 20/06/2003 | 2950.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | Valor referente a confe‡Æo de balcÆo para recep‡Æo no setor de R.H coloca‡Æo de duas fechaduras e redimensionamento de divisorias no setores( juridico,R.H e Arquivo) remo‡Æo e coloca‡ao de portas nos setores de Arquivo , R.H e Juridico, conforme comprova‡ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 20/06/2003 | 120.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE E GIROFLEX EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 20/06/2003 | 1042.80 | 69412997000193 | SANTOS SEGURADORA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 25.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 20/06/2003 | 85.50 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A STTP NO DIA 26.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 20/06/2003 | 85.50 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE EM VISITA TECNICA A STTP NO DIA 26.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/06/2003 | 10.68 | 00025467832700 | ANTONIO FERNANDO MELO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARTA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE E O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO NO DIA 26.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 20/06/2003 | 6768.79 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 20/06/2003 | 289.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 20/06/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 27/06/2003 | 104.13 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DA CEF C/VENCIMENTO EM 20.06.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 27/06/2003 | 800.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 27/06/2003 | 1300.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 27/06/2003 | 2315.65 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor referente compra de diversos materiais de consumo, conforme rela‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 27/06/2003 | 156.60 | 02948995000142 | COPIADORA TAMBIµ -TµRCIO POLARI M. DE MORAIS | Valor refrente a servi‡os de xerox e aposi‡Æo de timbres em material de nosso uso, conforme autoriza‡ao e comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 27/06/2003 | 1040.00 | 03187170000115 | CONSULTECH PROD., SERV. E REPRESENTA€åES LTDA | Valor referente ao aluguel de 08 (oito) micros completos para atender ao per¡odo de recadastramento dos segurados deste Instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 27/06/2003 | 180.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente as contas telef“nicas com vencimento em junho das quais se referem ao referidos numeros abixo: 262-0714 R$88,27 262-0267 R$92,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 27/06/2003 | 325.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | Valor referente a curso ministrado para servidor com vencimento no dia 25 deste mˆs conforme contrato e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 27/06/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente a aluguel deste mˆs, im¢vel onde funciona nossa sede, conforme contratto de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 27/06/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente a loca‡Æo de ve¡culo para nosso uso em servi‡o, ref. a este mˆs, conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 27/06/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a loca‡Æo de ve¡culos para nosso uso em servi‡o, relativo a este mˆs, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 27/06/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a seus honor rios deste mˆs, por servi‡os profissionais prestados, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009513 | 27/06/2003 | 120.00 | 00009563482468 | CLELIA DE FATIMA GOLZIO SILVA | Valor referente a servi‡os de xerox para atender ao diversos departamentos deste Instituto, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009538 | 27/06/2003 | 1500.00 | 00004635540430 | CÖCERO LUIS DA SILVA | Valor referente a aluguel de mesas, cavaletes, paines, toalhas de mesa, talheres, copos, bandejas e demais utens¡lios para a um almo‡o e palestras de encerramento oferecida aos segurados, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 27/06/2003 | 500.00 | 00016566785434 | LUCIANA MARIA RIBEIRO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com menutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/06/2003 | 500.00 | 00093063261491 | MARCIA ANDREIA ARAUJO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 27/06/2003 | 500.00 | 00002261666438 | JULIANA ATAIDE MELO DE PINHO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de um cristalino para o seu genitor o senhor Carlos Otávio Melo de Pinho, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00050432338420 | ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIO | empenho referente ao pagamento de serviços prestados na digitação de CDA´S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 27/06/2003 | 1997.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | ao pagamento de uma passagem nós trechos JPA/BSB/JPA, em favor do Procurador Geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 27/06/2003 | 1246.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 27/06/2003 | 1491.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 27/06/2003 | 1365.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/BSB/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 27/06/2003 | 660.00 | 02301575000170 | H E L INFORMATICA | ao pagamento de material de informática conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 27/06/2003 | 320.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | ao pagamento dos serviços Graficos conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 27/06/2003 | 1996.10 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL | empenho referente ao pagamento de cartas enviadas e encomendas sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 27/06/2003 | 1431.25 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | empenho ref. ao pagamento de cartas e encomendas de sedex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 27/06/2003 | 14750.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME DO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 27/06/2003 | 2360.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C PGTO NA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 27/06/2003 | 576.00 | 10773372000104 | BRASEQUIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISICAO DE 12 RL.C/30M DE FITA DE ACO INOXIDAVEL 1/2 E 07 SC.C/100 FECHOS DE ACO INOX PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 27/06/2003 | 7950.00 | 09148925000159 | SERGEL - SERVIÇOS TECNICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS L | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA PÁ MECÂNICA 930R PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 27/06/2003 | 3500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PEQUENAS COMPRAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 27/06/2003 | 626.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE MULTA E SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 27/06/2003 | 82572.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO 78640 DE VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 27/06/2003 | 285266.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 27/06/2003 | 561414.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 27/06/2003 | 335637.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 27/06/2003 | 23755.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRAF H. EXTRA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 27/06/2003 | 4695.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DISPO H. EXTRA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 27/06/2003 | 62039.77 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PAGTº DE FOLHA DIROP HORA EXTRA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 27/06/2003 | 3903.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIR. FINANCEIRA/ESTAGIÁRIOS JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 27/06/2003 | 17723.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 27/06/2003 | 1.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRAFSALARIO FAMILIA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 27/06/2003 | 9.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 27/06/2003 | 3.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DISPO SALARIO FAMILIA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 27/06/2003 | 9.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIROP SALARIO FAMILIA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 27/06/2003 | 17723.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIRETORIA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 27/06/2003 | 61786.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO FOLHA DA DIROP H. EXTRA JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 27/06/2003 | 1140.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em audências com os Ministros da Saúde e das Cidades, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 27/06/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando jparticipar de audiência com os Ministros da Saúde e das Cidades, conforme Memorando nº0117 GAPRE e proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 27/06/2003 | 228.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito durante encontro dos Governadores, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 27/06/2003 | 228.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito durante encontro dos Governadores, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 27/06/2003 | 490.00 | 00030849349400 | JAKLINE NOBREGA MEIRELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 27/06/2003 | 490.00 | 00030849349400 | JAKLINE NOBREGA MEIRELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 27/06/2003 | 490.00 | 00030849349400 | JAKLINE NOBREGA MEIRELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 27/06/2003 | 490.00 | 00030849349400 | JAKLINE NOBREGA MEIRELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 27/06/2003 | 490.00 | 00019679041468 | MARIA NAZARE PAZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 27/06/2003 | 980.00 | 00030849349400 | JAKLINE NOBREGA MEIRELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 27/06/2003 | 490.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 27/06/2003 | 490.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 27/06/2003 | 490.00 | 00029390435404 | MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 27/06/2003 | 490.00 | 00091013577434 | JUSSARA PATRICIA ANDRADE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 27/06/2003 | 490.00 | 00030849349400 | JAKLINE NOBREGA MEIRELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 27/06/2003 | 490.00 | 00048682861453 | JOSE ORLANDO PAGANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 27/06/2003 | 490.00 | 00016046803420 | OLGA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 27/06/2003 | 490.00 | 00078884365449 | SERGUEI DE MEDEIROS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 27/06/2003 | 490.00 | 00029390435404 | MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 27/06/2003 | 490.00 | 00085320048491 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BEZERRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 27/06/2003 | 490.00 | 00033924783187 | SAYONARA GOMES DE OLIVEIRA MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 27/06/2003 | 262245.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a folha de pagamento do mês de maio 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009429 | 27/06/2003 | 490.00 | 00033973830487 | MARIVETE SANTOS DA COSTA | Valor empenhado para fazer o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/2002 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 27/06/2003 | 490.00 | 00001953239471 | JOSE FABRICIO LIMA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa, Convênio nº804008/2002 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 27/06/2003 | 3250.00 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e impressão de canetas destinadas a Formação de Professores da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 27/06/2003 | 3250.00 | 04891426000133 | MISTICS BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção e impressão de canetas destinadas a Formação de Professores da Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009500 | 27/06/2003 | 42000.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 40.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 27/06/2003 | 20000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009401 | 27/06/2003 | 1015.85 | 00048646784487 | ANA MARIA FONSECA MAGALHAES | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9393/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 27/06/2003 | 233.58 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 12591/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 27/06/2003 | 363.36 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 27/06/2003 | 233.58 | 00003996123434 | FRANCISCO LIMEIRA LACERDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 12591/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 27/06/2003 | 1015.88 | 00048646784487 | ANA MARIA FONSECA MAGALHAES | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9393/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 27/06/2003 | 5846.60 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 27/06/2003 | 600.00 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 05/05/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 27/06/2003 | 9027.50 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 20/04/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 27/06/2003 | 257496.99 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 05/05/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 27/06/2003 | 2425.59 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | referente ao pagamento da taxa de administração do mês de junho/2003, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 27/06/2003 | 240.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de 100 botijões de água mineral, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme contrato nº010/03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 27/06/2003 | 3800.00 | 01870000000105 | EMPRESA VIAÇAO TARGINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA A CIDADE DE TEREZINA NO PIAUI TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PROMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 27/06/2003 | 666.20 | 00008711976420 | GILMAR SALES CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÀO DE 05 DIARIAS PARA A CIDADE DE TEREZINA NO PIAUI NO XXVII ENCONTRO NACIONAL DE FOLGUEDOS DO PIAUI ACOMPANHANDO A QUADRILHA JUNINA FAZENDA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009402 | 27/06/2003 | 2700.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL-EDITORA E GRAFICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a confecção de Nota de Emepnho, folha de papel timbrado e envelopes saco timbrado, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 27/06/2003 | 414.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | Refere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na recuperação do veiculo marca FIAT UNO, placa MNU -1813, prefixo AT-07, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 0063/2003 da DAF SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009525 | 27/06/2003 | 698.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | O valor empenhado, refere-se a serviço de mão-de-obra a ser aplicado na recuperação do veiculo marca FIAT UNO, placa MNU 1813, prefixo AT-07, pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 0064/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 27/06/2003 | 11000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 27/06/2003 | 2700.00 | 00029969875434 | CREMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE PEDRAS PARA JARDIM DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 27/06/2003 | 1300.00 | 00029969875434 | CREMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 104M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADAS AO DEPARAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 27/06/2003 | 141278.50 | 04326123000178 | S&L - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a pavimentação com paralelepípedos da rua Professora Maria Pinheiro Almeida(trecho- entre a rua Projetada/rua Maria Medeiros) no Castelo Branco I e rua Dorgival Marques Pordeus (entre as ruas João Martins Silva/casa nº 10 no C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E DESPEJOS INDUSTRIA | SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 27/06/2003 | 110000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a esgotamento sanitário de área de população de baixa renda na periferia sul da cidade no bairro dos Novais, Jardim Veneza, Grotão, bairro das Indústrias, Cristo, Varjão e áreas adjacentes(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 27/06/2003 | 49139.78 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 2a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais, compreendendo rede de galerias e canais(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) conforme CP 0001/1990 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIE | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 27/06/2003 | 140633.40 | 09267923000189 | SANCCOL -Saneamento, Construções e Comercio Ltda | Refere-se a recomposição de encosta no conjunto 13 de maio, nas imediações do Condomínio Maia, próximo a rua Mauricio de Oliveira, conforme Convite 0016/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 27/06/2003 | 140000.00 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Cel.Augusto Maia/Cristo/CEASA, vias paralelas a BR 230, compreendendo acesso a sede dos Correios, acessos ao Campus da UNIPÊ,acesso ao HPS Estadual, eliminação de segmento cr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009408 | 27/06/2003 | 1165404.29 | 41105990000100 | MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas Ltda | O valor empenhado, refere-se a implantação do sistema de eficientização energetica da iluminação pública da cidade de João Pessoa(CONVENIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉC.FINANCEIRA-CHESF/PMJP-DF-SPF-ANR- Nº 005/2002, conforme CP 01/2001 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 27/06/2003 | 3000.00 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | empenho ref.a locacao de salao com servico de som, tela de projecao, coffee break para 30 de participantes durante 2 dias conf. memo 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 27/06/2003 | 80.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE BOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHA E EIXO EM UM MOTOR EBERLE DE 1/10CV.6POLOS E REVISÃO DE BOBINAMENTO C/TROCA DE BUCHA E EIXO EM UM MOTOR EBERLE DE 1/20CV.6 POLOS, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 27/06/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE JANELA ACJ E DESINSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR SPLIT, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/06/2003 | 16.05 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A CONTA CORRENTE 260.927-0 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 27/06/2003 | 870.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SERVIÇOS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE INSTITUTO, NA C/C 212.143-3, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 27/06/2003 | 274.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 27/06/2003 | 139.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 27/06/2003 | 78.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/06/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 27/06/2003 | 23.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/06/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 27/06/2003 | 675.60 | 09287160000138 | HOSMED COM HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE PULSEIRA P/IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM NASCIDO, 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M. E 30 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 27/06/2003 | 385.35 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 151 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL C/20 LITROS E 01 LT.DE OLEO GTX ESPECIAL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 27/06/2003 | 446.69 | 00048702196468 | NEUSA DE MOURA BRITO COSTA E OUTRA | empenho ref. gratificacao gip rel. ao mes de maio/03 conf. memo 74/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0009404 | 27/06/2003 | 35143.44 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 12 UND EQUIPO TIPO KART COM TAMPA INOX,SERINGA TRIPLICE RGMS.102.290.30013-M/GNATUS..,02 COMPRESSOR C/CAPACIDADE P/DEZ CONSULTORIOS C/SESSENTA PES 3 MIN PRESSAO MAXIMA DE 175 LBP/POL2, CONF. TP 027/03 AE 1333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009405 | 27/06/2003 | 1782.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF.FORN/QUENTINHAS ,PARA PESSOAL QUE TRABALHA NA CENTRAL DE INTERNACAO HOSP. CONF.MEMO.78/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009406 | 27/06/2003 | 145.36 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS | EMPENHO REF.PAG.04 DIARIAS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL P/PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS DE SAUDE DO SEGMENTO USUARIOS NA CIDADE DE NATAL-RN CONF.MEMO.077-NA/SESAU EM ANEXO.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 27/06/2003 | 1380.00 | 00029168988400 | LUCIMAR SILVA DE QUEIROZ BARBOSA | EMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUIZ\ ACRISIO NEVES N/78 MANGABEIRA II P/*INSTALACAO DA EQUIPE DO PSF.DO DISTRITO SANITARIO III.VR. R$230,00 /MES.CONF. CONTRATO N/141/2003.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 27/06/2003 | 4000.00 | 01829193000150 | J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE G L P.PARA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA, CONF. MEMORANDO N/59//03 DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 27/06/2003 | 4000.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GAS L P.PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF. MEMORANDO N/60/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 27/06/2003 | 1564.75 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.MEMORANDO DE N/172/2003-PEVA-SMS,CONF.RELACAO NA AE 1358/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009414 | 27/06/2003 | 5654.80 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF. MEMO 172/2003-PEVA.RELACAO EM ANEXO AE 1299/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 27/06/2003 | 8700.00 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.GRATIFICACAO ESPECIAL REF. MES DE JUNHO/03 CONF.MEMO.032/ GSA/SMS.FLS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009435 | 27/06/2003 | 375.00 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF. PAG. 25 HS.EXTRAS,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 27/06/2003 | 1180.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REF. SERVICOS DE FOTOGRAFIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. MEMORANDO N/104 CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 27/06/2003 | 42.76 | 00006776256420 | CARLOS ANTONIO GONCALVES CRUZ E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.02 DIARIAS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS NA II ETAPA DA OFICINA DE POLITICAS CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA NA CIDADE DE CABEDELO.MEMO 072 NA /SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 27/06/2003 | 42.76 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR | EMPENHO REF.PAG,02 DIARIAS CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA CONF.MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE ALHANDRA PB.CONF,MEMO.078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009449 | 27/06/2003 | 11528.81 | 00013194720449 | ALAN LUCIO ALVES E OUTROS | EMPENHO REF.PAG DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE ABRIL/2003.CONF.OFICIO N/243/HVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 27/06/2003 | 7106.86 | 00013191926453 | JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.REL. MES DE ABRIL/03.CONF.OFICIO N/243/HVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 27/06/2003 | 10982.71 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA HOSP. GERAL SANTA ISABEL. PESSOAL S/ VINCULO.RELATIVO MES ABRIL/2003.CONF.OFICIO 488/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 27/06/2003 | 9300.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE 1.100 REFEICOES, E 600 LANCHES.PARA OS PROFISIONAIS QUE TRABALHAM EM RAAEGIME DE PLANTAO NA CENTRAL DE REGULACAO QUE FUNCIONAM ATUALMENTE NESTA SESAU CONF. MEMO 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 27/06/2003 | 17431.43 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL SANTA ISABEL,MES DE ABRIL /2003 CONF. OFICIO N/488/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 27/06/2003 | 1920.00 | 00000743189426 | TAMARA FONSECA FERREIRA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.HS AULA AOS TECNICOS TENDO EM VISTA A REALIZACAO TREINAMNETO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OS 05 DISTRITOS PERIODO 14/22 JULHO/2003.CONF. OFICIO 131/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 27/06/2003 | 52747.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO,MAT.CONSUMO TECIDOS CONF. TP 033/2003 AE 1378/03 SERAO USADOS OS TECICOS NO HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO-JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00075342693420 | THAYSE FERREIRA MEIRELES E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.PESSOAL QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF. MEMO 47/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0009458 | 27/06/2003 | 52747.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO TECIDOS,CONF. TP 033/2003 AE 1378/03, TECIDOS SERAO USADOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO-JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009462 | 27/06/2003 | 14445.64 | 61374161000130 | BAUMER S/A | EMPENHO REF. FORNECIMENTO ORTESES E PROTESES PARA SEREM UTILIZADOS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO N/500/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009463 | 27/06/2003 | 15333.10 | 61374161000130 | BAUMER S/A | EMPENHO REF.FORNECIMENTO ORTESES E PROTESES PARA SEREM UTILIZADOS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS NO HOSPITAAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO N/501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009464 | 27/06/2003 | 2039.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAAAT.CONSUMO TELHAS,CAPOTES,AREIA,CIMENTO TELHAS BRASILITES,LINHAS. CONF. MEMO E REL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009465 | 27/06/2003 | 699.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO TELHAS.CIMECAL, TELHAS CANAL,AREIA,TINTA,ESMALTE LIXA,PINCEIS ESCOVAS.C/OFICIO DSII 093/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 27/06/2003 | 214.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO BACIA SANITRIA,CX EXTERNA,REGISTRO C/CANAPOLA,ENGATES,TAMPA P/SANIT.PARAFUSOS .CONF.PROC.5892A MEMO SN SET.MANUT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 27/06/2003 | 1618.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO TELHAS, CIMENTO AREIA, CONF.PROC.3470-SN SETOR MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 27/06/2003 | 2009.80 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMOCONF.PROC. 343401-OFICIO 202-DSIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 27/06/2003 | 1287.56 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.PROC.3469 S/N SETOR.MANUTENCAO.TELHAS, VEDACIT 18 KG CALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009478 | 27/06/2003 | 2142.00 | 23570369000135 | SPI-SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO CARTUCHOS E DISQUETES, CONF. AE 1383, SHOPPING N/003/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 27/06/2003 | 5655.94 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF. SHOPPING Nº003/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 27/06/2003 | 216.80 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF. SHOPING Nº 003/2003, EM ANEXO.- RECURSO BIRD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 27/06/2003 | 26.60 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONF. SHOPING Nº 003/03,EM ANEXO.- RECURSOS BIRD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009485 | 27/06/2003 | 2666.40 | 00013295853487 | NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSPECÕES DI[ARIAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. MEMO Nº 035/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009486 | 27/06/2003 | 2400.00 | 00076830519420 | SEBASTIAO RUFINO DE SOUZA | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE PINTURA EXECUTADOS NESTA SESAU, CONF. ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009487 | 27/06/2003 | 2500.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO,PINTURA, CONSTRUCÃO DE UM BANHEIRO E COLOCACÃO DE DIVISORIAS DA U.S.F., CASTELO BRANCO, CONF. OFICIO Nº 0202/03, ORCAMENTOS E MPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 27/06/2003 | 1600.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.SERVICOS DE RETELHAMENTO ,CORTE DE ARVORES,REVISAO ELETRICA E PINTURA DA USF.PEDRA BRANCA I E II.CONF.OFICIO /DSII N/93/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 27/06/2003 | 423.98 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. 02 DIARIAS OBJETIVANDO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PLAANO DE APLICACAO DO PROJETO DE EXPANSAO SAUDE DA FAMILIA.NA CIDADE DE RECIFE-PE CONF. MEMO.N/124/ CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 27/06/2003 | 1860.00 | 00048663409400 | ANTONIO LALI PINTO GOMES E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DE HS.EXTRAS PARA OS MOTORISTAS QUE TRABALHARAO CAMPANHA MULTIVACINACAO CONF.MEMO N/58/03.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 27/06/2003 | 840.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA E OUTRO | EMPENHO REF.03 TRES DIARIAS,NO PERIODO DE 30/06 A02/07/03.PARA CONSELHEIROS EDSON CRUZ DA SILVA E WANDA CELI CAVALCANTI. P/PARTICIPAREM NO FORUM DE DISCUSSAO SOBRE PPA.CONF.MEMO 107/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0009517 | 27/06/2003 | 62573.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | 12 CADEIRAS ODONTOLOGICA AUTOMATICA RGMS 10101130052,C/COMANDO NO PE COM ESTOFADO SEM COSTURA RGMS. NAO CORRELATO.., REFLETOR,.UNIDADE AGUA., MOCHO ODONTOLOGICO., EQUIP.TIPO KART C/TAMPA INOX.,.17 APARELHO FOTOPOLIMERIZANTE C/LUZ NA FAIXA DE 350 A 500 NAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0009527 | 27/06/2003 | 27031.00 | 04732148000171 | Brasfort Comercial Ltda | EMPENHO REF.AQUSICAO DE MAT. CONSUMO,TECIDOS EM BRIM COR VERDE BRANCA E AZUL., CONF TP 033/03 AE 1341 CONTRATO142/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0009530 | 27/06/2003 | 5184.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | 12 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO-M/CALU-RG 10439290002 (R$ 2844,00) 05 AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL C/VARIACAO DE TEMPO DE TRITURACAO DE 0 A 30 SEG.MOV.DE FORMA ELIPTICA C/ALPLITUDE DE NO MIM 4.000 OSCILACAO P/MIN., M/SCHUSTER -MOD VIBRAMAT-RGS. CONF. TP 027 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0009531 | 27/06/2003 | 8460.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | 12 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO-M/CALU-RG 10439290002.(R$2844,00)E 12 AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL C/VAAR./TEMPODE TRITURACAO DE 0 A 30 SEG.MOV. DE FORMA ELIPTICA C/ALPLITUDE DE NO MIM.4.000 OCILACOES P/MIM. M/SCHUSTER-MOD. VIBRAMAT-RGS. CONF. TP 027/03 AE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 27/06/2003 | 3000.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF. SERV.DE RECUPERACAO DE CALHAS ALGEROS,RETELHAMENTO DO HMVF. CONF.MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 27/06/2003 | 950.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.SERV.RECUPERACAO DO TELHADO E REVISAO NAS INST. ELETRICAS N O CENTRO DE SAUDE DOS IPES.CONF.ORCAMENTO E MAPA COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009534 | 27/06/2003 | 1437.00 | 05455562000143 | SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. CONSERTO DE UMA MAQ.COPIADORA MINOLTA EP 2152 TOMBAMENTO 63024.CONF.OFICIO 114/2003.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 27/06/2003 | 300.00 | 04080731000145 | JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | empenho ref.servi;o de mao de obra no conserto do veiculo kombi placa mnp 8688 conf. memo 138/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 27/06/2003 | 1750.00 | 04080731000145 | JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | empenho ref. a aquisicao de pecas para o veiculo placa mnp 8688 conf. memo 138/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 27/06/2003 | 2300.00 | 00518420000164 | N I HOTEIS E TURISMO LTDA | empenho ref.a locacao de um auditorio c/ capacidade para 80 pessoas, 2 salas de apoio, retroprojetor, tv, video, almoco e coffee break por 2 dias para o evento II ENCONTRO DE PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS -SHOPPING 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009559 | 27/06/2003 | 231.24 | 00028866401404 | MARIA HELENA LEITE COSTA | EMPENHO REF.COMPLEMENTACAO DA NE00120/2003 DO DIA 200103. QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 27/06/2003 | 607.50 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 27/06/2003 | 810.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 27/06/2003 | 19955.72 | 08972788000100 | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 27/06/2003 | 16625.18 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 27/06/2003 | 24953.25 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 27/06/2003 | 15528.35 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 27/06/2003 | 1450.40 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE ABRIL /2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 27/06/2003 | 1021.20 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 27/06/2003 | 4255.00 | 70115886000102 | CRECHE SEGUIDORES DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 27/06/2003 | 2893.40 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/2003.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0009416 | 27/06/2003 | 20000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOVENS INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME CONTRATO Nº 034/2003,CONVITE Nº 030/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 27/06/2003 | 40000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO Nº 011/2003, DISPENSA DE LICITAÇÃO,EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0009472 | 27/06/2003 | 22999.99 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNES E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONTRATO Nº006/2003,CONVITE Nº 004/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 27/06/2003 | 1631.36 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 27/06/2003 | 633.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TVS E SONS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 27/06/2003 | 303.00 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CREHCES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009493 | 27/06/2003 | 140.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL VERA LÚCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009494 | 27/06/2003 | 275.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA CREHCE MUNICIPAL VERA LÚCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 27/06/2003 | 800.00 | 00002767461470 | ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPES COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS DAS CRECHES MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 27/06/2003 | 3000.00 | 00028874994400 | ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS LUMINOSAS DE UMA FACE,EM ACRÍLICO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS EM ACRÍLICO PARA AS CRECHE MUNICIPAIS D.MARCELO CARVALHEIRA,ADALGISA VIEIRA,FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009497 | 27/06/2003 | 125.00 | 10954345000219 | CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) COLCHONETES PARA A CRECHE MUNICIPAL JOÃO GAMBARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0009502 | 27/06/2003 | 10000.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº008/2003,CONVITE Nº005/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 27/06/2003 | 2300.00 | 00020739087487 | ALLAN DAVIS ARRUDA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 08(OITO) PLACAS EM ACRÍLICO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009526 | 27/06/2003 | 6000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA COMO COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR,PARA AS MÃES DAS CREHCE COMUNITÁRIAS DO BAIRRO DOS NOVAES,CITEX E BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,MÊS MARÇ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009461 | 27/06/2003 | 1103.01 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BALDES,BACIAS E PRATOS, COPOS TALHERES E QUENTINHAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM DISTRUÍDOS COM AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS E ATENDIDAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 27/06/2003 | 7900.00 | 03299973000161 | MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO ME | referente a prestação de serviço com iluminação e sonorização com trio elétrico ,conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 27/06/2003 | 6480.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | referente ao pagamento de prestação de serviço com esgotamento e limpeza de fossa,desentupidora de esgoto,pias,vosos e ralos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 27/06/2003 | 3000.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA - ME | referente ao cachê artístico musical , abanda batuque e banda baião de dois, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009484 | 27/06/2003 | 4700.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | referente ao pagamento do cachê artístico musical das bandas cheiros de forró e forró balanço, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 27/06/2003 | 2000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM SOW PIROTÉCNICO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 27/06/2003 | 6000.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS OUSADIA, AUÊ E TÁRTAROS, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 27/06/2003 | 6300.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BRILHANTE, VÊNUS E CICLONE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 27/06/2003 | 7920.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 22 (VINTE E DUAS) CABINESSANITÁRIAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 27/06/2003 | 159789.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento da pensões especiais, correspondente ao mês de JUNHO de 2003, conforme memorando nº048-Gabse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 27/06/2003 | 159782.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento da pensões especiais, correspondente ao mês de JUNHO de 2003, conforme memorando nº048-Gabse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 27/06/2003 | 355199.08 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO 1995 A 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 27/06/2003 | 122017.16 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 1998 A 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 27/06/2003 | 28025.71 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM RELATIVO AO PERIODO DE 1999 A 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009544 | 27/06/2003 | 7988.52 | 09284415000109 | EXPRESSO PARAIBANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 27/06/2003 | 7548.53 | 08849515000172 | VERDE MAR TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009634 | 30/06/2003 | 66221.32 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | o presente empenho refere-se ao pagamento da prestação dos serviços de informática, correspondente ao mês de maio/03, conforme contrato nº002/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/06/2003 | 66221.32 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de informática, correspondente ao mês de junho/03, conforme contrato nº002/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/06/2003 | 133.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME | valor referente aquisicao de carimbos para este orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 30/06/2003 | 2145.40 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 30/06/2003 | 3992.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/05/03 A 27/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 30/06/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE INFORMATICA PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/06/03 A 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009573 | 30/06/2003 | 4800.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO TAMBAÚ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009646 | 30/06/2003 | 5000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | pagamento de sonorização e iluminação com o trio elétrico "treme terra", durante a realização da prévia carnavalesca/2003 no bairro tambiá | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00080466230400 | MARTINHO BATISTA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICOM MUSICAL A BANDA LOUKA SEDUCAO, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 30/06/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | sonorização e iluminação para festejos juninos/2003 no bairro de mangabeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00020751672491 | rosicleide frança da silva | fornecimento de água mineral, refrigerantes e lanches, para as equipes de apoio, coordenação, guarda municipal, vigilancia sanitaria e secretaria de saude, durante a realização de festejos juninos/2003, no parque Henrique vieira de melo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 30/06/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | iluminação e sonorização para realização das festividades juninas/2003 no conjunto valentina figueiredo II promovido pela associação dos moradores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 30/06/2003 | 3600.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM DIVULGACAO DE MINI TRIO EM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009656 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00022625704420 | EDSON PESSOA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA FILHOS DO NORDESTE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009657 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA | REFERENTE A CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA VIAGRA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009659 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00040496104772 | LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR SAPE E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009660 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00008671885453 | GIVALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA RELUZ, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009662 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | referente ao pagamento de cache artistico musical a banda Pimenta de Cheiro, conforme Convenio 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009663 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00055945376434 | JOANA DARC BATISTA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA SWING NORDESTINO, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009664 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00003295149461 | ELY PORTO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA AS PAREAS, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | REFEENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJAO E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/06/2003 | 156.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO TIMBÓ, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 ENTRE A CAIX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 30/06/2003 | 240.75 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BIJOUTERIA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO TIMBÓ, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRATO DE REPASSE 0102220-03 ENTRE A CAIXA ECONÔMICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009612 | 30/06/2003 | 513.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 30/06/2003 | 240.75 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 30/06/2003 | 365.40 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 30/06/2003 | 65.18 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE RECICLAGEM PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.CONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009625 | 30/06/2003 | 186.53 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE TRABALHOS COM JORNAIS PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BURACO DA GIA,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR ME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009574 | 30/06/2003 | 480.00 | 00067504540463 | MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOMÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO "PROTOCOLO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E O UNIPÊ,MÊS MAIO E JUNHO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 30/06/2003 | 480.00 | 00030836875400 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 30/06/2003 | 480.00 | 00079178707404 | IVONE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009577 | 30/06/2003 | 480.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009578 | 30/06/2003 | 480.00 | 00003182313444 | ANANETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009579 | 30/06/2003 | 480.00 | 00020314582487 | ANA MARIA BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 30/06/2003 | 240.00 | 00044168241491 | VERA ALICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 30/06/2003 | 210.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 30/06/2003 | 240.00 | 00023824263491 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009583 | 30/06/2003 | 240.00 | 00072624779434 | LINDALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 30/06/2003 | 480.00 | 00067554512404 | FRANCISCA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009585 | 30/06/2003 | 420.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009586 | 30/06/2003 | 420.00 | 00002706275456 | JARLENE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIOA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE "PROTOCOLO DE PARCERIA" FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 30/06/2003 | 15212.50 | 08558819000180 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 DO CONVENIO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 30/06/2003 | 2978.50 | 00401837000142 | INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2003,RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 30/06/2003 | 674.80 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 30/06/2003 | 606.30 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009600 | 30/06/2003 | 352.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 30/06/2003 | 3040.20 | 00088524400463 | ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF PAG.SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REF. JUNHO/2003.CONF.MEMO 0078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 30/06/2003 | 87155.84 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.SALARIOS DOS AGENTES DO PEVA REF. AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 0078/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009590 | 30/06/2003 | 361157.32 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PRODUCAO AMBULATORIAL -SIA/SUS-FAEC DO MES DE ABRIL/03 ARQUIVO C2PB 0304 TXT. CONF. MEMO DCAA N/153/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 30/06/2003 | 84115.64 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE SALARIO DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMORANDO N/0078/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0009595 | 30/06/2003 | 29000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REF.SERV. CONFECCAO DE LEQUES FORMATO 21X28 CM EM CARTAO SUPREMO,350G,4X4 CORES. (40.000) E DISPLAY ,FORMATO 26,6X33,9 CM EM CARTAO SUPREMO 350GR. (2.000)/ AE 1411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0009597 | 30/06/2003 | 7301.00 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT,CONSUMO (EXPEDIENTE) PAPEL OFICIO II.ALCOOL C/1000 ML. ESCARCELA C/ELASTICO -M/CARTEX/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 30/06/2003 | 4663.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.PARA ODONTOLOGIA.CONF. CONTRATO 131/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 30/06/2003 | 7980.00 | 70027628000166 | OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 3.000 LIVROS DE BOLSO MED.150X100 MM FORMATO FECHADO CAPA EM DUPLEX ESPECIAL. INTERLACADO CO MIOLO EM OFF/SET 75 G CONF.OFICIO 075/2003.ORC.MAPA COP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 30/06/2003 | 29485.68 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 1287/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0009623 | 30/06/2003 | 7330.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REF.SERVICOS DE 10MIL FLS.ADESIVOS., 18 BANNERS EM LONA C/IMPRESSAO DIGITAL CONF. CONVITE 019/03 AE 1416/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192003 | 0009626 | 30/06/2003 | 36500.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REF.SERV.150 MIL BOTTON., 40 MIL LEQUES., 2 MIL DISPLAY. CONF.AE 1417/03 E CONVITE 019/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 30/06/2003 | 14054.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF CORTE DE 7%NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO/2002 CONF.MEMO/DCAA N/104/2003 E REQ.103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 30/06/2003 | 1200.00 | 52039435000143 | UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDO | EMPENHO REF.MATRICULA DE 06 SERVIDORES DESTA SESAU NO CURSO DE AUDITORIA EM SERVICOS DE SAUDE MINISTRADO PELA UNAERP CONF.MEMO 70/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009658 | 30/06/2003 | 6615.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | EMPENHO REF. SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS.ENCARDENACAO COPIAS COLORIDAS E COPIAS COMUNS.CONF. MEMORANDO N/58/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/06/2003 | 28424.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REP. LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON F.PROC. 3892A OFICIO 31 A NUCLEO DST/AIDS. AE 01360/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 30/06/2003 | 2376.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE OLEO MINERAL (ALQUILADO PESADO )BASE 130. PROC.360601-MEMO 159-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 30/06/2003 | 461.14 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE AMPICILINA 500MG.C/100CPS. E 01 CX.DE PROMETAZINA 50MG.CX.C/50AMP/2ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 30/06/2003 | 606.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200FRSC.C/1.000ML.DE ÁGUA DESTILADA ESTERIL, 800 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1%-10ML. E 800 AMP.DE GLICOSE 50%-10ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 30/06/2003 | 19119.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009666 | 30/06/2003 | 12783.01 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | empenho ref. ao pagamento de servicos hospitalares conf. requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009622 | 30/06/2003 | 1.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 30/06/2003 | 135775.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 30/06/2003 | 2766.26 | 01732658000150 | SG INCORPORAÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de um muro de Alvenaria, no campo do onze no bairro Roger(Aditivo ao Convite 33/2002,da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009591 | 30/06/2003 | 39.18 | 00004005511449 | FRANCISCO ROSENDO RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, participar do I Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba e a reinstalação do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, que será reali | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 30/06/2003 | 39.18 | 00076914437491 | TÂNIA MARIA QUEIROGA NÓBREGA | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, acompanhando o Assessor Técnico Francisco Rosendo Rodrigues, no I Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do Estado da Paraíba e a reinstalação do Conselh | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 30/06/2003 | 2000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 30/06/2003 | 37900.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 30/06/2003 | 20000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 30/06/2003 | 15000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 30/06/2003 | 80000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 30/06/2003 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 30/06/2003 | 20000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00050432338420 | ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festividade relembrando o São João, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/06/2003 | 900.00 | 00051887991468 | RONILDO DA SILVA SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na tocada de sanfoneiro, durante festividade relembrando o São João, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00009444009491 | CARMEM DOLORES DA SILVA AMORIM | A presente despesa refere-se ao pagemento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante festividade relembrando o São João, realizada pela Associação do Conjunto Navarro Filho e Favela Asa Branca, conforme documentação anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 30/06/2003 | 1900.00 | 01090677000120 | PANIFICADORA QUEIROZ LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do Material de Consumo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento constante e documentaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/06/2003 | 1140.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáiras para a cidade de Recife, representando o senhor Prefeito no Seminário o sobre planejamento e desenvolmento urbano, na Sudene, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 30/06/2003 | 1140.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáiras para a cidade de Recife, acompanhando senhor chefe de Gabinete do Prefeito. no Seminário o sobre planejamento e desenvolmento urbano, na Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00034146636434 | TEREZA CRISTINA DE BRITO PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (dois) bufet, para solenidade nesta edilidade, conforme documentação e orçamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 30/06/2003 | 2000.00 | 00001230150498 | VIVIANE FERREIRA SOARES RAPOSO | A presente despesa refere-se pagamento do fornecimento de salgadinhos carneiros, para diversos solenidades, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009642 | 30/06/2003 | 149100.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DA CÂMARA DO MÊS DE FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 30/06/2003 | 1206.60 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a compra de diversos materiais de informatica para este instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 30/06/2003 | 2800.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | Valor referente a compra de material de espediente conforme listagens e comprova‡äes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 30/06/2003 | 1056.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a aluguel e servi‡os e manuten‡Æo d refriguera‡Æo, conforme comprova‡äes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 30/06/2003 | 2350.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a servi‡o de manuten‡Æo corretiva, instala‡Æo e aluguel de equipamentos de refrigera‡Æo, conforme comprova‡äes anexas ao proceso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 30/06/2003 | 7.57 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB E TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.132-9 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 30/06/2003 | 4.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS TARIFAS BANCARIAS C/TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.202-3 NO MES DE JUNHO DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 30/06/2003 | 367.93 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO VLR R$ 341,00 E TAXA DE CHEQUE SUPERIOR NO VLR R$ 26,93, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/06/2003 | 27.75 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 30/06/2003 | 3221.55 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 30/06/2003 | 9668.38 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/06/2003 | 553.34 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB,TAXA DE CHEQUE SUPERIOR E TAXA DE OB, DEBITADO NA C/65.001-3 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/06/2003 | 70.75 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 9537/2003 C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 30/06/2003 | 13924.01 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 30/06/2003 | 4857.42 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA RECEBIDA PELO MULTIBANK DESTINADO AO FUNSET, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS NO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 30/06/2003 | 14572.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO MULTIBANK DO DETRAN DO MES DE MAIO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/06/2003 | 9668.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO DETRAN, DEBITADO NA C/600357-2 NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 30/06/2003 | 3221.55 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTA RECEBIDAS DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 30/06/2003 | 365.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VIDROS DE 5MM INCOLOR 140X60, 60X40 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/06/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 30/06/2003 | 2044.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 19 A 20.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 30/06/2003 | 65.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 01/07/2003 | 147800.00 | 67906289000183 | CRISTACOL SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CONFORME CONTRATO 006/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 01/07/2003 | 458.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.07.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 01/07/2003 | 108.33 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.07.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0009668 | 01/07/2003 | 72100.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | Valor empenhado p/fazer face o pagamento dos serviços prestados na impressão da Coleção Viver Aprender, destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino,conf.Ordem de Compra nº0066/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 01/07/2003 | 500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 01/07/2003 | 3985.25 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 AMP.DE AMICACINA 100MG., 50 AMP.DE AMICACINA 500MG, 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 200 AMP.DE ATROPINA 0,25-1ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 01/07/2003 | 1060.80 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 AMP.DE ÁGUA DESTILADA 10ML., 400AMP.DE CLORETO DE SÓDIO 10%, 200 CPM.DE DIAZEPAM 10MG., 100 UNDS.DE DIMETICONA 75ML-100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 01/07/2003 | 2800.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG,HORA AULA AOS TECNICOS TENDO EM VISTA A REALIZACAO DO PROJETO EDUCATIVO DE PREVECAO AS DST/AIDS CONF. OFICIO 130/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00039797732487 | JOSE ARIOSMAR BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR AMARAL DE ARARUNA E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR JAIRO MADRUGA E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00017898226704 | MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 01/07/2003 | 1800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA MEL DE PAIXAO, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00048664863415 | JOAO BATISTA MORENO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA FORRO CAÇUA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA OS TRES DO XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00064583295472 | WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A CANTORA WERLAINY E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 01/07/2003 | 1300.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA SABOR DE MEL, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA REMIX, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 01/07/2003 | 1500.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA FORRO LIVRE, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 01/07/2003 | 1800.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL AO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 01/07/2003 | 5000.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA - ME | REFERENTE A CACHE ARTISTICO MUSICAL AS BANDAS SOL DE VERAO, SWING DO FORRO E TENTACULOS, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 01/07/2003 | 3000.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL AS BANDAS BATUQUE E BAIAO DE DOIS, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 01/07/2003 | 617.00 | 00083967745449 | NARA REJANY DE FIGUEREDO DANTAS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MICRO NO PERIODO DE 01.06.2003 A 07.07.2003 NO CONVENIO ANVISA 034/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/07/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 01/04/03 A 30/04/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 02/07/2003 | 1868.20 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGEM NO PERIODO DE 01/06/03 A 30/06/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009700 | 02/07/2003 | 1210.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/07/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 01/05/03 A 31/05/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00005292468487 | IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃO | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de imóvel correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº391/03-DIVAD e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 02/07/2003 | 2000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOM COM SHOW PIROTECNICO DUANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 02/07/2003 | 1800.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO A BANDA SALGADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009754 | 02/07/2003 | 4700.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS DE FORRÓ E FORRÓ BALANÇO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 02/07/2003 | 6480.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA,DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, PIAS,VASOS E RALOS,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 02/07/2003 | 6300.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BRILHANTE,VÊNUS E CICLONE, CONFORME COTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 02/07/2003 | 6000.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS OUSADIA,AUÊ E TARTAROS,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 02/07/2003 | 640.00 | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS - PROFOTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILMES FOTOGRÁFICOS PARA SEREM USADOS COM AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009723 | 02/07/2003 | 36000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 02/07/2003 | 2000.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REF.SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO COM GAS HELIO DE 02 BALOES INFLAVEIS UM FIXO E UM MOVEL, CONF.OFICIO 016/2003 ORCAMENTO EM ANEXO.FONTE RECURSOS BIRD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009701 | 02/07/2003 | 160.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.HORA AULA AOS TECNICOS QUE REALIZARA PALESTRA EDUCATIVA SOBRE DST/AIDS.CONF.OFICIO 084/2003.FONTE RECURSOS BIRD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 02/07/2003 | 2600.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VLR. EMEPNHADO REF. A PRORROGACÃO DO CONTRATO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO NUCLEO DE DST/AIDS, POR MAIS (DOIS) MESES, DE 02/07/03 [A 31/08/03, SENDO R 1.300,00 MENSAIS, CONF. TERMO ADITIVO 006/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 02/07/2003 | 3580.00 | 00028866401404 | MARIA HELENA LEITE COSTA | VLR. EMPENHADO REF. A PRORROGACÃO DO CONTRATO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA DESENVOLVIDOS NO N[UCLEO DE DST/AIDS, POR MAIS 02 DOIS MESES DE 02/07/03 A 31/08/03, SENDO 1.790,00 MENSAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 006/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009749 | 02/07/2003 | 86.75 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACÃO DA NE. 124/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 02/07/2003 | 580.00 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | EMPENHO REF. EXAME CD, CD, CARGA VIRAL HIV, NO PACIENTE RIVALDO MONTEIRO COSTA DA SILVA CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 02/07/2003 | 440.00 | 00077741595504 | JUCILEIA FIGUEIREDO SOUZA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE ADESIVOS PAR AO VEICULO DO DST/AIDS CONF. OF. /03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 02/07/2003 | 320.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. HORA AULA PARA OS TECNICOS SOLICITADA PELO UVAS CONF. OF. 141/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 02/07/2003 | 1600.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. HORA AULA PARA OS TECNICOS NO TREINAMENTO DE ACONSELHAMENTO P/ PROFISSIONAIS EM DST/AIDS NO INSTITUTO CANDIDA VARGAS ,CONF. OF. 140/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 02/07/2003 | 1920.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. HORA AULA PAR AO TECNICOS NO TREINAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OS 5 DISTRITOS CONF. OF 138/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00027657590491 | LENISE REJANE BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF. HORA AULA PAR AOS TECNICOS NO TREINAMENTO APRENDENDO SOBRE DST/AIDS CONF. OF. 139/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 02/07/2003 | 5312.40 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DURANTE O PERIODO DE 30/06 A 08/07 EM ATENDIMENTO A 3 JORNADA COM CRISTO PARA EVANGELIZACAO DE JOVENS CONF. MEMO 199/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009783 | 02/07/2003 | 3065.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | EMPENHO REF.SER,DE RECARGA RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER CONF.MEMORANDO 044/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 02/07/2003 | 1600.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | EMPENHO REF.EXERCUCAO DE CONSERTOS MAO DE OBRA EM DIVERSAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER.CONF. MEMO 58/03 NI/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 02/07/2003 | 340.00 | 00014413205472 | LIGIA MARIA DE SOUSA BARBOSA | EMPENHO REF. PAG.DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR I OFICINA DE AVALIACAO IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PRESERVATIVOS FEMININOS. NOS DIAS L7/18 DE JULHO EM NATAL./ CONF.OFICIO 136/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 02/07/2003 | 6100.00 | 00004035240400 | MILTON FERREIRA DA NOBREGA | EEMPENHO REF. CONFECCAO DE ADESIVO., BANNER., BOTTON., LEQUES., DISPLAY.CONF.OFICIO 0069/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 02/07/2003 | 44280.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | 12 CADEIRAS ODONTOLOGICA AUTO.MOTO.NO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DO MOTOR COMANDO DE PEDAL. CONF. TP.027/03 AE 1335. CONF. DESC.AE 1335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 02/07/2003 | 60365.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-TECIDOS CONF. CONTRATO 149/2003 TP 033/2003 AE 1340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 02/07/2003 | 23677.70 | 70064928000115 | LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO -EXPEDIENTE, CONF.CONTRATO 160/2003 TP034/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 02/07/2003 | 297.00 | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA | EMPENHO REF.RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA L&C EDITORA CONSULEX CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 02/07/2003 | 37314.46 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | EMPENHO REF. COMPLEMENTACAO DA NE 2828/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 02/07/2003 | 74.20 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO-EXPEDIENTE. CONF. TP 0034/2003 CONTRATO 159/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 02/07/2003 | 167.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE COMBOGO, 150 UNDS.DE TIJOLOS 02 FUROS, 30 KG.DE AÇO NERV.50.6,3mm, 04 SCS.C/50 KG.DE CIMENTO ., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 02/07/2003 | 1571.50 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BETAMETAZONA 6ML/1ML., 100AMP.DE DIAZEPAM 10MG/2ML., 100AMP.DE DOPAMINA 50MG/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/07/2003 | 1922.50 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE GLICERINA BI-DESTILADA, 25 KG.DE PVPI-PO E 15 LITROS DE SORBITOL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 02/07/2003 | 199.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 MTS.QUADRADOS DE AREIA FINA, 04 SCS.C/20KG.DE REBOCAL E 10 SCS.C/50 KG.DE CIMENTO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/07/2003 | 550.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 60E-2HP TRIF., PAEA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 02/07/2003 | 2840.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CX.C/12 ENV.C/CAT GUT CROMADO 2x90cm, Ag.4cm.,CAT GUT SIMPLES 2-0,2x90cm, AG.3,5cmMH., FIO MONONYLON4-0,75cm, Ag.2,4cmSC-24. E 14 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0,45cm.C/AG.3,0cm., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 02/07/2003 | 356.61 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRSC.DE SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO, 15 CXS.DE LÂMINA P/MICROSCOPIO 26x76mm. E 03 FRS.DE REES-ECKER., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 02/07/2003 | 1080.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE CERA SUPER HS04-IMPERMEABILIZANTE, 01 CX.DE BECKER SEARLE PLUS-SELADORA E 01 CX.DE REMOVIT WAX PLUS-REMOVEDOR S/CHEIRO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 02/07/2003 | 1650.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DURON DE 1,3 GHZ, HD.DE 40 GB., TELADO PADRÃO, MULTIMIDIA, PLACA DE REDE E ESTABILIZADOR PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 02/07/2003 | 1434.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SERINGAS DE 1ML.C/AG., 600 UNDS.DE LUVAS ESTERIL CIR.Nº7,5., 3.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 02/07/2003 | 5508.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 02/07/2003 | 254.60 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE TRINCHA 2x1/2., 02 GLS.DE TINTA LATEX BRANCO NEVE C/3,6LTS., 02 GLS.DE TINTA LATEX BRANCO GELO 3,6LTS. E 01 LTS.DE CS BASE HULLS P990., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 02/07/2003 | 866.18 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE REVELADOR MANUAL P/13,5 LTS., 02 CXS.DE FIXADOR MANUAL P/13,5LTS., 04 CXS.DE FILME 18x24KODAK., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/07/2003 | 1045.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6000 UNDS.DE SACOS DE LIXO DE 100LTSPRETO., 6000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 40LLTS.HOSPITALAR E 15.0000 UNDS.DE SACOS DE ALTA 7x15., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 02/07/2003 | 1099.70 | 03258004000162 | DIST.PROGRESSO/MARIA JOSENILDA VILLAR FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 ROLOS DE SACO PLASTICO PICOTADO EM ROLO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 02/07/2003 | 150.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE LINHA OLHO Nº10 E 50 PCTS.DE PALHA DE AÇO Nº0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 02/07/2003 | 131.91 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE LUSTRA MOVEIS 200ML. E 24 UNDS.DE PURIFICADOR DE AR FRAG.JASMIN., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 02/07/2003 | 494.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 1, C/AG.4,0cm-75cm., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 02/07/2003 | 400.00 | 41224817000120 | BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIETALONAMIDA DE AC.GRAXO DO COCO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 02/07/2003 | 784.00 | 05575004000111 | IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO, 15 LTS.DE COCOAMINOPROPIBETAINA, 15 KG.DE BASE P/AMACIANTE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 02/07/2003 | 220.00 | 09551151000102 | EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE ESSENCIA DE ERVA DOCE P/COSMETICOS E 05 LTS.DE ESSENCIA DE OLEO DE PINHO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 02/07/2003 | 395.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 05 LTS.DE ESSENCIA DE MAÇÃ VERDE E 300 KG.DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 10%(CLORO ATIVO), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 02/07/2003 | 775.52 | 04301285000151 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EXPRESSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRSC.DE CUROSURF 120ML. E 04 FRSC.DE HYPAQUE M 60% C/50ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/07/2003 | 735.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 CPS.DE METILDOPA 250MG., 100AMP.DE MORFINA 0,2MG/ML-1ML. E 500 AMP.DE OCITOCINA 5UI/ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 02/07/2003 | 220.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TESOURA SPENCER 12cm. 4.3/4., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 02/07/2003 | 7369.06 | 70064928000115 | LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ALMOFADA P/CARIMBO Nº2-PRETO, 60 RLS.DE BARBANTE EM ALGODÃO, 60 UNDS.DE BORRACHA BICOLOR, 90 UNDS.DE BOBINAP/MAQUINA DE CALCULAR 57x60, 180 UNDS.DE PASTA CLASSFICADORA(CARTÃO DUPLO)E OUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 02/07/2003 | 204.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MESA P/COMPUTADOR DE 0,80x0,68m.C/TECLADO REBAIXADO, COR BEGE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009816 | 02/07/2003 | 53980.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 MTS DE TECIDO P/LENÇOL DE PACIENTE NA COR BRANCA 50%ALG.50%POL.E 1,40 DE LARG., 1.000 MTS.DE TECIDO P/BATA DE PACIENTE AZUL CEU 50%ALG+50%POL.C/2,20 DE LARG, 4.000 MTS.DE TECIDO P/FRALDAS DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 02/07/2003 | 1482.06 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750KG.DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG. E 72 GRF.C/ 500ML.DE VINAGRE PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009778 | 02/07/2003 | 26371.36 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 3a. medição da construção do sistema de drenagem de ágaus pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede galerias e canais(SEGUNDO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N) conforme CP 01/90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 02/07/2003 | 1368.00 | 00004462033434 | JOSIMAR DE LIMA VIANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SECRETARIO DESTA PASTA, VIAGEM DESTINADA A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA ANAMMA, A SE RE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009758 | 02/07/2003 | 20000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 02/07/2003 | 12850.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 02/07/2003 | 13921.72 | 12495461000161 | RAGE CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anibal Moura, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 02/07/2003 | 12680.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides da Cunha, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 02/07/2003 | 39.18 | 00027475271404 | SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, conduzindo dois assessores técnicos desta Seplan ao I Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento do estado da Paraíba e a reinstalação do Conselho Estadual d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 02/07/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 122/GS. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 02/07/2003 | 650.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 02/07/2003 | 700.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 02/07/2003 | 1062.70 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 02/07/2003 | 60.42 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 02/07/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 02/07/2003 | 840.00 | 09259102000109 | IMUNILAR DESINSETIZAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 02/07/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS FIXOS E PORTATEIS NO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS, REFERENTE AO CONTRATO 09/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 02/07/2003 | 420.00 | 08185506000124 | CASA MASSILON LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APITO METAL P/AGENTE DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 02/07/2003 | 680.00 | 01650304000167 | M.N. GOMES CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS P/AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 02/07/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/PUBLICAÇAO DE ANUNCIO DO INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 02/07/2003 | 530.00 | 02940168000102 | FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/LOCAÇAO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 02/07/2003 | 16686.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO E MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 02/07/2003 | 1200.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009799 | 02/07/2003 | 151502.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 02/07/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisiçao dos generos alimenticios, para doação por esta edilidade a Associação Promocional jdo Ancião "DR. João Meira de Menezes" Aspan, conforme documento e orçamento constante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 02/07/2003 | 500.00 | 00002440185450 | ERIVELTON DA SILVA COSTA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação finceira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 02/07/2003 | 4500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade de São Pedro, realizado pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira, no Bairro de Mandacaru, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 02/07/2003 | 7500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | A presente despesa refere-se ao pagmento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades de São João e São Pedro, realizado pela Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009796 | 02/07/2003 | 73691.43 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 02/07/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009798 | 02/07/2003 | 486571.61 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 02/07/2003 | 104818.89 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009802 | 02/07/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009803 | 02/07/2003 | 5270.76 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/07/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 02/07/2003 | 6824.14 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAAMENTO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 02/07/2003 | 51322.60 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 02/07/2003 | 3500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de um palco medindo 14x9m, durante festividade de São João, realizado pela Assoc. Comuntária dos Moradores do Valentina de Figueiredo II, conforme orçamento do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 02/07/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serverço de sonorização e iluminação, durante as festividade da aberturas do São João de Mangabeira, realizado pelo Jornal do Cracem de Mangabeira, conforme documentaç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 02/07/2003 | 2500.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta dilidade no serviço de sonorização e apresentação de sanfoneiro, durante festijos juninos, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores de Mangabeira, conforme orçamento e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/07/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | O valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminanção, durante festividade de inauração da sede propria da Associação Comunitár | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 02/07/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade de São João e São Pedro, realizada pelo Núcleo de Voluntários Francisca de Assis dos Santos, do Bairro Padre | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00045125759449 | JOSE MARTINS CAVALCANTE FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade na tocata de sanfoneiro, durante festividade de São Jão, realizada pela Associação Comuntária dos Moradores do Loteamento Presidente Medico, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00079846718420 | JOELSON MACHADO DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de fogos de artificios artezanal, para uso durante festiividade de São João, realizado pela Associação Comutária dos Moradores do loteamento Presidente Medico, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante festifidade de São João, realizado pela Associação Comutária dos Modares do Loteamento Presidente Medice, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 02/07/2003 | 7000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta delidade no serviço de sonorização iluminação e palco, durante as festividade juninas, realizada pela Associação Comunitaria de Tres Lagoas, confoarme orçamento e documentação anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 02/07/2003 | 5000.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades juninas, realizada pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, confor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 02/07/2003 | 6000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante festividade de São Pedro, realizado pela Associação Comunitária Maria de Nazaré, no conjunto Funcionário III, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 02/07/2003 | 2200.00 | 00001002364485 | VICTOR HUGO EMERENCIANO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização fixa e tocata do safoneiro, durante festividades juninas, realizada pela Federação Paraiba de Associação Comunitária - FEDEC, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 02/07/2003 | 1100.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | A presente despesa refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação durante São João fora de epoca na associação comunitária Parque dos Ipes, conforme solicitação e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 02/07/2003 | 1200.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | A presente despesa refere-se ao Refere se ao pagamento da participação fianceira desta edilidade no serviço de sonorização durante o São João na Associação Comunitária Parque dos Ipês, conforme solicitação e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 02/07/2003 | 4500.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | O valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização e apresentação do cantor Pinto do Acordeon e Banda, durante festividade de São João, na Associação Comunitária beneficente de Mangabeira IV, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 02/07/2003 | 2500.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 500 (quinhentas) pessoas, durante festividade em prol da recuperação do predio sede da Associação Comunitária do Valentina de Figueiredo, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 02/07/2003 | 3788.00 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 3.869 (três mil e oitocentos e cinquenta e seis), cópias simples, 1.141 (um mil, cento e quarenta e um) autenticações e 71 (setenta e um) reconhecimento de firma para esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/07/2003 | 3500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | O valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante gincana cultural de Gramame, realizado pela Associação Beneficente do Vale de Gramame, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 02/07/2003 | 3500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | A presente despesa refere-se ao Refere se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 palco, sonorização e iluminação, durante festividade do São João, realizada pela Associação Desportiva Bancários, conforme documentação e o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 02/07/2003 | 1200.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Brega do Forro, durante o São João Fora de Epoca, a ser realizado pela Associação Comunitária Parque dos IPês, conforme documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 02/07/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | A presente despesa refere-se ao pagamento da participaão financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante festividade de inauguração do pavilhão junino da Comunidade Três Lagoas, realizado pela Associação Comutária de Três Lagoas, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 02/07/2003 | 1700.00 | 00067509096472 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medido 10m X 6m, durante a festa de Santa Rita de Cassia no Bairro do Roger, realizado pelo Gurany Esporte Clube Recreativo, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 02/07/2003 | 1800.00 | 00003613008408 | LAILSON MARIANO DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a festa de Santa Rita de Cassia no Bairro do Roger, realizado pelo Guarany Esporte Clube Recretativo, conforme orçamento e documen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 02/07/2003 | 2300.00 | 00046849181491 | PAULO FERNANDO CAVALCANTE CORREIA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa e tocata de sanfoneiro, durante as festividades Juninas, realizada pela União Comunitaria de Mangabeira - UCM, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 02/07/2003 | 1800.00 | 00011374608491 | MAELIO DE VASCONCELOS CLAUDINO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante o V encontro de atores amadores do Bairro do Roger, realizado pelo Grupo de teatro amador do Bairro do Roger, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 02/07/2003 | 1700.00 | 00078902010449 | KLEBER DUTRA DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, medindo 8m x 4m, durante o V encontro de atores amadores do Bairro do Roger, realização pelo Grupo de Teatro Amador do Bairro do Roger, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/07/2003 | 3500.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 30 (trezentas) pessoas, durante a festa de inauguração da Nova Sede da Associação dos Moradores do Grotão, Patrocinada por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 02/07/2003 | 1200.00 | 00076058700434 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante retiro de São Jão, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 02/07/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musica Viva Voz, durante retiro de São João Realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-Shadda, conforme documentação e orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 02/07/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante ritoro de São João, realizado pela Associação Beneficente Shaddai, conforme orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 02/07/2003 | 37.71 | 00012421219434 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES CRISPIM | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 02/07/2003 | 16.15 | 00088771164472 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 02/07/2003 | 90.00 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUÇAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 01 MAQUINA DE CORTA CERÂMICA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 04/07/2003 | 240.00 | 00026265974491 | ISMAEL MOURA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM TRÊS BEBEDOUROS DE PRESSÃO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 04/07/2003 | 5000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante as festividade de São João e São Pedro, realizado pelo Centro Comunitario Presidente Ernesto Geisel, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00050394916468 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação do grupo Musical Alequinho dos Teclados, durante festa realizada pela Associação Amigo Roberto Carlos em detalhes, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/07/2003 | 4500.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 300 (trezentas) pessoas, durante a festividade de inauguração da Nova Sede da Associação dos Moradores do Grotão, partrocinada por esta edilidade, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 04/07/2003 | 3000.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, e uma apresentação musical, durante festividade de comemoração do aniversario do loteamento planicie dourada, realizada pela Associação dos Mor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 04/07/2003 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizaçao e apresentação, iluminação e apresentação da Banda Extração da Luz, durante a festa de formatura concluinte de engenharia Civil da UFPB, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/07/2003 | 3100000.00 | 05590101000183 | Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltda | Pagamneto referente a contratação de serviços de publicidade para planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle nas áreas de publicidade institucional e legal das ações da Administração Municipal, conforme Concorrência Pública No. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 04/07/2003 | 400.00 | 00003067677404 | JOSE ALEX COUTINHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 04/07/2003 | 500.00 | 00016059832415 | SEVERINO SERAFIM DE MELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 04/07/2003 | 500.00 | 00017026032453 | GENECI BEM DE MEDEIROS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméstica, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 04/07/2003 | 3000.00 | 00020421168404 | MARIA LUCIA TEIXEIRA DE CARVALHO ONOFRE | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas de um cirurgia para correção de dessecção aguda da orta descendente, no seu esposo e senhor Severino Honorio Onofre, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 04/07/2003 | 300.00 | 00052658520425 | LINO ROBLEDO GOMES DA ROCHA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 04/07/2003 | 500.00 | 00016234219420 | EDMILSON JUVINO DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 04/07/2003 | 500.00 | 00005839716448 | NEVIMAR FERREIRA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 04/07/2003 | 500.00 | 00003694294430 | EDIVANIA TRINDADE DE LACERDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 04/07/2003 | 500.00 | 00001193065496 | NEWTON RUFINO DA MATA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 04/07/2003 | 500.00 | 00001054257450 | ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenão familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 04/07/2003 | 3000.00 | 00045055980478 | DIANA FLAVIA MIRANDA DE OLIVEIRA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira, com fanalidade de patrocinar um trio eletrico, para acompanhar a referida cantora, durante a participação no folia de rua, no bloco das muriçocas do miramar, c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 04/07/2003 | 500.00 | 00067421636404 | BIANOR FELIPE DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição finaceira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 04/07/2003 | 500.00 | 00002713569443 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 04/07/2003 | 1500.00 | 00000480878404 | JOAQUIM OSTERNE CARNEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear as despesas com a confecção de uma plaqueta em comemoração do centenário de nascimento de José Janduy Carneiro, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 04/07/2003 | 250.00 | 00000955002435 | CYBELLE DE ARRUDA NAVARRO SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 04/07/2003 | 2000.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | O presente empenho refere-se ao pagamento do curso de informática básica num total de 60 h/aula,correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo 05/03-CETRE e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 04/07/2003 | 600.00 | 00000258474491 | CLENEIDE CLEMENTE DE SOUZA | Refere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº011/03-CETRE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 04/07/2003 | 600.00 | 00000334685400 | CLEONE PEREIRA DE SOUSA | Refere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso Relações Interpessoais no Contexto do Trabalho, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº015/03-CETRE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 04/07/2003 | 2500.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a aluguel de 10 micros e impressora sendo q uma copiadora e 1 escaner, para atenderao cadastramento dos concessionario do Shooping Popular a conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 04/07/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 02 E 03.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 04/07/2003 | 171.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A EMTU NO DIA 04.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 04/07/2003 | 18.17 | 00025127225468 | MARCELO DA SILVA MARCONE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO DIA 04.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 04/07/2003 | 477.70 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 05 A 30.06.2003 P/ESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 14.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 04/07/2003 | 11157.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 04/07/2003 | 53456.40 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 04/07/2003 | 782.40 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 04/07/2003 | 57684.61 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 04/07/2003 | 4962.20 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/07/2003 | 195000.29 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 04/07/2003 | 12446.93 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 04/07/2003 | 0.09 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 04/07/2003 | 6240.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ETAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 04/07/2003 | 5526.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 04/07/2003 | 193.00 | 02870281000169 | COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO HP LASER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 04/07/2003 | 212.50 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUIUSIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MNG 0839 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/07/2003 | 280.50 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 04/07/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 04/07/2003 | 1034.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839, MNE 3548, MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 04/07/2003 | 100000.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a conclusão da Revitalização do prédio onde funcionará o Palácio Municipal, conforme CP 03/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 04/07/2003 | 600000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de Infra-Estrutura no municipio de João Pessoa, conforme descritos e especificações nos Anexos I,II,III,IV e V, conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 04/07/2003 | 4958.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra nº047/03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 04/07/2003 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de uma máquina calculadora com bobina, conforme ordem de compra 045/2003 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0009846 | 04/07/2003 | 21470.50 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundam. da Rede Mun. de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0069/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0009847 | 04/07/2003 | 51793.80 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundam. da Rede Mun. de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 0070/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 04/07/2003 | 4800.30 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 04/07/2003 | 13724.00 | 05147985000104 | NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 04/07/2003 | 7156.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos veículos pertencentes as Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conforme orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 04/07/2003 | 4975.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 04/07/2003 | 3290.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/Caminhão/L300) pertenc. as Esc. de Ensino Fundam. Rede M. de Ensino, conf. orç. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 04/07/2003 | 7895.00 | 40941973000140 | PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 04/07/2003 | 7950.05 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 04/07/2003 | 285.00 | 00075961008487 | SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conserv. e organização do material (kits escolares) existentes no depósito pert. às Esc. de Ensino Fundam. da Rede M. de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 04/07/2003 | 1200.00 | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 04/07/2003 | 3000.00 | 00021937028453 | RADEGUNDES FEITOSA NUNES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em atividades musicais nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 04/07/2003 | 960.00 | 00050872540472 | JOSE JAKSON AMANCIO ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como assessor pedagógico nas Escolas do Ensino Fundamental na Rede Mun. de Ensino, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 04/07/2003 | 1900.00 | 00091714141420 | IARA DA SILVA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 04/07/2003 | 1900.00 | 00001254168494 | JACQUELINE DE CASTRO RIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 04/07/2003 | 1900.00 | 00091018579400 | MURILO ANTONIO CORTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 04/07/2003 | 690.42 | 00025156497420 | SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A FORTALEZA/CE, PARA DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, NOS DIAS 16/ 17 / E 18/07/2003, O ENCONTRO NORTE NOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 04/07/2003 | 121.12 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 04/07/2003 | 121.12 | 00006937789890 | GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 04/07/2003 | 60.56 | 00006937789890 | GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 04/07/2003 | 60.56 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 04/07/2003 | 60.56 | 00046850686453 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 04/07/2003 | 35.62 | 00046850686453 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, EST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 04/07/2003 | 78.38 | 00061995762415 | GILVAN CABRAL DE SOUSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA A DIFUNDIR O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, EST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 04/07/2003 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | empenho ref. realizacao de exame de ultra som das articulacoes do braco direito conf. orcamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 04/07/2003 | 60.00 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE CACHIMBO EM FERRO FUNDIDO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 04/07/2003 | 160.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO EM UM MOTOR BRASIL DE 3CV/2POLOS E REVISÃO/REBOBINAMENTO COM TROCA DO EIXO E BUCHA EM UM MOTOR EBERLE DE 1/4CV., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 04/07/2003 | 900.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS)RESPIRADORES INTER5 E 01(UM)BLENDER, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 04/07/2003 | 750.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINAM 500, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 04/07/2003 | 1617.00 | 41151051000100 | IND. E COM. LATICINIOS IDEAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 04/07/2003 | 376.35 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 PCTS.DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO, 07 LATAS C/15KG.DE MARGARINA, 30 LTAS.DE MILHO VERDE C/200 GR. E 30 LATAS C/BESTON(FLOCOS DE CEREAIS)500 GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 04/07/2003 | 700.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA ELETRICO 60E3HP TRIF., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 04/07/2003 | 4499.00 | 02552927000160 | OCTAPHARMA BRASIL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RH0(D)250MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 04/07/2003 | 4265.65 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE S4930 RINSE SOL.COD.944-071 RADIOMETER, 02 UNDS.DE S1545 CAL.SOL.1 COD.943-837 RADIOMETER, 01 UND.DE S1555 CAL.SOL.2 COD.943-839 RADIOMETER, 02 UNDS.DE THERMAL PAPER RADIOMETER E SV.DE M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 04/07/2003 | 680.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CXS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M. e 20 CXS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 04/07/2003 | 33.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLAMENTO E 01 JG.DE ANEIS D'RINO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 04/07/2003 | 960.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS GLUCOMEN C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 04/07/2003 | 600.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 04/07/2003 | 684.00 | 00036480800400 | REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROS | empenho ref. diarias para participar da 2 ofocina do projeto sb/2000 conf. memo 125/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 04/07/2003 | 7100.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO ..RATICIDA A BASE DE CUMACLORO 100 KG..E RATICIDA DOSE UNICA FORMA DE BLOCO 200 KG., CONF.MEMO 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009853 | 04/07/2003 | 1225.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO,TIJOLOS,CIMENTO .0UNDAREIA,TELHAS, CONF. PROC 2978AA-MEMO SN SETOR MANT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009856 | 04/07/2003 | 4800.00 | 00098266357404 | CARLOS ANDRE ROLIM, MACIEL E OUTROS | EMPENHO REF.SERV.TECNICOS PARA REALIZACAO DE TRABALHO DE LEVANTAMENTO DE DADOS REF.AO CARTAO SUS,BOLSA ALIMENTACAO E ATUACAO DAS EQUIPES DO PSF. CONF.MEMO /COPLAAAN N/54/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 04/07/2003 | 1267.83 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS- TINTAS E ACESSORIOS | EMPENHO REF.AQUISICAO TINTAS LAVAVEL,CONF.PROC. 4356-MEMO 99 DSV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 04/07/2003 | 1960.00 | 12927463000182 | CARTAR -CARTOES E CARIMBOS | EMPENHO REF.CONFECCAO DE BLOCOS TERMO DE INTERDICAO DE NOTIFICACAO DE APREENCAO OU INUTAILIZACAO COMUNICADO DE DESINTERDICAO, BLOCOS AUTOS DE INFRACAO E DE INSPECAO CONF.MEMORANDO N/011/03-DIVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 04/07/2003 | 285.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | EMPENHO REF.CONFECCAO 1.500.FLS.REQUISICAO DE EXAME CITOLOGICO COLO DO UTERO,FRENTE E VERSO.CONF.MEMO 012/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 04/07/2003 | 3000.00 | 09304288000162 | ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA - AMPB | EMPENHO REF. CONCESSAO PARA FAZER FACE A INSCRICAOD DE 60 MEDICOS DO MUNICIPIO NO XXIII CONGRESSO MEDICO DA PB CONF.DOC .EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 04/07/2003 | 563204.52 | 35491356000150 | COOPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ES | EMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DE 03/07/03 A 311203 COINF.TERMO ADITIVO N/006/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009891 | 04/07/2003 | 900.00 | 00080660860406 | AUCENILDE GOMES DE ARAUJO MENEZES | EEMPENHO RAEF.LOCACAO DO IMOVEL,SITUADO RUA MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS S/N.DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE PSF,DISTRITO SANITARIO III. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$150,00 /MES CONF. CONTRATO 148/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 04/07/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DSP EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS. CONF.MEMO 103/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009893 | 04/07/2003 | 2900.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.MEMO 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 04/07/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.COMM SERV.TERCEIROS P.JURIDICA DAS UBS E EQUIPE PSF.CONFORME MEMO 103/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 04/07/2003 | 7990.00 | 04352782000189 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA. | EMPENHO REF. CONFECCAO DE 4.000 CARTAO DE VACINACAO, 9.000 REGISTRO PERMANENTE, 9.000 CARTAO CRIANCA AZUL E BRANCO ., 9.000 CARTAO CRIANCA FEMININO COR VERMELHO. CONF.MEMO 131/03 DO ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 04/07/2003 | 7990.00 | 04352782000189 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA. | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 4.000 CARTAAO DE VACINACAO., 9000 REGISTRO PERMANENTE.,9.000 CARTAO CRIANCA AZUL E BRANCO ., 9.000 CARTAAO CRIANCA FEMININO COR VERMELHO.CONF. MEMO 131/03 DO ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009899 | 04/07/2003 | 950.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 1.000PRONTUARIOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV.DE DIABETES E HIPERTENCAO CONF. OFICIO 18/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009902 | 04/07/2003 | 141085.68 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | EMPENHO REF.PRAZO DE PRORROGACAO DO CONTRATO VIGORARA POR MAIS 6 MESES 03/07/03 A 31/12/03 CONF.TERMO ADITIVO N/008/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 04/07/2003 | 134688.00 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO ,QUE VIGORARA POR MAIS 06 MESES DE 03/07/03 A 31/12/03 CONF.TERMO ADITIVO N/008/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 04/07/2003 | 1813.36 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO ALGODAO,SONDAS URETAL N/10,12,16,20, E22 CONF.AE1379 TP 006/03 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 04/07/2003 | 17964.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA. | EMPENHO REF.FORN. 600 KG DE RATICIDA A BASE DE CUMACLORO .CONF. CONVITE 014/03 AE 1457/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 04/07/2003 | 24793.60 | 01169999000160 | REIFASA COMERCIAL LTDA. | 24COMPRESSOR ODONTOLOGICO S/OLEO C/REGULADOR CAP.MIN. 26 LTS -M /FIAC-RGMS-ISENTO CONF.AE 1338 TP 027.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 04/07/2003 | 2652.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | 06 CADEIRAS DE RODAS EM ACO PINTADO CO M EPOXY,DOBRAVEL APOIO P/BRACOS REMOVIVEL APOIO P/PERNAS ELEVAVEL ARO DE PROPULSAO CROMADO ASSENTO/ENCOSTO EM COURVIM.MODELO 1016 MARCA BAXMANN/JAGUARAIBE.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 04/07/2003 | 4980.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | 01 FOTOTERAPIA REFLETIVA DE ALTA INT ENSIDADE MODELO BILIBERCO 06 FB.(03LAMPADAS FLUORESCENTES AZUIS E 4 BRANCAS LUZ DO DIA E BERCO ACRILICO MARCA FANEM.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 04/07/2003 | 900.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | empenho ref. servicos de recuperacao do centro de saude reabilitacao do idoso conf. orcamento e mapa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 04/07/2003 | 700.00 | 00037389270420 | DAMIÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO ELÉTRICO, HIDRÁULICO,RETELHAMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NA CREHCE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 04/07/2003 | 6500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMONAÇÃP ESPECIAL PARA TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 04/07/2003 | 6000.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTÉRCNICO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 04/07/2003 | 3600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÁO ,MONTAGEM DE 18 (DEZOITO) TENDAS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 04/07/2003 | 6400.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E DESMONTAGEM DE 01 ( UM) PAVILHÃO COM COBERTURA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 04/07/2003 | 7500.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMONAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO PRINCIPAL, PAVILHÃO CENTRAL FORRÓ PÉ DE SERRA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 04/07/2003 | 2500.00 | 00020751672491 | rosicleide frança da silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, REFRIGERANTE E LANCHES P/ OS CANTORES DAS BANDAS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 04/07/2003 | 6000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BEREGUEDÊ E MAGIA COM TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 04/07/2003 | 7900.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCOPORAÇÕES LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRSTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE UM PALCO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 04/07/2003 | 7500.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, CAMARINS,TRIO ELÉTRICO,PAVILHÃO CENTRAL E PAVILHÃO DAS QUADRILHAS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 04/07/2003 | 7920.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AOA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 22 (VINTE E DUAS)CABINES SANITÁRIAS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 04/07/2003 | 1026.00 | 00068584687491 | CHRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA OPERADORA DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 04/07/2003 | 7000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS ALA URSA E XAMÊGO COM O TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 04/07/2003 | 1500.00 | 00015145379404 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA MEGALOPE, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 04/07/2003 | 864.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA E MODA ÍNTIMA,DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 04/07/2003 | 864.00 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA E MODA ÍNTIMA,DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 04/07/2003 | 310.08 | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CIRCUITO NORDETE DE BEACH SOCCER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 04/07/2003 | 761.25 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE 725(SETECENTOS E VINTE E CINCO) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/07/2003 | 24.90 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CURSO DE TRABALHO COM JORNAL,DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ, COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 0102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00005292468487 | IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃO | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de imóvel correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme memo nº392/03-DIVAD e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 04/07/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de imóvel correspondente ao mês de março/03, conforme memo nº208/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 04/07/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME MEMORANDO 215/03-DIVAD, E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 04/07/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº161/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00005292468487 | IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº393/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 04/07/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº191/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 04/07/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº242/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 04/07/2003 | 1750.00 | 00013800442434 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº230/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382002 | 0009907 | 04/07/2003 | 2388.50 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras correspondente ao mês de março/03, conforme contrato e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 04/07/2003 | 3000.00 | 41123399000185 | MULTIPLA ASSES. DE INVEST. PLAN. FACT FORMENT | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de março/03, conforme memorando nº239/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 04/07/2003 | 6.13 | 03112386000111 | ANVISA- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PGTO COM RESTITUIÇAO DE SALDO DO CONVENIO ANVISA Nº034/2001/PROCON-JP, CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 04/07/2003 | 342.00 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DO MOTORISTA ACOMPANHADO O SECRETÁRIO A REUNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 04/07/2003 | 342.00 | 00002504189400 | OSWALDO PESSOA JUREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE TURISMO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 07/07/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº 018/02 do mês de março/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 07/07/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº017/02 do meês de março/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 07/07/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº051/02 do mês de abril/2003 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 07/07/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº041/2002, referente ao mês de fevereiro/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009986 | 07/07/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | O presente em refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contraro nº041/2001, referente ao mês de março/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 07/07/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº026/2001 referente ao mês de março/2003 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009994 | 07/07/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº026/01 referente ao mês de fevereiro/2003 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 07/07/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº047/02 do mês de março/2003 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0010061 | 07/07/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRRES AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02 DO MES DE MARCO/03 CONFORME DOMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 07/07/2003 | 139.25 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA EM BISCUIT DESTINADOS AOS MORADORES DO TIMBÓ,COMUNIDADE BENEFICIADA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 07/07/2003 | 6000.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA COMO COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR,PARA AS MÃES DAS CREHCE COMUNITÁRIAS DO BAIRRO DOS NOVAES,CITEX E BAIRRO DAS INDÚSTRIAS,MÊS ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 07/07/2003 | 145.66 | 00032316623468 | LUIZ FÁBIO MAIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,19 DIAS TRABALHOS DE MAIO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 07/07/2003 | 920.00 | 00056925360487 | GILMAR BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 07/07/2003 | 460.00 | 00000874199476 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 07/07/2003 | 460.00 | 00055433669491 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 07/07/2003 | 460.00 | 00003033462480 | TATIANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 07/07/2003 | 460.00 | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 07/07/2003 | 460.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 07/07/2003 | 460.00 | 00027466000487 | DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 07/07/2003 | 460.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 07/07/2003 | 460.00 | 00078966213472 | MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 07/07/2003 | 460.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 07/07/2003 | 460.00 | 00055449018487 | LUCIENE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 07/07/2003 | 460.00 | 00069116342453 | JOÁS PAULINO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 07/07/2003 | 460.00 | 00012496006691 | JOSÉ ROBERTO LAURIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 07/07/2003 | 460.00 | 00001085814467 | ERINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE MAIO E JUNHO/2003.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 07/07/2003 | 58000.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - MÊS MAIO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 07/07/2003 | 900.00 | 00056931751468 | AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MÊS JUNHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS.MANGABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 07/07/2003 | 975.00 | 00002954614463 | ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE DEFICIENTE,MÊS JUNHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. CRISTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 07/07/2003 | 3490.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30DD DE 10/06/03 A 10/07/03 CONF. TERMO ADITIVO 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009969 | 07/07/2003 | 1790.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF. PRORROGACAO DO CONTRATO POR MAIS 30DD DE 10/06/03A 10/07/03 CONF.TERMO ADITIVO 008/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009993 | 07/07/2003 | 2857.45 | 00726161000167 | TFA PAPELARIA LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAAT.EXPEDIENTE CONF. TP 034/2003 CONTRATO163/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009999 | 07/07/2003 | 2880.00 | 00030844525472 | ANA ISABEL HONORIO DE H MELO E OUTRAS | EMPENHO REF.TREINAMENTO PARA QUALIFICACAO BASICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE IRAO COMPOR AS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO CONF.MEMO 097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 07/07/2003 | 34020.00 | 00021923230425 | GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROS | EMPENHO REF.TREINAMENTO PARA QUALIFICACAO BASICA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE .QUE IRAO COMPOR AS EQUIPES DO PSF CONF.MEMORANDO 097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 07/07/2003 | 2880.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 12 - CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BOTON M/ DENTSCLER -RGMS 10328690002.CONF. TP 027/03 AE 1337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 07/07/2003 | 2880.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 12- CANETA DE ALTA ROTACAO PUSH BOTON-M/ DENTSCLER -RGMS10328690002. TP 027/03 AE 1336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010064 | 07/07/2003 | 11700.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRAONTO PAG. C/MAT.CONSUMO DO H M V F .CONF.OFICIO N265/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 07/07/2003 | 1411.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/ SERV.DE TERC.-P. FISICA, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OF. 265/HMVF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 07/07/2003 | 1589.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VLR. EMPENHADO REF. AO AIDANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERC.-P. JURIDICA, DO H.M.V.F., PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 265/HMVF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 07/07/2003 | 5500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO, DAS UBS, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITARIO IV, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OF. 371/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 07/07/2003 | 150.00 | 00002330342420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VL. EMPENHADO P; FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE CINCO VENTILADORES DE TETO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 07/07/2003 | 97.44 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CAIXA PD.SOB.P/4 75x65X35MM., 01 UND.DE INTERRUPTOR SIMPLES, 01 UND.DE TOMADA UNIVERSAL 2P C/TERRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 07/07/2003 | 500.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE INTEGRADOR QUIMICO PCTS.C/250 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 07/07/2003 | 1680.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURVANTA 4ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 07/07/2003 | 6295.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO CONCENTRADO COMPOSTO DE CLORO ORGANICO, 160 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA E 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 07/07/2003 | 470.00 | 03141426000153 | Kleverton A.O.do Nascimento | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE RESISTENCIAS TUBULAR 1/2 ALETADAS 600mm-2000W-220V., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 07/07/2003 | 783.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO AMANTEIGADO EM ROLO C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 07/07/2003 | 723.80 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/07/2003 | 380.00 | 00071360085491 | ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS MOD.TIPO SPLIT E UMA INTALAÇÃO DE 01UM AR CONDICIONADO MOD.TIPO SPLIT, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 07/07/2003 | 335.86 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARGARINA EM BALDE C/15 KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 07/07/2003 | 121.12 | 00046850686453 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS O ENCONTRO NORTE NORDESTE D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 07/07/2003 | 199.86 | 00022588213472 | ANANÍZIA AZEVEDO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMBIE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 07/07/2003 | 199.86 | 00037997742468 | IGIA VANIA PINHEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMBIE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 07/07/2003 | 199.86 | 00029975638449 | GERALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 07/07/2003 | 199.86 | 00015116638472 | ZABDIEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 07/07/2003 | 199.86 | 00037997718400 | EDNALDO ELEUTÉRIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 07/07/2003 | 199.86 | 00051858738415 | FLÁVIA MARIA BARRETO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL/RN, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010010 | 07/07/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática conforme contrato nº035/02 referente ao mês de abril/03 conforme documentos elm anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 07/07/2003 | 5903.00 | 03500953000107 | M. C. ENGENHARIA LTDA | O presente empenho refere-se a reforma da passarela de acesso ao gabinete do Prefeito conforme ordem de compra/serviço nº054/03 conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 07/07/2003 | 3950.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | O presente empenho refere-se à serviços elétricos e remanejamento de cargas do gerador do Centro Administrativo conforme ordem de compra e serviços nº024/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 07/07/2003 | 2000.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | O presente empenho refere-se ao pagamento da 12ºparcela do contrato 021/02 de manutenção preventiva e corretiva no grupo gerador do mês de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 07/07/2003 | 650.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | O presente empenho refere-se a serviços de desentupimento e retirada de detritos do sistema de esgotamento sanitário conforme ordem de compra/serviços nº025/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010018 | 07/07/2003 | 4658.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | O presente empenho refere-se aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado conforme contrato nº016/02, referente ao mês de abril/2003 em anexo documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 07/07/2003 | 156.76 | 00004824946468 | FERNANDO ANTONIO E SILVA MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTO DE MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FISCALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÀO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES EM C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010040 | 07/07/2003 | 530.00 | 00045521913815 | FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE TEATRO CHAMADO "O CENTRO, A CIRCUNFERENCIA E A LEVEZA" TOTALIZANDO 30 HORAS NO TEATRO SANTA ROZA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 07/07/2003 | 248.93 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | PAGAMENTO PELA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA PELO PERIODO DE 07/07/2003 A 07/07/2004 PARA ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010043 | 07/07/2003 | 550.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO 10 CARTUCHO HP 660 PRETO PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 07/07/2003 | 3000.00 | 01483121000102 | GM GRAFICA EDITORA COMERCIO E PRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO ENCARDENAÇÃO BALANÇO GERAL/ BALANCETE ME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 07/07/2003 | 1445.10 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE AO APGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 07/07/2003 | 430.00 | 00029655366472 | BARTOLOMEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 16/06 Á 11/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/07/2003 | 1500.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO E NOTA DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 07/07/2003 | 150.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA)BUTIJOES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 07/07/2003 | 3470.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 07/07/2003 | 8184.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA DA GRANDE J.PESSOA NO PERIODO DE 01 A 30.06.2003 P/ESTA STTRNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 07/07/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO IMOVEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 07/07/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 07/07/2003 | 1100.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 07/07/2003 | 1100.00 | 00014804336400 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 07/07/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 07/07/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 07/07/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 07/07/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010011 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010012 | 07/07/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010013 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 07/07/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 07/07/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010024 | 07/07/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010025 | 07/07/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010026 | 07/07/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010027 | 07/07/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 07/07/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 07/07/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 07/07/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 07/07/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de junho, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 07/07/2003 | 1710.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado e para fazer façe as despesas com o pagamento de 03 (tres0 diárias para a cidade de São Paulo, acompanhando o senhor Prefeito na Urbis 2003 feira e comgresso internacional de Cidades, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 07/07/2003 | 1710.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar da Urbis 2003 feira e congresso internacional de cidades, conforme proposta e memorando nº0128 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 09/07/2003 | 5000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante festividade denominada São João fora de época, realizada pela Associação dos Moradores do Procind, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 09/07/2003 | 1500.00 | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA ME | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação finceira desta elidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante festividade revivendo o São João, no Bairro da Torre, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 09/07/2003 | 4000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW-PRODUÇÕES, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, refente a divulgação através de trio eletrico das festividades Juninas dos Bairros de Mangabeira e Valentina de Figueiredo, conforme documentação e orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010113 | 09/07/2003 | 5500.00 | 00025092782404 | marco aurelio de medeiros costa | Valor ref. a implanta‡Æo de sistema para cadastramento dos usu rios dos Shopping Popular 4400 e Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 09/07/2003 | 2890.00 | 05055573000136 | Ribeiro e Pimentel Adv. Ass. S/C Ltda | Valor referente consultoria jur¡dica para elabora‡Æo dos contratos de concessÆo de uso dos box dos Shoppings Populares, 4.400 e Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 09/07/2003 | 4500.00 | 00013304402420 | GERUZA MARIA FELINTO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuiçao financeira para custear as despesas com uma cirurgia de histerctomia oforoplastia de ovário direito lise de aderência, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 09/07/2003 | 500.00 | 00038005301472 | EDVAN RODRIGUES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 09/07/2003 | 433.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 09/07/2003 | 735.50 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GIROFLEX E CIRENE EM VEICULOS E MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 09/07/2003 | 150.00 | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTA€OES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA NA REVISTA A TRIBUNA DE INETERESSE DESTA STTRANS NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 09/07/2003 | 472.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO QUE PARTICIPAM DE ENICIAÇÃO AS ARTES NO PERIODO DE 01 A 30.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 09/07/2003 | 9556.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE JOÃO PESSOA C/VENCIMENTO EM 21.07.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 09/07/2003 | 1998.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BELO HORIZONTE/J.PESSOA P/A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA P/PARTICIPAR DE CURSO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 09/07/2003 | 1056.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/TERESINA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 09/07/2003 | 5141.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 09/07/2003 | 149.62 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 09/07/2003 | 120.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE-SEN | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA P/PARTICIPAR DO CURO DE MECANICA A DIESEL NO PERIODO DE 07.07.2003 A 01.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 09/07/2003 | 1148.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 02 E 03.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 09/07/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTO PELO CONTRATO 001/2000 DO MES DE JUNHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 09/07/2003 | 1500.00 | 35593706000199 | UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE NOTA DE EMPENHO E ORDEM DE PAGAMENTO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 09/07/2003 | 5600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS, SENDO DOIS TIPO COROLLA E UM CORSA SUPER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 09/07/2003 | 3630.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 09/07/2003 | 1551.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SERVIDORA JANNE FERREIRA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010101 | 09/07/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 PELO PERIODO DE 20/06 A 19/07 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 09/07/2003 | 23329.23 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 09/07/2003 | 1579.70 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (GEFIP) DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 09/07/2003 | 0.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA CORRENTE 0066/7 DEBITADA EM 05/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0010071 | 09/07/2003 | 2000.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 12A. PARCELA DO CONTRATO 021/02 DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 09/07/2003 | 4658.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0010085 | 09/07/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 09/07/2003 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS DEESTA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 334/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 09/07/2003 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO N. 334/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 09/07/2003 | 680.00 | 00020332912434 | EDMILSON FERNANDES MOREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 09/07/2003 | 7658.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na manutenção de ar-condicionado, centrais de água e frezeres das Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/07/2003 | 1200.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 09/07/2003 | 720.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da R. Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de janero, fevereiro e março. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 09/07/2003 | 14650.29 | 04326123000178 | S&L - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 09/07/2003 | 6500.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados no retelhamento, revisão das inst. Hidráulicas, elét. e sanit. em Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 09/07/2003 | 1800.00 | 00056976160400 | EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de instalações elétricas em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 09/07/2003 | 7500.00 | 02131020000127 | APC ELÉTRICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na instalação de 300 ventiladores nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 09/07/2003 | 1500.00 | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGÃO CALDAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 09/07/2003 | 13800.00 | 03754632000139 | CONSTECH ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar de Castro, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 09/07/2003 | 199.86 | 00046723048415 | MARIELE CHAGAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA A CIDADE DE NATAL, DIAS 17 E 18/07/2003, DESTINADA A RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, A FIM DE PROMOVER A POLÍTICA DE MEIO AMBIE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/07/2003 | 1559.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINO JOAO PESSOA/SALVADOR/ARACAJÚ/JOAO PESSOA, PARA O SECRETÁRIO JOSIMAR L. VIANA E CH. GABINETE SERGIO DE V. C. CHAVES, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA ANAMMA EM SALVADOR/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/07/2003 | 388.00 | 00000954564499 | SEBASTIÃO MARCONE TORRES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS)CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/07/2003 | 225.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANULA NASAL N"0 NEONATAL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 09/07/2003 | 1270.60 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3880 UNDS.DE PÃES DE 50GR., 46 PCTS.DE PÃES DE CAIXA E 378 PCTS.DE BISCOITO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 09/07/2003 | 1345.60 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.180 UNDS.DE PÃES DE 50GR., 46 UNDS.DE PÃES DE CAIXA, 24 KG.DE TORTA, 224 PCTS.DE BISCOITO E 12 PCTS.DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 09/07/2003 | 105.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR KOLBACH DE 2CV.04POLOS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 09/07/2003 | 4899.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 CXS.DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES, 30 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2.0C/AGULHA, 07 CXS.DE NYLON 3-0 C/AGULHA E 02 CX.DE SEDA 2-0 C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 09/07/2003 | 369.70 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 BLC.DE PAPEL P/CARDIOTOCOGRAFIA TERMOSSENSIVEL DE MARCA TOITU P/CARDIOTOCOGRAFO MOD.MT325/MT/332/MT333+DESP.DE SEDEX., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 09/07/2003 | 2000.00 | 41223207000102 | COESP-CENTRO ODON TOLOGICO DE ESTUDOS E PESQUISAS | VLR. EMPENHADO REF. A 40 (QUARENTA) ADESÕES OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS QUE COMPÕEM ESTA SECRETARIA, AO PRECO UNIT[ARIO DE R$50,00 (CINQUENTA REAIS)CONF. OF. 0025 E 0026/2003, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 09/07/2003 | 4600.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERC.-P. FISICA, DAS UBS, SEDE, ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITARIO IV, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 371/2003, E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 09/07/2003 | 500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTAUAIS DE PRONTO PAG.C/SERVICOS DE TERCEIROS P JURIDICA DAs UBS, SEDE ESCOLAS,CRECHE E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. OFICIO 371/13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010095 | 09/07/2003 | 3948.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EEMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM MAT.CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS CONF,OFICIO 69/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 09/07/2003 | 3167.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERVICOS DE TERRCEIROS PESSSOA FISICA DO CAME/PRIMAVERA PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OFICIO N/69/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010097 | 09/07/2003 | 885.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO CAME/PRIMAVERA.CONF.OFICIO 69/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 09/07/2003 | 4200.00 | 00034326197404 | IVANIA MARIA CAVALCANTI O. | EMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGEANCIAA.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 09/07/2003 | 9849.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA,CONF.TP014/2003.CONTRATO 132/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 09/07/2003 | 566.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF. INSTALACAO DE DIVISORIAS COM PORTA E BATEDOR DE PORTA NO PSF JARDIM PLANALTO CONF.ORC. E MAPA COMP.EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 09/07/2003 | 10818.15 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF. AO CORTE DE 7% NO PROCESSAMENTO DE AGOSTO /02.CONF. MEMO /DCAA N/106/2003. E REQ. 102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 09/07/2003 | 24793.60 | 01169999000160 | REIFASA COMERCIAL LTDA. | 24-COMPRESSOR ODONTOLOGICO S/OLEO C/REGULADORA ,CAP.MIN.26 LTS/V-M/FIAC -RGMS-ISENTO TP027/03 CONTRATO 155/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 09/07/2003 | 195.00 | 48254833000105 | INDUSTRIA DE ARTEFAS DE PAPEL ANHANGUERA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO EXPEDIENTE, CONF. TP034/03. CONTRATO 166/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 09/07/2003 | 1260.00 | 23570369000135 | SPI-SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE CONF.TP034/03 AE 1471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010118 | 09/07/2003 | 31800.00 | 95799201000107 | ADLIN PLASTICOS LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE KITS COM KOLPOFIX 30 P/COLETOR CITOLOGICO. CONF.CONTRATO 168/2003 AE 1475. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 09/07/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF.TERMO ADITIVO VINCULADO AO TERMO DO CONTRATO 070/2002.DO CONVITE 021/2002.NO PERIODO 10/06/03 A10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672002 | 0010086 | 09/07/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702002 | 0010087 | 09/07/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/02, REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010088 | 09/07/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 09/07/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 09/07/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02 REFERENTE AO MES DE MARCO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 09/07/2003 | 204739.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DA PMJP CONFORME OFICIO N. 691/GS-DIPPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 09/07/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DA SEDEC CONFORME OFICIO N. 691/GS-DIPPAG, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 09/07/2003 | 750.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de instalação de rede telefônica interna para 15 linhas, conforme ofício nº 084/03 e ordem de compra/serviço nº041/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010174 | 11/07/2003 | 3900.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 025/01, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 11/07/2003 | 15000.00 | 09248717000121 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 11/07/2003 | 15000.00 | 09248717000121 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 11/07/2003 | 7930.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS C/ CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO NR.024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 11/07/2003 | 7930.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS C/ CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME CONTRATO NR.024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 11/07/2003 | 6000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 11/07/2003 | 5243.00 | 24505711000186 | AGUIAR COMERCIO DE AVES DE RACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, NOS MESES DE DEZEMBRO/2002, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00020751672491 | rosicleide frança da silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PARQUE HENRIQUE VIEIRA DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00064583295472 | WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO A CANTORA WERLAINY E BANDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00040496104772 | LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR SAPE E BANDA , CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 11/07/2003 | 1300.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SABOR DE MEL, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 11/07/2003 | 1300.00 | 00017898226704 | MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHO | REFERENTE AOA PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 11/07/2003 | 1300.00 | 00048664863415 | JOAO BATISTA MORENO FERREIRA | REFERENT AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ CAÇUA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 11/07/2003 | 1300.00 | 00055945376434 | JOANA DARC BATISTA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA SWING NORDESTINO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00003295149461 | ELY PORTO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA AS PAREAS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA VIAGRA,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00008671885453 | GIVALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA RELUZ , CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA OS TRÊS DO XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 11/07/2003 | 1800.00 | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA XAMEGO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJÃO E BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 11/07/2003 | 1300.00 | 00039797732487 | JOSE ARIOSMAR BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR AMARAL DE ARARUNA E BANDA,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00022625704420 | EDSON PESSOA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FILHOS DO NORDESTE, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00080466230400 | MARTINHO BATISTA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA LOUKA SEDUÇÃO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 11/07/2003 | 1500.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | REFERWNTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA REMIX, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 11/07/2003 | 1800.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AO CANTOR CICINHO LIMA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 11/07/2003 | 1800.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO AO CANTOR JAIRO MADRUGA A BANDA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 11/07/2003 | 1800.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA PIMENTA DE CHEIRO,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 11/07/2003 | 3600.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO COM MINITRIO EM SERVIÇO DE BAIRROS DA CAPITAL, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 11/07/2003 | 4700.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS CHEIRO DE FORRÓ E FORRÓ BALANÇO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010173 | 11/07/2003 | 59748.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | 12 CADEIRA ODONTOLOGIA AUTOMATICA, COM COMANDO NO PE,COM ESTOFADO SEM COSTURA RGMS..,REFLETOR ACOPLADO, UNIDADE DE AGUA COM SUGADOR., MOCHO ODONTOLOGICO C/ENCOSTO E RODIZIO.,EQUIPO TIPO KART C/TAMPA INOX.SERINGA TRIPLICE RGMS.10101130030., 12-APARELHO FOT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 11/07/2003 | 2825.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | 05 APARELHO FOTOPOLIMERIZANTE OM LUZ NA FAIXA DE 350 A 500 NAM.LUZ\ AZUL,SINALIZACAO SONORA, FILTROS ESPECIAIS,SISTEMA DE REFRIGERACAO COM EXAUSTOR (VENTILADOR) ELETRONICO,PONTIRA D FIBRA OTICA RIGIDA REMOVIVEL E AUTOCLAVEL COM GIRO DE 360 GRAUS. RGMS M/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 11/07/2003 | 44280.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | 12 CADEIRAS DE ODONTOLOGIA AUTOMATICA MOTORIZADA NO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DO MOTOR ,COMANDO DE PEDAL MOVEL,COM ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO E ESTOFADO SEM CUSTURA *M/NAVY ATRAM-REFLETOR ODONTOLOGICO ACOPLADO A CADEIRA ESTRUTURA TUB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010182 | 11/07/2003 | 1075.00 | 01727280000105 | JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMA | EMPENHO REF.FORNECIMRNTO MAT.CONSUMO,CORRESPONDENTE 25% DA TP 0006/2003 TERMO ADITIVO 001/03.DO CONTRATO 073/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010185 | 11/07/2003 | 3604.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO .CARTUCHOS HP 6614.,51649.,6625.,6615.,E HP51629.,TONER P/IMPRESSORA LEXMARX E210. CONF.MEMO 053/03 N/I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 11/07/2003 | 3676.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 RLS.DE ALGODÃO C/500GR., 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº20, 60 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE DE 13 LTS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 11/07/2003 | 2436.12 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.DE AGULHA DESC.25x07(CX.C/100UNDS), 20 PCTS.DE COLETOR DE URINA INF.FEMININO ESTERIL, 10 PCTS.DE MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 11/07/2003 | 2400.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.400 PARES DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL Nº7,5, 600 PARES DE LUVAS CIR.ESTERIL Nº8, 2.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P. E 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 11/07/2003 | 1327.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 DZS.DE AGULHA DE SUTURA KEITH RETA Nº05, 200 UNDS.DE ELETRODO DESC.CARDIACO, 500 UNDS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 11/07/2003 | 1366.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE KIT DRENAGEM TORAXICA P/NEONATOLOGIA, 4.000UNDS.DE SERINGAS DE 5ML.C/AGULHA E 04 PAT.DE TOUCA LATEX Nº204., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 11/07/2003 | 1891.32 | 11939923000120 | MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 220 UNDS.DE AGULHA P/RAQUI DESC.25G(80x50)C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, MARCA BD(CX.C/50UNDS), 1.800 UNDS.DE SERINGA 10ML C/AGULHA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 11/07/2003 | 1126.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DESTINO JOAO PESSOA/BRASÍLIA/JOAO PESSOA, PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, DESTINADA A REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 11/07/2003 | 78.38 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIA DO RIO PARAIBA, NO AUDITÓRIO DA FIESP, NO DIA 23/07/03, CONFORME DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 11/07/2003 | 35.62 | 00036165581404 | ANTONIO CARLOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO A DIR. DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ALEUDA MARIZ M. TAVARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 11/07/2003 | 2046.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, DESTINO JOAO PESSOA/PORTOALEGRE/JOAO PESSOA, PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA ANAMMA, PERÍODO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 11/07/2003 | 7910.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D`AGUA COM CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE DE 16.000 LTS, COM MOTORISTA E MANEJADOR, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02 A 06/03/2003, PARA IRRIGAÇÃO DOS COQUEIROS TRANSPLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 11/07/2003 | 11157.71 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF. AOS SERVICOS HOSPITALARES CONF. RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 11/07/2003 | 7968.59 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | empenho ref. aquisiçao e material medico hospitalar necessario para a cirurgia no paciente Jose Leandro C. de Souza , conf. solicitaçao e laudo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010163 | 11/07/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 10/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010164 | 11/07/2003 | 19.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 27/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010172 | 11/07/2003 | 4000.00 | 01870000000105 | EMPRESA VIAÇAO TARGINO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS PARA CIDADE DE SAO LUIZ NO ESTADO DO MARANHÃO TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 11/07/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCI A1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 25/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 11/07/2003 | 5.32 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 16/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010169 | 11/07/2003 | 8.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 13/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010179 | 11/07/2003 | 1.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 17/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 11/07/2003 | 0.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 23/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 11/07/2003 | 0.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 18/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 11/07/2003 | 2904.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 18.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 11/07/2003 | 2515.05 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÕES NO PERIODO DE 01 A 31.05.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 11/07/2003 | 2258.60 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÕES NO PERIODO DE 01 A 30.06.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 11/07/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TERCEIRA PARCELA DO SERVIÇO DE ASSESSROIA E CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS ENVOLVENDO A FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS(DESENVOLVIMENTO,IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO) E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 11/07/2003 | 103.60 | 40965618000100 | MITILENE & CORDEIRO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE COLORIDO(MAPA DE JOÃO PESSOA) P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 11/07/2003 | 1993.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/10 PARCELA DO INSS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 11/07/2003 | 499.62 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 14/07/2003 | 21000.00 | 04815773000187 | NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES A SEREM IMPLANTADOS NA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 14/07/2003 | 140.00 | 02870281000169 | COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO LASER HP P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/07/2003 | 96.36 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VEDACIT,CORALAR E VEDAJA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 14/07/2003 | 3271.56 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 14/07/2003 | 120.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DO MES DE JUNHO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 14/07/2003 | 48.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TELEFONE EUROSET 805 SIEMENS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010242 | 14/07/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS CFE CONTRATO 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0010245 | 14/07/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.06.2003 A 21.07.2003 CONFORME CONTRATO Nº 003/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 14/07/2003 | 125.05 | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PROPOCIONAIS E DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 532/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 14/07/2003 | 1400.00 | 00015131335434 | SILVÂNA SOARES RIBEIRO | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de instrutora do curso Aperfeiçoamento Profissional para Secretárias, num total de 40 h/aula, conforme memorando nº020/03-CETRE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 14/07/2003 | 8000.00 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL COM INFORMAÇÕES MENSAIS DOS BOLETINS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO MUNICIPAL E BOLETINS DE LICITACÕES CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO E ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 023/03 E DOCU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010257 | 14/07/2003 | 1950.00 | 00063087847704 | MARIA HELENA G. DE AGUIAR | Valor referente a revisÆo ortogr fica e gramatical do Regimento Interno dos Shoppings Populares, 4.400 e Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010288 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | Valor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010289 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | Valor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010290 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | Valor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010292 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00007229054400 | JoÆo de Deus Cabral | Valor referente a 2/6 parcela do contrato de servi‡o para atender ao Shooping 4 400 e comer. Durval Ferreira, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010301 | 14/07/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a 2/6 parcela do contrato, para atender ao Shopping 4 400 e comer. Durval Ferreira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 14/07/2003 | 532.96 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, objetivando participar do seminário empreendedorismo-esperencia e desenvolvimento local e consorcio Inter Municipal, conforme proposta memorando anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 14/07/2003 | 532.96 | 00014621126504 | MARIA DO ROSARIO SOARES DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, objetivando participar do seminário empreendedorismo-esperencia e desenvolvimento local e consorcio Inter Municipal, conforme proposta e memorando anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 14/07/2003 | 242.24 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, transportando Assossores a serviço, coforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 14/07/2003 | 66.62 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, para o aeroporto Guararapes, quando da sua viagem para a Espanha, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 14/07/2003 | 115.07 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito no aeroporto Guararapes, quando da sua chegada da viagem para a Espanha, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 14/07/2003 | 115.07 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, para o aeroporto Guararapes, quando da sua viagem para a Espanha, corfeme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 14/07/2003 | 115.07 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empehado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, objetivando buscar o senhor Prefeito, no aeroporto Guararapes, quando da sua chegada da viagem para a Espanha, conforme proposta anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/07/2003 | 900000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR REFERENTE AO PGTO SALDO MEDIÇÃO MES MAIO/2003 E PARTE MEDIÇÃO JUNHO/2003.CONF CONTRATO 013/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 14/07/2003 | 110000.02 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO 1 ETAPA CONF TP 005/2002 E CT 028/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 14/07/2003 | 7500.00 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL A SER DESENVOLVIDO NO NOVO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 14/07/2003 | 157.14 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ SETOR ODONTOLOGICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 14/07/2003 | 157.20 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORE 40W REATOR 40W START 40W E LUMINARIA TUB P/LAMP DE 40W.PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 14/07/2003 | 5000.00 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA | VLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 14/07/2003 | 1273.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE PASSAGEM AEREA PARA ESTA AUTARQUIA.JPA/SPA/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 14/07/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 14/07/2003 | 65.66 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE BRITA,CAL,SACO E ARAME RECOZIDO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 14/07/2003 | 2400.00 | 00013324322472 | JOAO BATISTA SOARES | VLR EMPEMHADO FAZER FACE PGTO DESERVÍÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DA TORRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 14/07/2003 | 1151.80 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA ESTA AUTARQUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 14/07/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A SUPRIR AS NEVESSIDADES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 14/07/2003 | 27958.76 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA REF. AO MES DE JUNHO/2003. CONFORME CONTRATO Nº08/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 14/07/2003 | 40790.60 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 14/07/2003 | 884.55 | 04857830000190 | Cartucho e Toner Ltda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE CARTUCHOS E FITAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 14/07/2003 | 1110.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GESTAO FINANCEIRRA E CONÁBIL E DE EQUIPAMENTOS REF. AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 14/07/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS PRESTADOS DA GUARDA MUNICIPAL CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 14/07/2003 | 780.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUIGUEL DE MICROCOMPUTADORES NO PERÍODO DE 02/06 A 01/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 14/07/2003 | 750.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | O presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de quentinhas, conforme ordem de compra/serviço nº073/03 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 14/07/2003 | 1710.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem com destino ao Rio de Janeiro, no dia 21/07/03, realizar visita técnica para tratar de assuntos sobre o PMI/BNDES, junto a Prefeitura de Juiz de Fora, e participar do Congresso URBIS 2003 (Feira e Con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 14/07/2003 | 982.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 14/07/2003 | 2688.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Brasilia/João Pessoa, em nome dos servidores Jorge Freitas do Amaral e Ana Maria Tomaz F. de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 14/07/2003 | 1305.20 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 14/07/2003 | 2984.80 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 14/07/2003 | 7685.60 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 14/07/2003 | 1414.40 | 01927620000133 | CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 14/07/2003 | 4404.40 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 14/07/2003 | 800.80 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 14/07/2003 | 6682.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 14/07/2003 | 3078.40 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 14/07/2003 | 2272.40 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 14/07/2003 | 3842.80 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 14/07/2003 | 5621.20 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 14/07/2003 | 6156.80 | 01917255000186 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 14/07/2003 | 3894.80 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 14/07/2003 | 5439.20 | 01951670000156 | CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAIS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 14/07/2003 | 1752.40 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 14/07/2003 | 2454.40 | 01908983000121 | CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 14/07/2003 | 1502.80 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 14/07/2003 | 2106.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 14/07/2003 | 1471.60 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 14/07/2003 | 1591.20 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 14/07/2003 | 5231.20 | 01933350000173 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 14/07/2003 | 2303.60 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 14/07/2003 | 3749.20 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 14/07/2003 | 2158.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 14/07/2003 | 3203.20 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 14/07/2003 | 4071.60 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 14/07/2003 | 3442.40 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 14/07/2003 | 5002.40 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 14/07/2003 | 3270.80 | 01929872000010 | CAIXA ESCOLAR ARNALDO DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 14/07/2003 | 1669.20 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 14/07/2003 | 3260.40 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 14/07/2003 | 7941.96 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 14/07/2003 | 1929.20 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 14/07/2003 | 5964.40 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 14/07/2003 | 3510.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 14/07/2003 | 2605.20 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 14/07/2003 | 2766.40 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 14/07/2003 | 7846.80 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 14/07/2003 | 2277.60 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 14/07/2003 | 6463.60 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 14/07/2003 | 3967.60 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 14/07/2003 | 1060.80 | 01932354000137 | CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODAT | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 14/07/2003 | 1892.80 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 14/07/2003 | 5241.60 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 14/07/2003 | 3666.00 | 01979595000131 | CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 14/07/2003 | 3078.40 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 14/07/2003 | 3556.80 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 14/07/2003 | 7961.20 | 01929888000104 | CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 14/07/2003 | 5106.40 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 14/07/2003 | 3302.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 14/07/2003 | 4170.40 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 3º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 14/07/2003 | 916.00 | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 14/07/2003 | 916.00 | 00031857477472 | ROSEMBERG DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 14/07/2003 | 916.00 | 00083932739434 | AMILTON ANTONIO LIMA SIMÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 14/07/2003 | 916.00 | 00039642097400 | STANLEY DE SOUZA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 14/07/2003 | 458.00 | 00067522149487 | MARIA INEZ DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 14/07/2003 | 916.00 | 00048474290449 | ELINAIDE ALVES DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 14/07/2003 | 916.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 14/07/2003 | 458.00 | 00078876567453 | EDILEUSA MOTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 14/07/2003 | 916.00 | 00067391915491 | SANDRA CRISTINA MORAIS DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 14/07/2003 | 458.00 | 00033973830487 | MARIVETE SANTOS DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 14/07/2003 | 916.00 | 00044156251420 | KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 14/07/2003 | 458.00 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 14/07/2003 | 458.00 | 00021905193491 | IVONETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 14/07/2003 | 574.00 | 00094208450444 | LEONARDO MEDEIROS MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 14/07/2003 | 458.00 | 00016046803420 | OLGA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 14/07/2003 | 458.00 | 00021992797404 | LOURDINETE SILVA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/07/2003 | 458.00 | 00029390435404 | MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 14/07/2003 | 458.00 | 00091018510478 | MICHELINE PATRICIA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 14/07/2003 | 458.00 | 00020564325449 | SHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/07/2003 | 458.00 | 00002655512421 | ROBERTA FELIX SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 14/07/2003 | 916.00 | 00028728858387 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 14/07/2003 | 916.00 | 00023807482415 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 14/07/2003 | 458.00 | 00061729779034 | ANA CLAUDIA LOPES DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 14/07/2003 | 458.00 | 00074503278487 | ALINE TEIXEIRA DE ARAUJO LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 14/07/2003 | 458.00 | 00072732393487 | ROSEMARY MARINHO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 14/07/2003 | 458.00 | 00025103075415 | MARIA LUCIA GUEDES PINHEIRO SEABRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 14/07/2003 | 458.00 | 00024168661415 | MARA LUCIA SANTOS FONSECA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0010218 | 14/07/2003 | 6319.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 14/07/2003 | 1330.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PARES DE LUVAS CIR.EST.Nº8 E 600 PARES DE LUVAS CIR.EST.Nº7,5., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 14/07/2003 | 1577.90 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 DZS.DE ATADURA CREPOM 30CmX4,5M., 03 CXS.DE JELCO Nº24, 200 UNDS.DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO 2000ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 14/07/2003 | 862.50 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NPT 300ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 14/07/2003 | 752.99 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50PCTS.DE GAZE 7,5x7,5CM.NÃO ESTERIL,08 DOBRAS, 01 PCT C/200 UNDS.DE MICROLANCETAS DESC., 1.000 UNDS.DE SCALP Nº21 ESTERIL E 150 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC.3VIAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 14/07/2003 | 543.50 | 05473014000146 | MESQUITA COM. DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 E 500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL, 50x45CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 14/07/2003 | 28.40 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 14/07/2003 | 972.00 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 UNDS.DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, 60 UNDS.DE LAMPADAS FLUORESCENTE 20W, 20 UNDS.DE REATORES CONVENC.40W. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 14/07/2003 | 31.96 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE FECHADURA SOPRANO CILINDRO CR. E 01 PC.DE FECHADURA PAPAIZ FECHADURA ART720CR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010274 | 14/07/2003 | 5280.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PG.COM MAT.DE CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DAS UBS .CONF.OFICIO 121/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 14/07/2003 | 2664.80 | 00002040794468 | JOSEFA GENILDA FREIRE MEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.04 DIARIAS PARA DIRETORAS DOS DISTRITOS I,II,III, PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA REALIZAR-SE-A EM BRASILIA NO PERIODO 29/07 A 02/08/03 CONF. OFICIO 388/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010296 | 14/07/2003 | 1375.00 | 00665448000124 | ABRASCO | EMPENHO REF.05 INSCRICOES DOS DIRETORES DOS DIST. SANITARIOS DESTA SESAU P/ PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA CONF.OFICIO CIRC.394/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010305 | 14/07/2003 | 18966.43 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | EMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DOCONTRTO POR MAIS 30DD 05/06/A 05/07/03 CONF.TERMO ADITIVO N/007/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010310 | 14/07/2003 | 174880.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | VLOR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 190/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010314 | 14/07/2003 | 428381.48 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC DO MES DE MAIO CONF. MEMO DCAA N/155/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 14/07/2003 | 3000.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BATUQUE E BAIÃO DE DOIS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 14/07/2003 | 1800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO A BANDA MEL DE PAIXÃO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 14/07/2003 | 1800.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ SALGADO, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 14/07/2003 | 5000.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS SOL DE VERÃO, SWING DO FORRÓ E BANDA TENTACULOS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 14/07/2003 | 6000.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS OUSADIA, AUÊ E TATAROS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 14/07/2003 | 6300.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BRILHANTE, VÊNUS E CICLONE, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 14/07/2003 | 6480.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM ESGOTO E LIMPEZA DE FOSSA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, PIAS, VASOS E RALOS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/07/2003 | 7500.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, CAMARINS, TRIO ELÉTRICO, PAVILHÃO CENTRAL E PAVILHÃO DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2003, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 14/07/2003 | 1500.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL A BANDA FORRÓ LIVRE, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 14/07/2003 | 2017.75 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/07/2003 | 2000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 14/07/2003 | 619.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 14/07/2003 | 4433.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 14/07/2003 | 1500.00 | 00015145379404 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO MUSICAL A BANDA MEGALOPE, CONFORME CONVENIO 188/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 14/07/2003 | 43.20 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PARA O REGISTRO DAS AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL REALIZADO JUNTO ÀS COMUNIDADES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 14/07/2003 | 162.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONTRATO DE REPASSE 0106221-09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 14/07/2003 | 250.70 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE CARTAZES,CERTIFICADOS, APOSTILAS DOS CURSOS DDESTINADOS AOS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 14/07/2003 | 17.00 | 08335739000247 | CÂMERA SHOP LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 FILMES DE 36 POSES CADA, DESTINADOS AO REGISTRO DAS AÇÕES DO TRABALHO SOCIAL REALIZADO PELA SETRAPS COM OS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 14/07/2003 | 119.77 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS CURSOS PARA OS MORADORES DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 14/07/2003 | 226.73 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO.RECURSO DE CONTRAPARTID | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 14/07/2003 | 453.27 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO.RECURSO DO CONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/07/2003 | 212.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDAS PARA VIOLÃO E PELES DE ANIMAIS PARA INSTRUMENTO DE PERCURSSÃO DA OFICINA DE MÚSICA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 14/07/2003 | 469.97 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA AS OFICINAS DO PETI..RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 14/07/2003 | 641.09 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS,UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 14/07/2003 | 2576.92 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 14/07/2003 | 480.00 | 00003794758471 | VALDIRA DA SILVA VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010374 | 14/07/2003 | 7000.28 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME CONVITE 007/2003 E CONTRATO 014/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 14/07/2003 | 440.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 14/07/2003 | 420.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 14/07/2003 | 420.00 | 00002706275456 | JARLENE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 14/07/2003 | 480.00 | 00080466176449 | JOSEFA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPSA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE"PROTOCO DE PARCERIA",FIRMADO ENTRE O UNIPÊ E A PMJP, MESES MAIO E JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 14/07/2003 | 1026.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O CORDENADOR DESTE ORGAO PARA REUNIAO DA GLP, CARTEL, ADUTERA€AO NO PESO, DISTRIBUI€AO, NA CIDADE DE MACEIO NO DIA 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 14/07/2003 | 684.00 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DESTE ORGAO NA REUNIAO DA GLP, CARTEL, ADUTERA€AO NO PESO, DISTRIBUICAO, NA CIDADE DE MACEIO NO DIA 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 14/07/2003 | 6965.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AERAE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0010298 | 14/07/2003 | 1590.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículo tipo passeio, correspondente ao mês de maio de 2003, conforme contrato nº20/03 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0010431 | 15/07/2003 | 2480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRTATO 018/03, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010455 | 15/07/2003 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 15/07/2003 | 505.40 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 014246, ANTERIORMENTE EMITIDO E CANCELADO POR FALTA DA ASSINATURA DO TESOUREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 15/07/2003 | 7900.00 | 10736494000120 | TRANSPORTADORA SAO BERNARDO LTDA | referente ao pagamento de transportes de terra vegetal, adubo organico, cal virgem, transportes de cepas de mangueiras de areas publicas e de coqueiros para orla maritima | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010401 | 15/07/2003 | 7000.28 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE Nº 007/2003 E CONVITE Nº 014/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 15/07/2003 | 5925.00 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONTRAPARTIDA NAO APLICADA DO CONVENIO 28/2002-MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO-PMJP/SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 15/07/2003 | 3060.00 | 00000022492437 | FABIANO PEREIRA DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REF. SERVICOS EVENTUAIS A SEREM REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU.CONF.MEMO N/65/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010397 | 15/07/2003 | 15528.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EEEMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONF. CONVITE 007/2003.GASOLINA 6.000 LTS.,DIESEL2.600LTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 15/07/2003 | 40.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | EMPENHO REF.REVISAO DE 6.000KM DA MOTO PLACA MOW 4120. DO PEVA CONF.MEMORANDO N/182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 15/07/2003 | 1700.00 | 00014427419453 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE LIMA | EMPENHO REF.LOCACAO IMOVEL RUA RANULFO LOURENCO DOS SANTOS- PADRE ZE CONF.CONTRATO N/177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 15/07/2003 | 2940.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COM SERV TERC.PESSOA FISICA CONF.OFICIO N/121/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 15/07/2003 | 75.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO E OUTROS | EMPENHO REF.EXAME DE TOPOGRAFIA COREANA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETH DANIEL DOS SANTOS.CONF.REQ.E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 15/07/2003 | 580.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF,ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG.C/SERV. TERCEIROS P.JURIDICA DAS UBS E EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF.OFICIO N121/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0010467 | 15/07/2003 | 23292.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONF. CONVITE 007/03. GASOLINA 9.000 LTS., 3.900 O.DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 15/07/2003 | 3200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR. EMEPENHADO REF. A CONFECCAO DE 40.000 (QUARENTA MIL) FORMULÁRIOS DE DOMICILIO DO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº070/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 15/07/2003 | 390.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 (UMA) PLACA EM CHAPA DE ZINCO 30 E PINTURA DAS FAIXAS INTERNAS E EXTERNAS NAS PAREDES DO PSF DO J. PLANALTO UNIDADE I E II, CONF. ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 15/07/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO III, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO III, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 15/07/2003 | 4200.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVICOS DE TERCEIROS-P.FISICA, DAS UBS E PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO III, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 15/07/2003 | 4000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP. EVENTUAIS E PRONTO PAG. COM SERV.TERCEIRO P FISICA HGSI CONF.OFICIO N/536/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 15/07/2003 | 8000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERV.TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO N/5362003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 15/07/2003 | 28000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.EVENTUAIS DE PRONTO PAG. COMM MATERIAL DE CONSUMO DO HGSI.CONF.OFICIO N/536/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 15/07/2003 | 283526.60 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO L | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA CAMPANHA DE QUEIMADOS JANEIRO A ABRIL /2003.ARQUIVO CARED2378-2394-2408 E 2425 TXT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010525 | 15/07/2003 | 83400.00 | 24489510000132 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | EMPENHO REF.MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 100 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF. PEERIODO DE 06 MESES CONF. CONVENIO N/0007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 15/07/2003 | 241.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | EMPENHO REF.EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FORD /FIESTA GL PLACA MOQ 7860,7870,7830 MNU 1206 E 1196. PERTENCENTE A ESTA SESAU CONF. MEMO N070/-NA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 15/07/2003 | 6507.24 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EEEMPENHO REF.PROCESSAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CONF.REQ.N/104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 15/07/2003 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO REF. EXAME DE ESPIROMETRIA A SER REALIZADOS NO PACIENTE RAFAEL FREIRE MACHADO CONF.REQ. ORC.E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 15/07/2003 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE ESTER SANTINA DONASCIMENTO .CONF. REQ.E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 15/07/2003 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE USG C/DOPPLER COLORIDO DE CArOTIDAS E VERTEBRAL A SER REALIZADOS NO PACIENTE ERMANO SEVERIANO DA SILVA CONF. REQ. E MAPA COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 15/07/2003 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF. EXAME DE ULTRASON COM DOPPLER COLORIDO DAS ARTERIAS DOS MENBROS INFERIORES A SER REALIZADOS NO PACIENTE JOAO MARCELINO DE LIRA CONF. REQ. ORC. EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 15/07/2003 | 190.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF. EXAME DE DOPPLER COLORIDO DO MID A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DE SOUZA.CONF. REQ.ORC.E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 15/07/2003 | 2822.25 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | EMPENHO REF.IMPLANTACAO DE PROTESE NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS E SERVICOS HOSPITALARES ,CONF. REQ. N/101/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 15/07/2003 | 1246.12 | 08323040000186 | CLINOR CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E REABI | EMPENHO REF.DIFERENCA DE PROCESSAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ORTO-TRAUMA MES DE FEV.2003.CONF.OFICIO 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 15/07/2003 | 826.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO AGUA MINERAL E GLP.CONF. PROC. 4244-MEMO SN NUCLEO ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 15/07/2003 | 4052.81 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | EMPENHO REF.SEGURO DOS AUTOMOVEIS KOMBI -MOA4968/4958 -ANO2001-MOD.2002.DO DISTRITO SANITARIO III E IV E KOMBI MOA 1926 ANO 2000-MOD2001.DIRETORIA PROMOCAO A SAUDE CONF. MEMO 085/NA /SMS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 15/07/2003 | 12600.00 | 00016232771400 | MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETINNI | EMPENHO REF.PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DE 04/07/2003 A 31/12/03.TERMO ADITIVO 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 15/07/2003 | 6000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REF. SERV.DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO UNIAO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.CONF.MEMO N/170/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 15/07/2003 | 3269.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO CONF.PROC. 4455/OFICIO 044/03 DSC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 15/07/2003 | 1514.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO.CONF. PROC,4455-OFICIO 044/2003-DSC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 15/07/2003 | 184.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.DIST.GRATUITA CONF. PROC.3412 OFICIO 328-CONSELHO TUTELAR CRIANCA. UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 15/07/2003 | 24950.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | 500-BALANCAS COMM MOLAS,GANCHO COM ALCA CAP.25 KG.SUPORTE P/PESSAGENS DE CRIANCAS DE 2 A 5 ANOS.EM NYLON DE ALTA RESSISTENCIA NA COR AZUL MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 15/07/2003 | 40.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | EEMPENHO REF.REVISAO DA MOTO YAAMAAHA YBR PLACA MOW 4190 DO PEVA REF.6.000KM CONF.,MEMO N/189/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 15/07/2003 | 1018.00 | 03442087000145 | H&T COM. DE PROD HOSP E | EMPENHO REF AQUISICAO TESOURAS P/GESSO., ALICATE (ABRIDOR DE GESSO) CONF.PROC. 179-OFICIO 206/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 15/07/2003 | 22680.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. PRESTACAO DE SERV.DE CONSULTORIA TECNICA NA IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ,CONTROLE ,AVALIACAO E AUTITORIA DO SUS.NO PERIODO DE 02/07/2003 A 02/10/03 SENDO R$7560,00 MENSAIS CONF.TERMO ADITIVO 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 15/07/2003 | 7186.52 | 00013191926453 | JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO 266/HGVF.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 15/07/2003 | 14592.51 | 00013194720449 | ALAN LUCIO ALVES E OUTROS | EMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF,PESSOAL (S/VINCULO) RELATIVO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO N/266/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 15/07/2003 | 2979.20 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO.PROC. 4435 MEMO 64 SET.IMUNIZACAO.SACOS., COPOS.,CX.ISOPOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010552 | 15/07/2003 | 336.00 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPEL | EEMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT. CONSUMO EXPEDIENTE.CONF.CONTRATO0164/2003.TP.034/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 15/07/2003 | 285.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE SCALP N/27., ETORNEIRINHA 3 VIAS.CONF. TERMO ADITIVO 01/2003.TP 006/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010554 | 15/07/2003 | 2509.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO TP 006/2003. TERMO ADITIVO 001/2003. BOLSas p/ colostomia. COLETOR DE URINA ,RAGMS. DRENO E EQUIPO BOMBA .[ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/07/2003 | 1300.00 | 00665448000124 | ABRASCO | EMPENHO REF.04 INSCRICOES DOS DIRETORES DOS DIST.SANITARIOS DESTA SESAU;PARA PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA CONF.OFICIO CIRC.394/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 15/07/2003 | 2131.84 | 00002040794468 | JOSEFA GENILDA FREIRE MEIRA E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.04 DIARIAS PARA AS DIRETORAS DOS DISTRITOS SANITARIOS,P/PARTICIPAREM DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA .EM BRASILIA PERIODO 29/07 A 02/08/03.CONF. OFICIO 388/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 15/07/2003 | 130.00 | 00050437216420 | FRANCILENE DUARTE T COSTA | EMPENHO REF PAG.DA GIP RELATIVO MES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO N/080/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010387 | 15/07/2003 | 54276.95 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE AGULHA HIPODERMICA DESC.40x12mm, 1.500 UNDS.DE AGULHAS HIPODERMICA DESC.13x4,5mm., 25 DZS.DE ATADURA CREPE 30Cmx3M ALGODÃO NÃO ESTERIL, 800 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18 DESC., 1.300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010389 | 15/07/2003 | 23294.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 DZS.DE AGULHA AÇO INOX CORTANTE G8, 24 DZS.DE AGULHA INOX AÇO CILINDRICA GR8, 20 DZS.DE ATADURA CREPE 15Cmx3M EM ALGODÃO NÃO ESTERIL, 1.200 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.C/VALVULA DE REFLUXO 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010390 | 15/07/2003 | 810.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 DZS.DE AGULHA SUTURA AÇO INOX KEITH RETA Nº5 E 4.500 UNDS.DE MASCARA DESCARTAVEL RETANGULAR C/DUPLA CAMADA DE MICROFIBRAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 15/07/2003 | 46080.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.500 UNDS.DE AGULHAS HIPODERMICA DESC.25x0,7mm., 12 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO(I-CATH OU INTRACATH)17Gx30,4Cm., 500 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13L., 11000UNDS.DE EQUIPO MACROGOTAS DESC.C/RO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 15/07/2003 | 162.00 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento ao fornecedor DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 15/07/2003 | 2026.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 15/07/2003 | 1531.00 | 02370649000120 | BRASUTURE IND.E COM. IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES E 10 CAIXAS DE FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA 3,0CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 15/07/2003 | 300.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 15/07/2003 | 151.81 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE DOPAMINA 50MG/10ML. E 02 CXS.DE MIDAZOLAN 15ML/3ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 15/07/2003 | 5703.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 15/07/2003 | 9657.70 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP SERVIDOR)DO MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 15/07/2003 | 9904.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 15/07/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010563 | 15/07/2003 | 30226.86 | 70064928000115 | LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 LITROS DE ACIDO MURIATICO, 12 TBS.DE ANTIFERRUGEM LUBRIFICANTE SPRAY, 30 UNDS.DE BLD.PLASTICO C/TAMPA DE 65 LITROS, 60 UNDS.DE CESTO TELADO P/LIXO EM PLASTICO, 180 UNDS.DE COLONIA P/BEBE, 900 UN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010565 | 15/07/2003 | 9810.00 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO BRANCO C/40 MTS.E/ PCTS.C/04 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010567 | 15/07/2003 | 1037.40 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 CXS.DE LAMINA\(GILLETE)EM CXS.C/03 UNDS. E 60 UNDS.DE SABÃO EM BARRA DE 01 KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010568 | 15/07/2003 | 7938.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE ESCOVA P/LIMPEZA DE UNHA EM NYLON, 180 PCTS.DE ESPONJA DE NYLON P/LIMPEZA, 2880 UNDS.DE GARRAFINHAS PLASTICA C/TAMPA 200ML., 120 UNDS.DE HIGIAPELE OU SIMILAR E OUTROS PARA ESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 15/07/2003 | 478.50 | 01755078000189 | ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P E 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3,5 S/BALÃO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010590 | 15/07/2003 | 2181.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | empenho ref.ao acrescimo de 25% da TP 006/2003, relativo ao fornecimento de material medico hospitalar conf. 01/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 15/07/2003 | 99329.00 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Refere-se ao pagamento de aquisição de equipamentos: 02 (dois) receptores GPS, marca Trimble, modelo Geoexplorer XT/TGGIS, e 01 (uma) extação total eletronica Trimble, modelo 3305DR, destinados a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano desta SEPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 15/07/2003 | 2792.00 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Refere-se ao pagamento de Treinamento do Sistema TOPOGRAFH, por pessoa, inclusive Suporte Técnico para 12 (doze) meses, destinados a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano desta SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 15/07/2003 | 199.86 | 00046850686453 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS , MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E ENCONTRO NORTE NORTE DE MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 15/07/2003 | 199.86 | 00006937789890 | GERLANIÊTA LEITE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, PARA DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS , MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E ENCONTRO NORTE NORTE DE MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 15/07/2003 | 4000.00 | 00023825731472 | ISAIAS CAMBOIM DE SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio, conforme contrato nº 038/2002, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 15/07/2003 | 2400.00 | 00076839958434 | ANDRE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato AMB/n.º 054/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 15/07/2003 | 458.00 | 00002415026409 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 15/07/2003 | 458.00 | 00009088784434 | ENIDJA CRISTINA SARAIVA ACOSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 15/07/2003 | 458.00 | 00030881617415 | GILVANETE DOS SANTOS CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 15/07/2003 | 458.00 | 00046788689415 | FERNANDO CEZAR BEZERRA DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 15/07/2003 | 229.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 15/07/2003 | 458.00 | 00022009876415 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 15/07/2003 | 1100.00 | 00071473718449 | MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 15/07/2003 | 1200.00 | 00038052652472 | GONCALO DE SOUSA PONTES JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 15/07/2003 | 458.00 | 00056966792420 | ANDREA BRONZEADO CAHINO DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 15/07/2003 | 458.00 | 00013286463434 | MARCOS DUARTE FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 15/07/2003 | 229.00 | 00016020880478 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 15/07/2003 | 458.00 | 00009573194368 | CASSANDRA MARIA MESQUITA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 15/07/2003 | 916.00 | 00041513673491 | MONICA NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 15/07/2003 | 320.00 | 00004665607451 | DANILO SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 15/07/2003 | 240.00 | 00037423290491 | MARIA DAS DORES DA COSTA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00003313535470 | RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme contrato n.º RFTO/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 15/07/2003 | 1500.00 | 00061926086449 | JOSE MARIA SABINO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio e junho, conforme contrato n.º 056/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 15/07/2003 | 750.00 | 00037964224468 | DILSON BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril, maio e junho, conforme contrato n.º 60/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 15/07/2003 | 850.00 | 00006877931491 | SEVERINO OSMAN LISBOA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril, maio e junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 15/07/2003 | 240.00 | 00006049872422 | AFONSO SABINO DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 15/07/2003 | 240.00 | 00002432202430 | ERIBERTO DE MOURA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 15/07/2003 | 240.00 | 00006054187481 | SUENIA FERREIRA RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 15/07/2003 | 240.00 | 00020287429415 | MARIA GORETTI DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 15/07/2003 | 120.00 | 00005254384409 | VIVIANE SANTOS LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 15/07/2003 | 280.00 | 00006054184466 | FRANKLIN JACINTO DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 15/07/2003 | 120.00 | 00096486236434 | IRACI GUEDES CORDEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 15/07/2003 | 3823.00 | 01622410000137 | PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENT | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 15/07/2003 | 2300.00 | 00076839958434 | ANDRE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato AMB/n.º 054/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 15/07/2003 | 925.60 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da erenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 15/07/2003 | 7170.80 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 15/07/2003 | 2626.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 15/07/2003 | 4378.40 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 15/07/2003 | 6578.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 15/07/2003 | 2090.40 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 15/07/2003 | 1716.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 15/07/2003 | 2444.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 15/07/2003 | 3099.20 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 15/07/2003 | 2735.20 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 15/07/2003 | 2080.00 | 02032841000106 | CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 15/07/2003 | 2870.40 | 01929891000128 | CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 15/07/2003 | 577.20 | 05481301000106 | CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 15/07/2003 | 2522.00 | 04673011000193 | CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTIN | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 15/07/2003 | 1409.20 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 15/07/2003 | 5574.40 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 15/07/2003 | 6942.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 15/07/2003 | 4638.40 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 15/07/2003 | 4102.80 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 15/07/2003 | 3952.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 15/07/2003 | 1643.20 | 03828277000103 | CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 15/07/2003 | 1580.80 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 15/07/2003 | 6962.80 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 15/07/2003 | 2392.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 15/07/2003 | 2553.20 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 15/07/2003 | 1544.40 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 15/07/2003 | 2782.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 15/07/2003 | 3515.20 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 15/07/2003 | 3369.60 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 15/07/2003 | 5070.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 15/07/2003 | 5142.80 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 15/07/2003 | 1045.20 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 15/07/2003 | 4539.60 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 15/07/2003 | 6520.80 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 15/07/2003 | 2288.00 | 01928424000183 | CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 15/07/2003 | 2230.80 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 15/07/2003 | 1809.60 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 15/07/2003 | 1388.40 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 15/07/2003 | 4628.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 3º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 15/07/2003 | 3470.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 15/07/2003 | 90.10 | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORMR PROCESSO N 11859-03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 15/07/2003 | 1787.41 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 15/07/2003 | 1597.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PENDENTES DOS MÊS 04 E 05/2003,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 15/07/2003 | 189.00 | 04911372000120 | ELETRO MAGNETT LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME NOTA DE PEDIDO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 15/07/2003 | 90.60 | 00098139274453 | LUCIANA CAVALCANTE TRINDADE | referente a restituição de ISS por pagamento efetuado indevidamente, conforme processo nº 11859/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 15/07/2003 | 13197.60 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 15/07/2003 | 3215.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de 03 (três) passagens aérea nos trechos João Pessoa/Recife/São Paulo/João Pessoa, em nome das servidoras Adriana Soares R. Brandão, Perla Felinto Nogueira e Célia de Paiva Araujo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 15/07/2003 | 360.00 | 04775134000135 | RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAF | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2000 und. de certificados formato 9 , conforme ordem de compra/serviço nº036/03 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010521 | 15/07/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010497 | 15/07/2003 | 201.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 02/05/2003 (CPMF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 15/07/2003 | 33.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 27/05/2003 (fornecimento de talão de cheque) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 15/07/2003 | 4397.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SEDURB DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010587 | 15/07/2003 | 3708.00 | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TÉCNICO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação e manutenção de aparelhos de ar condicionados desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 15/07/2003 | 884.55 | 04857830000190 | Cartucho e Toner Ltda | VALOR EMPENHADO P/FAZER FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FITAS DE EMPRESSORA P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 15/07/2003 | 760.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM CPU DA BALANÇA DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 15/07/2003 | 252.64 | 00003296618414 | GIORDANO BRUNO P.P.ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 15/07/2003 | 3700.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 15/07/2003 | 1016.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS DE RECAPE DE PNEUS DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 15/07/2003 | 17.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TESOURA DE CORDAO E LIMA P/AMOLAR MOTOSERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 15/07/2003 | 212.75 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 15/07/2003 | 300.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 15/07/2003 | 1475.80 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROIS ALIMENTICIOS P/ ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 15/07/2003 | 280.00 | 00002110303417 | SEBASTIÃO ALVES ROBERTO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇAO DE UM SOM PARA REUNIAO JUNTO AOS CATADORES DO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 15/07/2003 | 2071.55 | 00017940613472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER COM SERVIÇOS COLETA DE LIXO EM AREA DIFICIL ACESSO, DE MANOEL P. SILVA E OUTROS NO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 15/07/2003 | 661.79 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NO FORNECIMENTO DE 323,33 LITROS DE COMBUSTÍVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 15/07/2003 | 908.00 | 00067509088453 | SILVANA CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 15/07/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 15/07/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 15/07/2003 | 898.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/04/2003 A 20/05/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 15/07/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADP P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 15/07/2003 | 4764.79 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMPENHADP P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 15/07/2003 | 2718.43 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF TARIFA DE AGUA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 15/07/2003 | 2250.12 | 00017940613472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COLETA DE LIXO EM AREA DIFICIL ACESSO, DE MANOEL P. DA SILVA E OUTROS NO MÊS DE JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 15/07/2003 | 357.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE ALVARA DEVENDO O ORIGINAL FICAR DA FICHA FUCIONAL DO SERVIDOR FALECIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 15/07/2003 | 2200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DOS MERCADOS DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 15/07/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. ALUGUEL DO PONTO DE APOIO DO FUCIONARIOS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 15/07/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTA AUTARQUIA NA RUA ARISTIDES VILAR ,119 NESTA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 15/07/2003 | 820.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO NO LIXAO DO ROGER NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 15/07/2003 | 3454.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 19172149, 19191523, 19349727, 19490956, 19360981, 19073128, 19325978, 18383213, 18474509 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 15/07/2003 | 400.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE PEDREIRO NO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 15/07/2003 | 6152.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 15/07/2003 | 198.49 | 01704513000146 | SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/CONTRATO DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA CON. LEGISLAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 15/07/2003 | 43.08 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 80862064818, 80781022039 DESTA AUTAQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 15/07/2003 | 106.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS P/DEOB,SEPOR,DICEM E DESEG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 15/07/2003 | 2147.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DAS FATURAS DA TIM DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 15/07/2003 | 162.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 90 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 15/07/2003 | 681489.30 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | REF. A PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DE SERVICOS DO ATERRO SANITARIO METROPOLITANO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 15/07/2003 | 500.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/07/2003 | 194.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | valor empenhado p/fazer face c/aquisicao de 04 caixas de copos descartaveis e 02 cixas p/cafe p/esta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 15/07/2003 | 1700.00 | 05206600000124 | CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de um conquitel para 280 (duzentos e oitenta) pessoas, patrocinado por esta edilidade, durante a realização do XI encontro de Magistrados Paraibanos, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/07/2003 | 2500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante festa de Santana, realizada pelo Clube Internacional de Cruz das Armas, conforme documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 15/07/2003 | 7588.71 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | O valor empehado refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos atletas e autoridade aos atletas e autoridades participantes do 18º campeonato Sul-Americano Junvenil de Esportes Aquaticos, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010479 | 15/07/2003 | 2707457.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de pagto dos inativos de de jan/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 15/07/2003 | 2085786.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha de pagamento de pensionistas de jan/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010505 | 15/07/2003 | 650.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | Valor referente a 3/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010507 | 15/07/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo, conforme comprova‡äes e demais anexos ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010592 | 15/07/2003 | 873.60 | 01273877000119 | JL Pontes Ltda (Xicos Bar) | Valor referente a fornecimento de quentinhas para servidores, estagi rios e pessoal da Guarda Municipal a servi‡os do nosso Instituto, conforme autoriza‡Æo e comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 15/07/2003 | 1026.00 | 00000712310487 | João Cabral Batista | VAlor referente a di rias para custear despesas de viagem a Recife-PE e Macei¢-AL, representando o Superintenden na composi‡Æo de uma ComissÆo para discutir a PL-9 (Reforma Previdenci ria) com bases estaduais, conforme indica‡Æo do ordenador de despesas e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0010508 | 15/07/2003 | 2440.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 011/02, REFERENTE A MARÇO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0010526 | 15/07/2003 | 2725.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNICONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 011/02 REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010386 | 15/07/2003 | 1291.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LT | Empenho referente ao pagamento de uma revista eletronica Juridica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010388 | 15/07/2003 | 1349.01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | empenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nos trechos JPA/RIO/JPA em favor do Procurador Geral | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 15/07/2003 | 770.00 | 09142167000161 | CLINICA SAO CAMILO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma cirurgia de adenom-amigdalectomia sob anestesia geral, a ser realizada em Rubirlandia de Sousa Alves, patrocinada por esta por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 15/07/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.06.2003 A 01.07.2003 P/ESTA STTRANS CONFORME 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 15/07/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 16 E 17.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 15/07/2003 | 2520.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PERIODO DE 01 A 10.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 15/07/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELAS ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO DE NUMEROS 840001 A 960000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 15/07/2003 | 1954.20 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,BRITA 19,AREIA MEDIA,THINER,CIMENTO,TRINCHA E ROLO DE LÁ P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 15/07/2003 | 476.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PERIODO DE 20 A 30.06.2003 P/ESTA STTRABS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 15/07/2003 | 25000.00 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 001/2003 C/CONTRATO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REFERENTE A TRES MESES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 18/07/2003 | 342.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A CBTU NO PERIODO DE 18 A 19.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 18/07/2003 | 60.56 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE EM VISITA TECNICA A CBTU NO PERIODO DE 18 A 19.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 18/07/2003 | 300.00 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 18/07/2003 | 600.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO AMORIM DE SIQUEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010691 | 18/07/2003 | 2130.10 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | empenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas de sedex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 18/07/2003 | 6994.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | empenho ref. ao pagamento de material de expediente e informática. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 18/07/2003 | 14000.00 | 35368927000163 | NOALDO DANTAS PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento da prestação de serviços técnicos especializados de assessoria ao projeto "SE EU FOSSE PREFEITO", correspondente a 2ª parcela-março/03, conforme contrato 003/03 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 18/07/2003 | 4000.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | Valor referente a servi‡os de revisÆo nas instala‡äes hidr ulicas da n/sede, com bombeamento, desobstru‡Æo e substitui‡Æo de tubos, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010704 | 18/07/2003 | 5600.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | Valor referente a compra de 2 micro computadores com um monitor de 15 polegadas, teclado, mouse, memoria 128, Hd de 20 placa de rede/fax. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 18/07/2003 | 125.00 | 00075367815472 | Antonio Cardoso da Fonseca | Valor referente a servi‡o de manuten‡Æo de impressora de nossa propiedade, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010708 | 18/07/2003 | 650.00 | 00098144219449 | Diogenes Souza Mota | Valor referente a parcela do seu estagio conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010709 | 18/07/2003 | 650.00 | 00005479966405 | Hadassa Kelly Santos Melo | valor referente a seu estagio conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010710 | 18/07/2003 | 650.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | Valor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010711 | 18/07/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | Valor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010712 | 18/07/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | Valor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010713 | 18/07/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | Valor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010714 | 18/07/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor referente parcela do seu estagio, junto a este instituto, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 18/07/2003 | 2664.25 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente acompra de diversos materiais para consumo incluindo do gˆnero alimenticios e limpeza, conforme listagem em anexo ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010718 | 18/07/2003 | 1050.00 | 00002929576456 | ERIKA LIMA FERREIRA | Valor referente a parcela 1/6 do seu contrato por tempo determinado, conforme contrato devidamente autorizado e assinado com este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010727 | 18/07/2003 | 3800.00 | 08585366000181 | NACIONAL EMPRESA DE HIGIEN. DE IMOVEIS LTDA | Valor referente a servi‡os de detetiza‡Æo, descupiniza‡Æo,desratiza‡Æo prestado a este instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 18/07/2003 | 1880.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE OA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 18/07/2003 | 1601.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 18/07/2003 | 1833.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/07/2003 | 4086.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 18/07/2003 | 4616.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PASSAGEM AEREAS DE JPA/GYN/JPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 18/07/2003 | 5506.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE JPA/SÃO/JPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 18/07/2003 | 900.00 | 00045981035404 | MANOEL VIRGINIO FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de lavagem e dedetezação das caixas d'água do predio do paço Municipal, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 18/07/2003 | 790.00 | 00003777024473 | ROSEMARY DA SILVA SANTOS | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da instalação e atualização de programas de computador, efetuado na Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 18/07/2003 | 850.00 | 00000022711414 | NAMORA BALBINO ALVARES | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de digitação de diversos trabalhos, efetuado na Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 18/07/2003 | 420.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LT | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF DOC. N 13124090C8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 18/07/2003 | 580.00 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ASSINATURA DE REVISTA JURIDICA P/SETOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 18/07/2003 | 1023.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 18/07/2003 | 52902.74 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS NOS MERCADOS E CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO 001/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 18/07/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 18/07/2003 | 325.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS P/ O FUNCIONARIO MARIO SENA DE ANDRADE JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 18/07/2003 | 2200.00 | 00000392552809 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 10 (DEZ) TONELADAS DE CAL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 18/07/2003 | 628.50 | 02652182000100 | disk peças e tintas | VLR EMOENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 18/07/2003 | 950000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REFERENTE A PARTE FINAL DO SALDO DA MEDIÇÃO DE JUNHO/03 E PARTE DO REAJUSTE DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 18/07/2003 | 53.86 | 00002329840420 | EUCLIDES CALISTO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO DE 01 DIÁRIA P/O SERVIDOR EUCLIDES CALISTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010639 | 18/07/2003 | 7980.00 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- ME | PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 2.800M3 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETE PARA PLANTIO EM CANTEIROS DO VIADUTO DA CEASA DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 090/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 18/07/2003 | 729.80 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010681 | 18/07/2003 | 45000.00 | 01212168000123 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "SAO JOAO 2003" CONCEIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 18/07/2003 | 1850000.00 | 37116704000134 | FINATEC FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRABALHO DE APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 022/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 18/07/2003 | 1425.60 | 00006980732404 | EVERALDO SARMENTO | REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO DIARIAS NO PERIODO DE 22 Á 26 DE JULHO DE 2003 JOÃO PESSOA/SÃO PAULO AO CONGRESSO URBIS 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 18/07/2003 | 61.36 | 00000841225443 | SUELEIDE ALVES DA COSTA TOME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU,TCR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 18/07/2003 | 458.00 | 00043682146415 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 18/07/2003 | 916.00 | 00073959294468 | FRANCILENE RODRIGUES SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 18/07/2003 | 229.00 | 00037974629487 | ANA DORZIAT BARBOSA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 18/07/2003 | 1050.00 | 00003957334489 | RAQUEL DE MELO DURVAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 18/07/2003 | 458.00 | 00032099584320 | JOSE ESTACIO DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 18/07/2003 | 458.00 | 00029321573453 | TANIA MARIA DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 18/07/2003 | 916.00 | 00068658214400 | MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 18/07/2003 | 1050.00 | 00025050311420 | MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 18/07/2003 | 916.00 | 00045792771472 | ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 18/07/2003 | 2120.00 | 55149587000197 | CENTRO DE ESTUDOS DA ESCOLA DA VILA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na consultoria de capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 18/07/2003 | 3000.00 | 62569090000193 | BANDEIRA & LUNA S/C LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na consultoria de capacitação de professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 18/07/2003 | 5985.24 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 18/07/2003 | 104100.00 | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO - PREFÁCIO LIVRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 046/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 18/07/2003 | 3500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de tablado p/ apresentação de uma orquestra dest. aos alunos das Escolas M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 18/07/2003 | 1467.50 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRES DE SOUZA JUNIOR - GLOBO INFORMÁTIC | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 18/07/2003 | 13449.91 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do S. Machado, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 18/07/2003 | 7950.00 | 02008053000184 | ART FEST LOCAÇÕES - COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS LT | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na locação de 2.700 cadeiras dest. a capacitação de professores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 18/07/2003 | 460.00 | 00021934703400 | DIVA DE PAIVA PIMENTEL D'OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/07/2003 | 345.00 | 00021303991691 | CLAUDIO JOSE ANTUNES PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 18/07/2003 | 230.00 | 00097866431434 | MAGDA ANGELA LOPES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 18/07/2003 | 199.86 | 00014421429449 | WALBER VIEIRA TOLEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO,DESTINADA VISITA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA RECICLAGEM E TROCA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS, DIAS 21 E 22/07/2003, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 18/07/2003 | 5000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR. 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 18/07/2003 | 990.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000UNDS.DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE DE 100LTS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 18/07/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/07/2003 | 446.25 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE LIXA PAREDE, 01 UND.DE ROLO DE ESPUMA 23CM., 01 UND.DE ROLO DE LÃ 23CM.C/CABO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 18/07/2003 | 600.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/07/2003 | 510.00 | 00048785003279 | INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL S/GÁS EM GARRAFÃO POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 18/07/2003 | 113.40 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO ANTI-D 10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 18/07/2003 | 480.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS HOSPITALAR INFECTADOS DE 30 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 18/07/2003 | 96.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEIDO 2% C/PO ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 18/07/2003 | 256.56 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO ARTIGO ESPORTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL, 01 UND.DE BOMBA C/VALVULA P/BOLA, 02 PARES DE LUVAS P/GOLEIRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 18/07/2003 | 480.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO RLS.C/40 METROS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/07/2003 | 1472.80 | 00031211356434 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 25 PES DE ALFECE, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE BATATA DOCE, 425 KG.DE BATATA INGLESA, 130 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 18/07/2003 | 721.00 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE INHAME, 400 KG.DE MAMÃO HAWAI, 200 UNDS.DE ABACAXI E 600 UNDS.DE OVOS DE GALINHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 18/07/2003 | 248.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 75 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 50 UNDS.DE MAÇÃ VERMELHA, 65 KG.DE MELÃO ESPANHOL E 03 KG.DE ERVA DOCE PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 18/07/2003 | 1800.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO 500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 18/07/2003 | 6069.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., 1.150 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML., 3.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 1.200 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 18/07/2003 | 1729.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AGULHA 4,0CM/75CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 18/07/2003 | 440.40 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600MG/AMP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 18/07/2003 | 329.10 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE SOLUÇÃO DE ACETATO DE ZINCO 0,5 MEQ/ML. E 30 UNDS.DE SONDA END.DESC.S/BALÃO., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/07/2003 | 450.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12 2VIAS E 50 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº14 2VIAS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 18/07/2003 | 62821.29 | 00056920377420 | ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO REF. PAG. GIP DOS FUNCIONARIOS DO HGSI,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CONF.OFICIO 533/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 18/07/2003 | 27314.00 | 00042395470406 | ALEXANDRE MAGNO FREIRE DA SILVA E OUTROS- HMVF | EMPENHO REF. PAG. DA GIP DOS FUNCIONARIOS DO H M V F RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO 268/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 18/07/2003 | 299447.79 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. RELATIVO AO MES DE JUNHO /2003.CONF.MEMO 085/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 18/07/2003 | 3243.66 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO MES DE JUNHO/2003 CONF.MEMO 082/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 18/07/2003 | 5316.96 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DA PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CONF. MEMO 088/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 18/07/2003 | 5499.48 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF. PAG. GIP DA CENTRAL DE REGULACAO REF.AO MES DE JUNHO /03 CONF.MEMO N/091/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 18/07/2003 | 800.00 | 00067478697453 | ALDINETE MOREIRA DE MENESES E OUTRA | EMPENHO REF. PAG. DA PRODUTIVIDADE GIP DA DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003 CXONF,MEMO080/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 18/07/2003 | 17865.54 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO PAG.PRODUTIVIDADE GIP DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.MEMO 080/2003 E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 18/07/2003 | 3686.15 | 00013330101415 | REJANE LUCENA DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DA PRODUTIVIDADE GIP DO ODONTO/SESC.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 084/2003 E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 18/07/2003 | 75166.06 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EEMPENHO REF.PAG.DA GRATIFICACAO ESPECIAL REF. MES DE JUNHO/2003 CONF.MEMO N/090 GSA/SMS.E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 18/07/2003 | 11818.54 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. PRODUTIVIDADE GIP DOS DIRETORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/03CONF. MEMO087/2003 E FLS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/07/2003 | 82541.92 | 00002456318447 | ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG. DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.RELATIVO JUNHO/2003 CONF.MEMO 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 18/07/2003 | 4527.22 | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE N.FREITAS E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DO DST/AIDS RELATIVO AO MES DE JUNHO/03.CONF.MEMO 089/2003 E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 18/07/2003 | 49395.51 | 00045054177434 | MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DO CAME/PRIMAVERA.RELATIVO MES DE JUNHO/03.CONF.MEMO 092/03 E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 18/07/2003 | 78216.80 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.MEMO 086/2003 E FLS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 18/07/2003 | 50081.03 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO RELATIVO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 079/2003.FLS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 18/07/2003 | 87.60 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | COMPLEMENTACAO DA N E 9769/2003.PAG.HS.EXTRAS DURANTE PERIODO 30/06 A08/07.CONF.MEMO DAS/N/199/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 18/07/2003 | 8589.02 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA GIP VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONF.MEMO 093/2003.FLS.EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010632 | 18/07/2003 | 1542.00 | 59231530000193 | KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE KITS COM KOLPOFIX P/COLETOR CITOLOGICO.CONF.CONTRATO 167/03 TP028/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 18/07/2003 | 280.00 | 67185215000103 | SOBECC-SOC. BRAS.DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRUR. | EMPENHO REF.INSCRICAO NO 6 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAAGEM A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES REBOUCAS EM SAO PAULO-SP.NO PERIODO DE 02/08 05/08/03.CONF.OFICIO 489/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 18/07/2003 | 339.20 | 00088601722415 | PATRICIA GABINIO DE ARAUJO | EMPENHO REF. 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 6* CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE CONVENCAO REBOUCAS EM SP.CONF.OFICIO N/489/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 18/07/2003 | 1542.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | 03 MESA MEDINDO 1,25X0,68X0,75 EM LAMINADO MELAMINICO C/03 GAVETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/07/2003 | 2513.10 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO.PRANCHETAS.,LAPIS., CANETAS.,BORRACHAS. APONTADOR.,COLA BRANCA.,CORRETIVO .,CONF. PROCEESSO 4508-SMS 03MEMO N/077/RRC/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 18/07/2003 | 1293.30 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE.CONF.PROC.4435 MEMO 64/03 SET.IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 18/07/2003 | 5333.97 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO(PCS.REPOSICAO.) CHASSIS., ECRAN.CONF.OFICIO N/468/03-+DG/H G S AE 1495/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 18/07/2003 | 114.60 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO.COLARES CERVICAL C/ABERTURA FRONTAL -TAMANHO P,M,G..CONF.PROC. 3986 OFICIO 478-HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 18/07/2003 | 244.16 | 00079868312434 | JOSEANE MIRANDA DOS SANTOS | EMPENHO REFEREBTE PAGAMENTO DE SALARIO TENDO EM VISTA NAO TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA NO MES DE JUNHO/2003.CONFORME OFICIO N/079/2003. E MEMO 186/2003 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 18/07/2003 | 120.00 | 00000947868445 | MARCONI RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF. DIFERENCA DE SALARIO TENDO EM VISTA TEREM DESCONTADO 15 (QUINZE DIAS) DO SEU PAGAMENTO INDEVIDAMENTE NO MES DE JUNHO/2003 CONFORME OFICIO N/081/03 DATADO 15/07/03 DO SETOR RECURSOS HUMANOS. E MEMO N/068 AUTORIZANDO O DIAS ACIMA MENCIONAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 18/07/2003 | 1640.00 | 00021986738434 | MARIA NEIDE FRANCO DE ALMEIDA | EMPENHO REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BOM JESUS,920 RANGEL.EQUIPE PSF RANGEL IV DO DISTRITO SANITARIO II.O PRAZO SERA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.CONF. CONTRATO N/176/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 18/07/2003 | 1500.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | EMPENHO REF. CONTRIBUICAO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2003.CONF. DOC. N/6PB 174.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 18/07/2003 | 122.40 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO AGUA MINERAL, CONFPROC.4403-MEMO 66 D A F / S M S . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 18/07/2003 | 22108.00 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | EMPENHO REF. PAG.PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO AIH/AMB) DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 CONF.OFICIO 543/2003 HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 18/07/2003 | 10712.63 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | EMPENHO REF. PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO 4 AIH/AMB) DO HOSPITAL GERAL SANTA ISAABEL.PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE MAIO/2003.CONF.OFICIO 543/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010728 | 18/07/2003 | 2346.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO ,,PVPI.CONF.AE 1380.ACRESCIMO 25% DA TP 006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 18/07/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF. PAG. 80 HS. EXTRAS.EM VIRTUDE DO MESMO TER EXECUTADO SERV. NO HS.NOTURNO NA DIGITACAO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSAO E DIABETICOS.CONF. MEMO 57/03-DIVEPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 18/07/2003 | 10442.01 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO MAIS RENDIMENTOS DO CONVENIO 28/2002-MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO-PMJP/SETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 18/07/2003 | 266.73 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO. RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 18/07/2003 | 6000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL,ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE 01 PALCO COM COBERTURA, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 18/07/2003 | 420.00 | 00008392903730 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE - UNIDADE DESTA SECRETARIA- MESES DE MAIO E JUNHO 2003 DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP/UNIPÊ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 18/07/2003 | 7439.70 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PMF, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 18/07/2003 | 41927.50 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM PMF EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 18/07/2003 | 1802.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BANNER"S E FAIXAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 18/07/2003 | 388108.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | O presente empenho refere-se ao pagamento do faturamento com iluminação pública referente ao mês de fevereiro de 2003, conforme memo DIVAD/SEAD 123/2003 e processo 7086/2003 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 18/07/2003 | 149495.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2% do valor bruto da folha dos servidores efetivos contribuintes do IPM, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme memo nº050/03-GABSE/SEAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 21/07/2003 | 15396.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SESAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 COM VENCIMENTO EM 25/04/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 21/07/2003 | 17090.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SESAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 COM VENCIMENTO EM 20/05/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 21/07/2003 | 7930.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS C/ CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010805 | 21/07/2003 | 35000.02 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 21/07/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA A 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 21/07/2003 | 400.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MESES DE MAIO E JUNHO/2003,RECURSOS DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 21/07/2003 | 2500.00 | 00020751672491 | rosicleide frança da silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL,REFRIGERANTE E LANCHES P/ OS CANTORES DAS BANDAS, CCONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 21/07/2003 | 7920.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 22(VINTE E DUAS) CABINES SANITARIAS,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 21/07/2003 | 7900.00 | 05229988000189 | SAMUCKA INCOPORAÇÕES LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMLOCAÇÃO DE UM PALCO,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 21/07/2003 | 7500.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO PRINCIPAL, PAVILHÃO CENTRAL,PAVILHÃO FORRÓ PÉ DE SERRA,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 21/07/2003 | 290.84 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ARTESANATO EM VIDROS, PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 21/07/2003 | 960.00 | 03526614000108 | GELMAX SERVIÇOS -VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS FORNOS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 21/07/2003 | 7070.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | empenho ref.copiais e encardenacao de cadernos para PSF,conf.memo 133/03 mapa e orcamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 21/07/2003 | 34273.18 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO MES DE JUNHO/03 CONF.OFICIO 276/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010811 | 21/07/2003 | 50619.80 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-ME | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO.CONF CONVITE 008/03 MATERIAL DE LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010817 | 21/07/2003 | 21289.40 | 05025097000100 | ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO (MAT. LABORATORIAL )CONF. CONVITE 008/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010853 | 21/07/2003 | 135833.20 | 02681701000169 | ORTOPLAN SERGIPE LTDA | EMPENHO REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS CIRURGICOS-ORTESES E PROTESES PARA SEREM USADOS NAS AREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL-HGSI.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO VALOR DE R$25.000,00 MENSAIS.C ONF.CONTRATO N/152/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 21/07/2003 | 1040836.00 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL -SIA/SUS. DO MES DE JUNHO/03 CONF.MEMORANDO /DCAA N/165/2003 RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010860 | 21/07/2003 | 2007.00 | 41102195000168 | PR COMERCIAL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO ,MEDICO HOSPITALAR.CONF. ACRESCIMO DA TP06/03., TERMO ADITIVO 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 21/07/2003 | 68788.29 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO 2432,2440,E2443 CAMPANHAS (PROSTATA TRANSPLANTE E VARIZES)COMPETENCIA MAIO/03ARQUIVOS . CONF.MEMO /DCAA N/167/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/07/2003 | 1772034.84 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF.PROCESSAMENTOS 2446 E2447 DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE JUNHO/2003 ARQUIVOS CRED 2446 TXT.E CRED 2447 TXT.CONF.MEMO /DCA N/175/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010872 | 21/07/2003 | 7194.80 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR ALCOOL, E PVPI.CONF. TP 032/2003 CONTRATO 191/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 21/07/2003 | 980.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)RESPIRADOR INTER 3, SERIE 01409., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 21/07/2003 | 1050.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORERETIVA EM COLPOSCOPIO, 01 AUTOCLAVE DE MARCA LUFERCO, 02 AUTOCLAVES DE MARCA FABLE E EM 01 MICROSCOPIO, TODOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 21/07/2003 | 4.22 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/07/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 21/07/2003 | 754.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/07/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 21/07/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PAREDE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 21/07/2003 | 220.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES RNs DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 21/07/2003 | 150.00 | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 21/07/2003 | 169.60 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE NATAL/RN, A FIM DE DIFUNDIR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010799 | 21/07/2003 | 14192.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a a parte das obras de Infra-Estrutura em diversos bairros de João Pessoa(CONTRAPARTIDA CONT. DE REPASSE Nº 125.460-08/01/SEDU/CAIXA) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA, (complementação ao empenho nº 8019 de 28.05.03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 21/07/2003 | 466360.71 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a Rendimento de Aplicação Financeira do Contrato de Repasse 125.460-08/01/SEDU/CAIXA( 2ºTERMO CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP º 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 21/07/2003 | 740.00 | 00000763929450 | KATIA MICHAELE FERNANDES CONSERVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 21/07/2003 | 740.00 | 00002288360429 | CÁTIA MONTEIRO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 21/07/2003 | 788.40 | 00079877052415 | NATHALY BELMIRO PELAGIO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Ana cristina Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 21/07/2003 | 192.00 | 00049856405491 | VERONICA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 21/07/2003 | 273.00 | 00001188728423 | LIVIA FALCÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 21/07/2003 | 344.00 | 00005853030450 | ALEXANDRE PEREIRA DE PAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 21/07/2003 | 880.00 | 00026265290444 | ROSIVAL MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 21/07/2003 | 120.00 | 00014412977404 | JACINETE COSTA DE QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Frei Albino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 21/07/2003 | 637.20 | 00060256796491 | REGINA COELI DA NOBREGA SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Aníbal Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 21/07/2003 | 351.00 | 00010908110472 | JOSE FRANCO DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 21/07/2003 | 972.00 | 00095206051420 | GISELDA MUNIZ CORTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Antônio dos Santos Coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 21/07/2003 | 600.00 | 00000014337410 | ANETE DE OLIVEIRA MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 21/07/2003 | 820.80 | 00075922630415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE ARRUDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 21/07/2003 | 561.60 | 00003391263458 | LUCIENE HELEN DE ARAUJO FREIRE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 21/07/2003 | 216.00 | 00029942527400 | CREUZA CELESTINA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Luiz Vaz de Camões. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 21/07/2003 | 2400.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de março e abril de 2000, conforme contrato n.º 171/2000 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril/03, conforme contrato n.º 016/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 21/07/2003 | 2000.00 | 00016228928449 | MARINETE ALVES FELINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 21/07/2003 | 300.00 | 00022205861115 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 029/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 21/07/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 027/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00008906009453 | CARMEN LUCIA RANGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho, conforme contrato CLR/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 21/07/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 21/07/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 024/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 21/07/2003 | 3250.00 | 00017974909404 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato n.º 043/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 21/07/2003 | 1600.00 | 00011003910459 | JOAQUIM FERNANDES FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, conforme contrato n.º 022/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 21/07/2003 | 550.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 009/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 21/07/2003 | 360.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 052/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/07/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 08/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 21/07/2003 | 400.00 | 00016211685491 | URANDY BARROS RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 054/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010793 | 21/07/2003 | 71500.00 | 10757375000154 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO - ME | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços de facção e serigrafia de camisas com logomarca, dest. aos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0063/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 21/07/2003 | 1680.00 | 00071529144434 | GEANNI RIVIA XAVIER MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da contrapartida referente a participação de ministrante na formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 21/07/2003 | 259.35 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. referente aos serviços prestados em fotocópias destinados a Rede M. de Ensino, Contrapartida do Convênio n.º 804008/02, conforme cópia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 21/07/2003 | 4567.99 | 02543812000109 | Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME | Valor emp. para fazer face o pag. da aquisição de refeições, dest. aos participantes do curso de formação de professores - Contrapartida do Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/07/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Maio, conforme contrato n.º 55/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 21/07/2003 | 104100.00 | 04625293000153 | MARIA CELIA MARINHO DO NASCIMENTO - PREFÁCIO LIVRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 046/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0010810 | 21/07/2003 | 40750.00 | 00342934000101 | TRATTORIA DI TORINO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados no fornecimento de lanches dest. aos cursistas da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Ordem de Compra n.º 089/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 21/07/2003 | 1500.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental dos Meninos e Meninas de Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 21/07/2003 | 2040.00 | 04537859000195 | Pirâmide Prest. de Serviços - Margareth Rose W. Pe | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação da Jornada de Formação dos Educadores da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 21/07/2003 | 800.00 | 00004131602466 | MAX DAVIS LINS FERREIRA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 21/07/2003 | 200.00 | 00076856690487 | LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 21/07/2003 | 108.00 | 00003256099424 | FRANCILEIDE DE ASSIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Pedra do Reino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 21/07/2003 | 500.00 | 00005906542418 | MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 21/07/2003 | 648.00 | 00002470773482 | GEORGIA MARCELA ALVES PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Anita Trigueiro do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 21/07/2003 | 650.00 | 00001133316492 | WALNEIDE DE OLIVEIRA MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Ana cristina Rolim Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/07/2003 | 421.20 | 00002692745450 | JOELMA MATIAS CABRAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal José Peregrino de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 21/07/2003 | 770.00 | 00076816532449 | ALEXANDRO ALVES FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 21/07/2003 | 200.00 | 00053180321415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 21/07/2003 | 168.00 | 00019091460482 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 21/07/2003 | 184.00 | 00050114476420 | TANIA CRISTINA CESAR DO CARMO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 21/07/2003 | 388.80 | 00060205776434 | SANZIA LUISA GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frutuoso Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 21/07/2003 | 388.80 | 00009829423468 | SEVERINO CAMPOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 21/07/2003 | 2480.00 | 00016161947404 | MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 21/07/2003 | 450.00 | 00093086423404 | GIULIANA KARLA LEITE SOUZA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 21/07/2003 | 780.00 | 00095930680159 | RODRIGO FREIRE MATIAS | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 21/07/2003 | 600.00 | 00000978551460 | JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃO | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 21/07/2003 | 600.00 | 00058580409420 | ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITO | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 21/07/2003 | 600.00 | 00095413260482 | ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 21/07/2003 | 600.00 | 00048664324468 | NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETO | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 21/07/2003 | 600.00 | 00000935144412 | JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALES | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 21/07/2003 | 600.00 | 00003449990411 | RANGEL AURELIANO GOMES JUNIOR | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 21/07/2003 | 600.00 | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 21/07/2003 | 560.00 | 00005899701439 | NEILTON FERNANDES PANTA JUNIOR | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/07/2003 | 600.00 | 00079745083453 | ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETO | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador das inscrições, credenciamento e registro de freqüência dos cursistas das escolas de ensino fundamental da rede mun de ens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 21/07/2003 | 600.00 | 00004870130424 | ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETO | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 21/07/2003 | 600.00 | 00000022622403 | IORDAN RODRIGUES DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 21/07/2003 | 780.00 | 00003159279413 | ALISSON RODRIGUES FORTE | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 21/07/2003 | 400.00 | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 21/07/2003 | 280.64 | 00091684463491 | RACKYNELLY ALVES BARBOSA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 21/07/2003 | 780.00 | 00004591159442 | RANIERE PEREIRA ALEXANDRE | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 21/07/2003 | 400.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/07/2003 | 400.00 | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 21/07/2003 | 400.00 | 00088632229400 | HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOS | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 21/07/2003 | 768.00 | 00001227650442 | MORGANA REGIS PORTO | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 21/07/2003 | 13046.11 | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Serafico da Nóbrega, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 21/07/2003 | 830.00 | 00037400797468 | DOUGLAS BRITO DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/07/2003 | 720.00 | 00033224625287 | RONALDO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 21/07/2003 | 4624.20 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na impressão de cotetores destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 21/07/2003 | 3600.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE MAIO/2003, CONFORME REACAO EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/07/2003 | 3550.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SEVIÇO ESPECIAL DO MES DE MAIO/2003, CONFORME RELAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 21/07/2003 | 3650.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - GSE DO MÊS DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010800 | 21/07/2003 | 78960.00 | 01829193000150 | J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP e a J.A Comércio, referente a aquisição de gás dest. as Escolas da R. M. de Ensino, conf. Conv. n.º 031/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 21/07/2003 | 741.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ E ÁGUA, SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 21/07/2003 | 872.00 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 21/07/2003 | 965.00 | 01090677000120 | PANIFICADORA QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUIISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 21/07/2003 | 3193.00 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS PRAÇAS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010732 | 21/07/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas)diárias de viagem à cidade do Recife, a serviõ deste Gabinete, conforme Mem. 123/03 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010733 | 21/07/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme mem. 025/03 do DIMAV anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010753 | 21/07/2003 | 7903.11 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinado a Cantina do setor de Manutenção de galerias desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 21/07/2003 | 6609.35 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de papel A4 ripax e papel Of, ripax,resma c/500 folhas, destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010761 | 21/07/2003 | 4486.56 | 03613819000112 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de limpeza, destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010763 | 21/07/2003 | 7346.46 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informática, destinado a Esta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010869 | 21/07/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 346/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010870 | 21/07/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 346/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 21/07/2003 | 1800.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DOS SUPORTES PARA AS OBRAS DE ARTES QUE SERÃO EXPOSTAS NO LIXÃO DO RÓGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 21/07/2003 | 700.00 | 00025096850404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de sonorização fixa, durante festividade denominada São João Fora de Epoca, realizada pela Associação Comuntária dos Moradores e Amigos do Vale Verde Mangabeira, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 21/07/2003 | 35889.35 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 21/07/2003 | 12474.80 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 21/07/2003 | 6492.79 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 21/07/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 21/07/2003 | 486980.32 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 21/07/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 21/07/2003 | 10782.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 21/07/2003 | 45867.04 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 21/07/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 21/07/2003 | 5475.79 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 21/07/2003 | 105702.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 21/07/2003 | 19666.95 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 21/07/2003 | 1950.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/07/2003 | 5332.80 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 21/07/2003 | 1534.28 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 21/07/2003 | 40725.04 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/07/2003 | 900.00 | 01273570000118 | JR INDUSTRIA COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da quisição do material de Consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, coforme ducumentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 21/07/2003 | 121.12 | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores, a serviço desta Edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 21/07/2003 | 151502.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 21/07/2003 | 12096.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 21/07/2003 | 500.00 | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO | O valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 21/07/2003 | 500.00 | 00087447134449 | RODRIGO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 21/07/2003 | 400.00 | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO FALCAO DE SEIXAS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 21/07/2003 | 62000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 22/07/2003 | 800.60 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 22/07/2003 | 138.00 | 00014018575823 | ADVANILDO GADELHA ALVES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/O PESSOAL DA QUE TRABALHAM NA LIMPEZA DA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 22/07/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO TITAN NO PERIODO DE 20.06.2003 A 20.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/07/2003 | 10973.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 22/07/2003 | 3657.70 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DO MES DE JUNHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 22/07/2003 | 1360.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14 P/KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 22/07/2003 | 155.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO EM VEICULOS KOMBI E GOL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 22/07/2003 | 340.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839, MOT 2050 E MNR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 22/07/2003 | 2010.90 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SAPATO,BOTA,FAIXA DE SINALIZAÇÃO E COTURNO P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 22/07/2003 | 3339.64 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 22/07/2003 | 432.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 22/07/2003 | 1098.80 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MNE 3548,MNG 0839,MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 22/07/2003 | 80.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO LOCAL P/SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MF DO TSO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010918 | 22/07/2003 | 650.00 | 00000985205474 | Michel Cavalcante da Silva | Valor referente a 1/06 parcela do estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010919 | 22/07/2003 | 650.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | Valer referente a 1/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 22/07/2003 | 2950.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados conforme orçamento e documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 22/07/2003 | 2920.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento do Material de Consumo, constante no orçamento, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentanção anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 22/07/2003 | 2900.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante a festa de Santana, Realizada pela Associação dos Moradores do Procind, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010889 | 22/07/2003 | 7920.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de ferramentas, destinado ao setor de Manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 22/07/2003 | 2130.00 | 00003109960400 | CLAUDIO SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAMINHÕES DE ADUBO ORGÂNICO PARA UTILIZAÇÃO EM CANTEIROS E JARDINS DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 22/07/2003 | 7875.00 | 00028554647491 | JOAO SANTOS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUIISÇÃO DE PALMEIRAS ARECA BAMBÚ PARA PLANTIO EM CANTEIROS DO VIADUTO DA CEASA DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010921 | 22/07/2003 | 2273.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peça para recuperação do motor OM-352 do veiculo Mercedes Benz MB-1313, prefixo CBA-432, placa MNR-9452, pertencente a esta Edilidade, conforme Isenção de Licitação 0006/2003 da COSEL Seinfra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010922 | 22/07/2003 | 1875.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação do motor OM-352 do veiculo Mercedes Benz, prefixo CBA-32, placa MNR-9452, pertecente a esta Edilidade, conforme Isenção de Licitação 0006/2003 da COSEL Seinfra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010923 | 22/07/2003 | 2059.20 | 09163767000882 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores destinados a máquinas e veiculos, pretecentes a esta Edilidade, conforme TP 0008/2003 da COSEL Seinfra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010924 | 22/07/2003 | 147980.00 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação e reforço do do prédio onde funcionou a PMJP, conforme Convite nº 29/2003 da COSEL Seinfra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 22/07/2003 | 650.00 | 00001240029438 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril, maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 22/07/2003 | 1600.00 | 00051857880463 | PERCIVAL DE BRITO SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 22/07/2003 | 400.00 | 00046699597434 | FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 22/07/2003 | 400.00 | 00091016827415 | VANUSA CRISTINA RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/07/2003 | 650.00 | 00003157289497 | JOZILEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril, maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 22/07/2003 | 963.00 | 00005242087439 | MARIA IVANY PEREIRA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 22/07/2003 | 320.00 | 00002629915433 | KARLA SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 22/07/2003 | 450.00 | 00037985531491 | RENAURA MOURA BRASIL MEIRELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 22/07/2003 | 980.00 | 00022611207453 | MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril, maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 22/07/2003 | 400.00 | 00038305810330 | JOSE ERNESTO PIMENTEL FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 22/07/2003 | 126.19 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 AMP.DE CLEXANE 10MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 22/07/2003 | 944.00 | 00039674606491 | ROGERIO DE O. ARAUJO | EMPENHO REF.SERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONF.MEMO 055/2003 DO DIA 01/07/03; GR(GERENCIA DE REDES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 22/07/2003 | 2000.00 | 09267832000143 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE CIRURGIOES DENTISTAS | EMPENHO REF.ADESAO DE 50 PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA LOTADOS NESTA SESAU,NO IV CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA ,I CONGRESSSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA E O I CONGRESSO DE ODONTOLOGIA MILITAR.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/07/2003 | 3095.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF. SERVICOS NO VEICULO KOMBI PLACA MOG 8830,DESTA SESAU CONF. MEMORANDO 140/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 22/07/2003 | 3792.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KOMBI PLACA MOG 8830 PERTENCENTE A ESTA SESAU.CONF.MEMO.140//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 22/07/2003 | 720.00 | 00075947730472 | MÁRCIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO DE MODA ÍNTIMA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09/CAIXA ECONÔMICA FE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 22/07/2003 | 266.73 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO.RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 22/07/2003 | 3600.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO,MONTAGEM DE 18(DEZOITO) TENDAS, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 22/07/2003 | 6500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL PARA TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 22/07/2003 | 6000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS BEREGUEDÊ E MAGIA COM TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 22/07/2003 | 6000.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTÉCNICO,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 22/07/2003 | 6400.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) PAVILHÃO COM COBERTURA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 22/07/2003 | 10334.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 22/07/2003 | 5000.00 | 35415074000254 | C MIX DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA SOB O TITULO: A CAPITAL DA TRANQUILIDADE, NA REVISTA DOS MUNICIPIOS EM DESTAQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 24/07/2003 | 7000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO MUSICAL AS BANDAS ALA URSA E XAMÊGO COM TRIO ALÉTRICO TREME TERRA,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/07/2003 | 5000.00 | 35501865000116 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E S. FILIPÉIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LACAÇÃO DE 5.000TS DE GAMBIARAS E INSTALAÇÃO DE POSTES ELÉTRICOS COM REFLETORES, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 24/07/2003 | 7500.00 | 03299973000161 | MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO TREME TERRA, CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 24/07/2003 | 7600.00 | 04701600000138 | Marcia Ferreira dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO MECANICA NO PALCO PRINCIPAL, PAVILHÃO DAS QUADRILHAS E PAVILHÃO CENTRL,CONFORME CONVENIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 24/07/2003 | 6360.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SIND. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGENS, COORDENAÇÃO, APOIO E REPRESENTANTES NO V CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SELEÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 24/07/2003 | 2500.00 | 09139171000170 | ACRILUZ - IND. COM E REP. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFECÇÃO DE 1000(MIL) MEDALHAS EM ACRILICO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 24/07/2003 | 159.40 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS OFICINAS DE MONTAGEM DE BIJOUTERIAS PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 24/07/2003 | 1569.70 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA 2 COZINHAS DE PREPARO DOS LANCHES DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 24/07/2003 | 2944.62 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES ABRIGOS,INTEGRANTES DO AÇÃO CONTINUADA.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 24/07/2003 | 944.00 | 00039674606491 | ROGERIO DE O. ARAUJO | EMPENHO REF.SERVICOS DE MANUTENCAO DIVERSOS EQUIPAMENTOS CONF.MEMO 055/2003 DO DIA 01/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 24/07/2003 | 230.87 | 00083984569491 | MAURICEA PEREIRA DA COSTA MOREIRA | EMPENHO REF.PAG.DE SALARIO DA AGENTE DE SAUDE DO PSF,RELATIVO MES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO 083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 24/07/2003 | 4800.00 | 00041430107472 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO | EEMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESP. EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DESTA SESAU.PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO 037/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 24/07/2003 | 1333.30 | 00050388703415 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MONTEIRO | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA MARTA PACHECO,596 OITIZEIRO.DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE PSF.DISTRITO SANITARIO I.VIGENCIA SERA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO 182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 24/07/2003 | 16800.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE 1.600 PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS BOLSISTAS (400). DA UFPB E DO CEFET.CONF. MEMO 061/ RRC/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010955 | 24/07/2003 | 1739.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO CLOREXIDRINA E TRICOSAN. CONF.TP 005/03 ACRECIMO DE 25% TERMO ADITIVO 001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010957 | 24/07/2003 | 5664.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | 30 ESTANTE DE AÇO ABERTA C/6 PRATELEIRAS 30CM.,,180 CADEIRAS FIXA EM NAPA PRETA SEM BRAÇO -M/CIMOV.CONF. CONTRATO 188/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 24/07/2003 | 1066.70 | 00013332430491 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA LEOCADIO | EMPENHO REF.LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.RECIFE S/N VALENTINA SERA DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE DO PSF VALENTINA BOA ESPERANÇA DISTRITO SANITARIO III. PRAZO VIGENCIA ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO /2003.CONF. CONTRATO N/179/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 24/07/2003 | 1324.97 | 00080663443415 | DANIEL CARDOSO DA SILVA | EMPENHO REF. LOCACAO DE IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA S/N QUADRA 114 LOTE 14.LOT.CIDADE RECREIO CABOBRANCO DESTINADO INSTALACAO DA EQUIPE DO PSF DO DISTRITO SANITARIO V PRAZO VIGENCIA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO/2003. CONF.CONTRATO N/183/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 24/07/2003 | 1324.97 | 00075381737491 | WAGNER DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARTINA RANGEL, DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF DO RANGEL II.DISTRITO SANITARIO II.PRAZO DE VIGENCIA ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO 2003. SENDO VR. DE R$ 250,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 175/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010963 | 24/07/2003 | 43044.40 | 08458895000114 | DENTERN LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.CONTRATO 204/2003.TP 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010976 | 24/07/2003 | 24500.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUCOES INTEGRADAS | EPENHO REF. AQUISICAO DE UM APLICATIVO PARA USO NO PALM-TOP SISTEMA OPERACIONAL PALM-O 4.0 O SISTEMA DEVE ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS CONF.AE 1583/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 24/07/2003 | 1120.00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | EMPENHO RE3F.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA EM BRASILIA -DF, RETORNANDO PELO RIO DE JANEIRO-RJ CONF/MEMO.11/03/CMS/SMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010989 | 24/07/2003 | 2520.00 | 00090585470863 | JORGE FERREIRA NEVES E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA EM BRASILIA -DF, NO PEIRODO DE 28 /07 A 03.08.2003 SENDO R$ 840,00 PARA CADA CONSELHEIRO CONF.MEMO.112/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011009 | 24/07/2003 | 37893.30 | 08458895000114 | DENTERN LTDA. | EMPENHO REF.MAT,CONSUMO ODONTOLOGICO.,PARA ATENDER PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONTRATO 203/2003 TP015/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 24/07/2003 | 1424.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 PARES DE LUVAS ESTERIL Nº7,5 E 800 PARES DE LUVAS ESTERIL Nº8,0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 24/07/2003 | 530.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 1.0 C/AGULHA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 24/07/2003 | 210.00 | 41139700000149 | AETC - ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 24/07/2003 | 259.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VL. EMPEMNHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500UNDS.DE SONDA URETRAL Nº6 E 200 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 24/07/2003 | 24340.16 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE MEDICA DO MÊS DE JUN/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 24/07/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PAGAMENTO DA GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUN/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 24/07/2003 | 10455.00 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP SERVIDOR)DO MÊS DE JUNHO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, MOTORISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 24/07/2003 | 15025.69 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUN/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, MOTORISTAS, AUX.DE SV. DIVERSOS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 24/07/2003 | 24000.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JUN/2003, DOS GINECOLOGISTAS, ENFERMEIROS, TEC. DE ENFERMAGEM, AUX.DE ENFERMAGEM, LABORATORISTAS, HEMATOLOGISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 24/07/2003 | 9395.71 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300AMP.DE VITAMINA K 10MG/1ML., 400DRAG.DE SULF.FERROSO 250MG., 50 FA.DE FENOCRIS 200MG/2ML., 25 FRS.DE THIOPENTAL 1,0G/50ML., 500 AMP.DE METILERGOMETRINA 0,2MG/1ML., 100 AMP.DE EFORTIL 1ML., 40 AM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 24/07/2003 | 679.80 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL P/ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 24/07/2003 | 153.28 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 36 MET.DE CANALETA SIST.FECHADO VENTILADO PEC.C/02METROS, E 05 UNDS.DE CANALETA SISTEMA X, PEÇA C/5METROS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 24/07/2003 | 477.10 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 CENTO DE BUCHA DE NYLON SG, 05 CENTO DE PARAFUSO 3,9x32, 01 UND.DE TAMPA H80 DE 1.1/2., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 24/07/2003 | 221000.00 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refere-se a construção de Viaduto sobre a BR 230-Ligação Rua Cel. Augusto Maia/Cristo (Ceasa) Vias paralelas a BR 230 compreendendo-acesso a Sede dos Correios, acessos ao Campus da UNIPE, acesso ao Hospital de Pronto Socorro Estadual, e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010954 | 24/07/2003 | 230000.00 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Cel A. Maia/Cristo/CEASA, vias paralelas à BR 230,compreendendo acesso a sede dos Correios, acessos ao Campus da UNIPÊ, acesso ao HPS Estadual , eliminação de segmento cri | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 24/07/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 24/07/2003 | 768.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 24/07/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 24/07/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/07/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 24/07/2003 | 192.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL - MÊS JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 24/07/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 24/07/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/07/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 24/07/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 24/07/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 24/07/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 24/07/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 24/07/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 24/07/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 24/07/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA SETRAPS MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 24/07/2003 | 13046.11 | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal Serafico da Nóbrega, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 24/07/2003 | 1600.00 | 00075962209400 | ALBERTO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 24/07/2003 | 880.00 | 00069002002491 | MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 24/07/2003 | 13687.10 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Patrício, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 24/07/2003 | 13472.43 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 24/07/2003 | 5000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização e iluminação da capacitação de professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 24/07/2003 | 458.00 | 00067456863415 | VAMBERTO MONTEIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 24/07/2003 | 780.00 | 00072729520406 | ALESSANDRO MAGNO ALMEIDA DE SOUZA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados c/ digitador no cadastramento dos professores das escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010950 | 24/07/2003 | 104717.69 | 02365644000109 | DM CONSTRUCOES CIVIS LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma do prédio da PMJP, onde funcionará a Central de Regulação e a Diretoria de Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde do Municipio, conforme TP nº0031/2002 da COSEL SEINFRA(ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010956 | 24/07/2003 | 37166.53 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a reforma e ampliação do Centro Administrativo Municipal para instalação da Sectretaria de Finanças(1º ADITIVO), conforme Convite 0010/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010935 | 24/07/2003 | 79200.00 | 05229114000121 | UNINORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.600M2 DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÃO NA PRAÇA DO ANTIGO TERMINAL DO ONIBUS 510 NO BESSA E CALÇADAS DO CENTRO DA CIDADE DE ACORDO COM O CONVITE DE Nº 27/2003/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 24/07/2003 | 6120.00 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DESTINADAS AO HORTO MUNICIPAL DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010983 | 24/07/2003 | 8000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO EVENTO "ARRAIAL DO VARADOURO", FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO, DESPESA ESTA EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 05.06.2003 CONFORME EMPENHO Nº 8540/2003, SERVIÇO REALIZADO CONFORME NOTA F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010984 | 24/07/2003 | 3800.00 | 01870000000105 | EMPRESA VIAÇAO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA LAGEIRO SECO VENCEDORA DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA PROJETO/EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO PARA A CIDADE DE TEREZINA NO PIAUI PARA PARTICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010986 | 24/07/2003 | 6000.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO EVENTO ARRAIAL DO VARADOURO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO, DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 05.06/2003 CONFORME EMPENHO DE Nº 8541/2003 COM ORÇAMENTO EM ANEXO ATR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 24/07/2003 | 2400.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DO VARADOURO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO DESPESA ESTA EMPENHADA INDEVIDAMENTE EM 05.06.2003 CONFORME EMPENHO DE Nº 8539/2003 ORÇAMENTO EM ANEXO ATRAVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010992 | 24/07/2003 | 7980.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 FAIXAS EM POLIETILENO MEDIDO 3,00 X 0,70, 10 BANERS EM POLIETILENO MEDINDO 1.20 X 0,70, 10 BANERS EM PAPEL COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 2,00 X 0,90 PARA ATENDER AOS EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010993 | 24/07/2003 | 1000.00 | 00039624676453 | JOÃO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇO DE MUSICO ( SANFONEIRO) DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO BAIRRO ILHA DO BISPO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010994 | 24/07/2003 | 500.00 | 00089310985453 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE MARCADOR DA QUADRILHA JUNINA ESPERANÇA NO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO BAIRRO ILHA DO BISPO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003- SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 24/07/2003 | 750.00 | 00010063175894 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICOS PELOS SERVIÇOS DE MARCADOR DA QUADRILHA JUNINA ESPERANÇA NO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DO BAIRRO ILHA DO BISPO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003- SEDEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010996 | 24/07/2003 | 750.00 | 00036865893468 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA QUE IRA SE APRESENTAR NA SEMANA CULTURAL NA ILHA DO BISPO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010997 | 24/07/2003 | 8000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS: MEL DE PAIXÃO - LOUCA SEDUÇÃO - PIMENTA DE CHEIRO - TALISMÃ - KEIJO RALADO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSARIO DO BAIRRO PADRE ZÉ PROMOVIDO POR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011004 | 24/07/2003 | 8000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "RECORDANDO O SÃO JOÃO NO BAIRRO DE VALENTINA DE FIGUEIREDO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 -SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011005 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOGOS ARTIFICIOS ARTESANAIS PARA A FESTA DE SANTANA A SER REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO LOTEAMENTO PRESIDENTE MEDICI PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 24/07/2003 | 3500.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | A presente despesa refere-se pagamento da confecção de 100.000 (cem mil) folhetos e 10.000 (dez mil) cartazes de divulgação, para a realização da campanha de evangelização da Igreja Evangelica metodista Nova Aliança, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 24/07/2003 | 53640.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | A presente despesa refere-se ao Empenho Global, na aquisição de 150 (cento e Cinquenta) Assinaturas anuais do Jornal da Paraiba , destinadas às Secretárias Municipal , Setores Diretivos, Hospitais, Centros de Saúde, Creches, Procon, Emlur e Funjope, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 24/07/2003 | 53640.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA | A presente despesa refere-se ao Empenho Global, na aquisição de 150 (cento e Cinquenta) Assinaturas anuais do Jornal da Paraiba , destinadas às Secretárias Municipal , Setores Diretivos, Hospitais, Centros de Saúde, Creches, Procon, Emlur e Funjope, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 24/07/2003 | 17138.90 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COM VERDEMARES | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA NO MES CONF CC008/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/07/2003 | 3600.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE CONTRATO DE COMPRA DE SACOS DE LIXO PARA ESSA AUTARQUIA CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 24/07/2003 | 473.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 9965/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 24/07/2003 | 206.40 | 33200056021570 | LOJAS RIACHUELO S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISA P/OS MOTORISTAS DESTA STTRANS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS MOTORISTAS NO DIA 25.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 24/07/2003 | 441.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SALGADOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS MOTORISTAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 24/07/2003 | 1467.78 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO,ALICATE UNIVERSAL,CAMPAINHA ELETRO MUSICAL,FIO,LAMPADA INC.FILAMENTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 28/07/2003 | 400.00 | 12732111000171 | SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS MICHEILE PINTO ARAUJO E JOSELINE DE SOUZA SANTOS P/PARTICIPAREM DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL DE SECRETARIADO REGIÃO NORDESTE NO PERIODO DE 20 A 23.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 28/07/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 25 E 26.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 28/07/2003 | 49.70 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 28/07/2003 | 2844.28 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 28/07/2003 | 3884.82 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOS2574,MOS2624,MOW8419,MOW8429,MOS2744,MOW8439,MOW8449 E MOP 0245 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 28/07/2003 | 795.40 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NAS MOTOS DE PLACAS MOS2574,MOS2624,MOW8419,MOW8429,MOS2744,MOW8439,MOW8449 E MOP 0245 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 28/07/2003 | 1288.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PERIODO DE 11 A 20.07.2003 P/ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 28/07/2003 | 380.00 | 40972648000144 | EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS DE POLIETILENO MED SMTS C/LOGOMARCA DA STTRANS E PREFEITURA EM HOMENAGEM AO DIA DOS MOTORISTAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 28/07/2003 | 101.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 28/07/2003 | 6768.69 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 28/07/2003 | 221.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 28/07/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 28/07/2003 | 848.00 | 12681318000164 | JOSE DE ANCHIETA PIRES FERNANDES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011020 | 28/07/2003 | 2581.00 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a fornecimento de combust¡veis e lubrificantes, conforme comprova‡Æo e autoriza‡Æo anexas ao processo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011040 | 28/07/2003 | 606.95 | 03023964000143 | Berenice Maria dos Santos de Azevedo - KiMassa Lan | Valor referente a fornecimento de refei‡äes durante o cadastro do Shooping 4 400, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011042 | 28/07/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente a loca‡Æo de ve¡culo para nosso uso em servi‡o, ref. ao mˆs de julho conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011043 | 28/07/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente a alugueldo mˆs de julhodo do pr‚dio sede deste instituto conforme contrato e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011044 | 28/07/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a loca‡Æo de veiculo para nosso uso em servi‡o, relativo ao mˆs de julho, conforme comprova‡äes e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011059 | 28/07/2003 | 75.00 | 00095282190710 | ARNALDO G. BERTO | vALOR REFERENTE A fabrica‡Æo de carimbos os quais serÆo ussado neste instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011125 | 28/07/2003 | 1132.37 | 00025375318415 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROS | Valor referente a fornecimento de refeicoes, conforme comprovacoes e autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011218 | 28/07/2003 | 3980.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente a servi‡os de revisÆo em nossa rede de telefonia, para extensÆo e implanta‡Æo de novos pontos com tomadas tripolares e com aterramento, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00014130521420 | CLAUDECIRA ARAUJO PESSOA LUCIO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento dentário, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/07/2003 | 31380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 28/07/2003 | 359628.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/07/2003 | 3.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 28/07/2003 | 45460.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 28/07/2003 | 0.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 28/07/2003 | 2560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 28/07/2003 | 98.00 | 03172171000196 | GESSO BELO - ROBERTO BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE FORRO DE GESSO NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 28/07/2003 | 5499.00 | 02886674000160 | MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUEIMADORES (FLERES) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 28/07/2003 | 450.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/07/2003 | 350.00 | 00080541976400 | IZABELA MARIA PEREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO 5º ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 28/07/2003 | 281.63 | 10760171000253 | J ANSELMO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 28/07/2003 | 75.00 | 00080541976400 | IZABELA MARIA PEREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO 5º ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 28/07/2003 | 8000.00 | 03915480000109 | NORTE AUTOMÓVEIS BEVENUTO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA, DESCARGA E EMPALHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EM TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 28/07/2003 | 275.00 | 00080541976400 | IZABELA MARIA PEREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO 5ºANIVERSÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 28/07/2003 | 75.00 | 00080541976400 | IZABELA MARIA PEREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO FAZER FACE A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO 5º ANIVERÁRIO DO GRUPO DE AJUDA MÚTUA LIMPANDO A MENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 28/07/2003 | 1425.00 | 00079901468434 | MARINEIDE CLEMENTINO LEAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF CONFECÇAO DE 380 CRACHAS PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 28/07/2003 | 219.60 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕES | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FABRICAÇÃO DOS SUPORTES PARA AS OBRAS DE ARTES, QUE SERÃO EXPOSTAS NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 28/07/2003 | 2200.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DE PNEUS P/ VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 28/07/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 15 DE JUNHO/03 a 15 DE JULHO/2003 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 28/07/2003 | 400.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/07/2003 | 218.00 | 02298730000146 | JR INFORMATICA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM COOLER E UM PROCESSADOR 850 mhz PARA UM MICRO COMPUTADOR DA CODINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 28/07/2003 | 697.00 | 40841728000918 | LASER ELETRO MAGAZINE | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FAX PARA USO DESTA SUPERINTENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 28/07/2003 | 54940.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 28/07/2003 | 0.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 28/07/2003 | 30397.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 28/07/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 28/07/2003 | 72492.32 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 28/07/2003 | 16409.67 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 28/07/2003 | 9936.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTEIO DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 28/07/2003 | 10.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 28/07/2003 | 278980.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/07/2003 | 83362.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 28/07/2003 | 0.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/07/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 28/07/2003 | 5850.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira dsta edilidade no serviço de sonorização através de trio eletrico e iluminação, durante a Semana Cultural no Conjunto Ernesto Geisel, realizado pela Centro Comunitario Presidente Ernest | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 28/07/2003 | 2660.00 | 00491723000130 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E DIA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade as Secretárias, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011048 | 28/07/2003 | 0.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1909 CONTA 0066-7 DEBITADA EM 21/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011192 | 28/07/2003 | 5000.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DECORACAO DO BAIRRO, LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS DURANTE 05 DIAS NA COMEMORAÇÃO DO 30º ANIVERSÁRIO DO BAIRRO PADRE ZÉ PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011269 | 28/07/2003 | 500.00 | 00067415091434 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E CONFECCÁO DE FAIXAS NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO 30º ANIVERSÁRIO DO BAIRRO PADRE ZÉ PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 28/07/2003 | 26216.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 28/07/2003 | 0.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 28/07/2003 | 950278.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 28/07/2003 | 1.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 28/07/2003 | 188992.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 28/07/2003 | 17976.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/07/2003 | 4152.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/07/2003 | 0.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 28/07/2003 | 500.00 | 00004664637403 | Diego Doria Melo de Pinho | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM 50 GRADES DE PROTEÇÃO DE ARVORES PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 28/07/2003 | 7980.00 | 03190356000123 | Guanabara Mineração LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600M3 DE AREIA PARA JARDINAGEM PARA A SEDURB, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº 097/03/SEAD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011051 | 28/07/2003 | 80000.00 | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de coberta e divisórias em Estrutura Metálica no predio onde funcionou a PMJP, situado a praça Antonio Rabelo, 85-Varadouro, conforme Convite 35/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011149 | 28/07/2003 | 19890.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de pneus, camara de ar e protetores, destinados a máquinas e veículos, pertencentes a esta Edilidade, conforme TP 0008/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011150 | 28/07/2003 | 8076.81 | 05114960000104 | AGS TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de peças a serem aplicadas na manutenção corretiva de maquinas-pá Carregadeira 930-R e motoniveladora 12B, pertencente a esta Edilidade, conf. TP 0005/2003 COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 28/07/2003 | 3.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 28/07/2003 | 276300.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 28/07/2003 | 3520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 28/07/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011161 | 28/07/2003 | 5345.50 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS | O valor empenahdo, refere-se a aquisição de madeira, destinada a Carpintaria desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 28/07/2003 | 111157.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLÇHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 28/07/2003 | 2.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/07/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 28/07/2003 | 96570.21 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 28/07/2003 | 2699680.00 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CESSAO DE USO DAS FONTES, BEM COMO IMPLANTACAO DE PRODUTOS E SERVIÇOS QUE POSSIBILITEM A MODERNIZAÇAO DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DENTRO DO PROGRAMA APROVADO PELO PMAT, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 28/07/2003 | 0.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/07/2003 | 63779.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/07/2003 | 0.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 28/07/2003 | 10885.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/07/2003 | 6079.13 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 28/07/2003 | 7950.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de diários de classe, dest. às Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 28/07/2003 | 957.00 | 00043655092415 | PAULO FERNANDES DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 28/07/2003 | 488.00 | 00076856690487 | LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 28/07/2003 | 22834.77 | 02543812000109 | Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME | Valor empenhado para fazer face o pag. da aquisição de refeições, conf. 1º aditivo ao contrato n.º 052/02, dest. aos participantes do curso de formação de professores - Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0011061 | 28/07/2003 | 79200.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prest. na confecção de pastas e camisas dest. a Cap. dos profº. das Esc. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. O. de Compra n.º 0094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 28/07/2003 | 2907.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 28/07/2003 | 0.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 28/07/2003 | 1450867.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 28/07/2003 | 3.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/07/2003 | 125548.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 28/07/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 28/07/2003 | 27827.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 28/07/2003 | 1437566.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 28/07/2003 | 98263.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 28/07/2003 | 0.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 28/07/2003 | 602951.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 28/07/2003 | 6080.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/07/2003 | 1.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 28/07/2003 | 6621.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 28/07/2003 | 24.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 28/07/2003 | 82134.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 28/07/2003 | 975.00 | 02146388000169 | SOCORRO DAS PLACAS - ME - MARGARETH FARIAS DE OLIV | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de faixas dest. a Capacitação de Professores das Esc. da Rede M. de Ensino Fundam. conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 28/07/2003 | 458.00 | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/07/2003 | 458.00 | 00008920877491 | SINFRONIO DE ASSIS CORREIA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011152 | 28/07/2003 | 41100.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. de parte do Processo Licitatório, Convite n.º 0034/03, ref. a confecção de banners, faixas e adesivos dest. a Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0064/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 28/07/2003 | 1280.00 | 00026649110744 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na disciplina geografia na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 28/07/2003 | 450.00 | 00026816946472 | GILMA MENEZES CABRAL FAGUNDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 28/07/2003 | 13989.60 | 09383316000184 | C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 28/07/2003 | 8430.61 | 05034886000108 | QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ana Nery e José Novais, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 28/07/2003 | 7148.05 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ana Nery e José Novais, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 28/07/2003 | 5000.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de Abril e Maio, conforme contrato de n.º ZEC 047/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 28/07/2003 | 14227.22 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Meninos e meninas de Rua, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0011166 | 28/07/2003 | 79514.00 | 05590101000183 | Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltda | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serv.prestados na criação de roteiro e produção de 01 VT ref. ao Programa de Alfab. de Jov. E Adultos da R. M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0077/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 28/07/2003 | 320.00 | 00007830084491 | ROSIRES DE ANDRADE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 28/07/2003 | 14460.42 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental José de Barros Moreira, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 28/07/2003 | 14095.91 | 04064395000147 | CROL - CONSTELAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE OBRA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu de Gusmão, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 28/07/2003 | 288.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 28/07/2003 | 1.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA do mês de junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 28/07/2003 | 136750.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 28/07/2003 | 1440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 28/07/2003 | 203246.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 28/07/2003 | 1354687.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 28/07/2003 | 9.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 28/07/2003 | 14876.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011140 | 28/07/2003 | 76810.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | MESA DE TRABALHO C/TAMPO RETO MED. 1.60M ( 01 UND), GAVETEIRO VOLANTE C/05 GAVETAS (01 UND), MESA DE TRABALHO EM L MED. 1.30 X 1.30 (24 UNDS), ESTRUTURA DIREITA P/TAMPOS C/SAIA (24 UNDS), ESTRUTURA ESQUERDA P/TAMPOS C/ SAIA ( 24 UNDS), ESTRUTURA EM TUBO R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 28/07/2003 | 280986.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011256 | 28/07/2003 | 400.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF. A REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER COLORIDO DO SISTEMA VENOSO R$ 200,00 E ARTERIAL DO MID, E R$ 200,00 NA PACIENTE TEREZINHA FERREIRA DA SILVA - CPF 147.275.604-53, CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 28/07/2003 | 19551.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/07/2003 | 0.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 28/07/2003 | 33901.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 28/07/2003 | 15982.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 28/07/2003 | 1.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 28/07/2003 | 204250.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 28/07/2003 | 19020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 28/07/2003 | 1420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 28/07/2003 | 100000.00 | 02631399000134 | NACTEL REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de Defensa Metálica para o viaduto sobre a BR 230( complexo CEASA), conforme Convite 0037/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011165 | 28/07/2003 | 70453.74 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do ginásio Poliesportivo no conj.Valentina de Figueiredo ( CONTRATO DE REPASSE 0110385/2000/INDESP/CAIXA,conforme TP 0004/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 28/07/2003 | 1.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 28/07/2003 | 86658.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOL,HA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 28/07/2003 | 580.00 | 00032762623472 | JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/07/2003 | 850.00 | 00001454420120 | JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETRIA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 28/07/2003 | 748.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 374 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO) QUENTINHAS PARA A EQUIPEL QUE ESTÁ EFETUANDO TRANSPLANTES DE COQUEIROS E ÁRVORES DIVERSAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MÊSES D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 28/07/2003 | 240.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600VA C/BATERIA INTERNA TENSÃO DE ENTRADA 110/220V E SAIDA 110V., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 28/07/2003 | 140.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM UM MICROSCOPIO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 28/07/2003 | 239.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ZOVIRAX INJ.250MG.CX.C/50 AMP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 28/07/2003 | 700.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.P., 2.000UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M E 2.000UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 28/07/2003 | 1043.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PARABRISA,01 UND.DE KIT COLA, 01 UND.DE GUARNIÇÃO DO PARABRISA, 04 LITROS DE OLEO GTK 20w50., E OUTROS PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG 5354 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/07/2003 | 400.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CARTER, DESOBSTRUIR PESCADOR E OUTROS DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG 5354 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 28/07/2003 | 448.10 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 UNDS.DE LINHA BRANCA P/MAQUINA INDUSTRIAL, 40 UNDS.DE LINHA AZUL MARINHO P/MAQUINA INDUSTRIAL, 50 UNDS.DE FIO BRANCO P/OVERLOCK., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 28/07/2003 | 61.95 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MATERIA PRIMA P/O LABFAR DESTE INSITITUTO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PROD.QUIMICOS LTDA EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 28/07/2003 | 160.00 | 05553162000170 | KYNER COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER P/COPIADORA GESTETNER 2913Z., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 28/07/2003 | 1260.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO MED. 450x330mm; e 10.000UNDS.DE CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO MED.220x330mm., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 28/07/2003 | 505.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE CAJA E 100 KG.DE POLPA DE GOIABA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 28/07/2003 | 1905.32 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02KITS.DE ACIDO URICO ENZ(100 TESTES), 10 FRSC.DE SORO ANTI-A-10ML., 10 FRSC.DE SORO ANTI-B-10ML., 10FRSC.DE SORO ANTI-AB-10ML., 15 FRSC.DE SORO ANTI-D-10ML., 05 FRSC.DE SORO COOMBS POLIESPECIFICO- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 28/07/2003 | 77.56 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA PARA O LBFAR DESTE INSTITUTO, DA FIRMA TEC PHARMA IMP.DE PRODUTOS QUIM.E FARMAC.LTDA EM SÃO PAULO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 28/07/2003 | 616.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KITS.DE BILIRRUBINA COL.C/PADRÃO P/DETERMINAÇÃO SORO OU PLASMA(KIT C/100 TESTES), 02 KITS DE COLESTEROL ENZ.C/COL.(KIT C/200 TESTES), 02 KITS.DE GLICOSE ENZIMATICA(KIT C/500 TESTES), E OUTROS PA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 28/07/2003 | 778.80 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS REAGENTE P/URINA 10 AREAS C/DENS.URINARIA FRSC.C/100TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 28/07/2003 | 4675.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/07/2003 | 180.00 | 00075333368449 | MAURICIO AMORIM SARAIVA DE MOURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS P/AR CONDICIONADOS, ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS C/FECHADURA E RECUPERAÇÃO DE GAVETAS E UM BUREAUX EM FORMICA, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/07/2003 | 711.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 10ML,PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011031 | 28/07/2003 | 675.60 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT,CONSUMO USADO NA MOTO PLACA MNP 5158 CONF.MEMORANDO 069/2003 PROCESSO 3771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011039 | 28/07/2003 | 980.00 | 00038806401491 | MARIA LUCIA LIRA DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS NOFORUM DEBATE SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E DE MEDICAMETOS QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07/E 08/08/2003. SENDO O VALOR DE R$ 140,00 PARA CADA.CONFORME MEMO N/125 CMS/SMS EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011041 | 28/07/2003 | 534.68 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA, A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DO SR. SECRETARIO DE SAUDE COM O SR. MINISTRO DA SAUDE NO DIA 30.07.2003, CONF.MEMO. 128/03 CG/SMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011049 | 28/07/2003 | 2650.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO . AGUA. PARA INJECAO., GLICOSE CONF./ AE1290/2003 TERMO ADITIVO 001/03. CORRESPONDENTE A 25% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011055 | 28/07/2003 | 500.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OUTROS SEVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIA CONF. MEM 121/CMS/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011056 | 28/07/2003 | 1200.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMETO PARA ATENDER DESPESAS COM OUUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA.CONF. MEMO N/121/ CMS/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011057 | 28/07/2003 | 1300.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.CONF. MEMO 121/03-CMS/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011077 | 28/07/2003 | 572.00 | 04862208000170 | TIRCIANI WAGNER PEREIRA DE MELO -MISTER TINTAS | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATCONSUMO PARA UTILIZACAO NESTA UNIDADE SAUDE. CONF.OFICIO 350/2003/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011089 | 28/07/2003 | 26991.00 | 02543812000109 | Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME | 60-ARMARIO DE ACO C/2PORTAS 1,9890X0,45 CINZA -M/FORTEX., 30 FICHARIO/ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS P/PASA SUSPENSA MED PADRAO ., 90 MESA EM MADEIRA EM LAMINADO MELAMINICO COR CINZA C/02 GAVETAS TA. 1,20 X0,60 X0,75./ CONF. CONTRATO 184/2003 TP 035/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011092 | 28/07/2003 | 7600.00 | 00051844257487 | ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRA | EMPENHO REF.SERVICOS 70 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL TERMOPOLIMERIZAVEL.,70 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL C/GRAMPO., 60 PROTES TOTAL INCOLOR TERMOPOLIMERIZAVEL. CONF. CONVITE 009/03 AE 1569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011095 | 28/07/2003 | 2701.00 | 00083641000157 | IMEX CENTER FARMA LTDA, | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP 005/03.AE 1253/03.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011099 | 28/07/2003 | 4955.40 | 02212361000127 | TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA. | 90-VENTILADOR DE PE C/ALTURA DE 50 CM SUPORTE REGULAVEL M/MALLORY CONF. TP 035/03 AUTORIZACO DE EMPENHO 1570/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011104 | 28/07/2003 | 706.88 | 00018111890400 | SONIA MARIA CIRILO PESSOA | EMPENHO REF.PAG.OITO DIARIAS PARA PARTICIPAR PROGRAMA DE ESTUDO EM SAUDE REPRODUTIVA E SEXUALIDADE ,SENDO ESTE PROGRAMA EXCLUSIVO PARA GESTORES DE SAUDE DA MULHER REALIZARA NA UNICAMP EM CAMPINAS -SP CONF. MEMO 017/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011106 | 28/07/2003 | 5612.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO CONF. AE 1365/03 TP 006/03 ACRESCIMO 25 %.SERINGA DESCARTAVEL 10ML SERINGA 20 ML, CATTER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011131 | 28/07/2003 | 7987.50 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHOR EF.A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTAO NA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MMEO., ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011138 | 28/07/2003 | 134688.00 | 03575971000158 | COOP. PROF. SAUDE DO EST.DA PB | EMPENHO REF. A PRORROGACAO DO CONTRATO QUE VIGORA POR MAIS SEIS MESES DE 03.07 A 31.12.2003, CONF.TERMO ADITVO 008/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011143 | 28/07/2003 | 8700.00 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA GRATIFICACAO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03 BASEADO NO ART.1 DA PORTARIA N/185/ SMS,CONF.MEMO 035/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011158 | 28/07/2003 | 4520.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF. AQUISICAO BLOCO PARAFINADO DE 20 G A BASE DE BRODIFACOUM A 0,005 %.CONF. MEMO 082/03 ( 200 kg) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011164 | 28/07/2003 | 18400.00 | 02212361000127 | TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 800 KG RATICIDA DOSE UNICA EM FORMA DE BLOCO PARAFINADO DE 20 G A BASE DE BRODIFACOLUM A 0.005 % M/RATOL BLOCO PARAFINADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/07/2003 | 7606.57 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAAR. CONF .PROCESSO N/4434 A SMS/03. PARA CIRURGIA DO SR JOSE LEANDRO CARVALHO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 28/07/2003 | 250.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.FORNECIMENTO AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20 LITROS CONF. MEMO 141/03.PROCESSO 4694/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 28/07/2003 | 625.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 50 FAIXAS MODELO FLAMULA, POLIETILENE MEDINDO 1,00MX0,70 EM TREIS CORES PARA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO 67/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 28/07/2003 | 360.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECCAO DE 36 (TRINTA E SEIS) TALONÁRIOS DE NOTIFICACAO DE RECEITUÁRIO AZUL DO TIPO "B", C/50 FLS., P/ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO SETOR DE FARMÁCIA DAS UBS, PERTENCENTES AO DIST. SANITÁRIO V, CONF. MEMO Nº 123/03, ORCAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/07/2003 | 841.00 | 00027719227468 | JOSE SINESIO DE ALMEIDA | VLR. EPENHADO REF. A CONFECCAO DE FORRO DE GESSO, NAS UNIDADES DE SAÚDE, VALENTINA, BOA ESPERANCA E MANGABEIRA II, CONF.. OFICIO Nº 297/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011181 | 28/07/2003 | 5185.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | VLR. EMPENHADO REF. AOS 25%, PELA AQUISICAO DE MATERIAL, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2003, DA TP 006/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011182 | 28/07/2003 | 7146.00 | 05215437000166 | MERCOSUMO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. AQUISICAO DE MATERIAL, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO: GELAGUA C/CAP. DE BOTIJAO DE 20 LTS. COR BRANCA - M/ADVANCED | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 28/07/2003 | 4400.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | VLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO, DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁARIO I, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 310/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 28/07/2003 | 4300.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P.FISICA, DAS UBS E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 310/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/07/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVICOS DE TERCEIROS-P. JURICA DAS UBS, E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 310/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011186 | 28/07/2003 | 3813.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO: BOTIJAO DE GÁS (13KG)-M/NOVOGAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 28/07/2003 | 980.00 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA OS CONSELHEROS NO FORUM DE DEBATE SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E DE MEDICAMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E 08/08/2003, SENDO O VALOR DE R$140,00 (CENTO E QUARENTA REAI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 28/07/2003 | 482.74 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. 020607/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 28/07/2003 | 4980.70 | 00002456318447 | ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. 010618/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 28/07/2003 | 1240.50 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA -JOSE CARLOS | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECCAO DE CARIMBOS C/BASE EM POLIMETRO INFORMATIZADO E CARIMBO MARCA D'AGUA, P/DIVERSOS SETORES DESTA SESAU, CONF. MEMORANDO Nº 143/2003, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 28/07/2003 | 1970.00 | 00020636024415 | MARILENE FERNANDES DIAS ARRUDA | EMPENHO REF.PRORROGACAO CONTRATO DO IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA INSTALACAO DAS EQUIPES DO PSF DISTRITO SANITARIO III.CONF. TERMO ADITIVO 001/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 28/07/2003 | 500.00 | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR | EMPENHO REF. SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MESTRE DE CERIMONIA NA SOLENIDADE DE APRESENTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E REGULACAO A SER REALIZADO NO DIA 29/07 CONF.MEMO 026/DAS/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 28/07/2003 | 1485.00 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS E MEIA PARA O SR. SECRETARIO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SR. MINITRO DA SAUDE , ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO DA CAPITAL A BRASILIA NO PERIODO DE 30.07 A 01 DE AGOSTO.03 CONF.MEMO.128/ CG/SMS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 28/07/2003 | 9000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO C.H.P.HUMBERTO NOBREGA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.286/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS DE PESSOA FISICA DO COMPL. HOSP. HUMBERTO NOBREGA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.286/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 28/07/2003 | 4000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO COMPL. HOSP.HUMBERTO NOBREGA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.286/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 28/07/2003 | 400.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DOPPLEARA COLORIDO DO SISTEMA VENOSO E ARTERIAL DO MID.NA PACIENTE TEREZINHA FERREIRA DA SILVA.CONF. PROCESSO 4554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/07/2003 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES PACIENTE ANTONIO HELENO TENORIO CONF.REQUERIMENTO ORCAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 28/07/2003 | 85.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF. EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO TORAX A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LINDACY FREITAS SOUZA CONF.REQUERIMENTO ORCAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 28/07/2003 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF. EXAME DE ULTRA-SOM COM DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO NA PACIENTE BERTILHA VERISSIMO DE OLIVEIRA,CONF.REQ. ORC.E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011254 | 28/07/2003 | 9668.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT. CONSUMO .ODONTOLOGICO,P/ATENDER UBS. CONTRATO 207/2003. AE 1563/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00038035103415 | MARIA DE FÁTIMA URTIGA QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE LENÇOIS SOLTEIRO (FRONHA, FORRO PARA CAMA E LENÇOL), CONJUNTO DE TOALHAS (BANHO E ROSTO), TOALHA PARA MESA, TAPETES DE BANHEIRO, CAMISAS, CAMISETAS, SHORT E CUECAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 28/07/2003 | 480.00 | 00002689973499 | VALDIR AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REPLANTIO DE HORTALIÇAS DA GRANJA MORADA DO BETINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 28/07/2003 | 17875.00 | 00085474924453 | VILMA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MÊS JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 28/07/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORAS SOCIAIS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MES DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00038035103415 | MARIA DE FÁTIMA URTIGA QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PARA AS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DA MORADA DO BETINHO E RECANTO DA MENINADA E CAMISAS E CAMISETAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NESSAS INTITUIÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 28/07/2003 | 372.66 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 28/07/2003 | 2138.00 | 03036161000123 | RR.COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CAMA ,MESA E BANHO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 28/07/2003 | 1000.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 28/07/2003 | 4246.33 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 879/MPAS/SEAS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/07/2003 | 200.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS JUNHO/2003.CONVÊNIO WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 28/07/2003 | 805.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 28/07/2003 | 1500.00 | 04532918000132 | MUNDIAL PRESS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA LOCAÇÃO DE 01(HUM) PÓRTICO DE CHEGADA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 28/07/2003 | 3875.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA (50%) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCÇÕES DE CAMISAS, PARA OS PARTICIPANTES DA MARATONA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 28/07/2003 | 5000.00 | 05441798000120 | TECHNOSPORT CRONOMETRAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA (50%), CORRESPONDENTE A CRONOMETRAGEM COM CHIP, CONFORME CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 28/07/2003 | 54.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR, OS RECURSOS SÃO DO CONTRATO DE REPASSE 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA E A PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/07/2003 | 161.55 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR. RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0106221-09 FIRMADOENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 28/07/2003 | 5000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 28/07/2003 | 838.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 28/07/2003 | 0.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 28/07/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 28/07/2003 | 738.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/07/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/07/2003 | 24032.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 28/07/2003 | 3500.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFEREENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 28/07/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/07/2003 | 1500.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | RFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIAPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 28/07/2003 | 0.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 28/07/2003 | 402009.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENRO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 28/07/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 28/07/2003 | 76885.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 28/07/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 30/06/03 A 30/07/2003 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 28/07/2003 | 3992.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/06/03 A 27/07/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 28/07/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 30/05/03 A 30/06/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 28/07/2003 | 194.95 | 01002402000198 | ELEOMAR FERREIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/07/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATICA DA ESTRUTURA DO CARTORIO E CADASTRAMENTODAS RECLAMA€OES. PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/07/03 A 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 28/07/2003 | 83.34 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 28/07/2003 | 42.00 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 28/07/2003 | 558.00 | 41147026000144 | PNEUMAC - Pe‡as e Assess¢rios LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS 175/70 R 13- P-400, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEICULO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011271 | 29/07/2003 | 28603.18 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção da praça Esplanada no conjunto Esplanada( 1º ADITIVO), conforme Convite 0019/2003 da COSEL/SREINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011272 | 29/07/2003 | 14040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL DE JOÃO PESSOA ELI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011273 | 29/07/2003 | 1183.42 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA | Valor referente a fornecimento de material de consumo p/ espediente fornecido a esse instituto, conforme listagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 30/07/2003 | 1026.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a 3 diarias para representar o superitendente em viajem a Campina Grande p/ debate e reuniÆo de previdˆncia de regime propio que se realiza no dia 6,7 e 8/08/03.conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011313 | 30/07/2003 | 690.42 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a 3 diarias a secretaria acima citada para acessorar nosso diretor administrativo em viajem a Campina Grande nas palestras/debate sobre previdˆncia de regime propio, que se realiza no dia 6,7 e 8/08/2003, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011314 | 30/07/2003 | 888.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a servi‡os de manuten‡Æo de refrigera‡Æo prestado a este instituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011325 | 30/07/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a servi‡os de consultoria juridica prestado a este intituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011384 | 30/07/2003 | 250.00 | 04357099000134 | CLEMILZA DOS SANTOS QUIRINO-PRECISÇO INFORMATICA | Valor referente a Software de Informacoes Financeiras e Contabeis para elaboracao de n/prest. de contas do FUPAM, conforme autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 30/07/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 30/07/2003 | 10000.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DA PARAIBA - | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o refere-se ao pagamento da parcela única do convênio celebrado entre esta edilidade e o núcleo de apoio a criança com criança com cancer da Paraiba - NACC-PB - CASA DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/07/2003 | 500.00 | 00084090472415 | MARILANA DE ALMEIDA AZEVEDO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 30/07/2003 | 3736.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO DE IMPRESSORA,CABEÇOTE,PROTETOR TELEFONICO,MOUSE E TECLADO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 30/07/2003 | 1194.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E FORMULARIOS CONTUNUOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 30/07/2003 | 160.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLISTER C/DUAS REFIS P/FAX E IMPRESSORA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 30/07/2003 | 155.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 30/07/2003 | 55.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 30/07/2003 | 3500.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | A presente despesa refere-se ao pagamento de locação de cadeira e mesas, decoração freezeres durante as festividades de inauguração da nova sede da Associção de Moradores do Bairro do Grotão, patrocinada por esta edilidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 30/07/2003 | 2698.80 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕES | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACEC C/AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS P/DEPARTAMENTO DE VARRICAO E COLETA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/07/2003 | 84714.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 80680 VALES TRANSPORTES P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 30/07/2003 | 8745.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA SAELPA MES JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 30/07/2003 | 500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE DIVERSSOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 30/07/2003 | 1500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE COMPRAS DIVERSSAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 30/07/2003 | 2264.08 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA CAGEPA MES DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 30/07/2003 | 286524.26 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF DESTA AUTARQUIA. MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 30/07/2003 | 559706.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP;P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP DESTA AUTARQUIA MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 30/07/2003 | 6239.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA TELEMAR MES DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 30/07/2003 | 333567.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO JULHO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 30/07/2003 | 24614.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H. EXTRA JULHO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 30/07/2003 | 946.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF NF. Nº 154491 CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 30/07/2003 | 4744.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H. EXTRA DISPO JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 30/07/2003 | 1080.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF NF. Nº 155489 CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 30/07/2003 | 4744.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H. EXTRA DISPO JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/07/2003 | 35.10 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA EMBRATEL MES DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 30/07/2003 | 57378.31 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H. EXTRA DISPO JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/07/2003 | 1835.93 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO TARIFA TELPA CELULAR MES JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 30/07/2003 | 4108.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIOS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 30/07/2003 | 1165.92 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DE 20/05 A 20/06 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 30/07/2003 | 17723.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 30/07/2003 | 721.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH DE 20/06 A 20/07 CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 30/07/2003 | 1.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIRAF JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 30/07/2003 | 9.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DIROP JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 30/07/2003 | 880.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. NF Nº 156181 CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 30/07/2003 | 3.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA SALARIO FAMILIA DISPO JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 30/07/2003 | 1801.62 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO REF. AO FORNECIMENTODE 1.119,65 LITROS DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO Nº 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 30/07/2003 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ASSINATURA DO JORNAL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 30/07/2003 | 210.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 07 PLACAS DE RAMAIS DO PABX DE MARCA INTELBRAS MODELO 1664 COM SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 30/07/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011283 | 30/07/2003 | 69966.92 | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de coberta e divisórias em estrutura metálica no predio onde funcionou a PMJP, conforme Convite 0035/2003 da COSEL/SEINFRA( complementação ao empenho nº 11051/2003 do dia 28.07.2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 30/07/2003 | 11000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO -PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA D SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 30/07/2003 | 3120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 30/07/2003 | 144.09 | 00028089537472 | ENITE NEVES SILVA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 3543/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 30/07/2003 | 144.05 | 00028089537472 | ENITE NEVES SILVA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 3543/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 30/07/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011281 | 30/07/2003 | 7800.00 | 11652492000116 | ESPANHOL E CRUZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE 04 BLIMPS FIXOS E 04 BANERS 6M X 7M PARA O EVENTO PAO MUSIC "SHOW PARALAMAS DO SUCESSO QUE SE REALIZARA NO DIA 09/08/2003 DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERWSARIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO BUST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 30/07/2003 | 7750.00 | 41300690000181 | ELPIDIO LUIZ PEREIRA NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE 100 (CEM) BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO CULTURAL PAO MUSIC "SHOW PARALAMAS DO SUCESSO" DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SE REALIZARA NO DIA 09/08/2003 COM PARCERIA DO SUPERM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011404 | 30/07/2003 | 6950.00 | 04978925000162 | SNIPER SERVICOS E VIGILANCIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COM UTILIZACAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) SEGURANCAS NO PROJETO/EVENTO PAO MUSIC COM SHOW DOS" PARALAMAS DO SUCESSO" NO DIA 09/08/2003 NO BUSTO DE TAMANDARE NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011407 | 30/07/2003 | 7500.00 | 01483685000137 | H.D. VIDEO PRODUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TELOES COM TRANSMISSAO SIMUTANEA DO SHOW "PARALAMAS DO SUCESSO" A REALIZAR-SE NO DIA 09/08/2003 COM PARCERIA DO SUPERMERCADO PAO DE ACUCAR/PMJP/FUNJOPE ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011426 | 30/07/2003 | 4000.00 | 00014094398449 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO SOLISTA "SIVUCA" CONVIDADO PARA O CONSERTO NO DIA 05 DE AGOSTO/2003 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/07/2003 | 7950.00 | 00014094398449 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO SOLISTA "SIVUCA" CONVIDADO PARA O CONSERTO A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2003 NA PRACA ANTENOR NAVARRO EM COMEMORACAO AOS 418 ANOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011429 | 30/07/2003 | 7900.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) TENDA CULTURAL A SER MONTADA NA FESTA DAS NEVES DURANTE 05 DIAS E 01 (UM) PALCO A SER MONTADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO PARA O CONSERTO DA ORQUESTRA DE CAMARA DA PMJP COM PARTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011430 | 30/07/2003 | 5000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O CONSERTO DA ORQUESTRA DE CAMARA A SER REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2003 NA PRACA ANTENOR NAVARRO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 30/07/2003 | 663.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 30/07/2003 | 3964.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MONITORES DE CRISTAL LIQUIDI(LCD)DE 15,MATRIZ ATIVA, COM MULTIMÍDIA,PARA O ATENDIMENTO DO PAÇO MUNICIPAL,CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 30/07/2003 | 645.72 | 00077210468404 | ANDREA ALVES DE ARAÚJO FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 30/07/2003 | 111.36 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 30/07/2003 | 823.50 | 00050450115453 | ROSIVALDO PONTES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SECO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRES) CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 30/07/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 30/07/2003 | 800.80 | 08301608000168 | INSTITUTO JOÃO XXIII | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0011274 | 30/07/2003 | 78050.00 | 05590101000183 | Mix Com Agência de Propaganda e Pulbicidade ltda | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. prestados no planejamento de mídia referente ao Programa de escolarização de Jovens e Adultos da Rede M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0076/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 30/07/2003 | 8151.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento referente a hospedagem dos ministrantes participantes da Capacitação de Professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental, fatura n.º 026089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 30/07/2003 | 4560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 30/07/2003 | 1945.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 30/07/2003 | 10950.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 30/07/2003 | 116437.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 30/07/2003 | 980.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/07/2003 | 490.00 | 00091048915468 | KEZIA CORTEZ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 30/07/2003 | 490.00 | 00002887402463 | SAYONARA MIRLEY MENDES PAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 30/07/2003 | 3000.00 | 41217217000135 | ASSOC. BENEFIC. DOS MORAD. DO VALE DO GRAMAME | Valor empenhado p/ fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e Ass. Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conf. cópia do conv. n.º 139/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011415 | 30/07/2003 | 36750.87 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recup. de diversas Escolas da Rede M. de Ensino, conf. 1º Aditivo ao Contrato n.º 03/03 T. Preço n.º 30/2002, Lote 02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011418 | 30/07/2003 | 36750.87 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recup. de diversas Escolas da Rede M. de Ensino, conf. 1º Aditivo ao Contrato n.º 02/03 T. Preço n.º 30/2002, Lote 01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011419 | 30/07/2003 | 99375.95 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma do Ginásio Poliesportivo da Escola M. David Trindade, conf. Convite n.º 23/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011420 | 30/07/2003 | 149896.02 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Augusto dos Anjos, conforme Convite n.º 20/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011284 | 30/07/2003 | 38104.00 | 02631399000134 | NACTEL REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de defensa metálica para o viaduto sobre a BR 230( complexo CEASA)conforme Convite 0037/2003 da COSEL/SEINFRA, complementação ao empenho 11045/2003 do dia 28.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011337 | 30/07/2003 | 50816.63 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se reajustamento da 4a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais( TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N), conforme CP 0001/1990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011379 | 30/07/2003 | 19448.12 | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução da coberta e do piso na quadra de esportes da praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega em Tambiá, conforme Convite 0019/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011421 | 30/07/2003 | 350334.15 | 41105990000100 | MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas Ltda | O valor empenhado, refere-se a implantação do sistema de eficientização enegertica da iluminação pública da cidade de João Pessoa(3º ADITIVO AO CONTRATO 23/2001)conforme CP 01/2001 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 30/07/2003 | 492.00 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOÃO PESSOA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3.000 (TRÊS MIL) ENVELOPES KRAFT 26X36, PARA ENVIO DE FOLDER'S E FICHAS DE INSCRIÇÕES PARA PREFEITURAS DO NORTE E NORDESTE, COM REFERÊNCIA AO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 30/07/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 30/07/2003 | 4760.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 30/07/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011294 | 30/07/2003 | 4344.80 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, CONF.TERMO ADITIVO 01/2003 - TP 006/2003, AE 67/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011297 | 30/07/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DIGITAL AORTO ABDOMINAL E MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FRANCISCA SATIRO BORGES, CONF. SOLICITACAO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011298 | 30/07/2003 | 2330.01 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.AOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DO INTERNAMENTO DO PACIENTE MENOR NATAN DA SILVA FERREIRA, CONF. OF.863/03 GS/SMS, PRONTUARIO E AUTORIZACACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011299 | 30/07/2003 | 145.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO REF.AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA NA PACIENTE INES MARIA MONTEIRO DAS CAHAGAS VASCONCELOS, CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011300 | 30/07/2003 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE DOPPLER COLORIDO CAROTIDAS E VERTEBRAL NA PACIENTE ESTER SANTINA DO NASCIMENTO CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011301 | 30/07/2003 | 85.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF.AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TORAX NA PACIENTE MARIA LINDACI DE FREITAS SOUZA, CONF. REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011302 | 30/07/2003 | 160.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.AO EXAME DE DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARIA DOS PRAZERES RAMOS CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011303 | 30/07/2003 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPNHO REF.AO EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAL NO PACIENTE ERMANO SEVERINO DA SILVA CONF.REQUERIMENTO, ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/07/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 30/07/2003 | 210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 30/07/2003 | 404.00 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 LTS.DE GASOLINA, 05 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE E 68 UNDS.DE GARRAFOES C/20 LTS.DE AGUA MINERAL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 30/07/2003 | 42.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORREIA A64-GODY, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 30/07/2003 | 74.30 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ROLODE ESPUMA 15CM., 02 UNDS.DE TRINCHA 2.1/2, 01 UND.DE ROLO DE ESPUMA 09 CM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 30/07/2003 | 110.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 30/07/2003 | 16.01 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS DE MULTI EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 30/07/2003 | 56.56 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA STAM 3011X. E 01 FECHADURA FAMA EXT BOLA FC., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 30/07/2003 | 1120.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.P, 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCED.TAM M. E 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCED. TAM.G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 30/07/2003 | 1062.00 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 30/07/2003 | 105.37 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA P/AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 30/07/2003 | 3040.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 210 UND.DE AGULHA RAQUI 25G(80x0,5)C/MANDRIL, 1.000 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO(50x4,5)C/04 CAMADAS, 1.000 UNDS.DE SCALP Nº21 E 200 UNDS.DE JELCO Nº24., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 30/07/2003 | 2929.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5M., 50 UNDS.DE FITA P/AUTOCLAVE 19mmX30 M., 200 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08 DOBRAS/09 FIOS EM PCTS.C/500 UNDS. E 02 DZS.DE DRENO PENROSE Nº2., PARA ESTE I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 30/07/2003 | 705.26 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., 02 DZS.DE DRENO PENROSE S/GAZE Nº1., 02 CXS.DE METILERGOMETRINA 0,2MG.CX.C/50AMP-01ML., 30 FRS.DE POLIVITAMINAS 100ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 30/07/2003 | 5508.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 30/07/2003 | 114.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM SACOS C/50KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 30/07/2003 | 872.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE SERVIÇOS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL, NA C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 30/07/2003 | 179.46 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.AD.DE CHEQUE E TAR.DE SERVIÇOS SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011440 | 30/07/2003 | 20714.00 | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA 5ML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011442 | 30/07/2003 | 17447.60 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600AMP. DE DIAZEPAN 10MG/2ML-2ML., 240 AMP.DE DOBUTAMINA 250 MG/20ML., 200 AMP.DE FENITOINA 50 MG/ML., 200 F/AMP.DE HIDROCORTIZONA 100 MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011275 | 30/07/2003 | 9288.00 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO 30 CABO P/BISTUARI .,50CINZEL RETO BIZELADO.,50 FORCEPS INFANTIL N/1.,50 FORCEPS INFANTIL N/2., 80FORCEPS INFANTIL N/3.,50 FORCEPS INFANTIL NO 4., 80 FORCEPS INFANTIL N/5.,50 FORCEPS INFANTIL N/6., .,50 FORCEPS INFANTIL N/68., 50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011276 | 30/07/2003 | 5215.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 01 IMPRESSORA A LAZER P&B MARCA HP MODELO LASERJET 4200 VELOCIDADE DE IMPRESSAO 35 PPM RESOLUCAO 1.200X 1200 PPM MEMORIA RAN 48 MB EXPANSIVEL CAPACIDADE DE IMPRESSAO 150.000 PAGINAS POR MES GARANTIA 1 ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011277 | 30/07/2003 | 7200.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 04 IMPRESSORA A LASER P&B COM VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO 15 PAGINAS /MINUTO CAP.DE IMPRESSAO DE 10.000 PAGINAS POR MES TAMANHO DE IMPESSAO OFICIO A4 E ENVELOPE MARCA BROTHEAR-MODELO HL 1440 GARANTIA 12MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011278 | 30/07/2003 | 1750.00 | 00055228593420 | IRAN ALVES BEZERRA | EMPENHO REF. LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA ETIENE TAVARES QUADRA 11-PE.ZE.PARA INSTALACAO DA EQUIPE PSF DO PADRE ZE.DIST.SANITARIO IV DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO VR.350,00/MES.CONF.CONTRATO N/180/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 30/07/2003 | 7773.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | EMPENHO REF.AQUISICAO FIOS E DRENO.CONF.OFICIO 484/2003 DG-HGSIC.CONF. AE 1500/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 30/07/2003 | 7575.00 | 47866934000689 | TICKET SERVICOS S.A | EMPENHO REF.COMPRA DE 1.200 TICKETS ALIMENTACAO FAZER FACE NECESSIDADES DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO EM TEMPO INTEGRAL NAS UNIDADES DE SAUDE NA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO QUE SE REALIZARA NO DIA 23/08/03 CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 30/07/2003 | 862.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECCAO E PINTURA DE :04 FAIXAS VR R$ 112,00.,01 PLACA VR.R$100,00.,04 PAINEIS VR.R$ 650,00.TOTALIZANDO R$ 862,00 (OITOCENTOS E SESSENTA DOIS REAIS)PARA UMA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/07/2003 | 1498.55 | 02658544000170 | 5º VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | VLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 835/03. EXEQUENTE: TONI FEITOSA DA SILVA, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, PROCESSO Nº 05.0095/2001, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 30/07/2003 | 2970.12 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | VLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 933/02, EXEQUENTE: SUELENE DA SILVA SANTOS, EXECUTADO>:> HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, PROCESSO Nº 01.03.0941/01, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 30/07/2003 | 40.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A REVISAO DE 6.000 KM, DA MOTO YAMAHA YBR PLACA: MOW 4190, DOM PEVA, CONFORME MEMORANDO Nº 189/2003, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 30/07/2003 | 1034.20 | 00027719227468 | JOSE SINESIO DE ALMEIDA | VLR. EMPENHADO REF. A COLOCACÃO DE 159,11m² DE GESSO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALENTINA (CAPS), CONF. OFICIO 301/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 30/07/2003 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VLR. EMPENHADO REF. AO EXAME DE ULTRA-SOM COM DOPPLEER COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO FERNANDES GABRIEL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011306 | 30/07/2003 | 23292.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR. EMEPNHADO REF. A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME CONTRATO Nº201/2003 E AE 1622/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011307 | 30/07/2003 | 15528.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME AE. 1623/03 E CONVITE 202/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011309 | 30/07/2003 | 4806.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, CONF. CONTRATO Nº 210/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011310 | 30/07/2003 | 4560.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 193/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 30/07/2003 | 5040.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO H.G.S.I., CONF. MEMO 023/03, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 30/07/2003 | 4153.60 | 01031891000106 | SAMMED LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO ESCOVAS.ESTOJOS .PASTAS.CONF. MEMO DAS 241/02003.PROCESSO 4594/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 30/07/2003 | 3269.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF;AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF. PROC. 4455 OFICIO 044/ DSC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 30/07/2003 | 2979.20 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO PROC.4435 MEMO 64/03 SECAO DE IMUNIZACAO.AQUISICAO ; SACOS., COPOS ., CAIXA DE ISOPOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 30/07/2003 | 1514.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO CONF.PROC. 4455/2003 OFICIO 044/2003.DSC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/07/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTRO | EMPENHO REF. EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MM II A SER REALIZADO NO PACIENTE ONILDO MAGALHAES DANTAS DE AGUIAR.CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 30/07/2003 | 210.00 | 00756268000158 | CLINICA DR ROBERTO NEY | EMPENHO REF. EXAME ULTRA SONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MMII A SER REALIZAD NO PACIENTE EURIDES BEZERRA DOS SANTOS CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 30/07/2003 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME DE ULTRA SOM COM DOPPLER COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO A SER REALIZADO NA PACIENTE FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA CONF.REQUERIMENTO ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/07/2003 | 3632.60 | 03318109000160 | MEDSCALP LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MAT.CONSUMO. (LIMPEZA BUCAL) CONF. MEMO 241/2003.PROCESSO 4594-SMS./03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011352 | 30/07/2003 | 23820.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO 30-FOGOES C/4BOCAS COR BRANCA.M/ATLAS -MOD.TROPICAL.., 30 GELADEIRAS VERTICAL CAP. 280 LIT P/VACINAS -BRANCA M/CCE MOD.R28. CONF.TP 035/03 CONTRATO 186/2003;AE1626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 30/07/2003 | 2500.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 03 SISTEMAS DE DESCONTO DE ISS DAS AIHS.CONF. PROC.105503/MEMO M036/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 30/07/2003 | 899.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHOS REF.COLOCACAO DE DIVISORIAS E PORTAS COMPLETA,NO LABORATORIO ,IMPLANTADO NO DISTRITO SANITARIO III, NA ALDEIA SOS,CONF. OFICIO 0304/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/07/2003 | 1306.20 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF. COLOCACAO DE DIVISORIAS NAVAL EUCATEX E PORTAS COMPLETAS PARA DIVISORIA NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CASTELO BRANCO CONF. OFICIO 0280/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 30/07/2003 | 1715.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF.COLOCACAO DE DIVISORIAS NAVAL EUCATEX E PORTAS COMPLETAS PARA DIVISORIAS NAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA MANGABEIRA II. VALENTINA E LARANJEIRAS CONF.OFICIO N/0298/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 30/07/2003 | 285.00 | 04060669000120 | DEDETIZADORA DALTRINSEGT -DTS | EMPENHO REF.SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL CONTRA BARATAS FORMIGAS COMUNS E DESCUPINIZACAO CONF. MEMO 030/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 30/07/2003 | 373.00 | 24498164000159 | AMS INFORMATICA | EMPENHO REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF. AE 1324/03 MEMORANDO 043/2003.,E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011391 | 30/07/2003 | 6375.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO LUVAS 7,5 E 8,5.CONF., AE 1382/2003.TERMO ADITIVO 0001/2003.TP06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011397 | 30/07/2003 | 552.50 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.CONSUMO CONF.TERMO ADITIVO 0001/2003. TP 006/03 AE 1383/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 30/07/2003 | 3000.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO PLANTOES EXTRAS NO PERIODO 01 A 05/08/03.TENDO EM VISTA COMEMORACOES DA FESTA DAS NEVES E DO 418 ANIVERSARIO CIDADE DE JOAO PESSOA CONF.MEMO 250/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011405 | 30/07/2003 | 3870.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO ALVEOLITAINA E RESINA COMPOSTA. CONF. AE 1346/2003 TP.015/2003 CONTRATO 208/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011416 | 30/07/2003 | 3448.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUSICAO MAT.CONSUMO . ALGODAO,CLAMP,COLETOR,PAPEL,SONDA, TUBO ,PAPEL GRAU CIRURGICA 45 CM. CONF.AE 1363/2003 TERMO ADITIVO 0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011424 | 30/07/2003 | 245.00 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO CLORIDRATO DE BENZIDAMIDA.CONTRATO 211/03. TP 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 30/07/2003 | 546.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA. | 06 CADEIRAS FIXA S/BRAÇO ESTOFADA EM TECIDO COR CINZA., 01 MAQUINA DE CALCULAR C/12 DIGITOS,VISOR E BOBINA MARCA -ELGIM. CONF.AE 508/03 PROC. 4962-02 OFICIO 05/CAME PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 30/07/2003 | 165.00 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF. CONSERTO DA MOTO PLACA MNP 5158.QUE PRESTA SERVICOS ESTA SECRETARIA CONF.MEMO. 069/NA /SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 30/07/2003 | 71390.00 | 08778268000241 | COMPLEXO PEDIATRIA ARLINDA MARQUES | EMPENHO REF.RECURSOS DO TESTE DOPEZINHO MES DE AGOSTO/2002.CONF.OFICIO 05/2003 LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 30/07/2003 | 1800.00 | 00926182000126 | ROSILANE MARIA ESTEVAM ME | EMPENHO REF.FORNECIMENTO JORNAL DIARIO OFICIAL SECAO I PERIODO 01/07/03 A30/07/04 CONF.MEMORANDO 008/03.ORCAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/07/2003 | 960.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | EMPENHO REF.DESOBSTRUCAO NA REDE GERAL DE ESGOTO E RETIRADA DE RESIDUOS DAS FOSSAS COM LIMPEZA GERAL NAS CAIXAS DO HMVF.CONF.OFICIO 319/03 HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011438 | 30/07/2003 | 36446.73 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT.CONSUMO DE USO AMBULATORIAL CONF. TP 018/02MATERIAL AGULHAS, ALCOOL,DRENO,KIT,TESTE BIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 30/07/2003 | 83400.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | EMPENHO REF. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA em 100 consultorios odontologicos pertencentes as U. B.DE SAUDE E PSF, PELO PERIODO DE 06 MESES ,SENDO R$ 13.900,00 MENSAIS CONF.CONVENIO 07/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 30/07/2003 | 375.00 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF.PAG. 25 HS EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE SEUS SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO,NO PERIODO DE 30/06 A 18/07 CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 30/07/2003 | 1460.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 30/07/2003 | 2880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 30/07/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 30/07/2003 | 1440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente a pagamento da folha de pessoal do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/07/2003 | 1440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | referente ao pagamento da folha do mes de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/07/2003 | 1380.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ºPARCELA 50%, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO 2ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 30/07/2003 | 30250.00 | 08778326000156 | SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - SETUR | referente ao pagamento de premiação aos participantes do evento esportivo 2ª meia maratona da cidade de João Pessoa, promovida por esta Prefeitura, conforme copia do regulamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 30/07/2003 | 30000.00 | 08778326000156 | SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - SETUR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO 2ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 30/07/2003 | 111.41 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DOS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 30/07/2003 | 2365.04 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PAARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXE MERLUZA, CARNE PARA HAMBURGUER E FÍGADO PARA USO NOS LANCHES DAS CRIANÇAS PETENCENTES À JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 30/07/2003 | 2011.50 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 678/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/07/2003 | 2950.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ,DOCES E PÃES DE HAMBURGUER ,DESTINADOS AO PASSEIO A SER REALIZADOS COM OS JOVENS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 30/07/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 31/07/2003 | 295.00 | 00002202049428 | JADSON ALESSANDRO MARINHO QUIRINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA OFICINA DE MÚSICA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 31/07/2003 | 5247.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 31/07/2003 | 168.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA | EMPEANHO REF.AQUISICAO TELA DE MARLEX 26X36-BARONE. CONF.PROCESSO 2225-REQUERENTE MARIA DE FATIMA MARTINS DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 31/07/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF.LOCACAO DOS SEGUINTES VEICULOS CORSA MOK 1221.,MOS0840.,MOH 0766.,DESTA SESAU PELO PERIODO 10/07/03 A 10/08/03 CONF.MEMO 068/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 31/07/2003 | 83185.46 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO MES DE JULHO/2003 CONF.MEMO 094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 31/07/2003 | 338.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES | EMPENHO REF.AQUISICAO DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS 1009. PROCESSO 62103.OFICIO 03/03 SERVIÇO DE DIABETES E HIPERTENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 31/07/2003 | 32000.00 | 00002369831480 | EDIVANIA PEREIRA LEITE | EMPENHO REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA COM A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS GARANTINDO ASSISTENCIA OFALMOLOGICA AAOS USUARIOS DO SUS. VIGENCIA DO CONTRATO ATE FINAL DO EXERCICIO, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA .MENSALMENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 31/07/2003 | 32000.00 | 00082675562491 | CARLA CHRISTINA DE LIMA PEREIRA BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFALMOLOGIA COM A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS GARANTINDO ASSISTENCIA OFTALMOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS.CONF.CONTRATO N/100/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 31/07/2003 | 41994.40 | 08458895000114 | DENTERN LTDA. | EMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONF. CONTRATO204/2003 TP.00015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011468 | 31/07/2003 | 36843.30 | 08458895000114 | DENTERN LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO,ODONTOLOGICO,PARA ATENDER PSF DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 203/03, TP 015/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 31/07/2003 | 9000.00 | 00009830057453 | HILARIO LOURENCO DE FREITAS | EMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES DE 04/07/03 A 31/12/03 CONFORME TERMO ADITIVO N/0003/2003 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E M ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011471 | 31/07/2003 | 79.50 | 12806121000104 | GOLD START GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO REF. CONFECÇAO 30 BLS AUTO INFRACAO EM 03VIAS 1 BRANCO,2 AZUL E 3ROSA.CONFORME CONTRATO 122/2003 TP 018/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011473 | 31/07/2003 | 5187.00 | 00994734000133 | CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.300 CAMISAS, MALHA MERCERIZADA FIO 30 COR ED MODELO EM ANEXO/COM IMPRESSAO.QUANTIDADE.P-400.,M-500.,G-300., E GG -100 UNIDADES.CONFORME CONVITE 022/03.AE 1625/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011474 | 31/07/2003 | 6487.00 | 00994734000133 | CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. CONFECÇAO 650 JAQUETAS EM BRIM GABARDINE,C/SERIGRAFIA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PSF.CONF.AE 1645/03 CONVITE 023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 31/07/2003 | 3062.72 | 00088524400463 | ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 CONF.MEMO 0094/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/07/2003 | 1580.00 | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE POR EQUIVOCO DEIXOU DE SER IMPLANTADO NO MES DE JULHO/2003.CONFORME OFICIO 088/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 31/07/2003 | 2533.20 | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS INSPETORES FISCAIS DA DIVISA, QUE IRÃO TRABALHAR EM HORÁRIO NOTURNO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DAS NEVES, CONFORME MEMORANDO Nº 042/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 31/07/2003 | 2400.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 200 ALMOCOS E 200 COFFEE BREAK, PARA OS PARTICIPANTES DO FORUM DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE JOAO PESSOA,CONF. MEMO N/098/2003. ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 31/07/2003 | 2009.80 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO MATERIAL CONSUMO .SERA USADO REFORMA DO PSF CASTELO BRANCO,CONF. MEMO 118/2003 PROCESSO 4595/A SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 31/07/2003 | 600.00 | 12732111000171 | SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO REF.INSCRICAO DAS FUNCIONARIAS HELENA DE L CAVALCANTI E OLGA AURELIA AQUINO DE AZEVED NO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DO NE -SEMISEC,QUE REALIZAR-SE-A NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERIODO DE 19 A 24 DE AGOSTO/2003.CONF.MEMORANDO N/037/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011470 | 31/07/2003 | 4148.50 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE AMICACINA 100MG., 200 FRSC/AMP.DE CEFOTAXINA 1G., 200 FRSC/AMP.CEFTAZIDIME 1G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 31/07/2003 | 187.50 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DESTA CASA, NO DIA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/07/2003 | 450.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO ANTI-D-10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011449 | 31/07/2003 | 90000.00 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação a rua Cel. Augusyo Maia/Cristo/CEASA, comprendendo acesso aos Correios, acesso ao campus da UNIPÊ, acesso ao HPS Estadual, eliminação crítico de segmento da BR 230 (KM.24), confo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011458 | 31/07/2003 | 10120.78 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 4a. medição da construção de um ginásio Poliesportivo no conj. Valentina de Figueiredo, conforme TP 04/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 31/07/2003 | 5230.57 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 5a. medição da construção de um ginásio Poliesportivo no conj. Valentina de Figueiredo, conforme TP o4/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 31/07/2003 | 183.60 | 00067397417434 | HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 31/07/2003 | 215.84 | 00028728858387 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada do pólo João Pessoa ao Convênio n.º 804008/02 PMJP/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/07/2003 | 183.60 | 00050438190491 | ZILDA CABRAL DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 31/07/2003 | 183.60 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 31/07/2003 | 183.60 | 00079876773453 | MARIA IRMA DO NASCIMENTO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 31/07/2003 | 183.60 | 00002123849456 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 31/07/2003 | 183.60 | 00025089595453 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 31/07/2003 | 183.60 | 00069117560497 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/07/2003 | 183.60 | 00040672832453 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 31/07/2003 | 183.60 | 00002409851410 | TATIANA SOARES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 31/07/2003 | 183.60 | 00066149703487 | IRACELHA DE LIMA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 31/07/2003 | 183.60 | 00071369074468 | JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 31/07/2003 | 183.60 | 00092987257449 | LUCIANA ARAUJO GUIMARAES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 31/07/2003 | 183.60 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 31/07/2003 | 183.60 | 00001100841440 | LUCIANA DE SOUZA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 31/07/2003 | 183.60 | 00062147633453 | LUCIANA COSTA COUTO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 31/07/2003 | 183.60 | 00001150261420 | WILZA MARIA SANTOS DE MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 31/07/2003 | 183.60 | 00020154763420 | SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 31/07/2003 | 489.60 | 00002584480409 | RENEE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 31/07/2003 | 183.60 | 00002206299437 | MARIA ARABIA LOURENÇO SOARES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 31/07/2003 | 183.60 | 00003622145498 | MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 31/07/2003 | 183.60 | 00016144074449 | JULIA DE FATIMA VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 31/07/2003 | 183.60 | 00098143972453 | MARCIA LINDOLFO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 31/07/2003 | 183.60 | 00000813615488 | ROSANGELA SILVA DE SOUSA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 31/07/2003 | 183.60 | 00056878931487 | SEVERINA MARIA FELICIANO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 31/07/2003 | 183.60 | 00091050251415 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 31/07/2003 | 183.60 | 00014112035420 | SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 31/07/2003 | 183.60 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 31/07/2003 | 489.60 | 00067467954468 | CILENE CRISTINA MENDES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 31/07/2003 | 489.60 | 00000976682494 | JANAINA DE HOLANDA DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 31/07/2003 | 183.60 | 00039586723453 | MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 31/07/2003 | 183.60 | 00066690196453 | MARIA DA GUIA VICENTE DA COSTA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 31/07/2003 | 183.60 | 00051917122420 | MARIA ESTELA DE ALMEIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/07/2003 | 183.60 | 00045294771420 | MARY LUCY FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 31/07/2003 | 183.60 | 00091014581400 | MARIA GRACILENE DA COSTA PEDRO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 31/07/2003 | 183.60 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 31/07/2003 | 183.60 | 00003143426489 | ROSANE DE LIMA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 31/07/2003 | 183.60 | 00078902185400 | ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 31/07/2003 | 458.00 | 00042136520415 | MARSILVIO GONÇALVES PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 31/07/2003 | 1400.00 | 02939068000166 | EVENTOS COMINICAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na locação de equipamentos de sonorização da Jornada de Formação dos Ed. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 31/07/2003 | 4260.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de faixas, craxás, camisas e convites p/ a Jornada de Formação dos Ed. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/07/2003 | 3600.00 | 02502661000140 | MEIOS COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de folder's, crachás e logomarca p/ a Jornada de Formação dos Educ. da R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 31/07/2003 | 2750.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC | Valor empenhado para fazer face o pagamento do aluguel referente ao Evento da Jornada de Formação dos Educadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme ofício em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 31/07/2003 | 14457.55 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Angela, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 31/07/2003 | 183.60 | 00005808687454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 31/07/2003 | 183.60 | 00033015490478 | YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 31/07/2003 | 5000.00 | 09192071000108 | CLUBE DO MENOR TRABALHADOR | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Clube do Menor Trabalhador, conforme cópia do convênio n.º 013/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 31/07/2003 | 5500.00 | 08665929000141 | 1ª IGREJA PRESBITERIANA DE JOÃO PESOA/PROJETO TIAG | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e a Primeira Igreja Presbiteriana de João Pessoa, conforme cópia do convênio n.º 030/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011554 | 31/07/2003 | 29686.80 | 03313911000167 | GUTEMBERG NEVES DE MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o contrato n.º 042/03 p/ fornecimento de refeições destinadas a 30 bolsistas do Projeto Oficina Escola que ora entre si celebram a PMJP e Gutemberg N. de Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 31/07/2003 | 36000.00 | 08338808000195 | AUTO ESPORTE CLUBE | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Auto Esporte Clube, conforme cópia do convênio n.º 134/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 31/07/2003 | 5746.00 | 33621384174613 | CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 3º parcela da Merenda da Caixa Esc. Cenecista João Regis Amorim, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 31/07/2003 | 205.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 82(BOTIJÕES) DE ÁGUA MINERAL P/ SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/07/2003 | 10871.70 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS,JUROS E MORA,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 31/07/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 31/07/2003 | 7850.25 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | Pagamento de execucão de serviços de levantamento plani-altimétrico, cadastral e Arquitetônico das instalaçoes da S/A Indústrias Reunidas Matarazzo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011548 | 31/07/2003 | 67.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA C/C 16224 EM 22/07/2003 REFERENTE A FORNECIMENTO CHEQUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011549 | 31/07/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITA EM CONTA CORRENTE 16224 EM 28/07/2003 REFERENTE A PLANO OURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 31/07/2003 | 1076.30 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE MEDIÇÃO CONF. NF Nº 00002173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 31/07/2003 | 28800.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | vlr emp.p/fazer face com serviços de coleta seletiva , nos bairros : bessa,cabo branco, tambau, mandacaru, dos estados, 13 de maio, pedro godim e dos ipes.conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 31/07/2003 | 226.12 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( ADESIVO CARROCERIA OBRIGATORIO, LENTE TOPO BAU 214, PARAF R.L.F.4.2 x 16 ), PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 31/07/2003 | 317.00 | 03194962000117 | IMPORTADOS FAMARINA- ANA FABIOLA P. DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇAO DE 37 M DE TECIDO P/ TOALHAS DE MESA DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 31/07/2003 | 168.00 | 05623195000140 | UNIPLÁSTICOS | SOLICITACAO DE COMPRA DE 2 LONAS P/ OS CAMINHÕES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/07/2003 | 2000.00 | 09139171000170 | ACRILUZ - IND. COM E REP. LTDA | VLR EMPENHADO REF. A CONFECÇAO DE 01 PORTAL DE ENTRADA EM "NIGHT AND DAY" A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 31/07/2003 | 980.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 31/07/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de fortaleza, objetivando participar da solenidade de instação da Nova Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 31/07/2003 | 1140.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de instação da Nova Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 31/07/2003 | 1140.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Fortaleza, acompanhando o senhor Prefeito na solenidade de instação da Nova Sudene, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 31/07/2003 | 9859.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS DO DETRAN NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/07/2003 | 3285.30 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DE 5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 31/07/2003 | 2069.77 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTA E TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 31/07/2003 | 381.95 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO E TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 31/07/2003 | 5247.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 31/07/2003 | 12888.77 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 31/07/2003 | 10.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 31/07/2003 | 441.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE SALGADINHOS P/OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO NA MINI MARATONA EM COMEMORAÇÃO AOS 418 ANOS DA FUNDAÇÃO DA CIDADE DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 31/07/2003 | 2400.00 | 04804226000104 | CENTRO GAS NATURAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE KIT DE SISTEMA DE GAS NATURAL P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/07/2003 | 312.34 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO FORD DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 31/07/2003 | 220.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 50.000KM E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 31/07/2003 | 1310.94 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GAS NATURAL P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 31/07/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 31/07/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO 001/2000 NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 31/07/2003 | 525.28 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE MULTAS NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 31/07/2003 | 171.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA STTRANS NO DIA 31.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 31/07/2003 | 30.27 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO DIA 31.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 01/08/2003 | 51.85 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 01/08/2003 | 80.00 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA P/AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 01/08/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSSOAL QUA TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 01/08/2003 | 150.00 | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTA€OES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A TRIBUNA NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 01/08/2003 | 149.60 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORIA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 01/08/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS E FIXOS E PORTATEIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 01/08/2003 | 300.00 | 00001122688466 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACER AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS AGENTES DE TRANSITO P/DAR APOIO OPERACIONAL DA SEGUNDA MEIA MARATONA DA CIDADE DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/08/2003 | 1041.90 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 01/08/2003 | 530.00 | 02940168000102 | FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO 25.06.2003 A 24.07.2003 P/ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 01/08/2003 | 1140.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS DESTA STTRANS NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 01/08/2003 | 302.50 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 01/08/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA A SEMANA NO MES JULHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 01/08/2003 | 2280.45 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE MULTAS)NO PERIODO DE 01 A 31.07.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 01/08/2003 | 995.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONE PRETO/AMARELO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/08/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 01/08/2003 | 350.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04/08/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 01/08/2003 | 117.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 11 E 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 01/08/2003 | 43.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 01/08/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES JUNHO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/08/2003 | 145067.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 01/08/2003 | 220.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | Pagamento referente a prestação de serviços de conserto de placa base CPU fonte e placa proteção AC de PABX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 01/08/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 01/08/2003 | 482551.17 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 01/08/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 01/08/2003 | 10782.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 01/08/2003 | 105702.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 01/08/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 01/08/2003 | 5210.35 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JLHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 01/08/2003 | 56997.13 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/08/2003 | 936.00 | 24507444000186 | BRASILFERRO - COM DE FERRO LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECÇAO DE ESCULTURA DESTINADA AO LIXAO DO ROGER E O ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 01/08/2003 | 3000.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS- TINTAS E ACESSORIOS | VLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS P/ PINTURA DAS ESCULTURAS DESTINADAS AO LIXAO DO ROGER E O ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011607 | 01/08/2003 | 7700.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de um veiculo marca VW modelo GOL SPECIAL ano 2001/2002, placa 1588 para prestar serviços em caráter emergencial a esta Secretaria, conforme TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/08/2003 | 7222.48 | 02616724000190 | A V SANTOS E CIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio de propriedade da Prefeitura Muncipal de Joçao Pessoa, localizado na rua da Areia, 735-Centro, conforme Isento de Licitação 0008/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 01/08/2003 | 320.00 | 00029655366472 | BARTOLOMEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 01/08/2003 | 5855.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE 04(QUATRO) VEICULOS,CORSA SEDAM,CORSA SUPER,02(DOIS) COROLLA COMPLETO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 01/08/2003 | 588.01 | 00013196537404 | MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA CORRESPONDENTE Á 2001,2002, CONFORME PROCESSO Nº 16030-03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 01/08/2003 | 520.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE FECHADURAS, FERROLHOS, CONSERTO DE BUREAUX E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/08/2003 | 23340.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de 600m3 de cascalhinho destinado ao preparo de pré-misturado asfáltico a frio (PMF) a serem utilizados por Administração Direta pela Equipe da SEINFRA,conforme Convite 30/2003, da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INFRA-ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011632 | 01/08/2003 | 91150.78 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a Urbanização do Canteiro Central da Av. João Machado, conforme Convite 0024/2003 da COSEL/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA CONSERVAÇÃO AMBIE | CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, BARREIRAS E FALÉSIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011633 | 01/08/2003 | 143471.12 | 24281776000195 | PAINEL- CONSTRUÇÕES, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | O valor empenhado, refere-se a construção de muro de Arrimo em concreto armado na comunidade Maria de Nazaré-conj. Funcionários III, conforme Convite 0022/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011628 | 01/08/2003 | 149924.84 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de manutenção do sistema de iluminação Pública da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0032/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 01/08/2003 | 768.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 01/08/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL II E I, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/08/2003 | 750.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM IV MONOVIAL 500 MG.K, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 01/08/2003 | 160.00 | 11939923000120 | MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CIPRO DE 200MG, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 01/08/2003 | 3500.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARENTERAL P/ BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 01/08/2003 | 2001.80 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO BUPVACAÍNA+GLICOSE 0,5% S/ VASO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 01/08/2003 | 243.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO BRASFLEX 3x2,5MM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 01/08/2003 | 1157.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAZE EM ROLO 91x91, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 01/08/2003 | 5879.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALVEJNATE E GERMICIDA EM PÓ CONCENTRADO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 01/08/2003 | 380.00 | 05674855000111 | FREIRE FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITAL | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 1CC COM AGULHA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 01/08/2003 | 240.00 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 01/08/2003 | 966.45 | 05575004000111 | IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÔNICO, ÓLEO DE PINHO, COCOAMIDOPROPILBETAÍNA, GLICERINA BIDESTILADA, ALURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, RICINOLEATO DE SÓDIO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 01/08/2003 | 360.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 01/08/2003 | 1438.50 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMx4,5M, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 01/08/2003 | 1205.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 3ML C/ AGULHA 25x7, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 01/08/2003 | 188.51 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALBUMINA EM PÓ 500G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 01/08/2003 | 60.00 | 00018854397415 | EDGAR BRAZ DA SILVA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CÓPIAS DE CHAVES, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 01/08/2003 | 2062.36 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA DE 500MG CAPS. OU CAMP. CX. C/504, DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG, GETAMICINA DE 10MG, OPOPLEX PEDIÁTRICO CX. C/25AMP., CEFAZOLINA 1G S/DILUENTE CX. C/50 E SULFATO DE MAGNÉSIO 50%-10ML, PA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011608 | 01/08/2003 | 7679.70 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 500MG CÁPSULA OU COMP., CIMETIDINA 300MG, DIAZEPAN 5MG, DICLOFANACO SÓDICO 50MG, DIMETICONA 75MG/ML, FENOBARBITAL 100MG E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011618 | 01/08/2003 | 3792.00 | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE-M/BIOLAB, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 01/08/2003 | 600.00 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 01/08/2003 | 1404.20 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PÃES DE 50G, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/08/2003 | 173.50 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR DE VENTILADOR E 01(UM) CAPACITOR 8 MP, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 01/08/2003 | 96.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORREIA S THOR EP 2"x3, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 01/08/2003 | 3331.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL, DO MÊS DE MAIO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 01/08/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 01/08/2003 | 500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMEPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 01/08/2003 | 1500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 01/08/2003 | 687.32 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SULFATO DE MAGNÉSIO 50% 10ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 01/08/2003 | 138.60 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5,G/ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 01/08/2003 | 942.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL DE 0,5% 100ML, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 01/08/2003 | 1995.64 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO SÓLIDO 1,5MM 14, FIO SÓLIDO 2,5MM 12, FIO SÓLIDO 4,0MM 10, LÂMPADA INCANDESCENTE 60W, LÂMPADA INCANDESCENTE 40W, LÂMPADA INCANDESCENTE 200W, PORTA STARTE, FITA DE AUTOFUSÃO 19x10M, FITA ISOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 01/08/2003 | 599.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE BISTURI Nº24, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 01/08/2003 | 841.20 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR P/COMPUTADOR 15A 500V, DUREPOX, FITA TEFLON GRANDE, LÂMPADA FLUORESC. 20W, 220V, CX.C/25, SUPORTE P/LÂMP. FLUORESC. TIPO CONV., START P/LÂMPADA FLUORESC. 20W, 220V., CX.C/25 E OUTROS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 01/08/2003 | 710.60 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/08/2003 | 2263.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VLR. EMPENHADO PARAQ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 01/08/2003 | 243.70 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VEDA ROSCA PASTA ROBMAR, SOQUETE P/ FLUOR. RABICHO DIVERSOS, SOQUETE EXT. INCAND.RABICHO DIVERSOS, RECEPTÁCULO DE LOUÇA LORENZETTI E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 01/08/2003 | 919.08 | 00033310874400 | EVANDRO GERMANO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE HS.EXTRAS AOS MOTORISTAS QUE FICARAM A DISPOSICAO DO SETOR DE IMUNIZAÇAO, NA CAMPANHA NACIONAL MULTIVACINAÇAO.CONF.MEMO 058/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 01/08/2003 | 1600.00 | 00001191617459 | ELVIS FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO REF.CONTRATACAO DE PALHAÇOS PARA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO, CONFORME MEMO N/070/2003.ORCAMENTO S E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 01/08/2003 | 7370.00 | 35506054000108 | GL ENGENHARIA | VLR. EMPENHADO REF. A RECUPERACÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 04 OXIMETROS, 02 RESPIRADORES, PROCESSADORA DE RX, 04 BISTURIS, 03 ESPECTROFOTOMETROS, 06 MONITORES, 02 MICROSCOPIOS E 01 ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX, DO H.G.S.I., CONF. OF. 121;2003-HGSI, ORCAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 01/08/2003 | 22680.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA IMPLAANTACAO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO CONTROLES AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS.NO PERIODO DE 03/10/03 A 31/12/03.CONF. TERMO ADITIVO N/003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 01/08/2003 | 5390.00 | 04696105000188 | TRAUMED COM.E IMP..LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO.CONF.OFICIO 120/2003-DG-HGSI. (FIOS DE STEINMAM DE 1,0.1,5.2,0.2,5. E 3,0 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 01/08/2003 | 7950.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | EMPENHO REF. CONFECCAO DE 50.000 JOGOS CARBONADO PARA CADASTRO DO HIPERTENSO E/0U DIABETICO COM PAPEL AUTO COPIATIVO VIAS BRANCA IMPRESSAO FRENTE E VERSO CONF.OFICIO 02/03 ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 01/08/2003 | 26.64 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO MOTORISTA ACIMA INDENTIFICADO EM FACE DOS COORDENADORES NO LEVANTAMENTO CENSITARIOS DO PROJETO SAUDE BUCAL REALIZADO NAS AREAS PERIFERICAS DE JPA.CONFORME MEMO 113/-NA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00020721986404 | JOSE CARLOS GUERRA DE ANDRADE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES,PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.CONF.,MEMO 066/03.CCZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 01/08/2003 | 270.00 | 00042384052420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 03 BASES PARA CAIXAS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS.MEDINDO CADA 75X80X70CM.EM CANTONEIRA L DE 2X3,6.CONFORME MEMO N/104 NA /SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011643 | 01/08/2003 | 6487.00 | 00994734000133 | CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. CONFECCAO DE 650 JAQUETAS EM BRIM GABARDINE C/SERINGRAFIA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PSF.CONF. AE 1645/2003 E CONVITE 023/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011644 | 01/08/2003 | 5187.00 | 00994734000133 | CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE 1.300 CAMISAS MALHA MERCERIZADA FIO 30 COR E MODELO EM ANEXO COM IMPRESSAO QUANTIDADES: PEQ.400., MEDIA 500., GRANDE 300., E GG 100 UNIDADES CONFORME CONVITE 022/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011598 | 01/08/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 01/08/2003 | 20898.29 | 08544140000132 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VALDEVINO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ALTO CUSTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 01/08/2003 | 3427.70 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/07/03 A 31/07/03 PARA ESTE àRGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 01/08/2003 | 2100.00 | 04775134000135 | COMGRAF- GRAF. E SERIGRAFIA-RONALDO DE SOUZA-ME | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE SERVI€OS PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 04/08/2003 | 1368.00 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 04 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE àRGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/2003 EM SA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 04/08/2003 | 160073.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÇOES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 052/2003, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 04/08/2003 | 37517.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 04/08/2003 | 67874.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEC REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME MEMORANDO 087/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 04/08/2003 | 388108.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE MARÇO/2003, CONFORME MEMORANDO 623/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011741 | 04/08/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011756 | 04/08/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/03 A 31/01/2003 CONFORME CONTRATO 027/2001 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011826 | 04/08/2003 | 19532.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos, correspondente ao mês de MARÇO de 2003, conforme contrato Nº026/99 e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 04/08/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memorando 410/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 04/08/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel do imovel correspondente ao mes de abril/2003, conf. memo.nº282/03/DIVAD e demais doc. em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 04/08/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando 282/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 04/08/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel do imovel correspondente ao mes de abril/03,conf. contrato e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 04/08/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel do imovel correspondente ao mes de maio/03,conf. contrato e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 04/08/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando nº274/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 04/08/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memorando nº407/03-DIVAD e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011840 | 04/08/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme contrato e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011841 | 04/08/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011842 | 04/08/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO/03, CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 04/08/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | pagamento do aluguel de máquinas copiadoras, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme CONTRATO e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702002 | 0011925 | 04/08/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/2003, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME CONTRATO Nº047/2002 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0011926 | 04/08/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2000, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0011927 | 04/08/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/2002, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 04/08/2003 | 200.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS DE JULHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 04/08/2003 | 2275.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE MARÇO/2003 DOO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ULRICO/ MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 04/08/2003 | 40.80 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 04/08/2003 | 56760.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL MÊS JUNHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 04/08/2003 | 85.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E POLPA PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/08/2003 | 52250.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE MAIO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 04/08/2003 | 6000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS, MÊS MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 04/08/2003 | 780.00 | 00000773634428 | JOAB DAMIÃO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO CONVÊNIO DE PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 04/08/2003 | 870.00 | 00004982844410 | RODRIGO MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA COM CAL, TINTA LAVÁVEL E PEQUENOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE.RECURSO DO PROTOCOLO DE PARCERIA UNIPÊ/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 04/08/2003 | 52520.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 04/08/2003 | 3120.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 098/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,(CATRACA MECÂNICA) PARA O RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011655 | 04/08/2003 | 7085.00 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 650 BONES EM BRIM COM LOGOTIPO M/APOLO., 650 CAPA PARA CHUVA -M/LEROP. CONF. AE 1644/03 E CONVITE 023/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011658 | 04/08/2003 | 12360.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 650 CAMISETAS EM POLIESTER C/ALGODAO COR BRANCO C/MANGAS VERDES COM PINTURA E SERIGRAFIA LOGOTIPO DA PREFEITURA E LOGOMARCA DO PSF.,470 JALECOS EM MICROFIBRA DE ALGODAO NA COR BRANCO C/LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0011659 | 04/08/2003 | 5193.50 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REF.AQUISICAO MOCHILA EM NYLON COMPOSTA DE 2 BOLSOS NA FRENTE,COM LOGOTIPO DA PREFEITURA E DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.TAMANHO 40X36 POR 12 C M DE ESPESSURA.FAB.WECKER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 04/08/2003 | 9529.92 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITAL HUMBERTO NOBREGA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CONF.OFICIO 299/03/DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/08/2003 | 4825.68 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA (TIPO 4-AIH) COMPLEXO HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO AO MES DE MAIO/03 CONF.OFICIO N/299/03 CHHN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 04/08/2003 | 576.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REF.SERVIÇO FOTOGRAFICO NAS UNIDADES DE SAUDE CONF.MEMO 104/2003.NOVENTA SEIS FOTOGRAFIAS .(96). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 04/08/2003 | 17301.50 | 31890783000150 | RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO MATERIAL CONSUMO ODONTOLOGICO P/ATENDER UBS ,ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N/206/2003 TP 015/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011721 | 04/08/2003 | 34807.20 | 31890783000150 | RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PSF DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 133/2003;TP 014/2003. AE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011724 | 04/08/2003 | 20397.10 | 31890783000150 | RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PSF,DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 205/2003 TP 015/2003 AE 1675/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 04/08/2003 | 647.62 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | 01 TERMOMETRO INFRA VERMELHO COM MIRA LASER FAIXA -18 +260C.MODELO MT4 MARCA RAYTEK. CONF.AE 1581/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 04/08/2003 | 509.85 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO .,KIT COLORIMETRICO, KIT DPD.CONFORME AE 1581/2003MEMORANDO N/040/2003,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 04/08/2003 | 4051.00 | 70116694000102 | SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA. | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SESAU.CONF.MEMORANDO, E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 04/08/2003 | 5000.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | EMPENHO REF. CONSUMO DE GLP PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, CONF. 72/03MEMORANDO N/072/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 04/08/2003 | 3675.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISICÃO DE 3.500 (TRES MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES P/DISTRIBUICÃO COM OS AG. DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE TREINAMENTO INTRODUTÓRIO, CONF. MEMORANDO Nº 76/03-DAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 04/08/2003 | 1300.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EEMPENHIO REF. A EXAME DE AORTO ARTERIOGRAFIA DE MMII NO PACIENTE ANTONIO ELIO DELGADO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 04/08/2003 | 80.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- IN | EMPENHO REF.EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EM SONO PROLONGADO NO PACIENTE ISRAEL E. DOS SANTOS SANTIAGO.CONF.REQUERIMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 04/08/2003 | 15480.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DECONSUMO,DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 330/03.HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 04/08/2003 | 1600.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/330/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 04/08/2003 | 1920.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA .DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.PARA PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO N/330/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011796 | 04/08/2003 | 80000.00 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE TANQUE CRIOG LOX E FONTES DE AR PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONF. MEMO N/71/03 DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 04/08/2003 | 130.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER COLORIDO DOS VASOS DO PESCOÇO , NO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BISPO CONF.ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 04/08/2003 | 18966.43 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | empenho ref. aos serviços de conservaçao do came primavera rel ao mes de julho/03 conf. termo aditivo 08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 04/08/2003 | 1200.00 | 00036480800400 | REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS , CONF.MEMO.253/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/08/2003 | 9300.00 | 52039435000143 | UNAERP-UNIV.DE RIBEIRÃO PRETO - FUNDAÇÃO FERNANDO | EMPENHO REF. MENSALIDADE PARA SEIS PARTICIPANTES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM AUDITORIA JUNTO A ASSOCIAÇAO MEDICA DA PARAIBA DE AGOSTO A DEZEMBRO SENDO A IMPORTANCIA DE R$310,00 PARA CADA PARTICIPANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 04/08/2003 | 700.00 | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS -MARIA CLEA C DA SILVA | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE PLAQUETAS EM PVC,EM AÇO INOX E EM LATAO,COM OS NOMES DAS ENTIDADES DESTE ORGAO CONF. MEMO.077/2003 CMS/SMS.ORCAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 04/08/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTRO | EMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CAROTIDEA VERTEBRAL BILATERAL A SER REALIZADO NO PACIENTE THIAGO VIANA DA SILVA,CONF. REQUERIMENTO ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 04/08/2003 | 1584.00 | 02447270000170 | Microdata - Maria José Sales M. Segunda | 08 CADEIRAS GIRATORIA COM SAPATAS DESLIZANTES LINHA 6000 TECIDO ESPUMA E BRAÇO INJ. BASE MEC. MARCA FORMATTO. OFICIO 572/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 04/08/2003 | 300.00 | 00091042380449 | MARYLUCE ALBINO DE SOUZA | VLR. EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO E DA ABERTURA DA 2ª ETAPA CA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº 85/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 04/08/2003 | 100.00 | 00023314028415 | JOSÉ CARLOS MARTINS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)CARIMBOS EM ACRILICO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011852 | 04/08/2003 | 17881.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE ADRENALINA 1MG/1ML., 1.800 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 7.000 FRS/AMP.DE AMPICILINA 1G.C/DIL., 400 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 04/08/2003 | 250.00 | 00001085577406 | ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DE UMA SALA EM ALVENARIA, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011758 | 04/08/2003 | 1200.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SADE, COM MATERIAL DE CONSUMO CONF.MEMO.140/03 E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011760 | 04/08/2003 | 1100.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPNHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE, COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTA CONF.MEMO.140/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011761 | 04/08/2003 | 700.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONS. MUNICIPAL DE SAUDE COM SERVICOS PESSOA FISICA, E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.14003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 04/08/2003 | 5000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 04/08/2003 | 3000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 04/08/2003 | 2000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011653 | 04/08/2003 | 30426.75 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | EMPENHO REF. A TRANSFERENCIA DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO DA 3 PARCELA LIBERADA PELO MS/FNS DO CONVENIO 2810/2000, CONF.OF.SUP/HULW 108/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 04/08/2003 | 239.71 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | referente a restituição de pagamento de ISS, feito a maior. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011694 | 04/08/2003 | 37166.53 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, MEDICAO Nº 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 04/08/2003 | 441.80 | 00003015284460 | DANIEL NUNES LIRA BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GERENCIA DE AUDITORIA DE TI, COBIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 04/08/2003 | 441.80 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | REFERENTE AO A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIA A AUDITORIA DE TI, COBIT, DE 18 Á 22 DO CORRENTE MÊS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 04/08/2003 | 2200.00 | 00186773000104 | COMSER - COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE GERENCIA E AUDITORIA DE TI, COBIT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 04/08/2003 | 72271.12 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO DO BLOCO DA SEFIN REFORMADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 04/08/2003 | 2060.00 | 01622410000137 | PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00016055438453 | PAULO RUBENILDO BRAZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para licenciamento para veiculos desta edilidade, conforme Mem. 28/2003 do DIMAV/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 04/08/2003 | 935.00 | 24500720000184 | PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA | O valor empenhado, refere-se a serviços de recuperação da bomba injetora BOSH VE, nº 3505865 e de 06 bicos injetores do caminhão Mercedes Benz placa MMY 5404, prefixo CLV-01 pertencente a esta Edilidade, conforme Isento de Licitação 08/2003 da COSEL/SEINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 04/08/2003 | 7995.20 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS, FERTILIZANTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA O DEPARTAMENTO DE APISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/08/2003 | 3920.00 | 09610924000184 | MEIRA REFRIGERACAO | O valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados, pretencentes a esta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 04/08/2003 | 240.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de 100 botijões de água mineral, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme contrato nº010/03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 04/08/2003 | 300.00 | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO MUSICO "MILTON DORNELLAS" NA DIVULGACAO DOS SEUS CDS "SETE MARES,ANCESTRAIS E ALINHAVO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011691 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00075329743400 | NILTON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA DO CONSERTO A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2003 NA PRACA ANTENOR NAVARRO 06 VARADOURO NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011692 | 04/08/2003 | 265.00 | 00078751829991 | MARCELO PAULINO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA NO CONSERTO DA CPU (PROGRAMA FINANCEIRO) CORRECAO DO OFICCE DO COMPUTADOR, IMPRESSORA LX 300 E CALCULADORA ELETRICA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00042481546415 | STELLA PAULA MOURA TEIXEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA O GRUPO DE DANCA "SEM CENSURA CIA DE DANCA"PARA COBRIR DESPESAS REALIZADAS NO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS, I MOSTRA BRASILEIRA DE DANCA DO RECIFE E FESTIVAL DE DANCA DE FORTALEZA CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 04/08/2003 | 4500.00 | 00010917888472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " LAGEIRO SECO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 04/08/2003 | 4500.00 | 00003036856463 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " JOVEM MATUTO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 04/08/2003 | 4500.00 | 00001941049400 | JOSE RONALDO VAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " TICO MIA" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 04/08/2003 | 4500.00 | 00001955093407 | MARCELO VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " NOVA GERACAO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 04/08/2003 | 4500.00 | 00015114384449 | LOURENCO FARIAS MOLLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " LAMPIAO" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 04/08/2003 | 4500.00 | 00072588934404 | GENILDA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " PARAIBA " DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 04/08/2003 | 4500.00 | 00014208806400 | MAURI BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " JOAO E MARIA" DURANTE AS FESTIVIDADE DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 - GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 04/08/2003 | 800.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS MUSICOS DA ORQUESTRA DE CAMARA DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO COSERTO QUE IRA ACONTECER NO DIA 05/08/2003 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE PROMOVIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 04/08/2003 | 25429.89 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMN FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 04/08/2003 | 2483.02 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 04/08/2003 | 843.75 | 00037456695415 | CARLOS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "BAFO DE BODE"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 04/08/2003 | 843.75 | 00018568440487 | MANOEL SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "CASCAVEL"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 04/08/2003 | 843.75 | 00036865893468 | ORLANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "ESPERANÇA NO AR " DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 04/08/2003 | 843.75 | 00010950729434 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "FRICOTE"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/08/2003 | 843.75 | 00071377344487 | VALMIR JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "FLOR DA TERRA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 04/08/2003 | 843.75 | 00044163690425 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "INDUSTRIAL"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 04/08/2003 | 843.75 | 00023825545415 | JOSÉ BELÍSIO MANOEL DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "JURUBEBA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 04/08/2003 | 843.75 | 00045770301449 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "MANGUE SECO"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 04/08/2003 | 843.75 | 00064531635434 | VALDERLI OLIVEIRA MADALENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "MARIA BINITA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 04/08/2003 | 843.75 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "MANGEREBA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 04/08/2003 | 843.75 | 00045053367434 | FRANCISCA MARIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "RIO VERDE"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 04/08/2003 | 843.75 | 00005317872812 | SEBASTIAO CAMILO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "RIBEIRAO"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 04/08/2003 | 843.75 | 00004193063402 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "SACODE POEIRA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 04/08/2003 | 843.75 | 00039674185453 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "SERTANEJA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 04/08/2003 | 843.75 | 00060176741453 | GILSON BERNARDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "SELVA DE PEDRA"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 04/08/2003 | 843.75 | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO " UNIDOS DO CANGAÇO"DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO Nº 196/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 04/08/2003 | 10000.00 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , SEDEC e o Centro Psicopedagógico da Paraíba, conforme cópia do convênio n.º 023/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 04/08/2003 | 111300.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. de 50% referente ao saldo do Termo de Conv. de Cooperação Técnica e Financeira que entre si celebram a PMJP e o SEBRAE/PB, conf. convênio n.º 03/2003 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 04/08/2003 | 6450.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de livros do plano municipal, dest. às Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 04/08/2003 | 606.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 006/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 04/08/2003 | 2552.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de março, abril, maio e junho, conforme contrato de n.º MVC 32/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 04/08/2003 | 1290.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de abril, maio e junho, conforme contrato de nº MSBRC 30/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 04/08/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 007/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 04/08/2003 | 400.00 | 00016211685491 | URANDY BARROS RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 054/2003-UBR em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 04/08/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º MJM 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 04/08/2003 | 2572.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, meses de março, abril, maio e junho, conforme contrato de nº 32/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 04/08/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 027/02-JMC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 04/08/2003 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho ), conforme contrato n.º 057/2003-MCPA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 04/08/2003 | 2500.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho ), conforme contrato n.º 045/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 04/08/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de junho), conforme contrato n.º 007/2002-ABC em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00002035006449 | ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de maio), conforme contrato n.º 05/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 04/08/2003 | 600.00 | 00076839958434 | ANDRE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 61AMB/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 02/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00002323770497 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (meses de março e abril), conforme contrato n.º 031/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 04/08/2003 | 704.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (meses de Abril e Maio), conforme contrato n.º 49-MSR/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 04/08/2003 | 3500.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 58/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 04/08/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 024 JFA/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 04/08/2003 | 360.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 52/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00000830780459 | ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro, conforme contrato n.º RMMP 039/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 16/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 04/08/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Junho), conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 04/08/2003 | 7000.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril e Maio/03, conforme contrato n.º 058/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 04/08/2003 | 7500.00 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, conforme contrato n.º 02/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 04/08/2003 | 2500.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 045/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 04/08/2003 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 057/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 04/08/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º JMLM 55/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 04/08/2003 | 300.00 | 00008906009453 | CARMEN LUCIA RANGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º CLR/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 04/08/2003 | 250.00 | 00008906009453 | CARMEN LUCIA RANGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 60/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 04/08/2003 | 500.00 | 00002323770497 | MARIA DA PENHA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Maio), conforme contrato n.º 031/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 04/08/2003 | 300.00 | 00061926086449 | JOSE MARIA SABINO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 04/08/2003 | 200.00 | 00003313535470 | RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º RFTO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 04/08/2003 | 600.00 | 00076839958434 | ANDRE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º AMB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 04/08/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 49-MSR/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 04/08/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 056/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 04/08/2003 | 400.00 | 00016211685491 | URANDY BARROS RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 054/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 04/08/2003 | 4960.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (meses de Janeiro e Fevereiro), conforme contrato n.º FCC 018/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 04/08/2003 | 250.00 | 00037964224468 | DILSON BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Julho), conforme contrato n.º 60/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 04/08/2003 | 3000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMOTAGEM DE DOIS PALANQUES PARA UTILIZAÇÃO NO ATERRO SANITARIO E LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 04/08/2003 | 575.00 | 00033817952449 | GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZ | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 25 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO BAIRRO DO BESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 04/08/2003 | 3383.66 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 04/08/2003 | 22114.62 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A MEDIÇÃO DE CEREAIS DO MÊS DE MAIO e JUNHO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 04/08/2003 | 2142.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO COLETA ESPECIAL DE AREA DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 04/08/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VLR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR ANO 2002 18º PARCELA DO CONVITE Nº 013/01 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 04/08/2003 | 850000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM SALDO FINAL JUNHO E PARTE MED JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 04/08/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 04/08/2003 | 308.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE COMPRAS DE 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA 180 ML, 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/CAFE 50 ML, 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEISDE 200ML, 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 300 ML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 04/08/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 04/08/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PERIODO DE 15 DE JULHO/03 A 15 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 04/08/2003 | 2.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM DIFERENÇA DA TARIFA TELEMAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 04/08/2003 | 82006.24 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. SALDO RESTANTE DO MES DE MAIO, E SERVIÇOS PRESTADO DURANTE O MES DE JULHO/2003. CONF. CONTRATO Nº 030/2002, CONCORENCIA PUBLICA Nº 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 04/08/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VALOR EMPENHADO P/FAZEWR FACE REFERENTE ALUGUEL DE INOVEL NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 04/08/2003 | 88.20 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE 49 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 04/08/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA TELEFONICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 04/08/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMP.P/FAZER FACE PGTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PERIODO DE 05 DE JULHO/03 A 05 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 04/08/2003 | 299.00 | 00033817952449 | GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZ | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE SOM NA DIVULGACAO DA COLETA CELETIVA EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 04/08/2003 | 4600.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE MATERIAS NECESSARIOS A REFORMA DA DEPAN/DIN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VLR EMP.P/FAZER FACE PGTO REF LOCAÇÃO DE IMOVEL NOS MESES DE ABRIL/03 E MAIO/03 QUE SERVE DE PONTO DE APOIO DE TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 04/08/2003 | 780.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE 04 MICRO COMPUTADORES P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 04/08/2003 | 2700.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 04/08/2003 | 300.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PEQUENOS SERVIÇOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 04/08/2003 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE 01 SALA PARA REALIZAÇÃO DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 04/08/2003 | 8330.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000773 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 04/08/2003 | 2550.00 | 00028874994400 | ISRAEL TRAVASSOS DE QUEIROZ FILHO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE A SERVICO DE CONFECCAO DE 03 PLACAS DE BRONZE P/ INAUGURACAO DE ORGAOS COM ESPESSURA DE 1/8 DE POLEGADAS.P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 04/08/2003 | 743.99 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 04/08/2003 | 1076.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE TRIAGEM DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 04/08/2003 | 2520.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISICAO DE 2.400 VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/08/2003 | 500.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VLR PGTO DE MULTA REFERENTE REF LICENÇA DE OPERAÇÃO CONFORME CITADO NO RELATORIO 346/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 04/08/2003 | 2724.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso na junta de serviço Militar, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 04/08/2003 | 330.50 | 09272626000202 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA-TERRA DO SOL | O valor empehado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição dos objetos, constante no orçamento anexo, para presentear o Consul dos Estados Unidos, durante visita a esta Cidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 04/08/2003 | 929.00 | 09272626000202 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA-TERRA DO SOL | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos objetos constante no orçamento anexo, para presentear os presidentes das delegações estrangeiras, por ocasião do 18º campeonato Sul-Americano Juvenil de desportes aquaticos, conforme documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 04/08/2003 | 750.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de um café regional ofrecido por esta edilidade as autoridades, por ocasião da instação do aterro sanitário, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 04/08/2003 | 930.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | A presente despesa refere-se ao pagamento de um café da manhã regional, oferecido por esta edilidade ao embaixador da Espanha no Brasil e Comiter, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 04/08/2003 | 303.82 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de almoço do chefe de Gabinete do Prefeito e Assessores, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 04/08/2003 | 2100.00 | 00069034010406 | MARGARETE AURELIO COLAÇO AGRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de 06 (seis) pinturas em óleo sobre tela dos exprefeitos da cidade de João Pessoa, para o projeto "galeria dos Prefeitos" nas dimensões 40 x 50cm, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 04/08/2003 | 500.00 | 00058219722487 | ROSANGELA DIAS CARVALHO DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de elaboração de textos sobre os Prefeitos da Cidade de João Pessoa, no período de 1895 à 2003, para catálogo do Memorial dos Prefeitos, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 04/08/2003 | 265.54 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço do senhor Prefeito, chefe de Gabinete e Secretário das Finanças, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 04/08/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, durante as festividades culturais e folcoloricas, realização pela Associação desportiva Bancários, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 04/08/2003 | 71878.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição de 37 (trinta e sete) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme fatura e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/08/2003 | 7936.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MÓVEIS QUALITY LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, constante no orçamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/08/2003 | 3251.61 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade ao grupo de empresários portugueses, durante visita a esta cidade, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 04/08/2003 | 1228.00 | 03482404000157 | CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONT | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de um café da manhã, oferecido por esta edilidade, aos atletas participantes do 18º campeonato Sul-Americano Junvenil de desportes aquaticos, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 04/08/2003 | 1950.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade aos membros da delegação Norte Nordeste de natação, quando da realização de campeonato nesta Cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 04/08/2003 | 7900.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação, durante as festividades em homenagem do dia dos pais, realizado pela Associação dos Moradores do Conjunto Ivan Bichara, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 04/08/2003 | 7500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | A presente despesa refere-se ao pagamento participação financeira desta elidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de palco medido 8 x 6m, durante as festividades em homenagem do dia dos pais, a ser realizada pelo Centro Comunitária Preside | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 04/08/2003 | 6600.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | O valor empehado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de um pavilhão medindo 20 x 30m, serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade folcloricas da Comunidade de Três Lagoas, rea | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 04/08/2003 | 7500.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um pavilhão, medindo 20 x 30m, para apresentação de grupos folcloricos, durante as festividades | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 04/08/2003 | 6500.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio eletrico e iluminação, durante as festividade em comemoração do dia dos pais, a ser realizada pela Associação Comunitária do Jar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 04/08/2003 | 680.00 | 10771004000127 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisiçao do Material de Consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00007288980472 | TARCISO MARQUES EVANGELISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Musical Canto Livre, durante a festa de formatura da turma concluinte do Curso de Turismo da Universidade IESP, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 04/08/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pela Associação Beneficente dos Moradores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 04/08/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pela Associação Comunitária Maria Nazaré, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 04/08/2003 | 3500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participaçao financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pelo Centro Comuntário do Conjunto Residencial Grot | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 04/08/2003 | 3692.90 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da tiragem de 3.801 (três mil, oitocentas e uma) cópias xerograficas autenticadas. 875 (oitocentos e setenta e cinco) cópias simples, 1.122 (um mil, cento e vinte e duas) autenticações e 65 (se | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festividade em comemoração dos 418 anos de aniversário da Cidade de João Pessoa, a ser realizada pela Associaçao de Morad | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00079846718420 | JOELSON MACHADO DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de fogos de artificios artesanat, para uso durante festividade em comemoração dos 418 anos de aniversario da cidade de João Pessoa, a ser reazada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, confor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00001196202788 | MARIA DALVA CAETANO PEIXOTO | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, patrocinada por esta edilidade, durante festividade em comemoração dos 418 anos de aniversário da cidade de João Pessoa, a ser realizada pela Associação de Moradores do Ca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 04/08/2003 | 4000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do Dia dos Pais, a ser realizada, pela Associação dos Moradores do Procind, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 04/08/2003 | 4000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a realização da semana do artessanato do Bairro dos Ipes, realizado pela Associação Comuni | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 04/08/2003 | 25730.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 06 (seis) passagens aéreas, para esta edilidade, conforme documento e faturas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 04/08/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de iluminação e sonorização, durante atividades do movimento da pastoral da Igreja Nossa Senhora das Graças do Bairro do Cristo Redentor, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 04/08/2003 | 4500.00 | 04462989000106 | TOKESOM SON E ILUMINACAO ANTONIO ROQUE DOS S. NETO | O empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da participação ficeira desta edilidade na montagem de um palco com cobertura e sonorização, durante atividades culturais e folcloricas, a ser realizadas pela Comunidade do Bairro de Mandacaru, em com | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 04/08/2003 | 700.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | A presente despese refere-se ao pagamento do serviço de locução, durante deversos eventos realizados poe esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 04/08/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico e divulgação, durante a festividade em comemoração do dia dos pais, a ser realizada no Bairro de Mang | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00001196202788 | MARIA DALVA CAETANO PEIXOTO | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa para aproximadamente 500 (quinhentas) pessoas, patrocinada por esta edilidade, durante festividade em comemoração do Aniversário desta Cidade, a ser realizada pela Associaç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 04/08/2003 | 1800.00 | 00067509096472 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante festa em comemoração dos 46 anos do Guarany Esporte Clube Recretávo do Bairro do Roger, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 04/08/2003 | 1700.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAZ DE SOUSA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco medindo 8 x 4m, durante a festa em comemoração dos 46 anos deo Gruarany Esporte Clube Recretivo, do Bairro do Roger, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 04/08/2003 | 1200.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a festividade de abertura de verão no Bairro de Tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 04/08/2003 | 1200.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, durante a festividade de abertura de verão no Bairro de Tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 04/08/2003 | 1100.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical do Brega do Forró, durante a festividade de abertura de verão no Bairro de Tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Morador | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 04/08/2003 | 150.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CUROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DAS FUNCIONARIAS MARIA BERNADETE VIEIRA DA ROCHA E IDAGUIMAR SOARES MARTINS, CONFORME MEMORANDO 002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011823 | 04/08/2003 | 1783.30 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL | empenho referente ao pagamento de cartas e encomendas de sedex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011824 | 04/08/2003 | 123.10 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 04/08/2003 | 3500.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quareta) cestas básicas, para doação por esta edilidade a Associação para o desenvolvimento Comunitário cidade dos Colibris, com a finalidade de serem distribuidas com as familias caren | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 04/08/2003 | 3500.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas básicas, pra doação por esta edilidae a Associação Comunitária do Jardim Mangueira, com a finalidade de serem distribuiadas com as familias caren | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 04/08/2003 | 3500.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, pra doação por esta edilidade a Associação Comunitária dos Moradores de Maradores de VI, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da re | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 04/08/2003 | 700.00 | 00035276770468 | MARIA CIRLENE FERNANDES QUEIROZ | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma constribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 04/08/2003 | 4280.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisiçao de 06 (seis) cadeiras de rodas, 02 (duas) meias de compressão, 02 (duas) muletas de aluminio, 01 (um) aparelho de pressão de 01 (um) estetoscopio simples, para doação por esta edilidade a diversas pess | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 04/08/2003 | 700.00 | 00079099408315 | FABRICIA AGUIAR FURTADO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 04/08/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição dos generos alimentos, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião "Dr. João Meira de Menezes" ASPAN, conforme documentação anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011809 | 04/08/2003 | 35.08 | 91088328000167 | TERRA NET WORKS BRASIL S/A | Valor referente a trimestralidade do provedor de acesso a internet, conforme autoriza‡Æo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011810 | 04/08/2003 | 852.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LT | Valor referente a assinatura do Boletim Mapa Fiscal, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011811 | 04/08/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011812 | 04/08/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011813 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011814 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011815 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011816 | 04/08/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011817 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011818 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo de jul/03 conforme Portaria Interna devidamente autorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011839 | 04/08/2003 | 7648.00 | 05055573000136 | Ribeiro e Pimentel Adv. Ass. S/C Ltda | Valor referente a servi‡os especializados de consultoria jur¡dica para eleabora‡Æo dos regimentos internos, normas e disciplinamentos dos shoppings populares, 4400 e Comerciante Durval Ferreira da Silva, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011855 | 04/08/2003 | 150.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a servi‡os extraordin rios prestados, durante o mˆs de jul/03, junto ao Setor de Benef¡cios deste Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011929 | 04/08/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011930 | 04/08/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011931 | 04/08/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 04/08/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratifica‡Æo referente ao mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011933 | 04/08/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011934 | 04/08/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011935 | 04/08/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011936 | 04/08/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011937 | 04/08/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011938 | 04/08/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011939 | 04/08/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011940 | 04/08/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011942 | 04/08/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011943 | 04/08/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011944 | 04/08/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011945 | 04/08/2003 | 1100.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011946 | 04/08/2003 | 1100.00 | 00014804336400 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011947 | 04/08/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de julho/03, conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011958 | 04/08/2003 | 198.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLU€åES TECNOLOGICAS LTDA | Valor referente a curso de extensÆo em Arquitetura de Bibliotecas Digitais prestado a servidor deste instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 04/08/2003 | 480.00 | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 04/08/2003 | 480.00 | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PP)DOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 04/08/2003 | 480.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 04/08/2003 | 480.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRABN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/08/2003 | 480.00 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 04/08/2003 | 480.00 | 00022402543353 | VICENTE DE PAULA TEIXEIRA ROCHA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 04/08/2003 | 480.00 | 00005930146420 | JOSE GOMES DE LIMA IRMÃO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DA TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 04/08/2003 | 480.00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB) DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 04/08/2003 | 480.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 04/08/2003 | 480.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO(CETRAN/PB)DAS REUNIÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2003 CONFORME PARECER JURIDICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 04/08/2003 | 11157.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 04/08/2003 | 55485.01 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 04/08/2003 | 5330.14 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 04/08/2003 | 52123.54 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 04/08/2003 | 195552.64 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 04/08/2003 | 16082.14 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINADRIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 04/08/2003 | 0.11 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 04/08/2003 | 6240.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 04/08/2003 | 5576.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 04/08/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 04/08/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 04/08/2003 | 342.00 | 00034880569887 | JOSE AUGUSTO MOROSINE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/PIANCO/J.PESSOA, REPRESENTANDO O SUPERINTENDENTE NA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PIANCO NO PERIODO DE 06 A 08.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 04/08/2003 | 541.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO NO PERIODO DE 01.07.2003 A 31.07.2003 C/VENCIMENTO EM 14.08.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 04/08/2003 | 10083.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 20.08.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 04/08/2003 | 17238.81 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/08/2003 | 5115.22 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE MAIO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 04/08/2003 | 2534.32 | 40966830000192 | CABO BRANCO CORRETORA DE SEGUROS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DA F350 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 04/08/2003 | 16686.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSPORTE NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 04/08/2003 | 81840.00 | 04364828000180 | SERMAN-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA NA GRANDE J.PESSOA CONFORME CONTRATO 08/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 04/08/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE JULHO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 04/08/2003 | 14702.46 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 04/08/2003 | 500.00 | 09385279000143 | FUNDAÇÃO VIRGINIUS DA GAMA E MELO-ZYC 975 RADIO FM | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE CUNHO EDUCATIVO NO PROGRAMA PONTO DE VISTA NO MES DE JULHO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 04/08/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUARTA PARCELA DE CONSULTORIA DE RH ENVOLVENDO A FORMAÇÃO DA EQUIPE DE RH, DESENVOLVIMENTO,IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TREINAMENTO P/IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 04/08/2003 | 210.50 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÃO DE PNEU TRAZEIRO E PROTETOR DIANTEIRO P/MOTO DE PLACA MOS 2754 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 04/08/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.07.2003 A 01.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 04/08/2003 | 225.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 04/08/2003 | 606.60 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS EM RECORTE DE SELOS 2ºSEMESTRE DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 04/08/2003 | 1600.00 | 03698270000106 | ADESIVO EXPRESS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÕES EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 04/08/2003 | 300.00 | 05054484000175 | KARLA DANYELA ALENCAR FERNANDES-FEED BACK | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 04/08/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 07/08/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 09.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 07/08/2003 | 1069.44 | 51938314000170 | TESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE CHASSI FLEX III, MÃO DE OBRA,TRANSPORTE E MOTHER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 07/08/2003 | 4135.19 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 07/08/2003 | 2520.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 08 E 09.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 07/08/2003 | 684.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO FORUM DOS GOVERNANTES DAS CIDADES METROPOLITANAS, REPRESENTANDO O PREFEITO DA CAPITAL NO PERIODO DE 20.08.2003 A 22.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 07/08/2003 | 920.56 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a 4 diarias representando o nosso diretor administrativo no Forum Debate que se realiza-se nos dias de 11 a 15/08/03, conforme comprova‡äes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011968 | 07/08/2003 | 690.42 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | VAlor referente a 3 diarias a qual vai assessorando em viajem a Campina Grande ao Ipesem no Forum de debate sobre previdˆncia que se realiza-se nos dias 11 a 15/08/2003 , conforme autoriza‡äes e comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011970 | 07/08/2003 | 494.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente as contas telef“nicas seguintes: n§262-0714 R$84,16 mˆs de junho/03 262-0267 R$82,15 mˆs de junho/03 262-0267 R$230,94 mˆs de julho/03 262-0714 R$96,90 mˆs de julho/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011971 | 07/08/2003 | 12.40 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente a conta telef“nica do mˆs de julho/03 n§262-0714 conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011977 | 07/08/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua grtifica‡Æo do mˆs de julho conforme comprova‡äes anexas ao processo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011994 | 07/08/2003 | 684.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a 2 para nosso assesor juridico acima citado o qual vai representar o nosso superitendente no Forum de debate sobre a reforma da previdˆncia e seus efeitos no RPPS este realiza-se no dia 7 e 8 deste mˆs, conforme comprova‡äes anexas ao p | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 07/08/2003 | 700.00 | 00075253127453 | HELIO PEREIRA RODRIGUES | O valor empehado e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com compra de generos alimentos e pag. de aluguel, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 07/08/2003 | 700.00 | 00000746131461 | WILMAR DE FREITAS COSTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 07/08/2003 | 700.00 | 00001114157481 | CARMEN LUCIA DA SILVA AMORIM | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenç~jao familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 07/08/2003 | 700.00 | 00001191886433 | KRISTERSON REINALDO DE LUNA FREIRE | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 07/08/2003 | 1920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 07/08/2003 | 600.00 | 00033466165253 | TANIA BATISTA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO HABILIDADES PARA TRABALHAR EM QUIPE COM CARGA HORARIA DE 20 HS/AULA CONFORME MEMORANDO 19/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 07/08/2003 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/03 A 03/05/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 07/08/2003 | 4500.00 | 05687431000191 | ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e apresentação do cantor Pinto do Acordion e Banda, durante as festividades em comemoração do dia dos pais a ser realizada pela Associação Comun | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 07/08/2003 | 3500.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, as festividades em comeoração do dia dos pais, a ser realizado pela Núcleo de Volutários Francisco de Assis dos Santo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 07/08/2003 | 1200.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço desta edilidade no serviço de sonorização de sonorização fixa, durante retiro Evangelico, a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 07/08/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço desta edilidade no serviço de sonorização de sonorização fixa, durante retiro Evangelico, a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 07/08/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante retiro Evangelico, a ser realizado pela Associação Beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 07/08/2003 | 0.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 07/08/2003 | 84878.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 07/08/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO CONF CONVENIO FEITO POR ESTA AUTARQUIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 07/08/2003 | 720.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E O 1º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 07/08/2003 | 90.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DA ESCRIÇÃO DA FUCIONARIA MARIA DE LURDES CIRILO PESSOA, MAT. 51.224-9 PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DO 5 S E AS NOVAS TECNOLOGIAS NO PERIODO DE 07 A 18 DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 07/08/2003 | 7966.75 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 07/08/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 07/08/2003 | 381.60 | 00038051419472 | REGIANE LUSTOSA HENRIQUE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar do 7º Encontro Técnico Nacional dos Programas PNLD e PNBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 07/08/2003 | 381.60 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro de Fomação do Gestar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 07/08/2003 | 381.60 | 00054409497715 | SANDRA MARIA MAGALHÃES CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF para participar do Encontro de Fomação do Gestar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 07/08/2003 | 142.48 | 00013244299415 | SEVERINO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Areia, Baia da Traição e Itabaiana, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 07/08/2003 | 242.24 | 00014833549387 | FRANCISCO ROCHA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal, Recife e São Caetano, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 07/08/2003 | 91839.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 07/08/2003 | 9840.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 07/08/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 07/08/2003 | 3840.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 07/08/2003 | 1662.24 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 07/08/2003 | 217.66 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFOREM ORDEM DE COMPRA 096/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 07/08/2003 | 2457.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE LINHA TELEFONICA, TRANSFERENCIA E MUDANCA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 082/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 07/08/2003 | 1404.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM COLOCAÇÃO DE LINHA TELEFONICA, TRANSFERENCIA E MUDANCA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 081/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012012 | 07/08/2003 | 800.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR CONFORME CONTRATO 021/02 REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 07/08/2003 | 240.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 010/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 07/08/2003 | 1920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0012005 | 07/08/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NSO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 035/02 DO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 07/08/2003 | 1400.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE NOTAS DE EMPENHOS CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS N. 065/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 07/08/2003 | 3020.80 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Refere-se ao pagamento de execução de serviços de levantamento Altimétrico com curvas de nível de metro, na região do Rio Jaguaribe e Lavantamento Vale das Palmeiras, Levantamento Plani-altimétrico e cadastro das Granjas situadas na área de influência do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 07/08/2003 | 2345.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | Refere-se ao pagamento de fornecimento de refeições (almoços) destiandas a servidores desta Secretaria que trabalham em horário integral ultrapassando a carga horária de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 07/08/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 07/08/2003 | 1035.00 | 05455562000143 | SUPRIMAX- COM. E SERVIÇOS LTDA | refere-se ao pagamento de execução de serviços de montagem, limpeza, lubrificação, manutenção, conserto da unidade revelação e substituição de peças e conserto do grupo fusor, e revisão geral em máquina copiadora Olivetti 8020, no valor de R$ 890,00 e ser | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 07/08/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 07/08/2003 | 14040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL "ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA" ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 07/08/2003 | 266.48 | 00087303922415 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA E COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL COM A FINALIDADE DE EFETUAR COMPRA DE PLANTAS PARA A SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 07/08/2003 | 133.24 | 00039829561704 | FRANCISCO DE PAULA ELOI DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 07/08/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 07/08/2003 | 4600.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE JUNHO 2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 07/08/2003 | 1665.13 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | RFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 07/08/2003 | 960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 07/08/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 07/08/2003 | 210.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 07/08/2003 | 2020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 07/08/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Administração | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 07/08/2003 | 7992.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | Refere-se ao pagamento de aquisição e suprimentos de informatica, destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 07/08/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO NO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 07/08/2003 | 5703.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 07/08/2003 | 330.00 | 00044160259472 | ADRIANA L M DE MENDONÇA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 22 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADES NA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA CONF. MEMO N/248/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 07/08/2003 | 7980.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO.PAPEL OFICIO 210X 297,PAPEL OFICIO 2.216 X330, CARTUCHO.P/IMP, HP 629 PRETO E CARTUCHO P/IMP HP 629 COLORIDO MARCA HP. CONF.OFICIO 083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 07/08/2003 | 544.10 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO PARA ORNAMENTAR LOCAL DA ABERTURA DA 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO.CONF.MEMO 076/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 07/08/2003 | 364.80 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 152 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,CONF. AE 1628/2003 MEMORANDO SN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 07/08/2003 | 3680.00 | 00000874199476 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672002 | 0011984 | 07/08/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veiculos referente ao mes de maio/03, conf. contrato e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011992 | 07/08/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veiculos referente ao mes de maio/2003, conforme contrato e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0011996 | 07/08/2003 | 1590.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículo tipo passeio, correspondente ao mês de JUNHO de 2003, conforme contrato nº20/03 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382002 | 0012001 | 07/08/2003 | 2388.50 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de 14 micros e 06 impressoras, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme contrato nº0026/02 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 07/08/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme memorando nº278/03-DIVAD e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0012008 | 07/08/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O Presente empenho refere se ao pagamento da locação de veículos no mes de maio/2003, conf. contrato nº018/02 e doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0012009 | 07/08/2003 | 2575.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | O Presente empenho refere se ao pagamento da locação de veículos no mes de MAIO/2003, conf. contrato nº019/03 e doc. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 07/08/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº041/2001, referente ao mês de ABRIL/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 07/08/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | O presente empenho refere-se ao pagamento de locação de veículos conforme contrato nº041/2001, referente ao mês de MAIO/2003, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 07/08/2003 | 1026.00 | 00000741060400 | RONALDO G CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE àRGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/03 EM SAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 07/08/2003 | 1026.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/03 EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 07/08/2003 | 1026.00 | 00025051482449 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO MAIA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 38§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 20/08 A 22/08/03 EM SAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 07/08/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 07/08/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 07/08/2003 | 1920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 07/08/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 07/08/2003 | 0.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 07/08/2003 | 868.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 07/08/2003 | 23993.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 07/08/2003 | 2000.00 | 41139361000109 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM DA MÔNICA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 002/2003 FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM DA MÔNICA E SETRAPS/PMJP,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 11/08/2003 | 78168.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 11/08/2003 | 0.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 11/08/2003 | 0.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0012106 | 11/08/2003 | 2480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESEPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 11/08/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012167 | 11/08/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012169 | 11/08/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01 REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 11/08/2003 | 2813.70 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | referente a pagamento de serviços diversos prestados durante os eventos realizados pela SEMAM, no período de março/02 a novembro/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/08/2003 | 2900.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES AO PROGRAMA DE ABRIGO MUNICIPAL.RECURSO DO MPAS/SEAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 11/08/2003 | 7929.22 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA NA MORADA DO BETINHO.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 11/08/2003 | 7500.00 | 02919787000115 | ASSOCIACAO RESGATE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2003,DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO RESGATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 11/08/2003 | 7500.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012295 | 11/08/2003 | 35000.02 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº014/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 11/08/2003 | 8400.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.500(CINCO MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES E 5.000(CINCO MIL) PASSES ESTUDANTIS, A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 11/08/2003 | 7000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | referente a prestação de serviço com sonorização e iluminação e locação de palco para a festa de abertura do verão, no bairro do Tambiá | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO E SONORIZAÇÃO A BANDA SABOR DE MEL,CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 11/08/2003 | 4100.00 | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA | EMPENHO REF. EXECUÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS ATUALIZAÇAO DE ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS FISICO FINANCEIRO DE 03 PROJETOS DAS POLICLINICAS DO CRISTO. DE TAMBAU EDO TREZE DE MAIO.AMPLIAÇAO E REFORMA DO CENTRO DE DESAUDE DE CRUZ DAS ARMAS..CONF.MEMORANDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 11/08/2003 | 3913.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT. CONSUMO DO CAME PRIMAVERA CONF. OFICIO N/082/03-DAS/SMS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 11/08/2003 | 970.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM,SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA DO CAME PRIMAVERA .CONF. OFICIO N/082/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 11/08/2003 | 3117.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA DO CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO N/082/03.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 11/08/2003 | 980.00 | 00003233740425 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA | EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PLACA OF 2130 DO CAME/PRIMAVERA CONFORME OFICIO N/087/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 11/08/2003 | 735.42 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO GAS BUTANO PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONFORME OFICIO 739/2002-DG/HGSI E REQUERIMENTO N/106/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 11/08/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO DAS 07 UBS E 05 EQUIPES DO PSF. 02 ESCOLAS MUNICIPAIS.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO N/131/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 11/08/2003 | 2900.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF;ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FISICA,CONF. MEMO N/131/03.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM ,SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.DAS 07 UBS.05 EQUIPES DO PSF.02 ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME MEMO N/131/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 11/08/2003 | 130.00 | 09250028000151 | HOSP.SANTA PAULO LTDA E OUTRO | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO DOPPLER COLORIDO DOS VASOS DO PESCOÇO NO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BISPO.CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 11/08/2003 | 4200.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SEREM UZADAS NO CONSERTO DA AMBBULANCIA DO H V F.CONF.DISCRIÇAO EM ANEXO. E OFICIO 220/03 HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 11/08/2003 | 2010.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO,CONF. OFICIO 220/03;HMVF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 11/08/2003 | 250.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C | EMPENHO REF.EXAME CITOGENETICO COM SUBSTANCIA CLASTROGENICA A SER REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO GADELHA ANDRADE,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 11/08/2003 | 1850.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE VEICULO DE PASSAGEIAROS VW/KOMBI MOTOR 1,6 M0VIDO GASOLINA COM PORTA LATERAL CORREDIÇA CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS RADIO AM/FM CONFORME MEMO N/040/03.ORCAMENTOS EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 11/08/2003 | 3550.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE 01 VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO MOVIDO DIESEL CARROCERIA DE MADEIRA PARA RECOLHIMENTAO DE DIARIO DE PNEUS PARA O PEVA.CONF.MEMO N/218/2003-PEVA ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 11/08/2003 | 27366.00 | 00016007654400 | ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MATERNIDADE VALENTAINA FIGUEIREDO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003.CONF.OFICIO N/332/2003-HMVF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 11/08/2003 | 62383.18 | 00000017232430 | ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL .RELATIVO AO MES DE JULHO /2003 CONF.OFICIO 613/2003-DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 11/08/2003 | 7920.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DOS MOVEIS ABAIXO RELACIONADOS,CONF.LISTA EM ANEXO. MEMORANDO 45/A-SMS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012261 | 11/08/2003 | 1440.00 | 00028808410463 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BATISTA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA DESEMBARGADOR SANTOS STANISLAU.BAIRRO DE OITIZEIRO.FIM INSTALAÇAO DE PSF DO DISTRITO SANITARIO I. DESTA SESAU.CONF. CONTRATO N/181/2003; PERIODO ATE FINAL DO EXERXCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 11/08/2003 | 883.60 | 00000800190483 | HELENA DE LIMA CAV ALC ANTI E OUTRAS | EMPENHO REF.PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS HELENA DE LIMA CAVALCANTI E OLGA AURELIA A DE AZEVEDO,REPRESENTANTES DESTA SESAU.PARTICIPAREM DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DO NE.PERIODO 19/24/08/03.CONFORME MEMORANDO N/038/2003-GSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 11/08/2003 | 5500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/441/2003.DO DISTRITO SANITARIO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 11/08/2003 | 3700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSAOA FISICA DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO N/441/03.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 11/08/2003 | 500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO 441/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 11/08/2003 | 5440.00 | 41196189000117 | CAN-CONSULTORES ASSOCIADOS DO NORDESTE LTDA | EMPENHO REF.DIFERENÇA DA MENSALIDADE QUE AUMENTOU DE R$7560,00 ,PARA 8648,00. DO PERIODO DE AGOSTO/DEZEMBRO/2003;CONF.TERMO ADITIVO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 11/08/2003 | 4000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIALDE CONSUMO DAS UBS.PSF E SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 11/08/2003 | 4200.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS.PSF.E SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.CONF.,OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF. ESEDE DO DIST.SANITARIO III.CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 11/08/2003 | 10694.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 11/08/2003 | 2375.00 | 01335931000103 | LITERAL MERCANTIL LTDA. | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO G, M E P, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 11/08/2003 | 9139.15 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIADE (GIP SERVIDOR) DO MÊS DE JULHO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 11/08/2003 | 4996.80 | 00000124830447 | JOSIAS PAULINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.041 M2 DE GRAMÍNEAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 11/08/2003 | 666.20 | 00003374175473 | DANIELLA DIAS C. DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 5 (cinco) diárias de viágens para São Paulo-SP, representando o Diretor de Geo Porecessamento e Cadastro Urbano, para participar do congresso Gis Brail 2003 - 9º Show Internacional de Geotecnologias, que será realizado de 19 a 22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 11/08/2003 | 14819.98 | 04181165000168 | PCM Planejamento Construções e Manutenção Ltda | O valor empenhado, refere-se a execução de um muro de contorno no Condominio É PRÁ MORAR no Distrito Mecânico, conforme Convite 0024/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 11/08/2003 | 1.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 11/08/2003 | 85092.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 11/08/2003 | 1542.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 11/08/2003 | 1.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 11/08/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 11/08/2003 | 160.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA QUANTO À DECISÃO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO 408/2002 , 2ª VARA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 11/08/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 11/08/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/08/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 11/08/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 11/08/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 11/08/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 11/08/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 11/08/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 11/08/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/08/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 11/08/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 11/08/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 11/08/2003 | 640.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 11/08/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 11/08/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIROTUTELAR , MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 11/08/2003 | 1.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMNTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 11/08/2003 | 23344.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 11/08/2003 | 1.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 11/08/2003 | 200341.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 11/08/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 11/08/2003 | 17695.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AOA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 11/08/2003 | 40612.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 11/08/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 11/08/2003 | 13.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 11/08/2003 | 1355525.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 11/08/2003 | 15754.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/08/2003 | 273020.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHAS DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0012096 | 11/08/2003 | 22000.00 | 04815773000187 | NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | empenho ref. ao sofware aplicativo de marcacao de consultas e exames especializados conf. AE 1696/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/08/2003 | 0.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 11/08/2003 | 1052.70 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 11/08/2003 | 4000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER A SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 11/08/2003 | 1069.20 | 00013185535472 | SEBASTIAO FEITOSA ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 11/08/2003 | 21.60 | 00027682820497 | MARCELITO FIDELIS DA SILVA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE ,CONFORME PROCESSO Nº4405/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 11/08/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 11/08/2003 | 2015.00 | 24499139000190 | PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DA SEDURB EM OPERAÇÃO NOTURNA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 11/08/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 11/08/2003 | 2.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 11/08/2003 | 108615.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERNTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 11/08/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenahdo, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 0129/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 11/08/2003 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 11/08/2003 | 2.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 11/08/2003 | 277127.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 11/08/2003 | 1000.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços com frete de veículo modelo Van, com capacidade para 14 passageiros, ar condicionado, por um período 10 (dez) dias, destinado ao tansporte de engenheiros e Secretária e Técnicos BNDES que vem relizando visitas à obras em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a adiantamento para fazer face a despesa de pronto pagamento com serviços (Pessoa Jurídica) para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 11/08/2003 | 1100.00 | 02199904000113 | TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA | Refere-se ao pagamento de locação de equipamentos de multimídia para instalação em Stand da Prefeitura quando da realização da Feira Brasil Mostra Brasil, no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 11/08/2003 | 4929.56 | 00003224864249 | ALDO FALCAO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de execução de serviços de Levantamento Topográficos e cadastral de uma área do terreno ocupado pelo Aero Clube da Paraíba e das ruas dos limites. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 11/08/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 11/08/2003 | 5000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a adiantamento para fazer face a despesa de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 11/08/2003 | 25448.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 11/08/2003 | 0.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 11/08/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA E SER EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA CORRENTE 14827-X DEBITADA EM 12/08 NO VALOR DE 12,00 ( PLANO OURO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 11/08/2003 | 9.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA A SER EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DEBITADA EM 13/08/2003 CONVENIO 105/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 11/08/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DEBITADA EM 08/08/2003 CONVENIO 105/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 11/08/2003 | 7950.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS PARA FESTIVIDADE DO 20º ANIVERSARIO DO BAIRRO DE MANGABEIRA NOS DIA 08,09 E 10/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/08/2003 | 6800.00 | 04701600000138 | Marcia Ferreira dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA FESTIVIDADE DOS 20º ANIVERSARIO DO BAIRRO DE MANGABEIRA QUE OCORRERA NOS DIAS 08/08 E 10 DE AGOSTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO105/2003 - GOV-PB/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 11/08/2003 | 356.40 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE CULTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO Nº 010/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 11/08/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA C/C Nº 17131-X NO DIA 08/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 11/08/2003 | 250.00 | 00058774874420 | WALDEREZ CARVALHO DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTA DO GRUPO FOLCLORICO DO GRUPO FOLCLORICO "GRUPO NOSSA TERRA/CENEC/GEISEL DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FLOCORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - G | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 11/08/2003 | 250.00 | 00041518888453 | LAERSON DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELA APRESENTACAO DO "GRUPO FOLCLORICO XAMEGO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DA "SEMNA DO FOLCLORE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003-GOV-PB/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 11/08/2003 | 2112.00 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 11/08/2003 | 2752.00 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 11/08/2003 | 7840.00 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/08/2003 | 3392.00 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 11/08/2003 | 2304.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 11/08/2003 | 3136.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 11/08/2003 | 2240.00 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 11/08/2003 | 2944.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 11/08/2003 | 5120.00 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 11/08/2003 | 2304.00 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 11/08/2003 | 2944.00 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 11/08/2003 | 2624.00 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 11/08/2003 | 1664.00 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 11/08/2003 | 2368.00 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 11/08/2003 | 2880.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 11/08/2003 | 3776.00 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 11/08/2003 | 2112.00 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 11/08/2003 | 2432.00 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 11/08/2003 | 2624.00 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 11/08/2003 | 211.96 | 00014417707472 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/08/2003 | 181.68 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,0 diárias para Recife, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 11/08/2003 | 181.68 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,0 diárias para Natal, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 11/08/2003 | 14161.29 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 11/08/2003 | 15000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 11/08/2003 | 42000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 40.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 11/08/2003 | 3136.00 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 11/08/2003 | 3776.00 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 11/08/2003 | 1856.00 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 11/08/2003 | 1984.00 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/08/2003 | 2176.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 11/08/2003 | 2816.00 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 11/08/2003 | 4160.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 11/08/2003 | 1280.00 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 11/08/2003 | 1600.00 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 11/08/2003 | 2112.00 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 11/08/2003 | 2496.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/08/2003 | 3008.00 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 11/08/2003 | 4096.00 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 11/08/2003 | 4032.00 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 11/08/2003 | 3008.00 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 11/08/2003 | 2752.00 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 11/08/2003 | 2304.00 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 11/08/2003 | 2688.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 11/08/2003 | 2304.00 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 11/08/2003 | 1600.00 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 11/08/2003 | 2432.00 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 11/08/2003 | 4800.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 11/08/2003 | 2688.00 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 11/08/2003 | 2432.00 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 11/08/2003 | 1984.00 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 11/08/2003 | 5120.00 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 11/08/2003 | 2624.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 11/08/2003 | 2560.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/08/2003 | 3328.00 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 11/08/2003 | 3264.00 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 11/08/2003 | 1792.00 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 11/08/2003 | 1856.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 11/08/2003 | 3648.00 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 11/08/2003 | 4096.00 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 11/08/2003 | 3072.00 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/08/2003 | 2112.00 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 11/08/2003 | 3328.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 11/08/2003 | 5760.00 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 11/08/2003 | 2752.00 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 11/08/2003 | 1280.00 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/08/2003 | 123775.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 11/08/2003 | 1395591.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 11/08/2003 | 3546.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 11/08/2003 | 18454.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 11/08/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 11/08/2003 | 1687.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 11/08/2003 | 565936.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 11/08/2003 | 0.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 11/08/2003 | 3.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 11/08/2003 | 6121.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 11/08/2003 | 1381849.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/08/2003 | 13633.64 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 11/08/2003 | 13725.05 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiza Lima Lobo, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 11/08/2003 | 70697.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 11/08/2003 | 20800.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMPENHADO FAZER FACE PGTO. REF. AS EXECUÇAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 11/08/2003 | 560.00 | 05752496000173 | E.G.M | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE CONTRATO DE 07 (SETE) MODELOS PARA DESFILE DE INAUGURAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 11/08/2003 | 100.00 | 09427428000190 | BRASCORDA S. A | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE (100) CEM KGS DE CORDAS TITAN PARA ENFARDAMENTO DO MATERIAL RECICLADO NA CENTRAL DE TRIAGEM DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 11/08/2003 | 4950.00 | 00016108825472 | CICERO FELISBERTO DA SILVA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E REVESTIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, VELORIO DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 11/08/2003 | 2300.00 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMA | A presente despesas refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e tocata como sanfoneiro, durante as festividades em comemoração do dia dos pais a ser realizada pela Associação dos Amigos e Moradores de Jacarap | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 11/08/2003 | 2200.00 | 00056908016404 | GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO | A presente despesa e para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e tocata como sanfoneiro, durante as festividades em comemoração do dia dos pais a ser realizada pela Comunidade Voluntária | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 11/08/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais e ser realizada pela Associação Comunitária do Jardim Veneza, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 11/08/2003 | 5000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | O valor empenhado e para fazer face as depesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia dos Pais, a ser realizada pela Associação Comunitária dos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 11/08/2003 | 7980.00 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço e jantar, oferecido por estas edilidade, a delegação Brasileira de Futebol Sub 20, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 11/08/2003 | 2867.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 11/08/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 11/08/2003 | 9.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 11/08/2003 | 279498.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 11/08/2003 | 1500.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado e para fazer face as despesas com Adiantamento com serviço de Terceiros Pessoa Fisica da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando n 0130, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado e para fazer face as despesas com Adiantamento, com serviço de Terceiros Pessoa Juridica da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 0130 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 11/08/2003 | 2500.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado e para fazer face as despesas com com adiantamento com Material de Consumo da Chefia de Gabinete do Prefeito, conforme memorando nº 0130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 11/08/2003 | 1149.17 | 02404072000120 | PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDA | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos Jornalistas, durante visita a diversas obras em andamento nesta Cidade, conforme anexo documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/08/2003 | 4118.45 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço oferecido por esta edilidade, ao Grupo de empresário Portugues, durante visita a esta Cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 11/08/2003 | 1600.00 | 00075934876449 | CACILDA DUARTE DE SOUZA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, a apresentação da Banda Musical Kakau Duarte, durante as festividades em comemoraçao do dia dos Pais, realizada pela Associação Cultural Flor da Terra do Conjunto dos F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 11/08/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar de reuniões com os Ministros da Saúde e Integração Nacional, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 11/08/2003 | 0.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 11/08/2003 | 53605.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 11/08/2003 | 3203.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPÉSAS COM RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO ALBERTO DE ARAJO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 CONFORME OFICIO 1237/CERHU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/08/2003 | 3204.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO FUNCIONARIO PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 11/08/2003 | 3.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/08/2003 | 1560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 11/08/2003 | 44717.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/08/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 11/08/2003 | 2000.00 | 09140351000687 | ORDEM TERCEIRA DO CARMO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de um apoio financeira, para custear as despesas com decoração, sonorização e confecção de 5.000 (cinco mil) folders, durante realização do novenário, realizado pela Ordem Terceira do Carmo, cof | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 11/08/2003 | 700.00 | 00068998724472 | VALTER CAVALCANTE DE VASCONCELOS | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 11/08/2003 | 700.00 | 00075944120444 | VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVA | A presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 11/08/2003 | 700.00 | 00078965551404 | SUELI LINS DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas comesticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012296 | 11/08/2003 | 2000.00 | 00003106941405 | Mariana Ribeiro Wanderley | Valor aluguel de equipamento de inform tica (notebook, datashow, telÆo, etc.) para exibi‡Æo do projeto de implanta‡Æo dos Shoppings populares, 4.400 e Com. Durval Ferreira, em eventos sobre Reforma Previdenci ria realizados em Campina Grande-PB, neste per | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 11/08/2003 | 690.42 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TREIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIÕES DAS CAMARAS TEMATICAS E CAMARA TEMATICA DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES NO PERIODO DE 11 A 14.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/08/2003 | 440.00 | 12732111000171 | SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ONUBUS C/LOMOMOÇÃO P/AS FUNCIONARIAS MICHELLE ARAUJO SANTOS E JOSELINE DE SOUZA DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/FORTELEZA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 11/08/2003 | 1122.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 11/08/2003 | 3666.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 11/08/2003 | 190.00 | 40972648000144 | EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO C/LOGOMARCA DA STTRANS/PMJP EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 11/08/2003 | 19853.20 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL C/CONFECÇÕES DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO PADRÃO,ADVERTENCIA,INDICATIVA,COLUA EM FERRO,SEMI-PORTICO,POSTE DE SUSTENTAÇÃO E POSTE EM FERRO GALVANIZADO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 11/08/2003 | 339.20 | 00003122496402 | MICHELLE ARAUJO SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/FORTALEZA/CAMPINA GRANDE/J.PE A SSOA P/PARTICIPAR DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL DE SECRETARIADO7REGIÃO NORDESTE NO PERIODO DE 19 A 23.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 11/08/2003 | 339.20 | 00088530680430 | JOSELINE DE SOUZA SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/FORTALEZA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO VII SEMINARIO MULTIPROFISSIONAL DE SECRETARIADO/REGIÃO NORDESTE NO PERIODO DE 19 A 23.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 11/08/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.07.2003 A 18.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 11/08/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.07.2003 A 21.08.2003 CONFORME CONTRATO 03/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 11/08/2003 | 101.78 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 11/08/2003 | 4162.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 12 E 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/08/2003 | 2028.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSS REF.AO PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 20.08.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 11/08/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 11/08/2003 | 555.07 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHAADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO 24.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 13/08/2003 | 855.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA V REUNIÃO DO FORUM CONSULTIVO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO-SNT NO PERIODO DE 25.08.2003 A 27.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 13/08/2003 | 855.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA PARA PARTICIPAR DA V TRAFFIC-FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA VIARIA E EQUIPAMENTOS PARA RODOVIAS NO PERIODO DE 27.08.2003 A 30.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 13/08/2003 | 1000.00 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE POLABIL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 13/08/2003 | 357.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CIRENE,TROCA DE PLACA DA FONTE,SIBIES,LAMPADAS E RELE DE PISCA DAS MOTOS DE PLACAS MOP 0435 E MOW 8449 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 13/08/2003 | 102.00 | 00014018575823 | ADVANILDO GADELHA ALVES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/O PESSOAL QUA TRABALHAM NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000816707456 | CLAUDECI SIQUEIRA DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 13/08/2003 | 200.00 | 00091775957420 | EMERSON LIMA DO NASCIMENTO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 13/08/2003 | 300.00 | 00095332502400 | MAURISTE CARVALHO DE SOUSA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 13/08/2003 | 500.00 | 00061924830434 | MICHELINE RODRIGUES DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 13/08/2003 | 150.00 | 00002651490458 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA JUNIOR | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 13/08/2003 | 500.00 | 00069110743472 | DALVA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | O valor empehado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 13/08/2003 | 500.00 | 00034317708434 | SUELY LIMA CAETANO DE MORAIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 13/08/2003 | 500.00 | 00030927358468 | MARIA JOSE CAETANO DAS FLORES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 13/08/2003 | 250.00 | 00016401620200 | MARIZA DE OLIVEIRA BEZERRA | A presente despesa e para fazer face as despesas com pagamento de uma apoio financeira para custear despesas com a confecção de 01 (uma) placa de formatura da turma concluinte do Nucleo de Ensino Supletivo CE/UFPB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 13/08/2003 | 650.00 | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para as depesas com o Funeral do seu Genitor o senhor Heronides Alves da Silva, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 13/08/2003 | 500.00 | 00025096850404 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | O valor empehado para fazer fazer as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 13/08/2003 | 500.00 | 00027324346472 | JOSIVALDO BORGES | A presente despesa para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios e despesas diversas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 13/08/2003 | 600.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 13/08/2003 | 371469.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 13/08/2003 | 27100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 13/08/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 13/08/2003 | 30641.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/08/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 13/08/2003 | 6000.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de 01 (um) palco, medindo 12x8m com cobertura, durante as festividades Evangelicas a ser realizadas por ocasião do anivers | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00067421318453 | JOACI VIDAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A SERVIÇOS DE ESCULTURA DE FERRO DESTINADA AO FECHAMENTO DO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/08/2003 | 676.00 | 41153263000118 | FILIPESO | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM BALANÇA DA TRIAGEM DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 13/08/2003 | 400.00 | 04992589000102 | COMNBATE DEDETIZACAO | VALOR EMPENHDAO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA E EM AREAS CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 13/08/2003 | 180.00 | 08299661000171 | FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO DE CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO e ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 13/08/2003 | 31.68 | 00013165569487 | JOSE ALVES DE LIMA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A UMA DIARIA P/ O SERVIDOR JOSE ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 13/08/2003 | 1185.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMP. FAZER FACE PGTO DO CONSERTO DE (02) DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO(CPL) COM 15000 Btu`s E SETOR DA SUPERINTENDENCIA COM 18000 Btu`s. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 13/08/2003 | 1485.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VLR EMP. P/FAZER FACE REF PGTO CORRESPONDENTE À, 14 (QUATORZE) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E 13 HORAS DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 13/08/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE LOTE COM ÁREA TOTAL DE 432 m2 PARA UNIDADE DE COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 13/08/2003 | 300.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA SÔNIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO.MAT 3,409-6 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 13/08/2003 | 7300.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de cadernos brochura impresso/papel ofício, dest. às Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 13/08/2003 | 200.00 | 00046759786491 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Albino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 13/08/2003 | 200.00 | 00069453292400 | ANA CELIA PEREIRA DE PAIVA LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 13/08/2003 | 200.00 | 00002768284459 | IBERVAN OLIVEIRA DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 13/08/2003 | 200.00 | 00020417861400 | MANOEL SABINO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 13/08/2003 | 200.00 | 00055447651468 | RINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0012373 | 13/08/2003 | 77350.00 | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme Ordem de Compra n.º 104/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 13/08/2003 | 2750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na desobstrução e limpeza de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 13/08/2003 | 200.00 | 00092141200806 | CARLOS ANTONIO XAVIER DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 13/08/2003 | 200.00 | 00004476600476 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 13/08/2003 | 200.00 | 00065914678404 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003893686444 | DANIEL MACÁRIO DE MENEZES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Santos Coelho Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 13/08/2003 | 200.00 | 00002261645430 | JOSUE SOARES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Santos Coelho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 13/08/2003 | 200.00 | 00013264532468 | SEVERINO RODOLFO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ruth de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 13/08/2003 | 200.00 | 00069210594487 | JOSIMAR BARBOSA MOREIRA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 13/08/2003 | 200.00 | 00004050236427 | WELLINGTON ROBERTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio dos Santos Coelho Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 13/08/2003 | 200.00 | 00004238901401 | SEBASTIÃO PAIVA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003016899469 | JOSE ERONILDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Analice Gonçalves Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 13/08/2003 | 200.00 | 00055924441415 | ANTONIO DIVALMI PIRES DE LACERDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leônidas Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 13/08/2003 | 200.00 | 00001189584450 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 13/08/2003 | 200.00 | 00092828744434 | ELIAS FERREIRA DE AGUIAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000879848499 | ALDEMIR FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Ruth de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 13/08/2003 | 2000.00 | 00048616672400 | ROBERTA RAMALHO NORAT | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 13/08/2003 | 200.00 | 00010918981468 | MARTIM COSME DE SOUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leônidas Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 13/08/2003 | 200.00 | 00043709125472 | FRANCISCO CHAGAS BONIFÁCIO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Leônidas Santiago. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 13/08/2003 | 200.00 | 00061272728404 | JOAO BATISTA DE SOUZA MOREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Analice Gonçalves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612003 | 0012379 | 13/08/2003 | 77500.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEWSPESAS COM DIAGRAMACAO, PROJETO GRAFICO, EDITORACAO ELETRONICA E IMPRESSAO DE REVISTAS "PROJETOS CULTURAIS"FORMATO ABERTO 420X210MM, FORMATO FECHADO 210X210MM, CAPA EM COUCHE 170G/M2, 4X4 CORES MIOLO COM 24 PAGINAS EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 13/08/2003 | 959718.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 13/08/2003 | 4680.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 13/08/2003 | 1.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 13/08/2003 | 16896.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 13/08/2003 | 1500.00 | 00039491935453 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA | Refere-se ao pagamento de serviços de ambientação do stand da Feira BRASIL MOSTRA BRASIL, quando de sua realização no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 13/08/2003 | 121.12 | 00005805660482 | MANOEL ABILIO DE FARIAS | O valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem. 029/03 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 13/08/2003 | 1814.13 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA L | O valor empenhado, refere-se a fornecimento de combustivel e lubrificante (Complementação ao Empenho nº7647 de 21.05.03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 13/08/2003 | 600000.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA L | O valor empenhado, refere-se fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme Oficio 020/2003 do DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 13/08/2003 | 11741.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 13/08/2003 | 45.00 | 00000954358406 | CARMEM RODRIGUES TORRES | REFERENTE A RESTITUIÇAÕ DE ISS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/08/2003 | 66207.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/08/2003 | 971.80 | 24499139000190 | PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 13/08/2003 | 477.10 | 61278388000181 | SEICHO NO IE DO BRASIL | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTEL, CONFORME PROCESSO 16500/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 13/08/2003 | 450.00 | 00016232640497 | ANTONIO SERGIO MARTINS DE ARAUJO E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVICO ESPECIAL - GSE COMPLEMENTAR DO MES DE JUNHO, CONFORME RELACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 13/08/2003 | 61.17 | 00002509270478 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME DEFERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 13/08/2003 | 138370.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 13/08/2003 | 156.76 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A VIAGEM PARA AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS/PB, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 13/08/2003 | 443.50 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE COMBONGO, 150 UNDS.DE TIJOLOS C/08 FUROS, 80 UNDS.DE TIJOLOS C/02 FUROS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 13/08/2003 | 170.00 | 01194799000167 | PREVINCÊNDIO - MOISES ALVERGA DE MEDERIROS - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE EXTINTOR AP 10 LTS. E 01 UND.DE EXTINTOR RPS.12 KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 13/08/2003 | 360.00 | 00003235141464 | ANTONIO CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06(SEIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE MARCA SPLIT, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/08/2003 | 4589.00 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO MONONYLON 3.0 C/ AGULHA(3.0 OU 4.0CM), PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 13/08/2003 | 167.40 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 LTS.DE MILHO VERDE EM CONVERSA 200GR. E 30 LTS.DE NESTON(FLOCOS DE CEREAIS)500GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 13/08/2003 | 1621.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMED | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº24, 30 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L, 5000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M. E 3.000 UNDS.DE LUVA DE PROCEDIMENTO G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 13/08/2003 | 190.00 | 00007814178487 | GILENIO SARAIVA DE MOURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REFORMA DE UM BALCÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO, 02 MOLDURAS P/AR CONDICIONADOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO UM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 13/08/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)AR CONDICIONADO DE JANELAS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 13/08/2003 | 1710.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS. DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG., 05 CXS.DE CAT GUT SIMPLES 2.0 70CM.C/AG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 13/08/2003 | 780.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DE 1 ML.C/AGULHA , PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 13/08/2003 | 4895.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ªQUALIDADE SEM OSSO,PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 13/08/2003 | 2625.00 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDO CEDRO BRIM COR AZUL CLARO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012411 | 13/08/2003 | 10010.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE ATROPINA 0,25MG/ML., 200 FR/AMP.DE CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML., 400 COMP.DE DIAZEPAN 10MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 13/08/2003 | 4900.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTIRH, 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 13/08/2003 | 815.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO EM ROLO C/60 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 13/08/2003 | 276.00 | 05507818000119 | OLHO VIVO VIDEO VIGILANCIA ARARAQUARA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)LAMPADAS EYF 12x75., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 13/08/2003 | 20.00 | 05507818000119 | OLHO VIVO VIDEO VIGILANCIA ARARAQUARA LTDA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEDEX NO TRANSPORTE DE LAMPADAS EYF12X75, DA FIRMA OLHO VIVO VIDEO VIGILÄNCIA ARARAQUARA LTDA-ME, EM ARARAQUARA-SP, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 13/08/2003 | 700.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARTOLINA P/CAPA DE ARQUIVO 220x330MM, COR BRANCA 180 GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 13/08/2003 | 875.57 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CESTO TIPO CASA BRANCA, 02 UNDS.DE LIXEIRA BASCULHANTE, 02 UNDS.DE FUNIL GRANDE REF.27, 10 UNDS.DE ESCOVA P/ROUPA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/08/2003 | 3078.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 KG.DE CEFALEXINA PO, 08 MILHÕES DE CAPSULAS GELATINOSA Nº0 COLORIDA E 25 KG.DE PVPI(IODO)-EM PO., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 13/08/2003 | 2529.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 CXS.DE AGULHA DESCART.25x07 CX.C/100 UNDS., 5.000 UNDS.DE SERINGAS DESCART.DE 3ML.C/AG., E 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESCART.DE 5 ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 13/08/2003 | 1185.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 13/08/2003 | 1950.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1ML., C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 13/08/2003 | 342.90 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIAG BOX-P/13 LITROS(PERFUROCORTANTE)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 13/08/2003 | 1341.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMx4,5., 1.000 UNDS.DE SERINGAS DE 20ML.C/AGULHA E 100 UNDS.DE TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER-LOK CONEXÃO ROTATIVO., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/08/2003 | 743.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012299 | 13/08/2003 | 0.08 | 01169999000160 | REIFASA COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DO NOTA DE EMPENHO 010114. POR ERRO NA AE E NO CONTRATO .CONF.DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 13/08/2003 | 71386.19 | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DA SEDE CONF.MEMO.102/03 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 13/08/2003 | 4594.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO NUCLEO DE DST/AIDS CONF.MEMO.098/03 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 13/08/2003 | 11675.31 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DOS DIRETORES CONF.MEMO. 097/03 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 13/08/2003 | 5659.54 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DA GIP LACEN MES DE JULHO/03 CONF. MEMO. 101/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 13/08/2003 | 16975.41 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO CONF.MEMO.109/2003 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 13/08/2003 | 3000.00 | 00016108442468 | SEVERINO ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 CONF.MEMO.107/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 13/08/2003 | 5499.48 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DA CENTRAL DE REGULACAO CONF.MEMO.106/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 13/08/2003 | 49018.12 | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO CENTROS DE SAUDE DO ESTADO, CONF.MEMO., 099/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/08/2003 | 73948.75 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.MEMO. 100/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 13/08/2003 | 49605.81 | 00045054177434 | MARIA DO CEU DE MELO VIEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DO CAME PRIMAVERA CONF.MEMO.108/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 13/08/2003 | 8539.02 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA GIP MES DE JULHO/03 DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF.MEMO.103/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 13/08/2003 | 3726.40 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS AGENTES DO PACS , MES DE JULHO/03, CONF.MEMO.096/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 13/08/2003 | 240.00 | 00000912647400 | SUZANA DE SOUZA SILVA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO,TENDO EM VISTA O INSS ESTAR EM GREVE E NAO PODER RECEBER LICENÇA PARA SAUDE CONF.MEMORANDO N/212/2003 PEVA .EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012356 | 13/08/2003 | 1390.00 | 00005653070459 | LUCIANO CAVALCANTI FONSECA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE AUGUSTO SABADELLE 301.MANDACARU;DESTINADO INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PSF DE MANDACARU ALTO VI DO DISTRITO SANITARIO IV.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF. CONTRATO N/178/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 13/08/2003 | 5280.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS,PSF. PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO II. CONF.OFICIO N/131/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 13/08/2003 | 2940.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS ,PSF, PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO II.CONF.OFICIO N/131/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 13/08/2003 | 580.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF.PERTENCENTES AO DIST.SANITARIO II. PARA POSTERIOR PRES TAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO 131/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012364 | 13/08/2003 | 1158.27 | 00060335858449 | IRACEMA BARBOSA DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JUDAS TADEU,566 RANGEL V.PERTENCENTE AO DISTRITO SANITARIO II DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO. SENDO R$250,00/MES CONF.CONTRATO N/221/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 13/08/2003 | 800.00 | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRA | EMPENHO REF.PAG.GIP ATRAVES DE RECURSOS PAB,CONF. MEMO 095/2003,MES JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 13/08/2003 | 2520.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | 01 ESTAÇAO DE TRABALHO MODELO CALL CENTER CONTENDO 10 LUGARES.02 BANCADA 068 X2,50 CONTENDO PORTA CPU E TECLADO RETRATIL.CONF.AE 1635/2003 MEMO 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 13/08/2003 | 159.84 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS AOS MOTORISTAS JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS,EM FACE DOS MESMOS PARTICIPAREM NA CONDUÇAO DA COORDENAÇAO DE COLETA DE DADOS NO PROJETO DESAUDE BUCAL .CONFORME MEMORANDO N/112/NA/SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 13/08/2003 | 119.88 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DA 1 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO.CONF.MEMO 075/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 13/08/2003 | 678.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | EMPENHO REF.CONSERTO FECHADURAS .COPIAS DE CHAVES ABERTURA DE PORTAS.DESTA SESAU.CONFORMEM MEMO 040/A/2003.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 13/08/2003 | 6400.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE 80 BATAS PROFISSIONAIS EM BRIM PERSONALIZADA, NA COR BRANCO PARA LACEN CONF.MEMO N/280/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 13/08/2003 | 31905.89 | 00075989328400 | ADRIANA PAIVA DE MORAIS E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (GIP/SUS) DOS FUNCIONARIOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JULHO/03.CONFORME OFICIO 321/03-DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 13/08/2003 | 84613.37 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.RELATIVO AO MES DE JULHO/2003.CONFORME MEMO 104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 13/08/2003 | 3603.20 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF.REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.CONFORME MEMORANDO N/104/2003.E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 13/08/2003 | 4000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO H . G. S . I.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONF.OFICIO N/626/2003.DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 13/08/2003 | 25000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.DE CONSUMO. DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO 626/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 13/08/2003 | 11000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO N/626/A2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 13/08/2003 | 8000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇAO E APRSENTACAO DA BANDA TENTACULOS, COFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 13/08/2003 | 10000.08 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONVITE Nº005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012303 | 13/08/2003 | 20012.03 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2003, PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012425 | 13/08/2003 | 3900.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | O presente empenho refere-se ao pagamento da locação de veículos correspondente ao mês de FEVEREIRO/03, conforme processo nº21400-03, contrato nº025/01 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 13/08/2003 | 740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 13/08/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 19/08/2003 | 487.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFEC€AO DE CAMISA BABY LOOK COM BORDADO FRENTE E COSTA PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 19/08/2003 | 1785929.93 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF;PROCESSAMENTO 2466E2467 DA PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE JULHO /2003 ARQUIVO CRED 2466 E2467 CONFORME MEMO /DCAA N/191/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 19/08/2003 | 61186.84 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO 2462E2465 CAMPANHAS (PROSTATA E VARIZES) COMP. JUNHO/2003 ARQUIVOS CRED 2465 TXT E CRED 2462 TXT.CONF.MEMO /DCAA N/190/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 19/08/2003 | 1096226.12 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EEMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL -SIA/SUS DO MES DE JULHO/2003 CONFORME MEMO /DCAA/SMS 193/2003 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 19/08/2003 | 39710.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU;CONFORME CONTRTO 194/2003 TP 032/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 19/08/2003 | 7200.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE 90 M DE GRADES DE FERRO NO CENTRO DE SAUDE GIUSEPPE ORLANDO DE PAULA MARQUES-JARDIM VENEZA CONFORME MEMORANDO N/025-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012479 | 19/08/2003 | 11760.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AQUISICAO MAT. CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF.CONTRATO N/ 253/2003 TP040/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012480 | 19/08/2003 | 2783.25 | 01727280000105 | JOSMED/JOSVALDO GONCALVES LIMA-ME | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 25 %DA TP 0005/2003.MEDICAMENTOS CLORIDRATO DE LIDOCAINA.DICLOFENACO GEL ,ISOFLURANE LIQUIDO.METRONIDAAZOL .E RANITIDINA, CONF. MEMO 089/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 19/08/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | EMPENHO REF.PAG.SAELPA PARA LIBERAÇAO E INSTALAÇAO DE GAMBIARRA PARA III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO IV.CONFORME OFICIO 474/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 19/08/2003 | 59936.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALARES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF.CONTRAATO 251/2003 TP 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012485 | 19/08/2003 | 5735.00 | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALARES,CONF.CONTRATO 246/2003 E TP 040/200 3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012486 | 19/08/2003 | 12285.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO EXPEDIENTE (INFORMATICA)CONFORME CONTRATO 229/2003. TP 037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012490 | 19/08/2003 | 375.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIM.FARMAC.BER | EMPENHO REF.25 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO 049/03 DE FORNECIMENTOS MEDICAMENTOS, DA TP 005/03 TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012492 | 19/08/2003 | 9162.00 | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 214/2003 TP 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 19/08/2003 | 459.10 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MATERIAL DESTINADO A ENCADERNAÇAO, CONF. MEMORANDO 75/03-DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 19/08/2003 | 1215.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | 01 GUILHOTINA 18 MANUAL,R$130,00.,01 PLASTIFICADORA PARA POLASEAL R$ 460,00.,01 ENCADERNADORA MANUAL R$460,00., 01 CANTEADEIRA/PERFURADORA PARA CRACHA., CONF.AE 1666 MEMO 074/2003.DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 19/08/2003 | 842.00 | 00014790173453 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM 72 PNEUS SEM CAMARA.,68 PNEUS COM CAMARA E 35 RODIZIOS DE PNEUS.CONF.MEMORANDO 041/03 E MAPA C OMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 19/08/2003 | 13000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONFORME OFICIO N/329/2003 /DAG;EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMNPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA PARA POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS CONF.OFICIO N/329/2003 DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 19/08/2003 | 6000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA PARA POSTERIOR PREST AÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO.N/329/2003.DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 19/08/2003 | 22.28 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA QUE CONDUZIRA OS CONSELHEIROS ATE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAREM DO DEBATE SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E MEDICAMENTOS CONF.MEMORANDO N/122/2003 NA/SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 19/08/2003 | 2213.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 19/08/2003 | 180.00 | 00056810474404 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE VIGILÂNCIA DESTE INSTITUTO EM SUBSTITUIÇÃO A RENATO BATISTA GUEDES FILHO QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2003, NESTE INSTITUT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 19/08/2003 | 12.22 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 19/08/2003 | 15.94 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº C/CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO EM 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 19/08/2003 | 300.00 | 02841461000112 | ATACADÃO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE GARFO DE MESA, 200 UNDS.DE FACA DE MESA E 200 UNDS.DE COLHER DE MESA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 19/08/2003 | 330.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS P/ASPIRADOR C/TAMPA COM CAPACIDADE DE 03 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 19/08/2003 | 180.00 | 00000894066480 | ISABELLY CRISTINA ALMEIDA DE ASSIS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXAS DE INSCRIÇÃO NO II SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM NUTRIÇÃO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 19 À 21 DE SETEMBRO/2003, CINE BANGUÊ, ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, NESTA CIDADE, PARA AS SERVIDORAS REGINA HELE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012484 | 19/08/2003 | 20275.40 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Lt | O valor empenhado, refere-se a construção de uma baia em frente ao posto Canaã com a BR 230 - Agua Fria, conforme Convite 0038/2003 da COSEL/SEINFRA anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E ESCADARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012489 | 19/08/2003 | 51921.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Lt | O valor empenhado, refere-se a execução de uma travessia em frente ao IBAMA, Av. Dom Pedro II e Av. Castelo Branco, conforme Convite 0039/2003 da COSEL/SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012650 | 19/08/2003 | 93007.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), DESTINADO A REDE AMBULATORIAL, HOSPITALAR, CONF.AE 1761/03 , CONTRATO 241/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012481 | 19/08/2003 | 7093.63 | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reconstrução de um muro localizado na rua Otacilia Patriota de Almeida- Água Fria no Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 0028/2003 da COSEL/SEINFRA anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 19/08/2003 | 18475.48 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropoli | Refere-se ao pagamento de contribuição refente ao mes de março /03, correspondente a Fundo de Participaçao deste Municipio para o CONDIAM, para manutenção do referido Consócio, que vem realizando atividade de planejamento, execução de politica públicae ca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 19/08/2003 | 1975.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 19/08/2003 | 176.00 | 00043803148472 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 19/08/2003 | 200.00 | 00018162320415 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 19/08/2003 | 200.00 | 00027649032434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Afonso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 19/08/2003 | 200.00 | 00001020202483 | ISTHEILDO GOUVEIA SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 19/08/2003 | 200.00 | 00051847302491 | LUSIA FERREIRA FORTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 19/08/2003 | 200.00 | 00043706118491 | MARIA DO DESTERRO MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 19/08/2003 | 640.00 | 00030911613404 | ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 19/08/2003 | 200.00 | 00079901867487 | SEVERINO DOS RAMOS BELARMINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 19/08/2003 | 546.00 | 00001188728423 | LIVIA FALCÃO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 19/08/2003 | 200.00 | 00039538311434 | MARNIZETE FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 19/08/2003 | 691.20 | 00095194487487 | MARIA LOURDES VIEIRA PEDROZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 19/08/2003 | 220.32 | 00071479201472 | TELMA CRISTIANE MACEDO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 19/08/2003 | 190.00 | 00042568005491 | ISAIAS MOREIRA FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 19/08/2003 | 190.00 | 00052697304487 | MARCONI JOSE PIMENTEL PEQUENO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 19/08/2003 | 600.00 | 00026367076468 | NEILMA ALVES DE MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 19/08/2003 | 1400.00 | 00000742305490 | CALINA LIGIA PEDROSA BISPO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 19/08/2003 | 800.00 | 00004890172408 | DANILO JOSÉ GOMES DE AMORIM | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 19/08/2003 | 900.00 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João M. da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 19/08/2003 | 270.00 | 00033841403468 | VANILTA AMANCIO LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 19/08/2003 | 360.00 | 00007283067434 | VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 19/08/2003 | 800.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 19/08/2003 | 324.00 | 00060256796491 | REGINA COELI DA NOBREGA SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aníbal Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 19/08/2003 | 205.20 | 00067397417434 | HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 19/08/2003 | 316.80 | 00020502117400 | VANILDO RAMOS SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00002707047449 | CARLOS LEONCIO PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 19/08/2003 | 237.60 | 00056925085400 | RAMIRO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 19/08/2003 | 1200.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 19/08/2003 | 900.00 | 00079750400453 | VALERIA KIARA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 19/08/2003 | 540.00 | 00000443743487 | JOSE PAULO MEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 19/08/2003 | 280.00 | 00036494534449 | VALDECI FERREIRA CHAGAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 19/08/2003 | 400.00 | 00032072298830 | JOAO JARDEL SOARES DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 19/08/2003 | 458.00 | 00030928940497 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 19/08/2003 | 990.00 | 00042087830100 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 19/08/2003 | 990.00 | 00072602147400 | JOSIANE MARIA GOLZIO DUARTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 19/08/2003 | 200.00 | 00002225464413 | SEBASTIÃO JOSÉ GOMES FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 19/08/2003 | 550.00 | 00001002364485 | VICTOR HUGO EMERENCIANO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 19/08/2003 | 200.00 | 00097695033804 | PEDRO OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 19/08/2003 | 200.00 | 00052714098487 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 19/08/2003 | 1200.00 | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de Junho e Julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 19/08/2003 | 1250.00 | 00002985171830 | LUIZ GONZAGA GONÇALVES | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 19/08/2003 | 1250.00 | 00028164300497 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 19/08/2003 | 1250.00 | 00023671190400 | TIMOTHY DENIS IRELAND | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 19/08/2003 | 1250.00 | 00010948759453 | MARIA ROBERTO DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 19/08/2003 | 1250.00 | 00036508284487 | SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 19/08/2003 | 1250.00 | 00025217224487 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 19/08/2003 | 240.00 | 00002590818769 | VERONICA FELINTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação do Projeto Campeões do Amanhã da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 19/08/2003 | 396.00 | 00048575038400 | ANA HELENA OLIVEIRA SERRANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 19/08/2003 | 396.00 | 00027364884823 | FRANCIANE APARECIDA DE LIMA E SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 19/08/2003 | 396.00 | 00097764531472 | VINICIUS LEMOS VELOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 19/08/2003 | 396.00 | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO CAVALCANTI MOREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 19/08/2003 | 285.00 | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no dep. da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 19/08/2003 | 400.00 | 00092866247434 | ADELIA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pag serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 19/08/2003 | 600.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de Iniciação às Artes destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 19/08/2003 | 490.00 | 00016210190472 | EDNA MARIA DA CUNHA DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação de diretores da Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante o mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 19/08/2003 | 400.00 | 00038305810330 | JOSE ERNESTO PIMENTEL FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 19/08/2003 | 458.00 | 00011429615400 | VALDENY ANTAS DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 19/08/2003 | 458.00 | 00031435130634 | ANTONIO ALBERTO PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 19/08/2003 | 800.00 | 00043696236420 | MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA BANDEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 19/08/2003 | 990.00 | 00002877039404 | TALITA XAVIER LEAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 19/08/2003 | 396.00 | 00091045428434 | FABIANA DE ALMEIDA MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 19/08/2003 | 396.00 | 00032763859453 | EDMUNDO VERGARA REAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 19/08/2003 | 396.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 19/08/2003 | 396.00 | 00056908075400 | GERMANO JOSE FREIRE DE ARAUJO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 19/08/2003 | 396.00 | 00037990594404 | JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 19/08/2003 | 396.00 | 00022617493415 | JOSE FERNANDES DE MEDERIOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/08/2003 | 396.00 | 00056810750444 | LEODEGARIO ARRUDA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 19/08/2003 | 396.00 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 19/08/2003 | 396.00 | 00030139520406 | MAC GEORGIVAN MENEZES MACHADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 19/08/2003 | 283.95 | 00007274823434 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para São Paulo, para participar do XV Congresso Brasileiro de Álcool e outras drogas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 19/08/2003 | 290.00 | 00000011742402 | ANDERSON LUIZ PAIVA TRAJANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental junto a Divisão de Ensino Fundamental, referente ao mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 19/08/2003 | 200.00 | 00064637735491 | PAULO SOUZA DAS NEVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 19/08/2003 | 200.00 | 00039669882400 | NOALDO GOMES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 19/08/2003 | 200.00 | 00002972619404 | ANTONIO LOPES DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/08/2003 | 200.00 | 00026404036487 | ROSAN GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ângela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 19/08/2003 | 550.00 | 00046849181491 | PAULO FERNANDO CAVALCANTE CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 19/08/2003 | 200.00 | 00098141856472 | RODRIGO LIMA DE ARAUJO E SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 19/08/2003 | 200.00 | 00001850807400 | GEORGINA SANDREIA RODRIGUES MANGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 19/08/2003 | 800.00 | 00042136520415 | MARSILVIO GONÇALVES PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada para professores da Rede Mun. de Ensino Fundamental no mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 19/08/2003 | 960.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação continuada para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 19/08/2003 | 200.00 | 00003005318427 | ARNAUD ALVES DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 19/08/2003 | 200.00 | 00015432149400 | EDIVAM GOMES COSTA LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 19/08/2003 | 200.00 | 00078986826453 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 19/08/2003 | 200.00 | 00004819343408 | OZANAN SAVIO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 19/08/2003 | 200.00 | 00046845216487 | SERGIO GRANDINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 19/08/2003 | 200.00 | 00073825581420 | SANDOVAL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 19/08/2003 | 200.00 | 00069001227449 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Neves da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 19/08/2003 | 200.00 | 00080651852404 | PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 19/08/2003 | 200.00 | 00001296057437 | MAURÍCIO DA CRUZ SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ruy Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 19/08/2003 | 200.00 | 00031479790400 | EVERALDO DIONISIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 19/08/2003 | 200.00 | 00023691174434 | HONORIO LUIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 19/08/2003 | 200.00 | 00003737318417 | ZIRIS LUCIANNY LACERDA DALTRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 19/08/2003 | 200.00 | 00042520959487 | JOSÉ ROBERTO PAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 19/08/2003 | 200.00 | 00080469345420 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DO EGITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 19/08/2003 | 200.00 | 00000003325423 | JOSÉ EDMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 19/08/2003 | 200.00 | 00003158587459 | RICARDO CESAR DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 19/08/2003 | 200.00 | 00088629040459 | JOAO DE SOUZA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 19/08/2003 | 200.00 | 00005276193452 | VERA LÚCIA PATRÍCIO DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 19/08/2003 | 200.00 | 00049879650468 | CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Apolônio Sales de Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 19/08/2003 | 200.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 19/08/2003 | 200.00 | 00000883690489 | JOSE FABIO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 19/08/2003 | 200.00 | 00003067951409 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 19/08/2003 | 192.00 | 00088456994472 | JOSE ALEXANDRO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 19/08/2003 | 200.00 | 00066664713420 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 19/08/2003 | 200.00 | 00002289979414 | JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daura Santiago Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 19/08/2003 | 200.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 19/08/2003 | 200.00 | 00060328010472 | JOSENEIDE ALVES BATISTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 19/08/2003 | 200.00 | 00023782943449 | JOSE HUMBERTO BATISTA DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 19/08/2003 | 200.00 | 00040795349491 | MARIA DAS GRAÇAS FLORENTINO DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 19/08/2003 | 176.00 | 00023780002434 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 19/08/2003 | 176.00 | 00013208276400 | SABINO JOSE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 19/08/2003 | 200.00 | 00022338942515 | SERGIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leonel da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 19/08/2003 | 200.00 | 00058609962415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aruanda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 19/08/2003 | 2157.00 | 00069152934420 | OLAVO CRUZ DE LIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 19/08/2003 | 200.00 | 00000999122444 | JOSE ROBERTO FREIRE DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 19/08/2003 | 200.00 | 00005846207480 | LEANDRO VICENTE HENRIQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 19/08/2003 | 200.00 | 00020732350425 | ERIVALDO PESSOA E SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 19/08/2003 | 280.00 | 00036982806715 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CESARINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 19/08/2003 | 539.00 | 00075242044420 | GETULIO LUÍS DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 19/08/2003 | 774.00 | 00056924194400 | EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, referente ao mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 19/08/2003 | 400.00 | 00001253996423 | ARIELLA MONIQUE DANTAS NÓBREGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 19/08/2003 | 400.00 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 19/08/2003 | 666.50 | 00085559253472 | PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 19/08/2003 | 400.00 | 00000761376437 | PEDRO PESSOA DE ARRUDA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 19/08/2003 | 400.00 | 00001285571410 | PETALA PONTUAL DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 19/08/2003 | 400.00 | 00001314464442 | TONY MARCIO LEITE PEGADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 19/08/2003 | 400.00 | 00001036167488 | LUCIA KERLA TAVARES DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 19/08/2003 | 410.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal de Ensino Fundamental David Trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 19/08/2003 | 450.00 | 00088632229400 | HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na execução de orçamentos das reformas e ampliações das Escolas Mun. de Ensino Fundamental Damásio Franca e Antenor Navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 19/08/2003 | 600.00 | 00003159279413 | ALISSON RODRIGUES FORTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador na Rede Municipal de Ensino Fundamental, durante período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 19/08/2003 | 1008.00 | 00067467954468 | CILENE CRISTINA MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 19/08/2003 | 280.00 | 00069172897449 | LUCIEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 19/08/2003 | 1008.00 | 00002584480409 | RENEE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 19/08/2003 | 360.00 | 00098016571468 | ALCIONE DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 19/08/2003 | 360.00 | 00000890912483 | VÂNIA HENRIQUE DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 19/08/2003 | 539.00 | 00062147633453 | LUCIANA COSTA COUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 19/08/2003 | 1008.00 | 00000976682494 | JANAINA DE HOLANDA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 19/08/2003 | 702.00 | 00010908110472 | JOSE FRANCO DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 19/08/2003 | 286.00 | 00018883400453 | ALFREDO DE SOUZA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/08/2003 | 718.00 | 00069089973400 | ANTÔNIO MARQUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da piscina da Escola Municipal de Ensino Fundamental dos Meninos e Meninas de Rua, ref. a Maio e Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 19/08/2003 | 270.00 | 00003968849469 | DIEGO ROOSEVELT RAMALHO CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos de digitação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 19/08/2003 | 396.00 | 00016236483434 | LEONARDO PALMEIRA SOBRAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 19/08/2003 | 396.00 | 00007085095415 | NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 19/08/2003 | 396.00 | 00014649900425 | MARTINHO JORGE DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 19/08/2003 | 396.00 | 00051857448472 | ABILIO DE MELO NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 19/08/2003 | 396.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 19/08/2003 | 316.80 | 00034368485491 | ALBERTO PAREDES DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 19/08/2003 | 316.80 | 00056995059468 | RONALDO MOURA DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 19/08/2003 | 396.00 | 00038004453449 | SANDRA ELIZABETH DE HOLANDA SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 19/08/2003 | 396.00 | 00098307410444 | TATIANA CHRISTINA BRANDAO PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de recesso escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 19/08/2003 | 29063.02 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE REF. AO PAGT. DO FORNECIMENTO DE CARNES NO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO/03 A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 19/08/2003 | 17800.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VALOR EMPENHADO P\FAZER FACE C\SERVICOS DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 18 A 23/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 19/08/2003 | 29183.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONF. CONTRATO 015/03 , CARTA CONVITE 019/03 E NOTA FISCAL 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 19/08/2003 | 908.00 | 00067509088453 | SILVANA CABRAL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 19/08/2003 | 1500.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | A presente despesa, e para fazer face as despesas com pagamento do material de consumo, constante no orçamento para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 19/08/2003 | 2000.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | O valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subdinados, conforme orçamento e documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 19/08/2003 | 2500.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do material de expediente no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 19/08/2003 | 1900.00 | 00002176214498 | DANIELLE CHRISTINI CLAUDINO DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorizaçao fixa, durante a VII feira de artisanato do Bairro do Roger, realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 19/08/2003 | 1600.00 | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO | O valor empehado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco medindo 9 x 5, durante a VII feira de artesanato do Bairro do Roger, realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 19/08/2003 | 115.07 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, onde o mesmo irá participar de uma reunião no BNDS, conforme proposta e memorando nº0142 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 19/08/2003 | 121.12 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta e memorando 0153 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 19/08/2003 | 121.12 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta e memorando 0152 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 19/08/2003 | 66.62 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, conduzindo o senhor Prefeito, onde o mesmo irá participar de uma reunião no BNDS, conforme proposta e memorando 0142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 19/08/2003 | 1050.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | Valor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 19/08/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | Valor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 19/08/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | Valor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 19/08/2003 | 1050.00 | 00007229054400 | JoÆo de Deus Cabral | Valor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 19/08/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a administra‡Æo dos Shoppingïs, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 19/08/2003 | 650.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | Valor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 19/08/2003 | 650.00 | 00005479966405 | Hadassa Kelly Santos Melo | Valor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 19/08/2003 | 650.00 | 00098144219449 | Diogenes Souza Mota | Valor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 19/08/2003 | 650.00 | 00000985205474 | Michel Cavalcante da Silva | Valor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 19/08/2003 | 650.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 19/08/2003 | 650.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | Valor referente a parcela do seu estagio junto a este insituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 19/08/2003 | 650.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | Valor referente a parecela do seu estagio, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 19/08/2003 | 1300.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | Valor referente a terceira e quarta parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes anexas ao processo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 19/08/2003 | 1050.00 | 00009219960478 | ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJO | Valor referente a parcela 1/6 de seu contrato por tempo determinado devidamnete autorizado e assinado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 19/08/2003 | 1050.00 | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA | Valor referente a parcela 1/6 do seu contrato por tempo determinado devidamente autorizado e assinado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 19/08/2003 | 150.00 | 00002504626487 | EDMILSON SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor referente a servi‡os extraordin rios prestados este mˆs de julho/2003, conforme autorizqa‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 19/08/2003 | 4980.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | valor referente a servi‡os de prestado a este instituto conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 19/08/2003 | 294.00 | 08185506000124 | CASA MASSILON LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APITO METAL P/AGENTE DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 19/08/2003 | 1545.18 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 19/08/2003 | 214.20 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 19/08/2003 | 1575.60 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM JEANS MODELO SOCIAL BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 19/08/2003 | 72.80 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS C/LOGOMARCA DA STTRANS EM FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 19/08/2003 | 373.16 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 19/08/2003 | 166.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TELEVISÃO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 19/08/2003 | 60.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM APARELHO DE TELEVISÃO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 19/08/2003 | 117.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 19/08/2003 | 100.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 19/08/2003 | 62000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 19/08/2003 | 2054.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 19/08/2003 | 2776.11 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 20/08/2003 | 7285.00 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LAMPADA INC.FILAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 20/08/2003 | 2820.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BATERIA NIMH ALTA CAPACIDADE 1200 MAH P/RADIO PORTATIL PRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 20/08/2003 | 120.00 | 02107827000124 | ELO FAX VÍDEO PRODUÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE FITAS EM VHS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 20/08/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO PERIODO DE 20.07.2003 A 20.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 20/08/2003 | 811.88 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 20/08/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 20 E 21.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 20/08/2003 | 2184.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PULICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 20 E 21.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/08/2003 | 435.00 | 12681318000164 | JOSE DE ANCHIETA PIRES FERNANDES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 20/08/2003 | 8750.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TACHOES BIREDICIONAIS EM MISTURA DE RESINA ACRILICA DE 24X15X4,5CM A SEREM IMPLANTADOS EM DIVERSAS RUAS DE J.PESSOA NAS CORES AMARELA E BRANCA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 20/08/2003 | 4404.58 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a precatório conforme mandados de sequestro nºs 709, 689, 637, 356 de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 20/08/2003 | 1075.05 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a precatório cf. mandado de sequestro nº 959 de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 20/08/2003 | 540.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a precatório cf. mandado de boqueio e penhora nº 981 de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 20/08/2003 | 4224.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a precatório em favor de João Batista de Lima cf. ofício nº 669/SEFIN 2003, AVISO 20591 DE 21 DE 05 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 20/08/2003 | 29769.92 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A PAGAMENTO DE MANDADOS DE SEQUESTRO EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO GOMES DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 20/08/2003 | 28500.00 | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL "FOLIA DE RUA 2003" APROVADO PELA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 20/08/2003 | 20000.00 | 01212168000123 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "SÃO JOÃO 2003" PROJETO APROVADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIP-AL Nº 9.560/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/08/2003 | 239.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE 2398, COM SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS, CONFORMEDEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 20/08/2003 | 194798.25 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem pluvial, em diversas ruas da cidade de João Pessoa para o Lote 02( ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP 06/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 20/08/2003 | 5830.90 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL OFERECIDO AOS SACERDOTES DESTA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 20/08/2003 | 882.47 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o PASEP relativo ao Fundo Especial de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 20/08/2003 | 733.66 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o PASEP relativo ao Fundo especial de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 20/08/2003 | 1071.88 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o PASEP correspondente ao Fundo Especial de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 20/08/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição para o PASEP relativo ao mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 20/08/2003 | 12575.84 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a complemento PASEP de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 20/08/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição PASEP (ICMS) cf. extrato de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 20/08/2003 | 0.35 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contriuição pasep (itr) cf.extrato de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 21/08/2003 | 11.64 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição PASEP (DNPM) cf. extrato de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 21/08/2003 | 0.48 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição PASEP (ITR) cf. extrato de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 21/08/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição PASEP (ICMS cf. extrato de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 21/08/2003 | 85.13 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOK 3763, CONFORME NOTIFICAÇÕA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 21/08/2003 | 191.53 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO PLACA MOQ 7550, CONFORME NOTIFICAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 21/08/2003 | 167.60 | 00016097947453 | MARIA DA GUIA BARROS DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERNÇA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 21/08/2003 | 8280.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0012776 | 21/08/2003 | 4150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREM CONTRATO 025/03 REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 21/08/2003 | 300.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AVARIA EM VEICULO DE PLACA MOP-0278 PERTENCENTE A EMPRESA A CIMA CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 21/08/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFOREM RENOVAÇÃO DE CONTRATO N. 036/NFA/03 E MEMO 422/03-DIVAD, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 21/08/2003 | 2735.81 | 01704513000146 | SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESEPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 121 ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 01 ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 21/08/2003 | 204739.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 194.99 SENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 21/08/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 97.290 SENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DO SEDEC REFERENTE AO MES DE AGOSOT/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFORMÁTICA | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 21/08/2003 | 66221.31 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/03 REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 21/08/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | O presente empenho refere-se ao pgamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de MAIO/03, conforme memo nº0372/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 21/08/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme memo nº492/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 21/08/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | O presente empenho refere-se ao pagamento do aluguel de imóvel correspondente ao mês de JULHO/03, conforme memo nº608/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013034 | 21/08/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01 REFEENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013035 | 21/08/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 21/08/2003 | 388157.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME MEMORANDO N. 651/03-DIVAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 21/08/2003 | 39026.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMORANDO 637/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 21/08/2003 | 61490.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SESAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 CONFORME MEMORANDO 132/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 21/08/2003 | 1300.00 | 00076812480487 | SYDNA COELI AMAZONAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, BAIRRO COSTA E SILVA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 21/08/2003 | 2600.00 | 00045095663449 | MIRIAM SALOMÉ ACCIOLY E MOURA ARAGÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, BAIRRO COSTA E SILVA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0013049 | 21/08/2003 | 6000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 21/08/2003 | 200.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS JULHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 001/WHITE MARTINS/PMJP/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 21/08/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO Nº001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 21/08/2003 | 6000.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 21/08/2003 | 6000.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 21/08/2003 | 167124.50 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação da rua Cel. Augusto Maia/Cristo/Ceasa, compreendendo acesso a Sede dos Correios, acesso ao Campus da UNIPÊ acesso ao HPS Estadual, eliminação de segmento crítico, da BR 230 (KM24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 21/08/2003 | 167955.98 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(6º ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO -CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 21/08/2003 | 55531.68 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenhado, refere-se a construção do viaduto sobre a BR 230, ligação da rua Cel. Augusto Maia/Cristo/Ceasa, comprendendo acesso ao Campus da UNIPE, acesso aos Correios, acesso ao HPS Estadual, eliminação crítico de segmento da BR 230 (KM24), con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 21/08/2003 | 77309.28 | 05485142000100 | 3R CONSTRUTORA LTDA.. | O valor valor empenhado, refere-se a serviço de limpeza e desobstrução de galerias em diversas ruas da cidade de J. Pessoa(ROYALTIES PETROBRÁS)conforme Convite 0040/2003 da COSEL/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 21/08/2003 | 46114.34 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 5a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais, conforme CP 0001/1990 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 21/08/2003 | 3700.00 | 00004006640463 | JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | O valor empenhado, refere-se a consultoria para realização de estudos ambientais relativo ao Prejeto de Reurbanização da Orla Marítima de João Pessoa e elaboração de um laudo técnico referente ao bueiro trípice celular, destinado a transposição em desnive | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 21/08/2003 | 3700.00 | 00004006640463 | JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | O valor empenhado, refere-se a consultoria para realização de estudos Ambientais relativo ao Projeto de Reurbanização da Orla marítima de João Pessoa e elaboração de um laudo técnico referente ao bueiro tríplice celular, destinado à transposição em desniv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012817 | 21/08/2003 | 420.00 | 00000569763487 | JOAO BATISTA MENDES LACERDA | empenho ref. a diarias para participar do XII CONGRESSO NACIONAL DE SANTAS CASAS FILANTROPICAS em Brasilia conf. memo 143/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012818 | 21/08/2003 | 149257.84 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | empenho ref. prorrogacao do contrato dos tecnicos especializados conf. termo aditivo 001/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012911 | 21/08/2003 | 403.16 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | empenho ref. pagamento da TCR da Loja Maconica onde funciona o PSF em comodato conf. carne em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 21/08/2003 | 3264.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,PRETOS E COLORIDOS, PARA OS DVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 21/08/2003 | 2211.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 21/08/2003 | 32.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, QUANTO A DECISÇO JUDICIAL DE ACORDO COM O OFICIO 408/2002 DA 2¦ VARA DE FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 21/08/2003 | 128.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 21/08/2003 | 2742.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE AG.RAQUI 25G.(80x5)C/MANDRIL E PONTA QUINCKE E 150 PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08 DOBRAS 9FIOS EM PCTS.C/500UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/08/2003 | 840.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 45x50 EM PCT.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 21/08/2003 | 590.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANHO MARIA A 37º C/ESTANTE APROPRIADA(ORIFICIO Q.ACOPLE TUBOS DE 15x100MM)P/120 TUBOS, 220 WOLTS., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 21/08/2003 | 936.00 | 49351786000423 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 UNDS.DE AMINOACIDOS 10% PEDIATRICO 250ML. E 12 UNDS.DE SOLUÇÃO DE LIPIDIOS MCT/LCT20%-500ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 21/08/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 21/08/2003 | 15000.00 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 21/08/2003 | 23130.00 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE JULHO/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, ENFERMEIROSª, TEC. DE ENFERMAGEMS, NUTRICIONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 21/08/2003 | 2742.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATÓRIAL DO MÊS DE JULHO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/08/2003 | 28336.92 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JULHO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 21/08/2003 | 320.00 | 00071360085491 | ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03(TRÊS)CENTRAIS DE AR MODELO SPLIT DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012737 | 21/08/2003 | 9938.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22.000 AMP.DE ÀGUA DESTILADA 10ML., 2.000 LITROS DE ÀGUA DESTILADA 1000ML., 1.800 AMP.DE CLORETO DE SODIO 19,1%., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 21/08/2003 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOES PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO GERAL DA REDE DE ESGOTO E OUTRO NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 21/08/2003 | 660.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/08/2003 | 852.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 LTS.DE ALCOOL ETILICO 96º E 20 LITROS DE GLUTARALDEIDO EM PO ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 21/08/2003 | 1565.60 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE ALHO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 425 KG.DE BATATA INGLESA, 250 UNDS.DE CHUCHU E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 21/08/2003 | 751.15 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 25 PES DE ALFACE, 225 KG.DE BATATA DOCE, 130 KG.DE BETERRABA, 225 KG.DE CEBOLA SECA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 21/08/2003 | 1565.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE GLICERINA E 25 KG.DE P.V.P.I EM PO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 21/08/2003 | 465.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LTS.DE ACIDO ACETICO GLACIAL, 15 LTS.DE BASE P/AMACIANTE E 300 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10%., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 21/08/2003 | 1023.50 | 41224817000120 | BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO, 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE JASMIM. 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE MAÇÃ VERDE, 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE PINHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 21/08/2003 | 1074.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | PROCESSO REF. A AQUISIÇÃO DE 2000 AMP.DE AGUA DESTILADA 10ML., 1000 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML., 300 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%-10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 21/08/2003 | 225.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE METILDOPA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/08/2003 | 440.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012880 | 21/08/2003 | 27254.55 | 42837716000198 | IN VITRO DIAGNOSTICA S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 KITS.DE ACIDO URICO ENZ.KIT.C/100TESTES, 25 KITS.DE ALBUMINA CALORIMETRICO KIT.C/100TESTES, 30 KIT.DE BILIRRUBINA COLORIMETRICA C/PADRÃO 375ML., 04 KITS.DE CÁLCIO COLORIMETRICO KIT.C/200 TESTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 21/08/2003 | 361.80 | 41059783000166 | MS - MÉDICA CIRÚRGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 AMP.DE FOSFATO ÁCIDO DE POTASSIO 2MEQ/ML-19ML. E 30 AMP.DE OLIGOELEMENTO PEDIATRICO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 21/08/2003 | 148.50 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE FILTRO 1E 03 SAIDAS, 05 MT.DE CAPILAR 0,64, 13,60KG.DE GAS FREON F-22., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 21/08/2003 | 132.96 | 09137795000159 | SIPAMA-SOCIEDADE PARAÍBA DE MADEIRAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FLS.DE COMPENSADO 4mm., 01 KG.DE COLA BRANCA, 10 MTS.DE FOLEADO CEREJEIRA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 21/08/2003 | 317.60 | 03308720000107 | SOLAMINAS MADEREIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 FLS.DE MDF DE 15mm., 01 FL.DE FORMICA TEXTURIZADA BRANCA E 02 FLS.DE LIXA FERRO 40., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0012720 | 21/08/2003 | 6000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE 01 TRIO ELETRICO E 05 CARROS DE SOM PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA II ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CONF.CONVITE 024/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 21/08/2003 | 7845.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO NOS EQUIPAMAENTOS RELACIONADOS EM ANEXO.CONF. OFICIO 279/2003 DG- HGSI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/08/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA,NA PACIENTE GENAURA QUEIROZ,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012732 | 21/08/2003 | 36301.40 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES da REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA.CONF.TP040/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012735 | 21/08/2003 | 3800.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA.CONF.TP040/03 CONTRATO 247/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 21/08/2003 | 3806.00 | 73208787000155 | CENTRAL DE DISTRIBUIDORA PARA GRAFICAS E INFORMATI | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO INFORMATICA. PARA REDE AMBULATORIAL,HOSPITALAR E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.CONF;TP 037/2003 C ONTRATO 228/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012744 | 21/08/2003 | 63644.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALARES .CONF. TP 040/03 CONTRATO 243/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 21/08/2003 | 1680.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS EDSON CRUZ DA SILVA,MARTIM LAURINDO DA SILVA E FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO .PARTICIPAREM DO I CONGRESSO NACIONAL DAS ASSOCIAÇOES DE MORADORES E ENTIDADES COMUNITARIAS DO BRASIL.EM GOIANIA-GO,PER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012748 | 21/08/2003 | 5775.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ODONTOLOGICO PARA ATENDER PSF DESTA SECRETARIA,CONF.TP0015/2003 CONTRATO233/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 21/08/2003 | 83571.48 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | empenho ref. a prorrogacao do contrato de prestacao de servicos tecnicos conf. termo aditivo 006/03 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/08/2003 | 16800.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | empenho ref. aquisicao de vales transportes para serem distribuidos com os bolsistas do cartao sus conf. memo 092/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 21/08/2003 | 16800.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | empenho ref.aquisicao de vales transportes para os alunos bolsistas do cartao sus conf. memo 006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012764 | 21/08/2003 | 7979.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL(S)DE CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONF.CONTRATO 242/2003.TP040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 21/08/2003 | 151.52 | 00064685837487 | JOSIVAN GOMES PEREIRA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA MOTORISTA,UMA VEZ QUE O MESMO VIAJOU A RECIFE-PE A SERVIÇO DO NUCLEO DE DST/AIDS.CONF.OFICIO N/163/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 21/08/2003 | 880.04 | 00000702669806 | JOAO F. DA SILVA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CARTEIRO JOAO RODRIGUES DE SOUSA 293.ALTO DO MATEUS SERA DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PSF DISTRITO SANITARIO I.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO VALOR DE R$200,00 MENSAIS CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 21/08/2003 | 216.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 05 FAIXAs EM POLIETILENO SENDO 03 DE 6,00X0,70 E 02 DE 3,00X0,70 M PARA DIVULGAÇAO DA III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF. OFICIO 0476/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 21/08/2003 | 2476.00 | 00018188923400 | ANGELA DE FATIMA D.ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO SERVIDORES DA DIVISAO DE SAUDE COMUNITARIA ,SEUS NOMES NAO FORAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAG.DA GIP DE 07/03.CONF.OFICIO093/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0012805 | 21/08/2003 | 9475.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE VEICULOS ,UTILITARIO ,TIPO KOMBI COM CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS,MOVIDO GASOLINA.MOTOR 1.600 C/05 PORTAS.ANO /MODEDLO 2001.CONF.CONVITE 0006/2003,SENDO R$1.895,00 P/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0012806 | 21/08/2003 | 17750.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 7,5 TONELADAS MOVIDO A DIESEL,ANO /MODELO 2001.CONF.CONVITE 006/03 PERIODO DE VIGENCIA ATE FINAL DO EXERCICIO.SENDO R$3.550,00P/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 21/08/2003 | 9680.00 | 59231530000193 | KOLPLAST COMERCIO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 4000 KIT PAPANICOLAU DESC.ESTERIL TAMANHO MEDIO -M/KOLPLAST.CONTRATO 252/2003.AE1796 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 21/08/2003 | 4930.00 | 82338435000105 | HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTD | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA CONF.AE1799.TP 040/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 21/08/2003 | 23991.44 | 00033850380491 | ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF. A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, PESSOAL S/VINCULO MES DE JULHO/03, CONF.MEMO.111/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 21/08/2003 | 358958.05 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF MES DE JULHO/03 CONF.MEMO.,105/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 21/08/2003 | 23628.00 | 00021923230425 | GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS/AULAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O PSF, A DIRETORIA DE PROMOCAO A SAUDE, A DIVISAO DE SAUDE COMUNITARIA E DISTRITOS SANITARIOS EM PARCERIA COM O POLO DE CAPACITACAO DO PSF, NESC/UFPB ENVOLVIDOS NO TREINAMENTO DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 21/08/2003 | 3360.00 | 00030844525472 | ANA ISABEL HONORIO DE H MELO E OUTRAS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS/AULAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O PSF, A DIRETORIA DE PROMOCAO A SAUDE, DIVISAO DE SAUDE COMUNITARIA, DISTRITOS SANITARIOS EM PARCERIA COM O POLO DE CAPACITACAO DO PSF, NESC/UFPB ENVOLVIDOS NO TREINAMENTO PARA QUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/08/2003 | 7211.60 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | EMPENHO REF.AOS SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIAS, PLASTIFICACAO DE CRACHAS E ENCARDENACAO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DESTA SESAU, CONF.MEMO. 78/03, ORCAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 21/08/2003 | 1236.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO DE 110 GARRAFOES DE AGUA MINERAL E 31 GLP.CONF.MEMO 96A/03. AE 1769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012878 | 21/08/2003 | 3870.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME CONTRATO Nº 208/2003 E AE. 1806/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012883 | 21/08/2003 | 332417.76 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | EMPENHO REF. A PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS VIGORA POR MAIS 06 MESES DE 07.07.03 A 31.12.03 CONF.TERMO ADITIVO 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012884 | 21/08/2003 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.AO EXAME DE ECO-DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MMII A SER REALIZADO NO PACIENTE GRACIANO RODRIGUES DA SILVA NETO CONF.REQUERIMENTO E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 21/08/2003 | 180.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | empenho ref. exame ultrasonografico doppler colorido do membro inferior esquerdo no paciente JOAO BATISTA FELIX conf. requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 21/08/2003 | 10454.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | empenho ref.reconhecimento de divida relativo a aquisicao de medicamentos conf. n.fiscal 003515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 21/08/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE EUCLIDES DA SILVA RABELO CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENNTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 21/08/2003 | 899.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF.INSTALAÇAO DE 20,50 DE DIVISORIAS E UMA PORTA COMPLETA NO LABORATORIO A SER IMPLANTADO DISTRITO SANITARIO III NA ALDEIA SOS,CONF.OFICIO NO 304/2003 ORCAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 21/08/2003 | 143044.08 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO L | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHA DE QUEIMADOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003.ARQUIVO CRED 2441 E 2463 TXT.CONF.MEMO /DCAA N/189/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 21/08/2003 | 300.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO COLORIDO A SER REALIZADO NO PACIENTE PAULO LEITE DA SILVA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 21/08/2003 | 1299.96 | 00013246330425 | MARIA OLIVEIRA GOUVEIA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA FREI DAMIAO 80,VALENTINA I QUAL SERA DESTINADO AINSTALAÇAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DO DISTRITO SANITARIO II.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO VALOR R$250,00 MENSAIS CONF.CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012910 | 21/08/2003 | 1190.00 | 05614517000194 | FARMAFORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INFORMATICA.CONF. CONTRATO230/2003.TP 037/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0012917 | 21/08/2003 | 1536.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 14 PNEUS 175/70 R13 M FIRESTONE.CONF.,CONVITE 013/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 21/08/2003 | 54.00 | 00060336870434 | MARCELO MAIA SOUTO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME DEFERRIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 21/08/2003 | 539.42 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 21/08/2003 | 1219.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | referente a aquisição de peças e acessórios para os veículos UNO, de placas MNU 1843 e MNE 2398, desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 21/08/2003 | 500.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº01/2003 - COPEL/SEAD,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 21/08/2003 | 657.96 | 00014206544468 | ANA IZABEL MARTINS DE PINA FERREIRA | REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PELO VEICULO OFICIAL MERCEDES BENS MODELO 1313,PLACA MNT 7942,DIRIGIDO PELO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO Nº68098/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 21/08/2003 | 347.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária cf. extrato de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 21/08/2003 | 13.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária conf. extrato de 16/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/08/2003 | 1287.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária conf. extrato de 20/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 21/08/2003 | 60826.49 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária conf. xtrato de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 21/08/2003 | 62565.75 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a débito de arrecadação (ICMS incentivado) cf. extrato d junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 21/08/2003 | 1557.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a tarifa bancária cf. aviso de 25/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 21/08/2003 | 4714.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária do mes de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 21/08/2003 | 1.60 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a tarifa bancária cf. extrato de abril de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 21/08/2003 | 137755.42 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a ICMS incentivado do mes de março de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 21/08/2003 | 57.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a tarifa bancária conf. extrato de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 21/08/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a tarifa bancária conf. aviso de 13/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 21/08/2003 | 5517.67 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a tarifa bancária conf. extrato de junho de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 21/08/2003 | 3547.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarida bancária conf. aviso de 27/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 21/08/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de tarifa bancária conforme aviso de 16/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 21/08/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | referente a pagamento de tarifa bancária conforme aviso de 18/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 21/08/2003 | 2007.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifa bancária cf. aviso 27/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 21/08/2003 | 7566.61 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato de maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 21/08/2003 | 5471.89 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a pagamento de tarifa bancária conforme extrato de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 21/08/2003 | 2080.00 | 02100672000102 | GES GRAFICA EDITORA E SERVICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DO BALANÇO MENSAL DESTA PREFEITURA DOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2003,CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 21/08/2003 | 3693.02 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE ATRASO DO PAGAMENTO DO MESES DE JUNHO,JULHO,CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO DE ACORDO COM A CLÀSULA QUINZE.A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO,CONFORME CLÁSULO ONZE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 21/08/2003 | 5000.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 21/08/2003 | 420.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | referente a contribuição mensal da confederação nacional de Município ref. a maio de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 21/08/2003 | 23417.10 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O M~ES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONVENIO 001/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 21/08/2003 | 800.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | referente a serviços mecânicos realizados nos veículos: UNO de placas MNU-1843 e MNE 2398 desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 21/08/2003 | 2316.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 772 QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 21/08/2003 | 100.00 | 00002785514408 | ANTONIO VICENTE DA SILVA NETO | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS MAO DE OBRA DO OPERADOR DE MAQUINA DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 25 A 27/04/2003 CONFORME MEMORANDO N 081-A/03-DIVAD E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 21/08/2003 | 399.72 | 00002054990400 | RIVALDO AMILTON LIMA CAVALCANTE | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Maceió-AL, participar de reunião e Seminário sobre a Elaboração e Análise de Termo de Referência dos Programas Habitar Brasil-BID, patrocinado pelo Ministério das Cidades e Caixa Economica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 21/08/2003 | 399.72 | 00000791776468 | CARLOS ALBERTO BARBOSA PIMENTEL | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Maceió-AL, acompanhando o Assessor Técnico desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a Elaboração e Análise de Termo de Referência dos Programas Habitar Brasil-BID, patrocinado pelo Ministério da | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 21/08/2003 | 399.72 | 00028809548434 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Maceió-AL, acompanhando e conduzindo os Assessores Técnicos desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a Elaboração e Análise de Termo de Referência dos Programas Habitar Brasil-BID, patrocinado p | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 21/08/2003 | 407.24 | 00018615805415 | JORGE DE ARAUJO BEZERRA E ESPOSA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 9199/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 21/08/2003 | 14025.00 | 03326202000116 | ALDEIA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Refere-se ao pagamento de desapropriação de área de terreno nº 169, Quadra 338, situado a rua Tertuliano de Castro, loteamento Jardim América, localizada no bairro do Bessa, perfazendo uma área de 374m, conforme Laudo de Avaliação e Decreto nº 4.856/03 de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 21/08/2003 | 300.00 | 00021933375434 | FRANCELISIO DE MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS ROLO,ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/08/2003 | 9.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 17131-X NO DIA 13.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 21/08/2003 | 14.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 17131-X NO DIA 19/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 21/08/2003 | 343.00 | 10798130000175 | EDITORA JORNAL DO COMERCIO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 21/08/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL PLACA MOT 2721 PELO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 21/08/2003 | 245.00 | 00063092506472 | JOSENI ALVES DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 21/08/2003 | 245.00 | 00004770708416 | TIAGO SORRENTINO MOURA DE LIMA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 21/08/2003 | 432.00 | 00006751296487 | MARIA DOS MILAGRES FURTADO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 21/08/2003 | 600.00 | 00000813343461 | IRENE MARIA DE SOUSA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental,durante o mês de Maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 21/08/2003 | 490.00 | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 21/08/2003 | 180.00 | 00045310173404 | MERCIA DE FATIMA AZEVEDO ANDRADE | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 21/08/2003 | 776.00 | 00031435130634 | ANTONIO ALBERTO PEREIRA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 21/08/2003 | 500.00 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 21/08/2003 | 14307.94 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 21/08/2003 | 410.00 | 00057032831400 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/08/2003 | 410.00 | 00075358310444 | DORISVALDO DANTAS PAULINO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00049065335153 | AYRTON MUZEL BENCK FILHO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 21/08/2003 | 410.00 | 00010950729434 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 21/08/2003 | 990.00 | 00032420935420 | JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 21/08/2003 | 190.00 | 00068658214400 | MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/08/2003 | 1800.00 | 00018567010420 | MARIA EULINA PESSOA DE CARVALHO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 21/08/2003 | 648.00 | 00080624928420 | FABIANO LINS MACIEL | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 21/08/2003 | 162.00 | 00002613251409 | JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 21/08/2003 | 1105.00 | 00020607830468 | MARIA DE FATIMA MACIEL | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/08/2003 | 990.00 | 00088523810404 | GETULIO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 21/08/2003 | 345.00 | 00026862822829 | VALTER FERREIRA RODRIGUES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 21/08/2003 | 1105.00 | 00055421067491 | PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 21/08/2003 | 990.00 | 00088588017415 | ADRIANA CLAUDIA ALBINO DE ASSIS | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 21/08/2003 | 745.20 | 00092861822449 | BRENO DE HOLANDA ROCHA RIQUE | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 21/08/2003 | 259.20 | 00046722882420 | MARISTELA CHAGAS DOS SANTOS | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 21/08/2003 | 990.00 | 00029237157487 | IANE FRANCE MENEZES MACHADO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/08/2003 | 990.00 | 00072663456420 | RUTH MARCIA GOMES DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 21/08/2003 | 1500.00 | 00056878494400 | ANA LUISA COSTA DE MELO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 21/08/2003 | 291.60 | 00023734515491 | ULISSES DE VERAS PESSOA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Santa Ângela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 21/08/2003 | 774.00 | 00056924194400 | EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIOR | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 21/08/2003 | 700.00 | 00009493557472 | EMI DE BRITO E SOUZA MARTINS | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal D. Helder Câmara, referente ao mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 21/08/2003 | 400.00 | 00093143559420 | VANIA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de Maio e Junho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012839 | 21/08/2003 | 100315.23 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 01 memorando nº 41/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012842 | 21/08/2003 | 70000.00 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolônio Sales, conforme concorrência n.º 04/2002, Lote 06 memorando nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012843 | 21/08/2003 | 77381.03 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cícero Leite, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 05 mem. nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012845 | 21/08/2003 | 203231.76 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Damásio B. Franca e João S. Cruz , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 07 mem. nº 43/2003 anexo. correspondente a anulação parcial do empenho 4130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012847 | 21/08/2003 | 125594.87 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Monteiro Lobato e Moema Tinoco , conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 04 mem. nº 43/2003.corespondente a anulação parcial do empenho 4132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012848 | 21/08/2003 | 130000.00 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio S. Coelho Neto, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 02 mem. nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação parcial do empenho 4273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012849 | 21/08/2003 | 204036.55 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na ref. e ampliação das Escolas M. Carlos N. da Franca e Américo Falcão, conf. concorrência n.º 04/2002, Lote 03 mem. nº 43/2003 anexo.correspondente a anulação total do empenho 4269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012850 | 21/08/2003 | 60000.00 | 09286808000151 | RESIDÊNCIA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 05 em anexo. correspondente a anulação parcial do empenho 2113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012854 | 21/08/2003 | 147145.15 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 03 em anexo. corresponente a anulação total do empenho 1781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 21/08/2003 | 14920.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. prestados reforma nos laborat. de inf. das Esc. M. de Ens. Fund. Antônio Coelho,S. Ângela,A. Trigueiro,Í. Piragibe e S. Patrício conf. orç. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0012861 | 21/08/2003 | 79650.00 | 02530446000153 | SIDNEY ROSSLY SOUTO DE FIGUEIREDO - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de pares de tênis, destinados aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0102/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 21/08/2003 | 6600.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de máquinas fotocopiadoras das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 21/08/2003 | 5236.00 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 21/08/2003 | 7860.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 21/08/2003 | 7400.00 | 01399947000180 | COMERCIAL VITORIA - ANA FLAVIA SILVA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 21/08/2003 | 2368.00 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 21/08/2003 | 2880.00 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 21/08/2003 | 1728.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 21/08/2003 | 4160.00 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 21/08/2003 | 640.00 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 21/08/2003 | 1984.00 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 21/08/2003 | 1152.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 21/08/2003 | 1728.00 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 21/08/2003 | 2688.00 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 21/08/2003 | 1984.00 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 21/08/2003 | 3136.00 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 21/08/2003 | 4480.00 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 21/08/2003 | 3008.00 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 21/08/2003 | 1500.00 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de Janeiro), conforme contrato n.º 048/2002 SAP em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 21/08/2003 | 550.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março, conforme contrato n.º BP 09/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 21/08/2003 | 606.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino (mês de junho), conforme contrato n.º 006/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/08/2003 | 2157.00 | 00069152934420 | OLAVO CRUZ DE LIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012942 | 21/08/2003 | 19785.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. referente a aquisição de mat. permanente, dest. a Rede M. de Ensino, conf. ordem de compra n.º 052/03 (Aditivo 25% a O.C. n.º 0142/02) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 21/08/2003 | 344.00 | 00056884702400 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 21/08/2003 | 544.00 | 00003027483420 | REGINALDO PEREIRA DE SOUZA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 21/08/2003 | 300.00 | 00002819051421 | MARLOS DANTAS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/08/2003 | 372.40 | 00072729520406 | ALESSANDRO MAGNO ALMEIDA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador no cadastramento dos servidores das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 21/08/2003 | 332.50 | 00002129889484 | JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 21/08/2003 | 332.50 | 00003647470481 | MARIO HEITOR DE GADE NEGOCIO FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 21/08/2003 | 240.00 | 00041448723434 | CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 21/08/2003 | 220.00 | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 21/08/2003 | 960.00 | 00050872540472 | JOSE JAKSON AMANCIO ALVES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como assessor pedagógico na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 21/08/2003 | 432.00 | 00041518063420 | PATRICIA COSTA DO VALLE | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 21/08/2003 | 410.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/08/2003 | 410.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 21/08/2003 | 410.00 | 00075381680449 | ELANIO ANGELO DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Castro Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 21/08/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00043643167415 | GLAUCO JOSE ANDREZA DO NASCIMENTO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 21/08/2003 | 410.00 | 00002160968471 | HERBET JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 21/08/2003 | 600.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 21/08/2003 | 410.00 | 00075944111453 | JOSIVALDO CAVALCANTE LOPES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 21/08/2003 | 410.00 | 00083983279449 | JOEWERTON DOMINGOS DE LIMA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Frutuoso Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 21/08/2003 | 410.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frutuoso Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 21/08/2003 | 400.00 | 00003435386878 | ANTONIO CARLOS CASTELLI CORREIA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 21/08/2003 | 240.00 | 00088766659434 | WANDERLEY DINIZ DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 21/08/2003 | 360.00 | 00025208047420 | ZENAIDE GOMES DE FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Peregrino de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 21/08/2003 | 640.00 | 00023824905434 | SOCORRO DE FATIMA PACIFICO VILAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 21/08/2003 | 800.00 | 00020363109404 | EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 21/08/2003 | 320.00 | 00022603956434 | MARIA ESTER VIEIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 21/08/2003 | 480.00 | 00006753345434 | GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARK | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 21/08/2003 | 320.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante referente a formação continuada para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 21/08/2003 | 240.00 | 00003527878483 | FRANCISCO PETRÔNIO LIMA CABRAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 21/08/2003 | 240.00 | 00002740204400 | MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 21/08/2003 | 240.00 | 00048673528453 | PEDRO HERMINIO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 21/08/2003 | 240.00 | 00001062170466 | CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 21/08/2003 | 240.00 | 00000861761456 | ARIOSVALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 21/08/2003 | 240.00 | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 21/08/2003 | 864.00 | 00075962209400 | ALBERTO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 21/08/2003 | 200.00 | 00095254382449 | MARCOS VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 21/08/2003 | 200.00 | 00014640112491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 21/08/2003 | 200.00 | 00065108515472 | VALDERLI ISIDRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 21/08/2003 | 200.00 | 00078977550459 | MARIO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Cristina Rolim Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 21/08/2003 | 200.00 | 00023811188453 | LUIZ CORREIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Durmeval Trigueiro Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 21/08/2003 | 880.00 | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 19/06/03 à 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 21/08/2003 | 200.00 | 00002107467420 | EDNA SOARES COQUEIJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00000878374477 | JEAN MARCIO SOUZA DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 21/08/2003 | 700.00 | 00009493557472 | EMI DE BRITO E SOUZA MARTINS | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Dom Helder Câmara, referente ao mês de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 21/08/2003 | 432.00 | 00067514413472 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olivio Ribeiro Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 21/08/2003 | 800.00 | 00028728858387 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO CAMPOS FERNANDES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 21/08/2003 | 640.00 | 00000888019424 | MONICA DA SILVA LIMA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 21/08/2003 | 600.00 | 00091016355491 | ANTONIO LACERDA DE CASTRO JUNIOR | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 21/08/2003 | 800.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 21/08/2003 | 490.00 | 00000742305490 | CALINA LIGIA PEDROSA BISPO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 21/08/2003 | 490.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/08/2003 | 345.60 | 00044156251420 | KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. ao período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 21/08/2003 | 1105.00 | 00093055722434 | LISIANNE MATIAS SARAIVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 21/08/2003 | 240.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no Mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 21/08/2003 | 200.00 | 00085518778449 | ZADIEL ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cantalice Leite Magalhães. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 21/08/2003 | 200.00 | 00093065671468 | HELIO HAIRTON DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 21/08/2003 | 200.00 | 00001195423403 | GIVALDO MONTEIRO DE BARROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cantalice L. Mangalhães. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 21/08/2003 | 200.00 | 00010999566415 | ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do Socorro Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 21/08/2003 | 200.00 | 00004155879484 | JOAO BATISTA ROCHA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 21/08/2003 | 200.00 | 00045484180406 | MARCONE JOSE GUSMÃO BRANDÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita T. do Vale. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 21/08/2003 | 600.00 | 00049853104415 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 21/08/2003 | 1100.00 | 00009406142864 | IVALCIR DE SOUSA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante no curso de formação para professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 21/08/2003 | 950.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente a março, abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 21/08/2003 | 950.00 | 00003285224495 | ANGELA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente a março, abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 21/08/2003 | 333.33 | 00091684463491 | RACKYNELLY ALVES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 21/08/2003 | 200.00 | 00017661625415 | ALMIR TEODOSIO MACIEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 21/08/2003 | 200.00 | 00079813283491 | ISRAEL COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como vigilante na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônia do Socorro Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 21/08/2003 | 3000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de 300 livros destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 21/08/2003 | 728.00 | 00076900053491 | ADRIANA FIGUEIREDO SILVA COREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 21/08/2003 | 126.67 | 00085559253472 | PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 21/08/2003 | 372.40 | 00095930680159 | RODRIGO FREIRE MATIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 21/08/2003 | 560.00 | 00004591159442 | RANIERE PEREIRA ALEXANDRE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 21/08/2003 | 800.00 | 00004310196497 | JACKELINE DE ANDRADE FONSECA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 21/08/2003 | 344.00 | 00005321460426 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 21/08/2003 | 800.00 | 00004308192420 | ELAINE MARIA GONÇALVES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 21/08/2003 | 410.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 21/08/2003 | 410.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 21/08/2003 | 410.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 21/08/2003 | 2000.00 | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 21/08/2003 | 2000.00 | 00046758097404 | SIMONE ARANHA TAVARES FEITOSA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso p/ instrutores de bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 21/08/2003 | 240.00 | 00060160632404 | EDINALVA AUREA DA CONCEIÇÃO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 21/08/2003 | 245.00 | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos pedagógicos na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 21/08/2003 | 300.00 | 00072618388453 | RITA DE SALES LIMA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/08/2003 | 480.00 | 00049879650468 | CÍCERO ROMÃO MORAIS DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Apolônio Sales de Miranda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 21/08/2003 | 240.00 | 00001186057475 | MARCEL JOSE DE AQUINO MENDONCA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 21/08/2003 | 960.00 | 00017692989400 | MARIA NAZARETH BELMIRO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação na Escola Municipal Ana Cristina Rolim nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 21/08/2003 | 864.00 | 00011274484391 | VIONEIDE CORREIA DE SOUSA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012723 | 21/08/2003 | 345.21 | 00051850427453 | José Amarildo de Souza | Emp. ref. de três diarias de viagens afim de participar do VII Congresso Brasileiro de Pro. Civil e Trabalhista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012918 | 21/08/2003 | 7005.50 | 04971819000157 | ART-PAPEL Distribuidora LTDA | ao pagamento de material de expediente e informatica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012919 | 21/08/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | ao pagamento de três diarias de viagem, afim de participar de reuniões do Forum de Procuradores das Capitais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012920 | 21/08/2003 | 2910.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | ao pagamento de uma passagem aerea nos trechos JPA/SAO/JPA em favor do Procurador Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 21/08/2003 | 800.00 | 00025096346404 | Maria de Lourdes Costa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO BOAS MANEIRAS E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO COM CARGA HORARIA DE 20 HS/AULA, CONFORME MEMORANDO 029/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/08/2003 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE CALCULAR CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 080/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 21/08/2003 | 300.00 | 00022604960400 | IVANILDO PAULO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuião financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 21/08/2003 | 7949.26 | 04450200000105 | MOVPAZ MOVIMENTO INTERNACIONAL PELA PAZ E NAO VIOL | A presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para as despesas com passagens aéreas, hospedagem e alimentação, dos convidados participantes do movimento paz pela paz e não violência, realizado nesta cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 21/08/2003 | 1500.00 | 00061954330120 | MARIA DA GUIA ELIAS DE ASSIS JUSTINO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com tratamento dentário, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 21/08/2003 | 650.00 | 00048683892468 | GENILDA ALEXANDRE DE FARIAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 21/08/2003 | 500.00 | 00005814456434 | LINDINALVA DA COSTA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 21/08/2003 | 500.00 | 00003449308408 | MAILSON LEONCIO PEREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 21/08/2003 | 3500.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEM | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, para doação por esta edildiade a familias carentes em diversas Comunidades desta Cidade, durante as comemorações dos 418 anos de aniversário | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 21/08/2003 | 3000.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 120 (cento e vinte) cestas basicas para doação por esta edilidade a familias carentes em diversas Comunidade desta cidade, durante as comemorações dos 418 anos de aniversario, confrme documento anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00015432300400 | TANIA MARIA MAIA PIMENTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento com tratamento dentário, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 21/08/2003 | 2400.00 | 00030891060430 | HELANE MARNE FEITOSA NUNES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o funeral de seu Genitor, o Senhor Heleno Feitosa Costa, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 21/08/2003 | 2040.00 | 00050409735434 | CLEONICE GOMES DA SILVA | Valor referente a compra de bolsa artesanais para distribui‡Æo aos participantes dos eventos e forum e debates sobre a reforma previdˆnciaria que a contecera em campina grande neste mˆs, com a participa‡Æo e apresenta‡Æo de projetos deste instituto, confo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 21/08/2003 | 4980.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | Valor referente a revisÆo e amplia‡Æo da rede eletrica com mudan‡as da dijuntores, chavves, cabos, fios, luminarias e lampƒdas, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 21/08/2003 | 1050.00 | 00002929576456 | ERIKA LIMA FERREIRA | Valor referente a parcela do seu contrato junto a adminsta‡Æo dos Shoppingïs Populares conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 21/08/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor referente a 5/6 parcla do contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 21/08/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | VAlor referente a 5/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 21/08/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | VAlor referente a 5/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 21/08/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | VAlor referente a 5/6 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 21/08/2003 | 108.20 | 03023964000143 | Berenice Maria dos Santos de Azevedo - KiMassa Lan | Valor referente a fornecimento de refei‡äes para servidores em atividade, conforme autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 21/08/2003 | 728.49 | 00025375318415 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROS | Valor referente a fornecimento de refei‡Æo para servidores deste instituto em servi‡os, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 21/08/2003 | 409.50 | 01273877000119 | JL Pontes Ltda (Xicos Bar) | Valor referente a fornecimento de refei‡äes para servidor em servi‡os, coforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 21/08/2003 | 500.00 | 00007229054400 | JoÆo de Deus Cabral | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, o qual esta a disposi‡Æo dos Shopping Populares, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 21/08/2003 | 500.00 | 00057023891404 | JOÇO DEON DA SILVA | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato junto a este instituto o qual esta a disposi‡Æo dos shoppingïs populares, conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes em anexo ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 21/08/2003 | 3851.36 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a fornecimento de gasolina e diversos derivados para veiculos em nosso usso, bem como atender ao Shopping,s Populares, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 21/08/2003 | 3890.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente compra de material eletricos para diversos reparos feitos neste instituto, conforme autoriza‡äes e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 21/08/2003 | 2750.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | Valor referente a loca‡Æo de cadeira, mesas, toalhas para atendimento ao cadastamento dos futuros usuarios dos Shoppingïs 4 400 e Comerciante Durval Ferreira, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 21/08/2003 | 2359.12 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a fornecimento de diversos materiais de limpeza, conforme rela‡Æo anexa e autoriza‡Æo competente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 21/08/2003 | 528.52 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE,FITA ISOLANTE,STARTER,CORDÃO FLEXIVEL,FIO PIRASTIC,CUVA PVC,CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO C E CHAVE TESTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 21/08/2003 | 390.00 | 56095268000109 | PACIN EVENTOS S/C LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTEDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NACIONAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 27 A 29.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 21/08/2003 | 6390.45 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 21/08/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 21/08/2003 | 199.75 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 21/08/2003 | 393.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CIRENE E REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DAS MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 21/08/2003 | 1306.80 | 01393862000194 | MANOEL CORIOLANO DA COSTA BANDEIRA-PAPELARIA BANDE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 21/08/2003 | 317.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DIFERENÇA DE TARIFA DEVIDO A MUDANÇA DE DATA DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO PAULO SERGIO MACHADO FREIRE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 21/08/2003 | 1186.80 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP610, 51649,840, EPSON TO 17777,480,480 COLOR, FIA CMI 600 E FORMULARIO CONTINUO TRES VIAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 21/08/2003 | 7900.00 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisiçao de 2.000 (duas mil) camisas em malha fio 30 com impressão, para uso dosd servidores desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 21/08/2003 | 2280.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca GM ASTRA SEDAN, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 21/08/2003 | 1026.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Maceio-AL, acompanhado o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito em Reunião dos Chefes de Gabinete dos Prefeitos do Nordeste, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 21/08/2003 | 1026.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Maceio-AL, objetivando participar de Reunião dos Chefes de Gabinete dos Prefeitos do Nordeste, conforme proposta e memorando anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 21/08/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar do II encontro de Prefeitos, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 21/08/2003 | 1140.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empehado para fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em Reunião com os Ministros da Saúde e Integração Nacional, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 21/08/2003 | 21900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da confecção do material Grafico para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e Orgão Subordinandos, conforme contrato e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 21/08/2003 | 3041.50 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 770 (setecentos e setenta) camiças fio 30 com impressão, para uso dos servidores desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 21/08/2003 | 600.00 | 00076893430400 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da locação de 01 (um) veículo marca Van, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 21/08/2003 | 1612.94 | 00004648030478 | FRANKLIN ROOSEVELT MATOS DE SEIXAS | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de 07 (sete) diárias para a cidade de Joinvile/Santa Catarina, objetivando participar do 22º congresso Brasileiro de engenharia Sanitária e Ambiental, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 21/08/2003 | 22200.00 | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico para o Gabinete do Prefeito, Gabinete Civil e orgão Subordinados, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 21/08/2003 | 5500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividade em comemoração do dia dos pais, realizada pela Associação dos Moradores do Cristo Redentor, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 21/08/2003 | 2101.40 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 532 (quinhentas e trinta e duas) camisas em malha fio 30 com impressão, para uso dos servidores desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 21/08/2003 | 3500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | O valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do material de Consumo e de Expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 21/08/2003 | 3500.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 50.000 (cinquenta mil) panfletos, folders para divulgação do trabalho de Evangelização, realizado nos Bairros desta cidade, pela Igreja Evangélica Metodista Nova Aliança, patrociado por esta Edilida | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 21/08/2003 | 164.85 | 09139890000604 | LOJÃO POLYUTIL | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 21/08/2003 | 914000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A SALDO DO ADITIVO E PARTE DA MEDIÇÃO DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 21/08/2003 | 200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DO PARQUE DO ROGER PARA O ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 21/08/2003 | 11800.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMP.P/FAZER FACE A COLETA SELETIVA REFERENTE, 25 A 30 DE AGOSTO CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 21/08/2003 | 100000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE IMPLANTAÇÃO, PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 21/08/2003 | 1678.12 | 08315749000130 | Padaria e Pastelaria Expedicionários | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO COMPRA DE ITENS PARA O PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERECIDOS NO TREINAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 21/08/2003 | 979.80 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO PARA USO DO PARQUE DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/08/2003 | 4500.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO YBR 125-E P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 27/08/2003 | 1200.00 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 300 LUVAS DE ALGODÃO EMBORRACHADA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 27/08/2003 | 288.40 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ELETRICO E HIDRAULICO P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 27/08/2003 | 288.40 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VLR EMP,.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 27/08/2003 | 2560.00 | 01443979000135 | VIEIRA CALÇADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE TÊNIS P/OS Agentes que irão desfilar no dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 27/08/2003 | 124.00 | 01700104000171 | MARCONI FRANCISCO DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CG HONDA PLACA MMR 8067, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 27/08/2003 | 1310.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 100x20, 02 CÂMARAS DE AR 100x20, 02 PROTETORES ARO 20 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 27/08/2003 | 450.00 | 05008442000106 | Marco Antonio de Souza - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A MONTAGEM DE 01 STAND NO FORUM DE DEBATE P/IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE RESIDIOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 27/08/2003 | 99.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 27/08/2003 | 374.13 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 27/08/2003 | 4493.02 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE FATURAS DA SAELPA REF. MES 08/2203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 27/08/2003 | 1018.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE GAS GLP A GRANEL P/COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/08/2003 | 1787.68 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE FATURAS DA TELPA CELULAR. MES 08/2203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 27/08/2003 | 5989.79 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A. | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE FATURAS DA TELEMAR REF. MES 08/2203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 27/08/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE TELEFONICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 27/08/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE COSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 27/08/2003 | 1041.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF.PARCELA Nº 001 PREVIDÊNCIA SOCIAL MES 08/2203 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/08/2003 | 3047.21 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. FATURA CAGEPA MES 08/2203 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 27/08/2003 | 327.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA,NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2003 E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 27/08/2003 | 16.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. FATURA EMBRATEL MES 08/2203 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 27/08/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR NO MES DE AGOSTO/2003,CONF. CARTA CONVITE 013/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 27/08/2003 | 736.00 | 00033817952449 | GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZ | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A 32 HORAS DE CARRO DE SOM NOS DIAS 19/08 (07 horas),20/08 (07 horas), 21/08 (06 horas), 22/08 (06 horas) e 23/08/03 (03 horas) NA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 27/08/2003 | 1300.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO POPULAR P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 27/08/2003 | 634.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE GAS GLP A GRANEL P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 27/08/2003 | 169.20 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMP P/FAZER FACE A COMPRA DE 94 (NOVENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PERA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 27/08/2003 | 928.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 20/07 20/08/2003, P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 27/08/2003 | 985.62 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO ALIMENTADOR 50 K 29302 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 27/08/2003 | 250.00 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE IMPRESSORA XEROX 4517 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 27/08/2003 | 7050.00 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 50 CAMISAS TIPO POLO, 200 CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS EM BRIM e 200 PARES DE MEIAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 27/08/2003 | 750.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | pagamento referente a aquisição do seguinte material permanente: 01(um) Aparelho de Fax de folha solta tipo A4, personal fax 560 de marca Borther. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 27/08/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 28 E 29.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 27/08/2003 | 416.50 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 27/08/2003 | 3237.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/O SUPERINTEDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 27/08/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTA PELO CONTRATO NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 27/08/2003 | 2200.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOLHA IMPRESSAS MOD.AVISO DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA FORMATO A-4 EM PAPEL 75GR SERRILHA DAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 27/08/2003 | 110.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CARRADA DE DETRITOS E DESENTUPIMENTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/08/2003 | 460.31 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 27/08/2003 | 83.20 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 27/08/2003 | 295.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONARIA JAQUELINE ANDREA DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO NET DE MARKETING 2003 NO PERIODO DE 14 A 16.09.2003 NO HOTEL TAMBAU P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 27/08/2003 | 2576.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 28 E 29.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 27/08/2003 | 455.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 03.09.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 27/08/2003 | 360.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/FUNCIONARIAS DESTA STTRANS P/PARTICIPAREM DO XIV ENPARH(ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS NO PERIODO DE 03 A 05.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 27/08/2003 | 373.16 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 27/08/2003 | 684.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO FORUM DOS GOVERNANTES DAS CIDADES METROPOLITANAS, REPRESENTANDO O PREFEITO DA CAPITAL NO PERIODO DE 03 A 06.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/08/2003 | 121.12 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE P/PARTICIPAR DO FORUM DOS GOVERNANTES DAS CIDADES METROPOLITANAS NO PERIODO DE 03 A 06.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 27/08/2003 | 1300.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS REF.AS ULTIMAS REALIZAÇÕES DA STTRANS NO TRANSITO DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 27/08/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a seus honor rios deste mˆs, por servi‡os profissionais prestados, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 27/08/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a loca‡Æo de ve¡culos para nosso uso em servi‡o, relativo a este mˆs, conforme contrato e autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 27/08/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente a loca‡Æo de ve¡culo para nosso uso em servi‡os, fef. este mˆs, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 27/08/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente a aluguel deste mˆs ,im¢vel onde funciona nossa sede, conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 27/08/2003 | 700.00 | 00005365908422 | RAISSA SOARES DA COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 27/08/2003 | 700.00 | 00005576360435 | NATHALIA DE ALENCAR CUNHA TAVARES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/08/2003 | 300.00 | 00003681163448 | EDNEIDE ALVES DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMEN | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0013132 | 27/08/2003 | 71144.04 | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. do Contrato n.º 40/03 de serviços de suporte técnico em laborat. de informática das Esc. da Rede M. de Ensino, que entre si celebram a PMJP/SEDEC e a Tríade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0013134 | 27/08/2003 | 10187.50 | 00342934000101 | TRATTORIA DI TORINO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. ref. ao fornecimento de lanches, dest. aos cursistas da R. M. de Ens. Fundamental, conf. ordem de compra n.º 0095/03 (Aditivo 25% a O.C. n.º 089/03) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 27/08/2003 | 10000.00 | 02393856000108 | ASSOC COM DOS MORADORES DO VALENTINA II | Valor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Associação Comunitária dos Moradores do Valentina II, conforme convênio n.º 132/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 27/08/2003 | 14874.70 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aruanda, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 27/08/2003 | 6000.00 | 03602934000191 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRC | Valor empenhado para fazer face o pagamento do Termo de Convênio de cooperação técnica que entre si celebram a PMJP/SEDEC e o Sesc, conforme convênio n.º 005/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 27/08/2003 | 133.24 | 00002054990400 | RIVALDO AMILTON LIMA CAVALCANTE | Refere-se ao pagamento de 1 (uma) diária de viagem para Maceió-AL, participar de reunião e Seminário sobre a elaboração e analíse de term de referência dos programas Habitar Brasil- BID, patrociando pelo Ministério das cidades e Caixa Econômica Federal, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 27/08/2003 | 133.24 | 00000791776468 | CARLOS ALBERTO BARBOSA PIMENTEL | Refere-se ao pagamento de 1 (uma) diária de viagem para Maceió-AL, acompanhandon o Assessor Técnico desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a elaboração e analíse de term de referência dos programas Habitar Brasil- BID, patrociando pelo Ministério das | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 27/08/2003 | 133.24 | 00028809548434 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 1 (uma) diária de viagem para Maceió-AL, acompanhando e conduzindo os Assessores Técnicos desta Seplan, em reunião e Seminário sobre a elaboração e analíse de term de referência dos programas Habitar Brasil- BID, patrociando pelo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 27/08/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 395/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 27/08/2003 | 1267.43 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO AVL-DEC 0097/2003, VENCIMENTO 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 27/08/2003 | 34.38 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE A COBRANÇA DE JUROS DE MORA SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME AVL Nº098/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 27/08/2003 | 1067.42 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 27/08/2003 | 2540.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL-EDITORA E GRAFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCXAO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 27/08/2003 | 618.00 | 00036476889400 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CARINBOS TIPO TRADAT,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 27/08/2003 | 150.00 | 03554648000106 | INSTITUTO SOCIAL MANOEL MOREIRA DA NOBREGA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 27/08/2003 | 132.98 | 00073886769887 | SEVERINO ARAÚJO ONOFRE | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU,TCR,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 27/08/2003 | 1500.00 | 04382551000118 | INSTITUTO CIDADANIA ATIVA-INICIATIVA | EMPENHO REF. A REALIZACAO DOS TRABALHOS NA AREA CONTABIL(SIOPS E ESTIMATIVA DO AUMENTO DAS EQUIPES DO PSF), RELATIVO AO 1 TRIMESTRE, CONF.OF. 04/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 27/08/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE IZENEIDE VIEIRA DE MELO,CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 27/08/2003 | 720.00 | 00013920073487 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO HORA AULA TENDO EM VISTA TREINAMENTO PARA OS AGENTES QUE TRABALHAM NO SIA/AGUA TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,CONF.MEMORANDO 194-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 27/08/2003 | 1300.00 | 35581578000163 | BARILOCHE DOCES E MASSAS-MERCIA BORBA DE ARAUJO SA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE LANCHES TENDO EM VISTA O TREINAMENTO A SER REALIZADO PARA OS AGENTES DE SAUDE DA DENGUE QUE TRABALHAM NA SIS/AGUA; CONF.,MEMORANDO N/194/PEVA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 27/08/2003 | 2020.00 | 00023353783415 | WILMA DE ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS | EMPENHO PAG.HORA AULA TENDO EM VISTA O TREINAMENTO A SER REALIZADO PARA AGENTES DA DENGUE . CONF.MEMORANDO 193/03-PEVA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/08/2003 | 1000.00 | 35581578000163 | BARILOCHE DOCES E MASSAS-MERCIA BORBA DE ARAUJO SA | EMPENHO RAEF.FORNECIMENTO DE LANCHES TENDO VISTA TREINAMENTO SER REALIZADO PARA AGENTES DESAUDE DA DENGUE,CONFORME MEMORANDO N/193/03PEVA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 27/08/2003 | 1400.00 | 00030935210768 | RONALDO VICTOR DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSORAMENTO NO PROJETO DE EXPANSAO DO SISREG.VALOR DE R$700,00 PARA CADA TECNICO .CONFORME MEMORANDO N/152/CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 27/08/2003 | 2474.96 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE TELAS EM NYLON, PIPETAS EM PLASTICO, CONF. PROC.4887-SMS-2003MEMORANDO 197/2003-PEVA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 27/08/2003 | 3600.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS S/BRAÇO CONF. PROCESSO 5723/03MEMORANDO 052/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 27/08/2003 | 777.70 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.MEMORANDO N/150/03 DA GER.ALMOX.PROCESSO 502101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 27/08/2003 | 560.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO RAÇAO NUTRIDOS SABORES AZUL 1 SACO COM 18 KG.CONF. PROCESSO 5236-SMS/2003 MEMO 087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 27/08/2003 | 2250.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO ARAME LISO CONF. PROCESSO 5237/2003-SMS/MEMORANDO 086/2003.CCZ/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 27/08/2003 | 31053.74 | 61374161000130 | BAUMER S/A | VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ORTESES E PRÓTESE), QUE SERÃO USADOS EM CIRÚRGIAS TRAUMATOLOGICAS, REALIZADAS NO H.G.S.I., CONF. OF. Nºs 648, 649 E 650 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013103 | 27/08/2003 | 2479.39 | 04024349000114 | NORDESTE EMPREENDIMENTOS /JADER DE LIMA MOURA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃI DE MATERIAL, CONF. AE. Nº 1627/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 27/08/2003 | 5235.00 | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A ASSINATURAS DE REVISTAS DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MANUAL DO SERVIDOR PÚBLICO, JORNAL TRABALHISTA, REVISTA JURIDIDA, ENTRE OUTROS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 246/2003 E PRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 27/08/2003 | 2075.60 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE MUSSUMAGO I, CONF. OF. Nº 0307/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013109 | 27/08/2003 | 26550.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | empenho ref. confecçao de material impresso para a rede hospitalar conf. contrato 121/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/08/2003 | 833.16 | 00085416860430 | GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO,PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA A SE REALIZAR EM BRASILIA -DF NO PERIODO DE 15 A 19 SEEMBRO/03.CONF.MEMO 105/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 27/08/2003 | 200.00 | 03045411000191 | ESAPE- EMPRESA DE SERVIÇOS E APOIO EMPRESARIAL LTD | EMPENHO REF.INSCRIÇAO DO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO NO 3 SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS QUE OCORRERA NOS DIAS 16,17.E18/09/03.CONF.MEMORANDO N/255/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 27/08/2003 | 880.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA O EVENTO PAO MUSIC.EM COMEMORAÇAO AO 418* ANIVERSARIO DA NOSSA CIDADE CONFORME MEMO 261/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 27/08/2003 | 7443.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | 80 ESPECULO DE COLLIN VAGINAL.,80 PINÇA CHERON 24 CM.,50 PINÇA CRILE 14CM RETA,.50PINÇA CRILE 14 CM CURVA ABC.,20 PORTA AGULHA MAYO.,25 TESOURA METZEM BAUM.,25 TEZOURA METZEM BAUM 15 CM CURVA ABC. CONF.OFICIO 249/03 DE220803. CONVENIO 505 DO MINISTERI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 27/08/2003 | 2352.38 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME 0F. 0405/03, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARTIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 27/08/2003 | 5951.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERV | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS), PARA UM PACIENTE INTERNO NO CTI DO H.G.S.I., CONF. OF. 640/2003-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 27/08/2003 | 358.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, P/ UM MELHOR CONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS DA USF E UBS DO DIST. SANITÁRIO III, CONF. OF. 404/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 27/08/2003 | 1208.25 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA NAS FEIRAS LIVRES, CONF. MEMO Nº 039/2003 E RALAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 27/08/2003 | 1296.75 | 00994734000133 | CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 325 CAMISAS MALHA MERCERIZADA FIO 30 COR MODELO EM ANEXO. SENDO : P-55.,M-100.,G-160.,GG-10 CONF.MEMO 064/03 CSL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 27/08/2003 | 237.50 | 08333288000209 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SACO DE GELO COM 35 KG;CONF. AE 1777. MEMO 040/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 27/08/2003 | 2172.38 | 01704513000146 | SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS DE VIDA E PRVIDÊNCIA S A | EMPENHO REF.SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DA UFPB E CEFET.CADASTRADORES DO CARTAO SUS;400 ESTAGIARIOS CONFORME PROPOSTA ASSINADA PELO SECRETARIO DE SAUDE E A SUL AMERICA AETNA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013165 | 27/08/2003 | 669.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR CONF. CONTRATO 254/2003. TP040/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013167 | 27/08/2003 | 5033.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS )(MAT.CONSUMO(),CONF.TP 003/03 25 %.TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013169 | 27/08/2003 | 5927.50 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO -MEDICO HOSP.DO CONTRATO 255/2003.TP 040/03, COLETORES E TUBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 27/08/2003 | 4980.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | 01 FOTOTERAPIA REFLETIVA DE ALTA ITENSIDADE MODELO BILIBERÇO 006-FB( 03 LAMPADAS FLUORESCENTES AZUIS E 04 BRANCAS LUZ DO DIA E BERÇO ACRILICO SOBRE ESTRUTURA E RODIZIOS)MARCA FANEM.CONF.OFICIO 249/03 . CONVENIO 505 DO MINISTERIO DA SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 27/08/2003 | 206.00 | 00085426814449 | MARIA APARECIDA P. DE S. XAVIER | EMPENHO REF.PAg.DA GIP RELATIVO AO ME S DE JULHO/2003.CONFORME OFICIO N/099/03.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 27/08/2003 | 6375.39 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL -SIA/SUS -FAEC DO MES DE JUNHO/03 CONFORME MEMORANDO NIE/SMS N/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 27/08/2003 | 2600.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 20 MIL PANFLETOS VAMOS CONHECER UM POUCO A AGUA.COUCHE 120G FORMATO 16,4X4, CONF.MEMORANDO N/246/PEVA/SMS.ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 27/08/2003 | 1200.00 | 00013248618434 | SEVERINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DANTAS DE ALMEIDA N/317 JARDIM VIEIRA DINIZ JOAO PESSOA-PB DESTINADO INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PSF.DISTRITO SANITARIO I DESTA SESAU.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.CONF.CONTRATO N/258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 27/08/2003 | 4050.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | EMPENHO REF.COPIAS COMUNS TAMANHO A 4 PARA REPRODUÇAO DO LIVRO AGENTE EM AÇAO DO RELATORIO A1.E A4 DO TAMANHO DO DIARIO OFICIAL ENCARDENAÇAO NO FORMATO A4. CONFORME MEMORANDO N/186/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 27/08/2003 | 7872.00 | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,RECUPERAÇAO DE LAJE,REVISAO DO SISTEMA ELETRICO. REVISAO DE HIDROSANITARIA.CONF. OFICIO 125/2003 E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 27/08/2003 | 1425.60 | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO SA LEITAO | EMPENHO REF.DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR OTAVIO ANTONIO SA LEITAO .PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO ,QUE IRA PARTICIPAR 3 SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS,REPRESENTANDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE.NOS DIAS 15,16,17,18, RETORNANDO NO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 27/08/2003 | 416531.39 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.AO PROCESSAMENTO DA PRODUCAO AMBULATORIAL SIA SUS -FAEC DO MES DE JUNHO/03 ARQ.C2PB0306.TXT CONF.MEMO, NIE/SMS 02/03 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 27/08/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 27/08/2003 | 81.50 | 09303348000122 | PALÁCIO DOS FOGÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO EXAUSTOR 2TC.30CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 27/08/2003 | 450.00 | 04898221000180 | IRACEMA`S FRUTAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE CAJA E 100 KG.DE POLPA DE GOIABA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 27/08/2003 | 4396.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 250 KG ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO COMPOSTO DE CLORO ORGANICO, 350 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO E 140 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 27/08/2003 | 795.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 CXS.C/100 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P., 20 CXS.C/100 UNDS.CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M. E 20 CXS.C/100 UNDS.CADA DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 27/08/2003 | 510.00 | 62413869000115 | GIGANTE RECEM-NASCIDO IND. COM. E REPRES. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE TRANSDUTOR DO MONITOR FETAL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 27/08/2003 | 76.92 | 25100223008560 | RODOVIARIO RAMOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EM SÃO PAULO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013090 | 27/08/2003 | 5850.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE P/URINA 10 AREAS C/DENSIDADE URINARIA C/100 TIRAS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013091 | 27/08/2003 | 150.00 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG. E 3.000 COMP.DE PARACETAMOL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013094 | 27/08/2003 | 2300.30 | 24151953000119 | COUNTER CELLS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 22 KITS.DE UREIA COLORIMETRICA KIT C/500 TESTES E 03 KITS.DE CLORETO COLORIMETRICO 50-100 TESTES P/DETERMINAÇÃO LIQUOR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 27/08/2003 | 333.40 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SURIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 27/08/2003 | 167.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SORO ANTI-B 10 ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 27/08/2003 | 710.40 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLAVICIN IV., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 27/08/2003 | 15.60 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR.COM ENCERRAMENTO DE CONTA, TAR. DE EMISSÃO DE EXTRATO SOBRE A C/C 260.927-0 DESTE INSTITUTO NO MÊS DE AGOSTO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 27/08/2003 | 948.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAN IV MONOVIAL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 27/08/2003 | 644.60 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 27/08/2003 | 159.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE SERVIÇO SOBRE A C/C 1.1250-5, DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 27/08/2003 | 1735.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAROFA DE SERVIÇOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 27/08/2003 | 1620.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE SOLUÇÃO CALIBRADORA E 01 FRASCO DE SOLUÇÃO RINSE P/ABL 5., NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/08/2003 | 1374.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)MONITOR E 01(UM)RESPIRADOR DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 27/08/2003 | 970.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS E 40 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 27/08/2003 | 4773.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA TRECHO JPA/GYN/JPA, EM FAVOR DE EDSON CRUZ DA SILVA, FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO E MARTIM LAURINDO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE MORADORES E ENTIDADES COMUNITARIAS DO BR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 27/08/2003 | 140.00 | 00056876149404 | ADRIANA FERNANDES NOBREGA LOPES | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O PACIENTE PORTADOR DE DIABETES NO DIA 04.09.03 DE 08:00 A 16:00 HS NA ANAD -SAO PAULO-SP, CONF.MEMO. CMS/SMS 164/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 27/08/2003 | 5377.00 | 02631399000134 | NACTEL REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de defensa Metálica para o viaduto sobre a BR. 230, (complexo Ceasa), Aditivo ao Convite 37/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 27/08/2003 | 424.00 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DEMONSTRATIVOS PARA MUNICÍPIOS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DO RECIFE/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 27/08/2003 | 480.00 | 00067554512404 | FRANCISCA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 27/08/2003 | 480.00 | 00079178707404 | IVONE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 27/08/2003 | 420.00 | 00008392903730 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 27/08/2003 | 480.00 | 00020314582487 | ANA MARIA BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 27/08/2003 | 480.00 | 00030836875400 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 27/08/2003 | 480.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 27/08/2003 | 480.00 | 00003794758471 | VALDIRA DA SILVA VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 27/08/2003 | 480.00 | 00003182313444 | ANANETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 27/08/2003 | 480.00 | 00080466176449 | JOSEFA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MESES JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 27/08/2003 | 1950.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA- NAF, NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSO DO ADITIVO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 27/08/2003 | 650.00 | 00006328202415 | DARCI CELI MACEDO CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, MÊS JUNHO/2003, NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 27/08/2003 | 370.44 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PE€AS DE MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 27/08/2003 | 129.00 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 27/08/2003 | 1026.00 | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 38§ ENCONTRO DE PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE CAPITAIS, FORUM NACIONAL DOS PROCON'S E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO PERIODO DE 20/08/03 A 22/08/03 EM SAO P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 27/08/2003 | 3992.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 26/07/03 A 27/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 29/08/2003 | 6000.00 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 29/08/2003 | 2000.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 29/08/2003 | 580.00 | 00004141348422 | GEYBSON WOLLACE SOUZA CYRÍACO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/08/2003 | 580.00 | 00003604227488 | ALLISSON FERNANDO CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 29/08/2003 | 600.00 | 00001454420120 | JOSÉ MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 29/08/2003 | 254.40 | 00079295371453 | ROSANY BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DEMONSTRATIVOS PARA MUNICÍPIOS, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE RECIFE/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 29/08/2003 | 167955.98 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a parte das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa(6º ADITIVO AO 1º TERMO DE CESSÃO -CONTRATO 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 29/08/2003 | 361.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 SCS.DE CAL MEGAO, 02 UNDS.DE ESCOVÃO TUFADOR C/CABO, 02 MTS.DE BRITA ROCHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/08/2003 | 196.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BRAÇAL P/TENSIOMETRO, 10 UNDS.DE PÊRA P/TENSIOMETRO, 10 UNDS.DE VÁLVULA P/TENSIOMETRO E 10 UNDS.DE MANGUITO P/TENSIOMETRO., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 29/08/2003 | 398.00 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, 100 LTS.DE OLEO DIESEL E 24 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 29/08/2003 | 898.00 | 41118415000141 | J.P. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, 100 LTS.DE OLEO DIESEL E 24 LTS.DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 29/08/2003 | 8100.00 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO GRATIFICAÇAO ESPECIAL REFERENTE MES DE AGOSTO/03 CON.MEMORANDO N/041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU CONF. MEMO 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 29/08/2003 | 5000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SESAU CONF. MEMO 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIATAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DES TA SESAU CONF. MEMO 164/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 29/08/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL ABILIO DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 29/08/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MMII.SER REALIZDO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA RIBEIRO,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 29/08/2003 | 2352.38 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE FITOTERAPIA.CONF.OFICIO 0405/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 29/08/2003 | 1400.00 | 00030935210768 | RONALDO VICTOR DE OLIVEIRA E OUTRO | EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS PELO ASSESSORAMENTO NO PROJETO DE EXPANSAO DO SISREG.QUE SERA REALIZADO NO PERIODO 310803 A 04/09/03.SENDO R$700,00 PARA CADA TECNICO CONF.MEMORANDO 96/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/08/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ARTERIOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANUNCIADA DA SILVA.CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 29/08/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ANGIOGRAFIA CELEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE ELIZARIO GOMES ALENCAR CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 29/08/2003 | 925.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | EMPENHO REF.A LOCACAO DE VEICULO KOMBI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENCAO DESTA SESAU, CONF. MEMO.43/03 E ORCAMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 29/08/2003 | 1775.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | EMPENHO REF.A LOCACAO DE VEICULO CACMINHAO QUE SERVE PARA O RECOLHIMENTO DIARIO DE PNEUS- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.MEMO.233/03-PEVA E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 29/08/2003 | 1775.00 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA | EMPENHO REF.A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO QUE SERVE PARA O RECOLHIMENTO DIARIO DE PNEUS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL- PEVA, CONF.MEMO.223/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 29/08/2003 | 1518.48 | 00048663409400 | ANTONIO LALI PINTO GOMES E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DA 2 ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.87/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 29/08/2003 | 11000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.A COMPLEMENTACAO DA NE 7523/03 CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/08/2003 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | EMPENHO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO UNIAO ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.MEMO.80/03 DAF/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 29/08/2003 | 1118.88 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DOS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONF.MEMO.86/03 E RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 29/08/2003 | 350.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.OF.363/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/08/2003 | 150.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF. OF.363/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 29/08/2003 | 5266.43 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGGUEIREDO RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 CONF.OFICIO 353/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 29/08/2003 | 12825.12 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONF.OFICIO 353/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 29/08/2003 | 2302.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DIVERSAS IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER .CONFORME RELAÇAO EM ANEXO.ATRAVES DO MEMORANDO 0095/2003.DO NUCLEO DE INFORMATICA /SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013273 | 29/08/2003 | 600.00 | 41102195000168 | PR COMERCIAL MEDICA LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALAR.PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL EHOSPITALAR DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 245/2003.TP040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013274 | 29/08/2003 | 10574.81 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER 25 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO ;027/2003 TERMO ADITIVO 0001/2003. TP 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 29/08/2003 | 4055.45 | 00087275384434 | MARCOS ROBERTO GOMES E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 QUE NAO FORAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF.MEMORANDO E RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 29/08/2003 | 1425.60 | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO SA LEITAO | EMPENHO REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO SERVIDOR OTAVIO ANTONIO SÀ LEITÃO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO 3ºSEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REPRESENTANDO O SR.SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 29/08/2003 | 5565.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA)C /ONF. MEMORANDO DE N/72/03-NI/SMS AE 1861/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/08/2003 | 262.50 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 29/08/2003 | 6486.70 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 29/08/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 395/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 29/08/2003 | 528.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCACAO DE PUXADORES DE GAVETAS, COPIAS DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, CONSERTO DE BUREAUX, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEOX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 29/08/2003 | 13000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZA | Valor empenhado para fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Pia Sociedade de Pe. Mazza, conforme convênio n.º 020/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | empenho ref. ao pagamento dos serviços prestados em digitação de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 29/08/2003 | 520.35 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE SICOB E TARIFA DE CHEQUE INFERIOR E SUPERIOR NO MES DE AGOSTO/2003 DESTA STTRANS, DEBITADO NA C/65.001-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 29/08/2003 | 24.03 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 29/08/2003 | 970.55 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BACARIAS C/TARIFAS DE CHEQUE INFERIOR E SUPERIOR E TAXA DE RECEBIMENTO DE MULTAS NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO EM C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 29/08/2003 | 401.56 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUE INFERIOR E SUPERIOR E TARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 29/08/2003 | 3922.64 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS DESTINADA AO FUNSET DO MES DE JULHO/2003 RECEIBAS PELO MULTIBAN, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 29/08/2003 | 3267.78 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 29/08/2003 | 32.69 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DAS CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONARIO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.08.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 29/08/2003 | 4956.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTA RECEBIDAS PELO MULTIBAN NO MES DE JULHO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 29/08/2003 | 9807.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 29/08/2003 | 1150.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS P/VEICULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 29/08/2003 | 948.79 | 44066397004691 | EXECUTIVOS SEGUROS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCVIMENTO EM 10.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 29/08/2003 | 344.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIRO P/MOTOS DE PLACAS MOW 8439 E MOW 8449 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 29/08/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 29/08/2003 | 472.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE 900 VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES P/O PERIODO DE 01 A 30.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 29/08/2003 | 530.00 | 02940168000102 | FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.07.2003 A 24.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 29/08/2003 | 480.00 | 00093019548420 | SIMPLICIO COELHO | VLR EMP.P/FAZER FACECOM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS PARA DESFILE 7 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 29/08/2003 | 654.77 | 00003263375474 | DAVID MUNIZ DE LIMA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLETA SELETIVA DO PONTO 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 29/08/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 29/08/2003 | 5665.47 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO REF.AQUISICAO DE VERDURAS E TUBERCULOS P/ ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 29/08/2003 | 89154.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 81.480 VALES TRANSPORTE PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 29/08/2003 | 720.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/08/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ALUGUEL DO IMOVEL NA PRAÇA SEMEÃO LEAL, Nº 23 JAGUARIBE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/07/03 a 11/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 29/08/2003 | 7341.93 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA P/ VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 29/08/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 29/08/2003 | 2499.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COLETA DE LIXO NA AREA DE DIFICIO ACESSO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 29/08/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 29/08/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 29/08/2003 | 85554.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 81.480 VALES TRANSPORTES PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 29/08/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 29/08/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF. MESES DEJUNHO E JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 29/08/2003 | 3700.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF COMPRAS DIVERSSAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 29/08/2003 | 300.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSSOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 29/08/2003 | 595.23 | 00003017086496 | JOSE ROBERTO PEREIRA SOARES | VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MONTAGEM/DESMONTAGEM DE TENDA, A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 29/08/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA SEMEAO LEAL,23 JAGUARIBE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 12/08 A 12/09 DE 2003 A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 29/08/2003 | 267641.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DA DIRAF NO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 29/08/2003 | 555035.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP NO MES AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 29/08/2003 | 350932.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO NO MES AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 29/08/2003 | 24843.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H EXTRA DIRAF NO MES AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 29/08/2003 | 4956.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H EXTRA DISPO NO MES AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 29/08/2003 | 58637.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA H.EXTRA NO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/08/2003 | 3628.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIO NO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 29/08/2003 | 3494.67 | 00023716398420 | GERALDA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CENTENÇA JUDICIAL EM ATENDIMENTO AOS OFICIOS Nº 293/03 e 332/03 DO CARTORIO DA 8º VARA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 29/08/2003 | 17723.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA NO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 01/09/2003 | 1.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAEZR FACE COM FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 01/09/2003 | 271.00 | 00401825000118 | MARIA CRISTINA LEANDRO FRANÇA-KAROL CONSTRUÇÕES | VLR EMPENHADO REF. A AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, SIFAO 40 mm, LAMPADA INCANDECENTE 100W) A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 01/09/2003 | 10.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAEZR FACE COM FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 01/09/2003 | 5.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAEZR FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 01/09/2003 | 275.20 | 05141150000139 | BRASQUIM LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 01/09/2003 | 660.00 | 05116361000111 | T.F. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINA QUE SE ENCONTRA NA USINA DE RECICLAGEM DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 01/09/2003 | 740.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/09/2003 | 168.00 | 05141150000139 | BRASQUIM LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE 120 VASSOURAS PIAÇAVA LEQUE PARA USO NOS DIVERSOS MERCADOS E NA SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/09/2003 | 1064.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. 3 1/2 (TRES E MEIA) DIARIAS P/ JOINVILLE (STA. CATARINA) EM NOME DE FERNANDO ANTONIO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 01/09/2003 | 1122.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. 5 1/2 (CINCO E MEIA) DIARIAS P/ JOINVILLE (STA. CATARINA) EM NOME DE JOSE DANTAS DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 01/09/2003 | 553.27 | 41224791000110 | CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/VEICULOS PERTENCENTE A SENHORA MARCIS DAMARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 01/09/2003 | 555.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE 7 DILORENZO LTDA. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS N/VEICULO PERTENCENTE A SENHORA MARCIS DAMARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 01/09/2003 | 690.00 | 05141150000139 | BRASQUIM LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 60 TAMBORES DE FERRO 200LTS P/USO COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 01/09/2003 | 148.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM COMPRA DE 01 SUPORTE P/BAU MOTO YBR,01 CONJUNTO BAU RP 40 N P/MOTO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 01/09/2003 | 1650.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE SACOS DE LIXO DE 100 (CEM) E DUZENTOS (200) LITROS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 01/09/2003 | 54000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, Avisos de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados e Inexigibilidades das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 01/09/2003 | 6396.00 | 02721438000194 | ANA LÚCIA GOMES DONATO-ELETRÔNICA LEITÃO | Pagamento referente a aquisição do seguinte material permanente: 05 Rádio-gravador, marca Precision; 01 Tape Deck duplo para copiar, marca Fortex; 02 Rádio gravadores duplo, marca Diplomata; 02 vídeo cassete stéreo, Hi-Fi, marca Panasonic, 01 gravador de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 01/09/2003 | 5940.00 | 00022011722420 | JOSÉ ALVES PONTES JÚNIOR | Pagamento de diárias representando o Prefeito em reuniões com Autoridades Espanholas, sobre a caminhada de Santiago de Compostela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/09/2003 | 7900.00 | 02721438000194 | ANA LÚCIA GOMES DONATO-ELETRÔNICA LEITÃO | Pagamento referente a aquisição do seguinte material de consumo: 500(quinhentos) CDs virgens CDRW, 300 (trezentas) fitas VHS t-130 e 1.000(mil) fitas K7 gomts, para uso desta Coordenadoria de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 01/09/2003 | 3500.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de Material de Expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme orçamento constante e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 01/09/2003 | 3500.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do Material de Consumo, costante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 01/09/2003 | 5000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERA | O valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de um palco com cobertura, medindo 8 x 6m, durante as festividades civicas em comemoração da semana da pátria, a ser realiz | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 01/09/2003 | 5000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de um palco com cobertura, durante as festividades em comemoração da semana da Pátria, a ser realizada pela Associação dos Moradores d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 01/09/2003 | 2280.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado, para fazer face com as despesas do pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de São Paulo, representando o senhor Prefeito em visita a diversos Orgão Públicos Municipais, com a finalidade de conhecer a sistematica de implantação e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 01/09/2003 | 2500.00 | 70134077000130 | PARA IWA - COLETIVO DE ASSES. E DOCUMENTO | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de cadastramento das comunidades localizadas nas margens do Rio Sanhauá, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 01/09/2003 | 4969.96 | 03051558000194 | POSTO MAGALHAES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 01/09/2003 | 590.00 | 08843575000188 | TELEVISÃO CABO BRANCO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/AS FUNCIONARIAS RAFAELA CAVALCANTE DE ANDRADE E FLAVIA FALCAO DE ANDRADE P/PARTICIPAREM DO NET DE MARKETING NO PERIODO DE 14 A 16.09.2003 NO HOTEL TAMBAU P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 01/09/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 01/09/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 01/09/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 01/09/2003 | 4765.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 01/09/2003 | 4078.49 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 01/09/2003 | 80.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO C/LIMPEZA NA MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 01/09/2003 | 2229.75 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS EPSON 600,800,T017,777,480 CDR TDK 800 MB E DISQUETE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 01/09/2003 | 1059.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL IMPRESSO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 01/09/2003 | 160.00 | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTA/TROCA DE FERRAGEM C/REGULAGEM DE MOLA DA PORTA DA ENTRADA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 01/09/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 01/09/2003 | 240.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 01/09/2003 | 200.00 | 01771747000106 | DIRETORIO ACADEMICO DE ADMINISTRAÇÃO 5 DE AGOSTO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/QUATRO TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS MARCOS LUIS LINS,MARIA DO P.S.M.R.CAVALHEIRO,ANTONIO GUTIERRE RODENBUSC E MARIA DOS REMEDIOS R.DE MATOS P/PARTICIPAREM DA II SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 01/09/2003 | 520.00 | 00029897203400 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVOÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA NO SISTEMA DE REDES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 01/09/2003 | 50000.00 | 82646332000374 | CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4824/2003 REF.A PAGTO C/SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA POR TERMINAL DE PLACAS DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 01/09/2003 | 193.55 | 00002584425220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | O presente empenho refere-se ao pagamento de 5/12 avos do 13º salário, conforme ofício nº819/DIPPAG e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 01/09/2003 | 700.00 | 00022560920468 | JACINTO DIOGO CORREIA NETO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 01/09/2003 | 700.00 | 00005220626442 | SAMUEL CAMELO GONÇALVES | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 01/09/2003 | 3500.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 140 (cento e quarenta) cesta basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitáiria dos Moradores de Mangabeira VI, para distribuição com as familias carentes da referida Comunidade durante as comemor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 01/09/2003 | 3500.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Cristo Redentor, para distribuição com as familias carentes da referida Comunidade, durante as com | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 01/09/2003 | 600.00 | 00002199439402 | EDNALDO PONTES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 01/09/2003 | 632.00 | 05064986000187 | Renascer Transporte e Turismo Ltda | Valor referente a aluguel de dois “nibus para transportar benefici rios no percurso de Ida (JoÆo Pessoa a JacumÆ) e volta (jacumÆ a JoÆo Pessoa)ao encontro da 3§idade que se realizara no munic¡pio de JacumÆ periodo de 29/08 a 01/09/03, conforme contrat | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 01/09/2003 | 250.00 | 00098136623449 | Angelica Cavalcanti GalvÆo | Valor referente ao aluguel de uma VAM para transportar benefici rios no percurso de Ida (JoÆo Pessoa a JacumÆ) e volta (jacumÆ a JoÆo Pessoa)ao encontro da 3§idade que se realizara no munic¡pio de JacumÆ periodo de 29/08 a 01/09/03, conforme contrato e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 01/09/2003 | 687.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor referente a compra de diversos materiais , conforme lista em anexo, os quais foram utilizados nas trasnferˆncia e coloca‡Æo de portas(eucatex) e fechaduras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 01/09/2003 | 888.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a manuten‡Æo de equipamento de refriger‡Æo do nosso instituto, conforme comprova‡äes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 01/09/2003 | 155.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente as contas telef“nicas do mˆs de agosto com respectivos numeros e valores. 262-0714 R$ 98,06 262-0267 RS 57,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 01/09/2003 | 2537.00 | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA | Valor referente a diversos servi‡os graf¡cos, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 01/09/2003 | 2537.00 | 03161161000155 | JM Grafica e Editora | Valor referente a diversos servi‡os gr ficos, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 01/09/2003 | 324.00 | 00062147633453 | LUCIANA COSTA COUTO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 01/09/2003 | 864.00 | 00067467954468 | CILENE CRISTINA MENDES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 01/09/2003 | 864.00 | 00002584480409 | RENEE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/09/2003 | 864.00 | 00000976682494 | JANAINA DE HOLANDA DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 01/09/2003 | 324.00 | 00001100841440 | LUCIANA DE SOUZA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 01/09/2003 | 324.00 | 00001150261420 | WILZA MARIA SANTOS DE MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 01/09/2003 | 324.00 | 00092987257449 | LUCIANA ARAUJO GUIMARAES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 01/09/2003 | 324.00 | 00033015490478 | YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 01/09/2003 | 324.00 | 00025089595453 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 01/09/2003 | 324.00 | 00050438190491 | ZILDA CABRAL DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 01/09/2003 | 324.00 | 00091014581400 | MARIA GRACILENE DA COSTA PEDRO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/09/2003 | 324.00 | 00040672832453 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 01/09/2003 | 324.00 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 01/09/2003 | 324.00 | 00045294771420 | MARY LUCY FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 01/09/2003 | 324.00 | 00069117560497 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 01/09/2003 | 324.00 | 00066149703487 | IRACELHA DE LIMA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 01/09/2003 | 324.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 01/09/2003 | 324.00 | 00078902185400 | ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 01/09/2003 | 324.00 | 00002409851410 | TATIANA SOARES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/09/2003 | 324.00 | 00014112035420 | SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 01/09/2003 | 324.00 | 00056878931487 | SEVERINA MARIA FELICIANO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 01/09/2003 | 324.00 | 00079876773453 | MARIA IRMA DO NASCIMENTO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 01/09/2003 | 324.00 | 00066690196453 | MARIA DA GUIA VICENTE DA COSTA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 01/09/2003 | 324.00 | 00051917122420 | MARIA ESTELA DE ALMEIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 01/09/2003 | 324.00 | 00003622145498 | MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 01/09/2003 | 324.00 | 00002206299437 | MARIA ARABIA LOURENÇO SOARES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 01/09/2003 | 324.00 | 00002123849456 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 01/09/2003 | 324.00 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/09/2003 | 324.00 | 00016144074449 | JULIA DE FATIMA VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 01/09/2003 | 324.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 01/09/2003 | 324.00 | 00000813615488 | ROSANGELA SILVA DE SOUSA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 01/09/2003 | 324.00 | 00071369074468 | JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 01/09/2003 | 324.00 | 00067397417434 | HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 01/09/2003 | 324.00 | 00005808687454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 01/09/2003 | 324.00 | 00080596401434 | GISELIA DE LIMA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 01/09/2003 | 324.00 | 00003143426489 | ROSANE DE LIMA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 01/09/2003 | 324.00 | 00091050251415 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00027608344415 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | vValor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00078900050400 | MARIA DO CEU PEREIRA DE MELO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00002953639675 | VALBERIO CANDIDO DE ARAUJO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 040/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 01/09/2003 | 4500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme contrato 040/02 (Junho, Julho e Agosto) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/09/2003 | 1250.00 | 00067680674434 | VIVIANNE BRAGA DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 01/09/2003 | 1250.00 | 00004000153404 | LAURA MARIA DE FARIAS BRITO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 01/09/2003 | 1290.00 | 00004782219407 | Franklin José de Sales Soares | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto de carteiras escolares da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Américo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 01/09/2003 | 230.14 | 00002054990400 | RIVALDO AMILTON LIMA CAVALCANTE | Refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Brasilia-DF, acompanhando a Secretária Adjunta da Infra Estrutura em reunião junto ao Ministério dos Transportes, para tratar de assuntos relativo ao processo das obras do Convênio PG 236/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 01/09/2003 | 342.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refer-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Brasília - DF, participar de reunião na Câmara Brasileira da Industria e Comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 01/09/2003 | 684.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagem para São Paulo-SP, participar da 19º Feira Internacional da Construção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/09/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diarias de viagem à cidade do Recife-PE, a serviço deste Gabinete, conforme Mem.134/GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 01/09/2003 | 230.14 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) diária de viagem à cidade de Brasília-DF, a fim de tratar assuntos desta Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto ao Ministério do Meio Ambiente, conforme Mem. 136/2003 da Daf/Seinfra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/09/2003 | 11000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 01/09/2003 | 37069.73 | 05034886000108 | QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a fornecimento e instalação de diveisórias para boxes a serem instalados no prédio da antiga Lobrás, onde funcionará o Shopping Popular Municipal(Aditivo ao Convite 09/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 01/09/2003 | 138.86 | 00085474614420 | SÉRGIO RICARDO GERMANO DE FIGUEIREDO | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE,PARA VISITAR E COLHER INFORMAÇÕES CADASTRAIS NA PREFEITURA DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 01/09/2003 | 5600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, SENDO 02 (DOIS) COROLLA E 01 (UM) CORSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 01/09/2003 | 7251.75 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 01/09/2003 | 4685.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE FORMULARIOS DE ORDEM DE PAGAMENTO E FORMULARIO DE EMPENHO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 01/09/2003 | 680.20 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE PRATELEIRAS NO LABORATORIO (USF ALDEIA SOS)CONFORME OFICIO N/0390/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 01/09/2003 | 24640.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.600 KG.ALVEJANTE EM PO,SUPER CONCENTRADO..,1.600 KG PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA PARA REMOÇAO DE SUJIDADE SUPER PESADA BALDE DE 20KG. CONF. MEMORANDO148/03.5158-SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 01/09/2003 | 2470.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA),PLACA MAE.,HD40., MEMORIAS DE 256 MB.,PROCESSADOR AMD. CONF.REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/09/2003 | 5285.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | 01 ARMARIO BALCAO MEDINDO 6,50 X0,40X0,75 COM PORTAS E PRATELEIRA,FABRICADO EM MADEIRA RECONSTITUIDA TAMPO EM 25 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0013326 | 01/09/2003 | 5309.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT. CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 250/2003.TP040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 01/09/2003 | 25997.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO 1.600 KG AMACIANTE PERFUMADO.,1.600KG DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE ROUPAS., 500 KG ACIDULANTE EM PÓ PARA NEUTRALIZAÇAO DE CLORO E ALCALINIDADADE NOS ´PROCESSOS DE LAVAGEM BALDE C/20 KG;CONFORME PROCESSO 5158/- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 01/09/2003 | 5000.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF.LOCAÇAO VEICULOS EM NUMERO DE 03. SENDO CORSA MOK 1221.,CORSA MOS 0840. E CORSA MOH 0766.MEMORANDO 83/2003 DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 01/09/2003 | 15700.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MATERIAL DE CONSUMO DO HMVF,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONFORME OFICIO N/358/2003/HMVF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DO HMVF.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO CONTAS CONFORME OFICIO 358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO PARA POSTERIOR PRESTAÇAO CONTAS. CONF.OFICIO 358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 01/09/2003 | 7800.00 | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REF.RECUPERAÇAO,PINTURA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MANGABEIRA IV.C ONF.OFICIO 0001/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 01/09/2003 | 240.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,MEMO S/N-PROCESSO 5943-SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0013401 | 01/09/2003 | 1376.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO CAFE EM PÓ,CONDIMENTO C/100 G-M/SAO BRAZ. CONFORME TP03/03 AE 1633 ACRESCIMO DA TP03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 01/09/2003 | 7900.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS RETELHAMENTO RECUPERAÇAO DE LAJE,RECUPERAÇAO COM REBOCO .PINTURA INTERNA E EXTERNA, OFICIO 090/2003 DO DISTRITO SANITARIO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/09/2003 | 346.31 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 25 HS EXTRAS,CONFORME REQUERIMENTO DE N/5652A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 01/09/2003 | 4608.00 | 00244555000189 | SERGIO ADRIANO DE AGUIAR-ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 120 TERMOMETRO PARA VACINA TIPO CAPELA-CONF. MEMO 079//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 01/09/2003 | 2500.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DOS SISTEMAS ..DESCONTO DE ISS DO SIA,DESC DE ISS DE AIH,RESUMO DO SIA.PROCESSO 105503 MEMO 36/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 01/09/2003 | 457.20 | 10751949000187 | ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO :FIO.,PLUG P 10,BATERIA 9V RAY,TELA PROF..CONF. PROCESSO 6003//SMS/03/DPS,MEMO N/061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 01/09/2003 | 6660.80 | 10751949000187 | ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | 02 CAIXA AMPLIF.CICLOTRON NPRC .,02 MODULO DE POTENCIA P1200.,01 MESA SOM.,01 PEDESTAL P/MICROFONE.,02 PEDESTAL P/CAIXA.,01 MICROFONE S/FIO TSI;,04 A.F. OVERSOUND SUB800.,04 SUPER TWEETER., CONFORME AE 1866/03 CONF.PROC.6003/SMS/03/DPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 01/09/2003 | 800.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 70 X16 10 CONF.OFICIO 300/03 DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/09/2003 | 546.30 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT .CONSUMO CONFORME AE 1775 OFICIO 349/03.PROCESSO 5461A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 01/09/2003 | 1533.20 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERV | EEMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 40 PCT DE ALITRAQ EM PÓ.CONF.AE 1858/2003 OFICIO N/662 PROCESSO 5737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 01/09/2003 | 75.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UM COLCHAO D AGUA 1,90X1,90.PROCESSO 4177 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 01/09/2003 | 1620.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 04 PNEUS 225, 01 JOGO PASTILA DE FREIO.CONF.AE 1820/2003 MEMO 221/03.PARA VEICULO S 10 MOI 4230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 01/09/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF.PAG. 80HS.EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.CONFORME MEMORANDO 78/DIVEPI/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 01/09/2003 | 101914.59 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME MEMO 113/03 PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 01/09/2003 | 405.30 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REF.REVISAO DO VEICULO FORD ESCORT PLACA MOW 6179.PERTENCENTE A ESTA SESAU.CONFORME MEMORANDO N/132NA/SESAU.MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 01/09/2003 | 178.20 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA O SR.SECRETARIO VIAJAR AO RECIFE FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SESAU.CONF.MEMO 165/CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 01/09/2003 | 31.55 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A FIM DE VIAJAR AO RECIFE-PE CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DA SESAU;CONF.MEMORANDO 165/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 01/09/2003 | 1680.00 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROS | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS CONSELHEIROS: EDIZIO CRUZ DA SILVA, MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E VALDEILDO DA SILVA ARAUJO, PARTICIPAREM DA CONFERENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 15 A 18.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 01/09/2003 | 16800.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | EMPENHO REF. AQUISICAO DE 16.000 VALES TRANSPORTE DESTINADO AOS ALUNOS BOLSISTAS DA UFPB E DO CEFET, NO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE CONF. MEMO. 098/03 RRC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 01/09/2003 | 100000.00 | 00004700509422 | ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROS | empenho ref. pagamento da bolsa-estagio aos alunos do CEFET e UFPB, cadastradores do cartao SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 01/09/2003 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRA SOM DA PERNA DIREITA NO PACIENTE GLIDINIEDSON DOS SANTOS OLIVEIRA,CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/09/2003 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SOM COM DOPPLER COLORIDO DO SISTEMA VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE MONTEIRO DE OLIVEIRA.CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 01/09/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE ECO-DOPPLER DAS CAROTIDAS A SER RERLIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE DOS ANJOS GUEDES,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 01/09/2003 | 220.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER FETAL COLORIDO A SER REALIZADO NA PACIENTE JUCELIA DE ASSIS CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 01/09/2003 | 1300.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF. EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MMII.PACIENTE JOSE LISBOA DOS SANTOS. CONF,MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 01/09/2003 | 155.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF.EXAME A SER REALIZADO NOPACIENTE OZANILDO ALVES SILVA USG OMBRO E BRAÇO DIREITO CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 01/09/2003 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF. EXAME ULTRA SON DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE TEREZINHA MENDES SILVA.CONF.MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 01/09/2003 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER COLORIDO CAROTIDAS VERTEBRAL A SER REALIZADO NO PACIENTE ESTER SANTINA DO NASCIMENTO.CONF. REQUERIMENTO ORÇ. E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 01/09/2003 | 1200.00 | 00016033221400 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DE SOUZA | EMPENHO REF.LOCAÇAO IMOVEL SITUADO NA RUA CARMELO RUFFO,371 JAGUARIBE.DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE PSF,DO DISTRITO SANITARIO II.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO CONFORME CONTRATO 258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 01/09/2003 | 2000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DURANTE 05 HS POR DIA NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO TENDO VISTA REALIZAÇAO DA III FEIRA DE SAUDE DO DISTRITO SANITARIO IV.CONF.OFICIO 531/2003.MAPA ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 01/09/2003 | 1260.00 | 02159836000169 | PROGAS DIST. CORDEIRO LTDA | EMPENHO REF.INSTALAÇAO DE 01 GAS GLP,PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE FITOTERAPIA NO DISTRITO SANITARIO III.CONFORME OFICIO N/0395/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 01/09/2003 | 100.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA | EMPENHO REF.ADESIVAÇAO DO VEICULO SIENA PLACA MOK 5220,CONFORME MEMORANDO 042/03 SMS.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 01/09/2003 | 3439.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE BANCADAS EM LAMINADO, COM BORDAS ARREDONDADAS E PAINES C/PASSAGEM P/FAIÇÃO MEDINDO 0,73 X 0,50, P/ESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 033/2003,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 01/09/2003 | 212301.20 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 12883/2003, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 01/09/2003 | 900.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 01/09/2003 | 1500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 01/09/2003 | 272.96 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE ALBUMINA EM PO, 01 LATA DE SUSTAIN, 01 PCT.DE MALTODEXTRINA, 01 LATA DE PRÓ FIBRA, 40 UNDS.DE PLURIVITAMIN 10G.CX.C/40 UNDS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 01/09/2003 | 369.70 | 65482309000100 | PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL P/CARDIOTOCOGRAFIA MOD.MT325, 332,333U-TOITU, DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 01/09/2003 | 1480.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 25 AMP.DE MEPERIDINA(COLOSAL)50MG/ML-2ML., 300 AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 01/09/2003 | 516.20 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 AMP.DE BETAMETAZONA 6MG-1ML., 03 FRSC.DE VITELINATO DE PRATA 10% COLIRIO(ARGIROL), 50 AMP.DE DESLANOSIDEO 4MG/2ML(CEDILANIDE)E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 01/09/2003 | 2604.15 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE SERINGA 3ML.C/AGULHA, 5.000 UNDS.DE SERINGA 5ML.C/AGULHA, 1.000 UNDS.DE SERINGAS 20 ML.C/AGULHA, E 500 UND.DE SONDA URETRAL Nº10., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 01/09/2003 | 2012.80 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE OCITOCINA 5UI CX.C/50., 1.000 CP.DE METILDOPA 500MG., 160 AMP.DE NEOCAINA PESADA 0,5% S/VASO E 100 AMP.DE METRONIDAZOL 0,5%-100ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 01/09/2003 | 462.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMED | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE LAMINA DE BISTURI 24 AÇO INOX, 50 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12, 50 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº14 E 02 PCT.DE TUBO LATEX 204., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/09/2003 | 1610.79 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPEMNHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ARROZ CHINEZ 01, 90 UNDS.DE FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO 500GR., 35 PCTS.DE AMIDO DE MILHO(MAIZENA), E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 01/09/2003 | 259.56 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMÉRCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1,2 METROS DE FIO NYLON 180 FIOS P/SERIGRAFIA., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 01/09/2003 | 55.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 11470/2003, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/09/2003 | 200.00 | 00064530205487 | EDNALDO GREGORIO DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO DE CERAMICA EM UMA DEPENDENCIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 01/09/2003 | 58.61 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GLICERINA E PVP IODO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 01/09/2003 | 114.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA SUTURA CILINDRICA GR8(AÇO INOX), PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 01/09/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2003, COMO CONTADORA NO LEVANTAMENTO DOS BALACETES ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 01/09/2003 | 52160.16 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 6a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais, compreeendendo rede de galerias e canais( CONVENIO 1042/MIN/PMJP)-TERMO DE CESSÃO E DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 01/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/09/2003 | 111592.82 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC.E OBRAS RODOVIARIAS LT | O valor empenahdo, refere-se construção do viaduto sobre a BR 230, ligação rua Cel. Augusto Maia/Cristo/Ceasa, compreendendo acesso a sede dos Correios, acesso ao Campus da UNIPÈ, avceso ao HPS Estadual, eliminação de segmento crítico da BR 230 KM 24, co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 01/09/2003 | 214886.21 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com PMF, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote 02, conforme TP 0007/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 01/09/2003 | 66.62 | 00056773340497 | ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Recife-PE, analisar as imagens de satélite adquiridas pela Prefeitura Municipal de Recife através da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 01/09/2003 | 39.18 | 00056773340497 | ADRIANA SOARES BRANDÃO RODRIGUES | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, visitar a Empresa ATECEL para realizar analise de arquivo digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/09/2003 | 79629.78 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de materiais elétricos destinados ao setor de Manutenção no sistema de Iluminação Pública Ornamental do Municipio de João Pessoa, conforme Convite 0036/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 01/09/2003 | 300.00 | 00026364930425 | IVANILDO MOREIRA PALITOT | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAN PARA ASSESSORAMENTO AO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/09/2003 | 520.00 | 00032762623472 | JOSELITA GOMES CORDEIRO PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 01/09/2003 | 200.00 | 00001878787497 | JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 01/09/2003 | 294.47 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA - SEGURADORA S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNG-3129,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 01/09/2003 | 1250.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NO VEÍCULO ÔNIBUS MNI-1179 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 01/09/2003 | 2566.80 | 10939510000182 | MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 713(SETECENTOS E TREZE )QUENTINHAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDAS DAS EQUIPES DE ABASTECIMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 01/09/2003 | 1379.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PNEUS PARA O VEÍCULO IPANEMA PLACA MMR-8577, CMAINHÃO BAÚ PLACA MNI-1175 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/09/2003 | 100.00 | 00000739836404 | WELLINTON FERREIRA BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 01/09/2003 | 432.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 COLESTES EM BRIM COM SERIGRAFIA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 01/09/2003 | 2614.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 01/09/2003 | 1000.15 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/09/2003 | 1019.40 | 24268955000192 | SCAP CENTER PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 01/09/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATICA PARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE 01/08/03 A 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 01/09/2003 | 2915.80 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS NO PERIODO DE 01/08/03 A 31/08/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 01/09/2003 | 2383.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JPA/SAO/JPA NO PERIODO DE 20/08/03 A 22/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 01/09/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA RICOH NO PERIODO DE 30/07/03 A 31/08/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 01/09/2003 | 25770.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de telecomunicação correspondente a 1ª parcela do contrato de confissão de dívida nº001/03, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 01/09/2003 | 21360.42 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 01/09/2003 | 9977.86 | 08972788000100 | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA.RECURSO DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 01/09/2003 | 8312.59 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPSA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENTRO PSICO-PEDAGÓGICO DA PARAÍBA.RECURSO DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/09/2003 | 4.90 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA BANCÁRIA COM PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL POR EMISSÃO DE CHEQUE ACIMA DE 5 MIL REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 01/09/2003 | 4.90 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA BANCÁRIA COM PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL POR EMISSÃO DE CHEQUE ACIMA DE 5 MIL REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 01/09/2003 | 5.59 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA BANCÁRIA COM PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL POR EMISSÃO DE CHEQUE ACIMA DE 5 MIL REAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 01/09/2003 | 245.72 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DO CONVÊNIO 1104/MPAS/SEAS/2001 - EQUIPAMENTOS PARA CRECHE COMUNITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 01/09/2003 | 1446.70 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMREPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃOD E AMIGOS CALULA LEITE BRAGA DA TORRELÂNDIA E EXPEDICIONÁRIOS- /MODALIDADE CRECHES- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 01/09/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2003, DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 01/09/2003 | 1000.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 01/09/2003 | 1450.40 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE - APOIO À PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 01/09/2003 | 3105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA, MODALIDADE - APOIO À PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/09/2003 | 2275.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O INSTITUTO DOM ULRICO- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 01/09/2003 | 805.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE ABRIL/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 01/09/2003 | 121.50 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O INSTITUTO DOM ADAUTO - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-ASSISTÊNCIA AO IDOSO.RECURSO DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 01/09/2003 | 202.50 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 01/09/2003 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMREPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A APAE- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA .RECURSO DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 01/09/2003 | 1450.40 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE MAIO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A APAE- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA .RECURSO DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 01/09/2003 | 1021.20 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A AMEM- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- ATENDIMENTO CRECHE INTEGRAL .RECURSO DO MPAS/SEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 01/09/2003 | 851.00 | 70115886000102 | CRECHE SEGUIDORES DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM M REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS- SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- ATENDIMENTO CRECHE INTEGRAL .RECURSO DO MPAS/SEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 01/09/2003 | 150.67 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA - NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF, RECURSOS DO TERMO ADITIVO 62/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 01/09/2003 | 800.00 | 00056931751468 | AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE , MÊS JULHO/2003.BAIRRO CRISTO.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00002954614463 | ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE , MÊS JULHO/2003.BAIRRO MANGABEIRA.RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 01/09/2003 | 420.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS NO CENSO MENINADA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 01/09/2003 | 420.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS NO CENSO MENINADA 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 01/09/2003 | 484.00 | 00051882922468 | NAPOLEÃO ROSAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 160(CENTO E SESSENTAE) LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIA D.MARCELO CARVALHEIRA E ROSA ANFRADE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 01/09/2003 | 330.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 01/09/2003 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DE 20 CARRADAS DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 01/09/2003 | 110.00 | 01888758000170 | P.H.PISCINAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA- PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0013342 | 01/09/2003 | 35732.05 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA Nº103/03, DO OCNVITE Nº 0054/03 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 01/09/2003 | 1980.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) CILINDROS GLP COM 45 KG, PARA USO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 01/09/2003 | 817.00 | 00000082736421 | ROSIMAR VICENTE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA O GRUPO DE IDOSOS- JARDIM VENEZA E COSTA E SILVA- INTEGRANTES DO PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 01/09/2003 | 870.00 | 00045079838434 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.150(MIL CENTO E CINQUENTA) SANDUÍCHES COM PATÊ DE FRANGO PARA COMEMORAÇÃO FESTIVA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 01/09/2003 | 3056.58 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 01/09/2003 | 640.00 | 00040890210497 | EDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, COM DURAÇÃO DE 80 (OITENTA) HORAS PARA A COMUNIDADE DO CRISTO, ATENDIDA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 01/09/2003 | 440.00 | 00056912676472 | MARISA DINIZ NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE BISCUIT(POTES UTILITÁRIOS) DURAÇÃO 55(CINQUENTA E CINCO) HORAS PARA A COMUNIDADE DO CRISTO ATENDIDA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 01/09/2003 | 52500.00 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR SOCIAL NO "RESTAURANTE DA GENTE", SITUADO NO SHOPPING POPULAR DURVAL FERREIRA,CONFORME CONTRATO DE ITENÇÃO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº2103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/09/2003 | 10200.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 6000 REFEIÇÕES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, NO RESTAURANTE DA GENTE DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 02/09/2003 | 39.18 | 00076914437491 | TÂNIA MARIA QUEIROGA NÓBREGA | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, acompanhando a Assessora Técnica Adriana Soares B Rodrigues em visita a Empresa ATECEL para realizar análise de arquivos digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Prefei | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 02/09/2003 | 39.18 | 00060087579472 | ADAILTON BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande-PB, acompanhando a Assessora Técnica Adriana Soares B. Rodrigues em visita a Empresa ATECEL para realizar análise de arquivos digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Prefe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 02/09/2003 | 405.30 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | empenho ref. revisao do veiculo ford escort placa MOW 6179 pertencente ao PEVA CONF. MEMO 132NA/03 rm anrxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 02/09/2003 | 250.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE PLACA PARA FACHADA MED.2,00X0,60 EM NIGHT UMA FACE COM ILUMINAÇAO INTERNA ADESIVADA PARA A USF MANGABEIRA I CRISTO REI II CONFORME OFICIO N/0396/2003.ORÇAMENTOS EMAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosoto/03, conforme comprova‡äes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 02/09/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 02/09/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 02/09/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 02/09/2003 | 485.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BANDEIRA NACIONA,DA PARAIBA, DO MUNICIPIO DE J.PESSOA C/MASTRO EM ALUMINIO P/O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 02/09/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS TRANSCEPTORES MOVEIS, FIXOS E PORTATEIS MOTOROLA DO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 02/09/2003 | 4000.00 | 01723849000156 | TONY SHOW - PRODUÇÕES PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulgação através de trio elétrico, durande festividade alusiva a Semana da Pátria, conforme documento e orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 08/09/2003 | 2095.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 08/09/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 08/09/2003 | 490665.67 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 08/09/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/09/2003 | 10482.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 08/09/2003 | 105702.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 08/09/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 08/09/2003 | 5316.59 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 08/09/2003 | 49076.39 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 08/09/2003 | 65026.56 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NOS MERCADOS PUBLICOS,CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA, A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 08/09/2003 | 302.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 08/09/2003 | 53.11 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DO ESTACIONAMENTO DA LAGOA I C/VENCIMENTO EM 15.09.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 08/09/2003 | 73.03 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 15.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 08/09/2003 | 460.28 | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE VELOCIDADE EM VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 08 A 10.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 08/09/2003 | 460.28 | 00038025833453 | REINALDO MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DE VELOCIDADE EM VIAS PUBLICAS, ACOMPANHANDO O DIRETOR DE TRANSITO NO PERIODO DE 08 A 10.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 08/09/2003 | 1527.60 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 08/09/2003 | 24.94 | 00030217806449 | CRISTIANO QUEIROZ DA NOBREGA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO DIA 08.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 08/09/2003 | 67.69 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO DIA 08.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 08/09/2003 | 269.10 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 500 ML P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 08/09/2003 | 300.00 | 01320920000150 | MARANHÃO & MARANHÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LANCHES P/OS AGENTES DE TRANSITO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PATRIA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 08/09/2003 | 120.00 | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 08/09/2003 | 120.00 | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 08/09/2003 | 120.00 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 08/09/2003 | 120.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHÃES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 08/09/2003 | 120.00 | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTDUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 08/09/2003 | 120.00 | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 08/09/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 08/09/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO DE 01.08.2003 A 01.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/09/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 08/09/2003 | 3012.99 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 08/09/2003 | 1855.05 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS NO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 08/09/2003 | 400.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MNG 0839,MOW8419,MOW8429,MOW8439 E MOW 8449 DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 08/09/2003 | 14107.65 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 08/09/2003 | 120.00 | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 08/09/2003 | 10248.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 19.09.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 08/09/2003 | 16686.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO NA MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 08/09/2003 | 120.00 | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 08/09/2003 | 24.94 | 00002508036404 | SAMUEL CORREIA DE ARAGÃO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TOSOS NO PERIODO DE 08 A 08.09.21003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 08/09/2003 | 72.79 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.09.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 08/09/2003 | 231.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 08,12 E 20.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 08/09/2003 | 3798.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a manuten‡Æo de divesas impressoras e computadores, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013611 | 08/09/2003 | 145067.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 08/09/2003 | 185.60 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAOA DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 08/09/2003 | 5520.00 | 09148537000178 | JE ENGENHARIA LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto de instalação hidro-sanitárias e prevenção contra incêndio da antiga Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 08/09/2003 | 4025.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto elétrico, cabeamento e sonorização ambiente a serem aplicados no antigo prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 08/09/2003 | 3450.00 | 09139767000170 | ESCALA ESCRITÓRIO DE CÁUCULOS ESTRUTURAIS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de consultoria técnica e projeto estrutural para recuperação da edificação do antigo prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 08/09/2003 | 2693.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto estrutural da cobertura do antigo prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 08/09/2003 | 360.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de 2000 und. de certificados formato 9 , conforme ordem de compra/serviço nº036/03 e demais documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0013541 | 08/09/2003 | 3090.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CAMISETAS,JALECOS CONF. ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE 03/03 AE 1814/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0013542 | 08/09/2003 | 1616.76 | 00994734000133 | CHAINY CONFECCOES E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE JAQUETAS EM BRIM GABARDINE CONF.;ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE 023/2003. AE 1813/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0013543 | 08/09/2003 | 1294.38 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | EMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25% CONVITE 023/03 AE 1812/2003 MOCHILA EM NYLON COMPOSTA DE DOIS BOLSOS NA FRENTE ACABAMENTOS VIEIS COM ZIPER DE 4MM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0013544 | 08/09/2003 | 1765.80 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | EMPENHO REF.BONE EM BRIM .CAPA PARA CHUVA PLASTICA .CONF. CONVITE 023/03 AE 1811/2003. REF.25% DO CONVITE/023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0013548 | 08/09/2003 | 1380.00 | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO MEDICAMENTOS CONF. CONTRATO 209/2003 TP 0031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0013552 | 08/09/2003 | 12533.60 | 47866934000689 | TICKET SERVIÇOS S/A | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE REFEIÇÃO, INCLUINDO NO PREÇO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE TRANSPORTE SEGURO, CONF. AE. Nº 1933/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 08/09/2003 | 3737.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | VLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESASS EVENTUAIS DE PRONTOM PAGAMENTO C/ MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 94/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 08/09/2003 | 3143.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FISICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. 94/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 08/09/2003 | 1120.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 94/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 08/09/2003 | 16978.58 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.G.S.I., REL. AO MÊS DE JUNHO/2003, (PESSOAL S/VÍNCULO), CONF. OF. Nº 664/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/09/2003 | 8654.25 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.G.S.I., REL. AO MÊS DE JUNHO/2003, (PESSOAL S/VÍNCULO), REL. AO MES DE JUNHO/2003, (PESSOAL C/VINCULO), CONF. OF. Nº 664/2003-DG/HGSI E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 08/09/2003 | 5399.70 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SUPRIR AS NECESSIDADES DO PEVA, CONF. MEMO. Nº 197-PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 08/09/2003 | 15200.00 | 00051844257487 | ADRIANA CARTAXO RAMALHO BRA | VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTÁRIA P/OS USUÁRIOS DO SUS, CADASTRADOS NA UNIDADE MÉDICA DAS PRAIAS, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, DE 22/08/2003 A 22/10/2003, CONF. CONTRATO Nº 200/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 08/09/2003 | 7505.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO .PILHAS,PESCA-LARVAS.,LANTERNAS.,PIPETAS.CONF.PROCESSSO 5238A MEMO 212/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013574 | 08/09/2003 | 18966.43 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | EMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO POR MAIS 30 DIAS.CONFORME TERMO ADITIVO N/0009/2003.MEMO 82/03, DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 08/09/2003 | 11636.78 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.G.S.I., REL. AO MES DE JULHO/2003, (PESSOAL S/VINCULO), CONF. OF. Nº 666/2003-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 08/09/2003 | 19979.05 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIIVIDADE MÉDICA (TIPO 4-AIH/AMB) DO H.G.S.I., REL. AO MES DE JULHO/2003, CONF. OF. Nº 666/2003-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 08/09/2003 | 1050.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 1.000 VALES TRANSPORTES PARA OS PARTICIPANTES DAS CONFERENCIAS DISTRITAIS QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/09/2003 CONF.MEMO 073/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 08/09/2003 | 690.00 | 00067401139472 | ALEXANDRE JERONIMO P SOARES E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE POR EQUIVOCO DEIXOU DE SER IMPLANTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 CONF.OFICIO 105/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 08/09/2003 | 439.39 | 00012345678909 | CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHA | EMPENHO PAGAMENTO DE 34 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NA VIGILANCIA SANITARIA.CONF.MEMO 060//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013622 | 08/09/2003 | 1107.00 | 73679623000106 | TCA FARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL CONF. CONTRATO 283/2003,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 08/09/2003 | 151.52 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.DE 45,5 HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADES FORA DO HORARIO COM TECNICOS DO DATASUS-RJ CONF. MEMO 98/03 CENTRAL DE REGULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013624 | 08/09/2003 | 5712.00 | 73679623000106 | TCA FARMA COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR.CONF.CONTRATO 265/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013625 | 08/09/2003 | 240336.00 | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO 284/2003, CONCORRENCIA NACIONAL 0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0013626 | 08/09/2003 | 20880.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇAO -ALMOÇOS CONFORME CARDAPIO E CRONOGRAMA EM ANEXO. TOTAL DE 3.600 REFEIÇOES ;CONF. CONVITE 027/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 08/09/2003 | 28025.00 | 00016007654400 | ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 CONF.OFICIO N/359/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 08/09/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT. DE CONSUMO DO DISTRITO V.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.,MEMO 148/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 08/09/2003 | 3200.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF;ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONF.,MEMO 148/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 08/09/2003 | 2500.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE .EQUIPES DO PSF CONF.MEMO 148/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013635 | 08/09/2003 | 32100.00 | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO 296/03,CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013636 | 08/09/2003 | 2376.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA | EMPENHO RELATIVO FORNECIMENTO DE MEDIC AMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR,CONTRATO 279/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 08/09/2003 | 39.18 | 00002230487477 | EDJAILSON BATISTA LIRA | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Campina Grande - PB, acompanhando a Assessora Técnica Adriana Soares B. Rodrigues em visita a Empresa ATECEL para realizar análise de arquivos digitais das curvas de nível desenvolvidas para a Pre | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 08/09/2003 | 50000.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de aguas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa para o Lote 01(ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP 0006/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 08/09/2003 | 1610.98 | 00025156497420 | SINDOLFO SERGIO DE V. C. CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A PARTICIPAR DO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA", QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, DE 21 A 27/09/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 08/09/2003 | 508.80 | 00064935230444 | JORGE LUIZ ROLIM LAVOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, DESTINADA A PARTICIPAR DO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA", QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA, DE 21 A 27/09/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 08/09/2003 | 169.60 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS , PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A VISITAÇÃO A COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR PESQUISAS E RECICLAGEM NA ÁREA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NOS DIAS 18 E 19/09/2003, N | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 08/09/2003 | 1559.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO E CHEFE DE GABINETE DESTA PASTA,VIAGEM DESTINADA AS CIDADES DE SALVADOR/BA E ARACAJÚ/SE,COM O OBJETIVO DE ANALISAR O GEO REFERENCIAL DE ÁRVORES URBANAS,C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 08/09/2003 | 1126.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSGEM AÉRA PARA O SECRETÁRIO DESTA PASTA, DESTINADA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013587 | 08/09/2003 | 3706.20 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPNHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO, PERIODO DE 03 MESES, A PARTIR DE 08.09 A 08.12.003 CONF.CONTRATO 322/03- CONCORRENCIA NACIONAL 01/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013589 | 08/09/2003 | 116985.30 | 59225268000255 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A REDE AMBULATORIAL HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 08.09 A 08.12.2003, CONF.CONTRATO 307/2003- CONCORENCIA NACIONAL 001/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 08/09/2003 | 6003.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 08/09/2003 | 100.00 | 00095391428491 | JOSÉ FERNANDES DA CUNHA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO PATIO INTERNO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 08/09/2003 | 107.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 KG.DE REJUNTE, 10 SC.DE HIDROXIDO DE CALCIO E 04 SCS.C/50KG.DE CIMENTO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 08/09/2003 | 143.70 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FLOCOS CEREAIS(NESTON)500GR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 08/09/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 08/09/2003 | 194239.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DA PMJP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/03, CONFORME OFICIO N. 876/GS-DIPPAG E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/09/2003 | 102154.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 08/09/2003 | 204739.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA PMJP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 10/09/2003 | 2577.15 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 10/09/2003 | 5500.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO NO ESPORTE CLUBE CABO BRANCO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 10/09/2003 | 7500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E CACHÊ ARTISTICO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA ~PÁTRIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 10/09/2003 | 1028.00 | 70109483000142 | ROBERTO CAMPOS DE BARROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 10/09/2003 | 783.20 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 10/09/2003 | 600.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO M~ES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 10/09/2003 | 281.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE AMALGOMA, 02 UNDS.DE VERNIZ, 03 CXS.DE RESINA COMUM., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 10/09/2003 | 300.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 1ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 10/09/2003 | 240.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OXITOCINA 5UI., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 10/09/2003 | 1705.00 | 41151051000100 | IND. E COM. LATICINIOS IDEAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 10/09/2003 | 790.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM 1G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 10/09/2003 | 126.02 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 CXS.DE GENTAMICINA 100MG.CX.C/50AMP. E 10 CXS.C/50 COMP.DE SULFATO FERROSO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 10/09/2003 | 1198.10 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO SUINO(SURVANTA)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 10/09/2003 | 2233.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE DEXAMETAZONA 4MG/ML-2,5ML., 500CPS.DE SULFATO FERROSO, 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G.80x5 C/MANDRIL E PONTA QUINCKE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 10/09/2003 | 330.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 10/09/2003 | 147.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE ACEROLA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 10/09/2003 | 1176.00 | 06629745000109 | NOVAFARMA IND. FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE CEFAZOLINA-KAFALIN-1ML-1G EM PO INJ., 200 UNDS.DE GENTAMICINA-GENTAMICIN 80MG.SOL.INJ., E 20 UNDS.DE VANCOMICINA-NOVAMICIN 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 10/09/2003 | 820.00 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA CANO CURTO NA COR BRANCA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/09/2003 | 981.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMED | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR. E 1.200 UNDS.DE LUVA ESTERIL Nº8,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 10/09/2003 | 155.00 | 05336244000163 | COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADOP P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PICETAS PLASTICAS 250ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 10/09/2003 | 207.52 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 COMP.DE METILDOPA DE 250MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 10/09/2003 | 640.00 | 05674855000111 | FREIRE FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 10ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 10/09/2003 | 480.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)BLENDER, E 01(UMA)VALVULA DE EXALAÇÃO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 10/09/2003 | 4020.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML. E 2.000 UNDS.DE SORO RINGER LACTADO-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 10/09/2003 | 450.00 | 01335931000103 | LITERAL MERCANTIL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 10/09/2003 | 259.10 | 01755078000189 | ITAL SERVICE REPRESENTAÇÕES IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº2,5 S/BALÃO E 50 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/09/2003 | 460.59 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 FRS.DE SORO ANTI-AB MONOCIONAL C/10ML., 01 FRS.DE OLEO DE IMERSÃO C/100ML., 100 UNDS.DE COLETOR 80ML.TP VM EST S/PA BEM IND., 01 PCT.DE MICROTUBO EPPENDORF VOL.1,5ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 10/09/2003 | 632.02 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE BUJÃO ROSCA DE 1/2", 06 UNDS.DE BUJÃO ROSCA DE 1", 06 UNDS.DE BUJÃO ROSCA DE 1.1/4", 06 UNDS.DE ADESIVO PVC 756(BISNAGA), 06 UNDS.DE JOELHO GALV.90 1/2"., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 10/09/2003 | 683.54 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PLACA SINALIZADORA PQ., 02 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR C/RODAS, 02 UNDS.DE CABO DE ALUMINIO C/SUPORTE P/MOP UMIDO ., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 10/09/2003 | 299.40 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA END.DESC.S/BALÃO Nº3,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 10/09/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DE JANELAS ACJ, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 10/09/2003 | 41.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE ENGATE FLEXIVEL 40x1/2"., 02 PC.DE BOLSA DE LIGAÇÃO BRANCA 1.1/2", 02 PC.DE TUBO DESCARGA EXTERNO 40mm. E 02 PC.DE CAIXA DESCARGA S/ENGATE BRANCA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 10/09/2003 | 1620.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRS.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA I, E 01 FRS.DE SOLUÇÃO RINSE P/ABL5., NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 10/09/2003 | 12314.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DOBRA DE JORNADA NO MÊS DE AGOSTO/2003 NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 10/09/2003 | 9510.45 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/GRATIFICAÇAO DE ICENTIVO A PRODUTIVIDADE(GIP SERVIDOR) DO MÊS DE AGOSTO/2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 10/09/2003 | 3938.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR.EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE KIT CESAREA CONTENDO 12 ENVELOPES E OS SEGUINTES FIOS:CAT GUT CROMADO 2X90CM, AGULHA 4CM; CAT GUT SIMPLES 2X90CM, AGULHA 3,5CM CTI; FIO CAT GUT SIMPLES 2-0,90CM, AGULHA 3,5CM MH, FIO MONONYLON 4-0, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013727 | 10/09/2003 | 57407.39 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO REF.AO 1 ADITIVO DO COTNRATO 17/2002- TP 10/2002, CORRESPONDENTE A REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF.MEMO.67/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0013728 | 10/09/2003 | 40000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO REF. A COMPLEMENTACAO DA REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSP.GERAL STA. ISABEL, CONF.MEMO.67/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 10/09/2003 | 3427.10 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de um ginásio Poliesportivo no conjunto Valentina de Figueiredo( Reajustamento) conforme TP nº 004/2002 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/09/2003 | 6297.30 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MÉDICO HOSPITALAR), CONF. OF. 356/2003-HMVF, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 178-CMS/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 10/09/2003 | 1300.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO N º 178/2003-C,S/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 10/09/2003 | 700.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 178-CMS/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 10/09/2003 | 4880.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) PONTOS DE REDE LÓGICA, 15 (QUINZE) TOMADAS TRIPOLAR E CONFIGURAÇÕES DE PROXI (SERVIDOR INTERNET), DESTA SESAU, CONF. ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 10/09/2003 | 14849.97 | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDA | EMPENHO REF. SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DO EDIFICIO SEDE DA SESAU CONFORME DISCRIMINAÇAO A SEGUIR ; 1-RETELHAMENTO EM TELHA CANAL COM APROVEITAMENTO 70%.,RECUPERAÇAO DE CALHAS ALGEROZ 2-ETAPA DO BALANCEAMENTO DO SISTEMA ELETRICO,R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 10/09/2003 | 7676.66 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONF. AE 1923 .PROCESSO N/6099/SMS2003, MEMO 131-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 10/09/2003 | 7980.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHAS FIO 30,CONF.AE 1922/2003.PROC.5142 MEMO 200A /03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 10/09/2003 | 800.00 | 00001302479440 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ISNTALAÇAO ELETRICA MONTAGEM E CONSERTOS DE AMPLIFICADOR DE SOM FABRICAÇAO DAS CAIXAS EM MADEIRAS NO VEICULO KOMBI PLACA MOH 1926 DO PEVA. CONF. MEMO 260/PEVA/SMS/SESAU ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.CONFECCAO DE BLOCOS AUTORIZAÇAO ESPECIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOB VIGILANCIA.CONFORME MEMO 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/09/2003 | 24920.13 | 61374161000130 | BAUMER S/A | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.ORTESE E PROTESE,PAARA SEREM USADOS EM CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS REALIZADAS HGSI,CONF.OFICIO 651/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 10/09/2003 | 5000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL CONSUMO DAS UBS,PSF SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 10/09/2003 | 5000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EQUIPES DO PSF E SEDE DO DISTRITO SANITARIO III.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 10/09/2003 | 2200.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 10/09/2003 | 225.00 | 00000894066480 | ISABELLY CRISTINA ALMEIDA DE ASSIS | EMPENHO REF.INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE ATUALIZAÇAO EM NUTRIÇAO ABORDANDO A SAUDE E A DOENÇA QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO 19,20 E 21 DE SETEMBRO/03 PARA PROFISSIONAIS DA DIVISA CONF. MEMO N087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 10/09/2003 | 14720.00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | Refere-se ao pagamento de execução de serviços de elabaoraçãop dos Estudos e Projetos de Engenharia de Pavimentação, Sondagens à Percussão, SPT e Obras d'Artes de Vias de João Pessoa, nos Bairros Costa e Silva e Cristo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 10/09/2003 | 3450.00 | 09139767000170 | ESCALA ESCRITÓRIO DE CÁUCULOS ESTRUTURAIS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de consultoria técnica e projeto estrutural para recuperação da edificação do antigo prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 10/09/2003 | 5520.00 | 09148537000178 | JE ENGENHARIA LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto de instalação hidro - sanitárias e prevenção contra incêndio do prédio da antiga Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 10/09/2003 | 4025.00 | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto elétrico, cabeamento e sonorização ambiente a serem aplicados no antigo prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/09/2003 | 2693.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projeto da cobertura do antigo prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a Adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com serviços (Pessoa física) para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 10/09/2003 | 150000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinado aos serviços de Infra-estrutura no municipio de João Pessoa, conforme descritos e especificados nos anexos I,II, III, IV, V e CP Nº 0001/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 10/09/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem. 032/2003 do DIMAV/SEINFRA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 10/09/2003 | 833.16 | 00020430051468 | FERNANDO CAETANO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 DIARIAS DE VIAGEM PAR BELEM DO PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERÍODO DE 23 A 27/09/03, DE CORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/09/2003 | 833.16 | 00013920898400 | REJANE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 06 DIRIAS DE VIAGEM PARA BELEM DO PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO PERÍODO DE 23 A 27/09/03, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 10/09/2003 | 1782.00 | 00011382350406 | ELIOMAR DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA BELEM DO PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE URBANIZAÇÃO URBANA NO PERIODO DE 23 A 27 /09/03, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 10/09/2003 | 126.20 | 00017379466453 | Dagmário Barros da Silva | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 10/09/2003 | 1069.20 | 00006980732404 | EVERALDO SARMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 10/09/2003 | 500.00 | 00099714221404 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com uma cirurgia de ABDOMEN, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 10/09/2003 | 500.00 | 00095389342453 | DANIEL JANUARIO EVANGELISTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 10/09/2003 | 2770.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a passagens a‚reas e hospedagem conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 10/09/2003 | 1027.84 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 10/09/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 10/09/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS DIAS 10 E 11.09.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 10/09/2003 | 1230.30 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,PEDRA BRITA,AREIA MEDIA,THINER,TRINCHA MEDIA,ROLO E CIMENTO ZEBU P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 10/09/2003 | 199.00 | 00001030741808 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28M DE FAIXA PARA A SEMANA DO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/09/2003 | 90.00 | 05044066000105 | TELECOM TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS SIEEMENS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 10/09/2003 | 4978.35 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS NO PERIODO DE 01 A 31.08.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 10/09/2003 | 507.24 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 10/09/2003 | 4373.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 19.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 10/09/2003 | 302.50 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 10/09/2003 | 850000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE PGTO REF. MEDIÇÃO DE LIXO MES AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 10/09/2003 | 712.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR (SEDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/09/2003 | 796.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CELULA DO PROJETO DE REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 10/09/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidae no serviço de sonorização, durante campeonato de futebol de compo, em homengem a semana da Pátria, a ser realizado pelo Clube reacleativo Flamengo do Bairro de Oitizeiro, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 10/09/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | A presente despesa e para face face as despesas com pagamento da participação financeia desta edilidade no serviço de divulgação, atraves de trio elétrico e iluminação eventos em comemoração da Semana da Pátria, a ser realizado pela no Bairro de Mangabeir | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 10/09/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a semana da Pátria, a ser realizado pela Associação dos Moradores do Cristo Redentor, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 10/09/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | O valoe empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realiazado pelo Centro Comunitário do Conjunto Residencial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/09/2003 | 3500.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associação dos Moradores do Procind, conforme orçamento e docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 10/09/2003 | 4500.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco durante a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associação Comunitária Parque dos Ipês, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 10/09/2003 | 3500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira, conforme documentaç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 10/09/2003 | 3500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, a ser realizado pela Associção Comunitária de Três Lagoas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00079846718420 | JOELSON MACHADO DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articificios artesanais, para uso durante campeonatos de futebol de campo, em homenagem a semana da Pátria a ser realizado pelo Clube recreativo Flamengo do Bairro de Oitizei | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 10/09/2003 | 3500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco, iluminação e apresentação da banda Musical Louka Sedução, durante festividade na Comunidade São Rafael, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00004922180486 | JACIHELLY EUTALLIA SANTOS DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa para 500 (quinhentas) pessoas, durante campionato de futebol de campo, em homenagem a Semana da Pátria, realizado pelo Clube Recreativo Flamengo do Bairro de Oitizeiro, con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/09/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, realizado pela Associação Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 10/09/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização e palco, desfile em comemoração á semana da Pátria, realização pela Associação Comunitária Maria de nazaré do Bairro Funcionário III, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Viva Voz, durante Evento Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 10/09/2003 | 1300.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | A presente despesa, para fazer face as despesas com pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante evento Evangelico, realizado pela Associação Beneficente Evangélica El-Shaddai, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00076058700434 | CRISTIANE DO NASCIMENTO | A presente despesa, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante evento Evangelicos, realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 10/09/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, durante desfilie em comemoração a Semana da Pátria, realizado pelo Núcleo de Volutários Francisco de Assis dos Santos, do B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 10/09/2003 | 1100.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | A presente despesa para fazer face as despesa com pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da Banda Musical Brega do Forró, durante as festividades em comemoração da Semana da Pátria , realizada pela Sociedade Benefecente dos M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00021985960400 | EDVANDRO DE OLIVEIRA COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante as festividades em comemoração da semana da Pátria, realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, confor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração da semana da Pátria, realizado pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 10/09/2003 | 3500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a semana da Pátria, realização pelo Grupo de Ação Comunitária do Jardim Bom Samaritáno, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 11/09/2003 | 1000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a festividade em comemoração da independência, a ser realizada pelo Codec- Desfile Civico Comunitário da Zona | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 11/09/2003 | 4663.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documento em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 11/09/2003 | 6000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante desfile em comemoração a Semana da Pátria, realizado pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, conforme documento ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 11/09/2003 | 3700.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade o serviço de sonorização e palco, durante comemoração a semana da Pátria, realizado pela Assocciação desportiva Bancários, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 11/09/2003 | 4500.00 | 05687431000191 | ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e apresentação artistica do Cantor Pinto do Arcordion, durante as festividades de comemoração de aniversário do Bairro dos Estados, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 11/09/2003 | 6000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante festividade em comemoração a semana da Pátria, realizado pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme documentação an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 11/09/2003 | 1600.00 | 00014128225487 | JOSE VANILSON BATISTA DE MOURA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco medindo 9 x 5m durante a I mostra de teatro amador do Bairro dos Ipês, realizado pelo Grupo de Teatro Amador Cecilia Meireles, conforme socume | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 11/09/2003 | 1900.00 | 00023661780425 | JOSEFA DA ROCHA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante a I mostra de teatro Amodor do Bairro dos Ipês, realizado pelo grupo de Teatro Amador Cecilia Meireles, conforme documento e orçame | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 11/09/2003 | 4860.21 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | referente a serviço de fornecimento de passagens aéreas de JPA/BSB/JPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 11/09/2003 | 2817.65 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | referente a fornecimento de passagens aéreas de JPA/BSB/JPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 11/09/2003 | 1368.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidede de Fortaleza-Ce, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no Seminario sobre elaboração do plano plurianual (PPA), Leis de deretrizes orçamentária | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 11/09/2003 | 1368.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidede de Fortaleza-Ce, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no Seminario sobre elaboração do plano plurianual (PPA), Leis de deretrizes orçamentária | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 11/09/2003 | 1368.00 | 00087305062472 | ANA CRISTINA LOPES DE ASSIS | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Fortaleza-CE, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no Seminário sobre elaboração e execução do Plano Plurianual (PPA), Leis de deretrizes o | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 11/09/2003 | 4600.00 | 02752686000100 | JOSE RODRIGUES DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção do material Gráfico, para o Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 11/09/2003 | 2593.15 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. FATURA CAGEPA MES 08/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 11/09/2003 | 13.92 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. RESTANTE DO VALOR DA FATURA EMBRATEL MES 08/2003 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 11/09/2003 | 12667.81 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. MEDIÇÃO DE CEREAIS FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 11/09/2003 | 2539.15 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURA DE AGUA DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 11/09/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A SERVIÇOS DE APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 11/09/2003 | 26769.60 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. A SERVIÇOS DE APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 11/09/2003 | 15.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF DIFERENÇA DO VALOR A PAGAR NA FATURA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 11/09/2003 | 4750.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 250 CX DE EMBALAGEM DE ALUMINIO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 11/09/2003 | 150000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO ATERRO SANITÁRIO. A MEDIÇÃO NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 11/09/2003 | 15000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMP. P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COLETA SELETIVA , NOS BAIRROS DO BESSA , CABO BRANCO , TAMBAU , MANDACARU , DOS ESTADOS , 13 DE MAIO , PEDRO GODIM , E DOS IPES COMFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E ASTRAMARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 11/09/2003 | 508.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE RELE DE PISCA,CONSERTO DE GIROFLEX,LAMPADAS,FUZIVEIS,PRESILHA DE FIXAÇÃO EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 11/09/2003 | 180.00 | 04137275000122 | VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA COR AMARELA OURO FIO 30 MERCERIZADA C/IMPRESSÃO FRENTE E DUAS NAS COSTAS P/AS FUNCIONARIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 11/09/2003 | 2106.30 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 11/09/2003 | 603.50 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 11/09/2003 | 650.74 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO(MULTA)NO PERIODO DE 01 A 28.08.2003 C/VENCIMENTO EM 14.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 11/09/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.08.2003 A 18.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 11/09/2003 | 184.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 11/09/2003 | 48.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 11/09/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 11/09/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 11/09/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 11/09/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme listagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/09/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme listagens em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 11/09/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03, conforme comprovaäes ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 11/09/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 11/09/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 11/09/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 11/09/2003 | 200.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/09/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 11/09/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 11/09/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 11/09/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 11/09/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 11/09/2003 | 1100.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor referente a sua gratifica‡~so conforme comprova‡äe em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 11/09/2003 | 1100.00 | 00014804336400 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de agosto/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 11/09/2003 | 690.42 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor refrente a diarias representando o Diretor Administrativo e de previdˆncia do IPM em visita ao ANEPREM para o 3§ congresso Nacional de Entidades de Previdˆncia Municipal,conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 11/09/2003 | 1026.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor refrente a diarias representando o Superitendente do IPM em visita ao ANEPREM para o 3§ congresso Nacional de Entidades de Previdˆncia Municipal,conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 11/09/2003 | 2900.00 | 00085683116449 | MARIA GORETTI DA SILVA ARAUJO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a realização de uma cirurgia de Histectomia Total, conforme laudo Medico e solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 11/09/2003 | 700.00 | 00024245828749 | EVALDO JOSE DA SILVA BERINGUER | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 11/09/2003 | 700.00 | 00003440327442 | RICARDO PORTO BATISTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 11/09/2003 | 700.00 | 00044853599304 | JOSINALVA PEREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 11/09/2003 | 700.00 | 00030835534472 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES LINS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 11/09/2003 | 500.00 | 00002853555461 | JALCELIA ARAUJO TRAJANO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 11/09/2003 | 450.00 | 00005885778477 | VALQUIRIA SILVA DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 11/09/2003 | 500.00 | 00016235223404 | ESTELITA DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 11/09/2003 | 500.00 | 00000946494487 | JOSE ANTONIO DE MEIRELES | A presente despesa refere-se ao pagamento da uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 11/09/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisiçao dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do ¨Dr. João Meira de Menezes¨ ANSPN, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 11/09/2003 | 700.00 | 00003023254419 | SIMONE LINS DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/09/2003 | 600.00 | 00001170304494 | VICTOR EDER DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 11/09/2003 | 700.00 | 00002078028401 | ELISANGELA DA COSTA OLIVEIRA MARTINS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 11/09/2003 | 700.00 | 00052680096487 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 11/09/2003 | 700.00 | 00042443903400 | PATRICIA LUCENA SOUSA CABRAL | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 11/09/2003 | 700.00 | 00001047689405 | ELAINY CRISTINA DE FREITAS COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 11/09/2003 | 700.00 | 00087407027404 | ELIZANGELA MARQUES FACUNDO VARANDAS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 11/09/2003 | 600.00 | 00001225023459 | LEANDRO LIMA LEMOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 11/09/2003 | 700.00 | 00002296044476 | INDIARA TAVARES RODRIGUES | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 11/09/2003 | 600.00 | 00084077964415 | WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0S | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 11/09/2003 | 380.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | A presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 11/09/2003 | 470.40 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 11/09/2003 | 2323.20 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | empenho referente ao pagamento da postagem de cartas e encomendas de sedex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 11/09/2003 | 342.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | empenho referente ao pagamento de diaria a Recife afim de acompanhar Processo junto a Justiça Federal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 11/09/2003 | 342.00 | 00004077989434 | Ednildo Cavalcanti de Assis | empenho referente ao pagamento de uma diaria de viagem afim de acompanhar o Procurador Geral a Recife | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 11/09/2003 | 5181.00 | 00051911019449 | Marcos Antônio Chaves Neto | Empenho ref. ao pagamento dos honorarios do Advogado, conforme decisão tomada nos Embargos da Execução 200.2001.124.251-4, oposto pela Transnacional | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 11/09/2003 | 420.00 | 00029655366472 | BARTOLOMEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 11/09/2003 | 851.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 11/09/2003 | 135.70 | 00976178000172 | RS FARIAS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRY, FITA ISOLANTE, ADESIVOS, TOMADA, FITA CREPE, CADEADO DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 11/09/2003 | 1432.00 | 01090677000120 | PANIFICADORA QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA AGUA E CAFÉ E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 11/09/2003 | 665.00 | 08679391000124 | E.MACEDO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CHEVETTE DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 11/09/2003 | 963.00 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 11/09/2003 | 195.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 11/09/2003 | 1260.00 | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 11/09/2003 | 669.79 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 11/09/2003 | 126.30 | 00040538842415 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 11/09/2003 | 126.20 | 00032421583420 | CARLOS ANTONIO DONASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 11/09/2003 | 126.20 | 00028570260482 | EDIVALDO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 11/09/2003 | 65428.41 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das calçadas dos Shoppings da 4&400 e Durval Ferreira, Convite 45/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/09/2003 | 37469.43 | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA | O valor empenhado, refere-se a coberta e divisórias em estrutura metálicano prédio onde funcionou a PMJP, situado a rua Antonio Rabelo, 85- Varadouro(ADITIVO), conforme Convite nº 0035/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 11/09/2003 | 4480.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JAQUETAS, BERMUDAS, CAMISAS BASICA FIO 30 E BONÉS, DESTINADOS AO PESSOAL DE PAISAGISMO (JARDINEIROS) DO DEPAI, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 11/09/2003 | 2358.30 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 11/09/2003 | 550.00 | 01038423000163 | COMERCIAL DURÉ- MARCOS AURELIO NUNES COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS AO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 11/09/2003 | 2623.00 | 05528753000198 | PROJECTAÇO PROJETOS E SOLUÇÕES | Refere-se ao pagamento de serviços de projeto estrutural da coberta do antigo prédio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 11/09/2003 | 19944.36 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONVENIO 001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 11/09/2003 | 2489.08 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 11/09/2003 | 27757.52 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/09/2003 | 712.80 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS PARA O DIRETOR EXCUTIVO DESTA FUNDACAO CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM Nº 011/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 11/09/2003 | 14802.12 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 11/09/2003 | 24956.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de Tkt's, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 11/09/2003 | 14779.97 | 05034886000108 | QUALITY - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 11/09/2003 | 13873.75 | 05147985000104 | NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 11/09/2003 | 14156.60 | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 11/09/2003 | 14280.99 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arnaldo de Barros Moreira, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 11/09/2003 | 13554.00 | 05167599000176 | SANTIAGO & SANTIAGO LTDA | EMPENHO REF. REPARO E MAO DE OBRA DO ELEVADOR MARCA SCHINDLER DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.PARECER JURIDICO N/051/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013786 | 11/09/2003 | 8868.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF;FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONTRATO 278/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013787 | 11/09/2003 | 38400.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU.CONTRATO 301/2003,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 11/09/2003 | 7120.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO. 600 LITROS..CERA LIQUIDA CONCENTRADA 400 LITROS.CONF. AE 1340/2003 PROCESSO 4482, E MEMO 132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 11/09/2003 | 110.00 | 00012604712415 | MARIA JOSÉ GOMES DOS PRAZERES | EMPENHO REF.INSCRIÇAO DA SERVIDORA REJANE DE FATIMA PEREIRA TORRES MATRICULA 31236.3.NA I JORNADA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA .EM RECIFE 20/A 22/11/03.CONF.MEMO 313/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 11/09/2003 | 6136.70 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.PROCESSO 5654/ ASMS /03 MEMORANDO 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 11/09/2003 | 2680.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. MEMO 193/03 PROCESSO 4782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 11/09/2003 | 677.94 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO CONF. PROCESSO 3148 AE 1245/03 OFICIO 392/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 11/09/2003 | 1000.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.KIT PARA TREINAMENTO,CONSTANDO 1CADERNO,01LAPIS.01BORRACHA.,01 RASCUNHO 01 PASTA CONF.PROC.4826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013828 | 11/09/2003 | 4577.13 | 11991494000130 | Supermercados Tropeiros Ltda | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS)25% DA LICITAÇAO,DA TOMADA DE PREÇO TP 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 11/09/2003 | 50000.00 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | EMPENHO REF. SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENÇAO ARTERIAL E DIABETES NA AREA DE DISTRIBUIÇAO DOMICILIAR EM AMBITO MUNICIPAL CONF.CONTRATO ,260/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0013831 | 11/09/2003 | 2825.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | 05 APARELHOS FOTOPOLIMERIZANTE COM LUZ NA FAIXA DE 350 A500 NAM.LUZ AZUL SINALIZAÇAO SONORA FILTROS ESPECIAIS SISTEMA DE REFRIGERAÇAO COM EXAUSTOR. M/DABI ATLANTE. AE 1988 TP0027/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 11/09/2003 | 1700.00 | 02199904000113 | TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA LANÇAMENTO PROJETO SAUDE DA GENTE PARA 400 PESSOAS COM MICROFONE SEM FIO E CAIXAS EM TRIPE,DURANTE 10 APRESENTAÇOES CONF. MEMO N/9803/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 11/09/2003 | 30000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO DO HGSI,CONFORME OFICIO 681/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 11/09/2003 | 4000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.DO HGSI,CONF. OFICIO 681/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 11/09/2003 | 16000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO H.G.S.I. PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO 681/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 11/09/2003 | 5025.32 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0S | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.CONFORME OFICIO 356/2003.DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 11/09/2003 | 8635.91 | 00007288425487 | ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 CONFORME OFICIO 356/2003-DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 11/09/2003 | 63376.05 | 00056920377420 | ADAILSA FIDELIS DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE -GIP DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.OFICIO N700/2003 DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013885 | 11/09/2003 | 3960.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU .CONF.CONTRATO 282/2003 CONCORRENCIA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013886 | 11/09/2003 | 66150.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU,CONF.CONTRATO294/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013887 | 11/09/2003 | 14270.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL., CONF.CONTRATO 289/2003.CONCORRENDIA NACIONAL 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013888 | 11/09/2003 | 18720.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU.CONF. CONTRATO 288/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 11/09/2003 | 30285.60 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT. CONSUMO MEDICAMENTOS ,PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALR .CONF.CONTRATO 274/2003. CONCORRENCIA 0001/03,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013890 | 11/09/2003 | 208629.90 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONF.CONTRATO 270/2003 CONCORRENCIA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013893 | 11/09/2003 | 87780.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 300/2003 .CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013894 | 11/09/2003 | 23323.80 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 268/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013895 | 11/09/2003 | 7872.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 286/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013896 | 11/09/2003 | 21504.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO MEDICAMENTOS .CONF.CONTRATO 273/2003.PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013898 | 11/09/2003 | 2620.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRA SUPRAIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 264/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0013899 | 11/09/2003 | 5900.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 213/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013901 | 11/09/2003 | 4104.00 | 49475833000106 | BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013902 | 11/09/2003 | 28911.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL | EEMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS CONF. CONTRATO 277/2003.CONCORRENCIA NACIONAL0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013904 | 11/09/2003 | 8856.00 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.CONTRATO 291/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013906 | 11/09/2003 | 19105.20 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL.CONF.CONTRATO 303/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013916 | 11/09/2003 | 17280.00 | 61517397000188 | IGEFARMA LABORATORIOS S/A | EMPENHO REF AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU.CONF.CONTRATO 298/2003.CONCORRENCIA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013919 | 11/09/2003 | 4495.20 | 57507378000101 | E.M.S. INDSUTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL .CONF.CONTRATO 267/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013922 | 11/09/2003 | 15823.80 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA SUPRIRA AREDE AMBBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU. CONTRATO 325/2003. CONCORRENCIA 001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013923 | 11/09/2003 | 148999.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL DESTA SECRETARIA SESAU. CONTRATO 292/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013924 | 11/09/2003 | 4725.00 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL.CONFORME.CONTRATO 295/2003.CONCORRENCIA 001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013926 | 11/09/2003 | 69360.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL DESTA SESAU.CONTRATO 269/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/09/2003 | 1512.00 | 00021923230425 | GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/12821/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 11/09/2003 | 840.00 | 00030844525472 | ANA ISABEL HONORIO DE H MELO E OUTRAS | EMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO NE 12822/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 11/09/2003 | 5500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENNTO COM MAT.CONSUMO DAS UBS PSF.SEDE E ESCOLAS ASSISTIDAS PELO DISTRITO SANITAARIO IV.CONF.OFICIO 521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 11/09/2003 | 3700.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAG.DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EQUIPES PROGRAMA DA FAMILIA .PELO DISTRITO SANITARIO IV.CONF..OFICIO 521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 11/09/2003 | 500.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS.ESCOLAS CRECHES.E EQUIPES PSF.C ONF.OFICIO 521/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | PROGRAMA INTEGRADO DO VALE DO JAGUARIBE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 11/09/2003 | 1192.81 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL MIN | O valor empenhado, refere-se a devolução do saldo não aplicado referente ao Convênio 317/MMA/MIN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 11/09/2003 | 10000.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de aguas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa(ROYALTIES PETROBRÁS), complementação ao empenho 13593 de 08.09.2003, conforme TP 0006/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 11/09/2003 | 147696.50 | 41105990000100 | MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas Ltda | O valor empenhado, refere-se a implantação de postes em diversos logradouros destinados a Iluminação Pública da cidade de João Pessoa, conforme Convite 0031/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO | PLANO DIRETOR DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 11/09/2003 | 2550.00 | 00000124830447 | JOSIAS PAULINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESETE) CAMINHÕES, COM 12 M3 (DOZE METROS CÚBICOS) DE TERRA VEGETAL PARA O LIXÃO DO ROGER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013742 | 11/09/2003 | 12000.00 | 29785870000103 | LABORATÓRIO NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 08.09 A 08.12.2003, CONF. CONTRATO 312/2003- CONC. NACIONAL 001/2003 , AE 1976/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013744 | 11/09/2003 | 13516.20 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | EMPNHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES, APARTIR DE 11.09 A 11.12.03, CONF,CONTRATO 306/03 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013745 | 11/09/2003 | 107749.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITAR PELO PERIODO DE 03 MESES A APARTIR DE 11.09 A 11.12.03, CONF.CONTRATO 323/03 E AE 1978/003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013746 | 11/09/2003 | 24516.00 | 60665981000118 | UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 10.09 A 10.12.03CONF.CTNRATO 314/03 E AE 1979/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013747 | 11/09/2003 | 6000.00 | 61517397000188 | IGEFARMA LABORATORIOS S/A | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 10.09 A 10.12.2003, CONF.CONTRATO 309/03 E AE 1980/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013748 | 11/09/2003 | 12648.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES | EMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003 CONF. CONTRATO 316/03 E AE 1981/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013749 | 11/09/2003 | 6720.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.03 CONF.CONTRATO 320/03 E A E 1982/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013750 | 11/09/2003 | 31539.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.03 CON.CONTRATO 311/03E AE 1983/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013751 | 11/09/2003 | 13554.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003 CONF.CONTRATO 321/03 E AE 1984/03 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013752 | 11/09/2003 | 97533.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.1203 CONF. CONTRATO 318/03 E AE 1985/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013753 | 11/09/2003 | 31050.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003, CONF. CONTRATO 305/03 E AE 1986/03 E AENXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013840 | 11/09/2003 | 4809.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 09.09 A 09.12.2003 CONF.CONTRATO 324/03 E AE 1975/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013847 | 11/09/2003 | 25216.80 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES DE 11.09 A 11.12.2003, CONF.CONTRATO 317/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 11/09/2003 | 2256.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 11/09/2003 | 768.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 11/09/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 11/09/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 11/09/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 11/09/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 11/09/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 11/09/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 11/09/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 11/09/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 11/09/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 11/09/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 11/09/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 11/09/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 11/09/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR.MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 11/09/2003 | 192.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 11/09/2003 | 7900.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS RITA DE CASSIA E REDONDOS E SOM DO NORTE E GATA BRONZEADA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 11/09/2003 | 3000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TAMBAU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 11/09/2003 | 900.00 | 00045068356468 | NEUZA CÂNDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTOS) SHORTES EM MALHA INFANTIL, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,50(UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 11/09/2003 | 5900.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRAPARTIDA DO AÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 11/09/2003 | 324.00 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA/PMJP.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 11/09/2003 | 516.33 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃOD E LANCHES PARA O NÚCLEO DE APOIO Á FAMÍLIA,RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 15/09/2003 | 36000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO PROJETO SENTINELA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 017/MAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 15/09/2003 | 6900.00 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, SENDO TOALHAS DE BANHO PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 15/09/2003 | 5335.20 | 70121926000110 | SOBRASIL SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD NACIONAIS E | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, SENDO LENÇÓIS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 15/09/2003 | 5800.00 | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, SENDO PRATOS DE ALUMÍNIO E COPOS PLÁSTICOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 15/09/2003 | 52250.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DA PARCELA DE JULHO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O LAR DA CRIANÇA E A PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 15/09/2003 | 1086.50 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA E BONÉS PARA SEREM USADOS PELOS MENINOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONTRAPARTIDA DA PMJP AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 15/09/2003 | 1860.00 | 00015144712487 | SEVERINO ROSA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM NOS BAIRROS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 15/09/2003 | 900.00 | 00048856320487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO MECANICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 15/09/2003 | 4700.00 | 02638675000196 | FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 15/09/2003 | 4600.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 15/09/2003 | 1600.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RAIZ TROPICAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 15/09/2003 | 500.00 | 00037412442449 | SANDRA MARCIA XAVIER DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDASINCRONIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 15/09/2003 | 1600.00 | 00055945376434 | JOANA DARC BATISTA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO MUSICAL A BANDA MISTURA NORDESTINA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 15/09/2003 | 1400.00 | 00017898226704 | MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO MUSICAL AO CANTOR MANOEL SERAFIM E BANDA COM SONORIZAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | CONGRESSOS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 15/09/2003 | 2500.00 | 31944762000170 | EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE TURISMO,EDIÇÃO ESPECIAL EM INGLÊS QUE CIRCULARAR DURANTE O EVENTO BRASIL INTERNACIONAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 15/09/2003 | 1600.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRIO ELETRICO E BANDA MISTURACIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 15/09/2003 | 1000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO FREVANÇA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 15/09/2003 | 1500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS ATIVIDADES CATOLICAS PROMOVIDAS PELA ARQUIDIOCESE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00003664371437 | JEBSON GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA REMIX,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 15/09/2003 | 160560.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 058/GABSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 15/09/2003 | 146114.07 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME MEMORANDO N. 060-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/09/2003 | 149625.49 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR BRUTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONTRIBUINTES DO IPM, REFERENTE AO MES DE AGOSOT/2003, CONFORME MEMORANDO N 060-GABSE, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 15/09/2003 | 342.00 | 00008710872434 | HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO 1§ CURSO DE FORMA€AO DE MUTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 15/09/2003 | 342.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O 1§ CURSO CD FORMA€ÇO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 15/09/2003 | 342.00 | 00025051482449 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO 1§ CURSO DE FORMA€ÇO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09/03 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 15/09/2003 | 342.00 | 00046758569420 | KESSIA LILIANA DANTAS BEZERRA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO 1§ CURSO DE FORMA€AO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€ÇO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09/03 A 19/09/03 NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 15/09/2003 | 342.00 | 00003879858403 | MAARA DE ARAUJO VIANA | valor referente ao pagamento de 2 diarias acompanhando o coordenador ao 1§ curso de forma‡ao de multiplicadores em educa‡ao para o consumo, no periodo de 15/09/03 a 19/09/03 em Areia/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 15/09/2003 | 342.00 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 1§ CURSO DE FORMA€AO DE MULTIPLICADORES EM EDUCA€AO PARA O CONSUMO, NO PERIODO DE 15/09/03 A 19/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 15/09/2003 | 24530.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 15/09/2003 | 773.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 15/09/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 15/09/2003 | 0.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 15/09/2003 | 0.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 15/09/2003 | 76521.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AOP PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 15/09/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 15/09/2003 | 740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/09/2003 | 3500.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 15/09/2003 | 0.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 15/09/2003 | 529.84 | 03343869000127 | DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL DE 35 MM NO CONSELHO TUTELAR DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 15/09/2003 | 134193.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 15/09/2003 | 1.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 15/09/2003 | 902.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0013942 | 15/09/2003 | 50960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE DIVISORIAS E LAMINADO MLAMINICO NA COR CINZA C/ 1,30 DE ALTURA C/ACESSORIOS (104 MS) DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, CONF.ORD. COMPRA/SERVICOS 105/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0013944 | 15/09/2003 | 17826.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE DIVISORIAS EM LAMINADO MELAMINIO NA COR CINZA NAVAL C/ 2,80 DE ALTURA- EUCATEX (378 M20 E PORTA DIVISORIA (0,80 X 2,10) EMTROS SEM VISOR COMPLETA COM FERRAGENS (15 UNDS), DESTINADO A CENTRAL DE REGULACAO, CONF. ORDEM DE COMPR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522003 | 0013946 | 15/09/2003 | 16232.40 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | ARMARIO EM ACO C/02 PORTAS P/ARQUIVO COR CINZA (20 UNDS), ARMARIO EM ACO C/ 04 GAVETAS P/AQUIVO COR CINZA(05 UND), APARELHO DE VIDEO FONE (02 UNDS), APARELHO DE TELEFONE DE CORES VARIADAS(12 UNDS), FRIGOBAR COR BRANCA (02 UNDS), CAMA SOLTEIRO EM MADEIRA S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492003 | 0013959 | 15/09/2003 | 58809.28 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | EMPENHO REF.A CLIMATIZACAO DA CENTRAL DE REGULACAO QUE FUNCIONARA ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - PÇA.ANTONIO RABELO-S/N, CONF.CONTRATO 067/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 15/09/2003 | 222859.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 15/09/2003 | 15100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 15/09/2003 | 13.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 15/09/2003 | 1331060.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 15/09/2003 | 279529.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 15/09/2003 | 18122.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582003 | 0014188 | 15/09/2003 | 18050.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM. | EMPENHO REF.A LOCACAO DE EQIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, PELO PERIODO DE 05 MESES A APARTIR DA DATA DA ASSINATURA,S ENDO R$ 3.610,00 MENSAIS, CONF. CONTRATO 64/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 15/09/2003 | 17789.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 15/09/2003 | 60416.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 15/09/2003 | 0.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 15/09/2003 | 13000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582003 | 0014189 | 15/09/2003 | 27000.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM. | EMPENHO REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FNCIONAMENTO DA IMPLANTACAO DAS EQUIPES DO PSF, PELO PERIODO DE 05 MESES A PARTIR DA ASSINATURA, SENDO R$ 5.400,00 MENSAIS CONF.CONTRATO 64/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 15/09/2003 | 1.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 15/09/2003 | 213111.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMNTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 15/09/2003 | 26204.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 15/09/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 15/09/2003 | 249.90 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviço de reativação de parte das luminárias que foram desligadas no projeto de Racionamento,conforme Convite 14/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 15/09/2003 | 134610.10 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de terraplenagem em diversas ruas da cidade de J. Pessoa(ROYALTIES PETROBRAS), conforme Convite 0042/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 15/09/2003 | 1.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 15/09/2003 | 83438.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 15/09/2003 | 6000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745.5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 15/09/2003 | 5280.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL CONSUMO.CONFORME OFICIO N/152/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 15/09/2003 | 580.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONFORME OFICIO DE N/ 152/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013939 | 15/09/2003 | 72964.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADE DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL CONF.CONTRATO 280/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 15/09/2003 | 840.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO 800 VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE DELEGADOS E EQUIPES DE TRABALHO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.DE JPA CONF. MEMORANDO 082/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 15/09/2003 | 2940.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EQUIPES DO PSF, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO II, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 152/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 15/09/2003 | 895.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 01 APARELHO DE FAC -SIMILE COM IMPRESSAO EM BOBINA TERMICA MARCA PAN ASONIC KYFT2BR.AE 1891/2003 PROCESSO 6018/SMS MEMO03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 15/09/2003 | 80.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO FONTE ATX 300WATT,PROCESSO N/5576 MEMO 071/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 15/09/2003 | 33453.00 | 00018162703420 | ADEILDO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE GIP/SUS.NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 CONF.OFICIO 364/03-DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014014 | 15/09/2003 | 29971.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS.CONF.CONTRATO 281/2003 C ONCORRENCIA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 15/09/2003 | 76821.58 | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE-GIP DA SEDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 128/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 15/09/2003 | 50294.37 | 00036509329468 | ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, DO CAME/PRIMAVERA, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 124/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 15/09/2003 | 50216.65 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 114/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 15/09/2003 | 8777.02 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 129/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 15/09/2003 | 11898.54 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PGATº DA GIP DOS DIRETORES, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 116/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 15/09/2003 | 800.00 | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRA | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DOS INSTRUTORES, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 117/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 15/09/2003 | 5770.23 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DO LACEN, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 118/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 15/09/2003 | 4435.68 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS AG. DE SAÚDE DO PACS, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 119/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 15/09/2003 | 16825.37 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DA SEDE DOS DISTRITOS REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 120/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 15/09/2003 | 410282.18 | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 130/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 15/09/2003 | 4200.00 | 00016108442468 | SEVERINO ARAUJO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A GIP DO ODONTO/SESC, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 125/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 15/09/2003 | 4189.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP DO DST/AIDS, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 121/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 15/09/2003 | 75116.89 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE (GIP), DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 115/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 15/09/2003 | 5499.48 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | VLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃI DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP), DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 123/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 15/09/2003 | 265.97 | 00016157907487 | MARIA JOS´´E CARIOLANO DOS SANTOS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA GIP, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 127/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 15/09/2003 | 98946.23 | 00002456318447 | ADAGILSA BRITO DE LIMA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO SALÁARIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 122/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 15/09/2003 | 36414.94 | 00033850380491 | ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. MEMO Nº 126/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014125 | 15/09/2003 | 18600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU.CONTRATO 293/2003 CONCORRENCIA 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014135 | 15/09/2003 | 52020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL DESTA SESAU.CONTRATAO 304/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 15/09/2003 | 3950.00 | 03629068000122 | BRASVIDRO METAL VIDRO IND COM.LTDA | EMPENHO REF.DESMONTAGEM E RECOLOCAÇAO DOS VIDROS DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL CONF.OFICIO 625/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014145 | 15/09/2003 | 25950.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIM.FARMAC.BER | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SECRETARIA CONTRATO 285/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014180 | 15/09/2003 | 10500.00 | 30222814000131 | VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 287/2003.CONCORRENCIA 001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014181 | 15/09/2003 | 7986.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES REDE HOSPITALAR.CONF.CONTRATO 272/2003.CONCORRENCIA 0001/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 15/09/2003 | 665.00 | 08333288000209 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA PINTO - CRISTALGELO | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE SACOS DE GELO ESCAMA DE 35 KG.CONF.AE 1931 MEMO 091/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 15/09/2003 | 1650.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS PIMACO REF.50,8X101,6 .PROC.5781/A.MEMO 117/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 15/09/2003 | 2250.00 | 00056995040449 | DIVONE DE SIQUEIRA MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 014/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 15/09/2003 | 14704.00 | 04026816000145 | CONSTRUTORA SOARES COMERCIAL CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto dos Anjos, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 15/09/2003 | 7939.29 | 04547259000108 | CONSTRUTORA ICARO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Aruanda, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00065685431872 | VALMIR VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 15/09/2003 | 10125.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serv. prestados na confecção de bolsas, dest. a Rede M. de Ensino, conf. ordem de compra n.º 0069/03 (Aditivo 15% a O.C. n.º 0033/03) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 15/09/2003 | 410.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 15/09/2003 | 410.00 | 00057032831400 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00013284053468 | Edson Cavalcante de Albuquerque Filho | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de maio, conforme contrato n.º 016/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 15/09/2003 | 410.00 | 00083983279449 | JOEWERTON DOMINGOS DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Frutuoso Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 15/09/2003 | 410.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Frutuoso Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00046758097404 | SIMONE ARANHA TAVARES FEITOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 15/09/2003 | 410.00 | 00075944111453 | JOSIVALDO CAVALCANTE LOPES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Tharsilla Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 15/09/2003 | 600.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00049065335153 | AYRTON MUZEL BENCK FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00000878374477 | JEAN MARCIO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 15/09/2003 | 410.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00067555829487 | GERARD ARANHA TAVARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 15/09/2003 | 410.00 | 00002160968471 | HERBET JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00043643167415 | GLAUCO JOSE ANDREZA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 15/09/2003 | 410.00 | 00075358310444 | DORISVALDO DANTAS PAULINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 15/09/2003 | 410.00 | 00010950729434 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Severino Patrício. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 15/09/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 15/09/2003 | 410.00 | 00075381680449 | ELANIO ANGELO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Castro Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 15/09/2003 | 410.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Augusto dos Anjos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 15/09/2003 | 410.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Santos Dumont. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/09/2003 | 410.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Zulmira de Novais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 15/09/2003 | 2000.00 | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais no curso para instrutores de banda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 15/09/2003 | 7800.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 15/09/2003 | 1827.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 15/09/2003 | 0.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 15/09/2003 | 127789.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 15/09/2003 | 19612.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 15/09/2003 | 4042.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 15/09/2003 | 21.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 15/09/2003 | 1479132.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 15/09/2003 | 2.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 15/09/2003 | 98378.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 15/09/2003 | 147973.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 15/09/2003 | 1474159.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 15/09/2003 | 6552.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 15/09/2003 | 1.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 15/09/2003 | 611666.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 15/09/2003 | 0.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 15/09/2003 | 300.00 | 00061926086449 | JOSE MARIA SABINO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato JMSB/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 15/09/2003 | 250.00 | 00037964224468 | DILSON BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 60/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 15/09/2003 | 200.00 | 00003313535470 | RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato RFTO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 15/09/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 15/09/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 024/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 15/09/2003 | 800.00 | 00023825731472 | ISAIAS CAMBOIM DE SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 38/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 15/09/2003 | 6954.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Abril e Maio, conforme contrato n.º 44/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 15/09/2003 | 2500.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Janeiro, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 15/09/2003 | 9200.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 15/09/2003 | 9920.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Março, Abril, Maio e Junho conforme contrato n.º 018/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 15/09/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 15/09/2003 | 4500.00 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Fevereiro, Março e Abril, conforme contrato n.º 048/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 15/09/2003 | 650.00 | 00017974909404 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 043/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 15/09/2003 | 5000.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Junho e Julho, conforme contrato n.º 047/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 15/09/2003 | 360.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 052/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 15/09/2003 | 2500.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 045/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 15/09/2003 | 606.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 006/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 15/09/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 024/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 15/09/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 027/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 15/09/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 07/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 15/09/2003 | 550.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Abril, conforme contrato n.º 09/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 15/09/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 125/02(Renovação 49-MSR/03) em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 15/09/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 008 BAV/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 15/09/2003 | 1900.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Maio, conforme contrato n.º 61C/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 15/09/2003 | 5000.00 | 00000353914487 | DURVAL GOMES FALCÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 15/09/2003 | 6000.00 | 00000353914487 | DURVAL GOMES FALCÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 15/09/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 008/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 15/09/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho, conforme contrato n.º 55/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 15/09/2003 | 600.00 | 00076839958434 | ANDRE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato n.º 054/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 15/09/2003 | 300.00 | 00008906009453 | CARMEN LUCIA RANGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Agosto, conforme contrato CLR/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 15/09/2003 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 057/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 15/09/2003 | 0.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 15/09/2003 | 10920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 15/09/2003 | 1920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014142 | 15/09/2003 | 148760.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ | Refere-se ao pagamento de serviços de execução de Estudos e Elaboração de Projetos Executivos para implantação, pavimentação e melhoramentos de vias, além de Estudos e Projetos para eliminação de pontos criticos de drenagem em João Pessoa, conforme Contra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 15/09/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 15/09/2003 | 4366.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 15/09/2003 | 1.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 15/09/2003 | 188261.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 15/09/2003 | 17616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 15/09/2003 | 7800.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA- PEÇAS E SERVIÇOS | O valor empenhado, refere-se a serviço de recuperação de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Orçamento e Mem.030/2003 do DIMAV/SEINFRA anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 15/09/2003 | 1778.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, refere-se a 01(uma) pasasagem aérea em favor de Rubria Beniz Gouveia Beltrão, conforme Termo de Contrato e Faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 15/09/2003 | 2.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 15/09/2003 | 3890.00 | 09610924000184 | MEIRA REFRIGERACAO | O valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados, pertencentes a esta Secretaria, conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 15/09/2003 | 121.12 | 00022613650478 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço deste Gabinete, conforme Mem. 148/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 15/09/2003 | 409.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULO TIPO CHEVETTE E GOL DE PLACAS OM 7238 E MND 9070 DA SEDURB, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 15/09/2003 | 940.50 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS NOS VEÍCULOS TIPO CHEVETTE E GOL DE PLACAS OM 7238 E MND 9070 DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 15/09/2003 | 1250.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 15/09/2003 | 2.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 15/09/2003 | 107677.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 15/09/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 15/09/2003 | 2247.50 | 01043276000110 | FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES,FOTOCOPIAS DE CONVENIOS DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 15/09/2003 | 134.15 | 00000289698472 | ABELARDO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 15/09/2003 | 64.01 | 00015004511349 | RONALDO CASTRO SOUZA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 15/09/2003 | 380.00 | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO TIPO BLINDEX COM TROCA DE GARFO E BRAÇADEIRAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 15/09/2003 | 0.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 15/09/2003 | 66087.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 15/09/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/09/2003 | 11204.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013934 | 15/09/2003 | 2300.00 | 02301575000170 | H E L INFORMATICA | empenho ref. ao pagamento de uma impressora conforme ordem de compra nº071/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/09/2003 | 44596.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 15/09/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 15/09/2003 | 3240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 15/09/2003 | 17316.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 15/09/2003 | 3.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 15/09/2003 | 356200.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 15/09/2003 | 450.00 | 00004564307410 | ROSIVAN DE ARAUJO CABRAL | O valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 15/09/2003 | 450.00 | 00020595840434 | JOANITO VENANCIO DOS SANTOS JUNIOR | A valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 15/09/2003 | 500.00 | 00049874888415 | LAÉRCIO GOMES DE MACEDO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 15/09/2003 | 200.00 | 00037995898487 | EDUARDO SOARES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação e solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 15/09/2003 | 600.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | A presente despesa e para fazer face as despesas com pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 15/09/2003 | 500.00 | 00082642745449 | ROSANE GOMES DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 15/09/2003 | 2200.00 | 00003331407453 | IVANIA SELMA DE FREITAS | vALOR REFERENTE A SUA GRATIFICA€ÇO POR SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMENTARIA DO ipm E FUPAM ANO BASE 2004, CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 15/09/2003 | 1026.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a trˆs diarias na qual o servidor acima citado vai representado o nosso superitendˆnte em visita adminstrativa ao ANEPREM que se realizar nos dias 18 a 20 deste mˆs na cidade de Joinville-SC, conforme autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 15/09/2003 | 7122.88 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor ref. a adiantamento para pagamento do valor l¡quido da Folha de Pagamento dos prestadores de servi‡os dos Shopping Populares sob a dire‡Æo deste Instituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 15/09/2003 | 401.00 | 03023964000143 | Berenice Maria dos Santos de Azevedo - KiMassa Lan | Valor referente a fornecimento do refei‡äes para servidor em atividade, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 15/09/2003 | 320.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor referente servi‡o de caf‚ da manhÆ fornecido por oca‡iÆo da coletiva com impressa juntamente com os representantes dos concessionarios dos Shoppingïs Populares, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 15/09/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | valor referente a 4/6 parcela do seu contrato de servi‡o junta e ste instituto, conforme comprov‡äes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 15/09/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | Valor referente a 4/06 parcela do seu contrato de servi‡os junto a este instituto ocnofmre comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 15/09/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.08.2003 A 21.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 15/09/2003 | 839.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULOS DE PLACAS MMR 4543,MOT2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 15/09/2003 | 380.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS NOS VEICULOS DE PLACAS MMR 4543 E MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 15/09/2003 | 143.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PNEU PIRELLI DIANTEIRO XR 200 P/MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 15/09/2003 | 494.60 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO P/AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 15/09/2003 | 70.00 | 02891580000180 | M. VEST CONFECÇÕES COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE BORDADOS EM FARDAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 15/09/2003 | 2058.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DECINA SUGUNDAPARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 15/09/2003 | 2680.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR ATLHON XP 1.800, PLACA MAE PCCHIPS 825-2PCI-1AGP COMPLETO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 15/09/2003 | 7200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 15/09/2003 | 270.00 | 02870281000169 | COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO A LASER HP 27X C/RECARGA DE 500 GR DE TONNER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 15/09/2003 | 270.00 | 02870281000169 | COPAX-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTUCHO A LASER HP 27X C/RECARGA DE 500 GR DE TONNER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 15/09/2003 | 2262.94 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REFORMAS DE SETORES DESTA AUTARQUIA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 15/09/2003 | 810.00 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE MEDIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIDOS NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 15/09/2003 | 534.00 | 05682151000190 | PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICA | VLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE 60ct CARTAO DE PONTO MENSAL / 10 CAIXAS DE DISQUETES 3,5 1,44MB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 15/09/2003 | 106.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE CONSERTO DA TELEVISÃO DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 15/09/2003 | 809.20 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO. REF AO FORNECIMENTO DE 406.03 LT. DE COMBUSTIVEL COMFORME CONTRATO COM ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 15/09/2003 | 108.20 | 03155168000164 | CARLOS ANTONIO COUTINHO JUNIOR | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA COPA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 15/09/2003 | 2126.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ; RECUPERAÇÃO, RETIFICA E PEÇAS DO MOTOR DO POLIGUINDASTE MMB 1313 PLACA MNR-8353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 15/09/2003 | 440.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR EMP. P/ FAZER FACE COM INSCRIÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA FUNCIONARIAS: VERONICA PEREIRA DE SOUSA E ADRIANA PEREIRA GUEDES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 15/09/2003 | 3515.67 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO PROGRANA IPTU CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 15/09/2003 | 564.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 15/09/2003 | 84.00 | 00000569950406 | JOSE DO PATROCINIO DE OLIVEIRA LIMA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS SIEMENS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 15/09/2003 | 9.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 15/09/2003 | 3500.00 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da tiragem de 3.655 (três mil e seiscentas e cinquenta e cinco) cópias xerográficas autententicadas, 1.065 (um mil e sessenta e cinco) cópias simples, 990 (novocentas e noventa) autenticões e 58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 15/09/2003 | 2176.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 15/09/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 15/09/2003 | 30849.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 15/09/2003 | 0.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 15/09/2003 | 55117.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 15/09/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 15/09/2003 | 1600.00 | 10771004000127 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da aquisição do Material de Consumo para uso no Gabinete Civil, conforme documenta constante no orçamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 15/09/2003 | 0.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 15/09/2003 | 83955.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 19/09/2003 | 1600.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAS DE SOUSA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco medindo 8x4m durante desfile civico, em comemoração a semana da Pátria, realizado pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 19/09/2003 | 1900.00 | 00067509096472 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização fixa, durante desfile civico, em comemoração a Semana da Pátria, realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 19/09/2003 | 2300.00 | 00003507616475 | MONICA SALES DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 460 (quatrocentas e sessanta) refeições tipo quentinhas, patorocinadas por esta edilidade, para os filiados participantes de um evento para avaliação do encontro Nacional da Conam-Br, realizado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 19/09/2003 | 2200.00 | 00002436168482 | RITA ELISANGELA MACEDO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 440 (quatrocentas e quarenta) refeições tipo quentinhas, para patrocinadas por esta edilidade, para os moradores participantes de um encontro para levantamento das principais reivindicações da C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 19/09/2003 | 3500.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 21 (vinte e um) cartuchos diversos para impressora, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 19/09/2003 | 4272.00 | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA LEIA TUDO JORNAIS E REVIS | Pagamento referente a assinatura de 03 Jornais Gazeta Mercantil, 02 Revistas Época, 02 Revistas Isto É e 02 Revista Veja, para o Gabinete do Prefeito, coordenadoria de Comunicação e Secretaria das Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 19/09/2003 | 0.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 19/09/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado, para fazer face as pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Brasilia, acompanhando o Senhor Prefeito em audencia com o Presidente do Banco Central do Brasil, conforme proposta e memorando 0159 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 19/09/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado, para fazer face as pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Salvador-BA, objetivando pariticpar do encontro com os Prefeitos no Nordeste, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 19/09/2003 | 1140.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Salvador-BA, acompanhando o Senhor Prefeito no encontroo com os Prefeitos no Nordeste, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 19/09/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a Cidade de Brasilia, objetivando participar de uma audiencia com o Presidente do Banco Central do Brasil, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 19/09/2003 | 295.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS PARA FUNCIONÁRIA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 19/09/2003 | 176.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA MOTO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 19/09/2003 | 429.00 | 10709533000362 | NATALTEC | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 22 PARES DE BOTAS DE BORRACHA CANO MÉDIO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 19/09/2003 | 325.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/09/2003 | 255.40 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA | VLR EMP. P/FAZER PGTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA LAVANDERIA DA REIRA MOLHADA E MERCADO DOS ESTADOS, E BACIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 19/09/2003 | 295.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VLR EMP. P/FAZER PGTO REF CURSO PARA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 19/09/2003 | 3451.30 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO FAZER FACE A PGTO REF. FATURAS DA CAGEPA DOS MESES DE AGO E SET 2003 A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 19/09/2003 | 325.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. CURSO PARA MARIO SENA DE ANDRADE JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 19/09/2003 | 131.37 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO FAZER FACE APGTO. REF. A FATURAS DO MESES DE SET. / AGO. 2003 EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 19/09/2003 | 9399.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE PGTO DAS FATURAS DA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 19/09/2003 | 95.00 | 10709533000362 | NATALTEC | VALOR EMPENHADOMP/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 25 PARES DE LUVAS P/EQUIPE DE LIMPEZA DO MUTIRÃO DE LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 19/09/2003 | 11157.70 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 19/09/2003 | 56350.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 19/09/2003 | 5648.93 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 19/09/2003 | 52574.78 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 19/09/2003 | 196313.77 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 19/09/2003 | 9025.45 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 19/09/2003 | 0.11 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 19/09/2003 | 6240.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 19/09/2003 | 5453.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/IPM DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 19/09/2003 | 3108.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÕES NOS DIAS 10 E 11.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 19/09/2003 | 164.85 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 19/09/2003 | 47.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 19/09/2003 | 240.00 | 08271371000110 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇOES P/AS FUNCIONARIAS MARIA DO PERPETUO DO S.R.DE MATOS E MARIA DE FATIMA ISMAEL LACERDA P/PARTICIPAREM DO XIV EMPARH-ENCONTRO PARAIBANO DE RECURSOS HUMANOS, II SEMINARIO DE GESTÃO EMPRESARIAL REALIZAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 19/09/2003 | 300.00 | 12927042000151 | ERNANI FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FILMAGEM DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 19/09/2003 | 100.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 19/09/2003 | 784.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 17 E 19.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 19/09/2003 | 7495.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 19/09/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a sua 4/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes ema enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 19/09/2003 | 1050.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | Valor referente a 4/6 parcela do seu contrato junto a este instituto conforme comprova‡äes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 19/09/2003 | 1050.00 | 00002929576456 | ERIKA LIMA FERREIRA | Valor referente a 3/6 parcela do seu contrato junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 19/09/2003 | 1050.00 | 00009219960478 | ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJO | Valor referente a 2/6 parcela dos eu contrato de servi‡os conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 19/09/2003 | 1050.00 | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA | Valor referente a 2/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 19/09/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo junto a este instituto por servi‡os extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 19/09/2003 | 150.00 | 00056830041449 | GENUVA PEDRO VICENTE | Valor referente sua gratifica‡Æo de agosto/2003, conforme autoriza‡Æo expressa em Portaria Interna, pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 19/09/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratifica‡Æo por servi‡os prestado a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 19/09/2003 | 500.00 | 00018202829453 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 19/09/2003 | 600.00 | 00091684382491 | ANDRE RICARDO DE CARVALHO COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 19/09/2003 | 4700.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATITICACAO DE SERVICO ESPEICAL DO MES DE JULHO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 19/09/2003 | 315.00 | 00012680427491 | ANTONIO ADAILTO DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM NA SEÇAO DE EXPEDIÇAO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/09/2003 | 278722.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 19/09/2003 | 5800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 19/09/2003 | 25500.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 19/09/2003 | 680.00 | 00078751829991 | MARCELO PAULINO RAFAEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFIGURACAO DA REDE DE 13 MICRO COMPUTADORES DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 19/09/2003 | 1100.00 | 00000947825479 | MAURICIO MONTENEGRO ROCHA FILHO | ÌMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA INSTALACAO DA REDE LOGICA COM 13 (TREZE) PONTOS E REINSTALACAO DA REDE TELEFONICA DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 19/09/2003 | 350.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTER DESPESAS COM SERVICOS DE XEROGRAFIA E ENCARDENACAO PARA ATENDER A ASSOCIACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS PARA REALIZACAO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS/2003 COM APOIO DESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 19/09/2003 | 170.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 19/09/2003 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 19/09/2003 | 2489.08 | 29979036016225 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS DO EMPREGADOR RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 19/09/2003 | 650.00 | 00007870370444 | OLENILDO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PARA ATENDER O JULGAMENTO DAS OBRAS DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 19/09/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL PLACA MOT 2751 REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 19/09/2003 | 300.00 | 00001952755433 | JOAO OSVALDO JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE AS INSCRICOES E JULGAMENTO DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 19/09/2003 | 7350.00 | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de capas de processos, destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 19/09/2003 | 2500.00 | 00022205861115 | LUCIA DE FATIMA SOARES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da rescisão contratual do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Rescisão em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00048616672400 | ROBERTA RAMALHO NORAT | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00025068113468 | SOLANGE VELLOSO UCHOA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 19/09/2003 | 500.00 | 00000747933499 | DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 19/09/2003 | 7490.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos (ônibus/caminhão) pertencente a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 19/09/2003 | 5236.00 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 19/09/2003 | 7800.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de plaquete destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 19/09/2003 | 1820.00 | 04923767000143 | STUDIO G. FOTOGRAFIAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados em filmagens, fotografias, ampliações e revelações, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 19/09/2003 | 1916.45 | 35584077000130 | ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 19/09/2003 | 624.87 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Cuiabá/MT, para participar da reunião da diretoria da UNCME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 19/09/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 19/09/2003 | 486.01 | 00079011594487 | VERÔNICA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Cuiabá/MT para participar do Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 19/09/2003 | 1537.80 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | REPAROS E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 19/09/2003 | 7942.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção dos veículos (Bestas) da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 19/09/2003 | 14843.25 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Abril/2003, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 19/09/2003 | 643.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 32/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 19/09/2003 | 638.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 32/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 19/09/2003 | 430.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho, conforme contrato n.º 30/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 19/09/2003 | 14790.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João XXIII, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 19/09/2003 | 14772.75 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e revisão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zumbi dos Palmares, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0014227 | 19/09/2003 | 3800.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT CONSUMO.COLETOR P/MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT -DIAG BOX.CONTRATO247/2003 TP 040/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 19/09/2003 | 35418.88 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 8934/2003 CORRESPONDENTE AO SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/09/2003 | 7880.20 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE BLOCO PARAFINADO COM BASE BRODIFACOUN (240 KG) E RATHOL EM PO DE CONTATO COM BASE EM COUMATETRALIL 0,075 % CONF.PROCESSO 6133A E MEMO 042/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 19/09/2003 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | EMPENHO REF.A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PACIENTE EUDES ALVES RIBEIRO JUNIOAR.CONF. AUT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 19/09/2003 | 1000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERILA DE CONSMO DO CMS/SMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.178/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 19/09/2003 | 1300.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA JURIDICA DO CMS/SMS CONF. MEMO.178/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 19/09/2003 | 700.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA D CMS/SMS CONF.MEMO.178/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014236 | 19/09/2003 | 47520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.2003, CONF.CONTRATO 315/03 E AE 2030/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014237 | 19/09/2003 | 36330.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIM.FARMAC.BER | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.2003, CONF.CONTRATO 308/03 E AE 2031/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014238 | 19/09/2003 | 3236.40 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.03 CONF.CONTRATO 319/03 E AE 2032/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014239 | 19/09/2003 | 21000.00 | 30222814000131 | VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITAIAR PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 15.09 A 15.12.03 CONF.CONTRATO 310/03 E AE 2033/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 19/09/2003 | 285.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO FAX DO GABINETE DA SECRETAÁRIA ADJUNTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 19/09/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 19/09/2003 | 300.00 | 00302774000177 | R. MONTEIRO & FILHOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTRO COM AQUISIÇAO DE REGISTRO ESFERA DE 3"., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 19/09/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 19/09/2003 | 1650.00 | 40850117000189 | SEMEG - SERVIÇOS E MANUTENÇAO EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM COLIMADOR EM UM EQUIPAMENTO DE RAIO X UNIMAX DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 19/09/2003 | 982.00 | 01727280000105 | JOSMED-JOSVALDO GONCALVES LIMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE GAZE 7,5X7,5 COM 08 DOBRAS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 19/09/2003 | 65.98 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE UMA FECHADURA 460CR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 19/09/2003 | 402.00 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 01 UND.DE TRINCHA ATLAS 3/4, 01 UND.DE TRNICHA ATLAS 1"., 01 LT.DE VERNIZ FILTRO SOLAR CORAMAR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 19/09/2003 | 343.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE FIO MONONYLON 3-0 C/AG.3,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 19/09/2003 | 800.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE VANCOMICINA 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 19/09/2003 | 5280.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARNE DE 2ª SEM OSSO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 19/09/2003 | 5508.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO / FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE CARCAÇA DE FRANGO CONBGELADA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 19/09/2003 | 280.00 | 02074242000155 | PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REGENERAÇAO DE COLUNAS DEIONIZADORAS MOD.1800., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0014229 | 19/09/2003 | 3823.00 | 02902707000119 | BIOSAN LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 20 CXS.DE LAMINAS 24x32mm(CX.C/100UNDS.), 25 FRSC.DE TUBO CAPILAR P/MICROHEMATOCRITO C/HEPARINA 500., 15 LTS.DE ALCOOL ETILICO PA 92,8º., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 19/09/2003 | 3000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA NA COMUNIDADE TRES LAGOAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 19/09/2003 | 3000.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO,ILUMINACAO E MONTAGEM DE UM PALCO COM COBERTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DA 3ª GINCANA ESTUDANTIL NA COMUNIDADE JARDIM MANGUEIRA DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 19/09/2003 | 3991.46 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COBERTA EM TELHA CANAL NO CLUBE DOS IDOSOS,SÃO RAFAEL, LOCALIZADO NO CONJUNTO CASTELO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 19/09/2003 | 1000.00 | 02988520000180 | CISA-CLINICA INTEGRADA DE SAUDE | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSCRIÇÃO PARA JORNADA "A POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO",PARA OS COORDENADORES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DA PMJP.CONTRAPARTIDA MUNCIPAL PARA AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 19/09/2003 | 550.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA TÉCNICA DE DINÂMICA DE GRUPO,DIRIGIDO ÀS ORIENTADORAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 19/09/2003 | 460.00 | 00015184219897 | EDNA LOPES NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,PARA AS OFICINAS DE RECREAÇÃO,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS.CONTRAPARTIDA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 19/09/2003 | 900.00 | 00005947650487 | HERALDO GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,,MINISTRANDO QUATRO TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA MARIA BORGES.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 19/09/2003 | 600.00 | 00001149869402 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA .CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 19/09/2003 | 900.00 | 00005194182473 | JONAS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA .CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 19/09/2003 | 990.00 | 00087299151472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL,MINISTRANDO DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA FÉLIX CAHINO .CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DO PET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 19/09/2003 | 8949.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE Nº 005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O AÇÃO CONTINUADA-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0014267 | 19/09/2003 | 11051.65 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRANGO E OVOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME CONVITE Nº 004/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O AÇÃO CONTINUADA-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 19/09/2003 | 16342.26 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 19/09/2003 | 10269.80 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 22/09/2003 | 8388.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 22/09/2003 | 6000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR DAS MÃES DAS CRECHES COMUNITÁRIAS, MÊS AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 22/09/2003 | 7054.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216(DUZENTOS E DEZESEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E 57(CINQUENTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM OCONTRATO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 22/09/2003 | 9491.00 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2003,REFERENTE AO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA,ASSISTÊNCIA AO IDOSO,MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 22/09/2003 | 300.00 | 00056915020420 | MARIA JOSÉ LUCENA ROLIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MPAS/PMJP.AÇÃO CONTINUADA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 22/09/2003 | 250.00 | 00001279878436 | MARIA DO SOCORRO SALES E OUTROS | REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 13494 FEITO A MENOR PARA PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTE MÊS JULHO 2003, BAIRRO CRISTO REDENTOR. OS RECURSOS SÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MAS/PMJP - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 22/09/2003 | 3042.50 | 08558819000180 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE JUNHO/2003,SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-ATENDIMENTO AO IDOSO,MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE MAS/PMJP-AÇÃO CONTINUADA-IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 22/09/2003 | 5000.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00067470084487 | WELLINGTON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE RODÍZIOS DOS ARMÁRIOS DE FABRICAÇÃO DE PÃES DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DO CRISTO,COSTA E SILVA E NOVAES.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 22/09/2003 | 11500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL) VALES TRANSPORTES, PARA ATENDER AS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 22/09/2003 | 2460.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CILINDROS DE GÁS 45 KG ,PARA CONSUMO DAS UNIDAADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS-PROGRAMA É PRA COMER, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 065/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 22/09/2003 | 5606.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS,PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PALE FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CANOAGEM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 22/09/2003 | 1720.00 | 00067420702420 | JOSIVALDO SOARES CANDIDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 86(OITENTA E SEIS)MÁQUINAS DE COSTURA DOS CENTROS DE CIDANIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 22/09/2003 | 640.00 | 00020659881420 | ANSELMO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE CABELEIRO(CORTE E ESCOVA) DURAÇÃO 70 HORAS PARA A COMUNIDADE JARDIM VENEZA,ATENDIDA PELO PROGRAMA "É PRA PRODUZIR" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 22/09/2003 | 640.00 | 00020659881420 | ANSELMO GOMES DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DA OFICINA DE CABELEIREIRO(CORTE E ESCOVA) DURAÇÃO DE 70 HORAS PARA A COMUNIDADE JARDIM VENEZA,ATENDIDA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 22/09/2003 | 4000.00 | 41223306000194 | JOELSON CHAGAS DOMINGUES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA II GINCANA INFANTO-JUVENIL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 22/09/2003 | 3992.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM ALUGUEL DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 28/08/2003 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014317 | 22/09/2003 | 3900.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 025/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 CONFORME DOUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0014318 | 22/09/2003 | 2575.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 019/20003, REFERENTE AO PERIODO DE 28/05/2003 A 28/06/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0014319 | 22/09/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0007/2002 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 22/09/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 041/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00005292468487 | IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 046/02 REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 22/09/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 012/2003, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 22/09/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 050/2003, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 22/09/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 051/2003 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 22/09/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFOREM CONTRATO 021/2003 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 22/09/2003 | 810.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO E CONCERTO NOS DUPLICADORES GESTETNER 5325 CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO 0072/ E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014334 | 22/09/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 027/01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672002 | 0014336 | 22/09/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02 REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0014337 | 22/09/2003 | 2480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702002 | 0014339 | 22/09/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 047/2002, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 22/09/2003 | 554.23 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DE APARELHOS CELULARES REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/03 A 25/05/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 22/09/2003 | 1022.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 004/03, REFERENTGE AO MES DE JANEIRO/0E E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 22/09/2003 | 780.00 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 003/2002, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 22/09/2003 | 500.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO 0042/2002, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFORMÁTICA | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014358 | 22/09/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX CONFORME CONTRATO 0010/97, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014482 | 22/09/2003 | 39064.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 026/99, REFERENTE AO MESES DE ABRIL/03 E MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0014492 | 22/09/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 22/09/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0014495 | 22/09/2003 | 2550.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/03 A 02/07/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0014496 | 22/09/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014497 | 22/09/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 22/09/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSAOL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 22/09/2003 | 5730.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DOP MÊS DE AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0014649 | 22/09/2003 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 22/09/2003 | 908.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 16 MTS.QUADRADOS DE DIVISORIA NAVAL EUCATEX E 02 UNDS.DE PORTA P/DIVISORIA COMPLETA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 22/09/2003 | 734.56 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 22/09/2003 | 2273.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO 22/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 22/09/2003 | 2273.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/09/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 22/09/2003 | 750.00 | 00473807000141 | VITRON ALUMINIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO FOSCO HIDROLIZADO SOLIDO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 22/09/2003 | 2850.00 | 01335931000103 | LITERAL MERCANTIL LTDA. | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P., 16.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M. E 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 22/09/2003 | 4230.00 | 69013902000169 | CEMAPO-APARELHOS OPTICOS E MECANICOS DE PRECISÃO L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLPOSCOPIO DE 03(TRÊS)AUMENTOS COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE CABO DE FIBRA OPTICA FLEXIVEL., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 22/09/2003 | 200.00 | 00007814178487 | GILENIO SARAIVA DE MOURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)CAVALETTE DE MADEIRA P/AVENTAIS DO BERÇARIO, ASSENTAMENTO DE DUAS PORTAS, CONFECÇÃO DE UMA PRANCHA EM FORMICA MED.3,19x50CM.P/O LABFAR E CONFECÇÃO DE UMA MOLDURA P/AR CONDICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 22/09/2003 | 110.57 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/09/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 22/09/2003 | 2590.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS DE CALCULAR, IMPRESSORAS OLIVETTI,MÁQUINAS DE ESCREVER ELÉTRICAS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 22/09/2003 | 805.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS OLIVETTI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 22/09/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 22/09/2003 | 380000.00 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairos de João Pessoa( 2º ADITIVO AO 2º Termo de Direitos e Obrigações do Contrato 03/92, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 22/09/2003 | 26296.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Luiz José Batista ( trecho- B. entre as ruas Aurélio M. de Albuquerque e José Floriano de Andrade no B. Jardim Universitária- PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Processo de nº 3258/2003 e Edital EMLUR Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 22/09/2003 | 2020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 22/09/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 22/09/2003 | 164.00 | 00001878787497 | JOAO HENRIQUE DE SOUSA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO AS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, WALFREDO GUEDES PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014333 | 22/09/2003 | 71962.98 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | EMPENHO REF.REFORMA DE DIVERSOS CENTROS DE SAUDE MUNICIPAL APRESENTADO PARA O LOTE 02-REFORMA DO CENTRO DE SAUDE NO BAIRRO IPES.REFORMA DO CENTRO DE SAUDE MANDACARU E REFORMA DO CENTRO SAUDE NO DISTRITO MECANICO.N/MEMORANDO 187/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 22/09/2003 | 2210.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 05 CADEIRAS DE RODAS EM AÇO DOBRAVEL COM APOIO PARA BRAÇO.CONF.OFICIO 254/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 22/09/2003 | 2756.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO,CONFORME PROCESSO N/5557/B OFICIO.253/ICV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 22/09/2003 | 2644.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A UM COCKTAIL, PARA 500 (QUINHENTAS)PESSOAS TENDO EM VISTA A SOLENIDADE DE ABERTURA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 06 DE OUTTUBRO/2003 NO CINE BANGUE, DO ESPAÇO CULTURAL, CONF. MEMO Nº 71/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 22/09/2003 | 1450.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS SENDO 150 (CENTO E CINQUENTA) PARA AS CONFERENCIAS DISTRITAIS E 50 (CINQUENTA) PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 081/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 22/09/2003 | 1906.83 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS | EMPENHO REF.AQUISICAO DOS LIVROS:COD.PROC.CIVIL COMENTADO,COD.PROC.PEENAL INTERPRETADO, COD.ELEITORAL(LEI 4.737), COD.PENAL INTERPRETADO,COD.TRIBUTARIO NACIONAL COMENTADO, CONSTITUICAO DO BRASIL INTERPRETADA, CURSO DIREITO PROCESSUAL CIVI VOL.I, II,III,DI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 22/09/2003 | 3500.00 | 09357880000122 | SINDICATO DOS ODONTOLÓGOS DA PB | EMPENHO REF. 04 IMPLANTES HEX -IMPLANTES OSSEO INTEGRADO., 01PROTESE SOBRE IMPLANTE.CONFORME MAPA COMP.PROCESSO 2037 -SMS/2003.PARA PACIENTE VALCLENIA LUCAS DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 22/09/2003 | 4451.00 | 02447270000170 | Microdata - Maria José Sales M. Segunda | 09 MESAS TRABALHO MEDINDO 1,20(MOBICOM).,09 GAVETEIROS DE DUAS GAVETAS COM CHAVES .,02 MESAS DE REUNIAO REDONDAS MEDINDO 1,20 .,01 MESA DE REUNIAO RETANGULAR MEDINDO 2,00X1,00.CONF. MEMO033//03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 22/09/2003 | 13117.50 | 00947389000187 | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MEDICAMENTOS SUPRIR REDE AMBULATORIAL,CONF.CONTRATO 329/2003.CONCORRENCIA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 22/09/2003 | 1650.00 | 00003061480480 | DANIELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO RECEPCIONISTAS NO EVENTO A SER REALIZADO NOS DISTRITOS SANITARIOS .ONDE SERAO DISCUTIDOS OS TEMAS SOBRE CONTROLE SOCIAL E POLITICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.CONF.MEMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 22/09/2003 | 1696.80 | 35508308000127 | GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VIDROS VERDE,INCOLOR TEMPERADO E MOLA HIDRAULICA,CONF.PROC.6164/03 MEMO 63/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014419 | 22/09/2003 | 1376.50 | 08811226001903 | SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO CAFE EM PO COM SELO DE PUREZA.E CONDIMENTO C/100 GR-M/SAO BRAZ.CONF. ACRESCIMO DE 25% DA TP 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014424 | 22/09/2003 | 14279.64 | 00947389000187 | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR.PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALARES.CONF.CONTRATO 343/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/09/2003 | 1600.00 | 00051948516420 | LUZIMAR DOS SANTOS LIMA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA XAVIER DE OLIVEIRA MANGABEIRA.DESTINADO AO PSF DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO.CONFORME CONTRATO 226/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 22/09/2003 | 322.56 | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE MOLDURAS EM ALUMINIO COM VIDRO EUCATEX PROCESSO 5595/2003 MEMO 047/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 22/09/2003 | 380.00 | 09352840000198 | CEDIPA-CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA | EMPENHO REF.EXAME DE COLONOSCOPIA ,A SER REALIZADO NO PACIENTE IVANI CAMPOS PEREIRA. CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 22/09/2003 | 440.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE TALONARIO DE RECEITUARIO DE NOTIFICAÇAO AZUL TIPO B,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DAS UBS E USF.CONFORME MEMO 161/2003.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014442 | 22/09/2003 | 4808.40 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MEDICAMENTOS.CONFORME CONTRATO 275/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 22/09/2003 | 1491.08 | 35508308000127 | GLASSBOX VIDROS TEMPERADOS LTDA | EMPENHO REF.COLOCAÇAO EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 10MM COM PINOS EM AÇO INOX.MEDINDO 4MX1, M E 2,X1, E DUAS PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM. INCOLOR.PARA SALA INFORMAÇAO EM SAUDE CONF.MEMORANDO 063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014449 | 22/09/2003 | 82686.50 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR P/SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONTRATO 340/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014450 | 22/09/2003 | 4200.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SUPRIR NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DESTA SECRETARIA.CONF.CONTRATO 290/03.CONCORRENCIA NACIONAL 001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014451 | 22/09/2003 | 72669.89 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT;CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONFORME CONTRATO 326/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014453 | 22/09/2003 | 64408.20 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALARES.CONFORME CONTRATO 342/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014455 | 22/09/2003 | 54730.32 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONF.CONTRATO 328/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 22/09/2003 | 3090.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | EMPENHO REF. AOS SERVICOS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA SESAU, CONF.MEMO. 45/03, ORCAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 22/09/2003 | 280.00 | 00002861031417 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETO | EMPENHO DE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE SECRETARIOS DE CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TENDO COMO TEMA CENTRAL ARTICULAÇAO ENTRE OS CONSELHOS CMS/CES E CNS BEM COMO A 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE SER REALIZADO EM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 22/09/2003 | 280.00 | 00007238762404 | NOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL DE SECRETARIOS DE CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS TENDO COMO TEMA CENTRAL ARTICULAÇAO ENTRE OS CONSELHOS CMS/CES E CNS.BEM COMO A 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE SER REALIZADO EM BRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 22/09/2003 | 110.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE MONOTORIZAÇAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL (MAPA) SER REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO IDEIAO LEITE.CONF.MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 22/09/2003 | 300.00 | 24100554000129 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS MAURILIO DE ALMEID | EMPENHO REF.EXAME DE CARIOTIPO/BANDAS -BELO H)SER REALIZADO NA PACIENTE RENATA DA SILVA FERREIRA .CONF.MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 22/09/2003 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MMII SER REALIZADO NA PACIENTE LIGIA DE ARAUJO SANTOS.CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 22/09/2003 | 300.00 | 03057240000110 | INST. DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA- IN | EMPENHO REF.EXAME DE ELETRONEUROMIOG RAFIA DOS 04 MEMBROS A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCAS DA SILVA NETO,CONF.MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 22/09/2003 | 60.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO PE SER REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO T RODRIGUES .CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 22/09/2003 | 95.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO REF.EXAME DE ANTICORPOS ANTI ENDMISIO + ANTICORPOS ANTI GLIOADINA A SER REALIZADSO NO PACIENTE JANIO BARBOSA DA SILVA,CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 22/09/2003 | 60.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL,SER REALIZADO NO PACIENTE MOACIR PAULINO SANTOS.CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 22/09/2003 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO NAZARINO DO NASCIMENTO .CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 22/09/2003 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME ECODOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MMII A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO GALDINO RIBEIRO FILHO.C ONF.MAPA E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 22/09/2003 | 140.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA BATISTA DA COSTA HOLANDA.CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 22/09/2003 | 140.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS N ALVES CONF.MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 22/09/2003 | 500.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ELETROMANOMETRIA ESOFACEANA E PHMETRIA ESOFACENA DE 24 HS,SER REALIZADO NA PACIENTE JUDI MEDEIROS BATISTA CONF..REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 22/09/2003 | 80.00 | 35490218000156 | TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONO | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL CODIGO 33010129.SER REALIZADO NO PACIENTE SIMAO FRANCISCO DA SILVA .CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 22/09/2003 | 265.08 | 00056771304434 | SANDRA DE OLIVEIRA GARCIA | EMPENHO REF. 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IICONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DA SAUDE E PSICOSSOMATICA QUE OCORRERA EM SAO PAULO PERIODO DE 02/10/A 05/10/03 CONF.OFICIO 0003,/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 22/09/2003 | 5721.51 | 00013191926453 | JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF MES DE JULHO/03 CONF.OF.384/03 E FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 22/09/2003 | 15295.68 | 00013194720449 | ALAN LUCIO ALVES E OUTROS | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HMVF PESSOAL S/VINCULO, MES DE JULHO/03 CONF.384/03 E FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 22/09/2003 | 19000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | empenho ref. a passagens aereas para funcionarios desta sesau conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0014653 | 22/09/2003 | 19620.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE VEICULOS CONFORME CONVITE 021/2003,SENDO R$ 5400,00 POR MES, TOTALIZANDO R$ 19620,00 PELOS 03 MESES E 19 DIAS CONTRATO 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 22/09/2003 | 960.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO 04 PNEUS 185/R 14 OFICIO 440/03 PROCESSO 5751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 22/09/2003 | 1266.60 | 00025221574420 | INALDO NERYS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.100 HS EXTRAS EM VISTA A NECESSIDADES FORA DO HORARIO NA VIGILANCIA SANITARIA CONF. MEMO 057/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 22/09/2003 | 7875.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE 35 BIOMBOS ARTICULADOS .PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA SESAU.CONFORME MEMORANDO N/060A/03.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 22/09/2003 | 45.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM POLIETILENO PARA CAMINHADA EM BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA AMIGOS DA ESCOLA CONFORME MEMO 303/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 22/09/2003 | 216.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 06 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 4,00 X 0,70 M PARA O PEVA CONFORME MEMO N/238 PEVA/SMS.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 22/09/2003 | 7980.00 | 70027628000166 | OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 3.000 LIVROS 136 PAGINAS INFORMATIVO DE BOLSO CAPA EM DUPLEX ESPECIAL INTERCALADO COM MIOLO EM OFF/SET.CONF.MEMORANDO 060A//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 22/09/2003 | 3204.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MED. HOSP. E FARMACEUTICO LTDA | 28 APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/FECHO DE METAL -PREMIUM.., 52 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO-PREMIUM. PROCESSO 4210/2003 MEMO 028/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 22/09/2003 | 2266.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF. COLOCAÇAO DE DIVISORIA NAVAL EUCATEX E 04 PORTAS COMPLETAS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA SAO RAFAEL, CONF.OFICIO 0393/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0014664 | 22/09/2003 | 16064.30 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ABASTECER REDE HOSPITALAR MUNICIPAL.CONTRATO 370/2003.CONVITE 029/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014666 | 22/09/2003 | 3903.75 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,CONF. CONTRATO 331/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014668 | 22/09/2003 | 34153.95 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO,DESTINADO REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF. CONTRATO 347/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014670 | 22/09/2003 | 15040.00 | 95799201000107 | ADLIN PLASTICOS LTDA. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL .CONFORME CONTRATO 332/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014672 | 22/09/2003 | 30435.07 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSP.CONFORME C ONTRATO 334/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014673 | 22/09/2003 | 13310.08 | 95799201000107 | ADLIN PLASTICOS LTDA. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO.CONF.CONTRATO 345/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014674 | 22/09/2003 | 34365.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO.MEDICO ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.CONTRATO 344/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 0003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014716 | 22/09/2003 | 43095.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF..FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALAR.CONFORME CONTRATO 330/2003 E CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0014719 | 22/09/2003 | 14868.20 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. CONTRATO 371/2003 CONVITE 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014721 | 22/09/2003 | 1744.20 | 33009945000123 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICAMENTOS .PARA MANUTENÇAO E ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR.CONTRATO 266/2003 CONCORRENCIA 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014722 | 22/09/2003 | 75026.79 | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT. DE CONSUMO -MEDICO HOSPITALARES,CONTRATO 351/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014723 | 22/09/2003 | 64694.23 | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES.CONTRATO 338/2003.CONCORRENCIA NACIONAL003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 22/09/2003 | 1649000.00 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF. PROCESSAMENTO 2484,2485,2487 E2488.DA PRODUÇAO HOSPITALAR DO MES DE AGOSTO/2003 ARQUIVO CRED 2484 TXT,2485TXT,2487TXT,2488 TXT.CONF.MEMO DCAA N/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 22/09/2003 | 8.50 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF.CONSUMO AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA USF.MUSSUMAGO II.OFICIO N/403/2003.REQUERIMENTO 108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 22/09/2003 | 1600.00 | 08400525000126 | PANIFICADORA IPANEMA LTDA. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE LANCHES EM DECORRENCIA DO PROJETO SAUDE DA GENTE CONF.MEMO 068/2003-SM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 22/09/2003 | 4300.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.CONFORME OFICIO 416/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 22/09/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS E PSF.CONFORME OFICIO 416/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 22/09/2003 | 324.00 | 00098143972453 | MARCIA LINDOLFO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 22/09/2003 | 324.00 | 00039586723453 | MARIA DAS NEVES HONORATO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 22/09/2003 | 1770.00 | 00089335830410 | RENATA NEVES LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na arbitragem dos jogos da VI Copa de Futsal das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 22/09/2003 | 245.00 | 00063092506472 | JOSENI ALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 22/09/2003 | 245.00 | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos pedagógicos na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 22/09/2003 | 245.00 | 00004770708416 | TIAGO SORRENTINO MOURA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em trabalhos artísticos e pedagógicos na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 22/09/2003 | 640.00 | 00000888019424 | MONICA DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica destinados aos educadores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 22/09/2003 | 550.00 | 00001002364485 | VICTOR HUGO EMERENCIANO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 22/09/2003 | 200.00 | 00008920877491 | SINFRONIO DE ASSIS CORREIA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na coordenação dos trabalhos da área de Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 22/09/2003 | 1311.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como coordenador do Projeto "Campeões do Amanha" na R. Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de fevereiro, março,abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 22/09/2003 | 880.00 | 00014308533449 | ANTONIO MEIRA LEAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/2003 à 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 22/09/2003 | 880.00 | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/2003 à 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 22/09/2003 | 396.00 | 00004007042420 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/2003 à 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 22/09/2003 | 252.40 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 22/09/2003 | 252.40 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 22/09/2003 | 486.01 | 00028559223487 | ALVENTINA DE FATIMA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar do Lançamento do Cadastro Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 22/09/2003 | 750.00 | 00079315402472 | MARIA LACIETE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 22/09/2003 | 550.00 | 00001932434402 | IVANILSON JOÃO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 22/09/2003 | 550.00 | 00001932433422 | IRIS ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 22/09/2003 | 750.00 | 00079315399404 | EDILEUSA TAVARES SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 22/09/2003 | 550.00 | 00093179642491 | CLAUDIA APARECIDA MENDONÇA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 22/09/2003 | 750.00 | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 22/09/2003 | 1100.00 | 00045806969487 | ARLINDO MOZART VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 22/09/2003 | 864.00 | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 22/09/2003 | 285.00 | 00001062170466 | CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJO | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 22/09/2003 | 285.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 22/09/2003 | 300.00 | 00002819051421 | MARLOS DANTAS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 22/09/2003 | 990.00 | 00032420935420 | JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 22/09/2003 | 864.00 | 00075962209400 | ALBERTO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 22/09/2003 | 864.00 | 00011274484391 | VIONEIDE CORREIA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 22/09/2003 | 240.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 21/06/03 à 21/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 22/09/2003 | 600.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de capacitação p/ implantação dos comitês anti-drogas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 22/09/2003 | 190.00 | 00068658214400 | MARIA TEREZA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 22/09/2003 | 490.00 | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 22/09/2003 | 1800.00 | 00018567010420 | MARIA EULINA PESSOA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica aos conselhos de classe das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 22/09/2003 | 240.00 | 00088587347420 | WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 22/09/2003 | 240.00 | 00030838878415 | MARIA ZULEIDE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 22/09/2003 | 240.00 | 00001062170466 | CARLOS EDUARDO JUVINO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 22/09/2003 | 200.00 | 00003163127460 | ABELARDO DO REGO NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 22/09/2003 | 200.00 | 00002535711460 | LUCIA FRANCISCA DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 22/09/2003 | 200.00 | 00016178050410 | JOAO TIBURCIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 22/09/2003 | 200.00 | 00060215402472 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 22/09/2003 | 200.00 | 00030845343491 | UBIRAJARA DE MELO GONÇALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 22/09/2003 | 200.00 | 00096602350463 | MARIA APARECIDA ROMUALDO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 22/09/2003 | 200.00 | 00060234466472 | EUCLENILDE PONTES ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 22/09/2003 | 200.00 | 00056860544449 | EDIVALDO DE MORAIS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 22/09/2003 | 200.00 | 00030063531453 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambaú, no período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 22/09/2003 | 200.00 | 00067588743468 | WALTER RENE PESSOA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 22/09/2003 | 200.00 | 00051852535415 | EGLINALDO OLIVEIRA BARROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 22/09/2003 | 200.00 | 00026750198449 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 22/09/2003 | 200.00 | 00002045880494 | JOSE VIANA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 22/09/2003 | 200.00 | 00032433999472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 22/09/2003 | 200.00 | 00001296056465 | CLEMILTON DOS SANTOS SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 22/09/2003 | 200.00 | 00003457659400 | ANDRE UCHOA RANGEL FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 22/09/2003 | 200.00 | 00030842697420 | THALES JUSTO GADELHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 22/09/2003 | 200.00 | 00003235894489 | EDINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 22/09/2003 | 285.00 | 00003735992420 | OSMAR BEZERRA DE PONTES | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 22/09/2003 | 285.00 | 00030838878415 | MARIA ZULEIDE SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 22/09/2003 | 285.00 | 00000861761456 | ARIOSVALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na conservação e organização do material (kits escolares) existentes no depósito da Rede M. de Ensino, no período de 21/05 à 21/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 22/09/2003 | 176690.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 22/09/2003 | 11040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 22/09/2003 | 3360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 22/09/2003 | 3840.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 22/09/2003 | 10000.00 | 34046722000107 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do contrato de prestação de serviços que celebram a PMJP/SEDEC e a Confederação Brasileira de Voleibol, conforme cópia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 22/09/2003 | 720.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 22/09/2003 | 200.00 | 00010117300497 | JOSE VITAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambaú, no período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 22/09/2003 | 200.00 | 00052717860487 | MANUEL CARDOSO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 22/09/2003 | 200.00 | 00056908016404 | GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 22/09/2003 | 568.00 | 00033224625287 | RONALDO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 18/05/03 à 18/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 22/09/2003 | 352.00 | 00033224625287 | RONALDO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 18/07/03 à 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 22/09/2003 | 336.00 | 00069002002491 | MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/07/03 à 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 22/09/2003 | 240.00 | 00003735992420 | OSMAR BEZERRA DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 22/09/2003 | 120.00 | 00043694420444 | NILMA DE PONTES CORDEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 22/09/2003 | 120.00 | 00056964170430 | ANGÉLICA TOMÉ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 22/09/2003 | 120.00 | 00043710000459 | MARIA DE FATIMA ALBINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 22/09/2003 | 252.40 | 00014417707472 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Maceió/AL, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 22/09/2003 | 162.00 | 00061817902415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 22/09/2003 | 162.00 | 00097799904453 | MARIA JOSÉ TRAJANO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 22/09/2003 | 162.00 | 00091014484472 | NALICE DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 22/09/2003 | 525.00 | 00022009876415 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 22/09/2003 | 220.00 | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 22/09/2003 | 162.00 | 00016194489472 | GLÓRIA MARIA COSTA DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 22/09/2003 | 162.00 | 00046774122787 | ANGELA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 22/09/2003 | 240.00 | 00030838878415 | MARIA ZULEIDE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/06/03 à 21/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000861761456 | ARIOSVALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/07/03 à 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 22/09/2003 | 200.00 | 00013922700497 | ANTONIO DE SOUSA E SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 22/09/2003 | 200.00 | 00004618403403 | EDER JOSÉ FERREIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 22/09/2003 | 200.00 | 00067477259487 | BENEDITO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 22/09/2003 | 200.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAS DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 22/09/2003 | 200.00 | 00091778808468 | ALEXEY DOS SANTOS ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Lions Tambaú, no período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 22/09/2003 | 360.00 | 00078900050400 | MARIA DO CEU PEREIRA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 22/09/2003 | 360.00 | 00002953639675 | VALBERIO CANDIDO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 22/09/2003 | 360.00 | 00043983898491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 22/09/2003 | 360.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal dos Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 22/09/2003 | 162.00 | 00088558380406 | EDILMA FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 22/09/2003 | 162.00 | 00002706275456 | JARLENE GARCIA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 22/09/2003 | 162.00 | 00078845084434 | PATRICIA LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 22/09/2003 | 360.00 | 00000792848411 | ERLAINE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 22/09/2003 | 162.00 | 00043454100453 | MARIA DAS NEVES TRINDADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 22/09/2003 | 162.00 | 00003793731499 | PAULA FRANCINETT DAVID DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 22/09/2003 | 162.00 | 00036520160415 | MARILENE VIEIRA FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 22/09/2003 | 1100.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DA REDE LOGICA COM 13 ( TREZE) PONTOS E REINSTALACAO DA REDE TELEFONICA DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 22/09/2003 | 53.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DO CONVENIO 105/2003 DEBITADA EM 26/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 22/09/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17366-5 DO CONVENIO 196/2003 DEBITADA EM 26/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 22/09/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14827-X DEBITADA EM 11/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 22/09/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DO CONVENIO 105/2003 DEBITADA EM 10/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0014325 | 22/09/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 035/02 DO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 22/09/2003 | 7360.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ofício nº230/03-COPEL e ordem de compra nº100/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014316 | 22/09/2003 | 5442.41 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de ABRIL/03, conforme proc. nº0022311-03 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 22/09/2003 | 5360.30 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | O presente empenho refere-se ao pagamento da aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra nº079/03 e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 22/09/2003 | 800.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | O presente empenho refere-se a serviços de desentupimento e retirada de detritos do sistema de esgotamento sanitário conforme ordem de compra/serviços nº048/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 22/09/2003 | 240.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 010/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0014648 | 22/09/2003 | 19160.50 | 08991515000102 | APEL - APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA PARCELA NO VALOR DE R$ 19.160,50 (DEZENOVE MIL CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) REFERENTE AO SALDO DE R$ 38.321,00 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E HUM RREAIS), CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0014718 | 22/09/2003 | 5442.41 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de MAIO/03, conforme proc. nº0022312-03 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0014720 | 22/09/2003 | 5442.41 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de ar condicionado do Centro Adm. Municipal, correspondente ao mês de JUNHO/03, conforme proc. nº0022314-03 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 22/09/2003 | 1798.00 | 41587502000229 | LANLINK INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CERTIFICACAO CISCO CCNA DOS SERVIDORES DANIEL NUNES LIRA BARBOSA E ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 22/09/2003 | 930752.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 22/09/2003 | 2418.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENT AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 22/09/2003 | 1695.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Rio de Janeiro / São Paulo / João Pessoa em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 22/09/2003 | 1186.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 22/09/2003 | 253.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de complemento de passagem área trecho João Pessoa / São Paulo / João Pessoa em nome de Daniella Dias Cavalcante da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 22/09/2003 | 1778.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Brasília / João Pessoa em nome de Rivaldo Amilton Lima Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 22/09/2003 | 1625.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem área trecho João Pessoa / Brasília / Fortaleza / Natal em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 22/09/2003 | 7993.35 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de confecção de folders, blocos de Arrecadação Tributária, formulários Alvará Licença para Construção, formulários com logomarca PMJP para impresso de alvará de licença, volumes formato livro do Orçamento Programa, cartõ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com serviços (pessoa jurídica) para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 22/09/2003 | 5000.00 | 00000321273400 | ARNÓBIO RAMALHO BESERRA CAVALCANTI | Refere-se a adiantamento para fazer face a despesas de pronto pagamento com aquisição de materiais de consumo destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 22/09/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 22/09/2003 | 855.00 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO, PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DE 45 GRADES DE PROTEÇÃO DE ARVORES DESTINADOS AO DEPAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 22/09/2003 | 1650.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NAS MOTOSERRAS 038,066, CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA DO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 22/09/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 22/09/2003 | 5000.00 | 09291279000184 | ESCOLA PIOLLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS PARA PROJETO CULTURAL DENOMINADO "TEATRO PIOLLIN - RESTAURACAO DO ANTIGO ENGENHO DO PAUL" Nº 041/2000 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 22/09/2003 | 4561.35 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 6ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CULTURA PARA QUEM PRECISA"CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 22/09/2003 | 14100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3ª PARCELA PROJETO DENOMINADO ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA CONFORME DOC. DE APROVACAOO 003/2003 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 22/09/2003 | 3250.00 | 00036488879472 | EVALDA MARIA VELOSO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 8ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ROCK-POESIA-SHOW Nº 038/2001 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 22/09/2003 | 8170.00 | 00016237692487 | EMIR LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO DENOMINADO "HISTORIA DA PARAIBA EM QUADRINHOS" Nº 011/00 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 22/09/2003 | 4600.00 | 00023699396487 | MARIA MADALENA FERREIRA ACCIOLY | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM 8ª PARCELA DO PROJETO CULTURAL DE DENOMINADO "O CABRA DA PESTE PARA A ESCOLA"Nº 024/2001 CONCEDIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA-LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 22/09/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAFIRA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 FMC DEBITADA EM 26/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 22/09/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 22/09/2003 | 1798.00 | 41587502000229 | LANLINK INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DE CURSO CERTIFICACAO CISCO CCNA, DANIEL NUNES LIRA BARBOSA E ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 22/09/2003 | 1305.20 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 22/09/2003 | 2984.80 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 22/09/2003 | 7685.60 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 22/09/2003 | 1414.40 | 01927620000133 | CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 22/09/2003 | 4404.40 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 22/09/2003 | 800.80 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 22/09/2003 | 6682.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 22/09/2003 | 3078.40 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 22/09/2003 | 2272.40 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 22/09/2003 | 3842.80 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 22/09/2003 | 5621.20 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 22/09/2003 | 6156.80 | 01917255000186 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 22/09/2003 | 3894.80 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 22/09/2003 | 5439.20 | 01951670000156 | CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAIS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 22/09/2003 | 1752.40 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 22/09/2003 | 2454.40 | 01908983000121 | CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 22/09/2003 | 1502.80 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 22/09/2003 | 2106.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 22/09/2003 | 1471.60 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 22/09/2003 | 1591.20 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 22/09/2003 | 2303.60 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 22/09/2003 | 3749.20 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 22/09/2003 | 2158.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 22/09/2003 | 3203.20 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 22/09/2003 | 4071.60 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 22/09/2003 | 3442.40 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 22/09/2003 | 5002.40 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 22/09/2003 | 3270.80 | 01929872000010 | CAIXA ESCOLAR ARNALDO DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 22/09/2003 | 1669.20 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 22/09/2003 | 3260.40 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 22/09/2003 | 7941.96 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 22/09/2003 | 1929.20 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 22/09/2003 | 5964.40 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 22/09/2003 | 3510.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 22/09/2003 | 2605.20 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 22/09/2003 | 2766.40 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 22/09/2003 | 6578.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 22/09/2003 | 4378.40 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 22/09/2003 | 2626.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 22/09/2003 | 7170.80 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 22/09/2003 | 925.60 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 22/09/2003 | 4170.40 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 22/09/2003 | 3302.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 22/09/2003 | 5106.40 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 22/09/2003 | 7961.20 | 01929888000104 | CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 22/09/2003 | 3556.80 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 22/09/2003 | 3078.40 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 22/09/2003 | 3666.00 | 01979595000131 | CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 22/09/2003 | 5241.60 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 22/09/2003 | 1892.80 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 22/09/2003 | 1060.80 | 01932354000137 | CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODAT | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 22/09/2003 | 3967.60 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 22/09/2003 | 6463.60 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 22/09/2003 | 2277.60 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 22/09/2003 | 7846.80 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 22/09/2003 | 5574.40 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 22/09/2003 | 6942.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 22/09/2003 | 4638.40 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 22/09/2003 | 4102.80 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 22/09/2003 | 3952.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 22/09/2003 | 1643.20 | 03828277000103 | CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 22/09/2003 | 1580.80 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 22/09/2003 | 6962.80 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 22/09/2003 | 2392.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 22/09/2003 | 2553.20 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 22/09/2003 | 1544.40 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 22/09/2003 | 2782.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 22/09/2003 | 3515.20 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 22/09/2003 | 3369.60 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 22/09/2003 | 5070.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 22/09/2003 | 5142.80 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 22/09/2003 | 5231.20 | 01933350000173 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 22/09/2003 | 4539.60 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 22/09/2003 | 1045.20 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 22/09/2003 | 6520.80 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 22/09/2003 | 2288.00 | 01928424000183 | CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 22/09/2003 | 2230.80 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 22/09/2003 | 1809.60 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/09/2003 | 1388.40 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 22/09/2003 | 4628.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 22/09/2003 | 2870.40 | 01929891000128 | CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 22/09/2003 | 2080.00 | 02032841000106 | CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 22/09/2003 | 2735.20 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 22/09/2003 | 2090.40 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 22/09/2003 | 1716.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 22/09/2003 | 2444.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 22/09/2003 | 3099.20 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 22/09/2003 | 577.20 | 05481301000106 | CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUA | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 22/09/2003 | 2522.00 | 04673011000193 | CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTIN | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 22/09/2003 | 1409.20 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 22/09/2003 | 5746.00 | 33621384174613 | CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIM | Importância empenhada em favor do Credor acima, para fazer face às despesas com alimentação da 4º parcela da Merenda.PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 22/09/2003 | 600.00 | 00003338069480 | HELESON DE CASTRO LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 22/09/2003 | 2670.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de inscrição em curso de Marcelo Trigueiro Mendes, Abelardo Jurema Neto e Huerta F. de Melo Neto, conforme memorando nº032/03-Assessoria Jurídica e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 22/09/2003 | 600.00 | 00000258474491 | CLENEIDE CLEMENTE DE SOUZA | Refere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso A NOVA DINÂMICA DOS INDIVÍDUOS NA ORGANIZAÇÃO, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº028/03-CETRE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 22/09/2003 | 700.00 | 00027648672472 | GLORIA DE LOURDES PONTES DE MENEZES | Refere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso MOTIVAÇÃO E AUTO ESTIMA, num total de 20 h/aula, conforme memorando nº032/03-CETRE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 22/09/2003 | 1400.00 | 00039255158449 | MARCIA CISLANNIA DE SOUZA S. PEDROSO | Refere-se ao pagamento dos serviços de instrutor do curso ELABORAÇÃO DE PROJETOS, num total de 40 h/aula, conforme memorando nº026/03-CETRE e doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 22/09/2003 | 500.00 | 00014793970400 | LUZINETE FAUSTINO DA COSTA | O presente empenho refere-se ao pagamento do fornecimento de refeições para 25 pessoas que participarão do III FENACE em RECIFE, conforme processo nº0019045-03 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 22/09/2003 | 207.90 | 00045089752400 | MARIA DAS VITORIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 555/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 22/09/2003 | 320.52 | 00040377709468 | IZA MARIA XAVIER VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 712/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 22/09/2003 | 177.16 | 00029957117491 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 644/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 22/09/2003 | 434.82 | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 706/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 22/09/2003 | 221.56 | 00037978268420 | IVSOM RIBEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME OFICIO 622/03-DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 22/09/2003 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/03 A 03/06/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 22/09/2003 | 5486.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Empenho ref. ao pagamento do Precatório 2003.0063346-1 conf. deter. do Presidente do TJ-SUJUDI-CORJUD-OF. Nº8.772/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 22/09/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 22/09/2003 | 1026.00 | 00000712310487 | João Cabral Batista | Valor referente a di rias para as despesas de viagem a Rio de Janeiro-RJ, para representar o Superintendente deste IPM, no V Encontro de Secret rios e Assessores, a se realizar nos dias 29 e 30 deste mˆs, conforme indica‡Æ e autoriza‡Æo do ordenador da de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 22/09/2003 | 4780.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a passagens a‚reas, hospedagem e translados dos representantes deste instituto, no V encontro de secretarios e assessores a se realizar nos dias 29 e 30 deste mˆs no Rio de Janeiro, com autoriza‡Æo expressa do ordenador da despesa, em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 22/09/2003 | 661.10 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a di rias para as despesas de viagem ao Rio de Janeiro-RJ para assessora o representante do superitendente deste instituto, nos dias 29 e 30 no V encontro de Secret rios e Assessores, conforme autoriza‡äes do ordenador da despesas e demais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 22/09/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | Valor referente a 5/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este insituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 22/09/2003 | 60000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PREASTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 22/09/2003 | 589.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 03.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 22/09/2003 | 1600.20 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 22/09/2003 | 21.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 24.09.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 22/09/2003 | 12877.20 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME CONTRATO 05/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 22/09/2003 | 7633.80 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CONFORME CONTRATO DE Nº 05/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 22/09/2003 | 1655.00 | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 22/09/2003 | 1016.63 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 22/09/2003 | 95.00 | 40972648000144 | EMMANUEL DE CASTRO PESSOA - ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO MED. 5MTS ADESIVADA EM SINALIZAÇÃO C/LOGOMARCA STTRANS/PMJP C/TEMA DE A PREFERENCIA A VIDA P/O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 22/09/2003 | 1640.00 | 49351919000119 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS-ANTP | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS PAULO SERGIO MACHADO FREIRE,MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO, LEILA RIBEIRO RABAY E FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAREM DO 14º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRANSITO NO PER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 22/09/2003 | 1297.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FRANQUIA DO VEICULO DE PLACA MNJ 6854 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 22/09/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÃO TIPO CARTELA ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO DE Nº 0000001 A 0120000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 22/09/2003 | 2302.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 22/09/2003 | 22.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 06.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 22/09/2003 | 4881.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 24.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 22/09/2003 | 331.50 | 35581032000102 | MAXIM"S PERFUMARIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/BRINDES DISTRIBUDOS P/AS SECRETARIAS DESTA STTRANS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 22/09/2003 | 298.54 | 00033800243415 | TEREZINHA NOBREGA GAMBARRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PGTO. DE RESIDUOS RESCISORIOS P/FALECIMENTO DO FUNCIONARIO NICÁCIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 22/09/2003 | 1853.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 22/09/2003 | 1982.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 22/09/2003 | 128.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DA MOTO DE PLACA MMR - 0718 VENDIDA NO ULTIMO LEILÃO REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 22/09/2003 | 25567.30 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DA MEDIÇÃO DOS PRODUTOS FORNECIDOS (CARNES E DERIVADOS), DE 01 A 31 REF. AO MÊS DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 22/09/2003 | 360.00 | 03468149000198 | EL SHADDAI COMUNICAÇAO VISUAL | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DE CONFECÇÃO DE TRÊS (03) BANNER`S EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL REF. A APRESENTAÇÃO EM PÔSTER DE TRÊS TRABALHOS TECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 22/09/2003 | 1140.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE 570 kg DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 22/09/2003 | 12500.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA CONF CONVENIO COM ESTA AUTARQUIA.PERIODO 22/09/2003 A 27/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 22/09/2003 | 1056.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM PARCELAMENTO INSS Nº012 COM ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 22/09/2003 | 30000.00 | 09148925000159 | SERGEL - SERVIÇOS TECNICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS L | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO AUTOMOTOR DESTA AUTARQIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 22/09/2003 | 14750.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA | Ref. Aquisicão de Equipamentos e Serviços de Adequação do Sistema de Tramento de Chorume do Róger. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 22/09/2003 | 4315.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. REGISTRO DA AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO EM MUMBABA III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 22/09/2003 | 684.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivo participar do V encontro Nacional de Secretários e Assessores, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 22/09/2003 | 684.00 | 00042462142487 | ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito no V encontro Nacional lde Secretários e Assessores, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 22/09/2003 | 283587.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 22/09/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento desta edilidade no serviço de sonorização e palco durante as festividades em comemoração a Semana da Pátria realizada pelo Centro de apoio Comunitário do Bairro das Industrias, conforme socumentos orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 22/09/2003 | 3500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante as festividades em comemoração a semana da Pátria , realizada pela Associação Comunitária do Jardim Veneza, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 26/09/2003 | 900.00 | 05084112000191 | EDSON FERREIRA DA SILVA ME PRIMART | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura em granito e aço trabalhado, para doação por esta edilidade a turma cuncluinte de Filosofia da UFPB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 26/09/2003 | 181.68 | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA | O valor empenhado refere- ao pagamento de 03 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 26/09/2003 | 2000.00 | 00051887991468 | RONILDO DA SILVA SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de buffet, oferecido por esta edilidade, durante solenidade realizada em comemoração ao dia das Secretária, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 26/09/2003 | 3000.00 | 12927646000106 | KIT MAK COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de instalanção de 62,5 m² de percianas vertical, na sala da Chefia do Prefeito no Centro Administrativo Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/09/2003 | 2000.00 | 00005977851472 | JOSE MEDEIROS DA CUNHA | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de remoção e instalação de divisórias, na sala da Chefia de Gabinete do Prefeito no Centro Administrativo Municipal conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 26/09/2003 | 21800.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE VEICULO ZERO KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO FURGÃO, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 26/09/2003 | 166.00 | 04857830000190 | Cartucho e Toner Ltda | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE PORTARIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 26/09/2003 | 157.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VLR EMPENHADO REF A COMPRA DE ( 01 EXAUSTOR DE 30cm / 01 MAQUINA DE CORTAR BATATAS / 01 FILTRO INDUSTRIAL ) A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 26/09/2003 | 919.71 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 26/09/2003 | 1010.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | VLR EMPENHADO REF A LOCAÇAO DE 08 TOLDOS, 100 CADEIRAS A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 26/09/2003 | 1392.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/09/2003 | 675.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VLR EMPENHADO REF A COMPRA DE 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 TIRANTE DE EMBREAGEM, 01 JOGO DE LONA DE FREIO, AESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 26/09/2003 | 1400.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 1000 SACOS PARA LIXO DE 200L, A ESTA AUTARQIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 26/09/2003 | 780.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM. | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. ALUGUEL DOS MICROCOMPUTADORES, NO PERIODO DE 02/06 A 04/07/2003 , LOTADOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 26/09/2003 | 38.60 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA | VLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO COMF. MEMORANDO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 26/09/2003 | 815.68 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 26/09/2003 | 67.03 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE MATERIAL ( 2Kg DE PREGO 2x14, 01 LATA DE TINTA, ROLO DE 20cm ) A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 26/09/2003 | 360.00 | 00014645750453 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 30 MÓDULOS EM MADEIRA 1.40x1.40 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 26/09/2003 | 115.00 | 00033817952449 | GUALBERTO FRANCISCO DE LIMA VAZ | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 05 HORAS DE CARRO DE SOM UTILIZADOS NOS DIAS 23/09 e 24/09 PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 26/09/2003 | 5525.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 250 CAIXAS DE EMBALAGEM DESCARTAVEIS AL.09 COM TAMPA C/100 .P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 26/09/2003 | 1050.00 | 03172171000196 | GESSO BELO - ROBERTO BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO DAS SALAS DA CODINF, DEOB, DESDU E AS SALAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO DE CRUZ DAS ARMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 26/09/2003 | 590.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM CIENCIAS JURIDICAS.PARA FUCIONARIA MICHELINE APARECIDA MACHADO BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 26/09/2003 | 13000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº DOS AGENTES AMBIENTAIS NO TRABALHO DE TRIAGEM E NO NUCLEO DE COLETA SELETIVA. NO PERIODO DE 08/09 A 13/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 26/09/2003 | 21000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTº DOS AGENTES AMBIENTAIS NO TRABALHO DE TRIAGEM E NO NUCLEO DE COLETA SELETIVA. NO PERIODO DE 01/09 A 06/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 26/09/2003 | 908.00 | 00067509088453 | SILVANA CABRAL DE SOUZA | VLR EMPENHADO REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 26/09/2003 | 1705.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | VALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E CARRADA DETRITOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 26/09/2003 | 11000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO BESSA ,CADO BRANCO,TAMBAU E OUTROS. BAIRROS DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 26/09/2003 | 490.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE TONER RECICLADO PARA IMPRESSORA 4517 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 26/09/2003 | 105373.29 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE O PGTO REF. MEDIÇÃO DE LIXO DE 05/08 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 26/09/2003 | 239.60 | 10757656000107 | AMARELO MEL BOUTIQUE | VLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 04 BLAZER P/ SER UTILIZADOS PELA A EQUIPE DE EDUCAÇAO AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 26/09/2003 | 82.45 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA C/EMPRESTIMO DESCONTADO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS C/VENCIMENTO EM 20.10.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 26/09/2003 | 360.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VENTILADORES SUPER 4 PAS LOREN SID P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 26/09/2003 | 6417.23 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 26/09/2003 | 195.50 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 26/09/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 26/09/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.08.2003 A 20.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 26/09/2003 | 1878.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PILHA P/PLACA MAE,FITA FX,PAPEL A4,OFICIO II,FITA LX,CARTUCHO DE IMPRESSORA HP E EPSON P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 26/09/2003 | 948.79 | 44066397004691 | EXECUTIVOS SEGUROS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 26/09/2003 | 2200.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOLHAS IMPRESSAS E SERRILHADAS EM PAPEL DE 75GR, MODELO NOTIFICAÇÃO FORMATO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 26/09/2003 | 375.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 3420 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 26/09/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS DIAS 01 E 02.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 26/09/2003 | 1428.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS DIAS 01 E 02.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 26/09/2003 | 200.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DA CARROCERIA,PARTE DE SALÃO PASSAGEIRO,DE SUSTENTAÇÃO DO MOTOR E REVISÃO DO MOTOR DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 26/09/2003 | 130.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 26/09/2003 | 180.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE SUPER TUITE,TROCA FONTE,PLACA TRANSITORIA,BASE DE FIXAÇÃO E FRENTE DA SIRENE EM MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 26/09/2003 | 2600.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a adiantamento para servi‡os por motivo especificado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 26/09/2003 | 3000.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente … adiantamento para fazer face a despesas de melhoria do funicionamento do Shopping popular conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador em atividade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014972 | 26/09/2003 | 2600.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente … adiantamento para fazer face a despesas de melhoria do funicionamento do Shopping Comercial Durval Ferreira, conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador em atividade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014973 | 26/09/2003 | 600.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente … adiantamento para fazer face as realiza‡äes de servi‡os visando … melhoria do funicionamento do Shopping Comercial Durval Ferreira, conforme justificativa e autoriza‡Æo do ordenador em atividade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 26/09/2003 | 1118.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | Valor referente … aquisi‡Æo de Bens para sorteio na campanha Publicit ria do Shoppin Durval, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014994 | 26/09/2003 | 2973.78 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A MANDADO DE RETENÇÃO Nº 413 E MANDADDO DE SEQUESTRO 1215 DE 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014995 | 26/09/2003 | 108.90 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO N 1441/2003 DE 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014996 | 26/09/2003 | 8332.01 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº1104.1105.1107 DE 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014998 | 26/09/2003 | 133.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A MANDADO DE SQUESTRO Nº 1427 DE 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 26/09/2003 | 3065.04 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO 1560/2003,PROCESSO Nº03239.1987-0001.13.00-7 DE 25 AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 26/09/2003 | 114.09 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1155/03 DE 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 26/09/2003 | 5181.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO OFÍCIO 223/03,EMBARGOS Á EXECUÇÃO Nº200 200 1124251-4,MOVIDO PELA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 26/09/2003 | 389.23 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1152/2002: INSS,EM 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 26/09/2003 | 211.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE RETENÇAÕ Nº 1334/2003 ISOMAR PEREIRA JUSTINO DE 03/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 26/09/2003 | 2213.01 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1248/2003, AMARILES CORDEIRO DA COSTA EM 03/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 26/09/2003 | 6585.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1535/2002 DE 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 26/09/2003 | 6970.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº1.734/2003, DE 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 26/09/2003 | 111.56 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1706/2003 DE 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 26/09/2003 | 110.68 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1652/03, DE 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 26/09/2003 | 256.63 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1666/2003 DE 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 26/09/2003 | 187.48 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1694/03 DE 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 26/09/2003 | 263.85 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº1703/03, DE 16/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014968 | 26/09/2003 | 1710.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA , TENDO COMO PARTICIPANTES VANESSA CORREIA LUCENA, ESMERALDA P. SALES RICARTE DE SOUZA E GEANE DE LUNA SOUTO, CORRESPONDENTE A 1º PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 26/09/2003 | 1710.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA , TENDO COMO PARTICIPANTES VANESSA CORREIA LUCENA, ESMERALDA P. SALES RICARTE DE SOUZA E GEANE DE LUNA SOUTO, CORRESPONDENTE A 1º PARCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 26/09/2003 | 500.00 | 00054915171434 | JOSE MANUEL GALDINO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com pag. de aluguel e aquisição de generos alimenticios, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 26/09/2003 | 63.12 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTO | REFEREENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE PE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 26/09/2003 | 63.12 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/RECIFE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 26/09/2003 | 1908.11 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014975 | 26/09/2003 | 4692.50 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 26/09/2003 | 4632.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E I NFORMATICA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014993 | 26/09/2003 | 2364.00 | 01043276000110 | FRED RIBEIRO DE ATHAYDE - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVELAÇAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇOES DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 26/09/2003 | 2315.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 26/09/2003 | 3695.09 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE SETEMBRO E JUROS DE MORA SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 26/09/2003 | 3283.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 26/09/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEBITADA EM 26/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 26/09/2003 | 3.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEBITADA EM 26/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 26/09/2003 | 126.20 | 00040538842415 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA NATAL A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/09/2003 | 3500.00 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇO) E BOTA FORA NO PARQUE DAS TRES LAGOAS E LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS DO ANEL DO PARQUE SOLON DE LUCENA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014839 | 26/09/2003 | 78456.00 | 05819409000158 | JOÃO AGRIMA DE MENEZES CHAVES - AMBIEMPLAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IXORIAS, PINGO DE OURO, COLLEUS ROCHO, PALMEIRAS, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 062/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 26/09/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 436/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 26/09/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 436/GS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 26/09/2003 | 7832.20 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | O valor empenhado, refere-se a construção de material de construção, destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 26/09/2003 | 1861.71 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0014846 | 26/09/2003 | 4950.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DAS BOMBAS DAGUAS, CONFORME CONTRATO 048/2003, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/03 A 15/08/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 26/09/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17366-5 CONVENIO 196/2003 DEBITADA EM 26.09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 26/09/2003 | 162.00 | 00049109308415 | ANABEL BEZERRA DE SOUSA ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 26/09/2003 | 162.00 | 00032420633415 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 26/09/2003 | 162.00 | 00034282513420 | ROBERTA MONTEIRO BRONZEADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 26/09/2003 | 1150.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades de apoio a limpeza e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 26/09/2003 | 162.00 | 00042392713472 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 26/09/2003 | 162.00 | 00004724288450 | JAMILLE MICHELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 26/09/2003 | 162.00 | 00036988979468 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 26/09/2003 | 162.00 | 00076910881400 | GLICIA PAULO BERNARDO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 26/09/2003 | 162.00 | 00002226305408 | CLAUDIA VALERIA CESAR PEREIRA DE MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 26/09/2003 | 162.00 | 00034357262453 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 26/09/2003 | 162.00 | 00083940200468 | NEUSETANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 26/09/2003 | 162.00 | 00088524027487 | CELIA MARIA MARINHO FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 26/09/2003 | 162.00 | 00002867404436 | AURILENE GOMES MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 26/09/2003 | 162.00 | 00064689000425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 26/09/2003 | 162.00 | 00020722826400 | FRANCISCA DE FATIMA XAVIER | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/09/2003 | 162.00 | 00080460925415 | SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 26/09/2003 | 162.00 | 00076812553468 | FRANCISCA SILVANA PIRES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 26/09/2003 | 162.00 | 00005507655812 | JOSEFA SEVERINA DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 26/09/2003 | 162.00 | 00040866424415 | ZULEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 26/09/2003 | 162.00 | 00001006136401 | LINDINALRA SOUSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 26/09/2003 | 162.00 | 00002082440427 | LUIZA RAMOS LACERDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 26/09/2003 | 162.00 | 00003776774428 | MÉRELLYM GOMES GUERRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 26/09/2003 | 162.00 | 00053193709468 | SONIA MARIA CORDEIRO DELFINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/09/2003 | 162.00 | 00042519500468 | ELIANE ALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 26/09/2003 | 162.00 | 00044155280400 | ELIANE MEDEIROS FAGUNDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 26/09/2003 | 162.00 | 00002903761493 | SANDRA ADILIA BARACUHY BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 26/09/2003 | 162.00 | 00042421136415 | MARIA DE FATIMA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/09/2003 | 162.00 | 00098109430406 | SENAILDE SANTOS DE FREITAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 26/09/2003 | 162.00 | 00040823440478 | ERENILDA DO MONTE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 26/09/2003 | 162.00 | 00052629759415 | EDJANE DE FATIMA GOMES FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 26/09/2003 | 162.00 | 00079904483434 | EDRIANE BENEVIDES RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 26/09/2003 | 162.00 | 00049881515491 | MARINALVA ALCANTARA QUEIROZ DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 26/09/2003 | 162.00 | 00002407377419 | NIEDJA LEITE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 26/09/2003 | 162.00 | 00028865740400 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 26/09/2003 | 162.00 | 00046851976404 | NILRA KLEN GARCIA SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 26/09/2003 | 162.00 | 00078843723472 | GIRLENE FERREIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 26/09/2003 | 13799.98 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gadelha, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/09/2003 | 324.00 | 00020154763420 | SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 26/09/2003 | 120.00 | 00071537139487 | GIVANILSON VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 26/09/2003 | 88.00 | 00001296057437 | MAURÍCIO DA CRUZ SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Rui Carneiro, no período de 01/02/03 à 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 26/09/2003 | 88.00 | 00052714098487 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Rui Carneiro, no período de 01/02/03 à 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 26/09/2003 | 120.00 | 00080625525434 | BEIBY DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 26/09/2003 | 120.00 | 00079797083420 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 26/09/2003 | 120.00 | 00001184912459 | LUCIANA CABRAL MARINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 26/09/2003 | 120.00 | 00028830466468 | EDLEUZA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/09/2003 | 120.00 | 00004173038402 | CHERLLANY ASSIS DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 26/09/2003 | 120.00 | 00086892851487 | IZAQUE JOSE RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 26/09/2003 | 120.00 | 00002766896406 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 26/09/2003 | 120.00 | 00010928197468 | MARIA DAS VITORIAS CAVALCANTE MOREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 26/09/2003 | 120.00 | 00004911584408 | ADRIANA CARLA DAS NEVES MARCONE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 26/09/2003 | 120.00 | 00042516609434 | MARIA DALVA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 26/09/2003 | 120.00 | 00078883105400 | SUZETE DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 26/09/2003 | 120.00 | 00045140235404 | JOSINETE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/09/2003 | 120.00 | 00097800678415 | GIRLEIDA NUNES CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 26/09/2003 | 120.00 | 00089230051772 | CICERA PEREIRA DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 26/09/2003 | 120.00 | 00022563059453 | SEVERINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 26/09/2003 | 120.00 | 00057590095320 | LUCIMAR FREIRE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 26/09/2003 | 120.00 | 00087257807434 | PEDRO ELIAS GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 26/09/2003 | 120.00 | 00048856576449 | CATARINA SANTOS ARRUDA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 26/09/2003 | 120.00 | 00002981612492 | LUCILENE CARDOSO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 26/09/2003 | 120.00 | 00051851032487 | SONIA MARIA GOMES ARAUJO DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/09/2003 | 120.00 | 00039574520404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 26/09/2003 | 120.00 | 00000787040495 | MARCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 26/09/2003 | 120.00 | 00059352353404 | BETANIA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 26/09/2003 | 120.00 | 00023782820444 | ANTONIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 26/09/2003 | 120.00 | 00089380428472 | ELISABETE VILARIM DE MACEDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 26/09/2003 | 120.00 | 00005200668476 | DAUCIRA DE MELO OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 26/09/2003 | 4400.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO DAS UBS E PSF.ASSISTIDAS PELO DISTRITO SANITARIO I CONF. OFICIO 416/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 26/09/2003 | 300.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.AGULHAMENTO MAMARIO A SER REALIZADO NA PACIENTE ALDA GOMES PCARVALHO, CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 26/09/2003 | 40.00 | 08979072000134 | PRONTO ANALISE | EMPENHO REF.EXAME DE CORTISOL DE SANGUE E URINARIO A SER REALIZADO PACIENTE ISABEL CRISTINA DA S CORDEIRO CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 26/09/2003 | 120.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE MAPA 24HS A SER REALIZADO N A PACIENTE EDNEIDE CELANI DE OLIVEIRA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 26/09/2003 | 3600.00 | 00046848681415 | MAILZA GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO AO NUCLEO DE DST/AIDS DESTA SESAU.PELO PERIODO DE 03 MESES 22/09/03 A 22/12/03 VALOR R$1200,00/M.CONF.CONTRATO N/262/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 26/09/2003 | 729.62 | 61374161000130 | BAUMER S/A | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ORTESE E PROTESE)PARA CIRURGIAS TRAUMATOLOGICAS REALIZADAS NO H G S I .CONFORME OFICIO 648/2003 DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 26/09/2003 | 7800.00 | 05297663000133 | QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 33 MIL ENVELOPES PARA O PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO CONF.MEMO DAS N/324/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/09/2003 | 170.00 | 08761140000275 | ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO AUDITORIO ESPEP PARA REALIZAÇAO DA 2 CONFERENCIA DISTRITAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONF.OFICIO N/0455/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 26/09/2003 | 1296.00 | 00000574805400 | JOÃO PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV.DR.HERMANCE PAIVA N/12 MIRAMAR.DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF.DISTRITO SANITARIO V.PERIODO DE 03 MESES, SENDO 0 VALOR DE R$ 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) MENSAIS, CONF. CONTRATO Nº 368/2003, EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 26/09/2003 | 13000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DO COMPLEXO HOSPITAL HUMBERTO NOBREGA.CONF.OFICIO 382/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PAG.IMEDIATOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONF.OFICIO 382/DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/09/2003 | 6000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 382/DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/09/2003 | 79.92 | 00039663981415 | VALDEIR FERNANDES SANTANA E OUTRO | VLR. EMPENHADO REF. A 12 (DOZE) HORAS EXTRAS AOS MOTORISTAS VALDEIR F. SANTANA E HÉLIO ANGELO DA SILVA, QUE PARTICIPARAM DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, CONF. MEMO Nº 91/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 26/09/2003 | 65825.98 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | EMPENHO REF. AO REPASSE DO SUS PELO PROCESSAMENTO CONFORME OFICIO N193/2003.PROCESSO 6470-SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 26/09/2003 | 8970.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.CONTRATO LOCAÇAO DE MAQUINA COPIADORA,FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO FT 7660 CONVITE 20/03 AE 1704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 26/09/2003 | 80.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENH0 REF.COMPLEMENTAÇAO DA AE 1998 EM VIRTUDE DA PASSAGEM TER AUMENTADO CONF. AE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 26/09/2003 | 7600.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE 80 BUREAUX,100 CADEIRAS,30 ARMARIOS EM AÇO.40 MESAS PARA COMPUTADOR DAS UBS DE SAUDE DESTA SESAU.CONF.MEMO N/046A/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0014882 | 26/09/2003 | 13191.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DA REDE HOSPITALAR PERTENCENTES A ESTA SESAU.CONF.CONVITE N/041/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0014883 | 26/09/2003 | 4400.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM DIVERSOS VEICULOS DA REDE HOSPITALAR PERTENCENTES A ESTA SESAU CONF.CONVITE.41/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014884 | 26/09/2003 | 15913.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA SESAU.CONF.CONVITE 41/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412003 | 0014885 | 26/09/2003 | 8880.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | EMPENHO REF.SERVIÇOS MANUTENÇAO CORRETIVA EM DIVERSOS VEICULOS DESTA SESAU.CONFORME CONVITE 41/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014886 | 26/09/2003 | 3948.29 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE 01 VEICULO POPULAR TIPO FORD/FIESTA COM MOTOR 1.000CC.PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONVITE 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 26/09/2003 | 39.90 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | EMPENHO REF;AQUISIÇAO SUPORTE GOTA D AGUA PARA GARRAFAO INOX.PROCESSO 6170/-SMS2003.MEMO 276/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0014888 | 26/09/2003 | 6712.70 | 02543812000109 | Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME | 15 ARMARIO DE AÇO C/02PORTAS,1,98X0, 90X 0,45 M/FORTEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 26/09/2003 | 1995.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DIVERSAS,CONFORME AE 2100/2003,MEMO 006/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 26/09/2003 | 2540.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO USADO NO VEICULO KOMBI DESTA SESAU.CONMF.MEMO N/131-NA /SESAU.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 26/09/2003 | 2450.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO PEÇAS DE REPOSIÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNR 8688. PROCESSO N /3319-SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 26/09/2003 | 2000.00 | 00079747418487 | ELIABE ELON CASTOR DE CASTRO | EMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO CONF.TERMO ADITIVO N/0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0014902 | 26/09/2003 | 210.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 07 botijoes de gas de 13 kg,conforme AE 1930/2003.convite 035/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0014938 | 26/09/2003 | 11860.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AE1637/03 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0014950 | 26/09/2003 | 739.30 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CADEIRAS EM POLIAETILENO (32)., MESA EM POLIETILENO PLASTICA (7),CONF.CONVITE 035/2003. CONTRATO 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 26/09/2003 | 37.96 | 00067403875400 | EDILSON INACIO DE LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 13249,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014960 | 26/09/2003 | 26520.00 | 95433397000200 | COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR .CONFORME CONTRATO 350/2003,CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014962 | 26/09/2003 | 27072.50 | 95433397000200 | COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR. CONFORME CONTRATO 337/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014964 | 26/09/2003 | 53412.20 | 00479537000186 | CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR.CONTRATO 335/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014966 | 26/09/2003 | 71250.00 | 00479537000186 | CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR.CONFORME CONTRATO 348/2003.CONCORRENCIA NACIONAL 003//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 26/09/2003 | 5280.00 | 00073498440420 | ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE -DE LAVRA DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2003.CONF,MEMO 094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 26/09/2003 | 5435.00 | 00003388404437 | ELVIS NOBREGA BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE LAVRA DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2003.PESSOAL S/VINCULO) CONFORME MEMO 094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014979 | 26/09/2003 | 3386.00 | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-ME | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA (RECICLAGEM )EM CARTUCHOS,PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA DESTA SESAU,CONFORME MEMORANDO N/087/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 26/09/2003 | 5580.00 | 00073498440420 | ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE DE LAVRA DURANTE 17 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 094/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 26/09/2003 | 7621.95 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 043/2003-GSA/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 26/09/2003 | 360.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | EMPENHO REF. ALUGUEL DE 03 DASHOWS PARA USO NOS EVENTOWS A SEREM REALIZADOS NO DIA DA II CONFERENCIA DISTRITAL.DISTRITO III,IV,E V.CONF.MEMO 100/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 26/09/2003 | 1380.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA DE ALTA DEFINIÇAO E LUMINOSIDADE,PELO PERIODO DE 10DIAS,PARA AS REUNIOES PREVISTAS NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE DE LAVRA DA SECOM E SESAU.CONF.MEMO N/095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014988 | 26/09/2003 | 494.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE MOLDURAS EM CARTAZES ALUSIVOS A SAUDE CONF.MEMORANDO N/058/2003-SM MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 26/09/2003 | 1900.00 | 00926182000126 | ROSILANE MARIA ESTEVAM ME | EMPENHO REF.ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇAO III.DURANTE O PERIODO DE UM ANO PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SESAU .CONF.MEMO 86/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 26/09/2003 | 263.60 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO PEÇAS REPOSIÇAO USADA NOTO PLACA MNP 5158.CONF.PROCESSO 5948/2003.MEMO 130/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 26/09/2003 | 45411.70 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DA NE 8908/2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014992 | 26/09/2003 | 2164.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC | EMPENHO REF.CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,QUE SE REALIZARA NOS DIAS 06,07,08 DE OUTUBRO/2003.CONFORME MEMO N/167/CG/SMS ,MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0014997 | 26/09/2003 | 872.00 | 04949494000106 | A XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO CHA DE BOLDO.,CHA CAMOMILA.,CHA ERVA CIDEIRA, DE ERVA DOCE.MARGARINA 250GR.PALADOR,CONFORME CONTRATO 026/2003 E TP003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 26/09/2003 | 7540.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO REF. A CONFECCAO DE 52 BANERS EM PAPEL FOTOGRAFICO COM ACABAMENTO EM NYLON TAM. 1,30 MT POR 0,90 MTS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E DESTA SESAU, DESTINADO AO DIST. SANITARIO IV CONF. MEMO.518 A/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 26/09/2003 | 5200.00 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairos de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0128335-33/2001/SEDU/CAIXA),conf.CP 06/1991COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP (Recursos Provinientes de Aplicações | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 26/09/2003 | 4561.49 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa(CONTRATO DE REPASSE 0134274-28/2001/SEDU/CAIXA), conforme CP 006/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP.(Recursos Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 26/09/2003 | 14188.64 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRATO DE REPASSE 0135887-69/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP (Recursos Provinientes de Aplicaç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/09/2003 | 24581.53 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( CONTRATO DE REPASSE 0134034-18/2001/SEDU/CAIXA) conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP. (Recursos Provinientes de Aplicaçõ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 26/09/2003 | 11795.51 | 13578349001471 | COESA ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros deJoão Pessoa(CONT. DE REP.0135575-94/2001/SEDU/CAIXA), conforme CP 06/91 da COSEL/SEINFRA/CEDAC/PMJP. (Recursos Provinientes de Aplicações Finan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 26/09/2003 | 3700.00 | 00004006640463 | JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | O valor empenhado, refere-se a consultoria para realização de estudos Ambientais relativo ao projeto de Reurbanização da Orla Maritima de João Pessoa e elaboração de um laudo técnico referente ao bueiro tripice celular, destinadoà transposição em desnivel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 26/09/2003 | 592.50 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA OS ARMÁRIOS DE AÇO DESTA SECRETÁRIA-CENTRO DE CIDADANIA DE MANDACARU E CONSELHO TUTELAR REGIÃO DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 26/09/2003 | 721.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MOTOR VOLKS 1600 DO VEÍCULO MNI-1159,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 26/09/2003 | 220.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇAO DE FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS 2 VIAS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 26/09/2003 | 1772.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SONDA NASOGASTRICA Nº06, 03 PCTS.DE TUBO LATEX Nº204., 3000 UNDS.DE SERINGAS DESC.10ML.C/AGULHA, E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 26/09/2003 | 115.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE DEXAMETAXO 4ML/ML-2,5ML., E 50 AMP.DE DESLANOSIDIO 0,4MG/2ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/09/2003 | 219.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS SIMPLES., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 26/09/2003 | 1644.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML., 50RLS.DE FITA ADESIVA HOSPITALAR, 50UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº07., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 26/09/2003 | 1300.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 3,5 E 10 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 26/09/2003 | 197.50 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA P/AUTOCLAVE 19x30., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 26/09/2003 | 482.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº3 S/BALÃO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 26/09/2003 | 3100.00 | 40839326000121 | I.H.C. INTEGRAÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED 15ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 26/09/2003 | 7800.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PROC.1800+STAND, CONTENDO GABINETE ATX, DRIVE 1,44MB, MEMORIA DDR 128MB, HD 20GB, PLACA MÃE 810, TECLADO, MOUSE, MONITOR 15" PHILIPS, ESTABILIZADOR 300VA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 26/09/2003 | 0.04 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGURADORA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS DE TAR.DE CPMF, SOBRE A C/C 260927-0, DURANTE O MÊS DE JULHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 26/09/2003 | 105.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS BANCARIAS DE TARIFA DE SERVIÇOS SOBRE A C/C 1.250-0 DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 26/09/2003 | 378.00 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COTOVELO 90º GALV., 01 UNDS.DE NIPLE DUPLO, 01 UND.DE LUVA DE REDUÇÃO 4x3"., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 26/09/2003 | 29117.90 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVADE MEDICA DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 26/09/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 26/09/2003 | 23500.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 26/09/2003 | 13464.84 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO)DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, AG.ADMINISTRATIVO, TELEFONISTAS, RECEPCIONISTAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 26/09/2003 | 120.00 | 00002330342420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO ENRROLAMENTO DE 03(TRÊS)MOTORES DE VENTILADORES DE TETO E UM DE COLUNA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/09/2003 | 1323.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4MG/ML-10ML., 300 AMP.DE SULFATO DE MAGNESIO 50%-10ML. E 200 UNDS.DE BOLSA P/NUTRIÇÃO PARENTERAL 300ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 26/09/2003 | 180.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CUBETAS P/ESPECTOFOTOMETRO, 06 UNDS.DE CUBETAS P/ESPECTOFOTOMETRO 7000 E 06 UNDS.DE ESTANTE P/AUTOCLAVE PLASTICO P/50 TUBOS TMA16x100., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 26/09/2003 | 1705.00 | 41151051000100 | IND. E COM. LATICINIOS IDEAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0014849 | 26/09/2003 | 127.69 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO PLACA MOP-3761, CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0014850 | 26/09/2003 | 53.21 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA MOP-3761, CONFORME CONTRATO 018/00, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0014851 | 26/09/2003 | 127.69 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MOQ-7550 PERTENCENTE A EMPRESA A CIMA CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0014852 | 26/09/2003 | 127.69 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA MOQ-7550 PERTENCENTE A EMPRESA A CIMA CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 26/09/2003 | 388157.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 26/09/2003 | 8269.25 | 34274233027213 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS) DOS TITULOS 62286 E 62330, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 26/09/2003 | 1.52 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PASEP,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 26/09/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 26/09/2003 | 766.83 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 26/09/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME AVISO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 26/09/2003 | 9.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME AVISO DE 07/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 26/09/2003 | 10.65 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,CONFORME AVISO DE 14/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 26/09/2003 | 62457.68 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL CONTRATO 11/00903 LEI 7976.MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 26/09/2003 | 7854.11 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO,RENEGOCIAÇÃO .MP 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 26/09/2003 | 189648.49 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO REFINANCIAMENTO MP 2022/2000 MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 26/09/2003 | 248343.72 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PMJP/INSS.REF.MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 26/09/2003 | 8251.97 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO MP.2022/2000.MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 26/09/2003 | 12690.66 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOSSO CONTRATO MP.Nº 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 26/09/2003 | 191293.39 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO REFINANCIAMENTO MÊS DE AGOSTO 2003 MP 2022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 26/09/2003 | 6113.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO MP.2022/200 MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 26/09/2003 | 149.73 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO DESSE àRG·O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 26/09/2003 | 15.00 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MAO DE OBRA COM O VEICULO DESSE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 26/09/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/09/03 A 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00065108345453 | MARCELINO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS,PINTURA A CAL E ESMALTE SINTÉTICO,LIMPEZA DE MATO COM REPLANTIO DE JARDIM,NOS CENTROS DE CIDADANIA CRISTO E VALENTINA DE FIGUEIREDO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00001982368403 | ANDRÉ RICARDO PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 26/09/2003 | 120.00 | 00075376377415 | RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE BIJOUTERIA,COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 26/09/2003 | 180.00 | 00043646395400 | RAIMUNDA DE FARIAS ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE TRABALHO COM JORNAL ,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 26/09/2003 | 720.00 | 00032342144415 | MARIANA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 26/09/2003 | 720.00 | 00079748732487 | EMÍLIA REGINA COELI DE OLIVEIRA RESENDE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE DOCES E SALGADOS ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, REALIZADO NO CENTRO DE CIDANANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR ME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 26/09/2003 | 720.00 | 00092983030415 | MARCONE JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA,CARGA HORÁRIA 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 26/09/2003 | 720.00 | 00042520207434 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE CORTE E COSTURA EM MALHA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 26/09/2003 | 720.00 | 00098144790472 | EVÁGORAS CORRÊA JÚNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE INFORMÁTICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/09/2003 | 720.00 | 00032342144415 | MARIANA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS DIRECIONADO PARA AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 26/09/2003 | 720.00 | 00045989788487 | DILMA VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PRIMEIRO EMPREGO ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/09/2003 | 720.00 | 00093143605472 | MÁRCIO LIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DASD ARMAS ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 26/09/2003 | 720.00 | 00001074590430 | LUCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE DOCES E SALGAADOS ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DASD ARMAS ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 26/09/2003 | 720.00 | 00042520207434 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA ,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DASD ARMAS ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 26/09/2003 | 240.00 | 00075376377415 | RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE BIJOUTERIA ,COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS E NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TITO SILVA ,PARA PESSOAS BENEFICIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 26/09/2003 | 120.00 | 00020433190434 | MYRTA MARIA VENANCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA ,COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS,REALIZADO NA IGREJA TITO SILVA ,PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 26/09/2003 | 240.00 | 00000735022437 | GERLANE MONTEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA,COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADNIA DE CRUZ DAS ARMAS E NA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BALEADO.RECURSOS ORIUNDOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 26/09/2003 | 180.00 | 00032491522420 | JOSALBA LIRA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DE TRABALHOS COM JORNAL,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO NA IGREJA DA COMUNIDADE TITO SILVA.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07 FIRMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 26/09/2003 | 240.75 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOUTERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BIJOUTERIAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07,FIRMADO ENTRE A P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 26/09/2003 | 139.25 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07,FIRMADO ENTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 26/09/2003 | 480.00 | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 02 CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 26/09/2003 | 180.00 | 00098138766468 | ANA CLEIDE FLORÊNCIO PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE RECICLAGEM ,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 26/09/2003 | 180.00 | 00032491522420 | JOSALBA LIRA PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CURSO DE RECICLAGEM,COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS,REALIZADO PARA AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/09/2003 | 3439.00 | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 26/09/2003 | 780.00 | 00001235453405 | MYRKLEY KAROLYNE COUTINHO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 130 CALÇAS DE MALHA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00(SEIS REAIS) PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 26/09/2003 | 720.00 | 00055368484453 | TÂNIA MARIA COUTINHO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA-PMJP.PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0014847 | 26/09/2003 | 650.83 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM O CONVITE 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 26/09/2003 | 6800.00 | 02417495000184 | WALTEMBERG LEAL DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOLAHAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURUSO DO AÇÃO CONTINUADA-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 26/09/2003 | 6800.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS-AÇÃO CONTINUADA-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 26/09/2003 | 1939.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA OS QUADROS E CONFECÇÃO DE ESPELHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014739 | 26/09/2003 | 1579.77 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O ADITIVO DO CONVITE N]005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0014740 | 26/09/2003 | 8420.23 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONVITE N]005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 26/09/2003 | 825.00 | 00001252541481 | PRISCILA COUTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O CORAL CANTO LIVRE MENINADA.PROGRAMO É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 26/09/2003 | 6000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM EFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ´PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.CONVITE 030/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 26/09/2003 | 1400.00 | 09291279000184 | ESCOLA PIOLLIN | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ESCOLA PIOLLIN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 26/09/2003 | 1600.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PIA. SOCIEDADE DE PE. MAZZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 26/09/2003 | 1000.00 | 41139767000183 | CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 26/09/2003 | 2880.00 | 01352164000140 | CRECHE AMIGUINHOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE AMIGUINHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 26/09/2003 | 3000.00 | 09140351001497 | PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 26/09/2003 | 3000.00 | 10733541000182 | ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 30/09/2003 | 1500.46 | 00513300000174 | XEPINHA O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 30/09/2003 | 570.00 | 10939510000182 | MARIA DO CARMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 30/09/2003 | 186.40 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS ABRIGOS:RECANTO MENINADA,ASSOCIAÇÃO RESGATE,GRANJA MORADA DO BETINHO.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA-MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 30/09/2003 | 570.00 | 00003528105488 | HERBET CAVALCANTI DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 40 VENTILADORES DE TETO COM LIMPEZA ,PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS STELINA NUNES,CALULA LEITE,ARRUDA CÂMARA,NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/09/2003 | 1770.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS BRANCA FIO 30 PENTEADA COM SERIGRAFIA,PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 30/09/2003 | 675.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 109 CAMISAS DE FIO 30 PARA O PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 30/09/2003 | 850.05 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA DE 1.889 PEÇAS DE ROUPA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DOM MARCELO E CALULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 30/09/2003 | 2070.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS COM LOGOMARCA ,FIO 30 PARA AS CRECHES MUNICIPAIS COMUNITÁRIAS FLORIANO AUGUSTO DA SILVA,MAYARA LIMA DA SILVA , CITEX E DOM MARCELO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 30/09/2003 | 685.00 | 01888758000170 | P.H.PISCINAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 30/09/2003 | 6000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA BOLSA DE COMPLEMENTO DE RENDA FAMILIAR,DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS CITEX,INDÚSTRIAS E NOVAES,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 30/09/2003 | 550.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA TÉCNICA DE DINÂMICA DE GRUPO,DIRIGIDO ÀS ORIENTADORAS DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 30/09/2003 | 900.00 | 00045068356468 | NEUZA CÂNDIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600(SEISCENTAS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 1,50(UM REAL E CINQUENTA CENTAVOS) SHORTES EM MALHA PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DAS CRECHES MUNICIPAIS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 30/09/2003 | 900.00 | 00005947650487 | HERALDO GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM QUATRO TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIS MARIA BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 30/09/2003 | 460.00 | 00015184219897 | EDNA LOPES NÓBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DA OFICINA DE RECREAÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 30/09/2003 | 900.00 | 00005194182473 | JONAS QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM QUATRO TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA MARIA BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 30/09/2003 | 990.00 | 00087299151472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA FÉLIX CAHINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 30/09/2003 | 600.00 | 00001149869402 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,EM DUAS TURMAS NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/09/2003 | 8949.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 30/09/2003 | 7054.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 216 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E 57 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO 065/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/09/2003 | 19955.72 | 08972788000100 | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 30/09/2003 | 16625.18 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O CENTRO PSICOPEDAGOGICO/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 30/09/2003 | 2900.30 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SOCIEDADE PESTALOZZI/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 30/09/2003 | 9981.30 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A APAE/SETRAPS/MAS - RECURSOS AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 30/09/2003 | 1702.00 | 70115886000102 | CRECHE SEGUIDORES DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 30/09/2003 | 2893.40 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASSOC. DE AMIGOS E RESIDENTES CALULA LEITE BRAGA/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 30/09/2003 | 2042.40 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO DE 2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A AMÉM/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 30/09/2003 | 1191.40 | 00401837000142 | INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS/SETRAPS/MAS - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0015105 | 30/09/2003 | 5000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANHCES AS CRIANÇAS INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 030/2003.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 30/09/2003 | 6085.00 | 08558819000180 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASPAN/SETRAPS/MAS.RECURSOS DOMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 30/09/2003 | 243.00 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DOM ADAUTO/SETRAPS/MAS.RECURSOS DOMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 30/09/2003 | 405.00 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A ASSOCIÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL/SETRAPS/MAS.RECURSOS DO MAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 30/09/2003 | 17875.00 | 00085474924453 | VILMA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JULHO/2003.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 30/09/2003 | 299.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,OFICINA DE INFORMÁTICA.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 30/09/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS SETEMBRO/2003.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 30/09/2003 | 1947.20 | 41226648000168 | MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E I | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2003,DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO MAANAIN.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 30/09/2003 | 112000.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/09/2003 | 460.00 | 00001085814467 | ERINALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 30/09/2003 | 460.00 | 00012496006691 | JOSÉ ROBERTO LAURIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 30/09/2003 | 460.00 | 00069116342453 | JOÁS PAULINO SOARES MAIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 30/09/2003 | 460.00 | 00055449018487 | LUCIENE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 30/09/2003 | 460.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 30/09/2003 | 460.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 30/09/2003 | 460.00 | 00001000511464 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 30/09/2003 | 460.00 | 00000993935494 | LEONARDO SOUSA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/09/2003 | 460.00 | 00003033462480 | TATIANA RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 30/09/2003 | 460.00 | 00055433669491 | MARIA GRACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 30/09/2003 | 460.00 | 00003167816490 | ALBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 30/09/2003 | 460.00 | 00000874199476 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 30/09/2003 | 920.00 | 00056925360487 | GILMAR BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 30/09/2003 | 750.00 | 00073962155449 | ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS ERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 75 BONECOS PEDAGÓGICOS DE TECIDO PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 30/09/2003 | 6976.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOER QUE ORA MEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 218 BOTIJÕES DE GÁS COM 13 KG PARA CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 30/09/2003 | 460.00 | 00078966213472 | MARIA DE LOURDES FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/09/2003 | 460.00 | 00027466000487 | DACINEIDE CLEMENTE DE ALENCAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 30/09/2003 | 750.00 | 00042520347449 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 MINI PAINÉIS E 6 PAINÉS COM INSTALAÇÃO PARA DECORAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 30/09/2003 | 1574.75 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DOS ABRIGOS:RECANTO MENINADA,ASSOCIAÇÃO RESGATE,GRANJA MORADA DO BETINHO.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA-MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/09/2003 | 750.00 | 00055448666434 | GERUÍZA E SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE VERA LÚCIA,PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 30/09/2003 | 1610.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AÇÃO CONTINUADA/ABRIGO, FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/09/2003 | 284.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 30/09/2003 | 4550.00 | 09143470000189 | INSTITUTO DOM ULRICO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOM ULRICO,PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA-ABRIGO.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 30/09/2003 | 1086.50 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND.COM. DE BRINDES E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA E BONÉS PARA SEREM USADOS PELOS MENINOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.CONTRAPARTIDA DA PMJP AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/09/2003 | 5900.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.CONTRAPARTIDA DO AÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 30/09/2003 | 10200.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 6000(SEIS MIL) REFEIÇÕES PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, NO RESTAURANTE DA GENTE DE 22 A 29 DE AGOSTO DE 2003,CONFORME CONTRATO 054/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 30/09/2003 | 11500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) VALES TRANSPORTES PARA ATENDER OS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0015407 | 30/09/2003 | 7137.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0015408 | 30/09/2003 | 3004.56 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 30/09/2003 | 720.00 | 00007577834491 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE INGLÊS PARA AS PESSOAS DA COMUNIDADE ,NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO DE LUCENA FILHO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/09/2003 | 1440.00 | 00002182010440 | MARIA AUXILIADORA GUIMARAES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE 02 CURSOS DE MODA ÍNTIMA,COM CARGA HORÁRIA DE 120 HS,NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CASTELO BRANCO,PARA PESSOAS BENFICIADAS COM O PROGRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 30/09/2003 | 290.84 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O CURSO DE ÍMÃ DE GELADEIRA DO PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 30/09/2003 | 2572.41 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGEM NO PERIODO DE 01/09/03 A 30/09/03, PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 30/09/2003 | 600.00 | 05401212000102 | Servi‡os de Placas e Adesivos Cabo Branco LTDA. | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE CONFEC€åES DE 03 PLACAS EM POLIESTIRENO DE 3MM COM PINOS DE INOX E VIDRO ADESIVADO CONFORME SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 30/09/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA NO PERIODO DE 01/09/30 A 30/09/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 30/09/2003 | 170.00 | 00044179570459 | MARCOS ANTONIO ALVES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONFEC€AO DE UMA BANDEIRA, MASTRO E O SUPORTE PARA ESTE àRGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 30/09/2003 | 425.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 30/09/2003 | 265.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA PARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 30/09/2003 | 150.00 | 00070867895420 | FERNANDO ANTONIO PESSOA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PINTURA DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/09/2003 | 1260.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS POLO PIQUET COM BORDADOS PERSONALIZADOS, PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 30/09/2003 | 50.00 | 00023734841453 | WELLINGTON DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS PRESTADO PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAIS | Urbanismo | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 30/09/2003 | 9866.70 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de engenharia, reforma, remanejamento e instalação de divisórias, vidros e confecção de armários em madeira e fórmica, no ambiente físico onde encontra-se instalada a Diretoria de Projetos Urbanísticos e H | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 30/09/2003 | 13.44 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PASEP,CONFORME EXTRATO DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 30/09/2003 | 6489.74 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO CONTRATO 11/00903,COM AMPARO DO VOTO 340. REF.JULHO DE 2003 LEI 7976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 30/09/2003 | 189386.37 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS,CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DO MP 2022/2000.MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/09/2003 | 3000.00 | 09271503000176 | ELETRÔNICA FABRÍCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE SEGUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 30/09/2003 | 6939.74 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE OPERAÇÃO 11/00903. LEI 7976 MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 30/09/2003 | 12785.84 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOSSO EMPRESTIMO,REFINANCIAMENTO MP 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 30/09/2003 | 12881.74 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO MP 2022 REFINANCIAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 30/09/2003 | 5000.00 | 01819094000198 | KNOW HOW EVENTOS E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARBITRAGENS,TRANSPORTE,CRONOMETRISTA E ANOTADOR,PARA REALIZAÇÃO DA COPA CONSPLAN DE FUTSAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 30/09/2003 | 1592.70 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | referente ao pagamento da aquisicao de material de consumo conforme orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 30/09/2003 | 50784.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS COMPENSATORIOS,CONFORME CONTRATO Nº01251821011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 30/09/2003 | 54773.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 30/09/2003 | 480519.31 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIP,DEBITADO NO FPM DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/09/2003 | 539126.53 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS/GFIP MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 30/09/2003 | 413556.30 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GFIP DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 30/09/2003 | 563470.91 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015236 | 30/09/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 30/09/2003 | 25770.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de telecomunicação correspondente a 2ª parcela do contrato de confissão de dívida nº001/03, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0015522 | 30/09/2003 | 2550.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/07/03 A 02/08/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0015524 | 30/09/2003 | 2550.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/03 A 02/09/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0015526 | 30/09/2003 | 2550.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 033/03, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/03 A 02/10/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 30/09/2003 | 170.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº13299/03, REF. A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº14947/03, REF. A PGAMENTO DA GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE AGOSTO/03, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 30/09/2003 | 870.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 AMP.DE AMICACINA 500MG. E 100 AMP.DE PENICILINA 5.000UI., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 30/09/2003 | 1160.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE3 MARCAINA 0,5% S/VASO C/20 F/A 20ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 30/09/2003 | 894.50 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 30/09/2003 | 185.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBLAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLASTICA LEITOSA OU TRANSPARENTE DE 01(UM)LITRO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 30/09/2003 | 135.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 30/09/2003 | 135.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR MONOFASICO DE 3/4 CV P/UM COMPRESSOR E EMBUCHAMENTO C/TROCA DE EIXO EM UM MOTOR DE 1.1/5CV., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 30/09/2003 | 145.00 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 UNDS.DE TIJOLOS 08 FUROS, 07 SCS.DE CIMENTO C/50KG. E 15 KG.DE REJUNTE POLIMASSA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 30/09/2003 | 723.80 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 30/09/2003 | 214.00 | 00001085577406 | ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 04(QUATRO)JANELAS NA PARTE INTERNA DO LABORATORIO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 30/09/2003 | 1171.36 | 08299372000172 | FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL ADITIVADO, HAVOLINE BJ, UNIVERSAL 9O, MOTEX 40 E MOTEX 50, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 30/09/2003 | 150.00 | 58250689001830 | FACULDADE SÃO CAMILO BAHIA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2003, EM ONDINA-SALVADOR - BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 30/09/2003 | 2959.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NO ÔNIBUS PLACA MNG-7911 E CAMINHÃO PLACA MNI-1179 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 30/09/2003 | 745.10 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 30/09/2003 | 6106.50 | 04079503000155 | MAFECOL - COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 30/09/2003 | 3400.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE 48 CARTUCHOS PRETOS E 49 COLORIDOS,DESTINADOS AO SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 30/09/2003 | 3360.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 30/09/2003 | 1833.30 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 30/09/2003 | 3100.04 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL-HOZANA MARIA TEIXEIRA M. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015104 | 30/09/2003 | 27469.00 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 18.09 A 18.12.2003, CONF,.CONTRATO 360/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015106 | 30/09/2003 | 31251.25 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPNHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 18.09 A 18.12.2003, CONF.CONTRATO 257/03 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015107 | 30/09/2003 | 48932.50 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PELO PERIODO DE 03 MESES A PARTIR DE 16.09 A 16.12.2003 CONF.CONTRATO 355/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015125 | 30/09/2003 | 51232.00 | 00479537000186 | CIRURGICA CARVALHO COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REF DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. AE2186/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015127 | 30/09/2003 | 4950.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2188/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015128 | 30/09/2003 | 21145.00 | 95433397000200 | COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT.MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2187/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015130 | 30/09/2003 | 58401.45 | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2185/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015131 | 30/09/2003 | 11780.00 | 95799201000107 | ADLIN PLASTICOS LTDA. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2183/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0015132 | 30/09/2003 | 22800.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF. AE 2182/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015133 | 30/09/2003 | 11018.75 | 00947389000187 | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.. | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2181/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015134 | 30/09/2003 | 57656.55 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR CONF. AE 2180/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 30/09/2003 | 35070.69 | 24102055000170 | CONSTRUTORA AZIMUTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de galerias nas vias do Contorno do Centro Administrativo Municipal-Água Fria( ADITIVO AO CONVITE 14/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 30/09/2003 | 52160.16 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 6a. medição da construção do sistema de dreangem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais, CP 01/1990 da COSEL/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 30/09/2003 | 27580.32 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | O valor empenhado, refere-se a revestimento cerâmica Decorativa a serem executados no muro do viaduto CEASA, BR 230, e em muretas existentes ao longo da Orla Maritima da cidade de João Pessoa(1º ADITIVO), conforme Convite 0017/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 30/09/2003 | 149080.70 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Lt | O valor empenhado, refere-se a recuperação do muro de arrimo e calçada nas praias de Tambaú, Cabo Branco e Manaira, conforme Convite 0044/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 30/09/2003 | 420.00 | 00033980047172 | LUCIANO CORREIA CARNEIRO | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GO NO PERIODO DE 15 A 18.10.2003, conf.memo.CMS/SMS 230/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 30/09/2003 | 420.00 | 00027327086404 | GERINALVA DA SILVA GOMES | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GO NO PEIODO DE 15 A 18/102003 CONF. MEMO 230/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 30/09/2003 | 420.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GO NO PERIODO DE 15 A 18/10/2003 CONF. MEMO 230/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 30/09/2003 | 147696.50 | 04845157000179 | MGR- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O) valor empenhado, refere-se a implantação de postes em diversos logradouros destinados a iluminação Pública da cidade de João Pessoa, conforme Convite nº 31/2003 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Habitação | Habitação Urbana | CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS | RECADASTRAMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 30/09/2003 | 185600.00 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados para ajustamento dos novos loteamentos à base cartográfica atual, mapa urbano digital de João Pessoa - MUBDJP, referentes ao cadastramento de 20.000 imóveis prediais e territoriais e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 30/09/2003 | 99329.00 | 51536795000198 | SANTIAGO E CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Refere-se ao pagamento de aquisição de equipamentos: 02 (dois) receptores GPS, marca Trimblo, modelo Geoexplorer XT/TGGIS, e 01 (uma) extação total eletronoca Trimble, modelo 3305DR, destinados a Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano desta SEPLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 30/09/2003 | 4025.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 3.500 (TRES MIL E QUINHENTOS) VALES TRANSPORTES, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEMO Nº 89/2003-DAF/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 30/09/2003 | 100010.36 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 132/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 30/09/2003 | 3197.84 | 00088524400463 | ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 132/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 30/09/2003 | 960.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 30 GLP DE 13KG. CONF.,AE 2142 E PROCESSO 6146A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00007870370444 | OLENILDO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO REF.PRODUÇAO DE 800 FOTOGRAFIAS TENDO EM VISTA O PROGRAMA SAUDE DA GENTE.FOTOS PARA ARQUIVO DO PSF.CONF.MEMO 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 30/09/2003 | 2455.65 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO PEÇAS REPOSIÇAO CONF. SOLICITAÇAO DO SETOR DE MANUTENÇAO ,RELACIONADOS NA AE 2024/2003.PROCESSO 6443/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 30/09/2003 | 80.00 | 04538891000195 | MOTECK - PATRICIA DE SOUZA ONOFRE-ME | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇAO REPOSIÇAO DE PEÇAS, NA MOTO PLACA MNP 5158.DESTA SESAU.CONFORME MEMORANDO N/130/2003 NA\ SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015215 | 30/09/2003 | 4950.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU.CONF. CONCORRENCIA NACIONAL 003/03. AE2155./UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0015216 | 30/09/2003 | 6600.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSP.CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003,CONTRATO 346/2003 AE2156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292003 | 0015218 | 30/09/2003 | 23914.25 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO GENEROS ALIMENTICIOS CONVITE 029/2003 AE 2157,CONTRATO 369/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 30/09/2003 | 25000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF. OFICIO 681/A/2003-DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 30/09/2003 | 11000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONFORME OFICIO 681/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015232 | 30/09/2003 | 12646.40 | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS-ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO FITA REAGENTE PARA APARELHO ADVANTAGE COM 50 TIRAS-M/PRESTIGE.(152 UND)CONFORME CONVITE 08/03 ,25% DE ACRESCIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015233 | 30/09/2003 | 5315.90 | 05025097000100 | ELY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 15.635 COLETORES UNIVERSAL-M BIOPLAST.CONFORME CONVITE 08/03.REF.ACRESCIMO DE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 30/09/2003 | 4140.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. L | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 03 SERRA ELETRICA PARA GESSO C/18.000 RPM.POTENCIA DE 180 WASTTS,C/CABO DE FORÇA DE 03 METROS 220 VOLTS.ACOMPANHADA DE DUAS SERRAS 01,2,0 POLEGADAS REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE N/10309439001.MARCA NSR NEVON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 30/09/2003 | 120.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER A SER REALIZADO NO PACIENTE GILBERSON DA SILVA FREIRE, CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/09/2003 | 120.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF. EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER SER REALIZADO NO PACIENTE JOSIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO CONF. REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 30/09/2003 | 120.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BI COM DOPPLER A SER REALIZADO NA PACIENTE SANTINA MARIA RAMOS CONFORME REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 30/09/2003 | 120.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF,EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BID COM DOPPLER A SER REALIZADO NA PACIENTE ALEXANDRA DO NASCIMENTO SILVA.CONFORME REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 30/09/2003 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDAS E VERTEBRAL,A SER REALIZADO NO PACIENTE ERMANO SEVERIANO DA SILVA CONF. REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 30/09/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSCOPIA CO BIOPSIA A SER REALIZADO NA PACIENTE NAZARETH NUNES DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO ORAÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 30/09/2003 | 1583.40 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO LAMPADAS,STARTER,FIO .FITA REATOR,ETC.CONFORME AE 2026/2003,PROCESSO 3331/2003-SMS /03 OFICIO 203/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 30/09/2003 | 1508.50 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO INSTALAÇAO DE DIVERSOS RAMAIS E LINHAS EM VIRTUDE DAS REFORMAS REALIZADAS NO AMBITO DESTA SESAU CONF.MEMO N/052/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 30/09/2003 | 2712.00 | 70116694000102 | SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA. | EMPENHO REF. MANUTENÇAO E CONSERTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO 530/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 30/09/2003 | 50.00 | 41139932000105 | OLHO CLINICA-CLINICA CIRURG IA OCULAR | EMPENHO REF.EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COMPUTADORIZADO A SER REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE BASTOS DE BRITO,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 30/09/2003 | 890.00 | 05297663000133 | QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 12.000 MIL FOLDERS,ESTE MATERIAL DESTINA-SE EXECUÇAO DO PROJETO MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,SAUDE PRA VOCE.CONF.MEMO.120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 30/09/2003 | 4344.91 | 02658544000170 | 6 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF.A MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA,EXEQUENTE ROSINERES DOS SANTOS SILVA,EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA.PROCESSO 06.202/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 30/09/2003 | 4487.77 | 02658544000170 | 6 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA N/226/03,EXEQUENTE RISONETE DOS SANTOS CARVALHO.EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA.PROCESSO N/003.29.2001.006.13.00.7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 30/09/2003 | 34640.96 | 09121674000119 | INSTITUTO DE PNEUMOLOGIA DA PARAIBA E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR 2490 DA PRODUÇAO HOSPITALAR DO MES DE AGOSTO/2003 CONF.MEMO/NIE/SMS 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 30/09/2003 | 798.00 | 00013317229420 | AN TONIO EMIDIO DA NOBREG A | EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MONTAGEAM DE 42 BELICHES DO HOSPITAL MANGABEIRA,CONF.MEMO 051/2003,ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 30/09/2003 | 39.96 | 00052719090425 | MARCOS A VIEIRA DE LIMA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 12 HS.EXTRAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO NORMAL EM VIRTUDE A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,SAUDE PARA VOCE CONFORME MEMO 124/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 30/09/2003 | 119.88 | 00046563229468 | ERIVAN T DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 12 HORAS EXTRAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO FORA DO HORARIO NORMAL EM VIRTUDE A IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA MEDICAMENTOS EM DOMICILIO SAUDE PARA VOCE CONFORME MEMO 124/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/09/2003 | 2800.00 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.AJUSTE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS.CONFORME OFICIO 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 30/09/2003 | 2150.00 | 00478592000151 | KIT MEDICA PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA | VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PRÓTESE DE DRACOM BIFURCADA 16 X 8, PARA PACIENTE: FRANCISCA SÁTIRO BORGES, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 30/09/2003 | 1098.91 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | VLR. EMPENHADO REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA Nº 01047/2003, EXEQUENTE: MARIA DA GLÓRIA SOUZA, EXECUTADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00478592000151 | KIT MEDICA PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO SHUNT LOMBO PERITONIAL,CONFORME PROCESSO 6701 -SMS/03 PARA PACIENTE EDNA MARIA LUSTOSA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 30/09/2003 | 340.00 | 00052681262453 | ADAILTON BERNADINO DE SENA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME OFICIO 112/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 30/09/2003 | 1062.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE VINTE FAIXAS EM TECIDO E 03 EM PLASTICO,PARA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER REALIZADA NOS DIAS 6,7, E O8 DE OUTUBRO/2003,CONF.MEMO 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 30/09/2003 | 1170.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 20 FAIXAS EM TECIDO E 05 EM PLASTICO PARA CONFERENCIAS DISTRITAIS A SEREM REALIZADOS EM SETEMBRO2003 C ONF. MEMO 075/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0015422 | 30/09/2003 | 37200.00 | 30222814000131 | VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL DESTA SESAU.CONCORRENCIA NACIONAL 001/2003.CONTRATO 299/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0015423 | 30/09/2003 | 47400.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,PARA SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL MUNICIPAL.DESTA SESAU;CONF. CONTRATO 302/2003. CONCORRENCIA 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 30/09/2003 | 680.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA-ROSEANE D. S | EMPENHO REF.EXAME DE SOROLOGIA PARA HIDATIDOSE-WESTERN BLOT ,PARA PACIENTE ANDREA SOUZA GONDIM,REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 229-CMS/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIRO-P. JURIDICA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 229-CMS/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 30/09/2003 | 800.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE J. PESSOA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. MEMO Nº 229-CMS/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 30/09/2003 | 140.00 | 01057866000100 | INTERFACE-ODO NTO RADIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE RADIOGRAFIA-FICHA PERIAPICAL SERIE COMPLETA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE IDELBERTO DE LIMA DELFINO ,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 30/09/2003 | 5706.35 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ARAME,CAVALETE FLIP.TELA VISOR.EXTENÇAO CABO,FITA ISOLANTE ALTA FUSAO.CONF.PROCESSO 6388A-SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0015480 | 30/09/2003 | 58320.00 | 61282661000141 | LABORATORIO QUIM.FARMAC.BER | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO PARA PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL ,CONTRATO 297/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 30/09/2003 | 1000.70 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,FIOS.AREIA,TIJOLOS.CIMENTO REBOCAL,ETC.ETC.CONF.PROCESSO 5819/03 MEMO 055/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/09/2003 | 900.00 | 00005399989409 | ROBERIO DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS PARA ADEQUAÇAO DA SALA DE INFORMAÇAO EM SAUDE CONFORME MEMO N/055/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 30/09/2003 | 2396.25 | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-ME | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 319,5 M DE GESSOS,EM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONFORME OFICIO N/697/2003-DG/HGSI.MAPA COMPARATIVO EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 30/09/2003 | 202.02 | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-ME | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE GESSO NO SETOR DE INFORMAÇAO EM SAUDE DESTA SESAU,CONFORME MEMO.069/2003-SM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015504 | 30/09/2003 | 23216.00 | 00018938000139 | ARISTON DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO.MAT,CONSUMO MEDICAMENTOS CONF.TP 005/003 REFERENTE AOS 25% DA TP ACIMA INDICADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 30/09/2003 | 2940.00 | 02199904000113 | TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE 03 DATA SHOW.CRIAÇAO E EDITORAÇAO DE APRESENTAÇAO ELETRONICA E GRAVAÇAO DE 20CDS.TENDO VISTA O LANÇAMENTOS DO PROJETO SAUDE DA GENTE.CONFORME MEMO N/0752003.ORÇAMENTOS E MAPAS EM ANEXO.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 30/09/2003 | 2300.00 | 02199904000113 | TELA SAT SOLUÇÕES EM MULTIMÍDIA LTDA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA LANÇAMENTO DO PROJETO SAUDE DA GENTE.CONFORME MEMO N/0742003-SM.ORÇAMENTOS ED MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 30/09/2003 | 300.00 | 00001302479440 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | EMPENHO REF.SERVIÇOS SONORIZAÇAO DA CONFERENCIA DISTRITAL QUE SERAO REALIZADAS NA CASA PAROQUIAL DE CRUZ DAS ARMAS,ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO GEISEL E ESPEP.CONFORME MEMO 112/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 30/09/2003 | 450.00 | 41139783000176 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS -PB | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇOES PARA AS FUNCIONARIAS MARIA CECI S BEZERRA MONTENEGRO, MARIANGELA C DE PAULO MONTENEGRO E MERCIA DE LOURDES C DE M COELHO,PARTICIPAREM DO I CONGRESSO DE AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 30/09/2003 | 120.00 | 00020686617487 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 30/09/2003 | 120.00 | 00097866687404 | GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000736874488 | IVANIZE DE ALMEIDA SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 30/09/2003 | 120.00 | 00075338661420 | EDJANE TRAJANO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 30/09/2003 | 120.00 | 00001006183400 | JADIAEL PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 30/09/2003 | 120.00 | 00037397389449 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 30/09/2003 | 120.00 | 00003380818445 | FABIOLA CIPRIANO BRAGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 30/09/2003 | 120.00 | 00039583791415 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 30/09/2003 | 120.00 | 00046793828487 | EDGLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 30/09/2003 | 120.00 | 00067558291453 | JOSEANI ANDRADE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 30/09/2003 | 120.00 | 00001138724459 | JUCELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAGA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 30/09/2003 | 120.00 | 00002063171408 | NADJA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/09/2003 | 120.00 | 00005986268407 | FLAVIA CAMELO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 30/09/2003 | 120.00 | 00039656977491 | DIONE VITAL DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 30/09/2003 | 120.00 | 00001058180460 | RENATA CHARLENY SALES DE QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 30/09/2003 | 120.00 | 00089511425404 | JOSÉ MÁRCIO MENDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 30/09/2003 | 120.00 | 00002275220445 | ADRIANA DE OLIVEIRA CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 30/09/2003 | 120.00 | 00071478728434 | SHEYLA REGINA MELO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/09/2003 | 120.00 | 00096508434420 | CACILEIDE PINHEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 30/09/2003 | 120.00 | 00003559251419 | MARIA JOSEFA DE LIMA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 30/09/2003 | 120.00 | 00001311641475 | EMANUELLE RAMALHO SARMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 30/09/2003 | 120.00 | 00058773339415 | MARIA APARECIDA BERTO MENDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 30/09/2003 | 120.00 | 00088534022453 | FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 30/09/2003 | 120.00 | 00069150567420 | ROSANGELA DE FRANCA FILGUEIRAS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 30/09/2003 | 120.00 | 00079778593434 | ELAINE DE FRANÇA MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 30/09/2003 | 120.00 | 00004624046412 | LUSITANIA COUTINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/09/2003 | 120.00 | 00002236390440 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 30/09/2003 | 120.00 | 00005141544460 | JOSELIA ROSENDO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 30/09/2003 | 120.00 | 00095377107420 | MARIA JOSÉ SEVERINA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 30/09/2003 | 120.00 | 00064540731491 | NEIDE CLEMENTINO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 30/09/2003 | 120.00 | 00005184564470 | MARIA BARBOSA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 30/09/2003 | 120.00 | 00080596339453 | MARIA DO SOCORRO DIAS LIMA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 30/09/2003 | 120.00 | 00003142536450 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000178472492 | AVANICE DOMINGOS SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 30/09/2003 | 324.00 | 00080596401434 | GISELIA DE LIMA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 30/09/2003 | 324.00 | 00000813615488 | ROSANGELA SILVA DE SOUSA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 30/09/2003 | 324.00 | 00002123849456 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 30/09/2003 | 324.00 | 00045053863415 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 30/09/2003 | 324.00 | 00003143426489 | ROSANE DE LIMA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 30/09/2003 | 324.00 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 30/09/2003 | 324.00 | 00078902185400 | ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 30/09/2003 | 324.00 | 00091050251415 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 30/09/2003 | 324.00 | 00002409851410 | TATIANA SOARES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 30/09/2003 | 324.00 | 00014112035420 | SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 30/09/2003 | 324.00 | 00050438190491 | ZILDA CABRAL DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 30/09/2003 | 324.00 | 00033015490478 | YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 30/09/2003 | 324.00 | 00001150261420 | WILZA MARIA SANTOS DE MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 30/09/2003 | 324.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 30/09/2003 | 324.00 | 00067397417434 | HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 30/09/2003 | 324.00 | 00066149703487 | IRACELHA DE LIMA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 30/09/2003 | 324.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 30/09/2003 | 324.00 | 00071369074468 | JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 30/09/2003 | 324.00 | 00016144074449 | JULIA DE FATIMA VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 30/09/2003 | 324.00 | 00092987257449 | LUCIANA ARAUJO GUIMARAES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 30/09/2003 | 324.00 | 00062147633453 | LUCIANA COSTA COUTO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 30/09/2003 | 324.00 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 30/09/2003 | 324.00 | 00003622145498 | MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 30/09/2003 | 324.00 | 00005808687454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 30/09/2003 | 324.00 | 00051917122420 | MARIA ESTELA DE ALMEIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 30/09/2003 | 324.00 | 00025089595453 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/09/2003 | 324.00 | 00069117560497 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 30/09/2003 | 324.00 | 00040672832453 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 30/09/2003 | 324.00 | 00045294771420 | MARY LUCY FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/09/2003 | 15000.00 | 01462756000115 | ENTIDADE BENEFICENTE EVANGÉLICA | Valor empenhado p/ fazer face o Termo de convênio que celebram entre si a PMJP/SEDEC e a Entidade Beneficente Evangélica, conforme convênio nº 037/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 30/09/2003 | 200.00 | 00029941067449 | JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedra do Reino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 30/09/2003 | 200.00 | 00001298048435 | JOEL ANTÔNIO DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz V. de Camões, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 30/09/2003 | 200.00 | 00064583350406 | JOSE OLINALDO PESSOA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz V. de Camões, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 30/09/2003 | 200.00 | 00023716967491 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moema Tinoco, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 30/09/2003 | 200.00 | 00067129200430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 30/09/2003 | 200.00 | 00088601307434 | REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 30/09/2003 | 200.00 | 00044190387487 | MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Agostinho Fonseca, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 30/09/2003 | 200.00 | 00045077622434 | JOAQUIM RIBEIRO DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003507647435 | NATANAEL BELO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 30/09/2003 | 200.00 | 00063819511415 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moema Tinoco, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 30/09/2003 | 200.00 | 00053033957404 | EDNALDO GAMA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 30/09/2003 | 200.00 | 00037446606487 | VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 30/09/2003 | 200.00 | 00019091460482 | GENILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos N. Franca, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/09/2003 | 200.00 | 00000972993401 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 30/09/2003 | 324.00 | 00098143972453 | MARCIA LINDOLFO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 30/09/2003 | 240.00 | 00041448723434 | CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 30/09/2003 | 240.00 | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 30/09/2003 | 240.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 30/09/2003 | 240.00 | 00048673528453 | PEDRO HERMINIO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/09/2003 | 240.00 | 00002740204400 | MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 30/09/2003 | 200.00 | 00056949871449 | MARCOS ALBERTO BARBOSA MOUZINHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 30/09/2003 | 200.00 | 00096478233472 | CICERO CAMPOS DO NASCIMENTO NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 30/09/2003 | 200.00 | 00004086691442 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 30/09/2003 | 200.00 | 00082679479491 | NADJA DE OLIVEIRA CALISTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 30/09/2003 | 200.00 | 00003053434407 | WELLINGTON ARYSON DE LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 30/09/2003 | 200.00 | 00002783251493 | KEZIA FELISBERTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 30/09/2003 | 200.00 | 00098142089491 | GILMAR PAULO DA COSTA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/09/2003 | 200.00 | 00017942390497 | BERENICE QUIRINO FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 30/09/2003 | 200.00 | 00082680876415 | CARLOS CÉZAR MOTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 30/09/2003 | 200.00 | 00046699597434 | FRANCISCA LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 30/09/2003 | 200.00 | 00005252411409 | ELSE DE FATIMA JACOB DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 30/09/2003 | 200.00 | 00076889815491 | GILDA SANTOS LUNA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 30/09/2003 | 200.00 | 00042489873415 | VALDIR DE SOUSA SOUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 30/09/2003 | 200.00 | 00062892339472 | MARIA MARCIA LIMEIRA SOUTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 30/09/2003 | 200.00 | 00091045622400 | GILSON ANDRADE SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 30/09/2003 | 200.00 | 00095330712491 | LEONILDO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 30/09/2003 | 200.00 | 00034645314734 | NAPOLEÃO JOSÉ DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental João Pessoa, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 30/09/2003 | 200.00 | 00005118148448 | MARCOS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental João Pessoa, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 30/09/2003 | 200.00 | 00098269410420 | MARIA APARECIDA ALVES FIRMINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 30/09/2003 | 344.00 | 00075376369404 | TIAGO ARAUJO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/09/2003 | 344.00 | 00042501482468 | MARIA GORETTE COSTA VIEIRA DA SILVA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 30/09/2003 | 200.00 | 00027834441434 | FRANCISCO FERNANDO ARRUDA LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Matias Freire, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 30/09/2003 | 200.00 | 00001116050404 | HEIDIFRAN DE ARAUJO ARCANJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental José de B. Moreira, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 30/09/2003 | 200.00 | 00001878857452 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Santos Dumont, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 30/09/2003 | 200.00 | 00023642653472 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prest. na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Zumbi dos Pamares, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 30/09/2003 | 750.00 | 00029654335468 | JEANE RODRIGUES MOREIRA ELOI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/09/2003 | 650.00 | 00004243682429 | ALINE SILVA MENEZES DE MORAES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 30/09/2003 | 720.00 | 00093126204449 | EPSON SILVA LOPES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 30/09/2003 | 720.00 | 00039544281487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LEITÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 30/09/2003 | 720.00 | 00001031342478 | JUCILENE DE ASSIS CANDIDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 30/09/2003 | 960.00 | 00000781268435 | ROBERTO MAIA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho, julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 30/09/2003 | 960.00 | 00001078366454 | MARCELO MOREIRA BRASIL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho, julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 30/09/2003 | 997.00 | 00020706588487 | MAURICIO LEAL WANDERLEY FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho, julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 30/09/2003 | 995.00 | 00031335748504 | MARIA LEVINA MAIA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de maio, junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 30/09/2003 | 987.00 | 00043655092415 | PAULO FERNANDES DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 30/09/2003 | 360.00 | 00056878494400 | ANA LUISA COSTA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 30/09/2003 | 720.00 | 00031185185372 | ANTONIA IRANILDE DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 30/09/2003 | 800.00 | 00030911613404 | ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 30/09/2003 | 800.00 | 00005462703368 | TURIBIO JOSE GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 30/09/2003 | 200.00 | 00088631273449 | ODIVALDO PESSOA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Mun. de Ensino Fundamental Índio Piragibe, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 30/09/2003 | 233.28 | 00008695440478 | MANOEL JERONIMO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Américo Falcão, no período de 01/06/03 à 18/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 30/09/2003 | 774.00 | 00056924194400 | EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/07/03 à 31/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 30/09/2003 | 774.00 | 00056924194400 | EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/06/03 à 19/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/09/2003 | 164.16 | 00002658922442 | MONICA JALES DE BARROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Antenor Navarro, no período de 03/02/03 à 21/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 30/09/2003 | 270.00 | 00027608344415 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 30/09/2003 | 720.00 | 00088472957420 | LORENZO DELAINI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 30/09/2003 | 205.20 | 00000593551745 | ILZA MARIA CABRAL DE MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental João Pessoa, no período de 30/05/03 à 18/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 30/09/2003 | 336.96 | 00042483069487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, no período de 20/02/03 à 18/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 30/09/2003 | 800.00 | 00002233827368 | AUGUSTO ANTONIO PINHEIRO NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 30/09/2003 | 1400.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 30/09/2003 | 360.00 | 00080651810400 | JOSE MARCOS DA SILVA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 30/09/2003 | 360.00 | 00088519805434 | FABIANA SOUZA UCHOA OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 30/09/2003 | 486.01 | 00075962217420 | MARIA ALVES DE AZEREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Brasília/DF, para participar do Encontro Nacional do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00018567010420 | MARIA EULINA PESSOA DE CARVALHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00007991614204 | MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00049900552415 | ELISA PEREIRA GONSALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 30/09/2003 | 120.00 | 00052931862487 | MEREIS BETANIA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 30/09/2003 | 120.00 | 00056996586453 | VANDA VIRGINIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 30/09/2003 | 162.00 | 00027843386491 | VERA LUCIA DA SILVA BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 30/09/2003 | 120.00 | 00009406142864 | IVALCIR DE SOUSA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 30/09/2003 | 200.00 | 00033867267472 | LUIZ ALBERTO MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 30/09/2003 | 120.00 | 00004607544833 | FLAVIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 30/09/2003 | 120.00 | 00023824239434 | ZÉLIA REGIS MONTENEGRO SALES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 30/09/2003 | 120.00 | 00037997874453 | MARIA FATIMA ROSA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 30/09/2003 | 120.00 | 00032762259487 | MARIA CELIA MARTINS LINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 30/09/2003 | 120.00 | 00042478090406 | JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000089815408 | FLAVIA CAMBOIM SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 30/09/2003 | 120.00 | 00065775716434 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 30/09/2003 | 120.00 | 00000124628451 | SILVIA REGINA DA SILVA MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 30/09/2003 | 162.00 | 00022554718415 | MARIA DO SOCORRO DONATO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 30/09/2003 | 162.00 | 00046727450404 | JULIA MARIA FERNANDES DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/09/2003 | 162.00 | 00004950422421 | PALOMA GADELHA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 30/09/2003 | 162.00 | 00083970274400 | LUZIA CRISTINA DE FARIAS BEZERRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 30/09/2003 | 200.00 | 00076815307468 | SEVERINO RAMOS DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 30/09/2003 | 120.00 | 00036518867434 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 30/09/2003 | 120.00 | 00093064551434 | REJANIA DELFINO LEITE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 30/09/2003 | 120.00 | 00003527494405 | ELAINE CHRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 30/09/2003 | 120.00 | 00014643316420 | ASTROGILDO GOMES PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Limpeza e Conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 30/09/2003 | 2048.00 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância empenhada em favor do Credor acima, p/ fazer face à despesas de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 30/09/2003 | 520.00 | 00014428598491 | FRANCISCO JOÃO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 21/12/02 à 31/01/03 e 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 30/09/2003 | 2750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na desobstrução e limpeza de fossas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Mun. de Ensino Fundamental Meninos e Meninas de Rua, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 30/09/2003 | 11994.40 | 04064395000147 | CROL - CONSTELAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE OBRA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção do Casarão 34, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 30/09/2003 | 2158.65 | 02012862000160 | TAM- LINHAS AEREAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS COVIDADOS A SEREM JURADOS DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP CONVENIO 105/2003 -GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 30/09/2003 | 266.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 30/09/2003 | 550.00 | 00060189622415 | WILLIAN JEOVAH MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESIGNER GRAFICO NA CRIAÇÃO DO CARTAZ DO PROJETO CENTRO EM CENA ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 30/09/2003 | 3035.00 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MARCENARIA, GESSO,ELETRICIDADE NA MUDANCA DE DIVERSAS SALAS DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 30/09/2003 | 1572.04 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE INFORMATICA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO EM REDE E MUDANCAS DO SISTEMA ELETRICO DES ALGUMAS SALAS DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 30/09/2003 | 640.00 | 03625093000138 | JEAN CARLOS DA SILVA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESISTALACAO E INSTALACAO DE 01 ARCONDICIONADO DE 18.000 BTUS DA SALA DO ARQUIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ACAO CULTURAL,LIMPEZA GERAL COM COLOCACAO DE GAZ FREON 22 NO AR CONDICIONADO DA SALA DE DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 30/09/2003 | 2022.72 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 30/09/2003 | 25329.23 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 30/09/2003 | 600.00 | 00040611531704 | LUIZ EDUARDO CID GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO NO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 30/09/2003 | 600.00 | 00005747767453 | CLARA LENIRA SABOIA DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACAHE ARTISCO PELO SERVICOS DE JURADA DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 30/09/2003 | 600.00 | 00029942160434 | FREDERICO SVENDSEN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE JURADO DO XI SALAAO MUNICIPAL DE ARTES PLESTICAS -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/09/2003 | 500.00 | 00023715553472 | VANDEMBERG MARQUES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS TÉCNICOS DE INSTALACAO DE MONTAGEM DO XI SALAO MUNICIPAL -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 30/09/2003 | 630.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 30/09/2003 | 630.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS DO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 30/09/2003 | 132.04 | 00039501027449 | ILMA DE MEDEIROS NOBREGA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 16865/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 30/09/2003 | 5600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TRES VEICULOS SENDO DOIS TOYOTA COROLLA E UM CORSA, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00009484663400 | ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMA | Refere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviço extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de setembro, na elaboração do Orçamento Anual e da revisão PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00011000007472 | JORGE FREITAS DO AMARAL | Refere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de servicó extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de setembro, na elaboração do Orçamento Anual e da revisão PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 30/09/2003 | 800.00 | 00016566963472 | MARCUS ANTONIO PEREIRA MAGALHAES | Refere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referente a prestação de serviço extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de setembro, na elaboração do Orçamento Anual e da revisão PPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 30/09/2003 | 2073.00 | 00003604147450 | ALDO FALCÃO DA SILVA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços de levantamentos topográficos de áreas da Catedral Metropolitana, logradouro denominado Ponto de Cem Réis e de uma área da propriedade Riacho Forte, no Distrito Mecânico, no Bairro do Varadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 30/09/2003 | 5731.90 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRRA - JC PAPELARIA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de expediente destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 30/09/2003 | 6876.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | O valor empenhado, refere-se a serviços de cópias de Projetos de Engenharia, plastificação em formato A3,gravação de CD-ROOM, plotagem de arquivos, impressão de banner em policramia, cópias coloridas e faixas em vinil em quadro cores, conforme orçamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 30/09/2003 | 1086.80 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material esportivo destinado aos atletas desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 30/09/2003 | 4800.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHOS EFETUADOS NA AV. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA (BEIRA RIO) DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 30/09/2003 | 4800.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE 12 CARRADAS DE GRAMA E PEDRAS ORNAMENTAIS VINDAS DO RIO GRANDE DO NORTE-RN E PEDRA LAVRADA-PB DESTINADAS AO DPTO. DE PAISAGISMO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015371 | 30/09/2003 | 69300.00 | 03190356000123 | Guanabara Mineração LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.900M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADAS AOS CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0067/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015372 | 30/09/2003 | 78400.00 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28.000M2 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETES PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0066/03 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/09/2003 | 8500.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COM A FINALIDADE DE COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/09/2003 | 14000.00 | 00507949000182 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | O valorm empenhado, refere-se a recuperação e reforço do prédio onde funcionou a PMJP(1º ADITIVO), conforme Convite 29/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 30/09/2003 | 550000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a locação de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de Infra-Estrutura no municipio de João Pessoa, conforme descritos e especificados nos anexos I,II,III,IV e V, conforme CP 01/2003 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 30/09/2003 | 211510.15 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA L | O valor empenhado, refere-se a reajustamento de combustíveis e lubrificante, conforme Processo nº0007819/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 30/09/2003 | 100422.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 30/09/2003 | 73370.26 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 30/09/2003 | 5520.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 30/09/2003 | 4822.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 30/09/2003 | 73996.60 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME AVISO DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 30/09/2003 | 13774.70 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 27/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 30/09/2003 | 353.75 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 30/09/2003 | 253.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DEVIDO PELA REMESSA OBN DE 09/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 30/09/2003 | 50.08 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 30/09/2003 | 8.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,EXTRATO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 30/09/2003 | 276.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 30/09/2003 | 3.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 30/09/2003 | 354.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/09/2003 | 558.90 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 30/09/2003 | 3671.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE 22/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 30/09/2003 | 558.90 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 30/09/2003 | 30083.09 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 30/09/2003 | 8.40 | 61411633021346 | BANESPA S A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/09/2003 | 13720.65 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 30/09/2003 | 6160.33 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 2022/200,MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 30/09/2003 | 344.59 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO NOSSO CONTRATO 11/00903,MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 30/09/2003 | 357.19 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO 11/00903,LEI 7976 REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 30/09/2003 | 171.32 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 30/09/2003 | 1079.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SOBRE EMPRESTIMO,CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,24/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/09/2003 | 27.62 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 30/09/2003 | 210.34 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 30/09/2003 | 5042.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 30/09/2003 | 24.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 30/09/2003 | 99.25 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 30/09/2003 | 2285.92 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 30/09/2003 | 12.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/09/2003 | 0.30 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 30/09/2003 | 1287.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 30/09/2003 | 6160.33 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO MP 2022/2000 MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 30/09/2003 | 1898.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 30/09/2003 | 3040.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 30/09/2003 | 2893.20 | 03986370000138 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE PERSIANAS ONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 30/09/2003 | 980.83 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS~EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/09/2003 | 1670.77 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 30/09/2003 | 2893.20 | 03986370000138 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES-ME - DECOLAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 30/09/2003 | 1804.00 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DOS MESES DE JUNHO,JULHO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS Nº 3069913237.3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 30/09/2003 | 820.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 30/09/2003 | 178.20 | 00006980732404 | EVERALDO SARMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2 »(MEIA) DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 30/09/2003 | 2100.00 | 00060224487434 | HERMES GOMES DE LIMA E ESPOSA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI,CONFORME PROCESSO Nº0024018-03 EM ANRXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 30/09/2003 | 178.20 | 00003015284460 | DANIEL NUNES LIRA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,ACONPANHANDO E ASSESSORANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA TRAZER INFORMEÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 30/09/2003 | 239.84 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE A CONCESSÃO 1 UMA DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/09/2003 | 370.50 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA MINERAL E GARRAFOES DE 20L PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 30/09/2003 | 420.00 | 00029655366472 | BARTOLOMEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAL DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA NO TURNO DA NOITE, DE 15 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 30/09/2003 | 37.12 | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 30/09/2003 | 3400.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTINUO GUIA DE DESPESA, QUATRO VIAS, INTERCALADO COM CARBONO ONE TIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 30/09/2003 | 690.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE CHAVES, COLOCACAO DE MOLA HIDRAULICA, FECHADURAS, ABERTURA E TROCA DE FECHADURA DE COFRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 30/09/2003 | 465.00 | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UMA PORTA TIPO BLINDEX COM REPOSICAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015540 | 30/09/2003 | 14440.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO COM INSTALACAO DE UMA REDE ESTABILIZADA PARA SERVIDORES DESTA SEFIN, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 30/09/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | empenho ref. ao pagamento de diaria para acompanha recurso no STJ, em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 30/09/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a aluguel de ve¡culos para nosso uso conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULO E MOTOS LTDA | Valor referente a aluguel de ve¡culos para nosso uso conforme contrato de loca‡Æo e autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 30/09/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a seus honor riosd/mˆs por consultoria jur¡dica especializada contratada conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 30/09/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente ao aluguel onde funciona nos- as sede, relativo a este mˆs conforme contrato de loca‡Æo em virgor e autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 30/09/2003 | 2196.15 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a compra de diverso materiais alimenti‡ios e limpeza para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 30/09/2003 | 295.90 | 02948995000142 | COPIADORA TAMBIµ -TµRCIO POLARI M. DE MORAIS | Valor referente a servi‡os como Xerox e encaderna‡äes prestada a este insitituto conforme comprova‡äes ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 30/09/2003 | 405.60 | 01273877000119 | JL Pontes Ltda (Xicos Bar) | Valor referente a fornceimento de refei‡oes para servidor em atividade conforme autoriza‡äes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 30/09/2003 | 888.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a manutne‡Æo dos ar condicionados deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 30/09/2003 | 64.80 | 91088328000167 | TERRA NET WORKS BRASIL S/A | Valor referente a mensalidades do provedor para acesso a internet com venc. em 10.09.03 (R$ 32,90) e em 10.10.03 (R$ 31,90) em cumprimento a cl usulas do contrato celebrado entre IPM e o favorecido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 30/09/2003 | 2209.19 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VAlor empenhado para fornecimento de diversos materiais de consumo (expediente e descart veis) conforme discrimina‡Æo e autoriza‡Æo do ordenador em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 30/09/2003 | 102.60 | 02948995000142 | COPIADORA TAMBIµ -TµRCIO POLARI M. DE MORAIS | Valor referente a servi‡os de xerox, encarderna‡Æo, devidamnete autorizados pelo ordenador da despesa e comprova‡äes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 30/09/2003 | 3805.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de diversos materiais para reforma do Shopping Popular comerciante Durval Ferreira, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 30/09/2003 | 333.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a conserto em diversos ar consicionado deste insituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 30/09/2003 | 2478.77 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a fornecimento de derivados de combustiveis para usso em ve¡culos em nosso usso, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 30/09/2003 | 250.00 | 00030899320406 | CARLOS ANTONIO B. DO NASCIMENTO | vALOR REFERENTE A SERVI€OS ESTRAORDINARIOS PRESTADO A ESTE INSTITUTO NESTE PERIODO, CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 30/09/2003 | 250.00 | 00030899320406 | CARLOS ANTONIO B. DO NASCIMENTO | Valor referente a servi‡os estraordinarios prstado a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 30/09/2003 | 151.90 | 00009563482468 | CLELIA DE FATIMA GOLZIO SILVA | Valor referente a diversos servisos tais como xerox e encaderna‡äes conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 30/09/2003 | 284.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LT | Valor referente a parcela 2/3, vencida em 21.09.03, da renova‡Æo de assinatura anual do Boletim Mapa Fiscal, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 30/09/2003 | 450.37 | 03495661000123 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor referente a fornecimento de material de limpeza e outros, conforme rela‡Æo e autoriza‡Æo da despesa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 30/09/2003 | 160.00 | 00001255253460 | MOISES STHEFANUS COSME DO NASCIMNENTO | Valor referente ao aluguel de um sequenc¡metro e uma furadeira de impacto com martelete, para utiliza‡Æo da equipe de manuten‡Æo do Sopping Popular Com. Durval Ferreira, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 30/09/2003 | 7.17 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/SICOB E TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 30/09/2003 | 380.74 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 30/09/2003 | 45.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/09/2003 | 52.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 30/09/2003 | 3295.91 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DESTINADO AO FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 30/09/2003 | 1210.34 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TARIFAS BANCARIAS C/SICOB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 30/09/2003 | 17.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DESTINADO AO DETRAN NO MES DE AGOSTO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 30/09/2003 | 3095.46 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS DESTINADO AO FUNSET NO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/09/2003 | 513.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 30/09/2003 | 199.86 | 00014128861472 | RAIMUNDA DE LOURDES MACEDO SEVERO DE LUCENA | VLR EMPENADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TRANSITO CIDADÃO RESPONSABILIDADE DE TODOS NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 30/09/2003 | 54.51 | 00025127225468 | MARCELO DA SILVA MARCONE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA CONDUZINDO A ASSESSORA TECNICA RAIMUNDA DE LOURDES M.S.DE LUCENA NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 30/09/2003 | 90.84 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/NATAL/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO PERIODO DE 02 A 04.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 30/09/2003 | 2356.89 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 30/09/2003 | 12334.76 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 30/09/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE INFORMATICA COBERTO PELO CONTRATO NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 30/09/2003 | 530.00 | 02940168000102 | FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.08.2003 A 25.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 30/09/2003 | 94.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE FUSIVEL,ANTENA,CONECTOR E SUPORTE MAGNETICO P/RADIO MOTOROLA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 30/09/2003 | 90.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RADIO E INSTALAÇÃO DE ANTENA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 30/09/2003 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 19.09.2003 A 19.09.2004 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 30/09/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/09/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 30/09/2003 | 1288.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 01.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/09/2003 | 1870.00 | 02964848000166 | VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CAMPANHA EDUCATIVA DOS PALHAÇOS EM DIAS ALTERNADOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 30/09/2003 | 740.78 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL,PAPEL TOALHA,HIGIENICO,SABÃO EM PO E PA PARA LIXO EM ZINCO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 30/09/2003 | 210.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. BOLETO BANCARIO RELATIVO AO CUSTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO VEICULO TIPO FIORINO STRADA, PLACA MNJ 5719, E RELATIVO AO CUSTO DE SEU EMPLACAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 30/09/2003 | 420.00 | 09427428000190 | BRASCORDA S. A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 210 kg DE CORDA TITAN DE SISAL NATURAL, TORCIDA DE 3 PERNAS PARA UTILIZAÇÃO NA TRIAGEM DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 30/09/2003 | 96.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE PGTO REF. CONSERTO DE UM TELEVISOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 30/09/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO BESSA, CABO BRANCO, TAMBAU, MANDACARU, BAIRRO DOS ESTADOS, 13 DE MAIO, PEDRO GONDIN, E DOS IPES CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E ASTRAMARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 30/09/2003 | 97244.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO. P/FAZER FACE PGTO REF. VALES TRANSPORTES DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 30/09/2003 | 97244.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE PGTO REF. VALES TRANPORTES MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 30/09/2003 | 1247.00 | 29739737004108 | ELEVADORES OTIS LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento do serviço de conserto do elevadores do prédio Sede do Paço Municipal, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 30/09/2003 | 1710.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Brasilia, representando o senho Prefeito no XI Seminário Nacional de Educação Comunitária, conforme proposte e memorando nº0168 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 30/09/2003 | 114.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | A presente despesas refere-se ao pagamento de 1/2 (meia0 diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senho Prefeito no debate sobre Estudos, visando o abastecimento de àgua para o semiário e revitalização do Rio São Francisco, conforme proposta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 30/09/2003 | 285.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito em reunião com o Prefeito da cidade de Recife, para tratamento sobre a implantação do aterro santário da Grande Recife, conforme propost | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 30/09/2003 | 114.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para cidade de Campina Grande, acompanhado o senhor Prefeito no debate sobre estudos, visando o abastecimento de àgua para o seminárido e revitalização do Rio de São Francisco, conforme propos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 30/09/2003 | 121.12 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal-RN transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta e memorando nº0164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 30/09/2003 | 5000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA | O valor empenhado refer-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio elétrico, durante encontro de quadrilhas, realizado pela Associaçãol Comunitária de Três Lagoas, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 30/09/2003 | 39051.43 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com pagamento da aquisição de 29 (vinte e nove) passagens aéreas, para esta edilidade conforme documento e faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 30/09/2003 | 2027.20 | 00021931879400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE ACOMPANHANDO O SR. VICE-PREFEITO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 30/09/2003 | 285.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife, acompanhando o senhor Prefeito em reunião com o Prefeito da cidade de Recife, para tratamento sobre a implantação do aterro santário da Grande Recife, conforme proposta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 30/09/2003 | 114.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para cidade de Campina Grande, acompanhado o senhor Prefeito no debate sobre estudos, visando o abastecimento de àgua para o seminárido e revitalização do Rio de São Francisco, conforme propo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/09/2003 | 114.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para cidade de Campina Grande, acompanhado o senhor Prefeito no debate sobre estudos, visando o abastecimento de àgua para o seminárido e revitalizaçãl do Rio de São Francisco, conforme propo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 30/09/2003 | 2500.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Consumo, constante no orçamento, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 30/09/2003 | 3500.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Expediente para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme orçamento constante e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/10/2003 | 3270.52 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO P/TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 01/10/2003 | 6500.00 | 05472726000140 | ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 01/10/2003 | 1380.84 | 00027648982404 | PAULO SERGIO MACHADO FREIRE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 14 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 12 A 18.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 01/10/2003 | 1380.84 | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DE 14 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 12 A 18.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 01/10/2003 | 1380.84 | 00044216858449 | LEILA RIBEIRO RABAY | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEIS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO 14 CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES E TRANSITO NO PERIODO DE 12 A 18.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 01/10/2003 | 17.81 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO DIA 10.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 01/10/2003 | 85.50 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBA-FIEP NO DIA 10.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 01/10/2003 | 11438.44 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 01/10/2003 | 57951.81 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 01/10/2003 | 4937.03 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 01/10/2003 | 53539.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 01/10/2003 | 201038.32 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 01/10/2003 | 16685.45 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 01/10/2003 | 0.11 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/10/2003 | 6570.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 01/10/2003 | 6064.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 01/10/2003 | 5725.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PREVIDENCIA REF. A PARTE DO EMPREGADOR DO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 01/10/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 01/10/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 01/10/2003 | 333.10 | 00002508036404 | SAMUEL CORREIA DE ARAGÃO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA NO PERIODO DE 08 A 10.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 01/10/2003 | 2195.24 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 01/10/2003 | 1915.90 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO NO PERIODO DE 01 A 30.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/10/2003 | 37.83 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA QUE CONDUZIRA A PALESTRANTE EDUARDA CESSE QUE PARTICIPARA DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA,EM RECIFE CONFORME MEMO 102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015582 | 01/10/2003 | 65698.46 | 82338435000105 | HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTD | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALARES.CONFORME CONTRATO 336/2003.CONCORRENCIA NACIONAL N/0003/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015583 | 01/10/2003 | 131400.00 | 82338435000105 | HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTD | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO -MEDICO HOSPITALARES,CONFORME CONTRATO N/349/2003,CONCORRENCIA NACIONAL 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015581 | 01/10/2003 | 84432.64 | 82338435000105 | HOSPTALAB C OMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTD | EMPENHO REF.A FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PELO PERIODO DE 01.10.2003 A 01.01.2004, CONF.CONTRATO 362/03, AE 2248/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 01/10/2003 | 1700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 01/10/2003 | 600.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 01/10/2003 | 4900.00 | 33352428000152 | IMMUNO PROD BIOLOGICOS E QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RH 250MCG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 01/10/2003 | 86.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. DE FERRAGENS,MAQ.,MAT. DE CONST. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE RODIZIO FIXO 4"Gmg.IMPORTADO C/CHAPA E 02 UNDS.DE RODIZIO GIRATORIO 4"Gmg.IMPORTADO., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 01/10/2003 | 2678.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50KG.DE AMIDA90, 20 KG.DE VASELINA LIQUIDA, 50 KG.DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO E 25 KG.DE PVP IODO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 01/10/2003 | 316.40 | 09551151000102 | EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LT.DE BRANCOL, 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, 10 LITROS DE FORMOL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/10/2003 | 285.00 | 41224817000120 | BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 10 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO EM ESCAMAS 75%., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/10/2003 | 941.75 | 05575004000111 | IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 KG.DE ACIDO SULFONICO, 50 KG.DE BASE P/AMACIANTE E 15 KG.DE BETAINA(DHEYTOM KB)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 01/10/2003 | 255.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ACIDO ACETICO, 02 UNDS.DE PAPEL PH., 02 LITROS DE RICINOLEATO DE SODIO E 05 LITROS DE ESSÊNCIA DE ERVA DOCE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 01/10/2003 | 696.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE ALCOOL 96GL. E 25 LITROS DE GLUTARALDEIDO A 2% C/PÓ ATIVADOR., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 01/10/2003 | 510.00 | 00048785003279 | INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GARRAFÕES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 01/10/2003 | 5879.80 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 160 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, 120 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 01/10/2003 | 550.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE PENICILINA 1.200.00UI C/DILUENTE E 50 AMP.DE BETAMETAZONA 6MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 01/10/2003 | 1351.90 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 25 PES.DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA, 225 KG.DE BATATA DOCE., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 01/10/2003 | 876.50 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 375 UNDS.DE INHAME, 2.500 UNDS.DE LARANJA PERA, 150 KG.DE MELANCIA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 01/10/2003 | 1402.40 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.160 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 424 PCTS.DE BISCOITO E 56 PCTS.DE PÃES DE CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 07/10/2003 | 3952.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.150 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250ML., 3.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 1.200 UNDS.DE SORO GLICOSADO 5%-250ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 07/10/2003 | 6120.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO(CONGELADA) PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 07/10/2003 | 520.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SACO DE LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS E 2.000 UNDS.DE SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 07/10/2003 | 177.65 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA 160W-220V., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 07/10/2003 | 1349.00 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.100 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 408 PCTS.DE BISCOITO E 54 PCTS.DE PÃES DE CAIXA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 07/10/2003 | 1763.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 ROLOS DE SACO PICOTADO C/1.000 UNDS. E 135 KG.DE PAPEL KRAFT P/ESTERELIZAÇÃO EM ROLO C/60CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 07/10/2003 | 321.40 | 04911372000120 | ELETRO MAGNETT LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 MTS.DE CABO P/LIGAÇÃO EM REDE, 30 PCS.DE CONECTORES, 08 SCS.DE FIXA FIO 14, 04 UNDS.DE ASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTORES., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 07/10/2003 | 1120.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.000 UNDS.DE CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO 459x330 E 10.000 CARTOLINA BRANCA P/CAPA DE PROCESSO 220x330., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 07/10/2003 | 4680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 C/AGULHA 3,5 OU 4,0 CM., 30 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG.3,5 OU 4,0 CM. E 30 CXS.DE FIO MONONAYLON 3-0 C/AG.3,5 OU 4,0 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 07/10/2003 | 925.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE SONDA FOLEY Nº14, 400 FRSC.DE LIDOCAINA 2% S/VASO 20 ML., 50 AMP.DE PENICILINA 1.200.000UI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 07/10/2003 | 1379.00 | 05336244000163 | COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO DE 500 GR., 10.000 UNDS.DE COMP.CAMPO OPERATORIO 100%ALG. ESTERIL 50x45CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 07/10/2003 | 120.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOOS NA REVISÃO DE BOBINAMENTO C/TROCA DE EIXO E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS EM DOIS MOTORES EBERLE DE 1/4CV. 04 POLOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 07/10/2003 | 720.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 07/10/2003 | 345.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 07/10/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 07/10/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 07/10/2003 | 350.00 | 00033805946449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO P/AS CAIXAS DE ESGOTO E CONCLUSÃO DA PINTURA DO PATIO INTERNO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 07/10/2003 | 7800.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 PROTESE TOTAL DE JOELHO MODELO INSALL-II. PARA PACIENTE MARIA DA GUIA RODRIGUES.AE 2238/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 07/10/2003 | 5000.00 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF.PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO 5381/2003.OFICIO 18/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 07/10/2003 | 13900.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.CONF. OFICIO 411/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 07/10/2003 | 800.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA.DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO.CONF.;OFICIO N/411/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 07/10/2003 | 4300.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 411/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 07/10/2003 | 150.00 | 58250689001830 | FACULDADE SÃO CAMILO BAHIA | EMPENHO REF.INSCRIÇAO DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR NO PERIODO DE04/06 DE NOVEMBRO 2003.FAVOR DE JAIRO GEORGE GAMA CONF.REQUERIMENTO HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 07/10/2003 | 360.18 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR EM SALVADOR-BA PERIODO 04 A06 11.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 07/10/2003 | 3000.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 07/10/2003 | 3000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 07/10/2003 | 4000.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0015609 | 07/10/2003 | 5999.76 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº002/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0015616 | 07/10/2003 | 6000.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO Nº002/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 07/10/2003 | 6969.10 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº013/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 07/10/2003 | 1030.89 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº012/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 07/10/2003 | 320.00 | 00089519981420 | LUCIANA GOMES ROLIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SENDO PICOLÉ E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS,PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 07/10/2003 | 1975.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 303.881,12 DO MES DE ABRIL/2003 C/VENCIMENTO EM 15.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 07/10/2003 | 2281.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 2.281,92 DO MES DE MAIO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 07/10/2003 | 1902.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 292.628,31 DO MES DE JUNHO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.07.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 07/10/2003 | 2202.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 338.774,57 DO MES DE JULHO/2003 C/VENCIMENTO EM 15.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 07/10/2003 | 2137.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 328.803,54 C/VENCIMENTO EM 15.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 07/10/2003 | 2599.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 399.945,70 C/VENCIMENTO EM 15.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 07/10/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIO TRANSCEPTORES MOVEIS, FIXOS E PORTATEIS MOTOROLA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 07/10/2003 | 319.65 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 07/10/2003 | 748.94 | 40820318000133 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ACF JA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO)NO PERIODO DE 01.09.2003 A 29.09.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 07/10/2003 | 227.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 10,12 E 20.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 07/10/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFÉ P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 07/10/2003 | 114.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o Senhor Prefeito em uma solenidade na Câmara Municipal, conforme proposta e mem. nº0172 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 07/10/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma)diária para a cidade de Brasilia, objetivando participar de uma Reunião com o Ministro da Saúde, conforme proposta e mem. nº0171 - Gapre anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 07/10/2003 | 181.68 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | O valor empenhado refere-se aopagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Aracajú-SE, conduzindo Assessores desta Edilidade, que irão debater normas do Projeto se eu fosse Prefeito, conforme proposta e memorando nº 0173 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 07/10/2003 | 684.00 | 00042462142487 | ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | O valor empenhador refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Porto Alegre-RS, acompanhando o Senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, no seminário Estadual de Admininstração Pública e encontro Nacional de Lideranças Municipais, conforme pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 07/10/2003 | 684.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Porto Alegre-RS, objetivando participar do Seminário Estatual de Administração Pública e encontro Nacional de Lideranças Municipais, conforme proposta e memorando nº 0174 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 07/10/2003 | 114.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a Cidade de Campina Grande, acompanhando o Senhor Prefeito em uma solenidade na Camara Municipal, conforme proposta e memorando nº0172 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 07/10/2003 | 2000.00 | 00052680096487 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA CARNEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de salgadinho caseiros, para diversas solenidades nesta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 07/10/2003 | 2000.00 | 00050432338420 | ROSEANE DA SILVA SANTOS VIRGINIO | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de 01 (um) buffet completo, para solenidade nesta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 07/10/2003 | 277564.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM PGTO DE FOLHA DIRETORIA ADM E FINANCEIRA SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 07/10/2003 | 148.48 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 07/10/2003 | 644.02 | 00039643239420 | ANA TEREZA MIRANDA POTIGUARA VASCONCELOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº 0014116-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00020389671487 | JOSE VALDIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS -SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 07/10/2003 | 600.00 | 00045751676068 | MARCIO PIZARRO NORONHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVICOS DE JURADA DO XI SAMAP - SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 07/10/2003 | 600.00 | 00008441100780 | DENISE CORRÊA DOS SANTOS MATTAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS PELOS SERVICOS DE JURADA DO XI SAMAP - SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00069112037400 | OMAR DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEM DO XI SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS-SAMAP PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - GOV/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 07/10/2003 | 3998.72 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM Nº 14/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 08/10/2003 | 712.80 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS 015/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 08/10/2003 | 20.06 | 00074799983768 | MARCIA RITA DE ASSIS | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 2616/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 08/10/2003 | 7444.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da veiculação e produção de Post Banner em lona dupla face com impressão em serigrafia, impressão em serigrafia em 20 (duzentas) camisetas, adesivo leitoso externo com impressão em serigrafia e faixa em polientilen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 08/10/2003 | 4871.05 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PLANO BASICO E ESPECIAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 08/10/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NA REVISTA A SEMANA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 08/10/2003 | 57.87 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 06 E 15.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 08/10/2003 | 306.00 | 05285546000150 | EGYTU´S COMUNICAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA III MOSTRA DE TEATRO INFANTIL EDNALDO DO EGYTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 08/10/2003 | 16686.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE SETEMBRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/10/2003 | 192.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 08/10/2003 | 135.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE RELE,SIBIE,PRESILHAS,LAMPADAS,FIXAÇÃO DE SIRENE DAS MOTOS DE PLACAS MOR 8770 E MOP 0245 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 08/10/2003 | 4980.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/VITORIA/J.PESSOA P/O DIRETOR DE TRANSITO,COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E DIRETORA DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 08/10/2003 | 560.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER P/MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 08/10/2003 | 4150.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 08/10/2003 | 2677.20 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MMQ 5994,MOT 2050,MNG 0839,MNE 3548 E MMR 4543 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 08/10/2003 | 805.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM VEICULOS DE PLACAS MOT2050,MOP 0495,MMQ 5994,MNG 0839,MMR4543 E MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 08/10/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÕES DE MOTOS NO PERIODO DE 01.09.2003 A 01.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 08/10/2003 | 2212.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 08/10/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 08/10/2003 | 5795.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 21.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 08/10/2003 | 350.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE COMPUTAÇÃO DE RADIO TX E ANTENA HELIFEX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 08/10/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONCIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.09.2003 A 18.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 08/10/2003 | 85.50 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Valor referente ao Empenho do fornecedor WALTER DE AGRA JUNIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 08/10/2003 | 85.50 | 00004077989434 | Ednildo Cavalcanti de Assis | empenho referente ao pagamento de meia diaria para acompanhar o Procurador Geral a Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/10/2003 | 5000.00 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHOS REF.PAGAMENTOS DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO SUS CONFORME PROCESSO 5381/-SMS.2003.OFICIO 18/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 08/10/2003 | 77377.20 | 05684801000137 | DIFERENCIAL - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENT | EMPENHO REF.REFORMA DE DIVERS0S CENTROS DE SAUDE MUNICIPAIS APRESENTADOS PARA O LOTE 01-C.S.ALTO MATEUS I.CS PEDRO JOSE DA PAIXAO MONSENHOR MAGNO I.CS B DAS INDUSTRIAS C.S DE GRAMAME. C S ERNANI SATYRO CONF.MEMO 193/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 08/10/2003 | 2620.00 | 00003061480480 | DANIELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF. SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS ABAIXO RELACIONADOS,(MEMO 123/03)PARA ATIVIDADES DE DIGITAÇAO,RECEPÇAO E ASSESSORIA TECNICA DA CONFERENCIA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 08/10/2003 | 191.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CIMECAL,AREIA,CIMENTO,TIJOLOS.,CONF. PROCESSO 5874/03 OFICIO 392/DSIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 08/10/2003 | 500.00 | 00005399989409 | ROBERIO DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.CONSTRUÇAO DE UMA RAMPA DE ACESSO A FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE DE MANGABEIRA I.CONFORME OFICIO 392/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 08/10/2003 | 1011.50 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.,AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONFORME PROCESSO 5782/A OFICIO 438/2003-DSIII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 08/10/2003 | 261.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF.PROCESSO 4766/-DSIII,OFICIO 314/03.AE 2146/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 08/10/2003 | 3370.00 | 00003061480480 | DANIELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE PRESTADOS PELOS ESTAGIARIOS ABAIXO RELACIONADOS,CONFORME MEMO 123/03.PARA ATIVIDADES DE DIGITAÇAO RECEPÇAO E ASSESORIA TECNICA DA CONFERENCIA MUNICIPAL QUE SERA REALIZADA EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 08/10/2003 | 500.00 | 00005399989409 | ROBERIO DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.CONSTRUÇAO DE UMA RAMPA NO PSF MANGABEIRA IV CONF.OFICIO 314/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 08/10/2003 | 8200.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a pavimentação em paralelpípedos da rua João Galbinio de Carvalho, trecho compreendido entre as ruas Pastor Firmino Silva e Pe. Cicero do Juazeiro no Jardim 13 de Maio(PROGRAMA IPTU CIDADÃO, conforme Processo 3409/2003 e Edita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 08/10/2003 | 50000.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de águas pluviais em diversas ruas da ciade de João Pessoa para o Lote 01 ( ROYALTIES PETROBRAS) conforme TP 0006/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CONF.MEMO.229/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPNHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA D CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.229/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 10/10/2003 | 2400.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO CMS E POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF.MEMO.229/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 10/10/2003 | 5400.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2-0 70CM, C/AG. E 20 CXS.DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPE CADA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/10/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2002, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 10/10/2003 | 125.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO MEDICO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 10/10/2003 | 1746.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO AQUISIÇAO MAT.CONSUMO.CONFORME AE 2147/2003 PROCESSO 6000-DSI OFICIO 491/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 10/10/2003 | 588.10 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 2148/2003 PROCESSO 6012/2003 OFICIO 151/DSII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 10/10/2003 | 510.00 | 00025049704472 | CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 34 HS EXTRAS PARA INSPEÇOES SANITARIAS NOTURNAS E NAS MANHAS DE DOMINGO,NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS.CONF.MEMO 070/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 10/10/2003 | 1000.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA | EMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE DIVERSOS MATERIAS EXISTENTES NO PSF.DO GROTAO II. CONFORME OFICIO N/DSII 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 10/10/2003 | 408.00 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO AGUA MINERAL 115 UND. E 22 GAR.P/AGUA MINERAL.PROCESSO 613/SMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 10/10/2003 | 1250.00 | 05617387000143 | TECNOMED- ELI FERREIRA GOMES -ME | EMPENHO REF.CONSERTO DE MONITOR DE CIRCUITO FECHADO DE TV.COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM REVISAO GERAL NO CIRCUITO DE ALTA ,REVISAO NO CIRCUITO DE PRIMARIO E MECANISMO DE MOVIMENTAÇAO DO BLOCO CIRURGICO.DO HGSI.CONF.OFICIO 746/A-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/10/2003 | 900.00 | 00039545849487 | SAMUEL MEDEIROS | LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LAURITA LAURA MEDEIROS N/102 JOAO PAULO II.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,DESTINADO A O PSF.DISTRITO SANITARIO II. SENDO O VALOR DER$300,00 P/MES CONFORME CONTRATO 375/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 10/10/2003 | 750.00 | 00035288027404 | LINDALVA NASCISO CRUZ | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRES;MEDICE N/30ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,DESTINADO A INSTALAÇAO DO PSF DISTRITO SANITARIO II.SENDO VR.R$250,00P/MES.CONFORME CONTRATO 376/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 10/10/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80 HS EXTRAS PARA SUPERVISAO DO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.CONF.MEMO 84/DIVEPI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015691 | 10/10/2003 | 5999.95 | 03160525000182 | NOR FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DO CONVITE Nº 008/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 10/10/2003 | 171.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | empenho ref. ao pagamento de meia diaria a Recife afim de Protocolar Suspenção no TRF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/10/2003 | 171.00 | 00004077989434 | Ednildo Cavalcanti de Assis | empenho ref. ao pagamento de meia diaria afim de acompanhar o Procurador Geral a Recife | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 10/10/2003 | 50.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULO DE PLACA MOT 2050 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 10/10/2003 | 152.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MOP 0495 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 10/10/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da parcipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração a Semana da Crianção, a ser realizada pela Associação Comunitária Frei Galvão do Bairro do Ra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 10/10/2003 | 3500.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco com cobertura durante atividade culturais e folcloricas que serão realizadasa pela Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho, co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/10/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante atividades cultural e folclóricas que serão realizadas pela Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho, conforme documentaç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00075944120444 | VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de digitação de 2000 páginas, relativas aos decretos e leis, sancionados pelo Prefeito, referente ao exercicio de 1998, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00083920510410 | EUGENIO HORTENCIO MONTENEGRO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização durante as festividades em comemoração do dia das Crianças, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Baixo Roger, conforme documento anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00078965551404 | SUELI LINS DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração do dia das Crianças, a ser realizada pela Associação Cultural Flor Flor da Terra do Conjunto dos Fu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 10/10/2003 | 544459.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PGTO DA FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 10/10/2003 | 329795.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE COM PGTO DA FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 10/10/2003 | 24394.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR ENPRNHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRAF HORA EXTRA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 10/10/2003 | 5284.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DISPO HORA EXTRA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 10/10/2003 | 62491.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIROP HORA EXTRA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 10/10/2003 | 5.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA MES SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 10/10/2003 | 9.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA MES SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 10/10/2003 | 17391.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE FOLHA DIRETORIA NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 10/10/2003 | 1.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA MES SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 10/10/2003 | 72.86 | 00014412845400 | JOSÉ LIVALDO DE CARVALHO | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 19886/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 10/10/2003 | 4848.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS,PARA OSECRETARIO DE FINANÇAS TRECHO,JPA/SAO/JPA E JPA/BSB/JPA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 10/10/2003 | 290.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OVRA DO UNO PLACA MNU-1843,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 10/10/2003 | 425.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O UNO PLACA MNU-1843,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 10/10/2003 | 2100.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALACAO DE PROGRAMAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 13/10/2003 | 413.90 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 13/10/2003 | 2130.00 | 00919941000123 | MAGPEL MATERIAL GRAFICO E PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE TALOES DE ARRECADAÇAO DE MERCADOS, FEIRAS E CEMITERIOS, MODELO 083, EM DUAS VIAS, CARBONADO E NUMERADO E ENCADERNAÇÕES DO BALANÇO DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 13/10/2003 | 2084.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 13/10/2003 | 187.46 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA - ME - L MEIRELES DA RO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX COM REPOSICAO DE PEÇAS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 13/10/2003 | 350.00 | 70118989000118 | CARTORIO CELEIDA 1º SERVIÇO NOTARIAL DISTRITAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTGE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 13/10/2003 | 540.00 | 00002341070493 | DEMETRIA ALESSANDRA XAVIER RAMOS | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 21449/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 13/10/2003 | 5100.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE, DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 13/10/2003 | 4000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SEFIN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 13/10/2003 | 21162.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA LASEFICH TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GED CONFORME CONTRATO 072/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 13/10/2003 | 21162.00 | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO GLOBAL DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA LASEFICHE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM GED CONFORME CONTRATO 072/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 13/10/2003 | 61336.13 | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a implantação do estacionamento Externo e Ampliação do Estacionamento Interno destinado aos Usuários do Centro Administrativo Municipal, conforme Convite 46/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015805 | 13/10/2003 | 78400.00 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES- ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 28.000M2 DE GRAMA ESMERALDA EM TAPETES PARA PLANTIO EM CANTEIROS E PRAÇAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0066/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672003 | 0015806 | 13/10/2003 | 69300.00 | 03190356000123 | Guanabara Mineração LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 9.900M3 DE TERRA PARA JARDIM DESTINADAS AOS CANTEIUROS E PRAÇAS DA CIDADE, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0067/2003. LIBERACAO DA 1ª PARCELA NO VALOR DE R 5.005,00, CORRESPONDENTE A 715M3 DE TERRA PARA JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 13/10/2003 | 2720.00 | 24499139000190 | PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBRE | valor empenhado referente ao fornecimento de lanches pelo periodo de 20 dias para o pessoal da fiscalização e apreensão no comercio eventual de acordo com a proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 13/10/2003 | 4588.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIO NO MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 13/10/2003 | 900000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM JOAO PESSOA PARTE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 13/10/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. PRAÇA SEMEAO LEAL, 23 JAGUARIBE. NO PERODO ENTRE 11/09/2003 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VLR EMPENHADOFAZER FACE. A ALUGUEL DE IMOVEL REF. A AGOSTO E SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 13/10/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMPENHADO FAZER FACE. A ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 13/10/2003 | 4182.00 | 00491723000130 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDA | Refere-se ao pagamento do coffee breack e almoço, durante reunião de trabalho do senhor prefeito cp, secretários, subsecretários e assessores, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 13/10/2003 | 2027.20 | 00021931879400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, ACOMPANHANDO O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 13/10/2003 | 1140.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Brasília - DF - Diárias referente a acompanhar o Prefeito da Capital em audiências, e preparar o lançamento na Câmara dos Deputados do Livro do Lixão do Roger. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 13/10/2003 | 1710.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Brasília - DF - Diárias referente a acompanhar o Prefeito da Capital em audiências, e preparar o lançamento na Câmara dos Deputados do Livro do Lixão do Roger. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 13/10/2003 | 4500.00 | 05687431000191 | ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação dinanceira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e apresentação artistica do Cantor Cicinho Lima, durante as festividades em comemoração do dia da Crianças, a ser realizada pela As | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 13/10/2003 | 121.12 | 00000800991494 | ARLISSON FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a participação no II congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde e Psicossomatica e II simposio Brasileiro de Psiconeuroimunologia, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 13/10/2003 | 3500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira deste edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração do dia das crianças, realizada pela Associação Comuntária Maria Naz | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 13/10/2003 | 3500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | A presente despesa refere-se ao pagamento de participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização através de trio eletrico e iluminação, durante as festividades, em comemoração do dia da crianças realilzada pela Associação dos Moradores do Ja | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 13/10/2003 | 3500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração do dia das ceianças, realizada pela Associação Comunintária do Jardim Veneza, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 13/10/2003 | 4663.10 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da postagem de correspondecias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 13/10/2003 | 214000.00 | 04650647000110 | CONSULMARHKET-SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E EMPRESARIAIS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE AGENTE DE TRANSITO E FISCAL DE TRANSPORTE DA STTRANS/PMJP CONFORME CONTRATO Nº 058/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 13/10/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 21.09.2003 A 21.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 13/10/2003 | 2086.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/13 PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 13/10/2003 | 300.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS NA REVISTA A PARAIBA E NOTICIA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 13/10/2003 | 600.00 | 00034326197404 | IVANIA MARIA CAVALCANTI OLIVEIRA DO AMARAL | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com a participação no II congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde e Psicossomatica e II simposio Brasileiro de Psiconeuroimunologia, na Cidade de São Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 13/10/2003 | 7930.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 305 (trezentos e cinco) cestas basicas, para doação por esta edilidade, a Associação dos Moradores do Bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidas com as famílias carentes da referida Comu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 13/10/2003 | 7982.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 307 (trezentas e sete) cestas basicas, para doação por esta edilidade, a Associação de apoio Comunitario de Cruz das Armas, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da refered | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 13/10/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 13/10/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 13/10/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 13/10/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a gratifica‡Æo do mˆs de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 13/10/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 13/10/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 13/10/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 13/10/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 13/10/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 13/10/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 13/10/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 13/10/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 13/10/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 13/10/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 13/10/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 13/10/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 13/10/2003 | 150.00 | 00056830041449 | GENUVA PEDRO VICENTE | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 13/10/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a gratifica‡Æo de setembro/2003, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 13/10/2003 | 400.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONVÊNIO WHITE MARTINS/PMJP, DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A WHITE MART | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00056931751468 | AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTES MESES AGOSTO E SETEMBRO - BAIRRO MANGABEIRA. OS RECURSOS SÃO DO MAS - AÇÃO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 13/10/2003 | 1350.00 | 00002954614463 | ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUIDADORES DE DEFICIENTES MESES AGOSTO E SETEMBRO - BAIRRO CRISTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 13/10/2003 | 9981.30 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOS CEGOS PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 13/10/2003 | 6211.34 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DAS PARCELAS DE JULHO E AGOSTO /2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O INSTITUTO DOS CEGOS PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 13/10/2003 | 980.00 | 00099104385420 | JOSIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA DE BONECOS PARA EDUCADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,QUATRO TURMAS , NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 13/10/2003 | 513.00 | 01616719000114 | MARIA ESTELA DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 13/10/2003 | 580.00 | 00061926469453 | CÍCERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTENCENTES ÀS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 13/10/2003 | 380.00 | 00044146779472 | FÉLIX FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NA REDE HIDRAULICA DAS CAIXAS D´ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 13/10/2003 | 964.85 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 839(OITOCENTOS E TRINTA E NOVE) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 0108714-07 FIRMADO ENTRE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 13/10/2003 | 720.00 | 00032342144415 | MARIANA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS- CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR,CONTRATO DE REPASSE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 13/10/2003 | 133.35 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNUMO PARA OS CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO DESTINADOS AOS MORADORES DO BURACO DA GIA ,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA,COMUNIDADES BENFICIADAS PELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 13/10/2003 | 70.65 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNUMO PARA OS CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO DESTINADOS AOS MORADORES DO BURACO DA GIA ,BALEADO,LAGOA ANTÔNIO LINS E TITO SILVA,COMUNIDADES BENFICIADAS PELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 13/10/2003 | 180.00 | 00034360395434 | ANTÔNIA MARTINS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE CURSO DE TRABALHOS COM JORNAL,CARGA HORÁRIA 15 HORAS,NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE TITO SILVA,DESTINADOS A PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR,RECURSOS OR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 13/10/2003 | 139400.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR - "DA GENTE",CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 054/2003. RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº003/2003 FIRMADO ENTRE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 13/10/2003 | 139400.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR - "DA GENTE",CONFORME CONTRATO DE REPASSE 054/2003.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2003 FIRMADO ENTRE A PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 13/10/2003 | 569.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO COMEMORATIVO DOS IDOSOS.PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/10/2003 | 360.00 | 12668901000135 | CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0015721 | 13/10/2003 | 50133.00 | 61374161000130 | BAUMER S/A | 02-MESAS PARA CIRURGIA GERAL REGISTRO MS.10234110004-MARCA BAUMER/MODELO A 400.RECURSO DO CONVENIO 4047-BR (SUBPROJETO 2507500016) REFORSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015723 | 13/10/2003 | 8847.00 | 61374161000130 | BAUMER S/A | MESA PARA CIRURGIA GERAL REGISTRO MS10234110004-MARCA BAUMER. MODELO A-400. REF.15% CONTRA PARTIDA,CONFORME AE 2295.SHOPPING N/05/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 13/10/2003 | 69504.26 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO CAMPANHAS PROSTATA VARIZES E TRANSPLANTE, COMPETENCIA JULHO/2003.CONFORME MEMO NIE/SMS 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 13/10/2003 | 395405.87 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC DO MES DE JULHO/2003.COFNF.MEMO /NIE/SMS N/15/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 13/10/2003 | 86376.64 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EEMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR 2503 DA PRODUÇAO HOSPITALAR DO MES AGOSTO/03.MEMO NIE/SMS N/17/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 13/10/2003 | 1036515.83 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS MES DE AGOSTO/2003.CONF.MEMO NIE/SMS N/20/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 13/10/2003 | 7600.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.REVISAO ELETRICA COM INSTALAÇAO DE 15 PONTOS PARA COMPUTADORES ,SUBSTITUIÇAO DE FIAÇAO LUMINARES E COLOCAÇAO DE TOMADAS ,REVISAO HIDRO SANITARIA COMPLETA DO CENTRO DE SAUDE TEIXEIRA VASCONCELOS.C ONF.MEMO 047/A/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 13/10/2003 | 7950.00 | 05157517000102 | GRAFICA E EDITORA LB | EMPENHO REF.AQUISIÇAO 50.000 IMPRESSAO DE FOLHAS EM PAPELOFFSET 150 GRC/ 4/2 CORES NO FORMATO DE 22X32 CM MEMO 059/03. CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 13/10/2003 | 7950.00 | 05157517000102 | GRAFICA E EDITORA LB | EMPENHO REF CONFECÇAO DE 50.000 FICHAS DE FORMULARIOS DE USUARIOS DO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS.CONF.MEMO N/059/RR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 13/10/2003 | 191734.43 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,6 ASPIRADORES CIRURGICOS,4 MACAS C/GRADE,1 MESA AUXILIAR ESPECIAL, 4 MESA AUXILIAR P/ANESTESIA, 6 MACA FIXA, 4 MESA C/ RODISIO, 4 MESA P/ INSTRUMENTAL, 1 LARINGOSCOPIO,1 MICROLARINGOSCOPIO, 2 SERRA ELETRICA P/GESSO, 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 13/10/2003 | 33835.49 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF. AOS 15% DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 4047-BR CONF. AE 2296/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 13/10/2003 | 3972.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | VLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 105/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 13/10/2003 | 3138.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 105/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 13/10/2003 | 890.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | VLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA, DO CAME/PRIMAVERA, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 2269/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 13/10/2003 | 30000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | VLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 770/2003-HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | VLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 770-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 13/10/2003 | 8000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | VLR. EMEPNHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.G.S.I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 770/2003-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 13/10/2003 | 2200.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | EMPENHO REF.RECUPERAÇAO DA USF DO RANGEL,PERTENCENTE AO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO N/151/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 13/10/2003 | 950.00 | 00042384052420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE DE CERCA COM TELA GALVANIZADA ALICERCE EM ALVENARIA E ESTACAS EM CIMENTO,PARA LABORATORIO DE FITOTERAPIA NA ALDEIA SOS.CONF.OFICIO 438/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 13/10/2003 | 1400.00 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS S/A | EMPENHO REF.SERVIÇOS NO ELEVADOR DO CAME/PRIMAVERA CONF.OFICIO 103/2003; VER PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 13/10/2003 | 4989.80 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTR0S | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 CONFORME OFICIO 381/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 13/10/2003 | 4000.00 | 41139783000176 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE PERICIAS MEDICAS -PB | EMPENHO REF.40INSCRIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS PARTICIPAREM DO PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICOS PERITOS DO INSS, CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE,CONF.SOLICITAÇAO E RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 13/10/2003 | 600.40 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 AMP.DE OPOPLEX PEDIATRICO, 400 UNDS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24 E 60 UNDS.DE SONDA DE FOLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/10/2003 | 2680.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE SERINGA DE 60ML.C/BICO TIPO LURT LOK SEM AGULHA, E 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G(80x5)C/MANDRIL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 13/10/2003 | 536.90 | 05552706000180 | FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 AMP.DE BETAMETAZONA 6MG., 990 CP.DE METILDOPA 500MG, 500 CP.DE DICLOFENACO DE SODIO 50MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 13/10/2003 | 207.50 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13L., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/10/2003 | 219595.85 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação com pré-misturado a frio(PMF) em diversas ruas da cidade de João Pessoa Pessoa-Lote -01, conforme TP 07/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 13/10/2003 | 254.40 | 00043707599434 | MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 20, 21 E 22 /10/2003, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 13/10/2003 | 254.40 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 20, 21 E 22/10/2003, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 13/10/2003 | 300.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEMANA DO DEFICIENTE FÍSICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 13/10/2003 | 350.00 | 00060186038453 | JORDEANA DAVI PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PALESTRANTE NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 13/10/2003 | 350.00 | 00020353618420 | RAQUE FERREIA CRESPO DE ALVARENGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PALESTRANTE NA II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 13/10/2003 | 100.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A II CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 16/10/2003 | 768.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 16/10/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 16/10/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 16/10/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 16/10/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 16/10/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 16/10/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 16/10/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 16/10/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 16/10/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 16/10/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 16/10/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 16/10/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 16/10/2003 | 192.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 16/10/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 16/10/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR,MÊS SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 16/10/2003 | 1096.91 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS MNI-1169;MNI-1159;MNG-8329;MNI-1179;MNG-3129 PERTENCNETES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 16/10/2003 | 1500.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS UNIDADES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 16/10/2003 | 701.76 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | empenho ref. pagameto de internacao da menor MARIA VITORIA GONCALVES ALVES na UTI desse hospital autorizada por esta Secretaria conf. laudo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016186 | 16/10/2003 | 77643.58 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO- MEDICO HOSPITALAR,PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 03 MESES CONF. CONTRATO 354/03 E AE 2385/03- CONCORRENCIA NACIONAL 003/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 16/10/2003 | 1208.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM.REP E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | empenho ref a aquisicao de 01 tv de 20" phico TP 2054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 16/10/2003 | 5000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRICULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 16/10/2003 | 2000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO MPARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTA;CÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOS JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRICULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 16/10/2003 | 2825.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINO J.PESSOA/BELÉM/J.PESSOA, PARA OS FUNCIONÁRIOS SINDOLFO SÉRGIO DE V. CHAVES E JORGE LUIZ ROLIM LAVOR, PARA PARTICIPAREM DO "VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 16/10/2003 | 237707.97 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais(Recursos de Aplicação Financeira do Convenio 1042/00/MIN/PMJP(TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 16/10/2003 | 181073.67 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 7a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairro do Bessa, compreendendo rede de galerias e canais((TERMO DE CESSÃO DE DITEITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 0001/1990 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Habitação | Habitação Urbana | CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS | RECADASTRAMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 16/10/2003 | 185600.00 | 11735586000159 | Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE - FAD | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços especializados para ajustamento dos novos loteamentos à base cartográfica atual, mapa báico digital de João Pessoa - MUBDJP, referentes ao cadastramento de 20.000 imóveis prediais e territóriais do cadastram | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 16/10/2003 | 3282.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL, DESTE INSTITUTO DO MÊS DE JUL/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 16/10/2003 | 122.94 | 08706145000700 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA P/O LABFAR DESTE INSTITUTO, DA FIRMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA. EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 16/10/2003 | 2590.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA I, 01 UND.DE SOLUÇÃO CALIBRADORA II E 01 UND.DE SOLUÇÃO RINSE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 16/10/2003 | 1795.50 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGA DE 5ML.C/AGULHA E 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10Cmx4,5m., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 16/10/2003 | 80.00 | 00302774000177 | R. MONTEIRO & FILHOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02PC.DE SELO MECANICO CARBONO 5/8", 01 PC.DE VENTILADOR PLASTICO NEMA 56B. E 01 PC.DE VALVULA DE PE 2.1/2" ITALIC., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 16/10/2003 | 163.50 | 04911372000120 | ELETRO MAGNETT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE CABO RETO MOD.TOC(PRETO), 07 UNDS.DE CORDÃO ESPIRAL MOD.TOC(PRETO), 07 UNDS.DE TRANSMISSOR, 10 UNDS.DE CAPSULA RECEPTORA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 16/10/2003 | 462.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE MANGA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 16/10/2003 | 2400.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 16/10/2003 | 600.00 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVÊNIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 16/10/2003 | 225.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA VALVULA DE EXLAÇÃO, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/10/2003 | 762.00 | 02652182000100 | disk peças e tintas | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 LTS.DE TINTA CINZA 14 DIATEX, 05 GL.DE ESMALTE SINTETICO BRANCO, 05 GL.DE ESMALTE SINTETICO VERDE NILO, 03 GL.DE ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA, 01 LT.DE MASSA TEXTURA, 01 UND.DE ROLO TEXTURA E O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 16/10/2003 | 130.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AC DELCO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/10/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VINTE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 16/10/2003 | 132.48 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 12x75mm., 300 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO EM VIDRO 16x100mm. E 03 FRS.DE REES-ECKER C/100ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 16/10/2003 | 2230.38 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.DE 01KG., 90 PCT.DE FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO 500G., 07 LTS.DE MARGARINA DE 15KG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 16/10/2003 | 110.50 | 04911372000120 | ELETRO MAGNETT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UND.DE CORDÃO ESPIRAL RJ11(BEGE), 07 UND.DE CABO RETO COM RJ11, 10 UND.DE PINO MODULAR., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 16/10/2003 | 6203.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE SETEMBERO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/10/2003 | 660.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 16/10/2003 | 9834.15 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO DO MÊS DE SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 16/10/2003 | 13309.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 16/10/2003 | 13309.72 | 00001085577406 | ALDENILDO GONCALVES DE MELO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 16/10/2003 | 249.40 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REVELADOR 13,5 LITROS, 02 UNDS.DE FIXADOR 13,5 LITROS E 01 JG.DE NUMERO DE CHUMBO 10mm., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 16/10/2003 | 113.80 | 05553162000170 | KYNER COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONER P/COPIADORA GESTETNER 2913Z ORIGINAL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 16/10/2003 | 737.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 16/10/2003 | 2603.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 16/10/2003 | 367.20 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 51)CINQUENTA E UM)METROS QUADRADOS DE CERAMICA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015832 | 16/10/2003 | 4800.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF.AO ACRESCIMO DE 25% DO CONVITE N/021/2003. CONFORME TERMO ADITIVO 0001/2003.CONTRATO 366/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 16/10/2003 | 127.07 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF.CONTAS DE AGUA DOS MESES MAIO/03,JUNHO/03 E SET./03.TOTALIZANDO R$ 127,07CONFORME OFICIO 624/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0015852 | 16/10/2003 | 21680.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | EMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25 % DA TP 001/03,REFERENTE FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER CONF.AE 1670/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 16/10/2003 | 229.20 | 00015335941472 | REJANE DE FATIMA PEREIRA TORRES | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS,PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA EM RECIFE-PE CONFORME MEMO N/312/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/10/2003 | 7000.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTOCOM MAT.CONSUMO DAS UBS.SEDE ESCOLAS CRECHE E EQUIPES DO PSF.C ONF.OFICIO 592/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 16/10/2003 | 800.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA;CONFORME OFICIO 592/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 16/10/2003 | 5200.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIAnTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS,SEDE ESCOLAS,CRECHE E EQUIPES DO PSF.ASSISTIDAS PELO DIST.SANITARIO IV.CONFORME OFICIO N/592/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 16/10/2003 | 4000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SESAU. PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA .DESTA SESAU,CONFORME MEMO 186/CGSMS../ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA.DESTA SESAU,CONF.MEMO 186/CG SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 16/10/2003 | 11300.00 | 04253352000100 | ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.CONSERTO DE UM APARELHO DE RAIO X MOD.300 MILLIAMP, MARCA SIEMES.CONSTATANDO DE.TROCA DA UNIDADE, CELADA, AJUSTE E CALIBRAGEM KV.,CONSERTO COMANDO,TROCA DA DIAFRAGMA LUMINOSO.,REVISAO GERAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO.PROCESSO 4085A SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 16/10/2003 | 601.50 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA NA SALA ONDE FUNCIONAVA A DIVISAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS CONF.,MEMO 361/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 16/10/2003 | 790.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | 01 FAX SHARP UX 108 C/IDENTIFICADOR,CONFORME PROCESSO 5437,MEMO 148/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 16/10/2003 | 250.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE ,A SER REALIZADO NA SENHORA MARIA GOMES DE SOUZA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 16/10/2003 | 250.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROBERTO GOMES,CONFORME REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/10/2003 | 51176.27 | 00036509329468 | ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAG.PRODUTIVIDADE GIP DO CAME PRIMAVERA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 148/2003.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 16/10/2003 | 76217.60 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003 C ONF.MEMO 146/2003.E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00016108442468 | SEVERINO ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTODA PRODUTIVIDADE GIP DO ODONTO/SESC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME MEMO 143/2003 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 16/10/2003 | 5498.75 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DA CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 142/2003 E RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 16/10/2003 | 49109.16 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO,RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 145/2003.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 16/10/2003 | 12194.06 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PRODUTIVIDADE GIP DOS DIRETORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 133/2003 RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 16/10/2003 | 800.00 | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DAS INSTRUTORAS DO PACS.RELAtivo MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 134/2003 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 16/10/2003 | 5599.14 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO LACEN RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF.MEMO 135/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 16/10/2003 | 16408.20 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DA SEDE DOS DISTRITOS RALATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 137/2003 RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 16/10/2003 | 4189.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO DST/AIDS RELATIVO A O MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 138/2003 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 16/10/2003 | 8777.02 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.MEMO N/139/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 16/10/2003 | 408232.75 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003;CONF.MEMO 141/03. E RELATORIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 16/10/2003 | 13570.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 11.800 VALES TRANSPORTES PARA 295 ESTAGIARIOS DA UFPB.E DO CEFET.NO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF. MEMO 113/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 16/10/2003 | 62209.02 | 00000017232430 | ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.OFICIO 773/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 16/10/2003 | 28278.50 | 00016007654400 | ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF;PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003CONF.OFICIO 412/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 16/10/2003 | 420.00 | 00027327086404 | GERINALVA DA SILVA GOMES | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA+-GO CONFORME MEMO 230/2003-CMS/SMS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 16/10/2003 | 78888.93 | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO GIP DA SEDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 147/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 16/10/2003 | 160467.81 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME MEMO 140/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 16/10/2003 | 5483.62 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 140/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 16/10/2003 | 36541.38 | 00033850380491 | ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO 144/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 16/10/2003 | 146.38 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF,PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS PROFISSIONAIS DO PACS,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2003 CONF.MEMO 136/2003 RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 16/10/2003 | 7904.00 | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 52 BANERS EM PAPEL FOTOGRAFICO COM ACABAMENTO EM NYLON MEDINDO 1,30X0,90 COM LOGOMARCA DA PMJP E DA SESAU .CONFORME MEMO 97/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 16/10/2003 | 3989.55 | 00002784685438 | ADRIANA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO SALARIOS DOS PROFISSIONAIAS DO PACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONF. MEMO 136/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 16/10/2003 | 880.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | EMPENHO REFERENTE ESGOTAMENTO DA FOSSA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO ,CONFORME OFICIO 410/HMVF.ORÇAMENTO E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 16/10/2003 | 4032.70 | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS S/A | EMPENHO REF.CONSERTO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NO ELEVADOR DO CAME/PRIMAVERA,CONFORME OFICIO 115/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/10/2003 | 575.21 | 00052655261453 | ADENILDE ARCANJO DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/15963/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 16/10/2003 | 420.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA | EMPENHO REF.PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DE PSIQUIATRIA EM GOIANIA-GOCONFORME MEMO 230/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 16/10/2003 | 62.00 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/15977/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 16/10/2003 | 120.40 | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE-ME | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 17,20 M DE FORRO DE GESSO EM PARTE DO PSF DO JARDIM PLANALTO C ONFORME MEMO 051/2003.ORÇAMEANTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 16/10/2003 | 900.00 | 00001268977438 | MARGARETE BALBINO DA SILVA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BRAZ CANTIZANI N/288 COSTA SILVA ,DESTINADO AO PSF,DISTRITO SANITARIO I.VALOR R$300,00 P/MES.CONFORME CONTRATO 373/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 16/10/2003 | 360.00 | 00042139902491 | JOAO BAT ISTA DE ARAUJO | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUA,DO NA RUA JOSEFA PONTES COUTINHO, 146 CRISTO ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO R$120,00 MENSAIS.CONFORME CONTRATO 374/2003;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 16/10/2003 | 6300.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTOC COM MAT.CONSUMO DAS UBS E EQUIPES DO PSF ASSISTIDAS PELO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO /DSII N/162/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 16/10/2003 | 3508.05 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO /DSII N/162/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 16/10/2003 | 691.95 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS E EQUIPES DO PSF.CONFORME OFICIO/DSII N/162/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 16/10/2003 | 6300.00 | 02386716000102 | COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COM | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE BLOCOS GERA/PPI MOD.BLOCOS 100X2 VIAS FORMATO 11X18,CONF,MEMERANDO 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 16/10/2003 | 4500.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS,PSF.A SSISTIDAS PELO DIST. SANITARIO V,PARA POSTERIOR PRESTAAAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO N/163/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 16/10/2003 | 5000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO SUPRIR DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS ,PSF,PELO DISTRITO SANITARIO III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 16/10/2003 | 5200.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA DAS UBS,PSF SEDE DIST.SANITARIO III,CONF.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 16/10/2003 | 2000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF E SEDE DO DISTRITO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 16/10/2003 | 2260.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | 01 ARMARIO FECHADO C/02PORTAS EM LAMINADO MELAMINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 16/10/2003 | 18966.43 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | EMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO POR MAIS 30 DIAS DE 10/09/03 A 10/10/03 CONF.TERMO ADITIVO N/010/2003./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 16/10/2003 | 435.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF APARELHO TELEFO IBRATELE MASTER. PROCESSO 201303-OF232 HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 16/10/2003 | 39.96 | 00001976166403 | ROBERTO DANTAS RODRIGUES | EMPENHO REF.PAG. DE 12 HS EXTRAS TENDO EM VISTA A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE,CONF. MEMO N/136/2003 NA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 16/10/2003 | 229.00 | 00042384052420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 01 PORTAO DE FERRO EM BARRA DE 1X3/18 VAROES DE 1/2 TUBOS GALVANIZADOS DE UMA POLEGADA,P/LABORATORIO DE FITOTERAPIA CONF.OFICIO 453/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 16/10/2003 | 380.00 | 04078120000162 | EC OFRIO REFRIGERAÇAO -COM E SERVIÇOS EM REFRIGER | EMPENHO REF.DESINSTALAÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA TENDO EM VISTA AS REFORMAS NO PREDIO DESTA SESAU CONF.MEMO 050/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 16/10/2003 | 60.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO | 01 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 04 KG.CONF.PROCESSO 5019/SMS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 16/10/2003 | 391.00 | 00014790173453 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SESAU.CONF.MEMO 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 16/10/2003 | 255.00 | 00009563946472 | LUIZ ALVES DA SILVA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS,TENDO EM VISTA A NECESSIDADES NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE-DE LAVRA CONF.MEMO 120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 16/10/2003 | 1580.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | 10 VENTILADORES TURBO DE PAREDE DE 50 CM MARCA LOREN SID PROCESSO 235709/2003-OFICIO 256HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 16/10/2003 | 1300.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01 BALANÇA COM CHAPA 500 KG WELMY,.PROCESSO 3285A OFICIO 417/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 16/10/2003 | 2605.87 | 00030537878491 | ANA FRANCISCA PINTO FERREIRA E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,CONFORME MEMO 150/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 16/10/2003 | 210.00 | 00027719227468 | JOSE SINESIO DE ALMEIDA | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 30 M DE GESSO NO LABORATORIO DE FITOTERAPIA DA USF DA ALDEIA SOS CONF.OFICIO 475/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016103 | 16/10/2003 | 21196.91 | 08666091000100 | CIAN COMPANHIA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | EMPENHO REF. 25% DA TP 08/03,REFERENTE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ENTREGA NOS HOSPITAIS.HGSI, HVF. MATERNIDADE SANTA MARIA.PROC. 6384 MEMO166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 16/10/2003 | 750.00 | 70116694000102 | SERVFRIO -SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO LTDA. | EMPENHO REF. SERVIÇOS DE REVISAO LANTERNAGEM E PINTURA DOS REFRIGERADORES DO CTI DO HOSPITAL G ERAL SANTA ISABEL.CONF.OFICIO 476/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016105 | 16/10/2003 | 710.60 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE TESTE BIOLOGICO P/AUTOCLAVE. CONFORME TP 040/03 Ae 2377. (02)TESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 16/10/2003 | 6552.70 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | EMPENHO REF.AQUISIÇAO CONJUNTO DE AMINOACIDOS,LIPIDIOS 20%FOSFATO AC POT ASSICO,SULFATO DE MAGNESIIO, CONF.AE 1859/2003 OFICIO 671/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 16/10/2003 | 160.00 | 00091042380449 | MARYLUCE ALBINO DE SOUZA | EMPENHO REF.ORNAMENTAÇAO DO PATIO INTERNO DA SESAU PARA ABERTURA DA IV SEMANA NACIONAL DE INCENTIVO A SAUDE MAMARIA.MEMO 25/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 16/10/2003 | 2500.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS DO PSF. CONFORAME MEMO 163/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 16/10/2003 | 3500.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS.,ESCOLAS MUNICIPAIS,NOS GABINETES ODONTOLOGICOS EQUIPES PSF. E OS LABORATORIOS. CONF.OFICIO 163/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 16/10/2003 | 75.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMACEUTICOS E C.LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UM COLCHAO DAGUA 1,90X090. PROC.4177.REQU.MARLUCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/10/2003 | 6098.00 | 01825953000151 | CARDIOMED LTDA | empenho ref. aquisicao de material medico odontologico para suprir as necessidades das UBS do programa SAUDE DA FAMILIA conf. memo 344/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0016168 | 16/10/2003 | 17168.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇAO-ALMOÇO CONF.CARDAPIO E CRONOGRAMA EM ANEXO. CONVITE 031/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 16/10/2003 | 692.40 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO.CONF.PROCESSO 6750, MEMO 052/2003 E AE 2240/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 16/10/2003 | 300000.00 | 03620166000107 | COOPERATIVA DE ORTOPEDIA -COORT | EMPENHO REF.PRORROGAÇAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS,QUE VIGORARA ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO C0NF.TERMO ADITIVO 0007/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 16/10/2003 | 4890.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | EMPENHO REF.CONSERTO DE 01 AUTOCLAVE HORRIZONTAL MARCA BAUMER. PERTENCENTE AO HVF,CONF. OFICIO 128/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 16/10/2003 | 180.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 04 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5,00X0,70 EM VISTA DIA MUNDIAL DO IDOSO,CONFORME MEMO 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 16/10/2003 | 135.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EEMPENHO REF.03 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 5,00X0,70,TENDO EM VISTA SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO C ONFORME MEMO 024/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 16/10/2003 | 360.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 10 FAIXAS EM POLIETILENO MEDINDO 4,00X0,70 TENDO EM VISTA 2 ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA CONF.OFICIO CIRCULAR N/92GS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 16/10/2003 | 480.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF. PLANTOES EM VIRTUDE A XXXIII,FEIRA DA PROVIDENCIA CONFORME MEMO DAS N/308/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016178 | 16/10/2003 | 109725.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT.CONSUMO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME CONTRATO 341/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016180 | 16/10/2003 | 75880.00 | 21551379001331 | BECTON DICKINSON IND.CIRURG. | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALAR,CONTRATO 327/03 CONCORRENCIA 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 16/10/2003 | 780.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE 01 CENTRIFUGA COM LIMPEza das LENTES DE UM MICROSCOPIO QUE SAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE SOROLOGIA DO NUCLEO DE DST E AIDS.CONF.OFICIO 168/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 16/10/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.VIDEO-HITEROSCOPIA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS -HOSPITALAR +T.U.E. (TX.UTILIZAÇAO EQUIPAMENTOS) A SER RAEALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA PEREIRA DINIZ.CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 16/10/2003 | 40.00 | 00010972986472 | JOSE C ARDOSO MOREIRA | EMPENHO REF.SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO EVENTO 43 ANIVERSARIO DO JARDIM PLANALTO,CONF.MEMO 315/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 16/10/2003 | 240.00 | 00039589340482 | MARIA LUCIA PALMEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DE ANIVERSARIO DO JARDIM PLANALTO CONFORME MEMO 314/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 16/10/2003 | 1500.00 | 00042384052420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EMPENHO REF.SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA ELETRICO DO LACEN CONF.MEMO 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016211 | 16/10/2003 | 69876.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO CONVITE 007/2003, E DA NE 11307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016213 | 16/10/2003 | 46584.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DO CONVITE007/2003.,E DA NE 11306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 16/10/2003 | 505.50 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF. AQUISIÇAO AGUA MINERAL C/100 ML CAIXA C/48 UNIDADES.PROCESSO 6612 A/SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 16/10/2003 | 616.32 | 00016691849434 | GINALDO LAGO DE MELO FILHO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI NO SEMINARIO NACIONAL DE POLITICA DE ATENÇAO AS URGAENCIAS A SER REALIZADO NOS DIAS 29/30 DO MES EM CURSO EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO. Nº 107/2003, EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 16/10/2003 | 5400.00 | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF.DISCRIMINAÇÃO: GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 16/10/2003 | 2240.00 | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO P/ O H.G.S.I. CONF. OF. Nº 660/2003-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 16/10/2003 | 33101.25 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP)PRODUTIVIDADE DO C.H.H.N., REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. OF. Nº 401/2003-DAG E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 16/10/2003 | 989.00 | 03430933000107 | A. DE LIMA DANTAS & CIA LTDA | 01 CAMERA DIGITAL ,CONFORME PROCESSO 6393. -SMS /03 MEMORANDO 060/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 16/10/2003 | 2040.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | EMPENHO REF. A MANUTENÇAO E REPARO DE 60 COMPUTADORES DESTA SESAU.CONFORME MEMO 107/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 16/10/2003 | 7800.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS PELA CONFECÇAO DE 600 CAMISAS POLO,COM GOLA EM ALGODAO COM LOGOTIPO CARTAO SUS E DESTA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 16/10/2003 | 8088.14 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE JULHO/2003.CONF.OFICIO 381/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 16/10/2003 | 51.78 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF.CONSUMO AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA CITEX. RELATIVO AO MES DE MAIO/2002.CONF,MEMO N/139/2003 SESAU E REQUERIMENTO 110/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 16/10/2003 | 964.85 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 839(OITOCENTOS E TRINTA E NOVE) VALES TRANSPORTES PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE N.º 0108714-7 FIRMADO ENTRE A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 16/10/2003 | 290.00 | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CERTIFICADOS EM PAPEL OFF SET PARA OS ALUNOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR- CONTRATO DE REPASSE Nº 0108714-07 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 16/10/2003 | 4455.82 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CLUBE DE IDOSOS SÃO RAFAEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0016245 | 16/10/2003 | 26528.28 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS VACAS MECÂNICAS - UNIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 002/2003, EMITIDO PELA SEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 16/10/2003 | 266.73 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-46 FIRMADO EN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 16/10/2003 | 900.00 | 00012324175215 | FRANCISCA SOARES DE BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ÂMBITO NACIONAL "5º ACAMPAVIDA",NO PERÍODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2003,NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, NO RIO GRANDE DO SUL,OBJETIVANDO UMA O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MORADIA POPULAR | PROGRAMA É PRA MORAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0016286 | 16/10/2003 | 9302.50 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM CONVITE Nº 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 16/10/2003 | 18.01 | 00032342144415 | MARIANA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE INSTRUTORA DE CURSO DE CULINÁRIA BÁSICA,COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS - CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS,DIRECIONADO ÀS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MORAR MELH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 16/10/2003 | 701.99 | 00032342144415 | MARIANA FERREIRA DE MEDEIROS | REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CULINÁRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, REALIZADO NO CENTRO DA CIDADANIA DOS BANCÁRIOS, DIRECIONADO AS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR. OS RECURSOS SÃO DO CONTRATO DE REPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 16/10/2003 | 453.27 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-46 FIRMADO EN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 16/10/2003 | 2500.00 | 09139171000170 | ACRILUZ - IND. COM E REP. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 73 TROFÉUS DESTINADOS A 2º MEAI MARATONA DE 05 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 16/10/2003 | 6500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 16/10/2003 | 6000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE 01 PALCO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/10/2003 | 7500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZACAO COM O TRIO ELETRICO REBOLA MEMINA E APRESENTACAO DAS BANDAS MEL DE PAIXAO, SWING NORDESTINO E SPARTAKUS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 16/10/2003 | 3000.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW PIROTECNICO, NA PRAÇA JOÃO MEDEIROS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 16/10/2003 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 CABINES SANITARIAS,INSTALADAS NO PATIO DA PAROQUIA ,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/10/2003 | 3600.00 | 04203988000147 | H W J LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 16/10/2003 | 3700.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 03 DIAS, NO PATIO DA PAROQUIA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 16/10/2003 | 4300.00 | 04203988000147 | H W J LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 PAVILHÕES COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 16/10/2003 | 5400.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO TAMBAU,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 16/10/2003 | 4400.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO ,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/10/2003 | 2000.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO COM SHOW PIROTECNICO NO PATIO DA PAROQUIA,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 16/10/2003 | 4200.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 03 DIAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 16/10/2003 | 6000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO SOM BAHIA, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 16/10/2003 | 700.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE SEGURANÇA, NA PRAÇA JOÃO MEDEIROS,CONFORME CONVENIO º223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 16/10/2003 | 2000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA NORDESTINO DO RITMO,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 16/10/2003 | 7000.00 | 05066531000109 | SOANATA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO S CANTORA WALQUIRIA SANTOS E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA XAMÊGO, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00014203235472 | GENILDA ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR GIORDANY E BANDA,CONFORME CONVENIO N 223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00011894636104 | GERALDO DE ALMEIDA MAGALHÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR MISTER GAM E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 16/10/2003 | 1800.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA ALA URSA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00055262880487 | JOSELITO JUVINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA VIAGRA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 16/10/2003 | 800.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CASCA DE CÔCO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 16/10/2003 | 250.00 | 00013940910449 | LUIZ GONZAGA MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO ESTÚDIO DE DANÇA ANA NASCIMENTO,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00006209343449 | JOSE EVERALDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA BEREGUEDÊ,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 16/10/2003 | 800.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA DESTAK,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 16/10/2003 | 300.00 | 00058774874420 | WALDEREZ CARVALHO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO C.N.E.C, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 16/10/2003 | 300.00 | 00034303170453 | ABDIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO PALHAÇO PIMENTINHA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR PINTO DO ACORDEON E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 16/10/2003 | 700.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR TOINHO DO ROJÃO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 16/10/2003 | 600.00 | 00042668620406 | PEDRO FERNANDES DE SOUZA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO SHOW DO PALHAÇO XOKITO, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 16/10/2003 | 400.00 | 00040496104772 | LUIZ CARLOS BARBOSA ANGELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR SAPÊ E VIOLÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00050404261434 | ARIONALDO DE MACEDO HENRIQUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CLÂ BRAZIL, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 16/10/2003 | 800.00 | 00017661293153 | ARACILIO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTE DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR ARACÍLIO E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 16/10/2003 | 800.00 | 00075934876449 | CACILDA DUARTE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A KAKAU E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 16/10/2003 | 240.00 | 00067554512404 | FRANCISCA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 16/10/2003 | 240.00 | 00079178707404 | IVONE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/10/2003 | 520.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 16/10/2003 | 240.00 | 00020314582487 | ANA MARIA BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 16/10/2003 | 240.00 | 00030836875400 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 16/10/2003 | 240.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 16/10/2003 | 240.00 | 00003794758471 | VALDIRA DA SILVA VILAR | Valor referente ao Empenho do fornecedor VALDIRA DA SILVA VILAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 16/10/2003 | 240.00 | 00003182313444 | ANANETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 16/10/2003 | 240.00 | 00080466176449 | JOSEFA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 16/10/2003 | 240.00 | 00067504540463 | MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 16/10/2003 | 240.00 | 00003794758471 | VALDIRA DA SILVA VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE, MESES DESETEMBRO/2003, CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS/UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 16/10/2003 | 1140.00 | 00749187000120 | VIDROBOX - LUCIANO ANDRE MELO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS E ESPELHOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 16/10/2003 | 52250.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0016187 | 16/10/2003 | 19999.96 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 16/10/2003 | 14961.60 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0016258 | 16/10/2003 | 8508.08 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE Nº 007/2003, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 16/10/2003 | 120.00 | 12668901000135 | CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS CRECHE MUNICIPAIS CUSTÓDIA NÓBREGA E VERA LÚCIA,ALÉM DE DEDETIZAÇÃO CONTRA FORMAIGAS NA CRECHE MUNICIPAL JOÃO TOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 16/10/2003 | 210.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 16/10/2003 | 9165.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JULHO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 16/10/2003 | 9165.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS AGOSTO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 16/10/2003 | 9165.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS JULHO/2003.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 16/10/2003 | 200.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SUBSTITUTIÇÃO DO EMPENHO Nº 12903 DE 21/08/2003 PARA PAGAMENTO DA ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM MÊS JULHO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 16/10/2003 | 400.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - MESES AGOSTO E SETEMBRO 2003. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/10/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 12905 DE 21/08/2003 PARA PAGAMENTO DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 16/10/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 12905 DE21/08/2003 PARA PAGAMENTO DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MÊS JULHO. OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2003 WHITE MARTINS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 16/10/2003 | 3250.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO MESES AGOSTO E SETEMBRO.OS RECURSOS SÃO DO CONVÊNIO 001/2000 WHITE MARTINS/PMJP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 16/10/2003 | 648.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS IDOSOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA PMJP.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 16/10/2003 | 60.00 | 00024322610382 | ALEXANDRE MACHADO DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13º SALÁRIO,CONFORME PROCESSO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 16/10/2003 | 7010.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 86 PESSOAS, PARA EVENTO CULTURAL "CENTRO EM CENA",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 16/10/2003 | 4134.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 689 REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA),PARA EVENTO CULTURAL "CENTRO EM CENA",CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 16/10/2003 | 1300.00 | 03680730000179 | COMPACT STUDIO JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RÁDIO ESCUTA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 16/10/2003 | 4648.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO REF. OAS MÊSES DE ABRIL,MAIO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 16/10/2003 | 560.00 | 41205261000125 | NOVO RUMO PREST SERV DEDETIZACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESINSETIZAÇÃO NESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 16/10/2003 | 2000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 003/2003 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA E A SETRAPS/PMJP,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 16/10/2003 | 2000.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 004/2003 FIRMADO ENTRE A PIA SOCIEDADE DE PADRE NICOLA MAZZA E A SETRAPS/PMJP,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 16/10/2003 | 1026.00 | 00010930426487 | FABIO ALBERTO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA,REPRESENTANDO O SECRETARIO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINST. DE ESPORTE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 16/10/2003 | 1026.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA O EVENTO PROJETO PARCEIROS DA CIDADANIA, WORKSHOP EM FLORIANàPOLIS NOS DIAS 16 E 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 16/10/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | Valor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 16/10/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | Valor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 16/10/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 16/10/2003 | 1050.00 | 00002929576456 | ERIKA LIMA FERREIRA | Valor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 16/10/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a gratifica‡Æo de set/03, conforme Portaria Interna devidamente autorizada pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 16/10/2003 | 980.00 | 00007241631404 | NILIAN EMILIANO BATISTA | Valor referente a servi‡os extraordin rios na elabora‡Æo de proje‡äes estastisticas para integrar informa‡äes atuariais, conforme autoriza‡Æo e justificativa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 16/10/2003 | 270.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de setembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 16/10/2003 | 290.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA USSO DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVA€åES EM LISTAGEM ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/10/2003 | 1680.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a compra de impressoras HP 3420 para os diversos setores deste Instituto, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 16/10/2003 | 1050.00 | 00004814492480 | MµRCIO GLAUCO M. F. DE OLIVEIRA | Valor referente a 3/6 parcela do seu contrato de servi‡o junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 16/10/2003 | 1050.00 | 00009219960478 | ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJO | Valor referente a 3/06 parcela do seu contrato junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 16/10/2003 | 2600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a aluguel de dois ve¡culos: uma Vam e um uno mille, para transportar durante 5 dias os funionarios para participar do seminario sobre reforma previdˆnc¡aria que realizara no Hotel Tambau na cidade de JoÆo Pessoa/PB, conforme comprova‡äes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 16/10/2003 | 5180.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | Valor referente a revisÆo na rede elet‚trica na sede onde funciona o nosso instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 16/10/2003 | 1300.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a 3 e 4/6 parcela do contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 16/10/2003 | 1300.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | Valor referente a 5 e 6/6 parcela do seu contrato de seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 16/10/2003 | 1300.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | Valor referente a 5 e 6/6 parcela do seu contrato de seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 16/10/2003 | 8052.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a total dos vencimentos dos contratados para presta‡Æo de servi‡os ao Shopping conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 16/10/2003 | 1571.68 | 00025375318415 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROS | Valor referente a fornecimento de refei‡äes a servidores e dirigentes deste Instituto, em prolongamento de jornada de trabalho ou necessidade de permanˆncia em hor rio de almo‡o para atender a servi‡os administrativos, conforme autoriza‡Æo do ordenador da | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/10/2003 | 500.00 | 00039672573472 | JANETE RIBEIRO DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 16/10/2003 | 500.00 | 00005762477401 | FLAVIO GUILHERME PESSOA VALE CAVALCANTE | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, coforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 16/10/2003 | 600.00 | 00020732880491 | SEVERINA PEREIRA CAMELO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 16/10/2003 | 600.00 | 00006071170443 | IZANILDA PADILHA DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 16/10/2003 | 700.00 | 00002469392497 | ALCIONE CAVALCANTI ALVARES PEREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 16/10/2003 | 700.00 | 00002476534463 | LEA DOS SANTOS DANTAS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 16/10/2003 | 700.00 | 00001235935493 | NELSON DE OLIVEIRA CARNEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 16/10/2003 | 700.00 | 00001284063488 | DANIELA DOS PRAZERES TAVARES | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00021960550420 | VERBENA CAMELO GANÇALVES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento odontologico, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00033849773434 | ODILA FALCONE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento de saúde de seu marido o Sr. Halley de Lucena Melo, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 16/10/2003 | 500.00 | 00005306766480 | JOSETE MARIA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 16/10/2003 | 500.00 | 00002760419410 | SEVERINO DO RAMO ALVES DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 16/10/2003 | 500.00 | 00018157084415 | MARIO JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 16/10/2003 | 600.00 | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO CORREIA LINS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 16/10/2003 | 600.00 | 00002281412490 | IZOUDA GALDINO DA ROCHA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 16/10/2003 | 500.00 | 00080661424472 | FRANCICLEINY BEZERRA DE QUEIROZ | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 16/10/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ ASPAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 16/10/2003 | 500.00 | 00035042729453 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NUNES | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 16/10/2003 | 500.00 | 00071480560472 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 16/10/2003 | 600.00 | 00005943372407 | NADJA DAYANE MONTEIRO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 16/10/2003 | 500.00 | 00001098830474 | ANA RAQUEL GOMES DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 16/10/2003 | 400.00 | 00037989421453 | MARIA JUDITE CANDIDO CARDOSO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para as despesas com o funeral de seu pai Senhor José Candido Cardoso Neto, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 16/10/2003 | 500.00 | 00044164688491 | OSORIO CABRAL DE MELO NETO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para as despesas com o deslocamento, alimentação e estada, destinados aos servidores administrativos da policia rodoviária federal, que irão participar do 3º encontro nacional dos se | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 16/10/2003 | 500.00 | 00067502580425 | FLAVIO MONTEIRO DE SOUSA | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 16/10/2003 | 500.00 | 00017941792400 | LOURIVAL DIAS FERREIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 16/10/2003 | 1271.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho ref. ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 16/10/2003 | 1548.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Emepnho ref. ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/GRU/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 16/10/2003 | 2910.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Emepnho ref. ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/GRU/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 16/10/2003 | 670.48 | 00079715249434 | Geovana Fernandes de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13ºSALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 16/10/2003 | 248.00 | 00072733721453 | FERNANDA CLAUDIA MENDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DO 13ª SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 16/10/2003 | 670.48 | 00079863914487 | GEOVANA MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13ª SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 16/10/2003 | 137131.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 16/10/2003 | 139.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050 E MOR 8770 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0015893 | 16/10/2003 | 13605.80 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 16/10/2003 | 2243.40 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO PREMOLDADO,PEDRA BRITA,TORNEIRA,SOLVENTE,TIJOLO DE 8 FUROS,TINNER,PINCEL,ROLO DE LÃ,AREIA GROSSA E CIMENTO DE 50 KG P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 16/10/2003 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA NA REALIZAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 16/10/2003 | 11089.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTOS EM 21.10.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 16/10/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.09.2003 A 20.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 16/10/2003 | 3000.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAVALETES DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETROX1,10 DE ALTURA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 16/10/2003 | 653.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 16/10/2003 | 36.15 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 16/10/2003 | 302.50 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 16/10/2003 | 7865.00 | 01146942000145 | OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RETIRADA/COLOCAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIRO,SEMAFARO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 16/10/2003 | 120.00 | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 16/10/2003 | 120.00 | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 16/10/2003 | 120.00 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CENTRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/10/2003 | 120.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 16/10/2003 | 120.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 16/10/2003 | 120.00 | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 16/10/2003 | 120.00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 16/10/2003 | 120.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 16/10/2003 | 120.00 | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 16/10/2003 | 120.00 | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 16/10/2003 | 169.65 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 16/10/2003 | 150.00 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 16/10/2003 | 517.50 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ESTUDANTIS P/OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAL DO CURSO DE INICIAÇÃO AS ARTES P/O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 16/10/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO NO DIA 15.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 16/10/2003 | 39.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E II C/VENCIMENTO EM 24.10.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 16/10/2003 | 2116.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 16/10/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DP EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE AGOSTO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.09.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 16/10/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DO EDIFICIO SEDE DESTA STTRANS DO MES DE SETEMBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 16/10/2003 | 8874.61 | 24144040000175 | CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 4823/2003 C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 16/10/2003 | 830.36 | 82646332000374 | CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/COMPLEMENTAÇÃO DA NE 13514/2003 C/SERVIÇOS ESPECIALIAZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 16/10/2003 | 893.50 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 16/10/2003 | 524.39 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 16/10/2003 | 7800.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a semana da Cultura, realizada pela Associação Comunitária dos Amigos Moradores do Grotão, conforme documentaçã | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/10/2003 | 7800.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O apresente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a Semana da Cultura, realizada pela Associação dos Moradores do Procind, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 16/10/2003 | 7800.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante semana Cultural, realizada pela Associação Comunitária do Jardim Mangueira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 16/10/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participãção financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividade em comemoração a semana da Criança a ser realizada pela Associação dos Moradores do Procind, docuemento e orçame | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 16/10/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração da Semana da Criança, realizada pelo Centro Comunitário Presidente Ernesto Geisel, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 16/10/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as festividades em comemoração a semana da Criança a ser realizada pelo Centro Comunitá | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 16/10/2003 | 3500.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonoriação atraves de trio Eletrico, durante o carnaval fora de época, a ser realizado pelo Centro de apoio Comunitário do Bairro das | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 16/10/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizada pela Associação Comunitária Parque dos Ipes, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 16/10/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizado pela Associação desportiva Bancarias, confo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 16/10/2003 | 3467.20 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de 2.998 (duas mil e novecentas e noventa e oito) cópias serograficas autenticadas, 3.212 (tres mil, duzentas e doze) cópias simples, 895 (oitocentas e noventa e cinco) autenticaçõ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/10/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de divulagação, iluminação e sonorização da semana da criança, a ser realizada pelo Jornal do Cracem, em Mangabeira VI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 16/10/2003 | 1600.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAS DE SOUSA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta na montagem de 01 (um) palco, medindo 9 x 6 M. durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 16/10/2003 | 1900.00 | 00067509096472 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração a semana da criança a ser realizada pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 16/10/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e divulgação com carro de som das atividades infatis, durante as festividades em comemoração do dia das crianças a ser realizada pela Associação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 16/10/2003 | 4500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e divulgação, para a Campanha da Comunidade Boa Vista no Conjunto Ernesto Geisel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 16/10/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração da semana da criança, a ser realizada pela Associação Comunitária dos Moradores do Valentina | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 16/10/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração do dia das crianças a ser realizada pela Associação Comunitária do Alto do Mateus, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 16/10/2003 | 2000.00 | 01324442000156 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO RED | A presente despesa refere-se ao pagamento da 6º parcela do Convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assempleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 16/10/2003 | 2000.00 | 01324442000156 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO RED | A presente depesa refere-se ao pagamento da 5º parcela do Convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assempleia de Deus do Cristo Redentor - Ministério de Madureira, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/10/2003 | 7800.00 | 04462989000106 | TOKESOM SON E ILUMINACAO ANTONIO ROQUE DOS S. NETO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de 01 (um) palco, durante as festividades em comemoração a semana da criança, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Cristo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante asd festividades em comemoração do dia das crianças, realizado pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00001196202788 | MARIA DALVA CAETANO PEIXOTO | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento do salgadinho caseiros, para as festividades em comemoração do dia da Crianças, realizada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00079846718420 | JOELSON MACHADO DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagmanto da apresentação de um grupo de palhaços, para animanção das festividadees em comemoração do dia das crianças, realizada pela Assiciação de Moradores do castelo Branco, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 16/10/2003 | 3500.00 | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Belo Horizante/Santa Maria-Rs/João Pessoa, patrocinado por esta edilidade, com a finanlidade de transportar o grupo da melhor Idade no Bairro Altiplano, onde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 16/10/2003 | 3500.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisas em malha fio 30, para os participantes de um evento de conscientização aos jovens de João Pessoa em conbate as drogas, que foi realizado pelo palmares esporte clu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/10/2003 | 1750.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, que sera realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores do Tambiá, conf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 16/10/2003 | 1750.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical brega do forro e outras, durante a festa de Nossa Senhora Aparecida, que sera realizada pela sociedade beneficente dos moradores do Tambiá | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAIVA NOBREGA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante as festividade em comemoração do dia das Crianças, realizada pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 16/10/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação de palhaços e grupo teatral, para animação Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 16/10/2003 | 1200.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração do dia das crianças, realizada pela Associação Beneficente evangelica El-Shaddai, conforme docement | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/10/2003 | 121.12 | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas)diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/10/2003 | 1320.00 | 00001099113423 | MARINES DA SILVA BARBOSA | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de conserto e manutenção em 05 (cinco) aparelho de ar condiocinados, pertencentes ao Gabinete Civil e 01 (um) gela água, perticente ao controle interno, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 16/10/2003 | 950.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço inox, com cobertura de vidro de 0,6mm, com foto colorida da turma, medindo 90 x 80 cm, para doação por esta edilidade a turma concluinte do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 16/10/2003 | 1600.00 | 00020571666434 | JOSE ANGELO DA COSTA IRMAO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medindo 9 x 6m, durante as festividades em comoração da Semana da Criança, realizada pelo Padre Zé Futebol Clube, conforme documentação em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 16/10/2003 | 1900.00 | 00002176214498 | DANIELLE CHRISTINI CLAUDINO DE ARAUJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades em comemoração da semana da Criança, realizada pelo Padre Zé Futebol Clube, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 16/10/2003 | 1159.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, em nome do Senhor Carlos César Ferreira Muniz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 16/10/2003 | 7899.58 | 04437960000174 | CVS - COMERCIAL DE VAR. SANTOS - JOSE DOS SANTOS D | Pagamento referente ao fornecimento de material de consumo, expediente e limpeza, para esta Coordenadoria de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 16/10/2003 | 2027.20 | 00000343757400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 16/10/2003 | 3540.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM EQUIPAMENTO DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 16/10/2003 | 1992.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOREF. AOS MÊSE DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 16/10/2003 | 462.00 | 00080492193487 | ADALBERTO COSTA ADRIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 16/10/2003 | 1500.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FUNERAL DO SR.VILMAR TARGINO DA COSTA,CONFORME DOCUMENTOS EM AN.EXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 16/10/2003 | 495.00 | 00030840570449 | IRENE DE ARRUDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA FUNCIONÁRIOS DESTE GABINETE, DOS MÊSES DE JULHO,SETEMBRO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 16/10/2003 | 522.00 | 00030840570449 | IRENE DE ARRUDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇAO PREPARADA PARA SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 16/10/2003 | 15986.85 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 16/10/2003 | 33768.59 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 16/10/2003 | 15969.82 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 16/10/2003 | 10988.79 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 16/10/2003 | 18399.80 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 16/10/2003 | 2999.14 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 16/10/2003 | 3812.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODE LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 16/10/2003 | 1534.28 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/10/2003 | 73353.33 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGILASTIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 16/10/2003 | 5000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 16/10/2003 | 56437.40 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 16/10/2003 | 40000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 16/10/2003 | 15000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 16/10/2003 | 15000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 16/10/2003 | 81534.28 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 16/10/2003 | 4000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 16/10/2003 | 465.72 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 16/10/2003 | 75000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 16/10/2003 | 20000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 16/10/2003 | 10000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 16/10/2003 | 10000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 16/10/2003 | 10000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 16/10/2003 | 117565.87 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 16/10/2003 | 73165.96 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 16/10/2003 | 5000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 16/10/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 16/10/2003 | 5257.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 16/10/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 16/10/2003 | 105702.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 16/10/2003 | 487057.56 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 16/10/2003 | 49118.90 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 16/10/2003 | 9159.91 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MES DDE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 16/10/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 16/10/2003 | 12882.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 16/10/2003 | 5000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 16/10/2003 | 2000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 16/10/2003 | 1750.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 16/10/2003 | 47808.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição de 18 (dezoito) passagens aéreas para esta edilidade, conforme faturas nº 25412, 25417, 25431, 25432, 25452, 25472, 25477, 25478, 25480, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/10/2003 | 1368.95 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de trabalho, do senhor Prefeito, chefe de Gabinete e Assessores lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 16/10/2003 | 7976.01 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade ao Grupo de Empesarias Espanhois, durante visita a esta Cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 16/10/2003 | 6093.36 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do formento de 372 (trezentas e setenta e duas) para os participantes do campeonato norte/nordeste de natação, realizado nesta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 16/10/2003 | 6899.41 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORAÇAO E PARTICIPAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento das hospedagens dos participantes do campeonato norte/nordeste de natação, realizado nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 16/10/2003 | 265.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO P/DELIBERAÇÃO DO VEICULO PLACA MNL 1869 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 16/10/2003 | 720.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DE LOCACAO DE STAND NA FEIRA DO EMPEENDEDOR DA REGIAO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/10/2003 | 87.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PGTO DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA MOP-0498,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 16/10/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL REF.AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 16/10/2003 | 31.68 | 00013165569487 | JOSE ALVES DE LIMA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE REF.PGTO DE 1 (UMA)DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE ALVES DE LIMA, MAT.50,902 QUE VIAJARA PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 16/10/2003 | 820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXAO DO ROGER,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 16/10/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE APREENÇÃO E TRANSPORTES DE ANIMAIS REF AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 16/10/2003 | 50000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS .PARTE MED 2º SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 16/10/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXAÕ DO ROGER ,CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Atenção Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | PARCELAMENTO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências à União | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 16/10/2003 | 14.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM COM JUROS REF PARCELAMENTO INSS COMPETENCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 16/10/2003 | 820.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS NO LIXAO DO ROGER CONF CONVENIO REF MES SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 16/10/2003 | 1200.00 | 05066390000116 | COOPERTUR - COOPERATIVA DOS P. AUT. DE ÔNIBUS ROD. | VLR EMP.P/FAZER FACE COM LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES AMBIENTAIS DO PARQUE DO ROGER PARA ATERRO SANITARIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/10/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ ALUGUEL DE IMÓVEL REF. AO MÊS DE SET. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 16/10/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS COLETA SELETIVA REFERENTE AO PERIODO 13 A 18/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 16/10/2003 | 160.00 | 00092985971420 | TGM-SERVIÇOS E COMERCIO LTDA- JOSÉ DE ARIMATEIA BA | VLR REF. A SERVIÇO DE REBOBINAMENTO MOTOR WEG DE 3.0 CV 4 PÓLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 16/10/2003 | 35.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA, DO PONTO DE APOIO DA EMLUR DE MANGABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/10/2003 | 948.60 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VLR REF. A FORNECIMENTO DE LANCHES P/ AGENTE DE LIMPEZA, CONF. CONVITE Nº 007/03 E PROCESSO 1224/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 16/10/2003 | 1943.90 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - POSTO TAMBIÁ LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 16/10/2003 | 134.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR REF. A COMPRA DE 3 CXS DE COPOS P/ ÁGUA DE 180 ML E 1 CX DE COPOS P/ CAFÉ DE 50 ML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 16/10/2003 | 522.00 | 12729273000150 | MOLDURART- MOLDURAS MIL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 01(UMA) PORTA EM VIDRO DE 10MM FUME TEMPERADO MEDINDO 221x100 INSTALADA C/FERRAGENS E FECHADURA REF.520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 16/10/2003 | 876.24 | 00020620519487 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE AZEVEDO | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SALDO SALARIO REF MES AGOSTO E 13 DIAS DO MES SET/2003. DO SERVIDOS FALECIDO EDNALDO BARBOSA DE AZEVEDO MAT.50792-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 16/10/2003 | 19451.03 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A MEDICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS P/ ESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 16/10/2003 | 62994.48 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VLR REF. A SERVIÇO NOS MERCADOS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 16/10/2003 | 50000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR REF. A PGTº DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 16/10/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR REF. A PGTº DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS CATADORES DO PARQUE DO RÓGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 16/10/2003 | 2499.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR REF. A PAGAMENTO DE COLETA DE LIXO E ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 16/10/2003 | 2200.00 | 00000392552809 | CARLOS JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 10 (DEZ) TONELADAS DE CAL NA CIDADE VERTENTE DO LERO - PERNAMBUCO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 16/10/2003 | 156.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 60m DE MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 16/10/2003 | 70.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE 01 ESTETOSCOPIO OMRON HSS-490 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 16/10/2003 | 180.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE TROCA DE UM TERMOSTATO E CONSERTO GERAL EM UM ESTUFA ICAMO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 16/10/2003 | 264.91 | 00020620519487 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE AZEVEDO | VLR EMP P/FAZER FACE COM SALDO SALARIO REF. MES AGOSTO E 13 DIAS DO MES SET/2003. DO SERVIDOR FALECIDO EDNALDO BARBOSA DE AZEVEDO MAT. 50792-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 16/10/2003 | 916.00 | 03252986000185 | OFICINA PARAISO | VLR REF. A COMPRA DE EIXO, RETENTOR, EMBREAGEM, ROLAMENTOS, OLEOS HIDRAULICO, JUNTA, DISCO DE EMBREAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 16/10/2003 | 220.00 | 03252986000185 | OFICINA PARAISO | VLR EMPENHADO REF. A MAO DE OBRA DE VEICULO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 16/10/2003 | 3987.87 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA SEDURB DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015985 | 16/10/2003 | 147653.00 | 05143551000128 | PHOENIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DOS CANTEIROS DA BR 230 E CORREDORE URBANOS DA CIDADE DE JOAO PESSO DE ACORDO COM CMVITE Nº47/2003/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 16/10/2003 | 4800.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATERRO PARA CANTEIROS E PRAÇAS PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 16/10/2003 | 3000.00 | 05204958000118 | INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS IMPERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 16/10/2003 | 582.45 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 16/10/2003 | 1100.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Refere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de mudanca de titularidade de área no Bairro dos Ipês, nesta Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 16/10/2003 | 1878.02 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Refere-se ao pagamento de serviços Notariais referente a emissão de certidões de registro de imóveis de desapropriação da reforma da estação elevatória do bairro do Bessa, nesta capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/10/2003 | 827.40 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPACAO EM CURSO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 16/10/2003 | 7950.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Refere-se ao pagamento de execução de serviços de limpeza, escovação, exaustão, higienização com uso de robos na parte interna de rede de dutos em chapa galvanizada do sistema de ar condicionado desta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 16/10/2003 | 712.80 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias de viagens para São Paulo - SP,participar de Seminário "como crescer em 2004 - A retomada da Economia e as Oportunidades de Investimentos", de interesse desta Edilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/10/2003 | 1246.88 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, em nome de Ivânia Amaral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 16/10/2003 | 1334.83 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagem aérea trecho João Pessoa/Fortaleza/João Pessoa, em nome de Keisanny Luna Freire e Rosiberto Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 16/10/2003 | 37722.24 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 16/10/2003 | 3334.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 TKT´S PARA JPA/SAO/JPA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 16/10/2003 | 609.00 | 00036476889400 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 16/10/2003 | 425.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA S. PEDRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNU 1843, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016236 | 16/10/2003 | 38137.50 | 01029475000173 | COMP LINE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLUCAO CORPORATIVA ANTI-VIRUS COM 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA LICENÇAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 063/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016240 | 16/10/2003 | 450.00 | 01029475000173 | COMP LINE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEE SOLUCAO CORPORATIVA ANTI-VIRUS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016242 | 16/10/2003 | 45.00 | 01029475000173 | COMP LINE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLUCAO CORPORATIVA ANTI-VIRUS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016243 | 16/10/2003 | 38092.50 | 01029475000173 | COMP LINE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA E ATUALIZAÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) ANTI-VIRUS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 16/10/2003 | 352.14 | 00043109896400 | THEMISTOCLES PEREIRA QUINTANS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº 0022414-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 16/10/2003 | 420.00 | 00080506917487 | KLENEIDE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº 0021568-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/10/2003 | 3233.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a hospedagem para os cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme faturas n.º 026501 e 026453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 16/10/2003 | 2530.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme fatura n.º 026701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 16/10/2003 | 7700.00 | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas e histórico escolar dest. as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 16/10/2003 | 6830.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de fichas, boletim escolar e certificado dest. as Escolas da R. Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 20/10/2003 | 420.00 | 00002155887469 | ANDREA DE CASSIA ARAÚJO GOMES | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 21450/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 20/10/2003 | 7985.80 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinado a cantina do setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 20/10/2003 | 2019.70 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de construção destinado ao setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 20/10/2003 | 140.23 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADOS NA CAPELA DO CEMITERIO DA BOA SENTENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 20/10/2003 | 315.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COM PEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE 90 ADESIVOS LUMINOSOS PARA CAMINHOES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 20/10/2003 | 1580.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VLR. EMP P/ FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS 10.000 (dez) MIL SACOS, 200 (duzentos) LITROS E 2.000 (dois) MIL DE (100) (cem) LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 20/10/2003 | 1359.78 | 04142505000141 | MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO REF A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 20/10/2003 | 124.20 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE 69 (SESSENTA e NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 20/10/2003 | 234.00 | 04142505000141 | MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE ÓLEO 20w50 E 01 CAIXA DE ÓLEO 20w50 4 TEMPOS AMBOS 24 LITROS, PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 20/10/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 20/10/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA E NA REDE TELEFÔNICA INTERNA, CONFORME CONTRATO NO PERIODO DE 25/08/03 a 25/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 20/10/2003 | 900.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 01 MOTOR VOLKS 1600 REFRIGERADO A AR EM VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/10/2003 | 780.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. ALUGUEL DOS MICROCOMPUTADORES LOTADOS NESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 02/07 a 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 20/10/2003 | 53.86 | 00002329840420 | EUCLIDES CALISTO DOS SANTOS | VLR EMP. FAZER P/ FACE PGTO REF. DIARIA DE VIAGEM FEITA PARA COMPRA DE CAL NA CIDADE DE VERTENTE DO LERO-PE PROGRAMADA PARA O DIA 23/10/2003 A NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 20/10/2003 | 254.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA- MONTEIRO CONSTRUÇÕES | VLR EMP. FAZER P/ FACE PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER ULTILIZADO NO CEMITERIO SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 20/10/2003 | 42.00 | 03325425000169 | MUNDINHO DAS TINTAS COMÉRCIO LTDA | VLR EMP.P/ FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DE 10 (dez) TAMBORES PARA A USINA DE RECICLAGEM DE 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 20/10/2003 | 1110.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMP.P/ FAZER FACE PGTO REF. ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 20/10/2003 | 3500.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante movimento de capoera de jovens, realizado pela Associação Comunitária dos Moradores dos Conjuntos Mangabeira VI e VII, conf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 20/10/2003 | 750.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço inox, para doação por esta edilidade a turma de concluinte do curso de Comunicação Social da UFPB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 20/10/2003 | 2500.00 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 500 (quinhentas) camisas em malha fio 30, com impressão, para servidores desta edilidade, conforme documento e orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 20/10/2003 | 155.70 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 20/10/2003 | 422.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 20/10/2003 | 11000.00 | 05472726000140 | ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 20/10/2003 | 60000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 20/10/2003 | 570.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 04 PARCELA DO CONTRATO 026/03 DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 20/10/2003 | 570.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 05 PARCELA DO CONTREATO 026/03 DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00052057852415 | OZINALDO FELICIO MORAIS DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de medicamentos, constante no orçamento e solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 20/10/2003 | 500.00 | 00013705016415 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 20/10/2003 | 700.00 | 00061923524453 | GILBERTO DE ANDRADE ALBUQUERQUE | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 20/10/2003 | 700.00 | 00004462025415 | JOAO INACIO DE LIMA FILHO | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com viagem para a cidade de mococa-SP, dos seus filhos André Medeiros de Lima e Anderson Medeiros de Lilma, onde foram participar do XX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/10/2003 | 500.00 | 00028827813420 | MARIA MARTA DA NOBREGA RAMALHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 20/10/2003 | 500.00 | 00022626085472 | JANDINES DE LIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saúde na cidade do Rio de Janeiro, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 20/10/2003 | 500.00 | 00005839716448 | NEVIMAR FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 20/10/2003 | 8052.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a total dos vencimentos dos contratados para presta‡Æo de servi‡os ao Shopping Comerciante Durval Ferreira conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 20/10/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | Valor referente a 6/6 parcela do seu contrato de estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em aneso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 20/10/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de est gio junto a este institutto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 20/10/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de est gio junto a este institutto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 20/10/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | Valor referente a 1/6 parcela do contrato de est gio junto a este institutto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 20/10/2003 | 6980.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de diversos materiais el‚tricos para realiza‡Æo de servi‡os no Shopping Popular 4.400, conforme autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 20/10/2003 | 7150.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente a revisÆo da rede el‚trica e de inform tica, na sede deste Instituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 20/10/2003 | 312.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a vencimento do mˆs de outubro/03 contratado para presta‡Æo de servi‡os ao Shopping comerciante Durval Ferreira, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/10/2003 | 1632.00 | 05064986000187 | Renascer Transporte e Turismo Ltda | Valor referente a loca‡Æo de um “nibus para transporte de beneficiarios deste instituto, para encontro de terceira idade realizara na cidade de natal-RN no dia 01/11/03, conforme ocmprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 20/10/2003 | 206988.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA PMJP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME OFÍCIO Nº983/DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 20/10/2003 | 19201.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 20/10/2003 | 160560.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 061/GABSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 20/10/2003 | 63836.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO DA PMJP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 20/10/2003 | 15982.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE VARIOS APARELHOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSOT/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 20/10/2003 | 111883.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME OFICIO Nº983/GS/DIPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 20/10/2003 | 131326.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de janeiro/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 20/10/2003 | 134361.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de fevereiro/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 20/10/2003 | 135255.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de março/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 20/10/2003 | 148404.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de abril/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 20/10/2003 | 150505.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de maio/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 20/10/2003 | 149495.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de junho/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/10/2003 | 146114.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de julho/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 20/10/2003 | 149625.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de agosto/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 20/10/2003 | 147366.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O presente empenho refere-se ao recolhimento da contribuição patronal dos cargos comissionados, correspondente ao mês de setembro/03, conforme memo nº042/GABSE e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 20/10/2003 | 8312.59 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO PSICO-PEDAGÓGICO.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 20/10/2003 | 9953.92 | 08972788000100 | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00020544693434 | PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A INDIO DOS TECLADOS E SUA TRIBO,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 20/10/2003 | 500.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO SHOW DO PALHAÇO ALEGRIA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACH^ARTISTICO AO CANTOR RANGEL JUNIOR E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CAJÚ COM MEL, CONFORME CONVENIO Nº223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 20/10/2003 | 600.00 | 00039536335468 | DAMIANA AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO PALHAÇO SORRISO,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00002336365448 | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA TENTAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 20/10/2003 | 250.00 | 00057636087472 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO DE DANÇA INFANTIL ARCO IRIS,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/10/2003 | 600.00 | 00022613366400 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA SHOW AMANTES DA MÚSICA, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 20/10/2003 | 300.00 | 00078876303472 | ADILSON MORAIS DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO PALHAÇO SORVETÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 20/10/2003 | 800.00 | 00005063067476 | JAREDE TAVARES DE ALMEIDA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA SPD,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 20/10/2003 | 1300.00 | 00001988109469 | PAULO SERGIO MENINO DE MACÊDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AOS CANTORES SERGIO E DANIEL E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 20/10/2003 | 600.00 | 00048617210400 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA FORRÓ BABADO, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 20/10/2003 | 600.00 | 00039488985453 | MARICELIO SANTOS RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO CANTOR MARICELIO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00056777779434 | ANTONIO RODRIGUES DOS HINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA ART PAGODEIRA,CONFORME CONVENIO Nº223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 20/10/2003 | 5000.00 | 04701600000138 | Marcia Ferreira dos Santos | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 02 DIAS NA AV. BAHIA,BAIRRO DOS ESTADOS,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 20/10/2003 | 800.00 | 00003509937422 | ALLAN HARISSON URQUIZA CAMILO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO MESCLS, CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/10/2003 | 700.00 | 05096062000162 | MARCELO SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA VIP SECURITY | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE SEGURANÇA, NO PATIO DA PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FATIMA-MIRAMAR,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00087445654453 | RONALDLEE ROQUE CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CHEIRO DE PAGODE,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA OS FILHOS DO FORRÓ,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 20/10/2003 | 5000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO TREME TERRA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/10/2003 | 7700.00 | 02530446000153 | SIDNEY ROSSLY SOUTO DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS,PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,PROMOVIDA PELA PREFEITURA,CONFORME CONVENIO Nº 223-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 20/10/2003 | 480.00 | 00002270130421 | REJANIA PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTOR DE 2 CURSOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO ,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS,REALIZADO NO CENTRO DE CIDADANIA DE CRUZ DAS ARMAS.RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AO CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 20/10/2003 | 453.27 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 20/10/2003 | 453.27 | 00079724140415 | JENEROZA MARIA DORICO MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DO CURSO DE DOCES E SALGADOS PARA PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0114302-49 FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 20/10/2003 | 120.00 | 00075376377415 | RAQUEL ARAÚJO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE BIJOUTERIA COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS,NO CENTRO DE CIDADANIA DOS BANCÁRIOS DIRECIONADO ÁS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR.RECURSO DE CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/10/2003 | 85.90 | 04157648000127 | COSTUMAQ - MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUZA - | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 20/10/2003 | 9985.27 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO CLUBE DAS MÃES SÃO RAFAEL,LOCALIZADO NO CONJUNTO CASTELO BRANCO.PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 20/10/2003 | 1091.69 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CA,PO DO 11 ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016400 | 20/10/2003 | 52340.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E A EMPRESA FUNERÁRIA SÃOJOÃO BATISTA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 20/10/2003 | 5670.00 | 00478592000151 | KIT MEDICA PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO USADO BLOCO SIRURGICO DESTE NOSOCOMIO.CONF.OFICIO. 688/2003 /DG/HGSI,PROCESSO 5993/ SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016342 | 20/10/2003 | 147474.25 | 03293741000104 | DIPROD DIST. DE PRODUTOS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO-MEDICO HOSPITALARES,PARA SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 339/2003,CONCORRENCIA NACIONAL 03/03,AE02392/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016343 | 20/10/2003 | 141990.75 | 03293741000104 | DIPROD DIST. DE PRODUTOS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,MEDICO HOSPITALAR,PARA SUPRIR REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTA SESAU, CONFORME CONTRATO 352/2003, AE 2393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0016344 | 20/10/2003 | 32000.00 | 04815773000187 | NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.APLICATIVO PARA EXPANSAO E CONTROLE DA CENTRAL DE MARCAÇAO DE C ONSULTAS,E EXAMES ESPECIALIZADOS.CONFORME CONVITE 032/03 AE 2394./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 20/10/2003 | 960.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISICAO DE 04 PNEUS 185 R 14,CONFORME OFICIO 558/2003 DS IV.KOMBI PLACA MOA 4958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 20/10/2003 | 11300.00 | 04253352000100 | ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.CONSERTO DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL G ERAL SANTA ISABEL,CONF.MEMO 0101/2003.ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 20/10/2003 | 27043.00 | 00021923230425 | GLORIA DE FATIMA DE QUEIROZ CHAVES E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMEANTOS DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇAO BASICA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME MEMO /200/2003.E FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 20/10/2003 | 1650.00 | 41151051000100 | IND. E COM. LATICINIOS IDEAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 20/10/2003 | 693.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/10/2003 | 1180.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 RLS.DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmX30m., 1.000 UNDS.DE EQUIPO P/SORO MACROGOTAS C/INJETOR E PINÇA ROLETE E 300UNDS.DE LAMINA DE BISTURI DESC.Nº24., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 20/10/2003 | 133.00 | 11939923000120 | MAROME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SCALP Nº19., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/10/2003 | 4214.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 1CC.C/AGULHA, 5.000 UNDS.DE SERINGAS DESC. DE 3CC.C/AGULHA, 100 UNDS.DE EQUIPO P/TRANSFUSÃO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 20/10/2003 | 1906.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SERINGAS DESC. DE 10CC.C/AGULHA E 50 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/BALÃO Nº3,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 20/10/2003 | 1062.00 | 10739860000103 | DICOPLAST DISTRIB. E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRDS.DE PAPEL TOALHIA 3 DOBRAS, 05 FRDS DE PAPEL HIGIENICO 8x500 E 02 BL.DE DESINCRUSTANTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 20/10/2003 | 140.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOPAMAX 25MG.C/60 CAPS OR(C1)., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 20/10/2003 | 203.41 | 00148073000125 | DROGARIA JARDIM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAM,ENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PCT.DE ALBUMINA EM PO, 01 LATA DE SUSTAIN, 01 PCT.DE ,ALTODEXTRINA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/10/2003 | 1468.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5., 1.000 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0, 100 AMP.DE DEXAMETAZONA INJ.4MG/ML-2,5ML E 400 AMP.DE GENTAMICINA 10MG; PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 20/10/2003 | 599.05 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO(BOVINO 4ML. OU SUINO 120MG-1,5ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 20/10/2003 | 177.65 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA 160W., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 20/10/2003 | 620.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE LUFERCO, CENTRIFUGA MOD.211 E EM UMA MICROCENTRIFUGA MOD.DNN., TODOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 20/10/2003 | 220.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS)PERSIANAS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 20/10/2003 | 167.81 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REGISTRO ESFERA 1552-B2, 01 UND.DE COTOVELO 90-GALVANIZADO, 01 UND.DE UNIÃO ASSENTO PLANO, 01 UND.DE NIPLE DUPLO GALVANIZADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 20/10/2003 | 49.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01PC.DE ROLAMENTO REF.6204, 01PC.DE ROLAMENTO REF.6105 E 01 PC.DE CORREIA B39, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 20/10/2003 | 750.00 | 00473807000141 | VITRON ALUMINIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO ARODIZADO SOLIDO FOSCO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 20/10/2003 | 192.00 | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA D´ASSUNÇÃO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA C/SUBSTITUIÇÃO MARGARIDA E FITA EM MAQUINA DATILOGRAFICA ELETRICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 20/10/2003 | 212.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR DE 100LTS. E 500 UNDS.DE SACO DE LIXO PRETO 100 LTS., PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 20/10/2003 | 2700.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA FRENTE E COSTA EM CAMISETAS PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SEMANA MUNDIAL DE MEIO AMBIENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 20/10/2003 | 7920.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 20/10/2003 | 7975.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) QUENTINHAS PARA O PESSOAL QUE EFETUOU TRANSPLANTES DE COQUEIROS , NA ORLA DE JOÃO PESSOA , NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 21/10/2003 | 2000.00 | 04110420000181 | PREMIER- EVENTOS E CONSULTORIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, COM 08 (OITO) RECEPCIONISTAS QUALIFICADAS E UNIFORMIZADAS PARA O ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICÍPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15/08/03, NO ESPAÇO CULTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 21/10/2003 | 4760.00 | 00028554647491 | JOAO SANTOS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) CAMINHÕES COM 12 M3 (CADA) DE TERRA VEGETAL E 10 (DEZ) CAMINHÕES COM 6 M3 (CADA) DE ESTERCO, PARA USO NOS TRANPLANTES DE ÁRVORES/COQUEIROS , COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 21/10/2003 | 1.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/10/2003 | 98109.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 21/10/2003 | 2549.00 | 03252986000185 | OFICINA PARAISO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO/ RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA JFO 9237, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 21/10/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 21/10/2003 | 2020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 21/10/2003 | 1.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAl DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 21/10/2003 | 229549.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 21/10/2003 | 25544.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 21/10/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 21/10/2003 | 80280.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 21/10/2003 | 0.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/10/2003 | 22559.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 21/10/2003 | 6500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016436 | 21/10/2003 | 147214.07 | 03293741000104 | DIPROD DIST. DE PRODUTOS E COMERCIO LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICO HOSPITALAR), PARA A REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 03 MESES CONF.CONTRATO 365/03- CONC. NACIONAL 003/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 21/10/2003 | 12.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 21/10/2003 | 642.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 21/10/2003 | 16720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 21/10/2003 | 1.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 21/10/2003 | 153578.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOLA DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 21/10/2003 | 4608.63 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL E AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMJP E O BANCO DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 21/10/2003 | 7199.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL E AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMJP E O BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 21/10/2003 | 1080.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE UPGRADE NO COMPUTADOR DA DIRETORIA FINACEIRA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 21/10/2003 | 150.00 | 00000817430415 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TELEVISOR E RECUPERAÇÃO DE UM DETECTOR FETAL DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 21/10/2003 | 296.80 | 00003072038406 | GEORGE CORREIA PIMENTA LIMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3.1/2(TRÊS E MEIA)DIARIAS DE JOÃO PESSOA/PB-SALVADOR/BA-JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR A SER REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06/11/2003, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 21/10/2003 | 170.00 | 00007814178487 | GILENIO SARAIVA DE MOURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PRANCHA EM FORMICA BRANCA MED.3,18x50Cm., CONF.DE UMA CAIXA DE MADEIRA MED.49x25X23., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 21/10/2003 | 710.00 | 00000380370760 | COSME DE VASCONCELOS MEDEIROS | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA S/N QUADRA 620 LOTE220.B.DAS INDUSTRIAS.DESTINADOS AO PSF DO DIST.SANITARIO I DESTA SESAU.ATE FINAL D O EXERCICIO FINAN CEIRO.SENDO R$300,00 /MES, CONFORME CONTRATO 378/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 21/10/2003 | 1200.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO CINCO PNEUS 185 RA 14.CONFORME OFICIO 500/03,PARA KOMBI PLACA MNP 1138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 21/10/2003 | 11240.88 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.INTERNAMENTO DOS PACIENTES EGIDIO NEVES DEARAUJO, R$259,97. MARIA GABRIELA FONSECA R$310,00.,JOSE ALISSON FIRME PEREIRA R$1279,41, AlEXANDRE SOUZA DA SILVA R$3811,05,CONFORME RELATORIOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 21/10/2003 | 7980.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 2000 CAMISAS EM MALHA FIO 30 PENTEADA. CONFORME MEMO 095/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 21/10/2003 | 2880.00 | 05164568000161 | ROC HAS COMERCIO LTDA (CAPACHO) | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO 4X4 CINZA COM LOGOMARCA E LETRAS AZUIS.PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,EM FACE INAUGURAÇAO DO AUDITORIO DESTA SESAU.CONFORME MEMO131/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER VENOSO DO MIE ,SER REALIZADO NA PACIENTE ELEIDE J MENEZES SILVA,CONF.REQUERIMENTO EMAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF. EXAME DOPPLER VENOSO COLORIDO DOMEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARIA MARGARIDA MOREIRA RODRIGUES CONF.REQUERIMENTO E MAPA COMPARATIVO EM AMEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DOPPLER DO SISTEMA VENOSO DO MID NA PACIENTE MARIA DAS NEVES TORQUATO,CONF.REQUERIMENTO,ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DOPLER DO SISTEMA VENOSO DO MIE,SER REALIZADO NA PACIENTE CONCEIÇAO DE FATIMA DA S SANTOS CONFORME REQUERIMETO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA,A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE MARIA APOLINARIO GUEDES,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DOPLER VENOSO COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA RITA SILVA VENCESLAU,CONF.REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/10/2003 | 140.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOG RAFIA SER REAALIZADO NAPACIENTE JOSEFA FERREIRA DA SILVA ,CONF.REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016440 | 21/10/2003 | 2847.50 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇCOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTO DO H.G.S.I E H.M.V.F, CONF. AE. Nº 2286/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016441 | 21/10/2003 | 1550.00 | 04824503000132 | NARCOTEC- CLAUDECI FIDELIS DA SILVA CAVALCANTI- ME | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇCOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO H.G.S.I E H.V.F., CONF. AE. Nº 2344/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016442 | 21/10/2003 | 11200.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO H.G.S.I E HVF, CONF. AE. Nº 2287/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 21/10/2003 | 1250.00 | 00411776000102 | CON -X CONSTRUÇAO E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE DUAS PORTAS COM REVESTIMENTO INTERNO DE CHUNBO,ALIZARES E FERRAGENS QUE SERAO INSTALADOS NA SALA DE REDUÇAO HGSI,CONFORME OFICIO 378/2003-DGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.DOPLER VENOSO COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO A SER REALIZADO NO PACIENTE WANDICK DE BRITO VIEIRA CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 21/10/2003 | 60.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE USG JOELHO ESQUERDO A SER REALIZADO N O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DORNELES CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 21/10/2003 | 140.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARTA MARIA GOMES DIAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 21/10/2003 | 180.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MIE,SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MIRANDA ROCHA CONFORME REQUERIMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 21/10/2003 | 140.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA,A SER REALIZADO N A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MOREIRA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 21/10/2003 | 60.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REF.EXAME DE USG.DE PARTES MOLES,SER REALIZADO NA PACIENTE LUCIA COSTA DE O SANTOS,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS,E MAPA COMPARATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 21/10/2003 | 5400.00 | 05297663000133 | QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDA | EMPENHO REFERENTE CONFECÇAO DE 60.000 FICHAS DE CADASTRO DA FAMILIA CONF.MEMO 99/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 21/10/2003 | 130.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE M.A.P.A A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA CONFORME REQUERIMENTO .ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM AN EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 21/10/2003 | 212.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | EMPENHO REF.HONORARIOS MEDICOS + T X DO APARELHO PARA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA + BIOPSIA DO ENDOMETRIO A SER REALIZADO NA PACIENTE EUNICE PEREIRA DE LIMA,CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 21/10/2003 | 270.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICIN | EMPENHO REFERENTE EXAME DE DOPPLER COLORIDO DAS ARTERIAS RENAIS E AORTA ABDOMINAL ,NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENÇO CONFORME REQUERIMENTO ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 21/10/2003 | 1574.74 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 98 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAs REALIZADAS NO MES DE JULHO/2003,CONF.OFICIO 10/03 E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/10/2003 | 3600.00 | 00028866401404 | MARIA HELENA LEITE COSTA | EMPENHO REF.C ONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA JUNTO AO NUCLEO DE DST/AIDS DESTA SESAU.PELO PERIODO DE 03 MESES .CONFORME CONTRATO N/263/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 21/10/2003 | 7119.51 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REF.CONTA HOSPITALAR DO PACIENTE FABIO PEREIRA MELO,CONFORME OFICIO 015/2003,RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00004902444402 | SOTER CARREIRO DE ARAUJO JUNIOR | EMPENHO REF.ELABORAÇAO CARTILHA ILUSTRADA COM INFORMAÇAO QUE SERA DESTINADA A DAR SUPORTE PARA PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 21/10/2003 | 6108.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO (600 LTS).,CERA LIQUIDA CONCENTRADA (200LTS),CONF,OFICIO 757/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 21/10/2003 | 213.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | EMPENHO REF.EMPLACAMENTO DO ONIBUS DA UNIDADE OFTALMOLOGICA,PLACA MNZ\4659 CONFORME MEMO 142/20038/NA/SESAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 21/10/2003 | 109822.94 | 08778268003771 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO L | EMPENHO REFERENNTE PROCESSAMENTO CAMPANHA DE QUEIMADOS, ARQUIVO CRED2481 TXT,CONFORME MEMO/NIE/SMS N/21/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 21/10/2003 | 5942.21 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF.CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA AV.MINAS GERAIS,409.NO BAIRRO DOS ESTADOS.RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/OUTUBRO/2001.CONF.REQUERIMENTO 111/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 21/10/2003 | 7740.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.800 CAMISAS EM MALHA FIO 30 PENTEADOS CONFORME MEMORANDO 96/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 21/10/2003 | 800.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA. | 01 MAQUINA DE CALCULAR C/12 DIGITOS-OLIVETTI.,01 FICHARIO C/04 GAVETAS EM AÇO MARCA W3.PROCESSO 4699/SMS OFICIO 07-CAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 21/10/2003 | 2200.00 | 00036480800400 | REGINA COELI ZACARA PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DECONSUMO DA SEÇAO DE SAUDE ORAL,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.CONFORME MEMO 356/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 21/10/2003 | 2500.00 | 04382551000118 | INSTITUTO CIDADANIA ATIVA-INICIATIVA | EMPENHO REFERENTE ELABORAÇAO DA LEI ORÇAMENTARIA (LOA) DESTA SESAU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 21/10/2003 | 780.00 | 00093021410472 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIERA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DO CARMO,232.MANDACARU DESTINADO INSTALAÇAO DO PSF.DISTRITO SANITARIO IV-MANDACARU ALTO VI.CONFORME CONTRATO 377/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 21/10/2003 | 179.82 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 54 HS.EXTRAS SENDO 24 HS PARA JOAO AZEVEDO. E 30 HS PARA JOSE CARLOS NASCIMENTO ROSAS CONF.OFICIO 006/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 21/10/2003 | 520.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ´PARA OS PROFISSIONAIS TENDO EM VISTA XXXIII FEIRA DA PROVIDENCIA CONFORME MEMO N/307/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 21/10/2003 | 22.47 | 00036614815415 | MARIA LUZENIRA F. MACHADO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA DENGUE. EM CAMPINA GRANDE/PB.MEMO 215/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 21/10/2003 | 250.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS,TAMANHO OFICIO.MAPA COMP.PROCESSO 6001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 21/10/2003 | 2794.00 | 05297663000133 | QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDA | EEMPENHO REF.CONFECÇAO DE FOLDERS CARTAZES ETIQUETAS ADESIVAS E CERTIFICADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.MEMO 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 21/10/2003 | 1783006.68 | 09114364000177 | HOSPITAL INFANTIL DR JOAO SOARES | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE PRODUÇAO HOSPITALAR ARQUIVOS CRED 2515.TXT RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO NIE/SMS 25//2003./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 21/10/2003 | 665.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS NO VEICULO FIESTA PLACA MOQ 7870 QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇAO DO DISTRITO SANITARIO ,III,CONFORME OFICIO 505/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 21/10/2003 | 2663.53 | 35490648000178 | PESAUTO-PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO ,MATERIAL CONSUMO,REPOSIÇAO PEÇAS.CONF.OFICIO 505/03. MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 21/10/2003 | 720.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 12 PONTOS DE REDE NA RECEPÇAO CONSULTORIA DIRETORIA SALA DE INFORMATICA E LABORATORIO DO NUCLEO DE DST AIDS CONFORME OFICIO 192/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 21/10/2003 | 3484.00 | 05157517000102 | GRAFICA E EDITORA LB | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.000 LIVROS DE BOLSO,MEDINDO 150X100 MM FORMATO FECHADO CAPA EM DUPLEX.CONFORME OFICIO 075/2003 COORDENADORIA DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 21/10/2003 | 195.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 01 MAQUINA CALCULADORA PROFISSIONAL COM IMPRESSAO 12 DIGT-ELGIN,MEMO 242/2003 ASS -JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016450 | 21/10/2003 | 40440.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME ADITIVO Nº 11 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº45 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00013925083472 | ELISABETE ALVES DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMERCIANTES DOS SHOPPINGS 4400 E SDURVAL FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00013173553420 | ARNALDO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS COMERCIANTES DOS SHOPPINGS 4400 E SDURVAL FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 21/10/2003 | 3000.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 21/10/2003 | 3000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 21/10/2003 | 5000.33 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 014/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO.RECURSODO AÇÃOCONTINUADA-MODALIDADE CRECH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 21/10/2003 | 569.38 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NOS ABRIGOS MUNICIPAIS-SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIADE ABRIGO.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/10/2003 | 569.38 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NOS ABRIGOS MUNICIPAIS-SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIADE ABRIGO.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016448 | 21/10/2003 | 5999.76 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS CRECHES MUNCIPAIS,CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016456 | 21/10/2003 | 4000.74 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNCIPAIS,CONFORME TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 21/10/2003 | 400.00 | 00079844839491 | ZUELENA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BERÇARISTA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 21/10/2003 | 210.00 | 00032762259487 | MARIA CELIA MARTINS LINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 21/10/2003 | 520.00 | 00043693369453 | JOSINEIDE SOUSA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 21/10/2003 | 210.00 | 00042478090406 | JOSELIA BANDEIRA CARVALHO DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 21/10/2003 | 210.00 | 00051920115404 | VERA LUCIA DE SALES LUNA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 21/10/2003 | 210.00 | 00036518867434 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 21/10/2003 | 210.00 | 00046723188420 | EDCLEIDE RESENDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 21/10/2003 | 1500.00 | 41139767000183 | CENCA - CENTRO EVANGELICO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O CENCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 21/10/2003 | 4500.00 | 10733541000182 | ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO CASA PEQUENO DAVI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 21/10/2003 | 2400.00 | 40971129000161 | PIA SOCIEDADE DE PE. MAZZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PIA. SOCIEDADE DE PE. MAZZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 21/10/2003 | 4500.00 | 09140351001497 | PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 21/10/2003 | 5000.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 21/10/2003 | 4320.00 | 01352164000140 | CRECHE AMIGUINHOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE AMIGUINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00052005585491 | MARIA APARECIDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTES JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 21/10/2003 | 960.00 | 00003501747411 | ARLETE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO PARA AS MÃES DAS CARIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 21/10/2003 | 5387.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 21/10/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 21/10/2003 | 1994.88 | 34274233027213 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS MORATORIAS INCIDENTES SOBRE OS TITULOS 90691978 E 91055731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 21/10/2003 | 0.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSAOL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 21/10/2003 | 0.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 21/10/2003 | 85700.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 21/10/2003 | 740.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 21/10/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAl DO MÊS DE SETEMBRBO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 21/10/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 21/10/2003 | 0.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 21/10/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 21/10/2003 | 838.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 21/10/2003 | 26615.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 21/10/2003 | 3360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 21/10/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 21/10/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 21/10/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 21/10/2003 | 800.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a elabora‡Æo e apresenta‡Æo de um Painel sobre o o funcionamento e dados estat¡sticos dos servidores municipais, durante o Semin rio sobre Reforma Previdenci ria na PB, ocorrido nos dias 14 e 15 £ltimos em nossa Capital,conforme autoriza‡Æ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 21/10/2003 | 1300.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | Valor referente a duas parcelas de seu contrato de est gio junto a este Instituto, conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 21/10/2003 | 1614.00 | 00034372083491 | CARLOS MAX FURTADO DOS SANTOS | Valor referente a servi‡o de confe‡Æo de 01 tela formato 5x2,50 com estrutura e metalon 25x25 sinalizada em lona night dat e vinil de recorte de alta performace com acabamento em aluminio. e confec‡Æo de 16 Bannes formato 70x1,50 em polietileno 0,25 sinal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 21/10/2003 | 1050.00 | 00087421720472 | LUCIANA LAURENTINO DA SILVA | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este insituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 21/10/2003 | 3850.00 | 08585366000181 | NACIONAL EMPRESA DE HIGIEN. DE IMOVEIS LTDA | Valor referente a dedetiza‡Æo de todos os pavimento do Shopping 4 400, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 21/10/2003 | 4260.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a compra de dois micro computador durom 2.06hz,128MB, Hd20GB, Monitor 15 Hhilips, Teclado mouse, estabilizador c/caixa de som amplificadas, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 21/10/2003 | 4260.00 | 01253718000152 | Alexsandro Neves Barbosa ME | Valor referente a compra de dois micro computador durom 2.06hz,128MB, Hd20GB, Monitor 15 Hhilips, Teclado mouse, estabilizador c/caixa de som amplificadas, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 21/10/2003 | 1826.10 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a fornecimento de materiais de limpeza e outros de consumo, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 21/10/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente ao aluguel de ve¡culos para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 21/10/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente ao aluguel do pr‚dio sede deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo ao processo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 21/10/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a seus honor rios por consultoria jur¡dica prestados a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 21/10/2003 | 200.00 | 00000816707456 | CLAUDECI SIQUEIRA DE LIMA | O valor empenhado refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 21/10/2003 | 500.00 | 00050409603449 | LUCI CASSIANO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas. conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 21/10/2003 | 500.00 | 00001054257450 | ELBANEIDE CARNEIRO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 21/10/2003 | 500.00 | 00004564742426 | JOSILEIDE SALES MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 21/10/2003 | 400.00 | 00003325394400 | DULCE DE FATIMA CASSIANO DE ARAUJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral do sua genitora a senhora Diana Gomes Cassiano, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 21/10/2003 | 350.00 | 00072660139415 | MARIA APARACIDA BRASILEIRA BATISTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 21/10/2003 | 300.00 | 00034306790444 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas e aquisição de generos alimenticios, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 21/10/2003 | 600.00 | 00049607464400 | PAULO SERGIO COSTA | O valor empenhador refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 21/10/2003 | 600.00 | 00002425649417 | WILSON TERROSO DE SOUSA JUNIOR | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 21/10/2003 | 600.00 | 00034319166434 | JOAO OCTAVIO COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 21/10/2003 | 600.00 | 00091712246453 | ALEXANDRO JOSE MELO DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 21/10/2003 | 600.00 | 00005890160400 | SEVERINO BATISTA DE ALMEIDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com o funeral de sua genitora a senhora Alzira Rodrigues de Almeida Freire, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 21/10/2003 | 3.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 21/10/2003 | 389638.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 21/10/2003 | 10720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 21/10/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 21/10/2003 | 47515.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENMTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 21/10/2003 | 3600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 21/10/2003 | 1460.40 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 21/10/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 21/10/2003 | 38.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.05.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 21/10/2003 | 42.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.06.2003 DESTA STTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/10/2003 | 39.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.07.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 21/10/2003 | 7728.35 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/10/2003 | 85.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CIBIE,RELE EM MOTO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 21/10/2003 | 7900.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS DE J.PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA C/TECNICOS DA STTRANS P/PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE TECNICOS EM TRANSPORTE E TRANSITO E ALTERAÇÕES NA SINALIZAÇÃO VIARIA NO PERIODO DE 20 A 25.10.2003 P/ESTA STTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 21/10/2003 | 477.41 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 21/10/2003 | 1457.50 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 21/10/2003 | 400.00 | 00091741580404 | SIDNEY ROMMEL CARDOSO SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NO ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 21/10/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 21/10/2003 | 187.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 21/10/2003 | 3000.00 | 09253568000199 | Igreja Evangélica Assembléia de Deus | A presente despesa refere-se ao pagamento da 3º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 21/10/2003 | 3000.00 | 09253568000199 | Igreja Evangélica Assembléia de Deus | A presente despesa refere-se ao pagamento da 2º parcela do convênio celebrado entre esta edilidade e a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 21/10/2003 | 3500.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco durante as festividades em comemoção do dia das Crianças, realizada pela Associação dosd Moradores do Conjunto Ivan Bichara, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 21/10/2003 | 3500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, palco e iluminação, durante as festividades em comemoração a semana da Pátria, realizada pela Associação Comunitária dos Conjunto de Mangabeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 21/10/2003 | 700.00 | 03258009000195 | VIA PARAHYBA VIAGENS E TURISMO | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca vam esprinter, para transportar a equipe de futebol de campo do palmares esporte clube, irá participar de um torneio na cidade de patos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 21/10/2003 | 0.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 21/10/2003 | 92682.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 21/10/2003 | 1710.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Prefeito o senhor Prefeito em audiência com o Presidente do Banco Central e diversos Orgão Federal, conforme proposta em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 21/10/2003 | 9.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 21/10/2003 | 329503.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 21/10/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 21/10/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diária para a cidade de brasilia, objetivando participar de uma reunião com o Ministro da Saúde, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 21/10/2003 | 3500.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado, para fazer fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de Consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão sobordinados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 21/10/2003 | 3000.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | A presente despesa e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de Expediente, para Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme orçamento e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 21/10/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diaria para a cidade do Rio de Janeiro, acompanhano o senho Prefeito no seminario Brasil 2.003, a nova agenda Politica e desenvolvimento para o pais, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 21/10/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diária para a cidade do Rio de Janeiro, objetivando participar de seminário Brasil 2.003, a Nova Agenda politica e desenvolvimento para o pois, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 21/10/2003 | 114.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, na inauguração das obras de reforma e amplianção do terminal de passageirosdo aeroporto João Suassuna, conforme proposta em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 21/10/2003 | 181.68 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para a cidade de Aracajú-SE, conduzindo Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 21/10/2003 | 684.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhador, para fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando tratar de Convênios relativos as escolas das comunidades, conforme proposta e memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 21/10/2003 | 684.00 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor Chefe de Gabinete do Prefeito, para tratar de Convênios relativos às Escolas das Comunidades, conforme proposta e memorando 0185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 21/10/2003 | 2850.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 05 (cinco) diárias para cidade de monterey-mexico, objetivando participar como palestrante do congresso de cidade modelos na América Latina, onde descursará sobre os temas: fachamento dolix | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 21/10/2003 | 3500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração da semana da Criança, realizada pelo Nucleo de voluntário Francisco de Assis dos Santos, do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 21/10/2003 | 684.00 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias parra a cidade de brasilia, acompanhando o senhor Prefeito Chefe de Gabinete do Prefeito, para tratar de Convênios relativos às Escolas das Comunidades, conforme proposta e memorando anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 21/10/2003 | 3334.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMEMTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 21/10/2003 | 4000.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do Material de Expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 21/10/2003 | 3400.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo constante no orçamento, para uso no gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 21/10/2003 | 4600.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do Material de Expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito e Orgão Subordinados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 21/10/2003 | 10000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENMTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 21/10/2003 | 4268.17 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 21/10/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/10/2003 | 31395.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 21/10/2003 | 114.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Campina Grande, acompanhando o senhor Prefeito, na inauguração das obras de reforma e amplianção do terminal de passageirosdo aeroporto João Suassuna, conforme proposta em ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 21/10/2003 | 700.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | pagamento referente a 120 (cento e vinte) cópias - impressão a lazer, 2000 (duas mil) cópias preto e branco e 100 (cem) encadernações. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 21/10/2003 | 640.00 | 09094814000107 | ELIAS METRI E CIA LTDA | pagamento referente a confecção de 10 (dez) quadros (molduras) com fotos antigas de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 21/10/2003 | 272.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | Pagamento referente a troca de fechaduras bola lokuel, uma tetra abertura e conserto, 02 aberturas de bureaux, 06 cópias de chaves yale, 01 fechadura de bureaux de madeira, 01 fechadura para divisória, 01 colocação de ferrolho e cópias de chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 21/10/2003 | 0.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 21/10/2003 | 54038.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 21/10/2003 | 500.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de água mineral para uso da Coordenadoria de Comunicação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 21/10/2003 | 1000.00 | 01716485000420 | S&S Comércio e Serviços Ltda | Pagamento referente a 10 (dez) ampliações restauradas 30x40 de fotograficas antigas da Cidade de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 21/10/2003 | 1125.78 | 04142505000141 | MILLENIUM LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 21/10/2003 | 143.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZEWR FACE C/ PGTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/CONSERTO DE TUMULO DANIFICADO P/SERVICO DE PODA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 21/10/2003 | 200.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) PARTICIPANTES, DO 4º SEMINÁRIO PARAIBANO DE SECRETÁRIAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 21/10/2003 | 200.00 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS COM DE MOLAS PECAS E SERVIC | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DO EMBUCHAMENTO E MANDRILHAMENTO, CALIBRAGEM DA DIREÇÃO PARA AUTOMOVEL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 21/10/2003 | 297.00 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS COM DE MOLAS PECAS E SERVIC | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 21/10/2003 | 12300.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA CONFORME CONVENIO. PERIODO 27/10/2003 A 01/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 21/10/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA CONFORME CONVENIO. PERIODO 27/10/2003 A 01/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 21/10/2003 | 50000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF.DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 21/10/2003 | 17000.00 | 03762305000129 | MULTIMARCAS VEICULOS | VLR EMPENHADO REF. A COMPRA DE 1 VEICULO TIPO KOMBI ANO 2000/2001, CHASSI- 9BWGB07X21P008711 A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 21/10/2003 | 212.80 | 40959462000155 | MP COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO PARA CONSERTO TAMPAS DE FOSSAS DA COLETA SELETIVA CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 21/10/2003 | 2.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 21/10/2003 | 301974.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 21/10/2003 | 5800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 21/10/2003 | 3937.00 | 09610924000184 | MEIRA REFRIGERACAO | O valor empenhado, refere-se a conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados destinados a esta Secretaria, conforme Orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 21/10/2003 | 5260.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REP. | O valor empenhado, refere-se a aquisição de material de informática destinado a esta Secretaria, conforme Orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 21/10/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 21/10/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 21/10/2003 | 2.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 21/10/2003 | 133348.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 21/10/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 21/10/2003 | 1.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 21/10/2003 | 205577.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 21/10/2003 | 17956.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 21/10/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 21/10/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/10/2003 | 5234.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 21/10/2003 | 0.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 21/10/2003 | 951460.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOALD O MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 21/10/2003 | 27475.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 21/10/2003 | 1440.00 | 04991176000103 | TECNOLOBOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER 8.150, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 0124/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 21/10/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 21/10/2003 | 17820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00003313452426 | POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE VIOLÕES, CONTRABAIXOS E ARRANJOS EM 10 FAIXAS PARA A GRAVAÇÃO DO CD ECO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 21/10/2003 | 4700.00 | 00446631000139 | SELETO TRADUÇÕES FONOGRAFICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIREITOS AUTORAIS DE 09 MUSICAS DO CD ECO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00020390467391 | RIBAMAR BRAGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD ECO - NA BATERIA, PERCUSSÃO E EFEITOS EM 10 FAIXAS - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 21/10/2003 | 500.00 | 00091738229491 | JULIAM CABRAL MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD ECO NOS TECLADOS E ARRANJOS PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 21/10/2003 | 300.00 | 00036290564749 | CATARINA MARIA DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA MUSICA PONTA DO SEIXAS NO CD ECO - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00025127152487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO MENÇÃO HONROSA NO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00075364387453 | ABIEZER LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO - PREMIO ESPECIAL DO JURI NO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00058086951472 | FRANCINALDA BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO COMO ARTISTA PROMISSOR NO SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 21/10/2003 | 3000.00 | 00000285925814 | MARCIO DE ANDRADE PANNUNZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 0 2º LUGAR DO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 21/10/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (PLANO OURO) C/C 17131-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 21/10/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (PLANO OURO) CONTA CORRENTE 14827-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 21/10/2003 | 2000.00 | 00019882360459 | RENATO JORGE VALLE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 3º LUGAR DO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 21/10/2003 | 4500.00 | 00000796161860 | JOÃO COVIELLO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 1º LUGAR DO XI SAMAP - SALAO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00095205365668 | CINTIA GUIMARÃES SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO - PREMIO ESPECIAL DO JURI NO XI SALÃO MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS - SAMAP - PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 21/10/2003 | 1000.00 | 00003313452426 | POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO PELOS SERVICOS DE VIOLÕES,CONTRABAIXO E ARRANJOS EM 10 FAIXAS PARA GRAVACAO DO CD ECO DO CORAL CANTO LIVRE MENINADA PROMOVIDO PRO ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 21/10/2003 | 3500.00 | 01399919000162 | PINDORAMA PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVACAO DE 10 (DEZ) FAIXAS DP CD ECO DO CORAL CANTO LIVRE MENINADA PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 106/2003 - GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 21/10/2003 | 340.00 | 00491723000130 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 21/10/2003 | 2000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | REFERENTE A LICITAÇÃO DA TOMADO DE PREÇO Nº 03/2003 SEAD,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 21/10/2003 | 0.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 21/10/2003 | 69187.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 21/10/2003 | 540.00 | 00001879155478 | MARIA RITA DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI,CONFORME PROCESSO Nº0006325-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 21/10/2003 | 571.46 | 00000738349470 | JACK AALLING | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 6574/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 21/10/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 21/10/2003 | 1066.00 | 35427665000241 | OFFICE LINE- COMERCIO DE MOVEIS E OBJETOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL CONSTANTE EM ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 21/10/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 21/10/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 21/10/2003 | 13138.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 21/10/2003 | 1829.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 21/10/2003 | 135281.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 21/10/2003 | 19750.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 21/10/2003 | 4506.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 21/10/2003 | 1693683.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSAOL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 21/10/2003 | 130471.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 21/10/2003 | 3.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 21/10/2003 | 605626.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 21/10/2003 | 7595.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 21/10/2003 | 1481529.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 21/10/2003 | 161739.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 21/10/2003 | 1.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 21/10/2003 | 0.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 21/10/2003 | 21.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 21/10/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENRO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00040866556400 | SONIA MARIA FALCAO GURGEL | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 040/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 21/10/2003 | 600.00 | 00076839958434 | ANDRE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 061/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 21/10/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 056/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 21/10/2003 | 200.00 | 00003313535470 | RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato 059/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 21/10/2003 | 300.00 | 00008906009453 | CARMEN LUCIA RANGEL | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato CLR/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 21/10/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 027/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 21/10/2003 | 360.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 52/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 21/10/2003 | 10000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 21/10/2003 | 20700.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | Valor empenhado para fazer face a aquisição de 18.000 Vales Transportes destinados aos cursistas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 21/10/2003 | 250.00 | 00037964224468 | DILSON BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º 60/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 21/10/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 21/10/2003 | 10560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 21/10/2003 | 176199.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 21/10/2003 | 5000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 24/10/2003 | 14543.88 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Fenelom Câmara, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 24/10/2003 | 14541.33 | 12495461000161 | RAGE CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal David Trindade, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 24/10/2003 | 14611.90 | 09357054000183 | RADIER CONSTRUÇOES E INCORPORAÇAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal João Santa Cruz, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 24/10/2003 | 13800.00 | 09383316000184 | C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manutenção da Escola Municipal Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 24/10/2003 | 14385.56 | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e manutenção da Escola Municipal Lions Tambaú, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 24/10/2003 | 2480.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Julho, conforme contrato n.º FCC 018/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 24/10/2003 | 2300.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Maio, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 24/10/2003 | 2500.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Fevereiro, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 24/10/2003 | 3500.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Julho, conforme contrato n.º 058/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 24/10/2003 | 1583.33 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Abril, conforme contrato n.º 61/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 24/10/2003 | 1580.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º 008/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 24/10/2003 | 2500.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato n.º 045/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 24/10/2003 | 1500.00 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Maio, conforme contrato n.º 048/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 24/10/2003 | 550.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato n.º 09/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 24/10/2003 | 606.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 006/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 24/10/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 125/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 24/10/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 55/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 24/10/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 007/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 24/10/2003 | 3477.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato n.º 44/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 24/10/2003 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 057/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 24/10/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 24/10/2003 | 800.00 | 00023825731472 | ISAIAS CAMBOIM DE SÁ | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de julho, conforme contrato n.º 38/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 24/10/2003 | 250.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º 024/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 24/10/2003 | 300.00 | 00061926086449 | JOSE MARIA SABINO BARBOSA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de setembro, conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 24/10/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 24/10/2003 | 5000.00 | 00037991264491 | Alexandre Lemos de Barros Moreira | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a adiantamento para atender despesas com serviços prestados na Rede Municipal de Ensino e na SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 24/10/2003 | 5800.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização e divulgação das atividades desenvolvidas pelos alunos da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 24/10/2003 | 2224.80 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 24/10/2003 | 2780.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de folhas de Nota de Empenho c/ 4 vias auto-copiativa, dest. a Rede M. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 24/10/2003 | 1920.00 | 12663159000175 | BABY FESTAS - FESTAS E DECORAÇÕES EM SALÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na ornamentação da abertura dos jogos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 24/10/2003 | 4893.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 24/10/2003 | 6131.92 | 03084061000172 | COMERCIAL OLIVEIRA - MARIA APARECIDA DA SILVA OLIV | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 24/10/2003 | 7889.00 | 40941973000140 | PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 24/10/2003 | 7855.00 | 01622410000137 | PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENT | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 24/10/2003 | 600.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 24/10/2003 | 440.00 | 00009327624769 | SEVERINA CARLOS SOBRAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Zumbi dos Palmares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 24/10/2003 | 600.00 | 00013606115415 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Ambiental nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 24/10/2003 | 345.60 | 00012274232415 | LUZINETE DOMINGOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como apoio técnico na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 24/10/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 24/10/2003 | 488.00 | 00053180321415 | CARLOS ALBERTO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 24/10/2003 | 691.20 | 00016032721434 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como bibliotecária na Rede Municipal de Ensino, no período citado na solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 24/10/2003 | 691.20 | 00071529144434 | GEANNI RIVIA XAVIER MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como bibliotecária na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 24/10/2003 | 1400.00 | 00001054356432 | GUSTAVO PAULO LEITE DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 24/10/2003 | 480.00 | 00001068727454 | JUNES TEIXEIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 24/10/2003 | 480.00 | 00078897947468 | SANDRO RANIERI SILVA DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino João Gadelha e Agostinho Fonseca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 24/10/2003 | 480.00 | 00028558650420 | WILDEMBERG CARNEIRO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 24/10/2003 | 96.00 | 00026265290444 | ROSIVAL MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 24/10/2003 | 800.00 | 00001937693449 | MARCOS FERNANDO CAMARA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão da rede elétrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 24/10/2003 | 1130.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção da rede elétrica em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 24/10/2003 | 4739.16 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 24/10/2003 | 2418.36 | 00002365350488 | IDELBRANDO DA SILVA MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação da pintura e da rede sanitária da Escola Municipal Américo Falcão. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 24/10/2003 | 2730.00 | 12909529000101 | EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em dedetização e serviços gerais na Escola Municipal Frei Albino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 24/10/2003 | 6740.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de envelopes e certificado escolar, destinados a Rede Municipal de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 24/10/2003 | 5646.80 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 24/10/2003 | 500.00 | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Olívio Ribeiro Campos, referente aos meses de agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 24/10/2003 | 10530.00 | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de diários de classe, dest. a R. M. de Ensino, Aditivo de 15% a O. C. 0007/03 Convite 0001/03, conf. OC 0017/03-A anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 24/10/2003 | 36000.00 | 09271503000176 | ELETRÔNICA FABRÍCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do Termo Aditivo ao Contrato n.º 036/2002 de Prestação de Serviços, que ora celebram entre si a PMJP e a Eletrônica Fabrício, conf. Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 24/10/2003 | 1095.93 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 24/10/2003 | 335.00 | 00012680427491 | ANTONIO ADAILTO DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEÇAO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INSTALADA NA JUNTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 24/10/2003 | 7715.90 | 03500953000107 | M. C. ENGENHARIA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento dos serviços de manutenção do Centro Adm. Municipal, conforme ofício nº0293/03 e ordem de serviço nº114/03 e demais doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 24/10/2003 | 1918.72 | 00004853636404 | Felix José de Sousa Filho | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA VITORIA/ES, COM A FINALIDADE DE VISITAR E PROCEDER ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PRAÇAS E CANTEIROS DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 24/10/2003 | 239.84 | 00008221570478 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 24/10/2003 | 126.20 | 00008676569487 | JOSE TEIXEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA RECIFE A SERVIÇO DA SEDURB, DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 24/10/2003 | 10803.53 | 00231008000169 | HGM - CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação do prédio anexo a casa da pólvora no centro, conforme isento de Licitação nº 0011/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 24/10/2003 | 92.00 | 05609776000127 | FOX PRINT DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP 695 PRETO e 692 PRETO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 24/10/2003 | 10.00 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 16559/2003 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 24/10/2003 | 466.40 | 00003122496402 | MICHELLE ARAUJO SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CINCO E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/LONDRINA/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO CONGRESSO MERCOSUL DE RELAÇÕES PUBLICAS NO PERIODO DE 04 A 09.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 24/10/2003 | 489.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 24/10/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS EM TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E AGENTES DE TRANSITO E LIDERANÇAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 24/10/2003 | 525.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CIBIE,RELE EM MOTOS DESTA STTTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 24/10/2003 | 1000.00 | 00006757499487 | JOAO WALDEREZ FARIAS DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE APOIO AOS PROJETOS DE TRANSPORTES URBANOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 24/10/2003 | 719.40 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BLOCOS DE FICHA DE ALTERAÇÃO CADASTRO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 24/10/2003 | 120.00 | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO NO MES DE SEEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 24/10/2003 | 120.00 | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 24/10/2003 | 120.00 | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 24/10/2003 | 120.00 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 24/10/2003 | 120.00 | 00013142526404 | PAULO ROBERTO DE AQUINO NEPOMUCENA | VLR EMPENHADO /FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 24/10/2003 | 120.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 24/10/2003 | 120.00 | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 24/10/2003 | 120.00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 24/10/2003 | 120.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 24/10/2003 | 120.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 24/10/2003 | 1200.00 | 00336807000108 | INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDA | Valor referente a aluguel de carro durante o mˆs de outubro/03 para usso deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 24/10/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/2003 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 24/10/2003 | 1180.88 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DENSENV.ECON.SOCIAL BNDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONFORME CONTRATO 01.251.821/011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 24/10/2003 | 960.00 | 00005139310406 | EDVANEIDE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CUIDADORA DESENVOLVIDO NO ABRIGO - RECANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 24/10/2003 | 1000.00 | 00043474551434 | MARIA DO AMPARO CAETANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,ATRAVÉS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016722 | 24/10/2003 | 1274.15 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM CONVITE Nº 005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016728 | 24/10/2003 | 3726.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 24/10/2003 | 1446.70 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E RESIDENTES CALULA LEITE BRAGA-CRECHE TIA NERITA,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 24/10/2003 | 1021.20 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 24/10/2003 | 595.70 | 00401837000142 | INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 24/10/2003 | 851.00 | 70115886000102 | CRECHE SEGUIDORES DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A CRECHE SEGUIDORES DE JESUS,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 24/10/2003 | 3042.50 | 08558819000180 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO,PELO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 24/10/2003 | 121.50 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSITUTO DOM ADAUTO PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 24/10/2003 | 4990.65 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E APAE PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 24/10/2003 | 3105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO DOS CEGOS PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 24/10/2003 | 1450.40 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E SOCIEDADE PESTALOZZI PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DEFICIENTE.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 24/10/2003 | 202.50 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO ERNESTO GEISEL PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 24/10/2003 | 486.80 | 41226648000168 | MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E I | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E O INSTITUTO MANAAIN PARA O SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO.RECURSO DO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 24/10/2003 | 794.50 | 00001089619405 | LINDIVÂNIA PLÁCIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 100 CAMISETAS E 1000 SACOLAS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 24/10/2003 | 794.50 | 00001089619405 | LINDIVÂNIA PLÁCIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 100 CAMISETAS E 1000 SACOLAS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 24/10/2003 | 1050.00 | 03526614000108 | GELMAX SERVIÇOS -VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS .PROGRAMA É PRA COMER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 24/10/2003 | 5200.00 | 00032460406487 | MELFRA PONTES FRAGOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ESTIPULADOS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016840 | 24/10/2003 | 11900.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº12/2003 AO CONTRATO ENTRE A PMJP E A FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 24/10/2003 | 633.04 | 00016201175415 | MARIA BERNADETE LUCENA S. MIRANDA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA MACRO REGIONAL DE DST E AIDS.NOS DIAS 06,07 NOVEMBRO/2003,EM TEREZINHA PI SENDO 04 DIARIAS PARA MARIA BERNADETE,NO VALOR DE R$480,24 E 02 PRA VITOR ALBUQUERQUE BURITI, DE R$152,80 CONFORME OFICIO 188/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 24/10/2003 | 618.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE CHAVES,COPIAS DE CHAVES,ABERTURA DE PORTAS CONSERTO DE CILINDROS .CONFORME MEMO 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 24/10/2003 | 272.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VLR. EMEPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL:GELAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 24/10/2003 | 1989.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS) BANDEIRINHAS PERSONALIZADAS EM TECIDO DE ALGODÃO, NA COR AMARELA, PARA O PEVA, CONF. MEMO Nº 252/2003-PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 24/10/2003 | 120.00 | 00010972986472 | JOSE CARDOSO MORENO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS, NO EVENTO VI ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO, QUE ACONTECERÁ NO DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO/2003, CONF. MEMO Nº 362/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 24/10/2003 | 1380.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES EXTRAS, NO EVENTO VI ETAPA DO CIRCUITO NORTE-NORDESTE DE HIPISMO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO/2003, CONF. MEMO Nº 362/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 24/10/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DAS U.B.S´s, E EQUIPES DO P.S.F, ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 505/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 24/10/2003 | 4300.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERV. TERCEIROS-P. FISICA, DAS U.B.S.´s E EQUIPES DO P.S.F., ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO Nº 505/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 24/10/2003 | 4400.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DAS U.B.S.´s E EQUIPES DO P.S.F., ASSISTIDAS PELO DIST. SANITÁRIO I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 505/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 24/10/2003 | 3800.00 | 05493964000132 | SILHOUETTE COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.APLICAÇAO DE EXPANSOR DE RETANGULAR DE TECIDO VOLUME 280 ML, CONF.PROCESSO 613-SMS./03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 24/10/2003 | 200.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE DE UMA CAPOTA PARA CAIXA DE SOM KOMBI PLACA MOH 1926-DESTA SESAU.CONF.MEMO 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 24/10/2003 | 1100.00 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSUMO ,USO ESPORTIVO,PARTICIPAR SEMANA DO SERVIDOR PUBLICO MU NICIPAL.PERIODO DE 03 À07 DE11.2003.CONF.MEMO 101/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 24/10/2003 | 7520.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO (600 LT).,CERA LIQUIDA (200 LT),CONF.PROCESSO 7408,MEMO 68-HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 24/10/2003 | 200.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE UMA CAPOTA PARA CAIXA DE SOM DA KOMBI,PLACA MOH 1926 DESTA SESAU.CONF.MEMO 061/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 24/10/2003 | 7546.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE MAT. CONSUMO FIOS STEINMAN, DE 1,0,1,5,2,0,2,5 E3,0MM.CONF.PROCESSO 6036 A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 24/10/2003 | 30155.79 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDA MÉDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 24/10/2003 | 3623.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIVDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 24/10/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE SETEMBRO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 24/10/2003 | 11756.24 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS SETEMBRO/2003, DOS GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, JARDINEIROS, AUX.DE SV. GERAIS, TELEFONISTAS, RECEPCIONISITAS, COZINHEIRAS, E OUTROS PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 24/10/2003 | 1419.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 24/10/2003 | 27000.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE SETEMBRP/2003, DOS GINECOLOGISTAS, HEMATOLOGISTAS, PSICOLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS, ENFERMEIRAS, NUTRICIONISTAS, TEC. DE ENFERMAGENS, AUX.DE EN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 24/10/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 24/10/2003 | 1305.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)RESPIRADOR INTER3 INTERMED SÉRIE 01421, TOMB.70144 E 01(UM)UMIFICADOR MISTY3, INTERMED, SÉRIE M30012-05511, TOMB.1895, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 24/10/2003 | 274.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE LAMINA P/MICROSCOPIO 26x76mm.CXS.C/10O UNDS., 03 FRS.DE TUBO CAPILAR P/MICRO-HEMATOLOGICO S/HEPARINA E 02 UNDS.DE MASSA CELANTE P/TUBOS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 24/10/2003 | 1462.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 AMP.DE DIMORF 0,2MG/ML, 250 FRS.DE LIDOCAINA 2%S/VASO-20ML. E 100 F/A.DE METRONIDAZOL INJ.0,5%-100ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 24/10/2003 | 218.40 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE USAR35491443(INTERRUPTOR)PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 24/10/2003 | 27.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 24/10/2003 | 96.50 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE- MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 SCS.DE ARGAMASSA E 03 SCS.DE CIMENTO COM 50 KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 24/10/2003 | 80.00 | 12679981000205 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SILENCIOSO TERMINAL E 01 UND.DE COXIM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 24/10/2003 | 480.00 | 00056884702400 | REGINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS E CONSERTOS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 24/10/2003 | 242737.75 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem de águas pluviais na av. Presidente Médici, 1a. etapa-(trecho-rua Benedito Rod. Vasconcelos (rua Antonio Ferreira Nobre) e 2a. etapa (trecho- rua Francisco Assis Pedrosa/rua Benedito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 24/10/2003 | 195017.01 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem de aguas pluviais na Frei Agostinho- conj. 13 de Maio,no Jardim Santana entre o conj. Nova Republica nos Funcionarios II e Creche Nova República , situada a rua Marinaldo Silva Ribeiro no conj. Ernesto | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 24/10/2003 | 141101.42 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem de águas pluviais nas ruas Manoel Pereira Diniz e Jornalista Genésio Gambarra- Bancarios - na rua Inácio Ramos de Andrade- Bancarios e na Praça no Parque dos Bancarios-Lote 03 (ROYALTIES PETROBRÁS)confo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | INFRA-ESTRUTURA URBANA DO BAIRRO DO BESSA (DRENAGEM/PAVIMENTAÇÃO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 24/10/2003 | 224670.04 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento da 8a. medição da construção do sistema de drenagem de águas pluviais no bairo do Bessa, compreedendo rede de galerias e canais-TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO S/N, conforme CP 01/90 da CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 24/10/2003 | 13944.50 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a obras de Infra-Estrutura urbana em diversos bairros de João Pessoa-Urbanização da Orla Maritima(CONTRAPARTIDA DO CONV.0132872-25/2001/EMBRATUR/PMJP)conforme CP 0006/1991 da COSEL/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 28/10/2003 | 400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOT-3659,A GASOLINA,PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NO PERÍODO DE 03 A 10 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 28/10/2003 | 1000.00 | 00004812334403 | DIEGO DE AGUIAR FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DA REGIÕES - NORTE, SUL E SUDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 28/10/2003 | 405.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINCUENTA) LANCHES,PARA SEREM SERVIDOS AO FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NAS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 28/10/2003 | 350.00 | 00035266813415 | CLEOMAR CAMPOS DA FONSECA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PALESTRANTE DA II CONFERÊNCIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 28/10/2003 | 391.60 | 05012568000146 | LIVRARIA PARAIBANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 28/10/2003 | 920.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185 R 1401,CONJUNTO DE EMBORRACHAMENTO E 04 BUCHAS VERTICAIS DAS KOMBIS PLACAS MNI-1542 E MNN-1472,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 28/10/2003 | 1667.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 28/10/2003 | 219.60 | 41059783000166 | MS - MÉDICA CIRÚRGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OPOPLEX PEDIATRICO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 28/10/2003 | 2090.00 | 01335931000103 | LITERAL MERCANTIL LTDA. | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.M., 8.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G. E 4.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 28/10/2003 | 127.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. DE SREVIÇOS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO, NA C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 28/10/2003 | 33.46 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONIXCAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 28/10/2003 | 7693.73 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMEANTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL RELATIVO AO,MES DE OUTUBRO/2003;MEMO 046/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 28/10/2003 | 348.07 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF.CONSUMO DE AGUA DO PA DE MANGABEIRA MES DE OUTUBRO/2002,PSF CITEX MES DE DEZEMBRO/2002.MEMO 426/03 E 316/PEVA/SMS,REQUERIMENTO 112/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 28/10/2003 | 4554.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3.960VALES TRANSPORTES,SEREM UTILIZADOS POR 110 AGENTES COMUNITARIOS. MEMO 226/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 28/10/2003 | 2220.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 06 PNEUS 195/75 R16. PROCESSO 6374-SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 28/10/2003 | 694.30 | 00009864016415 | ANA MARIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE IMUNIZAÇAO QUE SERA REALIZADO EM SALVADOR PERIODO 17/21/11/2003.CONFORME MEMO 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 28/10/2003 | 890.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | 01 FAX PANASONIC 108 C/IDENTIFICADOR.CONF.PROCESSO 5437 MEMO 148/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/10/2003 | 7762.00 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT .CONSUMO ,EFETUADO ATRAVES DE RECURSOS DE CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 1128/01, LEI 8.666.CONF. PROC. 5449/SMS 2003,OFICIO 162/DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 28/10/2003 | 6789.83 | 00013191926453 | JOACILA BRAGA B MARQUES E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME OFICIO 428/HVF./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 28/10/2003 | 17841.83 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, (PESSOAL S/VINCULO )RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME OFICIO 428/HVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 28/10/2003 | 2876.00 | 12927950000145 | BIOPHARM-COM.IND.DE PRODUTOS NAT.E FARMAC.LTDA | EMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO DIST. SANIT. III, CONF.OF. 523/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 28/10/2003 | 480.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF.AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO FIXO DIANTEIRO, TROCAR ANTI-CHAMA E REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO KOMBI PLC- MOA- 4958, DO DIST. SANIT. IV CONF. OF.612/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 28/10/2003 | 221.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | EMPENHO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(P/VEICULO KOMBI PLC- MOA -4958), DESTINADO AO DIST. SANIT. IV CONF.OF.612/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 28/10/2003 | 1830.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF. CONSERTO (MAO DE OBRA E PEÇAS)EM DIVERSAS IMPRESSORAS,JATO DE TINTA LASER,CONFORME MEMO 103/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 28/10/2003 | 2000.04 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE 12.000 FOLDERS PERSONALIZADO PARA SER UTILIZADO NO DIA MUNDIAL DELUTA CONTRA AIDS,CONFORME OFICIO N/182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 28/10/2003 | 2700.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER,CONFORME MEMO 102/03-DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 28/10/2003 | 790.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 10 FAIXAS DIVERSAS PARA O DIST. SANITARIO III. E ABERTURA DE LETREIRO PARA CENTRO DE FITOTERAPIA (ALDEIA SOS)CONF. MEMO 22/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016961 | 28/10/2003 | 8877.20 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE LIVROS ATA,100FLS C/200 FLS.LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS.E TELA FINA ,AE2476,TOMADA DE PREÇO 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016962 | 28/10/2003 | 9255.20 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE,)CONF. CONTRATO 396/03 TP 043/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016963 | 28/10/2003 | 69114.40 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO -EXPEDIENTE. PARA REDE AMBULATORIAL ,HOSPITALAR E SEDE DASESAU. CONTRATO 392/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0016964 | 28/10/2003 | 19232.22 | 54611678000130 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | EMPENHO REF.CONTRATO DE FORNECIMENTO E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES,SUPRIR NECESSIDADE PSF DESTA SESAU.CONTRATO 417/2003 AE2478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 28/10/2003 | 1307.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF. COLOCAÇAO DE DIVISORIA COM PORTAS E BALCAO PARA RECEPÇAO DA U S F MANGABEIRA IV.CONFORME OFICIO 0522/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/10/2003 | 7900.00 | 03631639000163 | ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQU | EMPENHO REF.AO SERVIÇOS DE ALVENARIA, CALÇADAS, PINTURA E RETELHAMENTO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO NUCLEO DST/AIDS CONF.OF.175/03 E ORÇAMENTOS - CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 1128/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 28/10/2003 | 3120.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | EMPENHO REF. A LOCACAO DE 40 MESAS, 160 CADEIRAS PLASTICAS E 12 TOLDOS PARA A III FEIRA DE SAUDE DO DIST. SANIT. IV, CONF.OF.420/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 28/10/2003 | 2280.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | EMPENHO REF. A LOCACAO DE 30 MESAS, 100 CADEIRAS E 08 TENDAS PARA A II FEIRA DISTRITAL DE SAUDE DO DIST. SANIT. II, CONF.OF.185/03 E ORÇAMENTOS EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 28/10/2003 | 7808.00 | 02386716000102 | COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COM | EMPENHO REF.AO CONSERTO DE BUREAUX,E STANTES, CADEIRAS ESTOFADAS, FICHARIO EM AÇO E MESAS P/COMPUTADORES DESTA SESAU, CONF.MEMO.66/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 28/10/2003 | 6488.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | EMPENHO REF. A CONFECCAO DE CRACHAS, IMPRESSAO COLORIDAS DE BANNERS E CONVITES CONF.MEMO.98/03, E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 28/10/2003 | 2040.00 | 02425970000164 | CREATIVE INFORMATICA | EMPENHO REF.MANUTENÇAO E REPARO DE 60 COMPUTADORES DESTA SESAU,CONFORME MEMO N/107/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 28/10/2003 | 3780.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.35 PONTOS DE REDE,R$60,00/CADA.., E 35 PONTOS ELETRICOS TRIPO R$ 48,00 /CADA.CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 28/10/2003 | 7800.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS REALIZAR NAS FUTURAS INSTALAÇOES DO NUCLEO DE DST E AIDS,NO PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE SAUDE TEXEIRADE CARVALHO. OFICIO 177/2003;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 28/10/2003 | 2330.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA | EMPENHO REF. 12 MOLDURAS AF 18, 25 METROS VIDROS INCOLOR. 15 METROS VIDROS FANTASIA.CONF.MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 28/10/2003 | 2080.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE 30 MESAS,100 CADEIRAS E 08 TENDAS,PARA II FEIRA DISTRITAL DE SAUDE DO DISTRITO SANITARIO II.CONF.,OFICIO 185/03,ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016998 | 28/10/2003 | 600.00 | 00002073694454 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO LOTE 486-QUadra 67 ESPLANADA,DESTINADO PSF.DO DISTRITO SANITARIO I DESTA SECRETARIA ATE FINAL EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 28/10/2003 | 494.00 | 08724106000140 | ALIANÇA VIDROS LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 22 MOLDURAS COM VIDRO E PAPELAO E 06 QUADROS PARA TROCAR A MOLDURA,CONF.MEMO 059/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 28/10/2003 | 719.52 | 00000887838472 | HERMES GALVÃO DE SA FILHO E OUTRO | EMPENHO REF.03 DIARIAS,PARA SECRETARIO ADJUNTO,RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA,PERIODO 09/12/ DE11/03.CONF.MEMO 197/CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 28/10/2003 | 725.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 05 PNEUS 175/70 R 13,CONF.PROCESSO 7190-OFICIO 188-DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 28/10/2003 | 960.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/ R 14,PROCESSO 7122 -SMS-OFICIO 183/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 28/10/2003 | 16000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO,CONF.OFICIO 449/HMVF/2003./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 28/10/2003 | 800.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF;ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS PRONTO PAG. TERCEIROS PESSOA FISICA ,CONF.OFICIO 449/HMV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 28/10/2003 | 2200.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERRVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DO HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO, CONF.OFICIO 449/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 28/10/2003 | 863.00 | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES,ASSISTIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 28/10/2003 | 584.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 28/10/2003 | 1193.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DOADOS PELA DEFESA CIVIL, ÀS FAMÍLIAS DOS DESABRIGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 28/10/2003 | 7380.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CILINDROS DE 45 KG DE GÁS PARA USO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM CONTRATO DE EMERGÊNCIA 065/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0017002 | 28/10/2003 | 2961.68 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONVITE 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 28/10/2003 | 336.00 | 08952749000140 | JOSÉ GARCIA DE OLIVIERA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM VÍDEO CASSETE CCE, UM RÁDIO GRAVADOR C/CD TOSHIBA E UM SISTEM C/CD PHILLIPS,PERTENCENTES AOS CENTROS DE CIDADANIA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 28/10/2003 | 200.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES,ASSISTIDAS PELOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 28/10/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 25 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 28/10/2003 | 3680.00 | 00000874199476 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS OUTUBRO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO PMJP/SAS.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0016898 | 28/10/2003 | 1872.84 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONVITE 005/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 28/10/2003 | 2895.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 BOTIJÕES DE GÁS E 83 VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM CONTRATO DE EMERGÊNCIA 065/2003,EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMIN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/10/2003 | 700.00 | 00044164548487 | FRANÇOIS BRAGA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NO CONDOMÍNIO ESPERANÇA.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 28/10/2003 | 500.00 | 00009494090497 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA TENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS ERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM ARTES E CULTURA - OFICINA DE BONECOS A INSTRUTORES DA JORANDA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, A SER MINISTRADA NO CENTRO DE CIDADANIA DOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 28/10/2003 | 300.00 | 00005238952406 | JULIANA EVANGELISTA TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE SAÚDE E HIGIENE PESSOAL A SER MINISTRADA NO CENTRO DE CIDADANIA DE MANDACARU PARA OS MENINOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.PROGRAMA É PRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 28/10/2003 | 860.00 | 00033839786487 | JOANA DAR'C DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTE E CULTURA A SER MINISTRADA NO CENTRO DE CIDADANIA DO JARDIM VENEZA(ARTE DE RUA) PARA OS MENINOS INTEGRANTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.PROGRAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0016847 | 28/10/2003 | 6000.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 061/2003, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/03 A 08/09/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572003 | 0016848 | 28/10/2003 | 6000.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 057/03, REFERNTE AO PERIODO DE 08/09/03 A 08/10/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/10/2003 | 160560.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPÉSAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO N. 064/03-GABSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/10/2003 | 179.80 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 28/10/2003 | 2247.00 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL | empenho referente ao pagamento de cartas enviadas com Ar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 28/10/2003 | 500.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | empenho referente ao pagamento de serviços graficos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 28/10/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | empenho referente ao pagamento de diarias de viagem afim de fazer teste de um produto de informática junto a W I B S Soluções. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 28/10/2003 | 4800.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCOVERDE LTDA | empenho referente ao pagamento de papel para rodar documentos da divida ativa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 28/10/2003 | 7997.60 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | empenho referente ao pagamento de material de expediente e limpeza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 28/10/2003 | 1027.20 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA | empenho referente ao pagamento de cartas enviadas com AR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/10/2003 | 1844.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | empenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 28/10/2003 | 1500.00 | 00050387715487 | IVANEIDE CRUZ DE ANDRADE | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com tratamento odontologico, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 28/10/2003 | 121.95 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/10/2003 | 948.79 | 44066397004691 | EXECUTIVOS SEGUROS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 28/10/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 28/10/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃONOS DIAS 25 E 26.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 28/10/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VLR EMPENHADO REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 28/10/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 28/10/2003 | 291438.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 28/10/2003 | 556676.75 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP REF MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 28/10/2003 | 335188.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 28/10/2003 | 24239.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF H.EXTRA NO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 28/10/2003 | 5709.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO REF MES OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 28/10/2003 | 59505.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA PGTO H.EXTRA DIROP REF MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 28/10/2003 | 4110.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA ESTAGIARIO NO MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 28/10/2003 | 19684.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRETORIA REF MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 28/10/2003 | 1.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIDAF SALARIO FAMILIA REF MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 28/10/2003 | 9.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA REF MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 28/10/2003 | 5.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA REF MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 28/10/2003 | 5709.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DISPO HORA EXTRA REF MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 28/10/2003 | 97244.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. 84.560 VALES TRANSPORTES DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 28/10/2003 | 1710.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Pagamento referente a acompanhar o Prefeito Cícero Lucena no lançamento do Livro e do Documentário Lixão do Roger O Começo e o Fim . Local Espaço Cultural Zumbi do Palmares, Câmara dos Deputados - Brasíla-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 28/10/2003 | 1610.98 | 00022011722420 | JOSÉ ALVES PONTES JÚNIOR | Pagamento referente a: Brasília-DF - Organizar solenidade de lançamento do Livro e do Documentário Lixão do Roger - Começo e o Fim. Local Espaço Zumbi dos Palmares - Câmra dos Deputados. Rio de Janeiro - RJ - Manter contatoscom instituições culturais: Bib | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 28/10/2003 | 2000.00 | 05323792000159 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço gráfico, para o Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento e orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 28/10/2003 | 4500.00 | 00056908016404 | GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante a semana cultural a ser realizado pela Associação Comunitaria do Conjunto Valentina de Figueiredo realizado pela Associação Comunitária | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/10/2003 | 3500.00 | 02083881000187 | NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | A presente despesa e para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documento oraçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016886 | 28/10/2003 | 147653.00 | 05143551000128 | PHOENIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAISAGISMO DE CANTEIROS DA BR 230 E CORREDORES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 47/2003/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 28/10/2003 | 3700.10 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2003,CONFORME CLÁSULA ONZE E COBRANÇA DE JUROS DE MORA ATRASO NO PAGAMENTO DA MESMA,CONFORME CLÁSULA QUINZE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 28/10/2003 | 1069.20 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagens para Goiás - GO, participar do 75º Encontro Nacional da Indústria da Construção. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/10/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 PELO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 28/10/2003 | 25633.04 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGO COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 28/10/2003 | 2069.28 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 28/10/2003 | 382.30 | 00032499248491 | ANTONIO WILSON | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº 0026854-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 28/10/2003 | 400.95 | 00832365000182 | J P ELEVADORES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº 0033659-01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 28/10/2003 | 69.94 | 00013276387468 | MATIAS BEZERRA DO VALE | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 22455/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 28/10/2003 | 1500.00 | 00045082421468 | MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAGÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 28/10/2003 | 864.00 | 00076899063468 | FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Darcy Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 28/10/2003 | 643.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 32/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/10/2003 | 638.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º MVC 32/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 28/10/2003 | 720.00 | 00056913834420 | JOSE VALENTIM DE SOUZA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 28/10/2003 | 700.00 | 00000793775485 | ANA EMILIA DE BRITO SOUZA MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal D. Helder Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 28/10/2003 | 500.00 | 00002065864427 | MARIA JOSÉ DE ALCÂNTARA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 28/10/2003 | 600.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no curso de Iniciação às Artes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 28/10/2003 | 118.80 | 00069149224468 | SOLANGE DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA BATISTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 28/10/2003 | 118.80 | 00015398202898 | VERALANIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/10/2003 | 250.00 | 00049856405491 | VERONICA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 28/10/2003 | 118.80 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, no período de 03/02/03 à 13/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 28/10/2003 | 160.00 | 00050432117415 | ADEMILDO LUIZ DE AGUIAR ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Luiz Mendes, no período de 21/09/02 à 21/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 28/10/2003 | 453.60 | 00022612475400 | ROGERIA MARIA FABIÃO DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Pedra do Reino, no período de 18/02/03 à 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 28/10/2003 | 800.00 | 00022563571472 | TEREZINHA MARIA DE SOUZA AUGUSTO PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/03/03 à 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 28/10/2003 | 1000.00 | 00045792771472 | ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, ministrando palestras destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino no mês de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 28/10/2003 | 500.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, no Encontro do Dia da Alfabetização de Adultos, destinadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/10/2003 | 250.00 | 00095418970453 | WALBERTO ALEX DE PAIVA BRONZEADO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 28/10/2003 | 1000.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na sonorização de atividades realizadas nas Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 28/10/2003 | 400.00 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 28/10/2003 | 309.26 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Maceió/AL, para participar do VIII Seminário para Capacitação Docente do Ensino Religioso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 28/10/2003 | 1950.00 | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA - SHOPPING GERDAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no revestimento em cerâmica com mosaico na Escola Municipal David Trindade, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 28/10/2003 | 120.00 | 00034350411453 | VANDERLI SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 28/10/2003 | 200.00 | 00035185945753 | ANTONIO MARQUES DE PONTES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Anita Trigueiro do Vale, referente ao período de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 28/10/2003 | 176.00 | 00071362096415 | MARIA JOSÉ DA SILVA CORREIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João Monteiro da Franca, referente ao período de 03/02/03 à 24/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 28/10/2003 | 460.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e manutenção na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 28/10/2003 | 720.00 | 00033895309400 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 28/10/2003 | 1092.20 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 28/10/2003 | 240.00 | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 28/10/2003 | 160.00 | 00016061187491 | WILMA DANTAS VIANA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Luiz Mendes, referente ao período de 21/09/02 à 21/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 28/10/2003 | 168.00 | 00005118148448 | MARCOS FERNANDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João Pessoa, referente ao período de 03/02/03 à 24/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 28/10/2003 | 430.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de agosto, conforme contrato n.º 30/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 28/10/2003 | 240.00 | 00060160632404 | EDINALVA AUREA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 28/10/2003 | 1000.00 | 00045792771472 | ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, ministrando palestras destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 28/10/2003 | 1000.00 | 00045792771472 | ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, ministrando palestras destinadas aos professores da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 28/10/2003 | 120.00 | 00004759403426 | FLAVIANA PEREIRA LEAL HENRIQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 28/10/2003 | 120.00 | 00069038643420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 28/10/2003 | 120.00 | 00050423967487 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 28/10/2003 | 120.00 | 00001957463414 | MOACIR DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 28/10/2003 | 120.00 | 00055420427400 | SANDRA HELENA NOBREGA MACEDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 28/10/2003 | 120.00 | 00055283136434 | MARTA ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 28/10/2003 | 120.00 | 00095387544415 | IVANILDA GOMES DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 28/10/2003 | 1200.00 | 00044156251420 | KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 28/10/2003 | 120.00 | 00097873217434 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, no período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/10/2003 | 240.00 | 00093143559420 | VANIA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 28/10/2003 | 240.00 | 00093143559420 | VANIA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 28/10/2003 | 600.00 | 00005144944418 | CICERO DE SOUSA MOREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação na Escola Municipal D. Marcelo P. Carvalheira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 28/10/2003 | 560.00 | 00009552723434 | JOSE WILSON DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 28/10/2003 | 1462.20 | 00076060802400 | DEMETRIO DA SILVA MATOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e manutenção na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 28/10/2003 | 960.00 | 00017692989400 | MARIA NAZARETH BELMIRO | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação na Escola Municipal Ana Cristina Rolim nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 28/10/2003 | 240.00 | 00041448723434 | CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 28/10/2003 | 240.00 | 00002740204400 | MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 28/10/2003 | 3410.00 | 00005134861439 | ETELBERTO NUNES DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação de 301 carteiras escolares nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 28/10/2003 | 300.00 | 00072618388453 | RITA DE SALES LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 28/10/2003 | 240.00 | 00048673528453 | PEDRO HERMINIO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 28/10/2003 | 300.00 | 00002819051421 | MARLOS DANTAS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de informática como digitador nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 28/10/2003 | 400.00 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 28/10/2003 | 240.00 | 00002590818769 | VERONICA FELINTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 28/10/2003 | 200.00 | 00050688766404 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA FILHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Castro Alves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/10/2003 | 220.00 | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 28/10/2003 | 480.00 | 00069215600825 | RENATO AMBRASEVICIUS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes, referente aos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 28/10/2003 | 1200.00 | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 28/10/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro, conforme contrato n.º 056/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 29/10/2003 | 4160.60 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal Edward de Aguiar, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 29/10/2003 | 14598.98 | 04941767000176 | MGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal José Novais, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 29/10/2003 | 324.00 | 00020154763420 | SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 29/10/2003 | 324.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 29/10/2003 | 324.00 | 00080596401434 | GISELIA DE LIMA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 29/10/2003 | 324.00 | 00067397417434 | HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 29/10/2003 | 324.00 | 00066149703487 | IRACELHA DE LIMA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 29/10/2003 | 324.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 29/10/2003 | 324.00 | 00071369074468 | JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/10/2003 | 324.00 | 00016144074449 | JULIA DE FATIMA VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 29/10/2003 | 324.00 | 00092987257449 | LUCIANA ARAUJO GUIMARAES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 29/10/2003 | 324.00 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 29/10/2003 | 324.00 | 00003622145498 | MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 29/10/2003 | 324.00 | 00050429027400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 29/10/2003 | 324.00 | 00005808687454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 29/10/2003 | 324.00 | 00002123849456 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 29/10/2003 | 324.00 | 00051917122420 | MARIA ESTELA DE ALMEIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 29/10/2003 | 324.00 | 00025089595453 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 29/10/2003 | 324.00 | 00045053863415 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 29/10/2003 | 324.00 | 00069117560497 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 29/10/2003 | 324.00 | 00040672832453 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 29/10/2003 | 324.00 | 00045294771420 | MARY LUCY FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 29/10/2003 | 324.00 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 29/10/2003 | 324.00 | 00003143426489 | ROSANE DE LIMA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 29/10/2003 | 324.00 | 00000813615488 | ROSANGELA SOUSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 29/10/2003 | 324.00 | 00078902185400 | ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 29/10/2003 | 324.00 | 00091050251415 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/10/2003 | 324.00 | 00014112035420 | SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 29/10/2003 | 324.00 | 00002409851410 | TATIANA SOARES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 29/10/2003 | 324.00 | 00001150261420 | WILZA MARIA SANTOS DE MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 29/10/2003 | 324.00 | 00033015490478 | YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 29/10/2003 | 324.00 | 00050438190491 | ZILDA CABRAL DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 29/10/2003 | 151.20 | 00064978826420 | VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 29/10/2003 | 420.00 | 00029655366472 | BARTOLOMEU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA NOTURNO DA NOITE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 29/10/2003 | 74.24 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ATE AQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 29/10/2003 | 182.50 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 73 (BUTIJÕES) DE ÁGUA MINERAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/10/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17.366-5 DEBITADA EM 28/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 29/10/2003 | 250.00 | 00093061030425 | VIVALDO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOÇÃO DE UM TELÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CULTURA 05/11/2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 29/10/2003 | 1000.00 | 00093013574453 | FRANCISCO DE ASSIS ANTONIO DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CULTURA PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003/GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 29/10/2003 | 1000.00 | 00001082311430 | FLAVIO DO NASCIMENTO SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA CULTURA 05/11 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 29/10/2003 | 820.00 | 00004157791460 | SANDRA VITORIA IELIS DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO APRESENTAÇÃO NO SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA CULTURA 05/11/2003 PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 29/10/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 28/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 29/10/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 DEBITADA EM 28/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 29/10/2003 | 1140.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | A presente despesa refere-se ao pagamento para fazer face as despesas com 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, representando o senhor Prefeito, no FORUM NACIONAL DE PREFEITOS, sobre a função da Guarda Municipal, como poder de policia, conforme pro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 29/10/2003 | 910.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a manutenção de 02 (duas) impressora a Lazer, 02 (dois) monitores e 01 (uma) impressora jato de Tinta, pertencentes a esta Coordenadoria de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 29/10/2003 | 750.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | pagamento referente a revelação de slides, para arquivo da Coordenadoria de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 29/10/2003 | 2039.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA | Pagamento referente a aquisição de 30 (trinta) filmes 135x30 slides e 01 (um) cartão caompact flash 128 MB, para esta Coordenadoria de Comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 29/10/2003 | 7850.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | Pagamento referente a aquisição de 01 (uma) placa Matrox Digisuite LE NTSC = KIT WITH 3 D MAX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 29/10/2003 | 2087.19 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade ao senhor Prefeito da Cidade de Ovar - Portugal e comitiva, durante visita a esta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 29/10/2003 | 1140.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE 570Kg DE GAS BUTANO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 29/10/2003 | 49860.85 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA REDE ELETRICA DO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 29/10/2003 | 154371.02 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDOS SOLIDOS URBANOS REFERENTES A 01/09 A 30/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 29/10/2003 | 49358.67 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE MEDIÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA REDE ELETRICA DO ATERRO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 29/10/2003 | 225.83 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/DIRETORIA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/10/2003 | 240.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLISTER C/02 REFIS P/FAX/IMPRESSORA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 29/10/2003 | 110.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE DESMONTAGEM,LIMPEZA DO APARELHO FAX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 29/10/2003 | 600.00 | 00000820720437 | LOURENZA APARECIDA DE SOUZA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/10/2003 | 500.00 | 00055250289487 | JOAO GOMES CARDOSO NETO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 29/10/2003 | 600.00 | 00002090105410 | FLAVIA PEREIRA GALVAO MARQUES ROLIM | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 29/10/2003 | 600.00 | 00091707080453 | ADRIANA SIMPLICIO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 29/10/2003 | 600.00 | 00002627830457 | CARLOS ALEXANDRE DANTAS DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 29/10/2003 | 600.00 | 00067567215420 | FABIO VALERIO RIQUE ROCHA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 29/10/2003 | 600.00 | 00002830849442 | ERIVANILDO LINHARES DE BRITO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/10/2003 | 712.80 | 00088602168420 | VANESSA CORREIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO ATRAVES DE TRANSPORTE AEREO PARA FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XXXIII FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 20 A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0017040 | 29/10/2003 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM 1.0 DE PLACA MMR-4176, CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0017042 | 29/10/2003 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM 1.0 DE PLACA MMR-4176, CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0017043 | 29/10/2003 | 1400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAM 1.0 DE PLACA MMR-4176, CONFOREME CONTRATO 032/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0017044 | 29/10/2003 | 2480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ASTRA EXECUTIVO 2.0 DE PLACA MMR-8454, CONFOREME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0017045 | 29/10/2003 | 2480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ASTRA EXECUTIVO 2.0 DE PLACA MMR-8454, CONFOREME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0017047 | 29/10/2003 | 2480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ASTRA EXECUTIVO 2.0 DE PLACA MMR-8454, CONFOREME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 29/10/2003 | 3500.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 29/10/2003 | 1500.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 29/10/2003 | 2000.00 | 00012342408404 | SEVERINO MIRANDA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 29/10/2003 | 700.00 | 00072674369434 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA OFICINA DE ESPORTES - CAMPEONATO DE FUTEBOL E VOLEIBOL,ENVOLVENDO 12 TURMAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CIDADANIA DO VALENTINA,JARDIM VENEZA E BANCÁRIOS,DO CENTRO LI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 29/10/2003 | 450.00 | 00037971662491 | JOSÉ RIVANILSON NAZARENO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO COM SEU CAMINHÃO BAÚ DE PLACA MNP-2734 PARA ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 29/10/2003 | 6000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO PAR A PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DA CITEX,INDÚSTRIA E NOVAES,MES OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 29/10/2003 | 11500.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL ) VALES TRANSPORTES A SEREM USADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 29/10/2003 | 202.50 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE MAIO/2003 DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A PMJP E A ASSOCAIÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO GEISEL.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 29/10/2003 | 1532.11 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COZINHA, EXPEDIENTE,ETC..) DESTINADOS AOS ABRIGOS MUNICIPAIS.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA- MODALIDADE ABRIGO- SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/10/2003 | 350.00 | 00075988593453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DA OFICINA DE MODA ÍNTIMA , DURAÇÃO 80 HORAS PARA A COMUNIDADE DA BEIRA DA LINHA PELO PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 29/10/2003 | 2263.19 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À DEFESA CIVIL, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 29/10/2003 | 4608.50 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO.AREIA,TIJOLOS,CIMENTO,FIO 10,FIO12 ETC.CONF.PROCESSO 6877/03 MEMO 054/SET.MANUTENÇAO;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 29/10/2003 | 253.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | 01 FOGAO VENANCIO C/04 BOCAS.PROCESSO 5699/2003 MEMO 202/DCAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 29/10/2003 | 12000.00 | 00002458753442 | GIOVANNA ANUSCA DOS SANTOS FIRMO | EMPENHO REF.SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFALMOLOGIA COM A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS ,GARANTINDO ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA AOS USUARIOS DO SUS,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,SENDO R$4000,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO 391/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 29/10/2003 | 79.92 | 00020666616434 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO ROSAS E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 24 HS EXTRAS EM FACE CONDUÇAO DOS COORDENADORES NA ABERTURA EVENTOS JOGOS DOS DEFICIENTES DA APAE.CAMINHADA COM OS IDOSOS,FIQUE DE OLHO/CANCER DE MAMA.MEMO 143/-NA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 29/10/2003 | 3045.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 87 PONTOS DE TOMADA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR NAS UNIDADES DO PSF.CONFORME MEMO 172/2003,ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/10/2003 | 6218.45 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO ,PARA SETOR MANUTENÇAO CONFORME MEMO 058/2003,PARA USO NA MANUTENÇAO DA SESAU,U.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 29/10/2003 | 160887.52 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DE CAMPANHAS (PROSTATA,QUEIMADOS ,VARIZES E TRANSPLANTES)COMPETENCIA AGOSTO/2003,CONFORME MEMORANDD /NIE/SMS/N/29/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 29/10/2003 | 992.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 31 GLP,DE 13 KG.CONF.PROC. N/7570/SMS/2003.M-190/NUC ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 29/10/2003 | 485.00 | 70110309000110 | SR. COM. REP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA OXIMETRO NEONATAL, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 29/10/2003 | 212.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO E 500 UNDS.DE SACOS DE LIXO COMUM DE 100 LTS.PRETO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 29/10/2003 | 326632.80 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( 2º Aditivo ao TERMO DE DIREITO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 03/92) conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 29/10/2003 | 434047.50 | 41105990000100 | MRG Instalacoes Eletricas e Hidraulicas Ltda | O valor empenahdo, refere-se a implantação do sistema de eficientização energética da iluminação pública da cidade de João Pessoa- CONVENIO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA/CHESF/PMJP/DF/SPF/ANR Nº 005/2002(5ºAditivo ao Contrato 23/2001)conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 31/10/2003 | 16969.15 | 01334952000104 | LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | o Valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e Santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR- Recursos de aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 102220-03/2000, conforme Conv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 31/10/2003 | 25423.85 | 01334952000104 | LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR- Recursos de Aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 106221-09/2000, conforme Conv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 31/10/2003 | 27286.42 | 01334952000104 | LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e Santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR- Recursos de Aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 108714-07/2000, conforme Conv | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 31/10/2003 | 18826.25 | 01334952000104 | LAJE-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | O valor empenhado, refere-se a obras de melhorias das condições habitacionais das comunidades Timbó e Santa Clara( ligações intradomiciliares do Programa MORAR MELHOR-Recursos de Aplicações Financeiras do Contrato de Repasse 114302-49/2000, conforme Convi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/10/2003 | 719.52 | 00020461615487 | ROBERTO D'HORN MOREIRA MONTEIRO DA FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO SUPRA CITADO, VIAGEM DESTINADA A BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, COM A DRA. RAIMUNDA MONTEIRO, DIR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 31/10/2003 | 4751.50 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 31/10/2003 | 738.00 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS COM CÂMARA E PROTETORES PARA O CAMINHÃO BAÚ PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 31/10/2003 | 299.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 31/10/2003 | 5010.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 31/10/2003 | 1720.00 | 40238594000198 | DEDALUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLCK TONER, PARA IMPRESSORA MINOLTA-QMS, MODELO 3260, PRODUTO ORIGINAL,MARCA MINOLTA-QMS DESTINADO AO USO NAS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES, REGIÕES SUL, SUDESTE E NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 31/10/2003 | 148.01 | 03221149000199 | ARTE E CONSTRUÇAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRA CLÍNICA KELLY, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 31/10/2003 | 195.00 | 08310120000105 | M C MEIRA DIAS | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 31/10/2003 | 252.00 | 41122383000158 | TOSCANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICO | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLUTARALDEÍDO 2% COM PÓ ATIVADOR, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 31/10/2003 | 719.52 | 00041430107472 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A DIRETORA DE PROMOÇAO A SAUDE,PARTICIPAR DO TREINAMENTO NOS PROCEDIMENTOS FINANCEIROS DO PROSEF,A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF CONF.MEMO 199/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017124 | 31/10/2003 | 76717.62 | 03674771000152 | PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA | 93 CENTRAL DE NEBULIZAÇAO C/05 SAIDAS,TENSAO DE ALIMENTAÇAO 220V.POTENCIA 1/2 HP.MARCA ITAFAMITA-RAG ISENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017134 | 31/10/2003 | 31297.36 | 03674771000152 | PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA | EMPENH REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO FITA METRICA,(152).,PINÇA DE PUZZI (585).,PINÇA KELLY (912).,PORTA AGULHA (110);. CONCORRENCIA 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017136 | 31/10/2003 | 600.00 | 00005900646491 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA LOTEAMENTO CAMINHO DO MAR 688.DESTINADO AO PSF,DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINAL DO ANO,SENDO R$300,00 MENSAIS, CONF.CONTRATO N/389/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017137 | 31/10/2003 | 240.00 | 00005088230486 | ANA PAULA NUNES DOS SANTOS | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BENTO MANOEL DE BARROS,N/451 TIMBO,DESTINADO AO PSF,DISTRITO SANITARIO III,DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO O VALOR DE R$120,00 MENSAL CONFORME CONTRATO 385/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 31/10/2003 | 28000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C /MATERIALDE CONSUMO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,PARA POSTERIOR PRESTAÇAODE CONTAS .CONFORME OFICIO 788/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 31/10/2003 | 2000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA.DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONF.OFICIO 788/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 31/10/2003 | 10000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF.OFICIO 788/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017143 | 31/10/2003 | 400.00 | 00035498765487 | LUCIA DE FATIMA MATILDE SOARES | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUAdo NA RUA MARIA DE LOURDES MASCICANO N/270-JARDIM ITABAIANA,DESTINADO AO PROGRAMA DA FAMILIA PSF.DISTRITO SANITARIO II.DESTA SESAU,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO VALOR DE R$200,00 MENSAIS.CONF.CONTRATO 387/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 31/10/2003 | 1380.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 1.200 VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM 600 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DO MUNICIPIO DE JPA.CONF.MEMO 222/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 31/10/2003 | 600.00 | 00042405084449 | ROSINA CERBINA PESSOA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO RUA BENTO LUIZ ALVES DA NOBREGA,N/138 MANGABEIRA II.O QUAL SERA DESTINADO A INSTALAÇAO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA;´PSF.DO DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,VALOR DE R$30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 31/10/2003 | 102663.90 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES,DE SAUDE DO PEVA RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO 153/2003/PEVA E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 31/10/2003 | 3705.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EEMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO CAME/PRIMAVERA CONF.OFICIO 122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 31/10/2003 | 3434.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO 122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 31/10/2003 | 861.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DO CAME PRIMAVERA CONF.OFICIO 122/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 31/10/2003 | 898.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | EMPENHO REF.CADEIRA DE RODAS LIGHT COM ASSENTO DE 40CM.CONF.PROCESSO 7097/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 31/10/2003 | 3164.06 | 00088524400463 | ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03.CONF.MEMO 153/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 31/10/2003 | 700.00 | 00005963753449 | CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAU | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE GIP DO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ENDOCRINOLOGIA.CONF.MEMO 380/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 31/10/2003 | 9500.00 | 04253352000100 | ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS ,CONSERTO E REVISAO DE 01 APARELHO DE RAIO X ,HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.CONF. PROCESSO 6945/2003,FUNDAMENTO LEGAL ART.24,IV DA LEI FEDERAL N/8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | ASSISTÊNCIA DE SAÚDE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 31/10/2003 | 128.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CADEIRA PARA BANHO/ASSEPSIA,PROCESSO N/6609-SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 31/10/2003 | 1800.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ETIQUETAS ADESIVA 50,8 X101,6MM.,(20.000)E ETIQUETAS ADESIVA 25,4X66,7MM PIMACO (20.000).MEMO 131/DADT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 31/10/2003 | 140.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DAS SUB-ESTADUAIS DA FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES-FCD, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/11/2003, NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONF. MEMO Nº251-CMS/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 31/10/2003 | 140.00 | 00029965470472 | VALDEILDO DA SILVA ARAUJO | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DAS SUB-ESTADUAIS DA FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES-FCD, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/11/2003, NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONF. MEMO Nº 251-CMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 31/10/2003 | 140.00 | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DAS SUB-ESTADUAIS DA FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES-FCD, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 Á 16/11/2003, NO MUNICIPIO DO CONDE/PB, CONF. MEMO Nº 251-CMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 31/10/2003 | 20149.30 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | EMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME OFICIO 837/2003 DG/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 31/10/2003 | 12047.95 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | EMPENHO REF.PRODUTIVIDADE MEDICA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,(PESSOAL SEM VINCULO)RELATIVO AOMES DE AGOSTO.03 CONF.OFICIO 837/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00020276125487 | FRANCISCO DE ALMEIDA BANDEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.100 HS EXTRAS,EM FACE INSPEÇOES SANITARIAS DOMINICAIS NOS MERCADOS PUBLICOS DE JOAO PESSOA,CONFORME MEMO 068/2003-DIVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 31/10/2003 | 4500.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUCOES INTEGRADAS | EMPENHO REF.IMPLANTAÇAO DO SISTeMA DE INFORMAÇAO VIA PALM TOP (PRO-PSF)PERSONALIZAÇAO DOS EQUIPAMENTOS POR AGENTE,CONF.MEMO 199/2003,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 31/10/2003 | 25000.20 | 62444393000180 | RIPEL C OM.DE PAPEL E MAT. DE ESCRITORIO LTDA | EMPENHO REF. MAT.CONSUMO EXPEDIENTE,PARA REDE AMBULATORIAL,HOSPITALAR E SEDE DA SESAU. CONF.CONTRATO 399/2003 TP 043/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 31/10/2003 | 4320.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTOS DE PLANTOES EXTRAS,NO EVENTO IX FESTIVAL NACIONAL DE ARTE-FENART-CONF.,MEMO N/369/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 31/10/2003 | 166.23 | 00049133853487 | MARIA DO SOCORRO T DE LIMA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS,NO EVENTO IX FESTIVAL NACIONAL DE ARTE FENART,CONF.,MEMO 369/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 31/10/2003 | 340.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL,SITUADO NA RUA EDMUNDO FILHO,311 B.SAO JOSE. DESTINADO EQUIPE PSF,DO DISTRITO SANITARIO V DESTA SESAU,PERIODO DE DOIS MESES.CONF.CONTRATO 430/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 31/10/2003 | 1267905.03 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS DO MES DE SETEMBRO/2003.ARQUIVO CIPB 0300 TXT CONF.MEMO NIE/SMNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 31/10/2003 | 4025.00 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO IX FENART,II FEIRA DISTRITAL DE SAUDE E COM OS QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES NESTA SESAU CONF.MEMO 106/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 31/10/2003 | 3012.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,SERINGAS DESCARTAVEL DE 10,20 ML E AGULHAS DESCARTAVEL 25X7. CONF.,AE 2461. PROC.7430-SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 31/10/2003 | 4000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONFORME MEMORANDO 201-CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 31/10/2003 | 3000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS,CONF; MEMORANDO 201/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 31/10/2003 | 6000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA,JURIDICA,PARA POST ERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS.,CONF.MEMO 201/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 31/10/2003 | 2377.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS,PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELAS AS ASSOCIAÇÕES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 31/10/2003 | 2600.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOACAO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 31/10/2003 | 701.77 | 33741794000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO NÃO UTILIZADOS NO CONVENIO Nº 014/2002/EMBRATUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 31/10/2003 | 1597.00 | 33741794000101 | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - EMBRATUR | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS COM HOSPEDAGEM NÃO PREVISTA DO PLANO DE TRABALHO.CONVENIO 01/2002/EMBRATUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 31/10/2003 | 7500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E CACHÊS ARTISTICOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 31/10/2003 | 4500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE 01 PALCO COM COBERTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017227 | 31/10/2003 | 16743.14 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ARTENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,VERDURAS E POLPAS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PEIT,CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017235 | 31/10/2003 | 6000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 030/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 31/10/2003 | 58000.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,MÊS SETEMBRO/2003.RECURSO MAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/10/2003 | 460.00 | 00022563059453 | SEVERINA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO CURSO DE ARRANJOS NATALINOS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-NO CENTRO DE CIDADANIA DO VALENTINA E DE MANDACARU.PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 31/10/2003 | 720.00 | 00080468306404 | DAURINEIDE DE SOUSA MELO ESTEVÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO SERVIÇO DE OFICINA DE SAÚDE E HIGIENE PESSOAL PARA AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL-PETI-CENTRO DE CIDADANIA DO JARDIM VENEZA. PROGRAMA É PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 31/10/2003 | 630.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ABASTECIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITACIONAIS | Urbanismo | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 31/10/2003 | 9866.70 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de engenharia, reforma, remanejamento e instalação de divisórias, vidros e confecção de armários em fórmica, no ambiente físico onde encontra-se instalada a Diretoria de Projetos Urbanísticos e Habitaciona | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0017247 | 31/10/2003 | 1402.62 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE AVARIA EM VEICULO LOCADO ATRAVES DO CONTRATO 01/8/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 31/10/2003 | 5400.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 31/10/2003 | 700.00 | 00052146006153 | MARIA NATALINA ALVES MAIA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 31/10/2003 | 700.00 | 00079903266472 | TELMA CRISTINA OTAVIANO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/10/2003 | 600.00 | 00005494963438 | FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 31/10/2003 | 500.00 | 00042405505487 | TEREZINHA RIBEIRO DE SOUZA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 31/10/2003 | 313.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | Valor referente a contas telef“nicas, com vencimentos em set. e out/03 a seguir: fone 262.0267, R$85,66 e R$89,82 e fone 262.0714, R$ 55,73 e R$ 81,96, respectivamente, conforme autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 31/10/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NET WORKS BRASIL S/A | Valor referente a mensalidade contratual com vencimento em 10.11.03, como provedor-internet, devidamente autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 31/10/2003 | 44.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor referente a tarifas telef“nicas conf.faturas a seguir: venc. 28.07 (R$ 12,54; venc. 20.09 (R$3,59); venc. 20.10 (R$25,32) e venc. 20.11 (R$2,84, devidamente autorizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 31/10/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 31/10/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/10/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo de outubro/2003 concedida mediante autoriza‡Æo do ordenador da despesa, atraves de Portaria Interna. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/10/2003 | 388.67 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGTO E TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 31/10/2003 | 10.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZR FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003 DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 31/10/2003 | 30.91 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003 DESTA STTRANS, DEBITADO NA C/200026-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 31/10/2003 | 46.81 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO C/VENCIMENTO EM 20.10.2003 DESTA, DEBITADO NA C/006.36-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 31/10/2003 | 622.83 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR DA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 15567/2003 C/DESPESAS MIUDAS DE PROTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 31/10/2003 | 18.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 31/10/2003 | 3551.82 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK DESTINADO AO FUNSET DO MES DE SETEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 31/10/2003 | 1029.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE SICOB E TAXAS DE CHEQUES SUPERIOR NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/10/2003 | 3554.02 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEIBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET DO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 31/10/2003 | 402.00 | 00003537251459 | ERICA DE QUEIROZ NOGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/O PESSOAL QUA TRABALHAM NA LIMPEZA DO EDIFICIO SEDE NO FINAL DE SEMANA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 31/10/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 31/10/2003 | 10049.00 | 04651548000152 | INOVA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GRUPO FOCAL TIPO H. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 31/10/2003 | 1677.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAL GRAFICO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 31/10/2003 | 440.30 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE SALGADOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 31/10/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PONTO DE REDE E PORTA DE COMUNICÇÃO COBERTA PELO CONTRATO DE INFORMATICA NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 31/10/2003 | 530.00 | 02940168000102 | FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.09.2003 A 24.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/10/2003 | 4766.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOE EM 01 E 03.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 31/10/2003 | 1040.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 01 E 03.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 31/10/2003 | 1932.66 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 31/10/2003 | 1500.00 | 08952848000122 | SIMPLES - SISTEMAS METODOS E PROCESSAMENTO ELETRON | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 31/10/2003 | 412.00 | 05936185000164 | MR SERVIÇOS DE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE OLEO P/VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/10/2003 | 2500.00 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SINALIZAÇÃO VIARIA URBANA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 31/10/2003 | 20.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 31/10/2003 | 3867.85 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE OUTUBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 31/10/2003 | 1249.50 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GELO BAIANO,CIMENTO,BRITA,TINNER,AREIA MEDIA,ROLO LÃ E SOLVENTE GALÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 31/10/2003 | 1977.03 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 31/10/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO P/FAZER FACE AO PAGTO SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TALÃO DE CARTELA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO Nº 0120001 Á 0240000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 31/10/2003 | 1515.00 | 04137275000122 | VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA EM MALHA FIO 30.1 100% ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 31/10/2003 | 69.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMP.P/FAZER FACE COM REF IOFTARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 31/10/2003 | 39.15 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM REF IOFTARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 31/10/2003 | 392.84 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM REF IOFTARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 31/10/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE COLETA CELETIVA NO PERIODO DE 10/11 A 15/11/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 31/10/2003 | 80.86 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VALOR EMPENHADO/FAZER FACE C/PAGTº DE FATURAS 12236,3176,5883 E 3172 REFERENTE A DIVERSOS PONTOS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 31/10/2003 | 1085.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF PARCELAMENTO DE INSS COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 31/10/2003 | 214.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOE EMPENHADO PFAZER FACE REFERENTE A TRANFERENCIA DE VEICULO DOADO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 31/10/2003 | 800.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTOS PARA COMPRAS CONF MEMO 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 31/10/2003 | 200.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM ADIANTAMENTOS PARA SERVIÇOS CONF MEMO 046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/10/2003 | 1670.00 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA ME | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 10.000 (DEZ) MIL SACOS PLASTICOS DE LIXO DE 200 LITROS E 3.000 (TRES) MIL SACOS PLASTICOS DE LIXO DE 100 LITROS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 31/10/2003 | 1078.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE 539 kg DE GÁS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 31/10/2003 | 10200.00 | 00914380000170 | SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 31/10/2003 | 7000.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante a realização da gincana Cultural do Conjunto Ivan Bichara, realizado pela Assocciação dos Moradores do Conjunto Iva | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 31/10/2003 | 6500.00 | 00914380000170 | SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de almoço por esta edilidade aos participantes do Congresso Brasileiro dos Tribinais de Contas, a ser realizado nesta Capital, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 31/10/2003 | 4008.00 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da aquisição do material de pintura, para uso na no prédio sede da junta de serviço militar, conforme orçamento e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DA POLITICA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/10/2003 | 27000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento referente a publicações de Editais, Tomadas de Preços, Extratos, avisos de Licitações, Decretos, Portarias, Comunicados e Inexigibilidades das Secretarias Municipais no Diário Oficial do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 31/10/2003 | 3700.00 | 00914380000170 | SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade aos participantes do Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, a ser realizado nesta Capital, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 31/10/2003 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira para esta esta edilidade, na apresentação da banda Estação da Luz na festa de formatura dos concluintes do colégio atual, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 31/10/2003 | 850.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento para esta edilidade na confecção de placa em aço inox ou em vidro medindo 0,8 m x 0,9m posiconada em granito com cobertura de vidro de 0,6cm, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 31/10/2003 | 959.36 | 00004853636404 | Felix José de Sousa Filho | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA VITORIA/ES COM A FINALIDAE DE VISITAR E PROCEDER ESTUDOS E DESENVOLVER PROJETOS DE PRAÇAS E CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 31/10/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para aquisição de material de consumo, destinado a esta Secretaria, conforme Oficio 494/GS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/10/2003 | 5000.00 | 00009862374420 | IVANILDE GARCIA DE OLIVEIRA QUEIROZ | O valor empenhado, refere-se a adiantamento para serviços desta Secretaria, conforme Oficio 494/GS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/10/2003 | 300.00 | 00003604147450 | ALDO FALCÃO DA SILVA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de toografia para área de entorno dp ponto turístico Casa da Pólvora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 31/10/2003 | 300.00 | 00011051167353 | GERARDO ALCISO DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia para levantamento de ára situada no Altiplano Cabo Branco, destinada a construção do Centro de Vivência de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 31/10/2003 | 300.00 | 00011051167353 | GERARDO ALCISO DO NASCIMENTO | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de topografia para levantamento de área situada no Farol do Cabo Branco, afim de adquirir ferramentas para desenvolver Projeto de Urbanização da Área. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 31/10/2003 | 1419.60 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de levantamento topográfico e planimétrico de área situada a margem do Rio Jaguaribe nas proximidades da comunidade Boa Esperança e área destinada a equipamentos comunitários, situada no Loteamento Ivan Bi | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 31/10/2003 | 2700.00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de elaboração de cálculos estrutural e Projeto Executivo de uma passarela a ser construída sobre a BR 1001/230, no acesso aos bairros Jardim Veneza e Oitizeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 31/10/2003 | 7850.00 | 00008711011491 | FLÁVIO ROBERTO TAVARES DE MELO | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de Estudos de cores de fachada e de um painel cerâmico do prédio situado a Av. Cândido Pessoa, s/n - Varadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. jurídica desta secretaria, conforme memo nº743/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com outros serviços de terceiros p. física desta secretaria, conforme memo nº743/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 31/10/2003 | 6000.00 | 00014202603400 | MARIA JOSÉ VELOSO DE QUEIROZ | O presente empenho refere-se ao pagamento do adiantamento para fazer face as despesas com material de consumo desta secretaria, conforme memorando nº743/03-DIVAD e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 31/10/2003 | 7020.00 | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES - ART CASA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINNAÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 31/10/2003 | 10200.00 | 00914380000170 | SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TRIBUNAIS DE CONTAS NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 31/10/2003 | 5920.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE QUATRO VEICULOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/10/2003 | 63.10 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE PE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 31/10/2003 | 3325.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPÓ INTEGRAL, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 31/10/2003 | 687.90 | 09361247000108 | G M - ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº 5095/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 31/10/2003 | 950.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00005381681453 | WALTER MORAIS MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 03/11/2003 | 565.51 | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADERO LTDA | REFERNTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 03/11/2003 | 160.45 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº2541/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 03/11/2003 | 545.00 | 00036476889400 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017317 | 03/11/2003 | 5442.41 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-C0NDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017318 | 03/11/2003 | 5442.41 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 03/11/2003 | 240.00 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CONFORME CONTRATO 010/03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00013315641404 | VALDER DE SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços especializados de Consultoria para elaboração dos Projetos complementares para a construção de 38 unidades habitacionais unifamiliar para população de baixa renda no Distrito Mecânico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 03/11/2003 | 31.55 | 00028809548434 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária de viagem para Recife - PE, conduzindo a palestrante do 1º Seminário de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/11/2003 | 10000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 03/11/2003 | 239.84 | 00008221570478 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | valor empenhado referente a 01 (uma) diária de viagem para Natal com a finalidade de visitar o comercio eventual de acordo com a proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 03/11/2003 | 1000.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade, na confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, medido 80x70 cm, posicinado em granito verde, conforme orçamento e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 03/11/2003 | 6000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrivo iluminação e palco, durante as comemorações alusivas a proclamação da republica, que será realizada pela Associação dos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 03/11/2003 | 6000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrivo iluminação e palco, durante as comemorações alusivas a proclamação da republica, que será realizada pela Associação Comu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 03/11/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização dos comemoraçõesa alusivas a programação da república, durante 02 (dois) dias, realizado pela comunidade de M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORIA TÉCNICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017297 | 03/11/2003 | 25897.44 | 03705186000172 | MOBRAN IND COM E REPRES. DE MÓVEIS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de material permanente, para o gabinete do prefeito municipal, sala de renião e auditório, contrato nº 078/2003, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 03/11/2003 | 261000.00 | 03705186000172 | MOBRAN IND COM E REPRES. DE MÓVEIS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de material permanente, para o gabinete do prefeito municipal, sala de renião e auditório, contrato nº 078/2003, e documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 03/11/2003 | 760.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP P/FAZER FACE 1 e 1/2 DIARIAS COM DESTINO JOAO PESSOA -BRASILIA PARA FERNANDO DIAS A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 03/11/2003 | 64349.20 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS PRERTADOS NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS E MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 03/11/2003 | 14403.06 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 03/11/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 03/11/2003 | 38.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DO MORA DO PASEP C/VENICMENTO EM 15.08.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 03/11/2003 | 35.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.09.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/11/2003 | 42.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DO PASEP C/VENCIMENTO EM 15.10.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 03/11/2003 | 510.00 | 05302363000103 | AMPLAA EVENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXAS DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS MARCUS LUIS LINS,MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO.M.R.CAVALHEIRO E TERESA CRISTINA DE MEDEIROS MELO P/PARTICIPAR DO CURSO DE VENDAS,MOTIVAÇÃO E SUCESSO NO DIA 18.11.2003 NO CENTRO TRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 03/11/2003 | 300.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COFFE BREACK NO SEMINARIO SOBRE ACIDENTES DE TRANSITO A SER REALIZADO NO DIA 06.11.2003 NO AUDITORIO DA CREA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/11/2003 | 189.52 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DOS ESTACIONAMENTOS DA LAGOA I E CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTOS EM 15.10.2003 E 15.11.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 03/11/2003 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DA MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 03/11/2003 | 358.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM GIROFLEX EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/11/2003 | 750.00 | 00051908751487 | ALINE MARIA DE OLIVEIRA MANFRIN | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ENTREGA DE LANCHES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 03/11/2003 | 2468.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 03/11/2003 | 626.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS DE PLACAS MOJ 2827,MON 8449 E MOR 8770 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 03/11/2003 | 70.00 | 01876405000150 | D.D MOTOPEÇAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DA MOTO DE PLACA MOJ 2827 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 03/11/2003 | 554.00 | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 03/11/2003 | 240.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 03/11/2003 | 502.40 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/OS VEICULOS DE PLACAS MOT 2050,MMR 4543 E MNG 0839 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 03/11/2003 | 1178.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MNG 0839 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/11/2003 | 670.00 | 02884250000167 | ANTONIO SILVA DE FIGUEIREDO-ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO NO VEICULO DE PLACA MNG 0839 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 03/11/2003 | 827.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 04.11.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 03/11/2003 | 5936.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 03/11/2003 | 3182.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPÉSAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 03/11/2003 | 3915.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 03/11/2003 | 3234.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALVERTO ARAUJO COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 03/11/2003 | 3234.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 03/11/2003 | 337.03 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO BANCO SOBRE A OPERAÇÃO LEI Nº 7976 REF. OUTUBRO 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 03/11/2003 | 193758.39 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DAS DIVIDAS MP 2022/2000 REF. OUTUBRO 2003.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 03/11/2003 | 8283.52 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP.2022.REF.OUTUBRO 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 03/11/2003 | 13075.69 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP. 2022/2000 REF.OUTUBRO 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 03/11/2003 | 6266.27 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO C/OPERAÇÃO MP.2022 MÊS DE OUTUBRO 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 03/11/2003 | 6559.67 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OPERAÇÃO 11/00903,AMPARO DE LEI 7976,REF.OUTUBRO 2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 03/11/2003 | 6759.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO,LEI 7976 MÊS DE SETEMBRO 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 03/11/2003 | 347.28 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO BANCO S/ A OPERAÇÃO 11/00903.REF.MÊS DE SETEMBRO 2003 , LEI 7976, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 03/11/2003 | 346.08 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DO BANCO SOBRE A OPERAÇÃO 11/00903,LEI 7976.REF. AGOSTO DE 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 03/11/2003 | 190940.73 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO REFINANCIAMENTO COM BASE NA MP. 2022/2000,MÊS DE SETEMBRO 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 03/11/2003 | 6427.69 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP.2022/2000 REF. SETEMBRO 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 03/11/2003 | 12978.35 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO MP.2022 MÊS DE SETEMBRO 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 03/11/2003 | 6069.74 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO REFINANCIAMENTO DAS DIVIDAS,OPERAÇÃO 20/00010 MP. 2022/2000,MÊS DE SETEMBRO 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SESAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 03/11/2003 | 13341.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 COM VENCIMENTO EM 20/10/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 03/11/2003 | 20879.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 03/11/2003 | 57077.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DE VARIOS ORGAOS DA PMJP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 03/11/2003 | 52250.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2003 DO 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 014/2002 FIRMADO ENTRE A PMJP/SETRAPS E O LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 03/11/2003 | 4608.50 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,AREIA ,TIJOLOS,CIMENTO, REBOCAL.ETC.CONF;PROCESSO 6877/SMS/2003 MEMO 054/SET.MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0017261 | 03/11/2003 | 8750.00 | 02543812000109 | Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE REFEIÇOES.(ALMOÇOS) E COFFE BREAK),CONFORME CONVITE 030/2003. AE2539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 03/11/2003 | 780.00 | 08400525000126 | PANIFICADORA IPANEMA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SANDUICHES(600), E REFRIGERANTES DE 2 LIT (120),SUPRIR NECESSIDADES TREINAMENTO DO PESSOA DO SU CARTÃO SUS,PERIODO DE 03/07 DE 11/03.MEMO 105/2003,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 03/11/2003 | 33633.68 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO COMPLEMENTAR 2528 DO MES DE SETEMBRO/2003 ARQUIVOS CRED 2518/ TXT CONF.,MEMO /NIE/SMS/N/30/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 03/11/2003 | 7101.20 | 02386716000102 | COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COM | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO ,MOVEIS RELACIONADOS,MAPA COMP. PROC. 3876-SMS-2003. CONF.OFICIO 226/2003 DAG;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 03/11/2003 | 712.80 | 00016691849434 | GINALDO LAGO DE MELO FILHO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE HUMANIZAÇOES-HUMANIZASUS NOS DIAS 19/20 DO CORRENTE MES EM BRASILIA CONF.MEMO 114/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 03/11/2003 | 386.40 | 04305764000146 | GN- IND. E COM. DE GELO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO 161 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,PROCESSO 7253/A SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 03/11/2003 | 4044.26 | 00039542378491 | FRANCISCO DAVID DE SOUZA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EM TODA AREA DO HOSPITAL SANTA MARIA, CONF.MEMO 067/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 03/11/2003 | 1300.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF.EXAME DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL CID 171.4,NA PACIENTE SEVERINA SALES.PROCESSO 5742/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 03/11/2003 | 1069.20 | 00006986366434 | RENO TORRES MACAUBAS | empenho ref. diarias (treis) para participar de reuniao em Vitoria da Conquista-BA, nos dias 19,20 e 21 de 11/03 conf.memo 202/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 03/11/2003 | 7900.00 | 05157517000102 | GRAFICA E EDITORA LB | EMPENHO REF. SERVIÇOS DE FOLDER EM 4/4 EM PAPEL COUCHE 115 FORMATO 21X31,SENDO 50.000 PARA CADA MODELO, CONF.MEMO 060/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 03/11/2003 | 1700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 03/11/2003 | 700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/11/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 03/11/2003 | 678.06 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ªDO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 03/11/2003 | 144.00 | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA D´ASSUNÇÃO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02(DUAS)MAQUINAS DATILOGRAFICAS ELETRICAS DE MARCA OLIOVETTI, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 03/11/2003 | 121.20 | 09096793000169 | A. REGIS GOUVEIA FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FECHADURA P/MOVEIS RF.ARF8H22, 01 UND.DE T 90ºGALVANIZADO, 02 UND.DE UNIÃO ASSENTO PLANO. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 03/11/2003 | 32.88 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE OBTURADOR P/CX.ACOPLADA E 01 PCA.DE LAVAT.FUNC.SUSP.41x29,5cm., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 03/11/2003 | 5207.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 375 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 300 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO E 200 KG.DE PASTA UMECTANTE SUPER CONCENTRADA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 03/11/2003 | 350.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº3, 01 UND.DE ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº5, 01 UND.DE ELETRODO TRATO GENITAL INFERIOR Nº6., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 03/11/2003 | 3440.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECONDICIONADOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 04/11/2003 | 768.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 04/11/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 04/11/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 04/11/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 04/11/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 04/11/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 04/11/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 04/11/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 04/11/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 04/11/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 04/11/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 04/11/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 04/11/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 04/11/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 04/11/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,MÊS OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 04/11/2003 | 6203.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 04/11/2003 | 900.00 | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ALGODÃO C/500GR., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 04/11/2003 | 434.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 AMP.DE MEPERIDINA 50MG/ML., 1.500 CP.DE AMPICILINA 500MG., 06 FRS.DE NIFEDIPINA 1-MG,SUBLIGUAL FR/60CPS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 04/11/2003 | 1930.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5-8 DOBRAS 9FIOS C/500UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 04/11/2003 | 700.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE FITOMENADIONA 1ML.(VIT.K) E 400AMP.DE GLUCONATO DE CALCIO 10%/10ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/11/2003 | 6405.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO 500ML-0,5%., 3.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML 0,9% E 2.500 UNDS.DE SORO RINGER LACTATO DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 04/11/2003 | 2166.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 800 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, 1.500 PARES. DE LUVA ESTERIL Nº7,5 E 1.000 PARES DE LUAVAS ESTERIL Nº8,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 04/11/2003 | 3809.00 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 04/11/2003 | 49.90 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PISTOLA PLASTICA PARA PINTURA MO90., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 04/11/2003 | 368.00 | 00007814178487 | GILENIO SARAIVA DE MOURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ENVERNIZAMENTO EM TRES GUARDA ROUPAS, 03 SOFAS, 03 BERÇOS C/GAVETAS, 03 MESAS, E OUTROS NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 04/11/2003 | 125.00 | 00064530205487 | EDNALDO GREGORIO DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO EM CERAMICA NO SETOR DE LAVAGWEM DA LAVANDERIA., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 04/11/2003 | 450.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 25(VINTE E CINCO)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE JANELA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 04/11/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/11/2003 | 14169.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS, REF. A DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003., NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 04/11/2003 | 10135.65 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE OUTUBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 04/11/2003 | 2334.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017356 | 04/11/2003 | 2148.66 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS E VERDURAS PARA OS LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DAS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/2003 ELABORADA PELA SECRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 04/11/2003 | 500.00 | 00029935369404 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 04/11/2003 | 1710.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | A presente despesa, para fazer face as despesas com o pagamento 03 (três) diária para a cidade de Brasilia, representando o senhor Prefeito, junto ao Ministério do Meio Ambiente, para explanar sobre o fim do lixão do Roger e a criação do Parque Verde, con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 13/11/2003 | 3500.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação artistica do Cantor Capíle e Banda, durante as festividades em comemoração a proclamação da República, a ser reslizada no Bairro do Ranger, conforme docume | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 13/11/2003 | 600.00 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de um buffet, ofececido por esta edilidade, durante a aula da saudade da turma concluinte de ciências contabeis da ufpb, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 13/11/2003 | 4000.00 | 00919940000189 | A R B - SORVERTES & LANCHES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de um coquetel, orferecido por esta edilidade por esta edilidade as turmas concluintes do colégio Hipocrates, conforme orçamento e documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00043714641491 | EVANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação finaneira desta edilidade na apresentação da banda musical spartakus, durante as festividades em comemoração dos 25 ( vinnte e cinco) anos de aniversário do Conjunto José Americo, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 13/11/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação fiananceira desta edilidade no serviço de sonorozação atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica a ser realizada pela Associação Benef | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 13/11/2003 | 3500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, duranta festividades em comemoração da proclamação da república a ser realizada pelo centro comunitirio Presidente Ernesto Geisel, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 13/11/2003 | 3500.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração da proclamação da Republica a ser realizada pela Associação Comuni | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 13/11/2003 | 3500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica a ser realizada pala Associação dos Moradores do Conjun | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017552 | 13/11/2003 | 7500.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) palco medindo 15x12x2,20m de altura, pé direito de 7m house mix, camarim 5x5m, ficahdo em todas as laterais, em cima e embaixo, durante as apresentações culturais e folcloricas, realizadas pe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017553 | 13/11/2003 | 7500.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagens de 01 (um) palco, medino 10x8m com cobertura e 04 (quatro) tendas medindo 4x4m, durante as festividades culturais, folco | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017554 | 13/11/2003 | 7500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação Comunitári | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017555 | 13/11/2003 | 7500.00 | 02638675000196 | FRANCERLANDO MARTINS DOS SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e palco, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada pela Associação Comunitária do Jardim Ma | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017556 | 13/11/2003 | 7500.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTD | A presente despesa, para fazer face as pespesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante a realização do carnaval fora de época da Comunidade Gauchinha, conforme documentação em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017557 | 13/11/2003 | 3500.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta ediildade no ser no serviço de sonorização e iluminação, durante as comerações de confraternidade, a ser realizada pela Associação casa Pequeno Davi, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/11/2003 | 7500.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de palco, sonorização, iluminação e um canhão seguidor, durante atividade Culturais, realizada pela Associação Comunitária Parque dos Ipes, confoorme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017607 | 13/11/2003 | 3500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | A presente despesa refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizado pela Associação Comunitaria Jardim Laranjeiras, conform | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017609 | 13/11/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação desportiva Bancarios, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017611 | 13/11/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e sonorização, durante as festividade em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação Comuntária Frei Galvão no Bairro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017614 | 13/11/2003 | 3500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração a proclamação das republica, a ser realizada pelo Centro de apoio C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017616 | 13/11/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada pela Associação dos Moradores do Cristo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017619 | 13/11/2003 | 3500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada pela Associação de Amigos e residentes calula Le | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017627 | 13/11/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pelo Centro do Conjunto Residencia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017628 | 13/11/2003 | 1900.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAS DE SOUSA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividade em comemoração do aniversário da Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme orçamento e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017630 | 13/11/2003 | 1600.00 | 00067509096472 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da parcipação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medindo 9xx6m, durante as festividade em comemoração do aniversario da Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017632 | 13/11/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de 01 (um) palco durante as festividades em comemoração da proclamação da republica, a ser realizada pela Associação dos Moradores d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017633 | 13/11/2003 | 3500.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades em comemoração do padroeira São Pedro Pescador do Bairro de Manaira, a ser realizada pela Paróquia São Ped | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017634 | 13/11/2003 | 4500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | A presente despesa para fazer face as despesas com o pagamento da partcipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização da IV Cruzada evangelica da Paroquia Santa Terezinha do Bairro do Roger, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017635 | 13/11/2003 | 3500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | O valor do empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico e iluminação, durante as festividades em comemoração a proclamação da republica, a ser realizada na comunidade sonho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017725 | 13/11/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, divulgação e iluminação, durante o 3º carnaval, fora de época de Mangabeira I, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017730 | 13/11/2003 | 4500.00 | 05687431000191 | ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da particiapação financeira desta edilidade no serviço de iluminação da banda musical lillás, apresentação do Cantor Pinto Cicinho Lima e Banda Caçua, durante as restividades em comemoração a proclamação da repúbl | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017732 | 13/11/2003 | 3443.70 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | O valor empenhado refere-se ao pagamento da tiragem de 2805 (duas mil oitenta e cinco) cópias sexograficas autenticadas, 4261 (quatro mil duzentos e sessenta e uma) cópias simples, 780 (setecentos e oitanta) autenticações e 59 (cinquenta e nove) reconhcem | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017637 | 13/11/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | A presente despesa refere-se ao pagamento de um 01 (uma) diária para a cidade de São Paulo, acompanhado o senhor Prefeito, onde participará como palestrante, debatendo A PROMOÇÃO DO DESENVOLMENTO SOCIAL no siminário PENSANDO O BRASIL DO PROXIMOS ANOS, no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017638 | 13/11/2003 | 1425.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 1/2 (duas diárias e meis) para a cidade de Brasilia, onde fará o lançamenton do livro ¨lixão do Roger o começo e o fim¨ e participará do seminário sobre comunicação e programação politica, na câmara dos depu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 13/11/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de São Paulo, onde participará como palestrando o tema ¨A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL¨ no siminario PENSANDO O BRASIL DOS PROXIMOS ANOS, NO INSTITUTO SER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017640 | 13/11/2003 | 145.36 | 00050417959400 | MARINALVA RICARDO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Recife, objetivando participar do estagio de serviço de alistamento militar, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017661 | 13/11/2003 | 1490.56 | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALLES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a cidade de São Paulo, sendo 01 (uma) diária acompanhando o senhor Prefeito no instituto Sérgio Mota e 04 (diárias), participar do curso prático para liderança, conforme memorando e prop | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017665 | 13/11/2003 | 855.00 | 00042462142487 | ROSIBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diária para a cidade do rio de janeiro , acompanhando o chefe de Gabinete do Prefeito no curso de formação e aperfeiçoamento de profissionais do controle interno, conforme memmorando e pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017666 | 13/11/2003 | 855.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado, para fazer face as despesas como o pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diária para a cidade do Rio de Janeiro, objetivando participar do curso de formação e aperfeiçoamento de profissionais de controle interno, conforme proposta e memora | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 13/11/2003 | 1710.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Pagamento referente a diárias para acompanhar o Prefeito Cícero Lucena em reunião com Empresários Japoneses, em palestra na Fundação Sérgio Mota e em solenidade do prêmio Fernando Pini, na Cidade de São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 13/11/2003 | 409.80 | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTEÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 13/11/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO DE APREENÇÃO DE ANIMAIS REF. MES SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 13/11/2003 | 58068.21 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE MEDIÇÃO DOS PRODUTOS FORNECIDOS (CARNES E DERIVADOS/GÊNEROS ALIMENTICIOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 13/11/2003 | 895.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO REF. A AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL DE 15000BTUS, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGLIN DE 21000BTUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 13/11/2003 | 881.60 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE SERVIÇO DE PLATAGEM EM PAPEL SULFITE COLOR MAPA ATERRO SANITARIO JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 13/11/2003 | 2678.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COLETA EM ÁREA DE DIFÍCIL ACESSO NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 13/11/2003 | 2626.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 13/11/2003 | 260.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COM. E REP LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE OXIGÊNIO GASOSO E ELETRODO OK 46 3,25 mm PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 13/11/2003 | 807.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO CCA - 01 -VW-11,140 PLACA MNL-1869 ANO 1990, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 13/11/2003 | 920.00 | 08907776000100 | 1 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE PARA FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 13/11/2003 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE PARA FISCALIZAR E IMPEDIR A ENTRADA DE MENORES E DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 13/11/2003 | 978.12 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 13/11/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. Á LOCAÇÃO DE UMA FRAÇÃO DE LOTE COM ÁREA TOTAL DE 432 m2 PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 13/11/2003 | 3000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 13/11/2003 | 388.80 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 106(CENTO E SEIS) GARAFOES DE ÁQUA MINERAL DE 20 LITROS.E 04(CAIXAS) DE COPOS DESCARTAVEIS P/ÁQUA DE 180 ML E 02(CAIXAS) DE COPOS DESCARTAVEIS P/CAFÉ DE 50ML .P/ESTAR AUATRQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 13/11/2003 | 5739.10 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF MEDIÇÃO DE VERDURAS E TURBERCULOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 13/11/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF ALUGUEL DE (01) VEICULO NO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 13/11/2003 | 2677.54 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE VEICULO REF. AO MES SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 13/11/2003 | 500.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 13/11/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 13/11/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 13/11/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 13/11/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 13/11/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS REF. AO MES OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 13/11/2003 | 5739.10 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. MEDIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 13/11/2003 | 7063.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURAS DA SAELPA REF. MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 13/11/2003 | 2181.71 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURAS DA CAGEPA REF. MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 13/11/2003 | 2132.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURA DA TELPA CELULAR REF. MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 13/11/2003 | 46.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURA DA TELEMAR REF. MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 13/11/2003 | 73.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE FATURA DA EMBRATEL REF. MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017527 | 13/11/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A EXECUCAO DE PROJETO DE COLETA SELETIVA NOS BAIRROS DO BESSA,CABO BRANCO,TAMBAU,MANDACARU,BAIRROS DOS ESTADOS,13 DE MAIO,PEDRO GONDIM,BAIRRO DOS IPES,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017601 | 13/11/2003 | 275000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DE SERVÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017652 | 13/11/2003 | 780.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MICRO COMPUTADORES NO PERÍODO DE 02/08 á 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017657 | 13/11/2003 | 1300.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017659 | 13/11/2003 | 1836.07 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA E REPAROS NAS INSTALACOES DO SETOR DE TRIAGEM DO DIDEF E NA CASA DE APOIO EM JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017662 | 13/11/2003 | 1247.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS NO MOTOR DO VEÍCULO CP - 08 - POLIGUINDASTE MMB 1313 ANO 1983, PLACA MMR 7957 PERTENCENTE A EMLUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017664 | 13/11/2003 | 901.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERÍODO DE 20/08/03 a 20/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017667 | 13/11/2003 | 1369.39 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA E REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICA DO SETOR DE TRIAGEM DO DIDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017668 | 13/11/2003 | 600.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017672 | 13/11/2003 | 466.68 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS A SEREM REALIZADOS NA CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EMLUR EM JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017675 | 13/11/2003 | 1964.08 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA CENTENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017676 | 13/11/2003 | 768.30 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA CENTENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/11/2003 | 45.00 | 02301575000170 | H E L INFORMATICA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. 01 (UM) DRIVE DE 1/2 CAPACIDADE DE 1,44 MB PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017688 | 13/11/2003 | 73.40 | 09098872000370 | SOTECA TECNICA CIENTIFICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MAPAS DO SETOR DE MAPEAMENTO PARA ESTAR AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017689 | 13/11/2003 | 2783.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017690 | 13/11/2003 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MULTA DE ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017716 | 13/11/2003 | 149.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE UM VENTILADOR P/SEÇÃO DE ARQUIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017747 | 13/11/2003 | 295.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017748 | 13/11/2003 | 325.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 13/11/2003 | 50000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE PARTE DE MEDIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 13/11/2003 | 3510.00 | 35489954000194 | CODART COMERCIO DOCERIA E ARTIGOS DE PRESENTES LTD | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 116 (centoe dezesseis) óculos de grau populares (armação e lentes), para doação por esta edilidade, conforme nota fiscal e documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/11/2003 | 2500.00 | 01324442000156 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CRISTO RED | O valor empenhado refere-se ao pagamento da contribuição financeira na aquisição de 02 (duas) passagens aéreas nos seguintes percursos São Paulo-SP/ João Pessoa-PB/ São Paulo-SP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 13/11/2003 | 500.00 | 00014891573449 | HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com alimentação de 30 (trinta) portadores de deficiencia, componentes do centro de atividades especiais odon bezerra, qua irão representara a paraiba no very spe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 13/11/2003 | 600.00 | 00004413923421 | LEON CARLOS VIEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017610 | 13/11/2003 | 300.00 | 00001231314486 | PEDRO EMYGDIO DE MOURA OLIVEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 13/11/2003 | 500.00 | 00002867791456 | CLAUDETE RAMOS FERREIRA GUIMARAES | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 13/11/2003 | 1197.00 | 00000712310487 | João Cabral Batista | Valor referente a 3 di rias e meia representando o superitendente deste instituto no I encontro regional de regimes pr¢pios de previdˆncia social que se realizara nos dias 27 e 28 de novembro/2003 no estado de Fortaleza -Cear . conforme comp‡roväes em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 13/11/2003 | 1680.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a passagens a‚reas para o servidor acima citado para representar o superitendente durante o I encontro regional de regimes pr¢pios de previdˆncia social que se realiza nos dia 27 e 28 de novembro/2003 na cidade de Forteleza - Cear , con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 13/11/2003 | 888.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | valor referente a manuten‡Æo dos ar condicionado deste instituto, conforme contrato e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017512 | 13/11/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017513 | 13/11/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017514 | 13/11/2003 | 1330.00 | 00071377026434 | MARCIO LIRA ROMÇO | vALOR REFERENTE A SERVI€O DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADO A VEÖCULO EM USSO DESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVA€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017534 | 13/11/2003 | 6400.00 | 00017659515420 | elzevir de oliveira souza | Valor referente a treinamento ministrado a servidores deste Instituto referente a Novas Disposi‡äes Legais sobre Previdˆncia e Estatuto do Idoso, conforme contrato firmado com este Instituto, devidamente assinado pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 13/11/2003 | 6980.00 | 00911543000160 | JULIANE WANDERLEY BEZERRA | Valor referente a fornecimento de materiais eletro-eletr“nicos utilizados nos servi‡os de recupera‡Æo da rede estruturada, el‚trica e telef“nico, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017543 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | Valor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017544 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00009219960478 | ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJO | Valor referente a parcela 4/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017545 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00002929576456 | ERIKA LIMA FERREIRA | Valor referente a parcela 5/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017546 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | Valor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017547 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00087421720472 | LUCIANA LAURENTINO DA SILVA | Valor referente a parcela 3/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017548 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA | Valor referente a parcela 3/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017549 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | Valor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017550 | 13/11/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a parcela 6/6 do seu Contrato Por Tempo Determinado de Servi‡os em vigor, devidamente autorizado pelo ordenador da despesa deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017570 | 13/11/2003 | 2854.57 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | Valor referente a fornecimento de diversos derivados de combustivel para usso de carro em nosso usso conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017571 | 13/11/2003 | 150.00 | 00010952810468 | IVONES FERREIRA SOUZA | Valor referente a servi‡os extraordinarios prestado a este instituto, conforme autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017572 | 13/11/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017573 | 13/11/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017579 | 13/11/2003 | 270.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017580 | 13/11/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/11/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017583 | 13/11/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017584 | 13/11/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017585 | 13/11/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017587 | 13/11/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017588 | 13/11/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017589 | 13/11/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 13/11/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 13/11/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro/03 conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017600 | 13/11/2003 | 150.00 | 00056830041449 | GENUVA PEDRO VICENTE | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de outubro conforme P.I e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017636 | 13/11/2003 | 569.40 | 01273877000119 | JL Pontes Ltda (Xicos Bar) | Valor referente a fornecimento de refei‡äes para funcionario em atividade conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017712 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente regulariza‡Æo da GD n§9846/03, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017714 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a regulariza‡Æo da GD/9846/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017718 | 13/11/2003 | 1500.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a regulariza‡Æo da GD9848/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017719 | 13/11/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a regulariza‡Æo da GD n§ 9849/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017721 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a regualiza‡Æo da GD n§ 9850/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 13/11/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 13/11/2003 | 1000.00 | 05955060000181 | RAIMUNDO BRANDÃO LOPES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LIVRO DE CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO P/SEREM DISTRIBUDIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO P/O TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 13/11/2003 | 9.70 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGTO C/VENCIMENTO EM 01.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 13/11/2003 | 200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÕES P/OS FUNCIONARIOS ANA TERESA PAIXÃO DE ANDRADE,PAULO SERGIO MACHADO FREIRE,MARCOS ANTONIO MONTEIRO E THALIA KARINA M.DE ALENCAR P/PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE GEOPROCESSAMENTO DE JOÃO PESSOA NOS DI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 13/11/2003 | 160.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/TAXA DE INSCRIÇÃO P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NO PERIODO DE 13 A 15.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/11/2003 | 16686.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO DE J.PESSOA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 13/11/2003 | 1000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 13/11/2003 | 530.36 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.11.2003 DA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 13/11/2003 | 130.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO DE GIROFLEX DO VEICULO DE PLACA MNG 9992 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 13/11/2003 | 2114.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/14ª PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 13/11/2003 | 450.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 13/11/2003 | 160.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 13/11/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 05 E 06.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 13/11/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 13/11/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 01.10.2003 A 01.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 13/11/2003 | 1368.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES)NO PERIODO DE 01.10.2003 A 31.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 13/11/2003 | 225.17 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 13/11/2003 | 302.50 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/O MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 13/11/2003 | 1030.00 | 02848494000194 | DIGITAL RECOVERY | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DISCO RIGIDO DO SERVIDOR DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 13/11/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 13/11/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇAÕ DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 13/11/2003 | 1500.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPEHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017519 | 13/11/2003 | 11640.95 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017520 | 13/11/2003 | 58051.42 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017521 | 13/11/2003 | 5936.82 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017522 | 13/11/2003 | 53115.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 13/11/2003 | 204132.33 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTURUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017524 | 13/11/2003 | 12813.18 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017525 | 13/11/2003 | 0.11 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017526 | 13/11/2003 | 6000.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017528 | 13/11/2003 | 5723.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017529 | 13/11/2003 | 375.00 | 00046724010497 | ARIOSVALDO SANTOS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017530 | 13/11/2003 | 400.00 | 00049879863453 | JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/11/2003 | 375.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017533 | 13/11/2003 | 5400.00 | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017649 | 13/11/2003 | 13083.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS DE ENERGIAS ELETRICAS DOS SEMAFAROS DA GRANDE J.PESSOA C/VENCIMENTO EM 20.11.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017678 | 13/11/2003 | 3636.79 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS AGENTES DE TRANSITO E FISCAIS QUE DEIXARAM DE CONSTAR EM CONTRA CHEQUE NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017679 | 13/11/2003 | 3710.70 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017681 | 13/11/2003 | 468.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ASSINATURA DO ORIENTADOR TRABALHISTA COM VIGENCIA PARA QUINZE MESES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017682 | 13/11/2003 | 194.58 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA P/O VEICULO DE PLACA MOT 6387 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017684 | 13/11/2003 | 48.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO EUROSET 805 S P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017685 | 13/11/2003 | 784.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 25 E 26.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017686 | 13/11/2003 | 3528.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 15 E 16.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017687 | 13/11/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 15 E 16.10.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017737 | 13/11/2003 | 161.40 | 00035005483420 | JOSE LOURENÇO DE ASSIS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DO MES DE OUTUBRO/2003 QUE DEIXOU DE CONSTAR EM CONTRA CHEQUE NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017766 | 13/11/2003 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 13 E 14.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 13/11/2003 | 4009.50 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO APILOADO DESTINADO A PRAÇA DOS BANCARIOS DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DA GRANDE JOÃO PESSOA - CONSÓRCIO IN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 13/11/2003 | 22886.41 | 04917848000130 | CONDIAM - Cons. de Desev. Inter. da Area Metropoli | Refere-se ao pagamento de contribuição referente ao mês de abril/03, correspondente a Fundo de Participação deste Município para o CONDIAM, para manutenção do referido Consórcio, que vem realizando atividades de planejamento, execução de politicas pública | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 13/11/2003 | 3578.20 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA - ME | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais de expediente e consumo destinados a esta Secretaria de Planejamento, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 13/11/2003 | 1425.60 | 00097785717400 | JANNE FERREIRA BARROS | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO-SP, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017511 | 13/11/2003 | 1782.00 | 00097785717400 | JANNE FERREIRA BARROS | REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA SAO PAULO-SP, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017694 | 13/11/2003 | 175.41 | 00000328952400 | ALUIZIO BONAVIDES BARROS | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE,CONFORME PROCESSO Nº 68597/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017696 | 13/11/2003 | 50.20 | 09301292000177 | GRAFICA GLÓRIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS,CONFORME PROCESSO Nº3458-02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 13/11/2003 | 231.34 | 00000595764487 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DO IPTU,CONFORME PROCESSO Nº17153-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017699 | 13/11/2003 | 5250.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017700 | 13/11/2003 | 3834.20 | 00027712893420 | VALTER NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PORQUEDA DE ÁRVORE,CONFORME PARECER Nº233/2003 PROCESSO Nº 031328-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 13/11/2003 | 336.00 | 00076060802400 | DEMETRIO DA SILVA MATOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017746 | 13/11/2003 | 5100.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017754 | 13/11/2003 | 731.47 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 13/11/2003 | 2500.00 | 00056977417404 | CLAUDIA EMILIA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 13/11/2003 | 2500.00 | 00045091161449 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 13/11/2003 | 2500.00 | 00044162790434 | SANDRA BARBOSA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692003 | 0017378 | 13/11/2003 | 79170.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de 6.500 cadernos, conforme ordem de compra nº 123/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 13/11/2003 | 619.00 | 00067553460478 | SANDRA TATIANA MOURA DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Durmeval Trigueiro Mendes, referente ao período de 06/08/03 à 19/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 13/11/2003 | 324.00 | 00098143972453 | MARCIA LINDOLFO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017576 | 13/11/2003 | 324.00 | 00062147633453 | LUCIANA COSTA COUTO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017577 | 13/11/2003 | 1000.00 | 00026649110744 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante junto a assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017617 | 13/11/2003 | 390.00 | 00026588838700 | LEONIDAS CAMPOS DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017620 | 13/11/2003 | 3459.50 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 13/11/2003 | 324.00 | 00020154763420 | SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017723 | 13/11/2003 | 624.87 | 00006758002420 | JOSEFA MARTINS BIANCHI | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Belém/PA para participar do XIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017724 | 13/11/2003 | 891.00 | 00055249396453 | ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 2,5 diárias para Brasília/DF para resolver assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017726 | 13/11/2003 | 624.87 | 00031335730559 | LUCIA HELENA MORAES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Brasília/DF, para participar de reunião sobre Merenda Escolar junto ao MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017727 | 13/11/2003 | 176.72 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 2,0 diárias para Brasília/DF, para participar do Curso de Capacitação de Gestores e Educadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 13/11/2003 | 277.72 | 00004879627453 | BENIDITA DUTRA DE MORAIS ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 2,0 diárias para Brasília/DF, para participar do Curso de Capacitação de Gestores e Educadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017764 | 13/11/2003 | 2550.00 | 00084054000444 | JOSILDA DOS SANTOS ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em serviços gerais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017765 | 13/11/2003 | 1100.00 | 00056867360491 | EDMILSON DE ALMEIDA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros de muro nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 13/11/2003 | 487.00 | 05441583000100 | FARMÁCIA DO POVO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS AOS ABRIGOS MUNICIPAIS-SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017542 | 13/11/2003 | 4731.09 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SALDO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 7.076-9 DO PROGRAMA SENTINELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 13/11/2003 | 700.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIGUEL AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CURSO "COMO CONSTRUIR BRINQUEDOS, JOGOS E BRINCADEIRAS EM MATEIRAIS DIVERSOS" PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017560 | 13/11/2003 | 240.00 | 00067554512404 | FRANCISCA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017561 | 13/11/2003 | 240.00 | 00079178707404 | IVONE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017562 | 13/11/2003 | 210.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017563 | 13/11/2003 | 240.00 | 00020314582487 | ANA MARIA BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017564 | 13/11/2003 | 240.00 | 00030836875400 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017565 | 13/11/2003 | 240.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/11/2003 | 240.00 | 00003794758471 | VALDIRA DA SILVA VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017567 | 13/11/2003 | 240.00 | 00003182313444 | ANANETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017568 | 13/11/2003 | 240.00 | 00080466176449 | JOSEFA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017569 | 13/11/2003 | 240.00 | 00067504540463 | MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES OUTUBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017608 | 13/11/2003 | 280.00 | 00000947943404 | JUCIARA LIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE BISCUIT, NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA, BAIRRO DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 13/11/2003 | 280.00 | 00002186366444 | UMBELINA DE NAZARETH OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA, BAIRRO DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0017753 | 13/11/2003 | 50000.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 13/11/2003 | 201238.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DA PMJP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME OFÍCIO Nº1115/DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 13/11/2003 | 111883.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME OFICIO Nº1115/GS/DIPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 13/11/2003 | 147366.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 066-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 13/11/2003 | 145964.43 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM 2% DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME MEMORANDO 066-GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0017454 | 13/11/2003 | 588.30 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE AVARIA NO VEICULO CELTA DE PLACA MOP3761 LOCADO ATRAVES DO CONTRATO 18/00 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0017456 | 13/11/2003 | 1925.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE AVARIA NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6461 LOCADO ATRAVES DO CONTRATO 18/00 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0017489 | 13/11/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 017/2002, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672002 | 0017541 | 13/11/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02 REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0017551 | 13/11/2003 | 17740.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 13/11/2003 | 13581.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE AGOSTO/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 13/11/2003 | 14495.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | REFERNTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES DO MES DE SETEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 13/11/2003 | 106749.51 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017693 | 13/11/2003 | 1532.24 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVARIA DO VEICULO PLACA MOB 6288 A DISPOSIÇÃO DA SESAU,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 13/11/2003 | 7930.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E DOENÇAS COM CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 20 TONELADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 13/11/2003 | 7930.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EQUIPE TREINADA NO MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E DOENÇAS COM CAMINHÃO MUCK-F 4000, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRÁULICO COM CAPACIDADE DE 20 TONELADAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 13/11/2003 | 5000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/02 A JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 13/11/2003 | 9000.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2003, CONFORME CONTRATOS NRS. 35/03 E 37/03, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017654 | 13/11/2003 | 3793.18 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/03 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017658 | 13/11/2003 | 4622.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/10/03 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/11/2003 | 684.00 | 00008710872434 | HAROLDO FLAVIO FERREIRA PIMENTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 02 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO EVENTO PROJETO PARCEIROS DA CIDADANIA WORKSHOP EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 16 E 17/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017673 | 13/11/2003 | 570.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODO DE 01/10/2003 A 31/10/2003 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 13/11/2003 | 1440.00 | 04775134000135 | RONALDO DE SOUZA -ME- COMGRAF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO EM 2X1 CORES EM PAPEL 180GM, C/ FILME, PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 13/11/2003 | 1368.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/AGULHA 3,5 OU 4,0., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 13/11/2003 | 315.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA TESTE P/AUTOCLAVE 19mmX3,0m., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 13/11/2003 | 46.00 | 05797878000113 | HCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS DE PROJETOR HALOGENO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/11/2003 | 100.00 | 00001976458447 | SILVIO ROMERO CUNHA D´ASSUNÇÃO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICAS OLIVETTI TEKNE-3., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 13/11/2003 | 579.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 13/11/2003 | 179.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHE, 01 UND.DE JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO SPAL, 01 UND.DE JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE, E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 13/11/2003 | 440.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REMORÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, DO VEICULO FORD COURRIER 1.6XL DE PLACA MNG-5354., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 13/11/2003 | 1082.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 RLS.DE ESPARADRAPO 10x4,5 IMPERMEÁVEL E 50 UNDS.DE COLETOR PERFURO-CORTANTE 13L., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 13/11/2003 | 212.00 | 02074242000155 | PERMUTION - E.J. KRIEGER & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REGENERAÇÃO DE COLUNAS DEIONIZADORAS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 13/11/2003 | 579.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 UNDS.DE AGULHA 25x7, 04 DZS.DE ATADURA DE CREPOM 30x3, 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº8 E 500 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº10., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 13/11/2003 | 8773.18 | 00202249000180 | BIO-LABO COM. REP. DE PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 FRS.DE SORO COOMBS MONO ESPECIFICO 10ML., 03 KITS.DE HEMOGLUTINAÇÃO P/SIFILIS, 15 FRS.DE OLEO DE IMERSÃO P/MICROSCOPIO, 18 PCTS.DE PAPEL FILTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017397 | 13/11/2003 | 37674.08 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FRS.DE ALBUMINA HUMANA20%-50ML., 1.200 AMP.DE DEXAMETAZONA 4MG/ML-2,5ML., 100 AMP.DE ESTROGENO CONJUGADO 20MG., 6.000 AMP.DE GENTAMICINA 10MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 13/11/2003 | 1474.20 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 13/11/2003 | 3136.84 | 09551151000102 | EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 LTS.DE FORMOL 37%, 50 KG.DE GLICERINA BIDESTILADA 93%, 09 KG.DE PARAFINA ESCAMADA, 03 KG.DE RENEX., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 13/11/2003 | 5282.50 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO, 350 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO E 300 KG.DE PASTA UMECTANTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 13/11/2003 | 3028.50 | 41224817000120 | BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 LTS.DE ALCOLL ETÍLICO 96º, 03 LTS.DE BRANCOL, 900 LTS.DE HIPOCLORITO DE SODIO 10% E 06 LTS.DE RICINOLEATO DE SÓDIO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 13/11/2003 | 1250.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 03ML.C/AG.25x7., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 13/11/2003 | 444.00 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA E 425 KG.DE BATATA INGLESA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 13/11/2003 | 220.00 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI., PARA ESTE INSITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 13/11/2003 | 1202.65 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ALHO, 25 PÉS DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE CEBOLA SECA, 285 KG.DE CENOURA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 13/11/2003 | 5280.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 13/11/2003 | 484.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 225KG.DE BATATA DOCE, 130 KG.DE BETERRABA, 150 MOLHOS DE COENTRO, 600 UNDS.DE OVOS DE GALINHA, 75 UNDS.DE COUVE FLOR E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 13/11/2003 | 6545.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DE FRANGO CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 13/11/2003 | 300.00 | 05675868000105 | JBC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACIDULANTE EM PO SUPER CONCENTRADO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017495 | 13/11/2003 | 5340.61 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ACRESCIMO DE 25%, COM AQUISIÇÃO DE 290 MTS.DE TECIDO P/LENÇOL DE PACIENTE BRANCA 50%ALGODÃO E 50%POLIESTE C/1,40DE LARGURA, 100MTS.DE TECIDO P/BATA DE PACIENTE AZUL CÉU 50%ALGODÃO E 50%POLIESTE C/2,20 DE LARGUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017518 | 13/11/2003 | 678.06 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, CELEBRADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017535 | 13/11/2003 | 4395.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 25G(80x5), 1.500 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100%ALGODÃO NÃO ESTERIL 50x45cm, 4 CAMADAS, 100 UNDS.DE FITA PARA AUTOCLAVE 19mmX30m., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017605 | 13/11/2003 | 165.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE MICROLANCETAS DESCARTAVEIS E 500 UNDS.DE TOUCA DESC.C/ELÁSTICO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017669 | 13/11/2003 | 1635.00 | 09306085000105 | JAIME MIRANDA GOMES-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA COROA E UM SEM-FIM, PARA MAQUINA DE LAVAR DO SETOR DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017691 | 13/11/2003 | 870.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA GLICEMIA-GLUCOMEN FR.C/50 TIRAS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 13/11/2003 | 3692.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017702 | 13/11/2003 | 32123.71 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUT/2003, DOS MEDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017706 | 13/11/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE OUT/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017711 | 13/11/2003 | 33241.62 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO)A PRODUTIVIDADE DO MÊS DE OUT/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 13/11/2003 | 2500.00 | 60250438000150 | ESCOLA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIBEIRÃO PRETO SC - LTD | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE USG VASCULAR, PARA SERVIDOR DESTE INSTITUTO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 08/12/2003 A 17/12/2003, NA ESCOLA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIBEIRÃO PRETO SC LTDA, EM ROBEIRÃO PRETO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017762 | 13/11/2003 | 550.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SEWRVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA C/DOOPLER EM PACIENTES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 13/11/2003 | 192.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 13/11/2003 | 400.00 | 00336807000108 | INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOT-3659,A GASOLINA,PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 13/11/2003 | 120.00 | 12668901000135 | CARLOS ALBERTO PEREIRA MAIA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DASA CRECHES MUNICIPAIS ASSIS TAVARES E FREI AFONSO E A CASA SITUADA NA RUA ALTO DO MATEUS(DESBRIGADOS DA CHUVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017695 | 13/11/2003 | 1096.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS MNI 1169; MNI 1159; MNI 1179 E MNG 3129 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017758 | 13/11/2003 | 684.00 | 00004920074549 | ADEMILDES MELO LEAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REPRESENTAÇÃO DA SECRETÁRIA NA 3ª REUNIÃO DO FÓRUM +300 A REALIZAR-SE EM SÃO PAULO NO DIA 24 DE NOVEMBO DE 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 13/11/2003 | 4537.11 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | empenho ref. pagamento de TCR, IPTU de imoveis locados a esta SESAU conf. carnes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 13/11/2003 | 7900.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO , BOTÂNICA , LICENCIAMENTO AMBIENTAL , DIRETORIA ADMINISTRATIVA E GABINETE DO SECRETÁRIO, DESTA SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 13/11/2003 | 7400.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, BOTÂNICA, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017722 | 13/11/2003 | 265.08 | 00046842411491 | ALEUDA MARIZ MELO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017729 | 13/11/2003 | 353.44 | 00043707599434 | MARGARETH CRISTINA DA SILVA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DO X CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017734 | 13/11/2003 | 353.44 | 00029954061487 | CRISTIANA LIMA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, DESTINADA A PARTICIPAR DO X CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 13/11/2003 | 353.44 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRO SUPRA CITADO, DESTINADA A PARTICIPAR DO X CONGRESSO NORDESTINO DE ECOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 13/11/2003 | 68177.13 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de drenagem pluvial em diversas ruas dos bairros de João Pessoa para o Lote 04(ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP nº 010/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017532 | 13/11/2003 | 77204.88 | 24102055000170 | CONSTRUTORA AZIMUTE LTDA | O valor empenhado, a execução de galerias das vias do contorno do Centro Administrativo Municipal-Agua Fria(ROYALTIES PETROBRAS), conforme Convite 0014/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017536 | 13/11/2003 | 35070.69 | 24102055000170 | CONSTRUTORA AZIMUTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de galerias nas vias do contorno do Centro Administrativo Municipal-Agua Fria(Aditivo ao Convite 0014/2003 da COSEL SEINFRA(ROYALTIES PETROBRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017615 | 13/11/2003 | 91000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Riachuelo, trecho entre as ruas Gal. Osório e Beaurepaire Rohan no bairro Centro(IPTU/CIDADÃO), conforme Processo 3609/2003 e edital EMLUR em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017708 | 13/11/2003 | 45699.00 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote 01,conforme TP 12/2002 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017717 | 13/11/2003 | 3600.00 | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de sonorização de auditório, instalação de computadores e impressoras na Coordenação da Secretária do evento, e despesas com passagem aéreae hospedagem de palestrante participante do I Seminário de Geoproces | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GEOPROCESSAMENTO E CADASTRO URBANO | Administração | Tecnologia da Informatização | GEOPROCESSAMENTO | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017720 | 13/11/2003 | 723.14 | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA | Refere-se ao pagamento de almoços (refeições) destinadas a técnicos e consultores participantes do I Seminário de Geoprocessamento do Município de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 13/11/2003 | 1400.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | empenho ref. adiantamento para despesas de pronto pagamento para o conselho municipal conf. memo 253/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 13/11/2003 | 900.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | empenho ref.adiantamento para despesas de pronto pagameto do conselho municipal de saude conf. meo 253/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 13/11/2003 | 700.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | empenho ref. adiantamento para despesas de pronto pagameto do conselho municipal de saude conf. memo 253/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017402 | 13/11/2003 | 51792.00 | 59233783000287 | SERCON IND.E COM .DE APARELHOS MED.HOSP.LTDA | 26 AUTOCLAVE HORIZONTAL-MESA MICROPROCESSADA TOTALMENTE AUTOMATICA/ESTERILIZAÇAO,SECAGEM DE INSTRUMENTAL CIRURGICO UTENSILIO TECIDOS LUVAS LIQUIDOS VIDROS ETC.ETC.MODELO AMH-MARCA SERCON; COF. CONTRATO 415/2003. CONCORRENCIA NACIONAL 002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017412 | 13/11/2003 | 10700.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAG NOSTICA BRASIL | EMPENHO REF;FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LABORATORIO,SUPRIR NECESSIDADES DA REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL.,CONF.CONTRATO 436/2003 TP 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017413 | 13/11/2003 | 53500.00 | 30280358000186 | ROCHE DIAG NOSTICA BRASIL | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MATERIALDE CONSUMO PARA LABORATORIO ,SUPRIR NECESSIDADES REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, CONTRATO 438/2003.TP 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017420 | 13/11/2003 | 7140.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 84 BIOMBO DUPLO CONSTRUIDO EM TUBO REDONDO 22,22X1,2. MONTADO EM DUAS FACES C/LONA /PES COM PONTEIRAS.CONF.AE 2556 M/UNIMEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017422 | 13/11/2003 | 12102.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REF AQUISIÇAO DE PINÇA PEAN MURPHY REFORÇADA 16 CM AÇO INOX AISI 304-RGMS.1030485002-M/ABC.AE 2556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 13/11/2003 | 7605.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO.PLACAS,HD.MEMORIA,MOUSE,PROCESSADOR, CONF.PROCESSO 7252/A MEMO 108-DAF. AE 2352/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 13/11/2003 | 7540.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 52 BANNERS. EM PAPEL FOTOGRAFICO E ACABAMENTO EM NYLON,LOGOTIPO DA PMJP.EDESTA SESAU.MEMO 107/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017427 | 13/11/2003 | 31543.08 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL- IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALAR | 86 CARROS CURATIVO C/TAMPO AÇO INOX-ARMAÇAO EM TUBO QUADRADO 20X20X1,2.MARCA HM.213 H.CONF.CONTRATO 405/2003 CONCORRENCIA NACIONAL 002/003.AE 2553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 13/11/2003 | 4550.00 | 03631639000163 | ARCOMAC COM.E SERV.DE AR CONDICIONADOS- PAULO ARQU | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA DA SEDE DO DISTRITO SANITARIO.OFICIO 0401/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 13/11/2003 | 3045.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.COLOCAÇAO DE 87 PONTOS DE TOMADA TRIPOLAR PARA COMPUTADOR NAS UNIDADES DO PSF. CONF.MEMO 172/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017510 | 13/11/2003 | 957.00 | 00032326726472 | HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIA | EMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS TENDOVISTA O TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇAO BASICA PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONF.MEMO 229/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017515 | 13/11/2003 | 1651.44 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | 28 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO-SISTEMA ANAEROIDE/ESCALA DE 0 A300 MM/HG ,BRAÇADEIRA EM TECIDO LAVAVEL/SISTEMA DE FECHO DE METAL.ETC.MARCA GLICOMED-RGMS.10385180008. AE 2560 CONCORRENCIA 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017516 | 13/11/2003 | 32574.06 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE PINÇA CHERON 25 CM AÇO INOXIDAVEL AISI 304. AE 2560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017517 | 13/11/2003 | 21861.90 | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | 81 MESA GINECOLOGICA- C/ TENDELEMBURG P/ PARTOS EXAMES E CURATIVOS, DESTINADOS AO PSF CONF.AE 2562/03- CONTRATO 416/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017537 | 13/11/2003 | 53000.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - FUNAP | EMPENHO REF.AO CURSO INTRODUTARIO AO PSF CUJA AÇÃO É A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESF E ACS, PELO NESG/UFPB, CONF. AE 2441/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017538 | 13/11/2003 | 780.00 | 08400525000126 | PANIFICADORA IPANEMA LTDA. | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE 600 SANDUICHES E 120 REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS PARA O TREINAMENTO DO PESSOAL DO CARTAO SUS CONF.ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017539 | 13/11/2003 | 7813.04 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOOL), DESTINADOS AO PEVA CONF.MEMO.338/03 E ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017559 | 13/11/2003 | 13570.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | empenhom ref. aquisicao de vales transportes para os cadastradores do sus conf. memo 123/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 13/11/2003 | 1221.00 | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE LANCETAS DESCARTAVEIS, MARCA /LANCELETTE,CONF. TP 045/2003.AE2569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017575 | 13/11/2003 | 3663.00 | 03466145000170 | BIODINAMICA COMERCIAL LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 900 CX LANCETAS DESCARTAVEIS CX C/50 UND MARCA LANCELETE, TP 045/2003 AE2570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017578 | 13/11/2003 | 800.00 | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRA | EMPENHO REF. GIP REF.MES DE OUTUBRO/2003.INSTRUTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017581 | 13/11/2003 | 4329.72 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMPENHO REF.GIP DST/AIDS.RFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017586 | 13/11/2003 | 8777.02 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | EMPENHO REF.GIP OUTUBRO/2003. VIGILANCIA SANITARIA. MEMO 164/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017592 | 13/11/2003 | 80558.12 | 00073498440420 | ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROS | EEMPENHO REF. PAG.DA GIP. DO MES DE OUTUBRO/2003. DA SEDE. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017593 | 13/11/2003 | 5937.60 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | EEMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DO MES DE OUTUBRO/2003. DO LACEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017594 | 13/11/2003 | 5498.75 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GIP DO MES DE OUTUBRO/2003 DO CENTRAL DE REGULAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017595 | 13/11/2003 | 5400.00 | 00016108442468 | SEVERINO ARAUJO E OUTROS | EMPENHO REF. GIP DO MES DE OUTUBRO/2003; REFERENTE PAGAMENTO ,DO ODONTO/SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017596 | 13/11/2003 | 624596.07 | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2003 PSF.PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017597 | 13/11/2003 | 167628.07 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2003 PSF.AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017598 | 13/11/2003 | 5731.34 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO SALARIO DE FAMILIA, REF. GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017599 | 13/11/2003 | 12194.06 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF. GRATIFICAÇAO INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE OUTUBRO/2003 DIRETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017602 | 13/11/2003 | 15144.30 | 70064928000115 | LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO EXPEDIENTE,CONF. CONTRATO 397/2003. AE 2571 TP 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017603 | 13/11/2003 | 1911.60 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 177 TESOURAS SIMES. 16 CM AÇO. RGMS.10303320048-M-ERWIN GUTH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017604 | 13/11/2003 | 9922.50 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | 175- CUBA RETANGULAR C/TAMPA 30X20 MEDIA AÇO INOXIDAVEL ASIS 304 MARCA FAMI-ITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017606 | 13/11/2003 | 7800.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 01 TELEVISOR 29.01 VIDIO CASSETE 7CABEÇAS.,01 APARELHO DE SOM, (RADIO FM E AM).,01 FOGAO DE 6BOCAS,.01 LIQUIDIFICADOR., INDUSTRIAL., 01 EXPREMEDOR DE SUCO INDUSTRIAL., 01 F ERRRO ELETRICO P/PASSAR.,01 MAQUINA DE LAVAR ROUPA.,01 GELADEIRA HORIZONTAL 280 LT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017613 | 13/11/2003 | 14937.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | 03 CADEIRAS ODONTOLOGICA AUTOMATICA RGMS 10101130052,COM COMANDO NO PE COM ESTOFADO SEM COSTURA RMGS NAO CORRELATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017618 | 13/11/2003 | 565.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS | 01 APARELHO FOTOPOLIMETRIZANTE COM LUZ NA FAIXA DE 350 A500 NAM. CONFORME AE 2208/2003 ACRESCIMO DE 25% TP 027/2003.PROCESSO 5939/2003 MEMO 300/DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017622 | 13/11/2003 | 1179.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | 03 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO -M/CALU RG 10439290002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017623 | 13/11/2003 | 2115.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | 03 MICROMOTOR E CONTRA-ANGULO M/CALU RG 104392290002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017624 | 13/11/2003 | 227.20 | 02212361000127 | TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA. | EMPENHO REF . 80 FITA/PARA MAQ.DE ESCREVER ELETRICA OLIVETTI. TP 043/2003 AE2573 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017625 | 13/11/2003 | 5395.60 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 20CX SACO IMPORTADO COM LACRE AMARELO C/250 UND. POR CAIXA SENDO A MARCA NABISCO-USA . AE 2532 PROCESSO 7539 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017626 | 13/11/2003 | 7930.00 | 00375228000166 | DIAGLUX PROD PARA LABORATORIOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE FITAS ADVANTAGE (100)., LANCETAS ADVANTAGE (06) CX COM 200 UNID.PROCESSO 7380 A/ AE 2544/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017629 | 13/11/2003 | 3856.35 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO MAT.CONSUMO SETOR DE MANUTENÇAO, CONF.AE 2494/2003.MEMO 057/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017631 | 13/11/2003 | 2342.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SOLUÇAO DE COMPONENTES P/AGUA, PENEIRINHAS P/PESCA E BACIAS PLASTICAS.CONF.PROC. 7369/2003 MEMO 315/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017641 | 13/11/2003 | 4410.00 | 03258004000162 | DIST.PROGRESSO/MARIA JOSENILDA VILLAR FERREIRA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME CONTRATO398/2003 TP 043/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017642 | 13/11/2003 | 4752.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE),CONF.CONTRATO 400/2003 TP 043/2003./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017643 | 13/11/2003 | 18430.00 | 95433397000200 | COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDA | 194 TAMBOR C /FUROS NA TAMPA MEDIO 24X16 CM P/GASE AÇO INOXIDAVEL AISI 304 CONCORRENCIA 0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017644 | 13/11/2003 | 35218.14 | 95433397000200 | COMERCIO DE MAT.MEDICO HOSP. MACROSUL LTDA | EMPENHO RER.AQUISIÇAO MAT. CONSUMO CONFORME AE 2554, CONTRATO 404/2003 E CONCORRENCIA NACIONAL 0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017645 | 13/11/2003 | 15084.62 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO TECIDOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO ATRAVES DO RECURSOS AIH TP 033/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017646 | 13/11/2003 | 765.00 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE, CONFORME AE 2578/2003., TP 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 13/11/2003 | 5652.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME AE 2463, MEMO 315/PEVA,PARA DINAMIZAR ATIVIDADES DO PEVA..PROCESS 7369/SMS; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017648 | 13/11/2003 | 649.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL VIA BARASIL PAPEL | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO EXPEDIENTE . CONFOARME CONTRATO 394/2003.TP 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017650 | 13/11/2003 | 3742.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE BOLETIM E CAPAS DE PROCESSOS, CONF. ACRESCIMO DA TP 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017651 | 13/11/2003 | 7770.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 06 EQUIPO TIPO KART COM TAMPA INOX,SERINGA TRIPLICE-RGMS 10220930013 M/GNATUS; AE 2207/2003 TP027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0017653 | 13/11/2003 | 1211.32 | 02212361000127 | TEC REC COM. REP. DE SERVICOS LTDA. | 22 VENTILADORES DE PE C/ALTURA DE 50 CM SUPORTE REGULAVEL-M-MALLORY.AE1925/2003 ACRESCIMO DO CONVITE 035/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 13/11/2003 | 7840.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 800 LT DE OLEO MINERAL ALQUILADO PESADO -BASE 130. PROCESSO 7434 MEMO 319-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017656 | 13/11/2003 | 725.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 05 PNEUS 175/70 R13.PROCESSO 7441 MEMO.033/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017660 | 13/11/2003 | 515.00 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REF.EPREX 4000 UI/ML C/06 SRG 0,4 ML ERITROPOETINA HUMANA.PROCESSO 7391/2003 AE 2497/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 13/11/2003 | 7900.21 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,SUPRIR NECESSIDADES DOS HOSPITAIS.CONF. MEMO 197/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017670 | 13/11/2003 | 4374.00 | 02188267000180 | HOSPILON- PROD. HOSP. LTDA | 81 BANCO GIRATORIO ESTOFADO-CONSTITUIDO EM TUBO REDONDO 25,4X1,2MM ASSENTO ESTOFADO EM CURVIN C/DIAMETRO DE 0,360 M/ALTURA REGULAV EL MAXIMA DE 0,60 MARCA ARTMED MOD ART-231.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017674 | 13/11/2003 | 390.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.TUBO GRADUADO DE VIDRO CONICO CAP. 10 ML CONF; TP 045/2003 AE 2580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017677 | 13/11/2003 | 478.80 | 46849303000184 | INTERLAB-DIST.DE PRODUTOS CIENTIFICOS S/A | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE LAMINAS EXTENSORA, PIPETA AUTOMATICA DE 100 ML E PIPETA AUTOMATICA DE 10 ML. CONFORME AE 2581/2003 TP 045/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017683 | 13/11/2003 | 9500.00 | 04253352000100 | ANESTEQUIPE-COM.E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF. SERVIÇOS DE 01 TUBO DE RAIO X 20X40XD51 ANODO GIRATORIO,TROCA DE OLEO ISOLANTE DO CABEÇOTE DE RAIO X.C ONFORME AE 2283/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017703 | 13/11/2003 | 4400.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.DE CONSUMO DAS UBS,EQUIPES DOPSF. 02 ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME OFICIO 196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017704 | 13/11/2003 | 3700.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, CONF. MEMO N/196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017705 | 13/11/2003 | 2800.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO ,COMSERVIÇO DE TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA DAS UBS.EQUIPES DO PSF.02 ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE ESTAO INSTALADOS GABINETE ODONTOLOGICOS. CONFORME OFICIO 196/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017707 | 13/11/2003 | 445.49 | 00025049704472 | CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHA | EMPENHO REF.PAGAMENTO 34 HS EXTRAS.CONFORME MEMO 082/2003,INSPEÇOES NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017709 | 13/11/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EEMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80 HS EXTRAS.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA SUPERVISAO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.PERIODO 01/31/10/2003,CONF.MEMO 98/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017713 | 13/11/2003 | 7985.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | 03 BUREAU EM MELAMINICO C/03 GAVETAS.,02 CADEIRAS GIRATORIA S/BRAÇO.,12 CADEIRAS FIXA S/BRAÇO.,01 MESA COLETIVA RETANGULAR,. ESTRUTURA EM TUBO;.04 BANCO COLETIVO ESTRUTURA EM TUBOI.,03 MESA PARA ESCRITORIO EM AÇO C /GAVETAS.,02 ARQUIVO FICHARIO EM AÇO C/0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017715 | 13/11/2003 | 1099.20 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.03 DIARIAS,PARA BRASILIA A FIM DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS DESTA SESAU CONFORME MEMO 208/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017731 | 13/11/2003 | 5000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS EQUIPES PSF.CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017733 | 13/11/2003 | 5200.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA, DAS UBS,EQUIPES DOPSF. DIST.SANITARIO III.CONF,.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017735 | 13/11/2003 | 2000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CON.OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017738 | 13/11/2003 | 1667.40 | 05215437000166 | MERCOSUMO LTDA | 07 GELAGUA C/CAP DE BOTIJAO DE 20LITROS,COR BRANCO-M/ADVANCED; CONFORME AE 1927 PROCESSO 5838/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 13/11/2003 | 7880.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 1.000 LT SABONETE LIQUIDO (BQ 200).CONFORME AE 2492/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 13/11/2003 | 28513.64 | 00016007654400 | ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL EMATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONF.OFICIO 468/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017741 | 13/11/2003 | 416507.27 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA/SUS-FAEC COMPETENCIA AGOSTO /2003 CONF.MEMO /NIA/SMS N/34/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017742 | 13/11/2003 | 594674.12 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA /SUS FAE/ HEMOTERAPIA INCOLOGIA-COMPETENCIA SETEMBRO/2003.CONF.MEMO NIA/SMS N/ 35/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 13/11/2003 | 18720.81 | 00011026723434 | ADAMILTON BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE (GIP)DA SEDE DOS DISTRITOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003 CONF.MEMO N/165/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017745 | 13/11/2003 | 47100.34 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (GIP) DOS CENTROS DE SAUDE DO ESTADO RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003 CONF.MEMO 152/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017749 | 13/11/2003 | 470.98 | 00025049704472 | CARMELO COSTA CARNEIRO DA CUNHA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA NECESSIDADES DE INSPEÇOES NAS FEIRAS LIVRES E MERCADO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 13/11/2003 | 81168.12 | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA GIP DA SEDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO 157/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017751 | 13/11/2003 | 30669.68 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF.PRODUTIVIDADE (GIP) DOS FUNCIONARIOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003.CONF.OFICIO 440/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017755 | 13/11/2003 | 17066.24 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF.PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇAO DE MAL FORMAÇAO DE ARTERIA VENOSA, NA PACIENTE MARIA DA PENHA CHAVES DE LIMA. MAPA COMPARATIVO N/3330-SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017757 | 13/11/2003 | 50093.92 | 00036509329468 | ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (GIP) DO CAME/PRIMAVERA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONF.MEMO 168/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017759 | 13/11/2003 | 67377.82 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME MEMO 167/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 13/11/2003 | 132594.88 | 00033850380491 | ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PSF,pESSOAL S/VINCULO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME MEMO166/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 13/11/2003 | 56916.40 | 00000017232430 | ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL GERALSANTA ISABEL,RELATIVO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME OFICIO 831/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/11/2003 | 102.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | EMPENHO REF.REVISAO DE 9.000 KM,TROCAR RETENTOR DO CAMBIO,CAPA DO ESTRIBIO,OLEO DOMOTOR. NA MOTO YBR PLACA MOW 4190 DO PEVA.CONF.MEMO 279/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017796 | 20/11/2003 | 64.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | EMPENHO REF.REVISAO DE 9.000 KMTROCAR RETENTOR DO CAMBIO CAPA DO ESTRIBO,DA MOTO YAMAHA YBR PLACA MOW 4120,DOPEVA CONFORME MEMO N/291/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017797 | 20/11/2003 | 560.00 | 00074940546772 | AGENOR GOMES DA SILVA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SARGENTO FRANCISCO DE CASTRO N/175DESTINADO AO PSF.MANGABEIRA TIJOLAO DO DIST. SANITARIO III.DESTA SESAU ATE FINALDO EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO 419/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017799 | 20/11/2003 | 500.00 | 00003366410795 | MARTINHO FARIAS DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO RUA PROJETADA LOTEAMENTO PARQUE DO SOL QUADRA 749.PARA EQUIPE DO PSF DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU.ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO r$250,00/mes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017801 | 20/11/2003 | 400.00 | 00054971209468 | MAZILEIDE SANTOS DE FREITAS | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA VILA LOCAL 175. ST 85.S/DESTINADO AO PSF DO DISTRITO SANITARIO III DESTA SESAU,PERIODO DE02 MESES.CONF.,CONTRATO 420/2003 VALOR DE R$200,00/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017802 | 20/11/2003 | 2967.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 230 TALONARIOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA TIPO B AZUL. COM 50 FLS CADA OBJETIVANDO SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DAS USF.CONF.MEMO 182/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017805 | 20/11/2003 | 833.16 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA E OUTRO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FITOTERAPIA UMA VISAO SISTEMICA NO PERIODO DE 27 A 30 NOVEMBRO/2003 EM FORTALEZA -CE CONFORME OFICIO 590/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017828 | 20/11/2003 | 5100.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | EMPENHO REF.CONFECÇAO 60 BANNER.COM FINALIDADE DE INFORMAR AOS USUARIOS DO SUS.REALIZAÇAO DO CADASTRAMENTO CONFORME MEMO 118/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/11/2003 | 360.00 | 04436057000199 | AXION CONSULTORIA & TREINAMENTO | EMPENHO REF.INSCRIÇAO PARA CURSO FITOTERAPIA UMA VISAO SISTEMICA,A REALIZAR-SE EM FORTALEZA NO PERIODO 27 A 30/11/2003,PARA SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO REPRESENTANTE DO LABORATORIO DE FITOTERAPIA E JAILSON VILBERTO DE SOUZA COORDENADOR DO LAB. AC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017847 | 20/11/2003 | 1750.00 | 02349755000121 | UNICELL TELECOMUNICAÇÕES | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES,CONFORME MEMO 68/2003. MAPA COMPARATIVO.7724/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017913 | 20/11/2003 | 18966.43 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | empenho ref. prorrogacao do contrato por mais trinta dias conf. termo aditivo 11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017927 | 20/11/2003 | 7920.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | EMPENHO REF.RECUPERAÇAO DE 36 BIOMBOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SESAU CONF.MEMO 059/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 20/11/2003 | 7500.00 | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REF.REVISAO COMPLETA SISTEMA ELETRICO,TOMADAS DISJUNTORES E LUMINARIAS E HIDRO SANITARIA COM SUBSTITUIÇAO DE TUBULAÇAO,INSTALAÇAO D E PIAS,BACIAS SANITARIAS.CONF.MEMO 057/A2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017943 | 20/11/2003 | 4515.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 350 TALONARIOS DE NOTIFICAÇAO TIPO B, COM 50 FLS. PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DO CAME/PRIMAVERA,CENTROS DE SAUDE USF.SANITARIOS III,CONF. MEMO 185/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/11/2003 | 400.00 | 00020603916449 | JAIME LACET NOBREGA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO DA CUNHA LIMA N/100 CRISTO, DESTINADO AO PSF,BELA VISTA-DO DISTRITO SANITARIO II. DESTA SESAU. ATE FINAL DO EXERCICIO,R$200,00 /MES CONF.CONTRATO 423/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017953 | 20/11/2003 | 3040.00 | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES ESTA SESAU,CONFORME MEMO 0065/2003.DO SETOR MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017954 | 20/11/2003 | 7892.50 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO E INSTALAÇAO E PINTURA DE 102,5 M DE GRADES DE FERRO,PARA COLOCAÇAO NO CENTRO DE SAUDE DA ILHA DO BISPO.MEMO 42/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017955 | 20/11/2003 | 67364.60 | 04825734000160 | J.M. Comércio Varejista Ltda | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE ,FRANCO E PEIXE.C ONFORME CONTRATO 439/2003. TP 049/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017956 | 20/11/2003 | 7000.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO.CONFORME OFICIO 668/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 20/11/2003 | 5200.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.OFICIO 668/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017958 | 20/11/2003 | 800.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DEPRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS SEDE ESCOLAS CRECHE.CONF.OFICIO 668/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017959 | 20/11/2003 | 13000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBEARTONOBREGA ,CONF.OFICIO 441/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017960 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,NO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERATO NOBREGA,CONF.OFICIO 441/DAG/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017961 | 20/11/2003 | 6000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO.CONF.OFICIO 441/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017963 | 20/11/2003 | 510.00 | 00054936489468 | EMANUEL FABIAN FURTADO DE QUEIROZ | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LUSTROSA CABRAL 231.CRISTO .DESTINADO AO PSF.CONFO.CONTRATO 421/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017964 | 20/11/2003 | 6300.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO.COM MAT.CONSUMO.,CONFORME OFICIO 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 20/11/2003 | 691.95 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO CONF. OFICIO DSII/204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017966 | 20/11/2003 | 3508.05 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS D PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA,DAS UBS EQUIPES DO PSF.ASSISTIDOS PELO DIST.SANITARIO II.CONF.OFICIO 204/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017967 | 20/11/2003 | 19050.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME NOTA AE 2243. ACRESCIMO DE 25% DA TP009/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017970 | 20/11/2003 | 17351.78 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO MAT.CONSUMO ELIMPESA CONF.ACRESCIMO DE 25% DA TP 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017975 | 20/11/2003 | 11471.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 84 MESAS PARA EXAMES ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 31,75X1,2MM LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM CURVIN, C/CABECEAIRA ,CONFORME AE 2676, CONCORRENCIA NACIONAL DE N/002/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0017977 | 20/11/2003 | 64845.00 | 24338436000153 | REVANIL COM. E REP. DE PROD. CIRURGICO LTDA | 99 CONJUNTO OTO-OFTALMOSCOPIO-CABO DE METAL C/ CAPACIDADE P/2 PILHAS TAMANHO MEDIO/CONTENDO UM OTOSCOPIO.MARCA GOWLLANDS RGMS.10332170001. AE 2679. CONCORRENCIA NACIONAL 002/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0017980 | 20/11/2003 | 10800.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇAO SORO GLICOSADO 5% C/500 ML. CX C/24 UND.CONF.AE 2680 E TP. 01/03, ACRESCIMO DE 25 %. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017998 | 20/11/2003 | 280.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA AMPLIADA DE CONSELHEIROS DE SAUDE DO MOVIMENTO COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO EM GOIANIA-GO DE28/ 30/11/2003.CONF.MEMO 256/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018000 | 20/11/2003 | 280.00 | 00029965470472 | VALDEILDO DA SILVA ARAUJO | EEMPENHO REF.DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA AMPLIADA DE CONSELHEIROS CONF. MEMO 256/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/11/2003 | 950.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA DAS,UBS.CONF. OFICIO DSI/571/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018013 | 20/11/2003 | 700.00 | 00028445333453 | EDSON BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DEFICIENTES EM NATAL -RN,CONFORME OFICIO N/008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018017 | 20/11/2003 | 7649.50 | 02914689000195 | MZ ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.CONSTRUÇAO DE MURO EM ALVENARIA,MEDINDO 26,50X2,50 ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO COM 52 CM.;CERCA DE ARAME FARPADO C/2,0M DE ALTURA CALHA DE CINZO DO DISTRITO SANITARIO I.CONF.MEMO 67 A/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018024 | 20/11/2003 | 4302.00 | 03175055000120 | TEKNIKA ASSIST. TECNICA COM. DE MAQ,.P/ESCRIT. LTD | EMPENHO REF.CONSERTO DE MAQUINAS E IMPRESSORA,CONFORME MEMORANDO 112/2003 MAPA COMPARATIVO 7413 A DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 20/11/2003 | 4042.00 | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA-ME | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER,DESTA SESAU CONFORME MEMO 113/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018043 | 20/11/2003 | 416.58 | 00087413787415 | BERLANDIA FERREIRA LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO REF. AO PROESF EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2003, CONF. REQUERIMENTO Nº03/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018044 | 20/11/2003 | 600.00 | 00018573509449 | NIULANDO GOMES BARBOSA | VLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: EUGENIA DE OLIVEIRA COSTA, 81 - FUNCIONÁRIOS II, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF DO DIST. SANITÁRIO II, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,SENDO O VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018046 | 20/11/2003 | 25000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO DO H.G.S.I, P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OFICIO 839A/2003-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018049 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 839A/2003-DG/HGSI, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018051 | 20/11/2003 | 12000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | VLR. EMPENHADO REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO C/SERVIÇCOS TERCEIROS-P. JURIDICA, DO H.G.S.I., P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONF. OF. Nº 839A/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018052 | 20/11/2003 | 185.07 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR. EMPENHADO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF JARDIM BOM SAMARITANO, MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO/DSII Nº 425/2003 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018054 | 20/11/2003 | 700.00 | 00000858663422 | MARIA CAMERINA FERRAZ MAROJA | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,(ACOMPANHANTE)DO SR. EDOSON B. OLIVEIRA, ,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE DEFICIENTES EM NATAL/RN, C/SAIDA NO DIA 10/12 E RETORNO EM 15/12/2003, CONF. OF. Nº 008/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018056 | 20/11/2003 | 7498.50 | 04408800000105 | MEDCENTER COM. E SERVIÇOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LACEN, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 20/11/2003 | 7334.46 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2003, CONF. OFICIO Nº 484/2003-HVF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018059 | 20/11/2003 | 19534.39 | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO H.M.V.F., (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. OF. Nº 484/HVF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018108 | 20/11/2003 | 280.00 | 00041455690406 | EDSON CRUZ DA SILVA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PLENARIA NOS DIAS 28 E 29 DE 11/03,NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO.CONF. MEMO259/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018113 | 20/11/2003 | 280.00 | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVENÇOES DE PERNAMBUCO DE PLENARIA CONF.MEMO 259/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/11/2003 | 7500.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.SERVIÇO DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES, CONFORME MEMO 099/A-DAF PROCESSO 7989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018122 | 20/11/2003 | 7500.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.SERVIÇO DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES,CONFORME MEMO 099/A - DAF. PROCESSO 7989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017829 | 20/11/2003 | 100000.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a reajustamento das obras de Infra-estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( 4º Aditivo ao Contrato 03/1992- 1º Termo de Cessão), coforme CP nº 06/91 CEDAC, da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017822 | 20/11/2003 | 1423.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL 40x12, 400 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESC.INFANTIL E 1.500 PARES DE LUVAS CIR.ESTERIL 7,5., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017823 | 20/11/2003 | 765.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE SCALP Nº27, 500 UDS.DE SCALP Nº19 E 200 UNDS. DE EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUE C/CÂMARA DUPLA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017824 | 20/11/2003 | 500.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BOMBA D´AGUA VILA FRANCA, 01 UND.DE ROLAMENTO DA RODA DIANT SKF E 01 CUBO DA RODA TRAS. SKF., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/11/2003 | 200.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA D´AGUA(8v), TRCOA DE ROLAMENTO DA RODA DIANT LE E TROCA DO CUBO DA RODA TRAS.LE., DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017826 | 20/11/2003 | 281.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 PCTS.C/500GR.DE FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, 30 LATAS C/500GR.DE NESTON, 72 GFS.C/500ML.DE VINAGRE E 35 CX.C/500GR.DE AMIDO DE MILHO(MAIZENA)PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017831 | 20/11/2003 | 450.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES C/20 LITROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017832 | 20/11/2003 | 4650.00 | 02357251000315 | LIFEMED INDUSTRIA DE EQUIP. E ARTIGOS MÉDICOS E HO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED C/FILTRO DE 15 CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/11/2003 | 1050.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESC.10ML.C/AGULHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017835 | 20/11/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACWEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017836 | 20/11/2003 | 1209.40 | 08299372000172 | FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕES | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 LTS.DE GASOLINA COMUM E 05 LTS.DE HAVOLINE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017842 | 20/11/2003 | 1430.00 | 35425172000272 | ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS E | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MARCAINA PESADA 0,5%-S/VASO-4ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017843 | 20/11/2003 | 182.85 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE LIMALHA DE PRATA, 03 FRS.DE MERCURIO DENTAL 100GR., 03 EST.DE HYDRO C.CX.C/24G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017844 | 20/11/2003 | 479.40 | 41059783000166 | MS - MÉDICA CIRÚRGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE OLIGOELEMENTO(PED.ELEMENTOS)5ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017845 | 20/11/2003 | 830.00 | 41118886000230 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017915 | 20/11/2003 | 42.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM ACRILICO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017923 | 20/11/2003 | 144.38 | 02012862000160 | TAM- LINHAS AEREAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM COLPOSCOPIO DA FIRMA CENTRO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS OPTICOS SÃO CARLOS LTDA, EM SÃO PAULO-SP, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017928 | 20/11/2003 | 23.85 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20 E 24/11/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017992 | 20/11/2003 | 60.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM BOTIJÕES C/13 KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017993 | 20/11/2003 | 836.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO EM GLP A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017996 | 20/11/2003 | 1426.20 | 09186982000122 | PADARIA E PASTELARIA DO MENOR - FUNDAC | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM ASQUISIÇÃO DE 4.260 UNDS.DE PÃES DE 50 GR., 434 PCTS.DE BOLACHAS E 52 PCTS. DE PÃES DE CAIXA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017997 | 20/11/2003 | 732.67 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 24/11/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018002 | 20/11/2003 | 2185.26 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750KG.DE ARREOZ PARBOLIZADO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG, 24 LATAS C/05 KG.DE MARGARINA, 30 LATAS C/200GR.DE MILHO VERDE EM CONSERVA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018003 | 20/11/2003 | 130.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE NEBULIZAÇÃO(ADULTO)P/CONECTAR NO FLUXOMETRO DE OXIGENIO CENTRAL DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/11/2003 | 3809.00 | 03812429000171 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT CESAREA C/12 ENVELOPES., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018016 | 20/11/2003 | 182.85 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL -HELIO PEREIRA NECO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE LIMALHA DE PRATA, 03 FR.DE MERCURIO DENTAL 100GR., 03 EST.DE HYDRO C CX;C/24 G., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018038 | 20/11/2003 | 123.10 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM 30CMX4,5M 13F NEVE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018045 | 20/11/2003 | 1705.00 | 41151051000100 | IND. E COM. LATICINIOS IDEAL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018047 | 20/11/2003 | 920.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA NUMANA ANTI-RHO D-250MCG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018050 | 20/11/2003 | 230.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOSE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE OXIMETRO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018053 | 20/11/2003 | 238.00 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE LIXA DE PAREDE, 02 UNDS.DE ROLO DE ESPUMA 15CM., 01 LT.DE MASSA CORRIDA CORALAR E 04 GLS.DE CORALAR ESMALTE AB.VERDE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018055 | 20/11/2003 | 100.00 | 00017940613472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VL. EMPENHDO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PAVILHÃO DO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018057 | 20/11/2003 | 2625.00 | 01335931000103 | LITERAL MERCANTIL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM P., 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M, 10.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G E 500 UNDS.DE LÂMINA DE BISTURI Nº24 ESTERIL, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017803 | 20/11/2003 | 5420.10 | 00002245719409 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE 03/02 A 21/03/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017804 | 20/11/2003 | 4605.75 | 00002406041727 | JOSE UMBELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZÔO ARRUDA CÂMARA, NO PERÍODO DE 24/03 A 09/05/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018006 | 20/11/2003 | 459.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (HUM) PNEU 900-20, PARA O ÔNIBUS QUE SERVE A ESCOLA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMO TAMBÉM O PARQUE ZOO ARRUDA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017798 | 20/11/2003 | 22046.39 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO(PASEP) REF. AOS MÊSE DE JANEIRO,FEVEREIRO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017800 | 20/11/2003 | 111355.34 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO(PASEP)REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018067 | 20/11/2003 | 7.05 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP AVISO DE 18/09/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018068 | 20/11/2003 | 1.58 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 19/09/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018069 | 20/11/2003 | 725.28 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018070 | 20/11/2003 | 858.19 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 19/09/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018071 | 20/11/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 30/09/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018072 | 20/11/2003 | 57029.37 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE SETEMBRO 2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018073 | 20/11/2003 | 2.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 19/08/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 20/11/2003 | 13.81 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO DE 24/10/2003,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018077 | 20/11/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 31/10/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018079 | 20/11/2003 | 937.01 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 20/10/2003, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018080 | 20/11/2003 | 98.92 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE 22/10/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018081 | 20/11/2003 | 58917.75 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS OUTUBRO 2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017925 | 20/11/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | o PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017948 | 20/11/2003 | 25770.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | o PRESENTE EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REF. A 3º PARCELA DO CONTRATO Nº001/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0017968 | 20/11/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0007/2002 REFERENTE AO MES DE JUlHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0017969 | 20/11/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0018/2002 REFERENTE AO MES DE JUlHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0017971 | 20/11/2003 | 2575.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 0019/2003 REFERENTE AO MES DE JUlHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017976 | 20/11/2003 | 388157.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017979 | 20/11/2003 | 56806.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SCRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0017837 | 20/11/2003 | 49999.04 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 002/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0018026 | 20/11/2003 | 19998.92 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017952 | 20/11/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018018 | 20/11/2003 | 2400.43 | 08972788000100 | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018019 | 20/11/2003 | 2000.77 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018020 | 20/11/2003 | 1197.76 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018021 | 20/11/2003 | 745.36 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018022 | 20/11/2003 | 348.10 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE DEFICIENTE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018008 | 20/11/2003 | 148.48 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018009 | 20/11/2003 | 148.48 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018010 | 20/11/2003 | 240.00 | 00033224625287 | RONALDO SOARES DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018011 | 20/11/2003 | 240.00 | 00069002002491 | MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018012 | 20/11/2003 | 550.00 | 00035868341449 | ROSANNA CHAVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como palestrante nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018014 | 20/11/2003 | 252.24 | 00014417707472 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para São Caetano/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 20/11/2003 | 2500.00 | 00056977417404 | CLAUDIA EMILIA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018083 | 20/11/2003 | 2880.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018084 | 20/11/2003 | 1152.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018085 | 20/11/2003 | 1728.00 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018086 | 20/11/2003 | 2112.00 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018087 | 20/11/2003 | 1280.00 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018088 | 20/11/2003 | 1984.00 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018089 | 20/11/2003 | 3136.00 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 20/11/2003 | 2880.00 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 20/11/2003 | 3264.00 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018092 | 20/11/2003 | 3328.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018093 | 20/11/2003 | 2048.00 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018094 | 20/11/2003 | 3392.00 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018095 | 20/11/2003 | 2688.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018096 | 20/11/2003 | 2432.00 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018097 | 20/11/2003 | 2304.00 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018098 | 20/11/2003 | 1984.00 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018099 | 20/11/2003 | 2176.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018100 | 20/11/2003 | 2240.00 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018101 | 20/11/2003 | 2752.00 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018102 | 20/11/2003 | 2624.00 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018103 | 20/11/2003 | 5120.00 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 20/11/2003 | 1600.00 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018105 | 20/11/2003 | 3008.00 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018106 | 20/11/2003 | 3328.00 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018107 | 20/11/2003 | 1984.00 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018109 | 20/11/2003 | 640.00 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018110 | 20/11/2003 | 2688.00 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018111 | 20/11/2003 | 1728.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/11/2003 | 1792.00 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018114 | 20/11/2003 | 5120.00 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018115 | 20/11/2003 | 1984.00 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018116 | 20/11/2003 | 4032.00 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018117 | 20/11/2003 | 3008.00 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018118 | 20/11/2003 | 2944.00 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018119 | 20/11/2003 | 7840.00 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 20/11/2003 | 3008.00 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017861 | 20/11/2003 | 45000.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE FORRO E DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO NO NOVO BLOCO DA SEFIN DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017769 | 20/11/2003 | 1669.20 | 01908990000123 | COM SOLIDARIA DA E M 1 GRAU AYLTON C DE ATAIDE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017770 | 20/11/2003 | 5002.40 | 01922062000113 | CAIXA ESCOLAR DA E M APOLONIO SALES DE MIRANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017772 | 20/11/2003 | 3270.80 | 01929872000100 | CAIXA ESCOLAR DA E M ARNALDO DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017773 | 20/11/2003 | 3442.40 | 01929877000124 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTONIO DOS SANTOS COELHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017774 | 20/11/2003 | 4071.60 | 01860013000101 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANTONIA DO SOCORRO SILVA M | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017775 | 20/11/2003 | 3203.20 | 01929883000181 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANTENOR NAVARRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017776 | 20/11/2003 | 2158.00 | 01908988000154 | CAIXA ESCOLAR RENOVACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017777 | 20/11/2003 | 3749.20 | 01886513000104 | CAIXA ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017778 | 20/11/2003 | 2303.60 | 01908070000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANIBAL MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/11/2003 | 1591.20 | 01932356000126 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANGELO F. NOTARE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017780 | 20/11/2003 | 1471.60 | 01945714000135 | CAIXA ESCOLAR DA E M ANALICE GONCALVES DE CARVALHO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017781 | 20/11/2003 | 2106.00 | 01904632000142 | CONSELHO ESCOLAR ANALICE CALDAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017782 | 20/11/2003 | 1502.80 | 01904607000169 | CONSELHO ESCOLAR DA E M ANA NERY | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017783 | 20/11/2003 | 2454.40 | 01908983000121 | CAIXA ESCOLAR DA E M AMERICO FALCAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017784 | 20/11/2003 | 1752.40 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017785 | 20/11/2003 | 5439.20 | 01951670000156 | CONSELHO ESCOLAR DA E. M. ZULMIRA DE NOVAIS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017786 | 20/11/2003 | 3894.80 | 01912970000126 | CONSELHO MUNICIPAL GENERAL RODRIGO OTAVIO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017788 | 20/11/2003 | 5621.20 | 01908980000198 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E.M. OLIVIO RIBEIRO CA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017793 | 20/11/2003 | 6156.80 | 01917255000186 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR OSCAR DE CASTRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017794 | 20/11/2003 | 3842.80 | 01935565000123 | CAIXA ESCOLAR APRENDER PARA VENCER | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017806 | 20/11/2003 | 2984.80 | 01833907000102 | CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE FATIMA DANTAS | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017807 | 20/11/2003 | 800.80 | 01857479000140 | CONSELHO E.M. FRANCISCO EDWARD DE AGUIAR | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017808 | 20/11/2003 | 4404.40 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/11/2003 | 7685.60 | 01570389000173 | CAIXA ESCOLAR AUGUSTO DOS ANJOS | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017810 | 20/11/2003 | 1414.40 | 01927620000133 | CAIXA ESCOLAR CARMELITA DANTAS DE AGUIAR | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017811 | 20/11/2003 | 1305.20 | 01122319000152 | CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE BARROSO | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017812 | 20/11/2003 | 4638.40 | 03854594000196 | CAIXA ESCOLAR PEDRA DO REINO | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017813 | 20/11/2003 | 4102.80 | 03827035000197 | CAIXA ESCOLAR INDIO PIRAGIBE DA ESC MUNICIPAL INDI | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017814 | 20/11/2003 | 3952.00 | 03773573000146 | CAIXA ESCOLAR ZUMBI DOS PALMARES | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017815 | 20/11/2003 | 1643.20 | 03828277000103 | CAIXA ESCOLAR TERRA PROMETIDA ARUANDA | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017816 | 20/11/2003 | 1580.80 | 03283982000164 | CAIXA ESCOLAR M. JOSE PEREGRINO DE CARVALHO | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/11/2003 | 6962.80 | 03283590000103 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DARCY RIBEIRO | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017818 | 20/11/2003 | 2392.00 | 03183892000100 | CONSELHO ESCOLAR DA E M PAULO FREIRE | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017819 | 20/11/2003 | 2553.20 | 01228902000142 | CAIXA ESCOLAR ACAO NA EDUCACAO | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017820 | 20/11/2003 | 1544.40 | 01914040000101 | CAIXA ESCOLAR DA E M WILLIAMS TERROSO DE SOUSA | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017821 | 20/11/2003 | 2782.00 | 01904627000130 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Impotância Empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda Escolar PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017863 | 20/11/2003 | 3515.20 | 01908072000102 | CAIXA ESCOLAR COM. BOM SAMARITANO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017864 | 20/11/2003 | 3369.60 | 01929886000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. UBIRAJARA PINTO RODRIGUES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017866 | 20/11/2003 | 5070.00 | 01894743000115 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. THARSILLA BARBOSA DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017867 | 20/11/2003 | 5231.20 | 01933350000173 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SEVERINO PATRICIO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/11/2003 | 6682.00 | 01759293000158 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO COM PARTICIPACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017870 | 20/11/2003 | 3078.40 | 01928429000106 | CAIXA ESCOLAR IRENE MIRANDA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017871 | 20/11/2003 | 2272.40 | 01929875000135 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL FUTURO MELHOR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017873 | 20/11/2003 | 4170.40 | 01929878000179 | CAIXA ESCOLAR PROF MARITONIA P DA SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017874 | 20/11/2003 | 7170.80 | 01951681000136 | CAIXA ESCOLAR DA E M CENTENARIO PRES JOAO PESSOA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017875 | 20/11/2003 | 925.60 | 01912986000139 | CAIXA ESCOLAR INTEGRACAO E DEMOCRACIA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/11/2003 | 3302.00 | 01904615000105 | CAIXA ESCOLAR PARTICIPACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 20/11/2003 | 5106.40 | 01964516000119 | SOCIEDADE DE INTEGRACAO COMUNITARIA ESCOLAR | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 20/11/2003 | 7961.20 | 01929888000104 | CAIXA ESCOLAR DA E M HUGO MOURA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 20/11/2003 | 3556.80 | 01912990000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M FRUTUOSO BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 20/11/2003 | 3078.40 | 01928434000119 | CONSELHO ESCOLAR DA E M FREI AFONSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017882 | 20/11/2003 | 3666.00 | 01979595000131 | CONSELHO ESCOLAR COM NA LUTA PELA EDUCACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/11/2003 | 5241.60 | 01929880000148 | CAIXA ESCOLAR DA E M FENELON CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017885 | 20/11/2003 | 1892.80 | 01886523000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M EUCLIDES DA CUNHA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017886 | 20/11/2003 | 1060.80 | 01932354000137 | CAIXA ESCOLAR DA E M EMILIA DE RODAT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017887 | 20/11/2003 | 3967.60 | 01190034000159 | CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LUISA A DO NASCIMENTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017888 | 20/11/2003 | 6463.60 | 01887385000113 | CAIXA ESCOLAR DO CEMDTM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017889 | 20/11/2003 | 2277.60 | 01137294000160 | CAIXA ESCOLAR DA EM DUARTE DA SILVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017890 | 20/11/2003 | 7846.80 | 01780768000198 | CAIXA ESCOLAR NOVA ESPERANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017891 | 20/11/2003 | 2766.40 | 01902596000188 | CAIXA ESCOLAR DA E M DAURA SANTIAGO RANGEL | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/11/2003 | 2605.20 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017893 | 20/11/2003 | 3510.00 | 01932353000192 | CAIXA ESCOLAR DA E M CICERO LEITE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017894 | 20/11/2003 | 5964.40 | 01112718000132 | CAIXA ESCOLAR DA E M CASTRO ALVES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017899 | 20/11/2003 | 1929.20 | 01951684000170 | CAIXA ESCOLAR RECONSTRUCAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017900 | 20/11/2003 | 7941.96 | 01917085000130 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL NOVO RUMO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017901 | 20/11/2003 | 3260.40 | 01103764000175 | CAIXA ESCOLA JOSEILTON DA SILVA FERREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017902 | 20/11/2003 | 2735.20 | 01902579000140 | CAIXA ESCOLAR DA E M LUIZ MENDES PONTES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 20/11/2003 | 2870.40 | 01929891000128 | CAIXA ESCOLAR COMPROMISSO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017904 | 20/11/2003 | 2080.00 | 02032841000106 | CAIXA ESCOLAR ESTUDANTE OCEANE NASC. SILVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017905 | 20/11/2003 | 4628.00 | 01904635000186 | CAIXA ESCOLAR DA E M MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/11/2003 | 1388.40 | 01280562000107 | CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017907 | 20/11/2003 | 1809.60 | 01929889000159 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E ACAO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017908 | 20/11/2003 | 2230.80 | 01912985000194 | ASSOCIAÇÃO COM. DA E.M. NAZINHA BARBOSA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017909 | 20/11/2003 | 2288.00 | 01928424000183 | CAIXA ESCOLAR DA E M RENATO LIMA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017910 | 20/11/2003 | 6520.80 | 01904609000158 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. RUY CARNEIRO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017911 | 20/11/2003 | 4539.60 | 01929881000192 | CONSELHO ESCOLAR DA E.M. SANTOS DUMONT | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017912 | 20/11/2003 | 5142.80 | 01877929000166 | CAIXA ESCOLAR DA E M SERAFICO DA NOBREGA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017918 | 20/11/2003 | 6942.00 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017920 | 20/11/2003 | 5574.40 | 04176621000181 | CAIXA ESCOLAR DA E.M.E.F. LUIZ VAZ DE CAMOES | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017929 | 20/11/2003 | 5746.00 | 33621384174613 | CAIXA ESCOLAR CENECISTA JOAO REGIS AMORIM | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 20/11/2003 | 1409.20 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017932 | 20/11/2003 | 2522.00 | 04673011000193 | CAIXA ESCOLAR HELMUT KUTIN | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017933 | 20/11/2003 | 577.20 | 05481301000106 | CAIXA ESCOLAR MENINOS E MENINAS DE RUA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017934 | 20/11/2003 | 3099.20 | 01912987000183 | CONSELHO ESCOLAR DA E M LEONEL DA FRANCA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017935 | 20/11/2003 | 2444.00 | 01877931000135 | CONSELHO ESCOLAR PROF M DAS NEVES A DANTAS | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017936 | 20/11/2003 | 1716.00 | 01945719000168 | CAIXA DA E M JOSE EUGENIO LINS DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017937 | 20/11/2003 | 2090.40 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017938 | 20/11/2003 | 6578.00 | 01609605000147 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO E COMPROMISSO | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017939 | 20/11/2003 | 2626.00 | 01887354000162 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. JOAO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017940 | 20/11/2003 | 1045.20 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017941 | 20/11/2003 | 4378.40 | 01877934000179 | CAIXA ESCOLAR VIDA NOVA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas,com a liberação da 5º parcela da Merenda. PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017985 | 20/11/2003 | 89.10 | 00028809548434 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Refere-se ao pagamento de 1/2 diária de viagem para Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017951 | 20/11/2003 | 5969.10 | 03500953000107 | M. C. ENGENHARIA LTDA | O presente empenho refere-se ao pagamento de serviços de engenharia, conforme ordem de serviços nƒ/2003 em anexo. Valor oriundo de patocinio dos Bancos Sudameris e Caixa Economica Federal , depositados na conta corrente nº9623-7 Ag- 1618 Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018035 | 20/11/2003 | 6370.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÇÃO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISÓRIA, ASSENTAMENTO DE PORTA E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 133/2003 E DEMAIS DOC. EM ANEXO, CUJO VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017789 | 20/11/2003 | 893.00 | 04980762000152 | JOSE PAULO DA SILVA RODRIGUES - ME - L.F. COM. SER | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CMISAS E BONÉS PARA O PESSOAL DA JARDINAGEM DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017791 | 20/11/2003 | 3300.00 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS FR RECUPERAÇÃO DA COBERTA DOS GALPOES DO HORTO DO PARQUE ARRUDA CAMARA DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018039 | 20/11/2003 | 460.28 | 00029958121468 | Rubria Beniz Gouveia Beltrão | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a fim de tratar de assuntos junto a CHESF.conforme Mem.160/03 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018041 | 20/11/2003 | 121.12 | 00007294360472 | EVERALDO JOSE DE MELO | O valor empenhado, refere-se a 02(duas) diárias de viagem à cidade do Recife-PE, conduzindo a Secretária Adjunta Rubria Beniz Gouveia Beltrão, conforme Mem. 160/03 da DAF/SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/11/2003 | 1500.00 | 01090677000120 | PANIFICADORA QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017790 | 20/11/2003 | 875.00 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ E AÇUCAR PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÁMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017767 | 20/11/2003 | 300.00 | 03433788000118 | WANTUILLE LOCAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE MOTO NO PERIODO DE 20.10.2003 A 20.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017827 | 20/11/2003 | 4080.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PAS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/0,65% DO PASEP REFERENTE A RECEITA ORÇAMENTARIA NO VLR DE R$ 627.820,27 DO MES DE OUTUBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 14.11.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017830 | 20/11/2003 | 842.16 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017839 | 20/11/2003 | 13000.00 | 05472726000140 | ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017840 | 20/11/2003 | 68000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017846 | 20/11/2003 | 300.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MES DE NOVEMBRO/2003 NA REVISTA A PARAIBA E NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017865 | 20/11/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 08 E 09.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017869 | 20/11/2003 | 1736.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 12 E 13.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017872 | 20/11/2003 | 4452.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃOA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO NOS DIAS 05 E 06.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 20/11/2003 | 120.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTO EM MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017883 | 20/11/2003 | 120.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLISTER C/UMA CABEÇA DE IMPRESSÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017897 | 20/11/2003 | 1220.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017898 | 20/11/2003 | 798.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO PP,PRESILHA E FITA DE AÇO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017983 | 20/11/2003 | 237.00 | 12730727000103 | FIBRAX-FIBRAS DE VIDRO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE POLIESTER P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017986 | 20/11/2003 | 7781.62 | 41139700000149 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017987 | 20/11/2003 | 178.50 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017988 | 20/11/2003 | 217.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/11/2003 | 365.00 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017994 | 20/11/2003 | 168.56 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017995 | 20/11/2003 | 338.50 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017999 | 20/11/2003 | 1653.00 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MOTOS PLACAS MOR 8770,MOS 2744,MMQ 1224,,MMQ 1284,MOP 0465,MOS 2624,MNU 1197,MOP 0495,MOT 5981,MOP 0485,MOS 2754,KKU 5013,MOJ 8150,MNU 1197 E MOP 0435 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018001 | 20/11/2003 | 268.20 | 01878384000102 | S.S.S COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MOTOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018027 | 20/11/2003 | 256.50 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/PATOS/J.PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB NO PERIODO DE 01 A 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018028 | 20/11/2003 | 53.43 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/PATOS/J.PESSOA, CONDUZNIDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 01 A 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018029 | 20/11/2003 | 684.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS DIARIAS DE J.PESSOA/BELO HORIZONTE/J.PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS NO PERIODO DE 06 A 08.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018030 | 20/11/2003 | 342.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA EM VISITA TECNICA A EMTU NO PERIODO DE 11 A 12.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018032 | 20/11/2003 | 85.50 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA STTRANS JUNTO A STTP NO DIA 13.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018033 | 20/11/2003 | 60.56 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA DIARIA DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO PERIODO DE 11 A 12.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018034 | 20/11/2003 | 17.81 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/CAMPINA GRANDE/J.PESSOA, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NO DIA 13.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018048 | 20/11/2003 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO MAQUINA XEROX DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017853 | 20/11/2003 | 5650.00 | 00025092782404 | marco aurelio de medeiros costa | Valor referente a treinamento para operacionaliza‡Æo do sistems informatizado de cadastrodeste instituto, face as novas disposi‡äes legais, conforme justificativa contrato e autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017944 | 20/11/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | Valor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017945 | 20/11/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017946 | 20/11/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | Valor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017947 | 20/11/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | Valor referente a parcela mensal de seu contrato de est gio devidamente autorizado pelo ordenador da despesa, plenamente em vigor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/11/2003 | 500.00 | 00006258830471 | ELIANE ALVES DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017916 | 20/11/2003 | 600.00 | 00091684382491 | ANDRE RICARDO DE CARVALHO COSTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017917 | 20/11/2003 | 600.00 | 00004209473456 | JULIAO FERREIRA DA SILVA FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas doméstica, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017919 | 20/11/2003 | 600.00 | 00025137301434 | ETIENE CORREIA DE AMORIM | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018004 | 20/11/2003 | 500.00 | 00003062516470 | MARCIA DOMINGOS DA SILVA | A presente despesa refere-se pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018005 | 20/11/2003 | 500.00 | 00048649643434 | LUIS CARLOS DE ARAGAO CALDAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017989 | 20/11/2003 | 480.00 | 00087393239434 | ALEX MUNIZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PALESTRA SOBRE A REFORMA DA PREVIDENCIA OCORRIDA EM 07 DE NOVEMBRO/03, POR OCASIAO DA 3ª SEMANA DO SERVIDOR, A DESPESA DEVERA SER PAGA COM RECURSO DE PATROCINIO, DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018036 | 20/11/2003 | 350.00 | 00002369568410 | DECIO ANTONIO LUCIO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA SERVIÇO Nº132/2003 E DOC. EM ANEXO, CUJO VALOR É ORIUNDO DE PATROCINIO DISPONIVEL NA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017792 | 20/11/2003 | 1026.00 | 00080626300487 | WALTER DE AGRA JUNIOR | Empenho referente ao pagamento de três diarias de viagem afim de parricipar de reuniões com Prefeito da Capital em São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017991 | 20/11/2003 | 1667.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | empenho referente ao pagamento de uma passagem aerea nós trechos JPA/SÃO/JPA, em favor do Procurador Geral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018060 | 20/11/2003 | 29.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 20/10/2003,EM LAVAR DE MARIA DE FATIMA DE CARVALHO GOMES,MAND 1573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018061 | 20/11/2003 | 1077.04 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 20/10/2003,EM LAVAR DE MAGNA MARIA SOUSA HENRIQUE XAVIER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018062 | 20/11/2003 | 23.82 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003, EM MANDADO Nº 1820103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018063 | 20/11/2003 | 36.36 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003,EM MANDADO Nº 1844/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018064 | 20/11/2003 | 24.34 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003,EM LAVAR DE MARIA DO CARMO DOA NÓBREGA MANDADO Nº 1845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018065 | 20/11/2003 | 26.22 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 20/10/2003, EM LAVAR DE : MARIA DO CARMO NÓBREGA MANDADO Nº 1574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 20/11/2003 | 191.63 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 06/10/2003,MANDADO Nº 1800/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018075 | 20/11/2003 | 4224.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 23/10/2003,EM LAVAR DE JOÃO BATISTA DE LIMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018076 | 20/11/2003 | 318.30 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 30/10/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018078 | 20/11/2003 | 44699.28 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIA CONFORME AVISO DE 30/10/2003,EM LAVAR DE : RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA E OUTROS, EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017768 | 20/11/2003 | 5525.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMPENHADO REF A AQUISIÇAO DE 3.000 CAIXAS DE EMBALAGENS DE ALUMINIO (QUENTINHAS) Nº 09 COM 100 UNIDADES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017771 | 20/11/2003 | 150.10 | 02776224000115 | PATRICIA BEZZERA LOUREIRO | VLR EMPENHADO REF. A COMPRA DOS SEGUINTES MATERIAIS ( TINTA LAVAVEL, VERNIZ EXTRA RAPIDO, MASSA CORRIDA, SPRAY DOURADO, COLA BRANCA ) A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017895 | 20/11/2003 | 798.00 | 24500720000184 | PRODIESEL WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITADOS PARA O VEICULO CP - POLIGUINDASTE MME 1313 1983. PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017950 | 20/11/2003 | 9537.50 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017972 | 20/11/2003 | 3000.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/11/2003 | 632.98 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA REFERENTE AO MES SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017978 | 20/11/2003 | 11750.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017982 | 20/11/2003 | 3000.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEM | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 20/11/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE AGENTES AMBIENTES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS UNIDADES DE TRIAGEM E NÚCLEO DE COLETA SELETIVA NA SEMANA - 24 a 29 DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018037 | 20/11/2003 | 104.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E DE CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018042 | 20/11/2003 | 400.00 | 12617882000118 | BOMBA D'AGUA & SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA D`ÁGUA DE 01 (UM) CARRO-PIPA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/11/2003 | 1425.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | Pagamento referente a diárias para acompanhar o Prefeito Cícero Lucena em reunião com Empresários Japoneses, em palestra na Fundação Sérgio Motta e em solenidade do prêmio Fernando Pini, na cidade de São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017838 | 20/11/2003 | 7600.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | A presente despesa refere-se ao pagamento da participapção financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico frevança e apresentação das bandas mel de paixão, ´pimenta de cheiro e nordestino do ritmo, durante a realização das f | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017862 | 20/11/2003 | 2000.00 | 41223306000194 | JOELSON CHAGAS DOMINGUES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CONFORME ORÇAMETNO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/11/2003 | 3000.00 | 03299973000161 | MARILIA DE ALMEIDA AZEVEDO ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico e iluminação, para realização no dia 30 (trinta) de novembro da procissão da Padroeira nossa senhora da Penha, na Pria | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017924 | 20/11/2003 | 2538.60 | 04028708000101 | EDJARBAS DE AZEVEDO LIMA - CASA DO PAO | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material consumo para uso no Prédio Sede do Paço Municipal, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017926 | 20/11/2003 | 3000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico e iluminação, para realização no dia 30 de novembro da procissão da padroeira de Nossa Senhora da Penha, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 20/11/2003 | 2500.00 | 03714641000104 | GILVANDO DA SILVA- MARCENARIA G. MOVEIS | A presente despesa refere-se ao pagamento dos serviço de confecção de prachas de 1,20 cm e confecção de divisorias, para o prédio paço Municipal, conforme documentãção em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017984 | 20/11/2003 | 1123.00 | 00914380000170 | SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE EXTRAS DO ALMOÇO OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS REALIZADO NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017834 | 20/11/2003 | 2250.00 | 03577969000118 | ANTONIO ERENALDO PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participaçã financeira desta edilidade na apresentação da orquestra Misltura Fina, durante a formatura do Colégio Motiva, patrocinado por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017848 | 20/11/2003 | 3600.00 | 00003507616475 | MONICA SALES DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa, para 600 (sescentas) pessoas, durante encontro beneficente em prol da reforma da sede da Associação Comunitária dos Moradores de Mangabeira, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017849 | 20/11/2003 | 2000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização da 1º grande encontro da força jovem universal, nesta cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00004922180486 | JACIHELLY EUTALLIA SANTOS DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma feijoada completa para 500 (quinhentas) pessoas, durante festividade em comemoração a proclamação da república, a ser realizada pela Assocação Moradores do Castelo Branco, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017851 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | A presente despesa refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante festividade em comemoração a proclamação da república, a ser realizada pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documentaç | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017852 | 20/11/2003 | 600.00 | 09114430000109 | IATE CLUBE DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do aluguel do salão de festas, para a festa de formatura da turma concluinte dod institudo educacional rio branco, patrocinado por esta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017854 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAZ DA NOBREGA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco e iluminação, durante um retiro Evangelico a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017855 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante um retiro Evangelico a ser reallizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017856 | 20/11/2003 | 1750.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante as festividades em comemoração do aniversario da Comunidade Pedra branca no bairro do Cristo, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017857 | 20/11/2003 | 2900.00 | 00301397000151 | JAMILSON ALVES DE SOUTO | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 580 (quinhentas e oitenta), comisas em meia, malha fio 30 mercerizada com impressão policromia, parra doação esta edilidade ao grupo de ação comunitária do Valentina de Figueiredo, para vestir os a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017858 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda Viva Voz, durante um retiro Evangélico a ser realizado pela Associação Beneficente Evangelica El-Shaddai, conforme document | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017859 | 20/11/2003 | 1750.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical do forró e outros, durante as festividades em comemoração do aniversário da Comunidade Pedra Branca no Bairro do Cristo, conforme documen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017860 | 20/11/2003 | 930.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, em aço inox, medindo 0,80x0,70cm para doação por esta edilidade a turma concluinte da Escola de Enfermagem Santa Emilia de Rodat, conforme documentação em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017896 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00079846718420 | JOELSON MACHADO DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de artificios artisanais para uso durante um torneio de futebol de compo, a ser realizado pela Associação Comunitária do Bairro dos Novais, em comomaração da proclamação da Rep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017921 | 20/11/2003 | 1900.00 | 10771004000127 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete do Prefeito Civil, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017962 | 20/11/2003 | 900.00 | 00052387550404 | ANTONIO CARLOS TARGINO DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta elidade na apresentação de um trio de sanfoneiros, durante as festividades em comemoração do 5º aniversário do grupo de idosos da União Comunitária de Mangabeira, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017974 | 20/11/2003 | 3500.00 | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS - ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 140 (cento e quarenta) pastas com logomarca, patrocinada por esta edilidade, para os participantes do primeiro encontro de liderançãs de bairros pela paz, que será realizado no colégio Estadual Rau | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018025 | 20/11/2003 | 3500.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção grafica de 50.000 (cinquenta mil) folhetos para divulgação, para a realização de trabalhos evangelicos, realilzados pela Igreja Evangélica metodista nova aliança, nos bairros de João Pessoa, patrocina | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018123 | 20/11/2003 | 800.00 | 40960569000113 | ZENY INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L | A presente despesa refere-se ao pagamento de um coquetel, oferecido por esta edilidade a turma concluinte do centro intergado de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018124 | 20/11/2003 | 900.00 | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIRO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de uma coquetel, oferecido por esta edilidade a turma concluinte da escola de enfermagem santa emilia de rodat, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018125 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00491723000130 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um coquetel oferecido por esta edilidade a turma de fonoaudiologia da Unipê, para comemação do dia do fonoaudiologo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018126 | 20/11/2003 | 1000.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um buffet completo, patrocinado por esta edilidade, para a festa de formatura das turmas concluintes do instituto dom adauto, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018185 | 21/11/2003 | 2000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante a realização das atividade do bairro do Novais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018186 | 21/11/2003 | 1500.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical pimenta de cheiro, durante a realização das atividades culturais e folcloriacas do Conjunto Ernesto Geisel, conforme documentação em anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018189 | 21/11/2003 | 1961.95 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade a um grupo de empresários portugueses, durante visita a esta capital, conforme conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018225 | 21/11/2003 | 4000.00 | 02083881000187 | NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, no gabinete Civil e Orgão Subordinandos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018226 | 21/11/2003 | 121.12 | 00000800991494 | ARLISSON FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Recife, transportando Assessores a Serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 21/11/2003 | 285.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senho Prefeito em solenidade na Prefeitura Municipal, referida cidade, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018213 | 21/11/2003 | 7424.33 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade aos integrantes da diretoria nacional, regional e local do SENEC, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018215 | 21/11/2003 | 344.41 | 35437227000183 | ROMILDA TEIXEIRA BARRETO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018216 | 21/11/2003 | 690.42 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três ) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar do XV congresso Brasileiro de segurança empresarial, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018227 | 21/11/2003 | 302.80 | 00008682097400 | Raul Augusto de Almeida Filho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias para a cidade de Maceio-AL, conduzindo Assessores a Prefeitura de Maceio, a serviço desta edilidade, conforme proposta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018145 | 21/11/2003 | 2400.00 | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA | Pagamento referente a confecção de 4.000 capas/pasta formato aberto 460x310mm, formato fechado 230x310 em cartão supremo 250g 4x0 co, acabamento de corte e vinco, com bolso intermo e plastificação na frente, para esta Coordenadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018207 | 21/11/2003 | 285.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diária para a cidade de Natal, acompanhando o senho Prefeito em solenidade na Prefeitura Municipal, da referida cidade, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018209 | 21/11/2003 | 690.42 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 03 (três ) diárias para a cidade de São Paulo, objetivando participar do XV congresso Brasileiro de segurança empresarial, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018134 | 21/11/2003 | 297.00 | 02162744000138 | QUINTA DO LIVRO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 03(CAIXA) DE FORMULARIO CONT.80 COL.240X280 2 VIAS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018160 | 21/11/2003 | 919.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA CENTRAL TELEFONICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018166 | 21/11/2003 | 1000.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NO GALPAO DE TRIAGEM NO ANTIGO LIXAO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018167 | 21/11/2003 | 441.92 | 02793019000168 | PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE PECAS PARA REPARO DA BOMDA DE CONBUSTIVEL DO VEICULO CCL 08 PLACA MMR-7957 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 21/11/2003 | 2000.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VLR EMP.P/ FAZER FACE REF SERVIÇOS GRAFICOS CONF NOTA FISCAL 773 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018181 | 21/11/2003 | 895.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE RECUPERACÃO EM 02 AR CONDICIONADOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018183 | 21/11/2003 | 2318.30 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018184 | 21/11/2003 | 35.00 | 02793019000168 | PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE REPARO EM BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA EM VEICULO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018192 | 21/11/2003 | 240.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | vlr emp.p/fazer face com 06 diarias para viagem a serviço desta autarquia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018195 | 21/11/2003 | 2225.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMP.P/ FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE 250 CAIXAS DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS AL09 COM TAMPA C/100 P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018214 | 21/11/2003 | 406.92 | 02793019000168 | PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISIÇÀO DE PECAS DE REPOSICÃO PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018144 | 21/11/2003 | 751.08 | 00039590380468 | MARIA DE FÁTIMA PIRES DE SÁ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO 13ª SALARIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018202 | 21/11/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ Asplan, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018211 | 21/11/2003 | 500.00 | 00006086911436 | RENATA MAURERA ALMEIDA | A presente despesa refere-se pagamento de um contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018217 | 21/11/2003 | 600.00 | 00079017339420 | KARLA SILVANA QUEIROZ DO BU | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição finceira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018218 | 21/11/2003 | 300.00 | 00092986765491 | WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DE SOUZA | A presente despesa de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018193 | 21/11/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente ao aluguel de ve¡culo locado neste mˆs, em cumprimento ao contrato de loca‡Æo devidamente autorizado pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018194 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00336807000108 | INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDA | Valor referente a aluguel de ve¡culo para nosso uso, em cumprimento a contrato de loca‡Æo devidamente autorizado pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018197 | 21/11/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente ao aluguel deste mˆs do im¢vel sede deste Instituto, em cumprimento ao contrato de loca‡Æo devidamente autorizado pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 21/11/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a seus honor rios por servi‡os de consultoria jur¡dica deste mˆs, em cumprimento ao contrato de presta‡Æo de servi‡os devidamente autorizado pelo ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018130 | 21/11/2003 | 210.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018131 | 21/11/2003 | 247.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018132 | 21/11/2003 | 210.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018151 | 21/11/2003 | 700.00 | 03574729000160 | COLÉGIO VISÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE AULA REFERENTE A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, MINISTRADO C/20 HORAS AULAS NO PERIODO DE 24 A 28.11.2003 P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018152 | 21/11/2003 | 233.97 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO C/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 21/11/2003 | 120.00 | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018172 | 21/11/2003 | 120.00 | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018173 | 21/11/2003 | 120.00 | 00013255746434 | ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018174 | 21/11/2003 | 120.00 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018175 | 21/11/2003 | 120.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018176 | 21/11/2003 | 120.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018177 | 21/11/2003 | 120.00 | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018178 | 21/11/2003 | 120.00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018179 | 21/11/2003 | 120.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018190 | 21/11/2003 | 120.00 | 00022587659434 | INACIO BENTO DE MORAIS JUNIOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 11.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 21/11/2003 | 2551.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Refere-se ao pagamento de Guia de Recolhimento referente a Licença Prévia de Projeto de Contenção de erosão e restauração de região costeira (praia de Cabo Branco - Seixas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018149 | 21/11/2003 | 884.03 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FEITA POR SECRETARIOS E ASSESSORES DA SECRERTARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018164 | 21/11/2003 | 5600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 01 COROLLA PERIODO 30.10.03 Á 30.11.03/ 01 COROLLA PLACA MOA 5028 PERIODO 30.10.03 Á 30.11.03/ 01 CORSA PERIODO 30.10.03 Á 30.11.03,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018168 | 21/11/2003 | 381.04 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº013280, 0133054, 013086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018188 | 21/11/2003 | 8000.00 | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA PARA O I SEMINÁRIO DE GEOPROCESSAMENTO REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA NO PERIODO DE 13 E 14 DE NOVEMBRO 2003,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018153 | 21/11/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018154 | 21/11/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018196 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00097764531472 | VINICIUS LEMOS VELOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018199 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018200 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00056925085400 | RAMIRO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018222 | 21/11/2003 | 850.00 | 10954345000219 | CASARÃO DOS COLCHÕES LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO DOS ABRIGOS MUNICIPAIS.PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE ABRIGO.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018224 | 21/11/2003 | 929.70 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO 85/2003 FIRMADO ENTRE A PMJP E A BENFAM,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 25 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018187 | 21/11/2003 | 1048.00 | 00073962155449 | ANA CRISTINA SERRÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 131 KG DE BOLO ( A R$ 8,00 O KILO) CONFEITADO PARA A COMEMORAÇÃO NATALINA DE 03 CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018182 | 21/11/2003 | 4348.18 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENÇÓIS E TOALHAS PARA OS IDOSOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018150 | 21/11/2003 | 44415.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ELIMENTAÇÃO PARA AS DELEGAÇÕES DOS ESTADOS RIO GRANDE DO NORTE, CEARA, MARANHÃO, PERNAMBUCO, ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018169 | 21/11/2003 | 1300.00 | 00080466230400 | MARTINHO BATISTA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BANDA LOUKA SEDUÇÃO NO BAIRRO PORTO DO CAPIM,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018170 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00006209343449 | JOSE EVERALDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AO GRUPO DE PAGODE BEREGUEDÊ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018191 | 21/11/2003 | 980.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PASSEIO DE ESCUNA COM OS ORGANIZADORES DO CAMPEONATO SULAMERICANO JUVENIL DE DESPORTO AQUÁTICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018203 | 21/11/2003 | 7614.85 | 08849515000172 | VERDE MAR TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE, NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018206 | 21/11/2003 | 7800.00 | 09284415000109 | EXPRESSO PARAIBANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS NO PERCUSO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2002,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018159 | 21/11/2003 | 397.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G.CX.C/20 F/Ax10ML+DIL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018161 | 21/11/2003 | 397.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G C/20 F/A DE 10 ML+DIL., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 21/11/2003 | 397.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFOXITINA 1G. CX. C/20 F/Ax10ML+DIL.PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018127 | 21/11/2003 | 7500.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE IMPRESSOES EM POLICROMIA EM 04 CORES,CONFORME MEMO 099/A DAF PROCESSO 7989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018128 | 21/11/2003 | 19565.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO FISIOLOGICO, DE 0,9% ,0,9% E 0,5%.CONFORME AE 2701. TP 054/03. CONTRATO 443/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018129 | 21/11/2003 | 157.50 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | EMPENHO REF. A INSTALAÇAO DE UMA PORTA SAFONADA PARA ESTA SESAU CONF. MEMO. 121/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0018133 | 21/11/2003 | 6237.50 | 02440676000121 | COMERCIAL APOLO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 125 BALANÇAS COM MOLAS,GANCHO COM ALÇA CAPAC. 25 KG SUPORTE PARA PESAGENS DE CRIANÇAS. CONF.AE 2530/2003 ACRESCIMO 25 % CONVITE 15/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018135 | 21/11/2003 | 15150.00 | 61374161000130 | BAUMER S/A | 06 AUTOCLAVE -SPEEDY-ESTERILIZADOR DE MEA PARA ESTERILIZAÇAO DE INSTRUMENTAIS E OUTROS MATERIAIS DE SUPERFICIE C/CAPAC 25LIT.UTILIZANDO VAPOR SATURADO GERADO NA PROPRIA CAMARA,POSSUI 02 CICLOS SELECIONADOS. CONF. TP 027/2003 *(ACRESCIMO 25%) AE 2214/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018136 | 21/11/2003 | 500.00 | 00050436163420 | SILVANDO CARLOS CAVALCANTI | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL ,SITUADO NA RUA PAULO V.MOREIRA SILVA. N/16,FINS INSTALAÇAO DO PSF.DO DISTRITO SANITARIO III.DESTA SESAU.;CONF.CONTRATAO 384/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018137 | 21/11/2003 | 790.00 | 08400525000126 | PANIFICADORA IPANEMA LTDA. | VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ O PESSOAL QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA D DE COMBATE A DENGUE, CONF . MEMO Nº 342-PEVA/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018138 | 21/11/2003 | 3244.62 | 50429810000136 | SAPRA-SERV.DE ASS.PROD.RAD | VLR. EMPENHADO REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 003/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 21/11/2003 | 8095.40 | 60383338000100 | EMBRAMED IND. COM. LTDA | VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONF. NFs. Nºs 48629, 48752, 48751, 48752, 49442, 59414 E 60335 E REQUERIMENTO Nº 115/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018140 | 21/11/2003 | 13767.46 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. N. FISCAIS Nºs 481708, 498519, 498520, 408533 E 499079 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018141 | 21/11/2003 | 2700.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU, CONF. SOLICITAÇÃO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018142 | 21/11/2003 | 2800.00 | 00000082364451 | ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTANA | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 047/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018143 | 21/11/2003 | 4600.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | VLR. EMPENHADO REFERENTE A ARTROSCOPIA DE JOELHO RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, A SER REALIZADA NO PACIENTE: JEFFERSON DA SILVA MADRUGA, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018146 | 21/11/2003 | 140.00 | 00756268000158 | CLINICA DR ROBERTO NEY | EMPENHO REF. AO EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE AMBOS OS GLOBOS OCULARES A SER REALIZADO NA PACIENTE JOYCE LARISSA DO NASCIMENTO CONF. REQUERIMENTO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 21/11/2003 | 965.70 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A | VLR. EMPENHADO REF. A ASSINATURA DA FÔLHA DE S. PAULO MODALIDADE DIÁRIA, PLANO 12 EM 01, P/O SETOR DE VIG. SANITÁRIA, CONF. MEMO Nº 187-CG/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018148 | 21/11/2003 | 960.00 | 00042384052420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE TUBO, CHAPA GALVANIZADA TIPO CORREDIÇA, P/O PSF SONHO MEU - VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. MEMO Nº D.S. III Nº 028/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018156 | 21/11/2003 | 1500.00 | 00005399989409 | ROBERIO DA SILVA SANTANA | VLR. EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ALVENARIA REALIZADOS NA SALA DE INFORMÁTICA DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 121/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018157 | 21/11/2003 | 1920.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM. IND. LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) PLACA INICIATIVAS INTERNAS, DESTINADAS AO DIST. SANITÁRIO IV, CONF. OF. 618/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018158 | 21/11/2003 | 7500.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.SERVIÇO DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES.CONFORME MEMO 099/A DAF PROCESSO 7989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018162 | 21/11/2003 | 614.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO.PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA,CONF. AE 2647 PROCESSO 7794/SMS /2003 REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018165 | 21/11/2003 | 7500.00 | 05128112000146 | COMERCIAL SI | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM POLICROMIA EM 04 CORES CONF.MEMO 099/A DAF PROCESSO 7989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018204 | 21/11/2003 | 3128.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 230 DEPOSITOS EM PLASTICOS C/CAPACIDADE 20LIT.CONF. AE 2645.,MEMO 378/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018205 | 21/11/2003 | 99.50 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CADEIRAS PLASTICAS.CONF. PROC. 7316/2003 MEMO 27/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018208 | 21/11/2003 | 189.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | 01 VENTILADOR 60 CM TUFAO PAREDE BR-LORENSID;.PROCESSO 7316/2003 MEMO 27/DIST III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018212 | 21/11/2003 | 2100.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CARTUCHO PARA FAX-SMILE OLIVETTI., (10),CONJUNTO DE 01 CABEÇA DE IMPRESSAO MAIS 01 CARTUCHO PARA FAX SMILE.(10),CONF. MEMO 085/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018219 | 21/11/2003 | 580.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 04 PNEUS,C ONF. PROCESSO 7779/SMS 03. MEMO 329/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018220 | 21/11/2003 | 280.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 02 PNEUS 145/80 R13. PROCESSO 7527/03 MEMO 070/DIVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018221 | 21/11/2003 | 526.40 | 00027719227468 | JOSE SINESIO DE ALMEIDA | EMPENHO REF. COLOCAÇAO DE 75,20 DE GESSO NA USF DE MANGABEIRA COQUEIRAL CONF. OFICIO N/577/2003.ORÇAMENTO MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018223 | 21/11/2003 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | EMPENHO REF.ESGOTAMENTO DESENTUPIMENTO LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA EM DIVERSAS UBS.CONFORME MEMO 69/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018247 | 24/11/2003 | 6158.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | 02 MICROCOMPUTADOR AMD DURON 1,3 GH2,MINIMO MEMORIA 128 MB,MONITOR DE 15 POLEGADAS DISCO RIGIDO 20GB., 01 IMPRESSORA LAZER HP 1000.CONF. PROCESSO 7957-SMS/03 ,MEMO 093/03. AE 2707/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018248 | 24/11/2003 | 4600.00 | 08706350000180 | INCOMEL-IND.E COM.DE MADEIRAS LTDA. | 20- POLTRONA TIPO UNIVERSITARIA, ,CONFORME PROCESSO 6999/2003 MEMO 210/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018249 | 24/11/2003 | 600.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | ENPENHO REF.SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE 06 FITAS DE VIDEO VHS PARA DVD,EM VIRTUDE TREINAMENTO DO DISTRITO SANITARIOS IV.CONF.MEMO 177/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018255 | 24/11/2003 | 1656.00 | 00042384052420 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | EMPENHO REF.SERV. DE CONFECÇAO DE O1 PORTAO DE TUBO CHAPA BUZIO GALVANIZADA TIPO CORREDIÇO,PARA USF.ALDEIA SOS. CONF. OFICIO 573/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018256 | 24/11/2003 | 349.68 | 00000887838472 | HERMES GALVÃO DE SA FILHO E OUTRO | EMPENHO REF.DIFERENÇA DE DIARIAS TENDO EM VISTA SER A NIVEL DE SECRETARIO.CONF.MEMO 197/03.CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 24/11/2003 | 1425.60 | 00016691849434 | GINALDO LAGO DE MELO FILHO | EMPENHO REF.DIARIAS (04)PARA O COORDENADOR DE PLANEJAMENTO QUE ACOMPANHARA O SECRETARIO NA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,NO PERIODO 07/11/DEZ.2003 EM BRASILIA CONF. MEMO 120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018265 | 24/11/2003 | 1650.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 150 BOTIJOES DE GAS BUTANO DE 2 KG. PROCESSO 7961/2003 MEMO 350/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018266 | 24/11/2003 | 1069.20 | 00006986366434 | RENO TORRES MACAUBAS | EMPENHO REF.03 DIARIAS PARA COORDENADOR DA CEMTRAL DE REGULAÇAO QUE IRA SUBSTITUIR O TITULAR DESTA PASTA,DURANTE O SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMARIOS DE SAUDE ,EM BRASILIA/DF CONF.MEMO 220/CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018230 | 24/11/2003 | 260.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM FARDO C/8x600m., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018245 | 24/11/2003 | 680.00 | 05657744000105 | DHL COMERCIO E REPRS. LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTER FOLHADO 2 DOBRAS ALTA QUALIDADE, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018246 | 24/11/2003 | 750.00 | 35425172000272 | ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS E | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TIENAM DE 500 MG, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018267 | 24/11/2003 | 135.00 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 AMP.DE GENTAMICINA 10 MG.EM CXS.C/100 AMP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018268 | 24/11/2003 | 1305.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA GLUCOMEN CX. C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018269 | 24/11/2003 | 1100.32 | 35425172000272 | ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS E | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE EXOGENO(SURVANTA 4ML. OU CUROSURF 120 MG/1,5ML)CX.C/01 FR.DE4ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/11/2003 | 29894.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Francisca Dantas de Souza, trecho entre a Av. Walfredo Brandão e a rua José Florentino de Andrade no bairro Jardim Cidade Universitária(PROGRAMA IPTU CIDADÃO)conforme Processo 3617/03 e Edital EMLUR 002/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018253 | 24/11/2003 | 56810.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Luiz Carlos Crispim Pimentel, trecho entre a rua Cel. João Costa e Silva no bairro Costa e Silva(PROGRAMA IPTU CIDADÃO), conforme Processo 3370/03 e Edital EMLUR nº 002/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018254 | 24/11/2003 | 12000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a padronização das calçadas e revestimento asfáltico da rua Manoel Soares Londres, no trecho entre aas ruas Riacguelo e Silva Jardim(PROGRAMA IPTU CIDADÃO) conforme Processo 3610/03 e Edital EMLUR nº 002/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0018258 | 24/11/2003 | 2550.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 0027/03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272003 | 0018259 | 24/11/2003 | 2550.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFOREM CONTRATO 033/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018229 | 24/11/2003 | 3000.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018231 | 24/11/2003 | 730.20 | 08558819000180 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO AO IDOSO - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018232 | 24/11/2003 | 29.16 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO AO IDOSO - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018233 | 24/11/2003 | 48.60 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO AO IDOSO - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018238 | 24/11/2003 | 347.21 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018239 | 24/11/2003 | 245.09 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018240 | 24/11/2003 | 204.24 | 70115886000102 | CRECHE SEGUIDORES DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DE 2% DO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE - ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018241 | 24/11/2003 | 200.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJETO DE DESEMENTO SOCIAL E HUMANO-MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO 00/2000/WHITE MARTINS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 24/11/2003 | 682.38 | 00069049122434 | NADJA SOLANGE QUEIROZ DO BU DOBROES | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPVA POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 27093/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018251 | 24/11/2003 | 3709.70 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADM,INISTRAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018235 | 24/11/2003 | 3000.00 | 05263818000110 | FORMIGA E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C/ACOMPANHAMENTO E DEENVOLVIMENTO DE FISCAIS DE TRANSPORTES E AGENTE DE TRANSITO E LIDERANÇA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018237 | 24/11/2003 | 5500.00 | 11888955000143 | FUNASA-FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ALUGUEL DA SEDE DESTA STTRANS DO MES DE OUTUBRO/2003 C/VENCIMENTO EM 10.11.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018242 | 24/11/2003 | 1500.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLIDADE NA AGENDA SOCIEDADE PARAIBANA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018243 | 24/11/2003 | 1200.00 | 03847071000201 | ALENCAR E GOUVEIA COMERCIO E TRANPORTES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE ONIBUS, CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE MOTORISTAS E PEDESTRES NOS DIAS 12,13,18 E 19.11.2003 NAS AVENIDAS BANANEIRAS,GERALDO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 24/11/2003 | 104.46 | 54481502000100 | TRIX TECNOLOGIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COLETOR DE DADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 24/11/2003 | 600.00 | 00001228372403 | SILVIO LINS DE ARAUJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento de um contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018234 | 24/11/2003 | 300.00 | 00092986765491 | WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DE SOUZA | A presente despesa refere-se pagamento de uma contribuiçao financeiar para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 24/11/2003 | 600.00 | 00001278679456 | CLEICE QUELI FRANCISCO DE LIMA | O valor empenhado e para fazer face as despesa com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018262 | 24/11/2003 | 600.00 | 00075965500459 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS JUNIOR | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018263 | 24/11/2003 | 600.00 | 00011225750415 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aqusição de generos alimenticios e despesas diversas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018264 | 24/11/2003 | 500.00 | 00043646409487 | HILOMAR BENICIO DE ARAUJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018250 | 24/11/2003 | 150.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO . 1/2 DIARIA PARA 04 SERVIDORES WILLAMS TEIXEIRA BARBOSA ( GERENTE) - VERÔNICA PEREIRA DE SOUSA (CHEFE DE DIVISÃO) - JOSUÉ PEIXOTO FLORES NETO (ASS. TECNICO) - EDILBERTO FERNANDES PEREIRA (TEC. NIVEL MÉDIO) JOÃO PESSOA - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018257 | 24/11/2003 | 3500.00 | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTE MEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante realização da semana cultural, com apresentação de grupos folcloricos e gincana dos colégios e agremiações do bairro do Cr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018320 | 25/11/2003 | 121.12 | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diáris para a cidade de Recife, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018323 | 25/11/2003 | 121.12 | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Natal, transportando Assessores a serviço desta edilidade, conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 25/11/2003 | 500.00 | 04680576000106 | ELEGANCE RECEPCOES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de coquetel, por esta edilidade a clinica Escola de Psicologia da Unipê, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018354 | 25/11/2003 | 26441.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao da aquisição de 12 (doze) passagens aéreas para esta edilidade conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018357 | 25/11/2003 | 1710.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) diárias para a cidade de São Paulo, representando o senho Prefeito, junto a secretáriode meio ambiente do referido estado, para explanar sobre o fim do lixão do roger e acriação do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018469 | 25/11/2003 | 0.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018470 | 25/11/2003 | 81969.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018512 | 25/11/2003 | 3500.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, para uso no Gabinete Civil, e orgão subordinados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018551 | 25/11/2003 | 7800.00 | 05105236000106 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA PEREIRA | O valor empenhado refere-se pagameto da particeira desta edilidade no serviço de sonorização iluminação e a montagem de um palco, medindo 12 x 8 x 1,5 para a realização de um show pirotecnico, das comemorações alusivas a Iemanja, realizado no Conjunto Man | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018552 | 25/11/2003 | 6000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e a montagem de cinco tendas midindo 5 x 5 para a realização das comemmorações a Iemanjá, realizado pela Associação Comuntária dos M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018563 | 25/11/2003 | 7000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, palco com cobertura medindo 06x8, para a realização da confraternização de final de ano da comunidade do valentina de f | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018572 | 25/11/2003 | 3500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação para as festividade da fesga de Iemanjá, realizado pela Comunidade do Bairro dos Funcionário III, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018577 | 25/11/2003 | 7000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVIERA | A presente despesa refere-se ao pagamento desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, 04 (quatro) dias com a comemoração da semana esportivas do Bairro do Cristo Redentor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018578 | 25/11/2003 | 1900.00 | 03482404000157 | CRISTIANE CAMARA DA FONSECA - BUFFET BELMONT | A presente despesa refere-se ao pagamento de um café da manhã oferecido por esta edilidade aos servidores lotados no Gabinete do Prefeito e Gabinete Civil, durante festividade de confraternização natalina, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/11/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018467 | 25/11/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018468 | 25/11/2003 | 27577.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018399 | 25/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018463 | 25/11/2003 | 0.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018464 | 25/11/2003 | 54551.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018560 | 25/11/2003 | 6588.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nos trechos: João Pessoa/Brasília/Rio de Janeiro/São Paulo/João Pessoa, para o Senhor José Alves Pontes Júnior; 01 (uma) João Pessoa/Brasíla/João Pessoa e 01 (uma) João Pessoa/São Paulo/João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018353 | 25/11/2003 | 28330.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 17 (dezessete) passagens aéreas, conforme faturas nº 26773, 26834, 26887, 26898, 26930 e 26986 e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018419 | 25/11/2003 | 3080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA ESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018436 | 25/11/2003 | 9.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018437 | 25/11/2003 | 0.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018438 | 25/11/2003 | 399.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018439 | 25/11/2003 | 277207.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018471 | 25/11/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018472 | 25/11/2003 | 2565.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018504 | 25/11/2003 | 1140.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | A presente despesa refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para a cidade de Brasilia, acompanhando o senhor prefeito em audiência no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério de Integracão Nacional, conforme proposta e memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018505 | 25/11/2003 | 1140.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhao para fazer face as despesas com o pagamento de (duas) diárias para a cidade de Brasilia, objetivando participar de audiência no Ministério no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério de Intergração Nacional, conforme memorando e propos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018506 | 25/11/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de Brasilia, objetivando participar de uma audência com o presidente do Banco do Central, com saída do aeroporto internacional dos Guararapes em Recife, confor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018510 | 25/11/2003 | 1300.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade ao bispo e padres da diocese da capital, por ocasião das festividades natalinas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 25/11/2003 | 6000.00 | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de jantar, oferecido por esta edilidade aos Secretário e Vereadores, por ocasião das festividades natalinas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018513 | 25/11/2003 | 2400.00 | 01658333000175 | PEDRO B G NETO - ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de arranjos florais, para diversas solenidades nesta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 25/11/2003 | 7700.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | O valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização de um palco medindo 15 x 12 x 2,20, com cobertura de um trio elétrico para a caminhada até a praia, em comemorações a realização da alusivas Iemanj | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018570 | 25/11/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | O valor empenhado refere-se ao pagamento participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, para comemorações das festividade da festa de Iemanjá, realizado no bairro do Valentina de Figueiredo II, conforme documento anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 25/11/2003 | 7000.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | O valor empenhado empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico e iluminação, para as festividades em comemorações alusivas da procisão de nossa senhora da conceição, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018582 | 25/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018299 | 25/11/2003 | 8341.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGTº DE TARIFA TELEFONICA DO MES DE OUTUBRODESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018335 | 25/11/2003 | 912.24 | 00007101724434 | FERNANDO ANTONIO DIAS | VLR ERMP.P/FAZER FACE COM 03 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM DESTINO JPA/RIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018338 | 25/11/2003 | 855.00 | 00048552569434 | JULIO PACHECO MEIRA E SA NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COMPRA DE VASOROES DE GAPI 30CM PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018340 | 25/11/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE APAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS UNIDADES DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA CORRESPOMDENTE A SEMANA DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018342 | 25/11/2003 | 912.24 | 00030837855420 | JOSE DANTAS DE LIMA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM 03 DIARIAS PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM DESTINO JPA/RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018343 | 25/11/2003 | 948.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO ABASTECIMENTO DE 474KG DE GAS BUTANO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018345 | 25/11/2003 | 1929.00 | 10709533000362 | NATALTEC | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ PGTO NA AQUISICÃO DE MATERIAIS P/ DEPARTAMENTO DE VARRICÃO E COLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018367 | 25/11/2003 | 1000.00 | 04508892000197 | AV COMERCIO E REPRESENTACOES | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRA DE 300 (trezentos) SACOS BIG BAG`S, PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA SELETIVAE CONDOMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018369 | 25/11/2003 | 305.00 | 02886674000160 | MECANEVES SERVIÇOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SEV. RECUPERAÇÃO DO ACOPLAMENTO COM TROCA DE PINOS, PARA USINA DE RECICLAGEM DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018373 | 25/11/2003 | 3900.00 | 08405904000109 | DETISA - DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO NA AREA DO LIXÃO DO ROGER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018398 | 25/11/2003 | 286915.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018402 | 25/11/2003 | 575468.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOE EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018404 | 25/11/2003 | 337846.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DA FOLHA DA DIRETORIA OPERACIONAL/DISPO NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 25/11/2003 | 24165.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRAF HORA EXTRA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018423 | 25/11/2003 | 5513.28 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DISPO HORA EXTRA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018424 | 25/11/2003 | 63226.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIROP HORA EXTRA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018425 | 25/11/2003 | 4350.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIR. ADM. FINANCEIA/ESTAGIARIOS NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018426 | 25/11/2003 | 17723.37 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRETORIA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018427 | 25/11/2003 | 1097.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 014 DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018429 | 25/11/2003 | 1.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIRAF. SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 25/11/2003 | 9.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DIROP. SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 25/11/2003 | 5.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FOLHA DA DISPO. SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018432 | 25/11/2003 | 1097.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 015 DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 25/11/2003 | 1323.66 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005-0 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018558 | 25/11/2003 | 34.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1007-7 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 25/11/2003 | 16.66 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005-0 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018278 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00061954330120 | MARIA DA GUIA ELIAS DE ASSIS JUSTINO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com o funeral de sua cunhada a senhora Josefa Maria da Conceição Cides, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018300 | 25/11/2003 | 300.00 | 00092986765491 | WASHINGTON LUIS DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018319 | 25/11/2003 | 500.00 | 00069437904472 | ANA NERY LUCIANO SOUZA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018324 | 25/11/2003 | 600.00 | 00001893681440 | DANIEL SILVA DO NASCIMENTO | O valor empenhado refere-se ao e uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018379 | 25/11/2003 | 600.00 | 00042405513404 | ISAAC RIBEIRO DE SOUZA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018381 | 25/11/2003 | 600.00 | 00002744704466 | SANDRA LINS DE ARAUJO SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018382 | 25/11/2003 | 600.00 | 00044170300491 | MARCILIO FERREIRA DE LIMA | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018383 | 25/11/2003 | 600.00 | 00039536610434 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeria para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018405 | 25/11/2003 | 300.00 | 00092986765491 | WASHINGTON LUIZ RIBEIRO DE SOUZA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018514 | 25/11/2003 | 4000.00 | 12933255000196 | FEDERACAO DOS CULTOS AFRICANOS DO ESTADO DA PARAIA | A presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear despesas com a realização da festa em homenagem ao Orixa Iansa (festa de Iemanjá), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018565 | 25/11/2003 | 500.00 | 00043146732734 | MARIA BEATRIZ LIMA FLORENTINO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018573 | 25/11/2003 | 300.00 | 00092908381400 | MARIA DALVA DA GAMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com tratamento de saude e aquisição de medicamentos, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018574 | 25/11/2003 | 3570.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 105 (cinco e cinco) cestas basicas para doação por esta edilidade Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida Comun | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018575 | 25/11/2003 | 500.00 | 00023783834449 | MARCELO FERNANDES DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018576 | 25/11/2003 | 200.00 | 00000135420440 | JEANE DOS SANTOS GUEDES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018442 | 25/11/2003 | 3.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018443 | 25/11/2003 | 350913.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 25/11/2003 | 5240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018289 | 25/11/2003 | 50000.00 | 00526090000159 | FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNER | empenho referente aos serviços Profissionais de Advocacia, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018403 | 25/11/2003 | 2343.30 | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL | Empenho referente ao pagamento da postagem de cartas com AR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018407 | 25/11/2003 | 443.80 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | empenho referente ao pagamento de cópias autenticadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Tecnologia da Informatização | AÇÕES DE INFORMÁTICA | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018412 | 25/11/2003 | 7996.00 | 04971819000157 | ART-PAPEL Distribuidora LTDA | empenho referente ao pagamento de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018460 | 25/11/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018462 | 25/11/2003 | 45841.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018541 | 25/11/2003 | 380.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018542 | 25/11/2003 | 2640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018543 | 25/11/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018308 | 25/11/2003 | 290.00 | 00075367815472 | Antonio Cardoso da Fonseca | vALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LEISER PARA EMISSÇO DE BLOQUETES OS QUAIS SERÇO ULTILIZADO NESTE INSTITUTO, CONFORME COMPROVA€åES ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018310 | 25/11/2003 | 650.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | vALOR REFERENTE A PARCELA MENSAL DO SEU CONTRATO DE ESTµGIO MÒS DE REFERÒNCIA -NOVEMBRO/03 DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO O ORDENADOR DA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018311 | 25/11/2003 | 650.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | vALOR REFERENTE A PARCELA MENSAL DO SEU CONTRATO DE ESTµGIO MÒS DE REFERÒNCIA -NOVEMBRO/03 DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO O ORDENADOR DA DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018411 | 25/11/2003 | 135.10 | 00006018571439 | ROBSON GOLZIO CORREIA LIMA | Valor referente a encaderna‡äes e Xerox fornecido para este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018526 | 25/11/2003 | 650.00 | 00098144219449 | Diogenes Souza Mota | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este instituto, conforme contrato, comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018527 | 25/11/2003 | 650.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este instituto, conforme contrato, comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018528 | 25/11/2003 | 650.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato de est gio junto a este instituto, conforme contrato, comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018270 | 25/11/2003 | 94.53 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JUROS DE MORA DA CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO C/VENCIMENTO EM 20.11.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DIVULGAÇÃO OFICIAL | CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018347 | 25/11/2003 | 280.00 | 40976276000124 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NOS DIAS 18 E 19.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018348 | 25/11/2003 | 1774.60 | 08869745000101 | G. C. SILVA - METÁLICA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E INSTALAÇÃO DO PORTÃO CORREDIÇO MEDINDO 5,20 DE LARGURA POR 1,63 DE ALTURA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018349 | 25/11/2003 | 250.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICAÇÕS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RADIO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 25/11/2003 | 394.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS EM PVC C/ADESIVO EM RECORTE MED. 70CM DIANTEIRO E BARROTE COM 1CM P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018355 | 25/11/2003 | 25024.53 | 24144040000418 | SERTTEL ENGENHARIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SEMAFARO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018356 | 25/11/2003 | 19125.00 | 24144040000175 | CONSORCIO PARAIBA-SERTTEL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DE TRANSITO DO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018358 | 25/11/2003 | 25875.00 | 82646332000374 | CONSORCIO PARAIBA-PERKONS S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA DO MES DE SETEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018361 | 25/11/2003 | 300.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEIUCLOS DE PLACAS MOW 6189,MNG 0839,MOV 2332 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018275 | 25/11/2003 | 160.49 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE IPTU,CONFORME PROCESSO Nº 002541/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 25/11/2003 | 25488.00 | 08271413000112 | ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ESTADO DA PA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME ADITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018307 | 25/11/2003 | 7959.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018314 | 25/11/2003 | 239.84 | 00028830164453 | MILENE ARARUNA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, REPRESENTANDO A CHEFIA DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018344 | 25/11/2003 | 4620.00 | 02100672000102 | GES GRAFICA EDITORA E SERVICOS | REFERNTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TALOES DE ARRECADAÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018408 | 25/11/2003 | 8000.00 | 00491723000130 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO E CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE BUFFET DE UM JANTAR DURANTE REUNIÃO DDE SECRETARIOS E FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018417 | 25/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018445 | 25/11/2003 | 0.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018446 | 25/11/2003 | 66773.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018507 | 25/11/2003 | 1000.00 | 02730484000150 | DPI CLIMATIZACAO E INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES,IMPRESORAS,MICROFONES E SONORIZAÇÃO PARA O I SEMINARIO DE GEOPROCESSAMENTO REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018579 | 25/11/2003 | 6335.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018581 | 25/11/2003 | 3748.50 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018452 | 25/11/2003 | 0.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018453 | 25/11/2003 | 10915.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Ordenamento Territorial | DESENVOLVIMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018296 | 25/11/2003 | 719.52 | 00005930855404 | AMARO MUNIZ CASTRO | Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias de viagem para Fortaleza - CE, representando o Secretário Adjunto de Planejamento, na Oficina de Trabalho voltada para Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, onde estarão participando representantes da CEF, Coo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018447 | 25/11/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018448 | 25/11/2003 | 4193.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018297 | 25/11/2003 | 1199.20 | 00014194449487 | Maria de Fatima Albuquerque de Almeida | Refere-se ao pagamento de 05 (cinco) diárias de viagem para São Paulo - SP, participar do Curso de Gestão Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018359 | 25/11/2003 | 959.36 | 00014194449487 | Maria de Fatima Albuquerque de Almeida | Refere-se ao pagamento de 04 (quatro)diárias de viagem para São Paulo - SP, participar do Curso de Gestão Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018416 | 25/11/2003 | 16976.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018444 | 25/11/2003 | 1.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018493 | 25/11/2003 | 1398.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SEVICOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR, SUBSTITUIÇÃO DE VARIAS PECAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 118/2003, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/11/2003 | 0.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018450 | 25/11/2003 | 919107.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018451 | 25/11/2003 | 6864.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018508 | 25/11/2003 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUQUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018509 | 25/11/2003 | 450.00 | 02727130000156 | IMAN - IMAGENS ANIMADAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO E LOCAÇÃO DE SESSÕES DE VIDEOS NO PROJETO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 25/11/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17.131-X DEBITADA EM 10/11/2003 CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018548 | 25/11/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14.827-X DEBITADA EM 11/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018549 | 25/11/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2003 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018550 | 25/11/2003 | 450.00 | 02727130000156 | IMAN - IMAGENS ANIMADAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO E LOCAÇÃO DE SESSÕES DE VIDEOS NO PROJETO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018556 | 25/11/2003 | 26512.89 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DE PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018557 | 25/11/2003 | 1966.04 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018559 | 25/11/2003 | 24495.89 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 25/11/2003 | 1675.36 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO EMPREGADOR DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES PORTADORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018420 | 25/11/2003 | 3616.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 25/11/2003 | 2.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018466 | 25/11/2003 | 105711.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 25/11/2003 | 1035.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BILHETE PASSAGEM AÉREO PARA A SEDURB DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 25/11/2003 | 1980.00 | 00048616761420 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DA AVENIDA JOÃO MAURICIO DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018303 | 25/11/2003 | 600.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EFETUADOS NO TRATOR HUSQVARNA, CORTADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA DO DEPAI, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018304 | 25/11/2003 | 553.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR HUSQVARNA, CORADOR DE GRAMA E ROÇADEIRA DO DEPAI, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 25/11/2003 | 4000.00 | 05110289000115 | RG EDIFICAÇÕES E PINTURA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GRADES EM BARRA DE FERRO PARA O DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018298 | 25/11/2003 | 715000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O valor empenhado, refere-se a lovcação de máquinas e equipamentos destinados aos derviços de Infra-Estrutura no Municipio de João Pessoa,nos descritos e especificados nos anexos I,II,III,IV e V,conforme CP 0001/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018377 | 25/11/2003 | 550.00 | 00093055722434 | LISIANNE MATIAS SARAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na exposição do futebol e outras imagens, dest. aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018434 | 25/11/2003 | 166564.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 25/11/2003 | 1827.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018482 | 25/11/2003 | 0.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018483 | 25/11/2003 | 126656.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018484 | 25/11/2003 | 18262.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018485 | 25/11/2003 | 4064.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018487 | 25/11/2003 | 21.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018488 | 25/11/2003 | 1429900.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 25/11/2003 | 2.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018491 | 25/11/2003 | 97384.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018492 | 25/11/2003 | 0.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018494 | 25/11/2003 | 582676.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018495 | 25/11/2003 | 1.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018496 | 25/11/2003 | 6799.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018497 | 25/11/2003 | 1406573.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018566 | 25/11/2003 | 14832.92 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Maio/2003, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018567 | 25/11/2003 | 14832.92 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Junho/2003, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018568 | 25/11/2003 | 14832.93 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Julho/2003, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018569 | 25/11/2003 | 14832.93 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento referente a locação dos equipamentos excedentes alocados na Rede Municipal de Ensino referente ao mês de Agosto/2003, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018336 | 25/11/2003 | 180.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15922/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS AGOSTO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018337 | 25/11/2003 | 180.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15923/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS JULHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018339 | 25/11/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO CONVÊNIO 001/2003 WHITE MARTINS/PMJP.MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018362 | 25/11/2003 | 195.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15923/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS JULHO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018363 | 25/11/2003 | 195.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 15922/2003 PARA PAGAMENTO DE 03 BOLSA DE AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MÊS AGOSTO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABAILIDADE 3925/MPAS/SEAS/1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 25/11/2003 | 240.00 | 00080466176449 | JOSEFA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018280 | 25/11/2003 | 240.00 | 00003182313444 | ANANETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018281 | 25/11/2003 | 240.00 | 00003794758471 | VALDIRA DA SILVA VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018282 | 25/11/2003 | 240.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018283 | 25/11/2003 | 240.00 | 00030836875400 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018284 | 25/11/2003 | 240.00 | 00020314582487 | ANA MARIA BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018285 | 25/11/2003 | 210.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018286 | 25/11/2003 | 240.00 | 00079178707404 | IVONE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 25/11/2003 | 240.00 | 00067554512404 | FRANCISCA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018288 | 25/11/2003 | 240.00 | 00067504540463 | MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES NOVEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018364 | 25/11/2003 | 298.00 | 01888758000170 | P.H.PISCINAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PISCINA DO CENTRO LIVRE MENINADA.PROGRAMA É PRA CRESCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018374 | 25/11/2003 | 4875.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS PARA OS AGENTES JOVENS ,200 CAMISETAS PARA JOVENS DO CENTRO LIVRE MENINADA,200 CAMISETAS E 150 CORDÉIS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI.PROGRAMA É PRA C | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018380 | 25/11/2003 | 400.05 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 889 SERIGRAFIAS EM 2 CORES NAS ROUPARIAS DASA CRECHES MUNICIPAIS, DONA TANA E ARRUDA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018327 | 25/11/2003 | 3875.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º E ULTIMA PARCELA (50%), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CAMISAS E CAMISETAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018329 | 25/11/2003 | 1500.00 | 04532918000132 | MUNDIAL PRESS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ºE ÚLTIMA PARCELA (50%), REF, A LOCAÇÃO DE 01 PÓRTICO DE CHEGADA,ACOMPANHADO DE TAPETE VERMALHO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018330 | 25/11/2003 | 1380.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ºE ÚLTIMA PARCELA (50%),REF AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018331 | 25/11/2003 | 5000.00 | 05441798000120 | TECHNOSPORT CRONOMETRAGEM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º E ÚLTIMA PARCELA(50%) REF, A CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA COM TRIP, TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, LOCAÇÃO 02 RELÓGIOS PARA PÓRTICO DE CHEGADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 25/11/2003 | 720.00 | 00007577834491 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CRISTO REDENTOR,NO CENTRO DE CIDADANIA CÉCERO LUCENA.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018370 | 25/11/2003 | 720.00 | 00007577834491 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE INGLÊS PARA ADULTOS DA COMUNIDADE , NO CENTRO DE CIDADANIA DO CRISTO.PROGRAMA É PRA PRODUZIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 25/11/2003 | 149.10 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERIGRAFIA NAS 213 CAMISAS DO PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 25/11/2003 | 828.80 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS CENTROS DE CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018365 | 25/11/2003 | 450.00 | 00001172213410 | RAPHAELE DE LIRA MEIRELES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A INSTRUTOR DO CURSO DE TRABALHOS MANUAIS PARA OS IDOSOS INTEGRANTES DO PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018371 | 25/11/2003 | 127.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 127 REFEIÇÕES,PELA META PACTUADA NÃO CUMPRIDA DE 1000 REFEIÇÕES DIÁRIAS,OBEDECENDO ASSIM O ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO 054/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018328 | 25/11/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 PALCO COM COBERTURA 03 DIAS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS E FOLCLORICAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018375 | 25/11/2003 | 117192.00 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREM CONTRATO 026/1999 E TERMO ADITIVO N. 006/03, REFERENTE AO MESES DE JUNHO/03 A NOVEMBRO/03, CONFOREM DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672002 | 0018461 | 25/11/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018489 | 25/11/2003 | 160560.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS DO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 071/03/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018486 | 25/11/2003 | 7800.00 | 09284415000109 | EXPRESSO PARAIBANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO 01 ÔNIBUS NO PERCURSSO,JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO 2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018517 | 25/11/2003 | 2052.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO PARA SAO PAULO E SALVADOR NO PERIODO DE 16/11/03 A 21/11/03 PARA XXIII ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018518 | 25/11/2003 | 1710.00 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO XXIII ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM SALVADOR NO PERIODO DE 18/11 A 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018519 | 25/11/2003 | 1710.00 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR AO XXIII ENCONTRO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM SALVADOR NO PERIODO DE 18/11 A 21/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018530 | 25/11/2003 | 4622.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/1/03 A 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018531 | 25/11/2003 | 1931.19 | 34028316082754 | ECT-ACF/JAGUARIBE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 01/11/03 30/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018593 | 25/11/2003 | 190.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018401 | 25/11/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018440 | 25/11/2003 | 0.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018441 | 25/11/2003 | 75911.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018539 | 25/11/2003 | 2746.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018540 | 25/11/2003 | 3700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018421 | 25/11/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018428 | 25/11/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 25/11/2003 | 0.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018474 | 25/11/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018475 | 25/11/2003 | 838.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018476 | 25/11/2003 | 23748.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 25/11/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018591 | 25/11/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMANEOT DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018498 | 25/11/2003 | 3514.93 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de unidades habitacionais em divedrsos bairros da cidade de João Pessoa- Lote 01- construção de 31 casas pré-maldadas, conforme TP nº 0002/2001 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÕES URBANAS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 25/11/2003 | 3514.93 | 02075669000178 | PEREIRA & BATISTA LTDA | O valor empenhado, refere-se a construção de unidades Habitacionais em diversos bairros da cidade de João Pessoa - Lote-02- construção de 31 casas pré-moldadas, conforme TP 0002/2001 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018433 | 25/11/2003 | 2020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018479 | 25/11/2003 | 1.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018480 | 25/11/2003 | 89971.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 25/11/2003 | 3930.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURAS DE DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018592 | 25/11/2003 | 1400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018415 | 25/11/2003 | 24304.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018454 | 25/11/2003 | 1.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE ÇOUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018455 | 25/11/2003 | 204671.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018533 | 25/11/2003 | 18603.41 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE COLETAS DE LIXO E IPTU DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA SESAU, CONF. CARNES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018545 | 25/11/2003 | 1764.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018418 | 25/11/2003 | 6500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 25/11/2003 | 75958.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018458 | 25/11/2003 | 0.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018459 | 25/11/2003 | 19638.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018400 | 25/11/2003 | 16383.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018456 | 25/11/2003 | 12.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018477 | 25/11/2003 | 0.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018478 | 25/11/2003 | 383949.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018524 | 25/11/2003 | 32107.14 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | EMPENHO REF.AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 17/2002-TP 10/2002, CORRESPONDENTE A REFORMA DA LAVANDERIA DO HOSP.GERAL STA.ISABEL, CONF.MEMO.240/2003 COM.LICITACAO DA SEINFRA E MEMO.162/03 SEINFRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018532 | 25/11/2003 | 30843.00 | 04825734000160 | J.M. Comércio Varejista Ltda | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS- CARNE, FRANGO E PEIXE, PARA ABASTECIMENTO DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, ATE O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, A PARTIR DE 18.11.2003, CONF.CONTRATO 440/03 E AE 2774/03- TP 049/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018534 | 25/11/2003 | 5031.77 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO POR VIA ADMINSTRATIVA PELO INTERNAMENTO DA PACIENTE MENOR SAMARA DE SOUZA XAVIER NO AMIP, CONF.COMUNICADO, PARECERES E AUTORIZACA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 25/11/2003 | 195039.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 25/11/2003 | 407475.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018366 | 25/11/2003 | 597.60 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018372 | 25/11/2003 | 190.06 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018435 | 25/11/2003 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018499 | 25/11/2003 | 1229.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018500 | 25/11/2003 | 1.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 25/11/2003 | 137704.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018529 | 25/11/2003 | 4663.50 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO LIVRE MENINADA, KORADA DO BETINHO, CASAS LARES E OS CENTROS DA CIDADANIA DOS BAIRRO DE MANGABEIRA, VALENTINA, COSTA E SILVA, MANDACARU, BANCÁRIOS, RÓGER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018583 | 25/11/2003 | 3360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018584 | 25/11/2003 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018585 | 25/11/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018586 | 25/11/2003 | 320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018588 | 25/11/2003 | 1933.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018271 | 25/11/2003 | 2059.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNDS.DE SERINGAS DE 1ML., C/AGULHA, 300 UNDS.DE COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO E 800 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018272 | 25/11/2003 | 764.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FR/AMP.DE PENICILINA CRISTALINA 5.000.000UI, 200 AMP.DE METRONIDAZOL 0,3%-100ML., 200 CP.DE CAPROPIL 12,5 MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018273 | 25/11/2003 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMPICILINA 1G.C/DILUENTE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018274 | 25/11/2003 | 49.50 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CORALIT ESMALTE AB VERDE FOLHA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018277 | 25/11/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA DESTE INSTITUTO NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018293 | 25/11/2003 | 930.00 | 00473807000141 | VITRON ALUMINIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 60,78KG. DE ALUMINIO FOSCO ANORD.SOLIDO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018301 | 25/11/2003 | 180.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBLAGENS LTDA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE GARRFAS PLÁSTICAS COM TAMPA DE ROSCA COM 500UNDS. PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 25/11/2003 | 4600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO D-250MCG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018378 | 25/11/2003 | 774.40 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018515 | 25/11/2003 | 5392.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5000 UNDS.DE SERINGAS 5ML.C/AGULHA, 1.500 UNDS.DE SERINGA 20ML.C/AGULHA, 100 UNDS.DE TORNEIRINHA 3VIAS C/CONEXÃO LUER-LOOK., 200PCTS.DE GAZE 7,5x7,5 C/08D.11FIOS PCTS.C/500UNDS., E OUTROS PARA ESTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 25/11/2003 | 3209.00 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 FR/AMP.DE LIDOCAINA 2% S/VASO-20MLC/10, 500FR/AMP.DE LIDOCAINA 1%S/VASO-20ML.C/10, 1.000AMP.DE LIDOCAINA 2%S/VASO 5ML.C/50., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018535 | 25/11/2003 | 1112.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 7.500BTU., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018536 | 25/11/2003 | 235.08 | 71699490000880 | PHARMACIA BRASIL LTDA . | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CYTOTEC 200MCG.CX.C/28 CP., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018537 | 25/11/2003 | 350.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO GRANDE C/600METROS, FARDO 08x600., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018276 | 25/11/2003 | 1425.60 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO DESTA SESAU,PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NO PERIODO 07 A 11 DE DEZ./03,EM BRASILIA-DF CONF.MEMO 221/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018290 | 25/11/2003 | 15300.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REFL.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.DE CONSUMO.CONF. OFICIO 489/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018291 | 25/11/2003 | 1700.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS,PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,HMVF.CONF.OFICIO 489/HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018292 | 25/11/2003 | 2000.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CONF.OFICIO 489/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018294 | 25/11/2003 | 252.48 | 00006779999415 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA OS SERVIDORES FABIO LIMA DE ALBUQUERQUE NO VALOR R$ 75,76;.E SEVERINO DO RAMO PEREIRA DE OLIVEIRA R$ 176,72. CONF.MEMO 118/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018302 | 25/11/2003 | 2221.76 | 00020604831404 | IONETE MOREIRA DANTAS E OUTROS | EMPENHO REF. DIARIAS PARA PARTICIPAREM DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 06/12 A 11/12/03 EM BRASILIA CON.PROCESSO 8000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018305 | 25/11/2003 | 2221.76 | 00069077878491 | LENIRA MARIA FORMIGA P . BARREIRO E OUTRAS | EMPENHO REF.04 DIARIAS PARA DIRETORES DOS DISTRITOS,PARTICIPAREM DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,A REALIZAR-SE NO PERIODO 07 A 11/12/03.EM BRASILIA.CONF.MEMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018306 | 25/11/2003 | 959.36 | 00016691849434 | GINALDO LAGO DE MELO FILHO | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA COORDENADOR DE PLANEJAMENTO,PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE,EM BRASILIA-DF PERIODO DE 07A 11 /12/03.CONF.MEMO 120/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 25/11/2003 | 2240.00 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE DIARIAS AOS CONSELHEIROS RELACIONADOS NO MEMO 262/CMS/SMS.PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018312 | 25/11/2003 | 425773.22 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SAI/SUS-FAEC TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS COMPETENCIA SETEMBRO/2003 CONF.MEMO NIE/SMS N/037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018313 | 25/11/2003 | 5932.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 09 FOGOES C/4BOCAS COR BRANCO -M/ATLAS MOD.TROPICAL.., 07 GELADEIRA VERTICAL CAP.280 LTS. P/VACINAS BRANCA -M/CCE-MOD R28. CONF.AE 1926/2003CONVITE 035/2003, 25 % DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018315 | 25/11/2003 | 500.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA-ROBOQUE SAO JOSE | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO GALPAO DO DISTRITO INDUSTRIAL PARA HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,E COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.CON.MEMO 192/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018316 | 25/11/2003 | 3468.30 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO ,PRATOS GARFOS,XICARAS,COPOS ETC.ETC.CONF.AE 02548/2003,OFICIO 012/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 25/11/2003 | 800.00 | 00011022434420 | DANIEL DO NASCIMENTO SOUZA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA AV PRES.FELIX ANTONIO,456 CRUZ DAS ARMAS,DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO I,DESTA SESAU ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO ,CONF.CONTRATO 424/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018318 | 25/11/2003 | 2580.00 | 02425970000164 | CREATIVE INFORMATICA | EMPENHO REF. MANUTENÇAO E REPARO EM 60 MICROCOMPUTADORES DESTA SESAU. CONF.MEMO N/205/2003.ORÇAMENTOS E M APA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018321 | 25/11/2003 | 2010.00 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL S/A. | EMPENHO REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA II JORNADA NORTE NORDESTE DE CONTROLE INFECÇAO E EPIDEMIOLOGIA. HOSPITALAR. CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018322 | 25/11/2003 | 645.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | 01 FAX BROTHER -275;CONF. PROCESSO 7028/A SMS/03.AE 2499 OFICIO 514/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018326 | 25/11/2003 | 2212.69 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO REF.ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA MENOR JULYA BASTISTA MAIA AGUIAR, COM 03 ANOS DE NASCIDA FOI ATENDIDA NO HOSPITAL ACIMA MENCIONADO COM INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. AGUDA CONF.SOLICITAÇAO E PARECER DO DCAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018332 | 25/11/2003 | 100.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL C OM DOPPLER A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO IRISMAR A LEITE,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018334 | 25/11/2003 | 488.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | 01 CAIXA PARA ESTERILIZAÇAO., 01 CUBA RIM INOX.,01 ESTETOSCOPIO ADULTO.,01 APARELHO DE PRESSAO .,01 PINÇA MOSQUITO., 02 TAMBOR 18X14 C/FURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 25/11/2003 | 256.80 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | EMPENHO REF.REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO SIENA PREFIXO AT22 CONF. OFICIO 187/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018346 | 25/11/2003 | 322.72 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONFORME AE 2646 PROCESSO 7191/2003 SMS OFICIO 187/2003 DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018351 | 25/11/2003 | 3005.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA. | 01 CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES EM CURVIN NA COR CINZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018352 | 25/11/2003 | 560.00 | 00006859844434 | MANOEL EUSTAQUIO BANDEIRA E OUTROS | EMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 18309 DO DIA 251103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018360 | 25/11/2003 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO IRISMAR A LEITE,CONF.REQUERIMENTO.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018385 | 25/11/2003 | 1670698.99 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.´PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 ARQUIVOS CRED 2537/E CRED 2538 TXT. CONF.MEMO NIE/SMS N/44/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018386 | 25/11/2003 | 500.00 | 00016005040430 | ROBERTO DA SILVA MARACAJA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA JOSE DA CUNHA 110.COSTA SILVA II DESTINADO AO PSF.DIST.SANITARIO I,ATE FINAL EXERCICIO FINANCEIRO,CONF,CONTRATO 445/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0018387 | 25/11/2003 | 20529.60 | 02920358000168 | VITLAMED VITORIA ART. P/LAB.MED. HOSP.LTDA -ME | 84- ARMARIO VITRINE C/2 PORTAS ARMAÇAO EM AÇO PERFILADO 22X22MM LATERAIS E 02 PORTAS EM VIDRO 3MM. CONFORME AE 2759. CONCORRENCIA 002/003,CONTRATO 403/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018388 | 25/11/2003 | 500.00 | 00002045133400 | ANDRE LUIZ ANDRADE SILVA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ELOY DE M COSTA,249 CIDADE JARDIM UNIVERSITARIA DESTINADO A EQUIPEW DO PSF DO DISTRITO SANITARIO III. ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO SENDO R$250,00 P/MES.CONTRATO 449/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018389 | 25/11/2003 | 500.00 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO REF.,LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA DOS PARDAIS N/34 PE ZE IBIAPINA,DESTINADO AO PSF,DO DISTRITO SANITARIO I.ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.SENDO R$250,00/MES.CONF.CONTRATO 448/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018390 | 25/11/2003 | 560.00 | 00000754009440 | JOACY DE LIMA PAIVA. | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA LOTEAMENTO NOSSO SONHO N/67 PIRATIBE.DESTINADO PSF.DO DIST.SANITARIO III,ATE FINAL DE EXERCICIO FINANCEIRO,CONTRATO 451/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018391 | 25/11/2003 | 600.00 | 00014195445434 | NEWTON INACIO DA SILVA | EMPENHO LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO RUA MAESTRO JOAO EDUARDO PEREIRA ,132-MANGABEIRA III.DESTINADO PSF DIST. SANITARIO III.CONF.CONTRATAO 453/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 25/11/2003 | 4400.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAG.COM MAT.CONSUMO DAS UBS.,E EQUIPES PSF.CONF.OFICIO 568/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018393 | 25/11/2003 | 4300.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PAGAMENTO COMN SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS E EQUIPES DO PSF.CONF. OFICIO DSI 568/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018394 | 25/11/2003 | 1500.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA .DAS UBS E EQUIPES PSF.CONF.OFICIO.568/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018395 | 25/11/2003 | 570.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 15 FAIXAS COM 4X0,60 PARA SEREM UTILIZADAs NO DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE .CO0NF.MEMO. 326/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018396 | 25/11/2003 | 1026.00 | 00084120924491 | MARINEZIO JORGE DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 18 FAIXAS,PARA NUCLEO DE DST.E AIDS CONF.OFICIO 204/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018397 | 25/11/2003 | 360.00 | 00039920704415 | CELINA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE 02608/2003,LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO DE OLIVEIRA 50.DESTINADO PSF.DIST.SANITARIO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018409 | 25/11/2003 | 13590.78 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL (PESSOAL S/VINCULO) RELATIVO MES DE SETEMBRO/2003 CONF.,OFICIO 840/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018410 | 25/11/2003 | 21730.12 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL.,RELATIVO SET/2003 CONF,.OFICIO 840/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018413 | 25/11/2003 | 7920.00 | 02386716000102 | COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COM | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 1.200 CAMISAS COM LOGOTIPO DO CARTAO SUS,DESTA SESAU.CONFORME MEMO 129/CCNS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 25/11/2003 | 1200.00 | 00021962219453 | MARIA VANIA PRAZIM FALCAO E OUTRAS | EMPENHO REF;PAGAMENTO 40 HS EXTRAS PARA PROFISSIONAIS ENCARREGADOS DE ANALISAR E AUTORIZAR OS LAUDOS PARA EMISSAO DE APACS,DOS PROCEDIMENTOS DE ONCOLOGIA,CONF.OFICIO 101/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 25/11/2003 | 2458.58 | 00004308285437 | RICARDO PATRICIO DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DE SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONF.MEMO 169/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018521 | 25/11/2003 | 2530.20 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO .INFORMATICA,CONF. MEMO 314/2003 PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018522 | 25/11/2003 | 480.00 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO ,MATERIAL DE CONSUMO ,PROCESSO 7367/MEMO313/ PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018523 | 25/11/2003 | 4423.60 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA - COMERCIAL OURO VERDE | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONFORME PROCESSO 7367/2003 MEMO 313/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 25/11/2003 | 2600.00 | 00003666966454 | LENILTON DOS SANTOS PEDRO | EMPENHO REF.RECUPERAÇAO DA PARTE ELETRICA INSTALAÇAO DE VENTILADORES PINTURA DE SALAS,.E REBOCO DO ALMOX.CENTRAL DESTA SESAU,CONFORME MEMO 064/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018580 | 25/11/2003 | 2691.00 | 02961110000145 | RAIMUNDO CARNEIRO FERNANDES | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,C IMENTO, P .CERAMICO,CIMENTO COLA, TRINCHI DG 1,CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018587 | 25/11/2003 | 2691.00 | 02961110000145 | RAIMUNDO CARNEIRO FERNANDES | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.DE CONSUMO, CIMENTO,COLA TRINCHI DG.,CONF.ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018594 | 25/11/2003 | 45247.40 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | VLR. EMPENHADO REF. A DIFERENÇA ENTRE O APRESENTADO (APROVADO PELA SME E MS) E O PAGO NA COMPETENCIA DE AGÔSTO/2003 NAS AIHS DE OBSTETRICIA CONF. OF. Nº 574/2003 E TABELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018615 | 28/11/2003 | 11500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO VALES TRANSPORTES (10.000)PARA O DESLOCAMENTO AGENTES DE SAUDE QUE IRAO PARTICIPAR TREINAMENTO PESQUISA .CONFORME MEMO 354/2003-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | MANUTENCAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018683 | 28/11/2003 | 7996.50 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONF. AE 2745,PROCESSO 77010/A SMS /03 DESTINADO REDE BASICA E HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 28/11/2003 | 12375.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE SORO,CONF. CONTRATO 442/2003.TP 054/2003 AE 2783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018687 | 28/11/2003 | 12375.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO SORO 11.250 CONF. AE 2777 CONTRATO 441/2003.TP 054/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018688 | 28/11/2003 | 300.00 | 00072583096400 | IRLEY GUEDES DE LACERDA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OLIVIA DE AZEVEDO SENA N/69MANGABEIRA VII.CONF,CONTRATO 452/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018689 | 28/11/2003 | 1839175.41 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE PROCESSAMENTO DA PRODUÇAO AMBULATORIAL SIA SUS COMPETENCIA OUTUBRO/2003.ARQUIVO CIPB0310 TXT.CONF.MEMO NIE/SUS 48/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018691 | 28/11/2003 | 101688.48 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIO DOS AGENTES DE SAuDE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF.MEMO 171/2003 PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018692 | 28/11/2003 | 3220.36 | 00088524400463 | ADRIANA MOURA BARRETO E OUTROS | EMPENHO REF.SALARIO DE FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA REF.MES DE NOVEMBRO/2003. MEMO 171/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018696 | 28/11/2003 | 830.00 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS,SERVIDORA,JULIA FARIAS DE SOUZA,E HUMBERTO BENTO DE FARIAS.,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018698 | 28/11/2003 | 781.80 | 00001046549456 | HUMBERTO BENTO FARIAS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS ,A SERVIDORA JULIA FARIAS DE SOUZA E HUMBERTO BENTO DE FARIAS.CONF REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018705 | 28/11/2003 | 7940.00 | 41242793000132 | CEPA- CENTRAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 400 KG RATICIDA, MINI BLOCO PARAFINADO DE 05 G A BASE DE BRODIFACOUM A 0,005 % CONF. ORAÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 28/11/2003 | 6780.00 | 00002065237422 | HERATOSTENES SANTOS DE OLIVEIRA | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº18393/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018710 | 28/11/2003 | 7980.00 | 12927463000182 | CARTAR -CARTOES E CARIMBOS | EMPENHO REF.SERVIÇOS GRAFICOS PARA HOSPITAL VALENTINA FIGUEIREDO,CONFORME OFICIO 507/2003-HMVF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018712 | 28/11/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.EXAME DE VIDEO-HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA A SER REALIZADO NA PACIENTE EUNICE PEREIRA DE LIMA,CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018713 | 28/11/2003 | 7800.00 | 02793426000175 | SELV -SERVICE- RESTAURANTE MRS.PINTO-IMACULADA MAR | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE 1.200 REFEIÇOES COM REFRIGERANTES,DISTRIBUIDAS COM OS SERVIDORES DA CENTRAL REGULAÇAO.MEMO 126/2003./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018718 | 28/11/2003 | 1660.00 | 00037456237468 | JOSE TARCIZIO DE A. CASTRO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DE HORAS EXTRAS, NO PERÍODO DE 03/11 A 28/11/2003, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO NO N.O.F., CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018719 | 28/11/2003 | 16500.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. AO ACRÉSCIMO DE 25% PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E TERRESTRE, DESTINADAS A ESTA SESAU, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018745 | 28/11/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE BENTO DE LIMA,CONF.REQUERIMENTO ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018746 | 28/11/2003 | 7800.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 2000 CAMISAS EM MALHA FIO 30,COR BRANCA, CONFORME PROC.8328 SMS MEMO 123/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018748 | 28/11/2003 | 7000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PARA DESPESAS PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.OFICIO 0606/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018749 | 28/11/2003 | 7200.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOA FISICA,CONF.OFICIO 00606/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018750 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 0606/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018755 | 28/11/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA.SER REALIZADO NA PACIENTE MARINETE PEREIRA DE LIMA.CONF.REQUERIMENTO ORÇ.E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018769 | 28/11/2003 | 40.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO REF.,EXAME RAIO X DA FACE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO.CONF. REQUERIMENTO,NO PACIENTE ERIK BRUNO GOMES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018770 | 28/11/2003 | 7598.80 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,CONF.PROCESSO 7928 A MEMO 124/DAF, AE 2773/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 28/11/2003 | 11822.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 10280 VALES TRANSPORTES PARA 257 ESTAGIARIOS NO CADASTRAMENTO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE,CONF.MEMO 141/RR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018785 | 28/11/2003 | 5127.64 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003.CONF.OFICIO 450/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018850 | 28/11/2003 | 5339.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO PARENTERAL,DESTINADO A PACIENTE DEBILITADOS,CONF., AE 2768/2003 OFICIO518/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018853 | 28/11/2003 | 5000.00 | 01829193000150 | J. A. COMÉRCIO DE GÁS LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE GAS BUTANO PARA COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO,CONF.MEMO 121/2003 DAF SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018855 | 28/11/2003 | 20000.00 | 10869998000119 | AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A | EMPENHO REF. LOCAÇAO DE TANQUE CRIOGL.0 X E FONTES DE AR PARA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. CONF.MEMO 115/2003 DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018857 | 28/11/2003 | 1800.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE 07 TENDAS E CONJUNTOS COM MESAS E CADEIRAS PARA FEIRA DE SAUDE DIST.SANITARIO V CONF.MEMO 229/2003.ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018861 | 28/11/2003 | 1000.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE DATASHOW E SOM PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE ,CONF.MEMO 201/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018865 | 28/11/2003 | 850.00 | 00023710349400 | FRANCISCO DE ASSIS F. FARIAS | EMPENHO REF.PAGAMENTO HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 03/11/A28/11/2003,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE FORA DO HORARIO DE TRAVBALHO,CONF.REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018867 | 28/11/2003 | 11760.66 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL DA SEDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.MEMO 051/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018876 | 28/11/2003 | 7915.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS RECUPERAÇAO DE MOVEIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.MEMO 87/A2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018877 | 28/11/2003 | 7625.00 | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOS | EMPENHO REF.APLICAÇAO DE FORRO DE GESSO INSTALAÇAO DE LUMINARIAS COMPLETAS E INSTALACAO DE DIVISORIAS COM PORTAS E FECHADURAS CONF.MEMO 88/A2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018879 | 28/11/2003 | 7605.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.INSTALAÇAO E PINTURA DE 97,5 GRADES DE FERRO NO CENTRO DE SAUDE TEXEIRA VASCONCELOS,MEMO 87/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018774 | 28/11/2003 | 253.00 | 70110309000110 | SR. COM. REP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CÂNULA NASAL TIPO SOFT NEONATAL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018776 | 28/11/2003 | 875.00 | 70110309000110 | SR. COM. REP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 FRS.DE SOL.DE LIPIDIOS 500ML-10%, 06 FRS.DE SOL.DE AMINOACIDOS PEDIATRICO 10%-250ML. E 100 UNDS.DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13C., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018779 | 28/11/2003 | 820.00 | 70110309000110 | SR. COM. REP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE SACOS DE LIXO 100LTS.HOSPITALAR, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018786 | 28/11/2003 | 108.00 | 05022143000118 | HENRIQUE COSTA FERREIRA -ME | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE FITA DE POLIETILENO PARA MAQUINA DE ESCREVER FACIT ELETRICA, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018623 | 28/11/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018610 | 28/11/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018609 | 28/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018620 | 28/11/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018823 | 28/11/2003 | 6679.84 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018871 | 28/11/2003 | 5000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA 33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018737 | 28/11/2003 | 12757.26 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a serviços de terraplenagem em diversas ruas da cidade de João Pessoa-1º Aditivo ao Convite 42/2003 da COSEL SEINFRA( ROYALTIES PETROBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | SISTEMAS VIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018744 | 28/11/2003 | 39285.10 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a restauração da pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas da cidade de João Pessoa, trecho entre a rua Luiz Lianza e o Maceió, conforme TP 13/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018874 | 28/11/2003 | 35000.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES E ASSOCIADOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a recuperação de drenagem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa, para o Lote-01(ROYALTIES PETROBRAS), TP 0006/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018693 | 28/11/2003 | 148298.21 | 00231008000169 | HGM - CONSTRUTORA LTDA | O valor empenhado, refere-se a Reforma-Eficientização dos prédios Públicos no municipio de João Pessoa, conforme Convite 0049/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018617 | 28/11/2003 | 3120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018618 | 28/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 28/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018602 | 28/11/2003 | 2660.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018605 | 28/11/2003 | 5698.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTE àRGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018604 | 28/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018624 | 28/11/2003 | 5247.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018740 | 28/11/2003 | 160560.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | O presente empenho refere-se ao pagamento do 13º salariodas pensões especiais conforme memorando nº 072-gabse e documentos em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018772 | 28/11/2003 | 1071.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA,CONFORME FATURA Nº 026768 EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0018771 | 28/11/2003 | 2399.99 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018807 | 28/11/2003 | 720.00 | 00010999019449 | CLELIA LÚCIA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CRISTO REDENTOR, NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018782 | 28/11/2003 | 12272.04 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 084/02 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018812 | 28/11/2003 | 58600.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.465(MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MÊS OUTUBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018600 | 28/11/2003 | 176.04 | 00071479201472 | TELMA CRISTIANE MACEDO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal Fenelon Câmara, referente ao período de 19/06/03 à 30/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018621 | 28/11/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018622 | 28/11/2003 | 10320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018629 | 28/11/2003 | 324.00 | 00078902185400 | ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018630 | 28/11/2003 | 324.00 | 00033015490478 | YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018631 | 28/11/2003 | 324.00 | 00001150261420 | WILZA MARIA SANTOS DE MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018632 | 28/11/2003 | 324.00 | 00064978826420 | VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018633 | 28/11/2003 | 324.00 | 00014112035420 | SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018634 | 28/11/2003 | 324.00 | 00050438190491 | ZILDA CABRAL DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/11/2003 | 324.00 | 00002409851410 | TATIANA SOARES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018636 | 28/11/2003 | 324.00 | 00091050251415 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018637 | 28/11/2003 | 324.00 | 00020154763420 | SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018638 | 28/11/2003 | 324.00 | 00000813615488 | ROSANGELA SOUSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018639 | 28/11/2003 | 324.00 | 00003143426489 | ROSANE DE LIMA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018640 | 28/11/2003 | 324.00 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018641 | 28/11/2003 | 324.00 | 00045294771420 | MARY LUCY FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018642 | 28/11/2003 | 324.00 | 00040672832453 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 28/11/2003 | 324.00 | 00069117560497 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018644 | 28/11/2003 | 324.00 | 00045053863415 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018646 | 28/11/2003 | 324.00 | 00025089595453 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018647 | 28/11/2003 | 324.00 | 00051917122420 | MARIA ESTELA DE ALMEIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018648 | 28/11/2003 | 324.00 | 00002123849456 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018649 | 28/11/2003 | 324.00 | 00005808687454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018650 | 28/11/2003 | 324.00 | 00050429027400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 28/11/2003 | 324.00 | 00003622145498 | MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018652 | 28/11/2003 | 324.00 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018653 | 28/11/2003 | 324.00 | 00092987257449 | LUCIANA ARAUJO GUIMARAES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018654 | 28/11/2003 | 324.00 | 00016144074449 | JULIA DE FATIMA VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018655 | 28/11/2003 | 324.00 | 00071369074468 | JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018656 | 28/11/2003 | 324.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018657 | 28/11/2003 | 324.00 | 00066149703487 | IRACELHA DE LIMA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018658 | 28/11/2003 | 324.00 | 00067397417434 | HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018659 | 28/11/2003 | 324.00 | 00080596401434 | GISELIA DE LIMA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 28/11/2003 | 324.00 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018714 | 28/11/2003 | 34693.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento no fornecimento de TKT`s destinados a Rede Municipal de Ensino, conforme faturas nº 027139,027141,027140,027069,027113,026836,026872 e 026929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018715 | 28/11/2003 | 14222.00 | 05147985000104 | NP - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Mun. de Ensino Fundamental Rui Carneiro, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 28/11/2003 | 7189.64 | 41198649000146 | PENNA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na instalação de alambrado, gradil de ferro e trave na Esc. M. de Ensino Fundamental Luis Mendes Pontes, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692003 | 0018717 | 28/11/2003 | 19792.50 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de 1625 cadernos dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0137/2003 (Aditivo de 25% a O.C 0123/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0018720 | 28/11/2003 | 18025.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na impressão da Col. Viver, Aprender dest. aos alunos da R. M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 0066/03 (Aditivo de 25% O.C 0066/03 convite 23/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018723 | 28/11/2003 | 7200.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de serviços gráficos (fichas) destinados as Esc. da Rede M. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018726 | 28/11/2003 | 324.00 | 00098143972453 | MARCIA LINDOLFO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018752 | 28/11/2003 | 14880.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma nos laborat. de inf. das Escolas M. de Ens. Fundam. João Coutinho, Darcy Ribeiro e Aníbal Moura, conf. orç. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018753 | 28/11/2003 | 7357.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção de veículos (Ônibus) da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018754 | 28/11/2003 | 3142.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma na Escola Municipal Fenelon Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018808 | 28/11/2003 | 998.00 | 00061117269434 | ROGERIO ROSAS TORRES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 28/11/2003 | 960.00 | 00001201029430 | DANIEL DORNELAS CAMARA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018815 | 28/11/2003 | 960.00 | 00004866853492 | ROMENA DE PAULA REIS NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018816 | 28/11/2003 | 960.00 | 00003806789428 | JANAINA RODRIGUES ELOI DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018817 | 28/11/2003 | 960.00 | 00018566952472 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018818 | 28/11/2003 | 900.00 | 00089011260449 | ANA CATARINA DE MELO RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018819 | 28/11/2003 | 960.00 | 00001293822485 | IVAN SERGIO BARBOSA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limp. e conservação nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018829 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00004555501403 | LUIZ ABRANTES DE QUEIROZ JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no retelhamento e pintura de diversas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 28/11/2003 | 750.00 | 00018447830144 | MARIA DA GLORIA DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018835 | 28/11/2003 | 500.00 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental João M. da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018836 | 28/11/2003 | 750.00 | 00002723668460 | MARIA PEQUENITA BARROS DE LUCENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018837 | 28/11/2003 | 4393.90 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018838 | 28/11/2003 | 600.00 | 00091016355491 | ANTONIO LACERDA DE CASTRO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, nos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018839 | 28/11/2003 | 240.00 | 00023735244491 | MARIA ELEONORA MONTENEGRO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018840 | 28/11/2003 | 1179.00 | 00042568005491 | ISAIAS MOREIRA FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para capacitação de professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018841 | 28/11/2003 | 550.00 | 00002365350488 | IDELBRANDO DA SILVA MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de terrenos nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018842 | 28/11/2003 | 240.00 | 00030838878415 | MARIA ZULEIDE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 21/08/03 à 21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018843 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00003171397463 | ROOSEVELTH DE LUNA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no retelhamento e pintura de diversas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018844 | 28/11/2003 | 300.00 | 00002819051421 | MARLOS DANTAS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018845 | 28/11/2003 | 300.00 | 00002819051421 | MARLOS DANTAS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018846 | 28/11/2003 | 5361.20 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners e faixas destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018608 | 28/11/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018612 | 28/11/2003 | 6280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018614 | 28/11/2003 | 276633.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018625 | 28/11/2003 | 2.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018806 | 28/11/2003 | 6750.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | O valor empenhado, refere-se a doaçaõ de 250 cestas básicas para os servidores desta Secretaria, por ocasião da Confraternização de Natal, conforme Mem. 165/03 da DAF/SEINFRA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018616 | 28/11/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018680 | 28/11/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16224-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DEBITADA EM 26/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018668 | 28/11/2003 | 14.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17.3666-5 DEBITADA EM 27/11/2003 DO CONVENIO 196/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018729 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00072202319115 | CELSO FRANCISCO GAYOSO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DOS ESPETACULOS "MUITO BARULHO POR NADA", "A MENINA E O VENTO" E "O AUTO DA ESTRELA GUIA". NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018730 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00065426576149 | SANDRO LUIS COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DOS ESPETACULOS DE TEATRO "MUITO BARULHO POR NADA"A MENINA E O VENTO"E "O AUTO DA ESTRELA GUIA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018731 | 28/11/2003 | 600.00 | 00051944235434 | IVALDO FRANCISCO MENDONÇA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA "OFICINA DE DANÇA COMTEMPORANEA"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 28/11/2003 | 500.00 | 00050436538920 | LEONARDO JOSE COSTA VITOR RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA "OFICINA DE BALLET CLASSICO"EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018733 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00076712516315 | GRACO ALVES RODRIGUES ARAGÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "AULA DE CLOWNSSICO"EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018734 | 28/11/2003 | 700.00 | 00014902747820 | MARCELO JACINTO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO NO ESPETACULO DE DANÇA "BALLET BLACK AND BLUE E BALLET SOMARIA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018735 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00018400086104 | MARTA SANDRA FRANÇA BORGES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA NO ESPETACULO "FACES DO SAMBA" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018736 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00079017371404 | SILVANA MOURA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE MUSICA NO ESPETACULO "FACES DO SAMBA"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018738 | 28/11/2003 | 750.00 | 00025743368449 | ANGELA MARIA FISCHER FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "NORDESTE, UMA DANÇA IRRESSISTIVEL" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018739 | 28/11/2003 | 750.00 | 00008040834449 | ANDRE LUIZ MADUREIRA FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPETACULO DE DANÇA "NORDESTE, UMA DANÇA IRRESISTIVEL"EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 28/11/2003 | 700.00 | 00088688127468 | TAYNANDA F. CARVALHO DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "MANIPULARES"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018756 | 28/11/2003 | 500.00 | 00030926599453 | Paulo Roberto Macedo Dantas Carneiro | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA NO ESPETACULO "ESQWUADRÃO 38" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018757 | 28/11/2003 | 250.00 | 00003489184459 | ROMERO BATISTA DA SILVA NERY | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE MUSICA NO ESPETACULO "BATERIA SHOW DA ESCOLA DE SAMBA MALANDROS DO MORRO"EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018758 | 28/11/2003 | 250.00 | 00099097338468 | INACIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICONA DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "COCO DE RODA E CIRANDA DO MESTRE INACIO " EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 28/11/2003 | 250.00 | 00010917888472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "QUADRILHA JUNINA LAGEIRO SECO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018760 | 28/11/2003 | 600.00 | 00058504800482 | RUCKER BEZERRA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE MUSICA INSTRUMENTAL NO ESPETACULO "QUINTETO UIRAPURU" EVENTO RPOMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018761 | 28/11/2003 | 500.00 | 00038052253420 | OLGA DA COSTA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE DE MUSICA NO ESPETACULO "ZE FIRINA BOMBA" EVENTO PROMOVIDPO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018762 | 28/11/2003 | 250.00 | 00058774874420 | WALDEREZ CARVALHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "DANÇA FOLCLORICA DO CENEC/GEISEL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018763 | 28/11/2003 | 800.00 | 00002768004430 | EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO NO ESPETACULO DE DANÇA "LUZ" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018764 | 28/11/2003 | 700.00 | 00005305936454 | LIDIANE KATIA ALBUQUERQUE CORREIA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA NO ESPETACULO "FESTEJOS"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018765 | 28/11/2003 | 700.00 | 00057432570787 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO EM TEATRO NO ESPETACULO "ESPELHO, ESPELHO MEU" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018766 | 28/11/2003 | 500.00 | 00085456683415 | DEGNER RODRIGUES DE A. QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA NO ESPETACULO "DEAD NOMADS"NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00080626483468 | XISTO MEDEIROS DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE MUSICA INSTRUMENTAL NO ESPETACULO "QUINTETO DA PARAIBA" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018768 | 28/11/2003 | 250.00 | 00060184973449 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE DANÇA FOLCLORICA NO ESPETACULO "BOI DE REIS ESTRELA DO NORTE" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018794 | 28/11/2003 | 500.00 | 00089309138491 | IGOR CARDOSO AYRES | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELO SERVIÇO DE MUSICO NO ESPETACULO "UNIDADE MOVEL" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 28/11/2003 | 600.00 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE MUSICA INSTRUMENTAL NO ESPETACULO "QUINTETO ITACOATIARA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018809 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00078884454700 | ANDRE LUIZ FISCHER DE MEDEIROS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VIDEOS PARA O ESPETACULO "MIX BRASIL " EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018810 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00070347794300 | JONE CLAY MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "A DANÇA DO CALANGO" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018811 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE TEATRO NO ESPETACULO "AS MALDITAS" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018847 | 28/11/2003 | 400.00 | 00073745910397 | ALEX LUIS BATISTA COIMBRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇOS DE MUSICA NO ESPETACULO "LADO 2 ESTÉREO" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/*PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 28/11/2003 | 200.00 | 00080040144372 | JOSUE SOARES DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO ESPETACULO "LADO 2 ESTEREO" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018849 | 28/11/2003 | 400.00 | 00002692011490 | ANA CRISTINA OLIVEIRA MARQUES | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELOS SERVIÇOS DE TEATRO E DANÇA NO ESPETACULO "DIVA" EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DOCONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018603 | 28/11/2003 | 2640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018674 | 28/11/2003 | 5600.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CONTRA-CHEQUES DESTINADOS PARA PREPARO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018681 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00210612000109 | PRO AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM EM VEICULO DE PLACA MOI-6748 CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS N. 117/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018613 | 28/11/2003 | 26366.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018606 | 28/11/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018676 | 28/11/2003 | 2210.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagens aéreas em nome dos servidores Maria de Fátima A. de Almeida e Amaro Muniz Castro, respectivamente nos trechos João Pessoa / São Paulo / João Pessoa e João Pessoa / Fortaleza / João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 28/11/2003 | 1344.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagens aéreas trecho João Pessoa / Goiania - GO / João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018679 | 28/11/2003 | 1594.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Refere-se ao pagamento de passagens aéreas trecho João Pessoa / São Paulo / João Pessoa, em nome do Secretário José William Montenegro Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018662 | 28/11/2003 | 702.93 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018607 | 28/11/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018645 | 28/11/2003 | 1304.10 | 00208509000124 | Agencia Franqueada Cabo Branco Ltda | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018661 | 28/11/2003 | 674.00 | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CHAVES, COLOCACAO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS, CONSERTO DEM BIROS E COLOCACAO DE FERROLHOS, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018675 | 28/11/2003 | 1479.67 | 70112339000165 | L&M-CONSTRULÇOES CIVIS LTDA | REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS POR PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7098/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018682 | 28/11/2003 | 4000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018684 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018685 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00009499601449 | Valdemir Ernesto de Andrade | REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018784 | 28/11/2003 | 130.36 | 00014217422415 | REGINA MARIA CARNEIRO MAIA | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU E TCR POR PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 33461/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018595 | 28/11/2003 | 7699.25 | 40956138000183 | BELLU´S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE 01.10.2003 A 30.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018596 | 28/11/2003 | 1779.91 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR E TAXA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA, DEBITADO NA C/2000206-6 NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 28/11/2003 | 1000.42 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR E TAXA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE MULTA NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018598 | 28/11/2003 | 37.24 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE CHEQUE SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018599 | 28/11/2003 | 3514.67 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN DESTINADO AO FUNSET NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/11/2003 | 14300.06 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEIUCLOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0018628 | 28/11/2003 | 15344.40 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018663 | 28/11/2003 | 1909.30 | 10757326000111 | JOSE MARIO SOUZA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/REFEIÇÕES P/OS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018664 | 28/11/2003 | 948.79 | 44066397004691 | EXECUTIVOS SEGUROS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018665 | 28/11/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE COBERTURA DE CONTRATO REF.A PONTOS DE REDE E PORTA DE COMUNICAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018666 | 28/11/2003 | 530.00 | 02940168000102 | FCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL DE ATENDIMENTO NO PERIODO DE 25.10.2003 A 24.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018667 | 28/11/2003 | 297.00 | 04042089000100 | AUTONORTE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/O VEICULO DE PLACA MNE 3548 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018669 | 28/11/2003 | 310.00 | 05936185000164 | MR SERVIÇOS DE COMERCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018670 | 28/11/2003 | 2824.40 | 40974412000147 | POSTO DE SERVIÇOS RANIERE MAZILLI LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE GAS NATURAL P/OS VEICULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018671 | 28/11/2003 | 791.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CABINE DO TERMINAL URBANO C/VENCIMENTO EM 03.12.2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018672 | 28/11/2003 | 2591.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 05.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018673 | 28/11/2003 | 1309.80 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE BOBINAS 89X2 VIAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018703 | 28/11/2003 | 347.15 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE COPO,PRATO,GARFO DESCARTAVEIS E GUARDANAPO E SACO DE LIXO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018704 | 28/11/2003 | 205.84 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018706 | 28/11/2003 | 327.38 | 04070776000210 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018707 | 28/11/2003 | 800.00 | 00041755391749 | JEOVA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMPANHA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE MOTORISTAS E PEDESTRES NOS DIAS 12,13,18 E 19.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018709 | 28/11/2003 | 300.00 | 05694356000196 | NAC-NUCLEO DE APOIO COMUNITARIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA STTRANS NO JORNAL TERRA DO SOL NO MES DE OUTUBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018711 | 28/11/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULAR DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 10.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018870 | 28/11/2003 | 2184.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA NOS DIAS 25 E 26.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018701 | 28/11/2003 | 600.00 | 00084052880404 | NOBERTO OHARA DOS SANTOS | Valor referente a aluguel de um projetor gr fico de multim¡dia, para atender ao programa publicit rio do Shopping Popular Durval Ferreira, por ocasiÆo de final de ano e sorteios programados, conforme autoriza‡Æo anexa do ordenador da despesa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018702 | 28/11/2003 | 284.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇiES OBJETIVAS PUBLICAÇiES JURIDICAS LT | Valor referente a 3¦ parcela da renovacao da assinatura anual do Boletim Mapa Fiscal, conforme comprova‡Æo e autoriza‡Æo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018721 | 28/11/2003 | 888.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente a pagamento do contrato de manuten‡Æo de ar condicionado destes insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018725 | 28/11/2003 | 31.90 | 91088328000167 | TERRA NET WORKS BRASIL S/A | Valor referente a assinatura mensal para acesso a internet, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018611 | 28/11/2003 | 1920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018863 | 28/11/2003 | 1130.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | empenho referente ao pagamento de processo de intervenção junto ao Tribunal de Justiça | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | ASSESSORAMENTO JURÍDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018866 | 28/11/2003 | 712.80 | 00030875463487 | JOSE AUGUSTO DA SILVA NOBRE FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA BRASILIA - DF, PARA ACOMPANHAR PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL FEDERAL, REPRESENTANDO O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018790 | 28/11/2003 | 68000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018799 | 28/11/2003 | 137131.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018727 | 28/11/2003 | 600.00 | 00001015024432 | KARINA CECI DE SOUSA SILVA | A presente despesas refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018742 | 28/11/2003 | 3740.00 | 03042954000155 | JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMAR | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 110 (cento e dez) cesta basicas, para doação por esta edildiade a Associção dos Moradores do Procind, com fanalidade de serem distribuidas com as familias carentes do referida Comunidade, durante f | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018822 | 28/11/2003 | 500.00 | 00098287729491 | MARCOS ANTONIO LIMA VIANA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018824 | 28/11/2003 | 600.00 | 00044172524400 | MARIA DE FATIMA BARROS DA SILVA | pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018832 | 28/11/2003 | 600.00 | 00098104772449 | SANDRA MARIA GOMES ROCHA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018833 | 28/11/2003 | 400.00 | 00042407133404 | JOSE RAMALHO MARTINS OLIVEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018834 | 28/11/2003 | 500.00 | 00029655366472 | BARTOLOMEU DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésricas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018851 | 28/11/2003 | 500.00 | 00029956676420 | EULINA DA SILVA BEZERRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018852 | 28/11/2003 | 600.00 | 00085474436491 | CRISTIANO PAULO MONTEIRO DE SOUZA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018854 | 28/11/2003 | 600.00 | 00020487959434 | MARIA FERREIRA DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 28/11/2003 | 600.00 | 00033845611472 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA DEMESIO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018858 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000741044463 | PAULO SERGIO DE ANDRADE | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domesticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018878 | 28/11/2003 | 600.00 | 00075360500468 | PAULO SERGIO FERREIRA DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018626 | 28/11/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA, CONFORME CONVENIO ENTRE EMLUR E ASTRAMARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 28/11/2003 | 114.76 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ TARIFA BANCO 1002-6 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018690 | 28/11/2003 | 2626.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF PASSAGENS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 28/11/2003 | 2069.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE AO PGT DE PASSAGENS AEREAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018695 | 28/11/2003 | 249000.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDO FINAL DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018697 | 28/11/2003 | 280797.01 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDO FINAL DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018743 | 28/11/2003 | 756.00 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS,IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM AQUISICAO DE 7000 MIL SACOS PLSTICOS P/EST AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018773 | 28/11/2003 | 112172.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/PGTO DAS PARCELAS 230383 E 0011060 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018781 | 28/11/2003 | 370.00 | 04857830000190 | Cartucho e Toner Ltda | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018787 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018788 | 28/11/2003 | 200.00 | 00045140146487 | JANE DE LOURDES SOUZA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/ADIANTAMENTO P/ PEQUENOS SERVICOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018825 | 28/11/2003 | 975.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | VLR EMPENHADO REF A LOCAÇAO DE 1 ONIBUS PRA TRASPORTAR OS AGENTES AMBIENTAIS DURANTE O PERIODO DE 15 A 31 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018826 | 28/11/2003 | 397.61 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1002 NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018827 | 28/11/2003 | 10.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005 NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018828 | 28/11/2003 | 10.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1007 NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018831 | 28/11/2003 | 7761.54 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A. | VLR EMPENHADO REF A PAGT. DAS FATURAS DA TELEMAR DOS MESES 10 E 11 DE 2003 A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018859 | 28/11/2003 | 301.16 | 00035412453449 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO DE RESÍDUOS SALARIAIS PERTENCENTE AO FALECIDO SEVERINO JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018860 | 28/11/2003 | 8761.54 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOM.DA PARAIBA S/A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REF. OUT.E NOV./2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018862 | 28/11/2003 | 165.84 | 00002826890441 | EURIDES DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS DO FALECIDO JOSE DA PENHA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 28/11/2003 | 478.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE C/ PGTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CONFORME NOTA FISCAL 000158 PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018868 | 28/11/2003 | 6319.55 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018869 | 28/11/2003 | 958.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA CONF. NOTA FISCAL 158,PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018873 | 28/11/2003 | 3655.00 | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUSA SOARES - POLIPLAST | VLE EMPENHADO REF. A COMPRA DE 40000 SACOS DE LIXO, SENDO 30000 DE 200 LITROS E 10000 DE 100 LITROS A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 28/11/2003 | 750.00 | 00001230150498 | VIVIANE FERREIRA SOARES RAPOSO | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de salgadinhos caseiros, para solenidade nesta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018751 | 28/11/2003 | 750.00 | 00001230148400 | ALINE VIANA PESSOA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um buffet, para solenidade nesta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018728 | 28/11/2003 | 912.00 | 00023724269404 | CARLOS CESAR FERREIRA MUNIZ | pagamento referente a São Paulo-SP - Acompanhar o Prefeito Cícero Lucena, para evento de premiação por Excelência Administrativa, promovido pela Força Sindical, com participação de Prefeitos das Capitais de todas as regiões do país, na cidade de São Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 28/11/2003 | 3080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018777 | 28/11/2003 | 3080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018778 | 28/11/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018780 | 28/11/2003 | 4384.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018789 | 28/11/2003 | 32000.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTEIO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/11/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018792 | 28/11/2003 | 485507.44 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018793 | 28/11/2003 | 2994.79 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018795 | 28/11/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018796 | 28/11/2003 | 10218.48 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018797 | 28/11/2003 | 26207.97 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018798 | 28/11/2003 | 27315.20 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018800 | 28/11/2003 | 105747.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018801 | 28/11/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018802 | 28/11/2003 | 5135.65 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018803 | 28/11/2003 | 175.69 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018804 | 28/11/2003 | 5876.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018677 | 28/11/2003 | 3500.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado, para fazer face as despesa com o pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo para o Gabinete Civil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018699 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00010983570434 | VERA LUCIA PESSOA DE ANDRADE | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical art & manhas, durante o baile de formatura da turam concluinte do curso de enfermagem da Escola Santa Emilia de Rodat, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018700 | 28/11/2003 | 400.00 | 00071480560472 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa, transportando os componentes da torcida jovem do botafogo, com a finalidade de apoiar o time do botafogo, nas finais do campeonat | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018722 | 28/11/2003 | 400.00 | 00042054516449 | MARÇAL BARBOSA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Campina Grande/João Pessoa, transportando os componentes da torcida jovem do botafogo, com a finalidade de apoiar o time do botafogo, nas finais do campeonato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018747 | 28/11/2003 | 1400.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) ônibus no percurso de João Pessoa/Natal/João Pessoa, transportando os alunos de ensino Médio do Centro de Ensino Decisão, patrocinado por esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018814 | 28/11/2003 | 650.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 01 (uma) placa de formatura, medindo 70x50cm, em aço inox com vidro de 0,6mm, para doação por esta edilidade a turma de alfabetização e cocluinte da 4º série do instituto Nossa Senhora d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018820 | 28/11/2003 | 1500.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e impressão de 02 (duas) placas de formatura em aço inox, medido 80x60cm, impressão em duas cores, com cobertura de vidro de 0,6cm para doação por esta edilidade a turma de concluinte da 3ª ano, da esc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 28/11/2003 | 1100.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção e impressão de uma placa de formatura em aço inox, 90x80cm, posicionada em granito verde ubatuba, com cobertura de vidro de 0,6 mm, para doação por esta edilidade a turma do curso de engenharia Civil | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018875 | 28/11/2003 | 1060.00 | 05659150000125 | RP4 COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (uma) placa de formatura em aço inox, medindo 1,00 x 0,80 cm, posicionadaem granito com cobertura, para doação por esta edilidade a turma conclinte do curso de tecnologia em processamento de dad | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAÚJO DA NÓBREGA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da orquestra Pedro Nobrega, durante festividade de confraternização natalina do condominio residencial val paraiso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018900 | 01/12/2003 | 5876.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018918 | 01/12/2003 | 2960.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | Pagamento referente a 26 encadernações do Diário Ofícial, sendo 10 volumes do Diário Ofícial de Brasília e 16 do Diário Ofícial do Estado, encadernações costurada com capa dura e gravação em letras dourada; e 48 encadernações de Jornais, sendo 12 volumes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018921 | 01/12/2003 | 2027.20 | 00021931879400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO MESMO TENDO QUE ACONPANHAR O SR.VICE - PREFEITO PARA ASSUNTOS DO INTERESSE DO GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018895 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00075944120444 | VITORIA ALESSANDRA CUNHA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de digitação de 1.200 (um mil e duzentas) paganas aos projetos de leis e decretos, durante o periodo de 1999, para serem posteriormente digitalizados e arquivados em CD, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018886 | 01/12/2003 | 2233.22 | 00013644882487 | ANTONIO AZEVEDO BRASILINO | VLR EMPENHADO REF. RESCISAO CONTARTUAL POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE ANTONIO AZEVEDO BRASILINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018936 | 01/12/2003 | 2400.00 | 01104932002786 | UNIÃO NORDESTE DA IGREJA ADVENTISTTA DO SETIMO DIA | O valor empenhado para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com a locação de 01 (um) onibus no percurso de João Pessoa/Aracajú/João Pessoa, com a finalidade de transportar 50 (cinquenta) jovens desens | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018944 | 01/12/2003 | 550.00 | 00020556233468 | MARIA HELENA L VASCONCELOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com as despesas com as festividades de formatura da turma da 8º serie da Escola Municipal Santa Angela, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018880 | 01/12/2003 | 1500.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/12/2003 | 1500.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGTO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018882 | 01/12/2003 | 91.80 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO,PROTEÇÃO DO CONECTOR E TRAVA DE TELA DO PIT P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018883 | 01/12/2003 | 60.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS EXECUTADOS EM RADIO MOTOROLA DESTA STTRNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018884 | 01/12/2003 | 5750.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE RADIO MOVEIS E FIXOA E PORTATEIS DO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018907 | 01/12/2003 | 16686.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE J.PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018916 | 01/12/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL QUE TRABALHAM NA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018926 | 01/12/2003 | 2137.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/15 PARCELA DO INSS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018914 | 01/12/2003 | 1500.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS PLANIMETRICO,CADASTRAL E NOMINAL NO TRECHO DAS AVENIDAS ALMIRANTE TAMANDARE E JOÃO MAURICIO DE ACORDO COM A PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018925 | 01/12/2003 | 820.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018927 | 01/12/2003 | 886.55 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018928 | 01/12/2003 | 2515.00 | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018931 | 01/12/2003 | 1344.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018933 | 01/12/2003 | 854.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS PARA CAFÉ E AGUA DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018935 | 01/12/2003 | 881.00 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018940 | 01/12/2003 | 916.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018941 | 01/12/2003 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018942 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/12/2003 | 860.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETROTECNICO NO MOTOR DA BOMBA DA FONTE DO PARQUE SOLON DE LUCENA, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018930 | 01/12/2003 | 1302.61 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BOMBAS DAS FONTES DO PARQUE SOLON DE LUCENA E MANGABEIRA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018888 | 01/12/2003 | 7560.00 | 03372621000194 | INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na instalação, config. e montagem de micro nos labor. de informática de diversas Escolas M. de Ensino Fundamental conf. orç. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018932 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00091014808472 | MEIREJONES ARAÚJO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA SUPRIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA, EM NOME DA FUNCIONÁRIA SUPRA CITADA, MATRÍCULA NR.33.745-5, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018894 | 01/12/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PROFISSIONAIS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE 2003 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018896 | 01/12/2003 | 1700.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018897 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE CAIXA PARA AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018898 | 01/12/2003 | 149.60 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LA,PADA PROJETOR HALOGENA 500W., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/12/2003 | 103.50 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02PCS.DE ROLAMENTO 6205ZZ, 02 PC.DE ROLAMENTO 6203ZZ, 02PC.DE ROLAMENTO 6204ZZ, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018904 | 01/12/2003 | 1000.00 | 41206905000108 | VERONICA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE DISPENSADOR PLASTICO OU ABS PARA PAPEL TOALHIA INTERFOLHADOS 2 DOBRAS E 20 UNDS.DE DISPENSADOR PLASTICO OU ABS PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO DE 600M., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018906 | 01/12/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SOFTWARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018909 | 01/12/2003 | 1559.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1800 UNDS.DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL 7,5 E 50 UNDS.DE COLETOR PERFUROCORTANTE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/12/2003 | 101.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01PC.DE ROLAMENTO REF.UC209 45MM. E 01 PC.DE MANCAL REF.209., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018912 | 01/12/2003 | 63.92 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS CR50 PAPAIZ., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018915 | 01/12/2003 | 1221.50 | 09551151000102 | EMBRADI - EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 LTS.DE ACIDO SULFONICO, 10 LTS.DE BASE P/AMACIANTE E 50 LTS.DE VASELINA LIQUIDA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018919 | 01/12/2003 | 113.34 | 04565619000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTEIRO. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 KG.DE FEIJÃO PRETO E 03 GL.DE VINHO SANGUE DE BOI DE 4,6 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018920 | 01/12/2003 | 90.10 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 MOLHOS DE COUVE FOLHA, 40 UNDS.DE MANGA, 30 UNDS.DE GIOABA, 20 UNDS.DE MAÇÃ NACIONAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018922 | 01/12/2003 | 14.20 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018923 | 01/12/2003 | 30.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PORTUGUESA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018924 | 01/12/2003 | 20.70 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE PAIO E 01 KG.DE BACON, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018934 | 01/12/2003 | 6615.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 FRSC.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-500ML., 3000 FRSC.DE SORO GLICOSADO 5%-500ML. E 2500 FRSC.DE SORO RINGER LACTATO-500ML., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018938 | 01/12/2003 | 275.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 PC.DE ROLAMENTO 6309ZZ, 02PC.DE ROLAMENTO 30307SKF, 01 PC.DE ROLAMENTO 6205ZZ E 01PC.DE ROLAMENTO 6204ZZ., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018939 | 01/12/2003 | 195.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO MEROPA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018943 | 01/12/2003 | 544.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KIT.DE ACIDO URICO ENZIMATICO, 01 KIT.DE CLORETO COLORIMETRICO, 02 CXS.DE MASSA SELANTE P/TUBOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018885 | 01/12/2003 | 7824.20 | 02914689000195 | MZ ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PAREDES RETELHAMENTO E PINTURA GERAL NO CENTRO DE SAUDE HOMERO LEAL.MEMO 77/A /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018887 | 01/12/2003 | 672.00 | 10945467000168 | STUDIO FOTOGRAFICO ROCHA LTDA | EMPENHO REF ,SERVIÇOS FOTOGRAFICOS 112 FOTOGRAFIAS TAMANHO 20X30 PARA UBS DESTA SESAU,CONFORME MEMO 104/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018889 | 01/12/2003 | 4500.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO DAS UBS EQUIPES PSF.CONFORME OFICIO 240/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018890 | 01/12/2003 | 5385.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS E EQUIPES DO PSF,ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE ESTAO INSTALADOS GABINETES ODONTOLOGICOS,CONF. MEMO 240/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018891 | 01/12/2003 | 4800.00 | 00092992749400 | FLAVIA DE OLIVEIRA LOPES CAHINO- MAT. 34.009-0 | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA DAS UBS,PSF 02 ESCOLAS MUNICIPAIS,LABORATORIOS ASSISTIDOS PELO DISTRITO SANITARIO V,CONFORME OFICIO 240/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018892 | 01/12/2003 | 9304.77 | 00013209710406 | ADAILSON DE ANDRADE SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA.,RELATIVO MES DE AGOSTO/2003,CONF.OFICIO 450/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018893 | 01/12/2003 | 2807.80 | 00004700509422 | ADRIANE DE PAULA MOREIRA CAVALCANTE E OUTROS | EMPENHO REF. COMPLEMENTAÇAO DA NE 13496/2003.PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO AOS ALUNOS DA CEFET E UFPB. CADASTRADORES DO CARTAO SUS.CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/12/2003 | 1780.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.CONSERTO DE 02 GABINETES ODONTOLOGICOS MARCA GNATUS TOMB.(2458,2459,2460,2463,2464,,2465,2466,2467 E 2471)DO CENTRO DE SAUDE TEXEIRA VASCONCELOS,C ONF.OFICIO 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018901 | 01/12/2003 | 7050.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CARTUCHOS,CONF.AE 2801.PROCESSO 8374/2003.SMS 2003,MEMO 126/DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018903 | 01/12/2003 | 7800.00 | 05297663000133 | QUALIGRAF-COM. SERV. REPS. LTDA | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE 25.000 FOLDERS.7.500 REVISTAS TENDO EM VISTA DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE;CONF. MEMO 312/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018905 | 01/12/2003 | 7200.00 | 03508767000114 | ALFA QUIMICA LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CLORO LIQUIDO PURO , 10%,CONF.AE 2493/2003.MEMO 187/2003. ( 3.000 LIT). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018908 | 01/12/2003 | 4000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO 225/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018910 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA.CONF.MEMO 225/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018913 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00063094690459 | LUIS C ARLOS CHAVES DA SILVA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA,CONF MEMO 225/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018917 | 01/12/2003 | 189.15 | 00073498440420 | ADEILSON RICARDO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA RECIFE, A SERVIÇO DESTA SESAU,CONF.MEMO 127/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018948 | 03/12/2003 | 666.45 | 02012862000160 | TAM- LINHAS AEREAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÀO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018949 | 03/12/2003 | 400.00 | 00037991140415 | FERNANDES ANTONIO B RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM A OFICINA DE FILOSOFIA - CONTOS DE SOFIA - EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 03/12/2003 | 5400.00 | 00038038218434 | DONATO HENRIQUE DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018946 | 03/12/2003 | 400.00 | 00049879863453 | JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018947 | 03/12/2003 | 375.00 | 00075988593453 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018958 | 10/12/2003 | 13600.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018959 | 10/12/2003 | 12817.77 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018960 | 10/12/2003 | 3200.00 | 02964848000166 | VINICIUS MOURA MENDONÇA MARQUES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO C/PALHAÇOS ATORES P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018979 | 10/12/2003 | 375.00 | 00091710766468 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS P/ESTA STTRANS NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019001 | 10/12/2003 | 4800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTELA DE ESTACIONAMENTO ZONA AZUL C/NUMERAÇÃO Nº 0120001 A 0240000 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | FISCALIZACAO ELETRONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019006 | 10/12/2003 | 2975.00 | 04137275000122 | VERSATIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS MERLERIZADA DE COR BRANCA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/12/2003 | 782.66 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE POSTAGEM(NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇOES) NO PERIODO DE 03.11.2003 A 27.11.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019017 | 10/12/2003 | 120.00 | 00051876485434 | JOSE CARLOS GOMES RIBEIRO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE TROCA DE BASE DE GIROFLES,MOTOR DE GIROFLEX,CIBIE E BASE DE BAU DA MOTO DE PLACA MOS 2754 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019019 | 10/12/2003 | 2022.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA STTRANS NO PERIODO DE 18.11.2003 A 18.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/12/2003 | 4818.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 12,15 E 20.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019040 | 10/12/2003 | 223.49 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DDD DESTA STTRANS C/VENCIMENTOS EM 15 E 20.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019041 | 10/12/2003 | 2065.40 | 09598053000120 | FERNANDO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SEGURO DO VEICULO KOMI DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019044 | 10/12/2003 | 6625.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 22.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019045 | 10/12/2003 | 8200.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/LOCAÇÃO DE VEICULOS P/ESTA STTRANS NO PERIODO DE 21.11.2003 A 21.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/12/2003 | 1053.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA L | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019055 | 10/12/2003 | 1000.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTA STTRANS NA REVISTA A SEMANA NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019058 | 10/12/2003 | 4351.20 | 01146942000145 | OPEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS,RETIRADA DE ABRIGOS,COLOCAÇÃO DE ABRIGOS,COLOCAÇÃO DE SEMAFARO,RETIRADA DE SEMAFAROS E RETIRADAS DE PLACAS INDICATIVAS P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019022 | 10/12/2003 | 7000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentas e oitanta) cestas para doação por esta edilidade a Associção Comunitária do Jardim Mangueira, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida comunidade, du | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019047 | 10/12/2003 | 1700.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de 181 M2 de pedra, para utiização na piscina que esta sendo construida na referida instituição, com o objetivo de proporcinar um tratamento ma | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019050 | 10/12/2003 | 7000.00 | 05167781000127 | LUCIANO AVELINO DE SANTANA - ME LCR COMERCIO E RE | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentos e oitenta) cestas basicas, doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Jardim Bom Samaritano, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019056 | 10/12/2003 | 500.00 | 00002337934454 | DANIELA CARLA CORREIA MAIA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésricas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019070 | 10/12/2003 | 1000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear as despesas com aquisição de 181 Mª de pedra, para utiização na piscina que esta sendo construida na referida instituição, com o objetivo de proporcinar um tratamento mai | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018999 | 10/12/2003 | 150.00 | 00056830041449 | GENUVA PEDRO VICENTE | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019000 | 10/12/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019002 | 10/12/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/12/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019004 | 10/12/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019007 | 10/12/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019008 | 10/12/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019009 | 10/12/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019010 | 10/12/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019012 | 10/12/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019013 | 10/12/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019014 | 10/12/2003 | 270.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019015 | 10/12/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019016 | 10/12/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019018 | 10/12/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019059 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019060 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019061 | 10/12/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019063 | 10/12/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019064 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019065 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019067 | 10/12/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019068 | 10/12/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019075 | 10/12/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | Valor referente a sua gratifica‡Æo do m~es de novembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018969 | 10/12/2003 | 7641.62 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço oferecido por esta edilidade a comissão organizadora e comitiva do circuito nacional de voley de praia, realizado nesta Capita, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019023 | 10/12/2003 | 7000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na locação de 05 (cinco) tendas, sonorização, iluminação e palco com cobertura, durante, durante o 34º encontro de cultura popular, a ser realizado pela Associação de pai | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019024 | 10/12/2003 | 7000.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUÇOES SONORIZAÇOES E ILUMINAÇOES LTD | O volar empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco, medindo 10x8m com cobertura, iluminação e sonorização durante as festividade de confraternização de natal, a serem realizada pela Ação Social arq | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019025 | 10/12/2003 | 4500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante confreternização de 1º Igreja Batista Nacional de Cruz das Armas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019027 | 10/12/2003 | 3500.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e montagem de palco, medindo 6x8m com cobertura, durante um impacto evagélico, com uma cruzada para confraternização, promovendo a paz, que será | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019029 | 10/12/2003 | 7000.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da partiicipação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e a montagem e desmontagem de um palco medinod 10x8m, com cobertura, durante as festividades em comemoração a Iemanjá, a ser realiza | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/12/2003 | 7000.00 | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTE MEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividade de natal, a serem realizadas pela Associação de familias rotarianas de João Pessoa casa da amizade do B | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018998 | 10/12/2003 | 1069.20 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA | PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS SETE MELHORES FESTIVAIS QUE FARÃO PARTE DO PILOTO DE POLITICA FEDERAL PARA FESTIVAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00014094398449 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO CONVIDADO NO SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMIVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019072 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00050035037415 | JACQUELINE MARIA C. MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO CONVIDADA EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019073 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00001074404408 | DANIEL G. BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO COMVIDADO EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019074 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00084096195472 | CLARA LARISSA GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO CONVIDADA EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019076 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00091743230400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO COMVIDADA EM SHOW MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019081 | 10/12/2003 | 250.00 | 00020486014487 | PEDRO CANDIDO DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO GRUPO DE DANÇA FOLCLORICA DO SESC TENENTE LUCENA NO SHOW DA TERRA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019088 | 10/12/2003 | 600.00 | 00002937049451 | AILTON VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO SHOW MUSICAL DE FORRÓ NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018964 | 10/12/2003 | 594.00 | 00029965187487 | José William Montenegro Leal | Refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Brasília - DF, representando o Exmº Sr. Prefeito em reunião no Palácio do Planalto para tratar da assinatura do contrato do FGTS para programa de saneamento ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019066 | 10/12/2003 | 909.25 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPAI DE ACORDO COMO ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018955 | 10/12/2003 | 2140.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018957 | 10/12/2003 | 394.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018980 | 10/12/2003 | 8000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PESSOA FISICA DA SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018983 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00008907722404 | VERA MARIA ALMEIDA ATAIDE DE PINHO | ADIANTAMENTO- PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDURB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019051 | 10/12/2003 | 408.61 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTAS IMPUTADAS AO VEICULO DE PLACA MOP 0637/PB QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEDURB, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0018981 | 10/12/2003 | 11721.32 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. do contrato n.º 099/03 p/ aquisição de gêneros alimentícios dest. aos alunos das Escolas e Creches da Rede M. de Ensino, que celebram entre si a PMJP/VN com recursos do FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0018991 | 10/12/2003 | 18670.40 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. de parte do Processo Licitatório, Contrato n.º 098/03, ref. a aquisição de gêneros alimentícios dest. as Escolas e Creches da R. M. de Ensino, T. Preço n.º 012/03 com recursos do FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0018993 | 10/12/2003 | 34081.40 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. do saldo do Processo Licitatório, Contrato n.º 098/03, ref. a aquisição de gêneros alimentícios dest. as Creches do Município, T. Preço n.º 012/03 com recursos do FNDE/PNAC/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018995 | 10/12/2003 | 4000.00 | 01969065000102 | CAIXA ESCOLAR DA E.M. SANTA ANGELA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar da E.M. Santa Ângela PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/12/2003 | 5568.75 | 03830851000150 | CAIXA ESCOLAR DOM HELDER CAMARA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar da E.M. Dom Helder Câmara PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018997 | 10/12/2003 | 4000.00 | 01633142000159 | CAIXA ESCOLAR DA E M JOSE DE BARROS MOREIRA | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas, com a liberação da 6º parcela da Merenda Escolar da E.M. José de Barros Moreira PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018950 | 10/12/2003 | 17735.00 | 00083998160434 | CLAUDEILTON FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face a aquisição do imóvel desapropriado através do decreto nº 4.818/03 de 09 de abril de 2003, conforme laudo de avaliação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018976 | 10/12/2003 | 228750.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. da aquisição de material didático dest. aos alunos do Prog. Jovens e Adultos das Escolas da Rede Mun. de Ensino, conf. Ordem de Compra n.º 0141/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018951 | 10/12/2003 | 7083.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SESAU.PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE CONF. MEMO121,222,198,207 OFICIO SN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018952 | 10/12/2003 | 7800.00 | 02962641000152 | FERNANDO DOS SANTOS APRIGIO | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 26 M DE ARMARIOS,REVESTIDOS INTERNO E EXTERNAMENTE COM FORMICA NA COR BRAN CA,PARA ESTA SESAU,CONF.MEMO 115/A2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/12/2003 | 25700.00 | 00001127946455 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS NO CADASTRAMENTO DO CARTAO SUS,CONF.MEMO 142/RRC/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018954 | 10/12/2003 | 7688.44 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO REF.PASSAGENS AEREAS DESTINADOS ESTA SESAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/12/2003 | 14799.70 | 09383316000184 | C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDA | EMPENHO REFERENTTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE REBOCO INSTALAÇAO HIDRAULICA INSTALAÇAO ELETRICA,PINTURA E PISO DOS SETORES ABAIXO RELACIONADOS. 1-ANTIGAS SALAS E DEPOSITO DA FARMACIA BASICAS.,2-ANTIGA SALA DO SETOR DE COMPRAS E EPIDEMIOLOGIA.CONF. SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018965 | 10/12/2003 | 3200.00 | 02432534000112 | JP BALOES-JUNIOR PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE PINTURA INST ALAÇOES E MANUTENÇAO DE 02 BALOES GAS HELIO (AEREO) NA DIVULGAÇAO DE PREVENÇAO A AIDS,CONFORME OFICIO 201/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018972 | 10/12/2003 | 7800.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS .GAS.C. 2.415.,DIESEL1.294,96 E 689,65 ALCOOL. UNIDADES LITROS,CONFD. PROC. 8022/A MEMO.369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018973 | 10/12/2003 | 1600.00 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF. AOS PLANTOES EXTRAS NO FESTIVAL ESTADUAL DA CACHAÇA E DO BREGA (PESSOAL S/VINCULO), CONF. MEMO.401/03, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018974 | 10/12/2003 | 16360.00 | 04825734000160 | J.M. Comércio Varejista Ltda | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL CONF.RATIFICACAO DA ASSESSORIA JURIDICA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018975 | 10/12/2003 | 9774.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITLAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF.RATIFICAÇÃO DA ASS.JURIDICA EM, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018977 | 10/12/2003 | 17228.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL CONF. RATIFICACAO DA ASS. JURIDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018978 | 10/12/2003 | 46387.70 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF.;AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO A REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, CONF.RATIFICACAO DA ASS. JURIDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018989 | 10/12/2003 | 1000.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE DTASHOW PARA X CONGRESSO BRASILEIRO DE PRATICAS MEDICAS ,I CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICOS PERITOS DO INSS, E I CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA EM SERVIÇOS CONF.MEMO 202/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018990 | 10/12/2003 | 600.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE DATASHOW PARA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONF.MEMO 200/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018994 | 10/12/2003 | 1050.00 | 00002138421490 | EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHO | EMPENHO REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE,DIVULGADO EM 06 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2003.CONF.MEMO 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019005 | 10/12/2003 | 2625.00 | 00030924065400 | DAVI HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.SERVIÇOS EXCEPCONALMENTE PRESTADOS PELOS SERVIDORES NO PROGRAMA SAUDE DA GENTE,DIVULGADO EM 06 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003 CONF.MEMO 125/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0019033 | 10/12/2003 | 24250.00 | 61304069000101 | KON TATO COMERCIAL LTDA | 05 ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL-MODELO C-10.,MARCA TED-REGISTRO DE MINISTERIO DA SAUDE N/10265990010;AE 2775. CONVITE 026/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019039 | 10/12/2003 | 3825.00 | 35534205000131 | NEW MARK COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF. AQUISIÇAO DE 51 PEÇAS DE TARLATANA 90X90..AE 2649/2003 PROCESSO 7858 OFICIO 851/2003 HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019048 | 10/12/2003 | 20000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,CONF.OFICIO 885/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019052 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL. CONF.OFICIO 885/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019057 | 10/12/2003 | 17000.00 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.CONFORME OFICIO 885/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019069 | 10/12/2003 | 18966.43 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | EMPENHO REF.´PRORROGAÇAO DO CONTRATO POR MAIS UM MES DE 10/11/03 A10/12/03.CONFORME TERMO ADITIVO 012/2003,CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019079 | 10/12/2003 | 11070.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | CADEIRA ODONTOLOGICA AUTOMATICA MOTORIZADA(CORRESPONDENTE A 25% DA TP 027/03), CONF. AE 2109/03 E TERMO ADITIVO 01/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0019080 | 10/12/2003 | 12765.40 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOL(GENEROS ALIMENTICIOS)CORRESPONDENTE A 25% DA TP 012/2003, CONF.AE 2545/03 E TERMO ADITIVO 01/03- CONTRATO 94/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019082 | 10/12/2003 | 37730.00 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(LAVANDERIA). CONF. CONTRATO 462/203 E AE 2778/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019084 | 10/12/2003 | 19515.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | EMPENHO REF.AO SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONF. CONTRATO 467/03 E AE 2779/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019085 | 10/12/2003 | 400.00 | 12927463000182 | CARTAR -CARTOES E CARIMBOS | EMPENHO REF. AO SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 10.000 GUIAS DE REMESSA DE IMUNOBIOLOGICOS, CONF. CONTRATO 469/03 E AE 2780/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019086 | 10/12/2003 | 46387.70 | 04353880000130 | DDA- DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS), CONF.CONTRATO 460/03 E AE 2643/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0019089 | 10/12/2003 | 16697.50 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AE 2882/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0019090 | 10/12/2003 | 14879.15 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.AE 2881/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019091 | 10/12/2003 | 17228.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO( GENEROS ALIMENTICIOS), CONF. CONTRATO 461/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0019092 | 10/12/2003 | 3193.90 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 2885/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0019093 | 10/12/2003 | 4643.95 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 2887/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0019094 | 10/12/2003 | 10371.13 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA-ME | EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.AE 2888/2003 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/12/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRIACEL I E II., PARA ESTE INSITTUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019021 | 10/12/2003 | 845.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PROCESSO REF. A PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 KIT CORANTE RAPIDO P/HEMOGLOBINA, 40 CXS.DE LAMINA DE VIDRO P/MICROSCOPIO 26x76mm, CXS.C/50UNDS., 01 UND.DE OLEO DE IMERSÃO 100ML. E 07 KITS.DE ANTIGENO DE BDRL C/2.500 TESTES, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019026 | 10/12/2003 | 159.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01PC.DE ROLAMENTO 6204ZZ., 01 PC.DE ROLAMENTO 6205ZRS, 02 PCS.DE ROLAMENTO 6207ZRS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019028 | 10/12/2003 | 135.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019030 | 10/12/2003 | 332.00 | 05575004000111 | IBEX QUÍMICOS & COMPÓSITOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 LTS.DE OLEO DE PINHO E 20 KG.DE TRIETANOLAMIDA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019031 | 10/12/2003 | 400.00 | 09306085000105 | JAIME MIRANDA GOMES-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA NA USINAGEM DE EIXO DA COROA COM FLANGE P/MAQUINA DE LAVAR, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019034 | 10/12/2003 | 660.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MICROCENTRIFUGA, 01 MONITOR DE ECG., TODOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019036 | 10/12/2003 | 1174.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CmX4,5M E 150 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY Nº12., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019037 | 10/12/2003 | 776.00 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE CIMETIDINA DE 300MG-2ML., 200AMP.DE DEXAMETAZONA DE 4ML-2,5ML., 100 AMP.DE DIAZEPAM DE 10MG/ML-2ML., E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019042 | 10/12/2003 | 600.00 | 00044074085453 | JACKSON CAXIAS DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 20(VINTE)ARCONDICIONADOS DE JANELA-ACJ E RECARGA DE GAS EM 10(DEZ)UNDS.DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLITE, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019043 | 10/12/2003 | 106.20 | 12927174000183 | TEMCOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02GLS.DE CORALAR LATEX PVA BRANCO NEVE, 02 GLS.DE CORALAR LATEX PVA BRANCO GELO E 01 LT.DE MASSA CORRIDA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019049 | 10/12/2003 | 616.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019053 | 10/12/2003 | 9072.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN- COM E REPS. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PO SUPER CONCENTRADO, 700 KG.DE DETERGENTE EM PO SUPER CONCENTRADO, 400 KG.DE PASTA UMECTANTE, 240 KG.DE ACIDULANTE EM PO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018966 | 10/12/2003 | 2750.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DESTA SECRETARIA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019035 | 10/12/2003 | 205000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO ONDE ESTA EDIFICADO A MATERNIDADE "SANTA IZABEL",SITUADO NO SÍTIO CRUZ DO PEIXE LOTEAMENTO, QUAD, A, B, C, D, E e F, DE PROPRIEDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,CONFORME AUTO 2º LEILÃO POSITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018967 | 10/12/2003 | 1200.00 | 02723334000119 | FORMULI- FORMULARIOS GRAFICOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CILINDROS DE GÁS 45 KG PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018968 | 10/12/2003 | 535.00 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO MPAS/SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018971 | 10/12/2003 | 929.70 | 33669672000143 | SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% RESTANTE DO OCNTRATO Nº85/03 PARA CAPACITAÇÃO DE 25 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSOS DO TERMO ADITIVONº001/2000 AO CONVÊNIO ENTRE A WHITE MARTIN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018982 | 10/12/2003 | 12272.04 | 05901602000133 | TRÊS ATOS PRODUÇÕES ARTÍSITCAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO 106/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018984 | 10/12/2003 | 1115.64 | 05901602000133 | TRÊS ATOS PRODUÇÕES ARTÍSITCAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE 275 JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME CONTRATO 107/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RECURSOS D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018985 | 10/12/2003 | 150.00 | 00072743280425 | VALBERTO LUCAS DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO ELÉTRICO NA CRCHE MUNICIPAL DONA TANA.RECURSO DO AÇÃO CONTINUADA- SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/12/2003 | 3680.00 | 00000874199476 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2003 DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | PROGRAMA É PRÁ CRESCER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018956 | 10/12/2003 | 52250.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PMJP E O LAR DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132003 | 0018962 | 10/12/2003 | 21240.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG E 280 (DUZENTOS E OITENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CONSUMO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019077 | 10/12/2003 | 126853.89 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 E SEU ADITIVO Nº 059/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019078 | 10/12/2003 | 12780.45 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O OCNVITE 007/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019083 | 10/12/2003 | 28244.39 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROCESSO 291/2003,CONTRATO 012/2003, EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0019087 | 10/12/2003 | 37235.64 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132003 | 0018963 | 10/12/2003 | 1350.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CILINDROS DE GÁS 45 KG PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018986 | 10/12/2003 | 4182.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISI€AO DE 03 PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR GERAL, O COORDENADOR ADJUNTO E O SR. FRANCISCO SAGRES MACEDO MEMBRO DO CONDECOM COM DESTINO JPA/BSB/JPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018987 | 10/12/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018992 | 10/12/2003 | 550.00 | 00002534595407 | Helton Rene Nunes Holanda | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVI€OS DE INFORMATIZA€AO NO PERIODO DE 01/11/03 A 30/11/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019032 | 10/12/2003 | 152.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA = ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM REFEI€AO DE FUNCIONARIOS DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/12/2003 | 2000.00 | 41140211000107 | ASSOCIACAO MARCENARIA VIDA NOVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REPASSE DO VALOR FIXADO NO TERMO DE RESPONSABILIDADE 005/2003 FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASSOCIAÇÃO MARCENARIA VIDA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019475 | 15/12/2003 | 201238.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA PMJP CONFORME OFICIO N. 1223/GS/DIPPAGM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | VALE TRANSPORTE | ENCARGOS COM VALE TRANSPORTE DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019489 | 15/12/2003 | 111883.50 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME OFICIO 1223/GS/DIPPAG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702002 | 0019585 | 15/12/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 047/2002, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019586 | 15/12/2003 | 4790.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 047/2002, REFERNTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019595 | 15/12/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019625 | 15/12/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME DOCUEMTNOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019626 | 15/12/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019627 | 15/12/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019629 | 15/12/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DEOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 15/12/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019632 | 15/12/2003 | 3800.00 | 24110108000103 | CLEMENTINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SETRAPS CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019634 | 15/12/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/2003, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0019638 | 15/12/2003 | 3230.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/2002, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0019639 | 15/12/2003 | 2575.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO019/2003, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0019640 | 15/12/2003 | 2990.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFOREM CONTRATO 007/2002, REFERNTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019659 | 15/12/2003 | 5999.25 | 03500953000107 | M. C. ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICÇO DE GRADE DE FERRO, ASSENTAMENTO DE PORTAO, CHAPISCO, MASSA UNICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 121/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | AÇÕES DE INFORMÁTICA | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019662 | 15/12/2003 | 15800.00 | 01165730000105 | Maria do Carmo de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS CONFORME CONTRATO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442003 | 0019099 | 15/12/2003 | 16471.99 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFESA CILVIL DE ACORDO COM O CONVITE 044/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019115 | 15/12/2003 | 5914.80 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 372 KG DE MALHA HELANCA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA É PRA VIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA CONTRA SINISTROS | COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019120 | 15/12/2003 | 3876.30 | 05536903000105 | BANDEIRA ELETRO TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438 METROS DE LONA PLÁSTICA PARA USO DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019250 | 15/12/2003 | 87.51 | 08778276000107 | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE INTENÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE DA GENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532003 | 0019617 | 15/12/2003 | 79005.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O RESTAURANTE POPULAR "DA GENTE" - DURVAL FERREIRA, DE ACORDO COM O CONVITE Nº 0053/2003 , OFÍCIO Nº 0128/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019519 | 15/12/2003 | 720.00 | 00010999019449 | CLELIA LÚCIA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA CRIANÇAS CARENTES DA COMUNIDADE DO CRISTO REDENTOR,NO CENTRO DE CIDADANIA CÍCERO LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Trabalho | Empregabilidade | POLITICA DE EMPREGO E RENDA | PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092003 | 0019566 | 15/12/2003 | 68331.84 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019465 | 15/12/2003 | 3500.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SIND. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO | REFERENTE A SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM CONFORME ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019571 | 15/12/2003 | 7600.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO COM TRIO ELETRICO E CACHES ARTISTICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019095 | 15/12/2003 | 1367.22 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 291/2003, CONTRATO 013/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092003 | 0019568 | 15/12/2003 | 68331.84 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092003 | 0019570 | 15/12/2003 | 10859.98 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 009/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019572 | 15/12/2003 | 28288.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM O CONVITE 07503/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019641 | 15/12/2003 | 3049.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE NOÊMIA TRINDADE, CONFORME O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A UNIPÊ E A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019673 | 15/12/2003 | 1063.80 | 02162747000171 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE NOÊMIA TRINDADE,CONFORME O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A UNIPÊ E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0019100 | 15/12/2003 | 6000.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI,DE ACORDO COM O CONVITE 00030/2003 E ADITIVO CONTRATO Nº 34/2003 EMITIDOS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0019101 | 15/12/2003 | 5750.00 | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI,DE ACORDO COM O CONVITE 00030/2003 E ADITIVO CONTRATO Nº 34/2003 EMITIDOS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0019104 | 15/12/2003 | 5002.32 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E OVOS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.RECURSO DO TERMO DE RESPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019130 | 15/12/2003 | 90.00 | 00003919313429 | ROSINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL DA OFICINA DE FUTEBOL DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019132 | 15/12/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DOO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 15/12/2003 | 60.00 | 00004223602446 | GILSON CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR NA CRECHE MUNICIPAL VERA LÚCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019514 | 15/12/2003 | 700.00 | 00018145167434 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA SARMENTO CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTRUTORA DE CURSO DE RELACIONAMENTO HUMANO PARA OS JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019529 | 15/12/2003 | 58600.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1465 BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019622 | 15/12/2003 | 240.00 | 00001299071465 | MARIA JUSSARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AUXILIAR PEDAGÓGICO JUNTO ÁS CRIANÇAS DA CRECHE EL SHADDAI.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019669 | 15/12/2003 | 3680.00 | 00000874199476 | RODRIGO DE ALBUQUERQUE VENTURA E OUTROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, MÊS DEZEMBRO 2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 15/12/2003 | 2200.00 | 00023655089449 | ANA ALICE DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS DEZEMBRO/2003.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE 3925/MPAS/SEAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019563 | 15/12/2003 | 18406.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ACORDO COMO CONVITE 07303/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019106 | 15/12/2003 | 300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO EM PAPEL 150 G/M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019163 | 15/12/2003 | 960.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019165 | 15/12/2003 | 960.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019166 | 15/12/2003 | 960.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019168 | 15/12/2003 | 960.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019169 | 15/12/2003 | 960.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019170 | 15/12/2003 | 960.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019171 | 15/12/2003 | 960.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019173 | 15/12/2003 | 960.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019175 | 15/12/2003 | 960.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019177 | 15/12/2003 | 960.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019179 | 15/12/2003 | 960.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019180 | 15/12/2003 | 960.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019182 | 15/12/2003 | 960.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019183 | 15/12/2003 | 768.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 15/12/2003 | 192.00 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019191 | 15/12/2003 | 960.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, MÊS NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019516 | 15/12/2003 | 350.00 | 00020353618420 | RAQUEL FERREIRA CRESPO DE ALVARENGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019133 | 15/12/2003 | 41000.00 | 00007636016400 | JOSE MARCOS DE SOUSA DA SILVA | REFERENTE A DESPESA DA COMISSÃO COM O LEILOEIRO SOBRE O TERRENO DA MATERNIDADE "SANTA IZABEL",SITUADO NO SÍTIO CRUZ DO PEIXE LOTEAMENTO QUADS,A, B, C, D, E e F DE PROPRIEDADE DS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,CONFORME AUTO 2ºLEILÃO POSITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019107 | 15/12/2003 | 60529.09 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de dreangem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa-Lote 02( ROYALTIES PETROBRÁS), conforme TP 0010/2003 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019108 | 15/12/2003 | 48366.14 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de dreangem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Lote 01( ROYALTIES PETROBRAS), conforme TP 0010/03da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019110 | 15/12/2003 | 34912.43 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA NORDESTE LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução de dreangem de águas pluviais em diversas ruas da cidade de João Pessoa- Lote-03( ROYALTIES PETROBRAS), conforme TP 0010/03 da COSEL SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 15/12/2003 | 11770.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua José Galdino de Carvalho, 2º trecho, localizado entre as ruas Pastor Firmino da Silva e Pe. Cícero do Juazeiro,no bairro jardim 13 de maio (IPTU CIDADÃO) conforme Precesso 3631/03 e Edital EMLUR 002/03 e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019443 | 15/12/2003 | 336684.30 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA IND.E COM.LTDA | O valor empenhado, refere-se a execução das obras de Infra-Estrutura Urbana em diversos bairros de João Pessoa( Aditivo ao Contrato 03/92- 1º termo de Cessão, conforme CP 0006/1991 da COSEL SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 15/12/2003 | 5600.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | O valor empenhado, refere-se a levantamento topográfico de obras previstas para reuniões do programa "SE EU FOSSE PREFEITO", conforme Mem.591/2003 do DEOB/Seinfra anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019473 | 15/12/2003 | 1410.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019474 | 15/12/2003 | 2840.00 | 04584698000190 | EMBRASULT EMP.BRAS. DE ASSESS.E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO DURANTE O ENCONTRO NORTE NORDESTE PARA MUNICIPIOS, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019112 | 15/12/2003 | 266.02 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 KG.DE LINGUIÇA CALABRESA, 12 KG.DE CARNE DE CHARQUE, 10 KG.DE ORELHA E PÉ DE PORCO E 30 KG.DE CARNE DE 2ªQUALIDADE, MUSCULO., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019247 | 15/12/2003 | 6203.00 | 00000389404420 | DIMAS DANUBIO DANTAS E OUTROS | VOL EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GRATIFICAÇÃO DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019248 | 15/12/2003 | 3591.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE ANGIOCATH 20G.x1,16BD, 30 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45x50, 4.000UNDS.DE SERINGAS DESC.DE 10ML.C/AG.25x07 E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019249 | 15/12/2003 | 3273.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 350 UNDS.DE AGULHA RAQUI 26G DESC.C/MANDRIL E 30 UNDS.DE PINCETAS PLASTICA 250ML.COR AMBAR, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019251 | 15/12/2003 | 3015.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AGULHA RAQUI 26G.DESC. C/MANDRIL E 100 UNDS.DE FITA ADESIVA HOSP.16mmX50m., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019252 | 15/12/2003 | 2302.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019253 | 15/12/2003 | 29.75 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019254 | 15/12/2003 | 136.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO GM/KADETT IPANEMA(AMBULANCIA)DE PLAVA MNV-0780/PB, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019256 | 15/12/2003 | 510.00 | 00048785003279 | INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE A SUBSTITUIÇÃO DA NE. 15574/03, DE 01/10/2003, EM VIRTUDE DE CONSTAR NA UNIDADE 13(SECRETARIA DE SAÚDE)ERRONEAMENTE, NO SISTEMA ORCA, QUE ORA RETIFICAMOS, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019412 | 15/12/2003 | 800.00 | 35393834000199 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE RAIO X. UNIMAX, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019414 | 15/12/2003 | 5680.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR 1.800(GABINETE ATX, DRIVE, CD-ROOM, PLACA MÃE 810, MONITOR 15" AOC, KIT XPC 3x1, ESTABILIZADOR FORCE LINE), 01 UND.DE MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR 1.800+STAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/12/2003 | 11286.65 | 00033500029434 | ABIGAIL SOARES LOPES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE), DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019446 | 15/12/2003 | 11168.72 | 00013249657468 | ADALMIRA MENDES DE S. MACHADO E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS REF. A DOBRA DE JORNADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019521 | 15/12/2003 | 560.00 | 00071360085491 | ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019532 | 15/12/2003 | 5335.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DE 2ªQUALIDADE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 15/12/2003 | 302.40 | 44734671000402 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM DE 5MG/5ML-CX.C/05 AMP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019574 | 15/12/2003 | 295.00 | 00098237810791 | RICARDO JOSE FABIÃO DE ARAÚJO | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇAO MUSICAL DE NOSSA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2003, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019636 | 15/12/2003 | 2568.85 | 35425172000272 | ELFA - COMÉRCIO E REPRES. DE PROD.FARMACÊUTICOS E | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURVANTA DE 4ML.CX.C/01 UND., 10 FR.DE TIENAM CX.C/01 FA;. PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019647 | 15/12/2003 | 848.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS.DE ALGODÃO HIDROFILO 500GR., 10 ROL.DE GAZE EM ROLO 91Cmx91M.c/09 FIOS E 08 DOBRAS, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019650 | 15/12/2003 | 125.00 | 12925707000198 | GENILSON AMARANTE FERREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR WEG DE 03 CV.04 POLOS, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019663 | 15/12/2003 | 766.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 24/12/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019136 | 15/12/2003 | 7300.00 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT .CONSUMO,DAS UBS E EQUIPES DO PSF.PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS CONF.OFICIO /DSII. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019137 | 15/12/2003 | 5008.05 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA,CONF. OFICIO 218/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019139 | 15/12/2003 | 1191.95 | 00021937648400 | LIZETE VIEIRA LOPES DA COSTA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESA EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO;COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DAS UBS E EQUIPES DO PSF,CONFORME OFICIO 218/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019140 | 15/12/2003 | 27618.00 | 00016007654400 | ALBERICO TOMAZ DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALEANTINA FIGUEIREDO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2003.CONF.OFICIO 503/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019142 | 15/12/2003 | 6500.00 | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA | EMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25 % VALOR DO CONTRATO EMPRESA SUPRACITADA REFERENTE AO EMPENHO 4221/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019145 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO ,DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.MEMO 268/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019146 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME MEMO 268/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019147 | 15/12/2003 | 800.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PRA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,CONSELHO MUNICIPAL ,CONF. MEMO 268/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019149 | 15/12/2003 | 3499.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CAME /PRIMAVERA CONF.OFICIO 134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019150 | 15/12/2003 | 3318.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERDCEIROS PESSOA FISICA,CONF.OFICIO 134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 15/12/2003 | 1183.00 | 00003332110497 | WOLNEY WALLACE LOPES ONOFRE | EMPENHO REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA.CONF.OFICIO 134/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019152 | 15/12/2003 | 2395.00 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRIT | 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 8000 BTUS.LG,MEMO 115-D--COPLAN PROCESSO 7798/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019153 | 15/12/2003 | 400.00 | 00057026726404 | FRANK SINATRA ALVES FABRICIO | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 80 HS EXTRAS,EM VIRTUDE SUPERVISAO EM HORARIO NOTURNO NO PROGRAMA DE CADASTRAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS-HIPERDIA.MES DE NOVEMBRO/2003,CONF.MEMO 117/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019154 | 15/12/2003 | 57365.66 | 00000017232430 | ADAILZA FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE (GIP/SUS)DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF.OFICIO 919/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019156 | 15/12/2003 | 31304.22 | 00007870167487 | ARNALDO LUIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE gIP/SUS) DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003.OFICIO 476/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019157 | 15/12/2003 | 44.39 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | EMPENHO REF. CONSUMO DE AGUA DO PSF. PEDRA BRANCA I,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019161 | 15/12/2003 | 705.85 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | 01 LIVRO COMENTARIOS A LEI LICITAÇOES E CONTRATOS.,01 MANUAL PRATICO DAS LICITAÇOES 4 EDIÇAO 2002,AUTOR RIGALIN., 01 LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, CONF.PROCESSO 7210 MEMO 277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019162 | 15/12/2003 | 26654.90 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO BOBINAS,CONF. TP 056/2003.CONTRATO 503/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019164 | 15/12/2003 | 18514.35 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE MAT,CONSUMO ,BOBINAS DIVERSAS CONF. TP 056/03. CONTRATO 504/2003., TP 056/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019167 | 15/12/2003 | 2000.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTOS DE PLANTOES EXTRAS N/1 FESTIVAL ESTADUAL DA CACHAÇA E DO BREGA CONF.MEMO 400/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019172 | 15/12/2003 | 801.00 | 00025049704472 | CARMELO COSTA C. DA CUNHA E OUTROS | EMPENHO REF.HORAS EXTRAS REFERENTE AS INSPEÇOES SANITARIAS NOTURNAS E AOS DOMINGOS NOS MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS LIVRES CONF.MEMO 087/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019176 | 15/12/2003 | 1500.00 | 00013295853487 | NARCELIO CLEMENTE DE SOUZA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AS INSPEÇOES SANITARIAS AOS SABADOS E DOMINGOS NOS MERCADOS PUBLICOS E FEIRAS LIVRES CONF. MEMO 074/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019184 | 15/12/2003 | 300.00 | 00006795315487 | JOÃO FIRMINO DE SOUZA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA 336.CRUZ ARMAS,DESTINADO AO PSF,ATE FINAL DOEXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 454/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019190 | 15/12/2003 | 300.00 | 00006795315487 | JOÃO FIRMINO DE SOUZA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA 336.CRUZ ARMAS,DESTINADO AO PSF,ATE FINAL DOEXERCICIO FINANCEIRO CONF.CONTRATO 454/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019200 | 15/12/2003 | 7945.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO CONF. AE 2744 ,MEMO 138/2003. PROCESSO 7959/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019211 | 15/12/2003 | 7680.00 | 08977225000104 | PROMHOL- PROD. MEDICOS HOSP.E ODONT. LTDA | 01 SELADORA AUTOMATICA COMPACTA DE FACIL OPERAÇAO USO PROFISSIONAL QUE UTILIZAM EMBALAGENS DE GRAU CIRURGICO. AE 2746/03 PROC.8004, OFICIO 871/HGSI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019219 | 15/12/2003 | 24282.35 | 00033852448468 | DARCY SANTOS DELFINO E OUTROS | EMPENHO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4-AIH/AMB DO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL,RELATIVO MES DE OUTUBRO8/2003,CONF.OFICIO 894/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019220 | 15/12/2003 | 12994.67 | 00011390778487 | ANTONIO NUNES DE FARIAS E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA TIPO 4 AIH DO HGSI,PESSOAL S/VINCULO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03 CONF.OFICIO 894/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019221 | 15/12/2003 | 155688.64 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF.PROCESSAMENTO 2517,2530,2531,2533,CAMPANHAS (PROSTATA QUEIMADOS,VARIZES E TRANSPLANTES) COMPETENCIA SETEMBRO/2003,CONF.MEMO NIE/SMS N/52/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019222 | 15/12/2003 | 19215.28 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PE S/A LAF | EMPENHO REF.FORNECIMENTOS MEDICAMENTOS BASICOS PARA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE JP CONFORME CONVENIO 009/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019229 | 15/12/2003 | 3644.51 | 03674771000152 | PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA | 01 MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL C/LUBRIFICAÇAO AUTOMATICA E BANCADA FORMICA C/MOTOAR 5000RPM..,01 MAQUINA ZIG ZAG SEMI INDUSTRIAL C/BANCADA FORMICA C/MOTOR DE 1.750 RPM. TP 052/2003. CONTRATO 492/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 15/12/2003 | 29793.60 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA | 54 MESA EM POLIETILLENO QUADRADA MED.0,70 X0,70 M/SOLDASLA-PROC.NAC.., 283 VENTILADORES DE COLUNA C/50CM DIAMETRO ALTURA REGULAVEL DE 1,50 A 2,15 M -M/LORENCID-PROD.NAC. TP 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019233 | 15/12/2003 | 16360.00 | 04825734000160 | J.M. Comércio Varejista Ltda | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT,CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AE 2551, TP DISPENSA DE LICITAÇAO.CONTRATO 459/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019239 | 15/12/2003 | 18514.35 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO BOBINAS DIVERSAS,CONF. TP 056/03. CONTRATO 505/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019246 | 15/12/2003 | 22800.00 | 08829277000133 | PERFIL GRAFICA LTDA | EMPENHO REF. CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,ENVELOPES,CARTOES DA CRIANÇA MASCULINO ED CRIANÇA FEMININO. CONF.044/2003,CONTRATO 465/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0019413 | 15/12/2003 | 16850.00 | 01356745000150 | OXILAB-LUIZ GUSTAVO B.CAVALCANTI-ME | EMPENHO REF.SERVIÇOS PARA SEREM EXECUTADOS NO MATERIAL RELACIONADO NA AE 2900/03, CONVITE 034/03 E CONTRATO 485/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019415 | 15/12/2003 | 308.61 | 03674771000152 | PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA | 01 MESA MED.3,00 X 1. PARA REUNIAO N A COR CINZA POST-FORMING- M/AZA. CONF. TP 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019416 | 15/12/2003 | 9500.00 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | 10 COMPRESSORES ODONTOLOGICO F X2850 ISENTO DE OLEO,COM REGULADOR CAPACIDADE DE 50LITROS MARCA FIAC. AE 2904/03 TP 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019417 | 15/12/2003 | 10570.00 | 03674771000152 | PLUMATEXTIL EQUIPAMENTOS MED. HOSP.LTDA | 10 APARELHO FOTOPOLIMERIZANTE COM LUZ NA FAIXA DE 350 A 500 NAM MARCA CLEALINE-PROC.NACIONAL AE 2904.,10 AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL C/VARIAÇAO DE TEMPO DE TRITURAÇAO DE 0 A 30 SEGUNDOS,MARCA SHUSTER. TP 053/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019442 | 15/12/2003 | 4025.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 3500,VALES TRANSPORTES.CONF.MEMO 129/2003 DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019450 | 15/12/2003 | 350.00 | 41226432000100 | CLIM CLINICA INTEGRADA DA MULHER | EMPENHO REF.EXAME DE VIDEO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEIDE DA SILVA LUCENA. CONF.REQUERIMENTO E ORÇAMENTO E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/12/2003 | 7540.00 | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF.A CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BANNERS EM PAPEL FOTOGRÁFICO C/ACABAMENTO EM NYLON, C/ LOGOTIPO DE PREFEITURA E DESTA SESAU, P/SEREM UTILIZADAS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS POR ESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019457 | 15/12/2003 | 66588.00 | 00375228000166 | DIAG LUX PROD. PARA LABORATORIO | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES NECESSÁRIOS P/REALIZAÇÃO DE BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA, PARA O PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONF. MEMO Nº 396/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019459 | 15/12/2003 | 7920.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | VLR. EMEPNHADO REF. A RECUPERAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) BIOMBOS PERTENCENTES AS U.B.S.´s E HOSPITAIS DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 103A/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019462 | 15/12/2003 | 7872.00 | 01318307000106 | LAERTE NUNES DA SILVA-ALPHA-COM. REP. E SERVICOS | VLR. EMPENHADO REF. A REVISÃO ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIA COMPLETAS, C/AS SUBSTITUIÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, NO HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL, CONF. MEMO Nº 120/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/12/2003 | 126.20 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE02 DIARIAS PARA RECIFE .CONDUZINDO SR. SECRETARIO CONFORME MEMO 227/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019472 | 15/12/2003 | 37.12 | 00039548252449 | JOSE MAURICIO MENDES FERREIRA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE 01 DIARIA PAR A CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O SR.SECRETARIO.CONF. MEMORAMNDO 229/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019476 | 15/12/2003 | 712.80 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA MACRORREGIAO DO NE DIAS 16 E 17 DEZ.2003.CONF.MEMO 228/CG/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019478 | 15/12/2003 | 178.20 | 00016004019453 | ANTONIO HERVAZIO BEZERRA CAVALCANTI | EMPENHO REF.PAGAMENTO 01 DIARIA OBJETIVANDO PARTICIPAR DA REUNIAO DO COPASEMS,NO DIA 22/12/03, EM CAMPINA GRAMDE-PB.MEMO 230/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019498 | 15/12/2003 | 7800.00 | 02386716000102 | COMERCIAL HORIZONTE-HORIZONTE REPRESENTAÇAO E COM | EMPENHO REF;CONFECÇAO DE ARMARIOS EM BLOCO DE COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDOS INTERNA E EXTERNAMENTE COM FORMICA PARA DIST .SANITARIOS III, CONF.MEMO 121A/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019499 | 15/12/2003 | 7800.00 | 05157517000102 | GRAFICA E EDITORA LB | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 10 MIL REQUISIÇOES DE EXAME CITOPATOLOGICO E 10 MIL FICHAS DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE.CONF. MEMO 320/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 15/12/2003 | 2177.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | 01 MARTELO., 01 PINÇA LAMBOTE., 01 SACA BOCADO BAYEAR,.01 SACA BOCADO LUER;.,02 ALICATES COMUNS., 03 RUGINAS FARABEUF., CONFORME TO 046/2003 CONTRATO 483/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019504 | 15/12/2003 | 7000.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MAT.CONSUMO,DAS UBS SEDE,ESCOLAS, CRECHE E EQUIPES DO PSF.CONF. OFICIO 727/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019505 | 15/12/2003 | 5200.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ATEMDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,DAS UBS,SEDE ESCOLAS,CRECHE E EQUIPES DE PSF,ASSISTIDAS PELO DIST .SANITARIO IV.CONF.OFICIO 727/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019506 | 15/12/2003 | 800.00 | 00028553438449 | PAULO ROBERTO ROLIM MORAES | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPEASAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO,COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DAS UBS ,SEDE.ESCOLAS.CONF. OFICIO 727/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019509 | 15/12/2003 | 603.00 | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE CHAVES,ABERTURA DE PORTAS, CONSERTO DE CILINDROS DE FECHADURAS,CONF. MEMO 077/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019513 | 15/12/2003 | 27720.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA 7 CIA LTDA | EMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25 % NO CONTRATO FIRMADO COM ESTA SESAU,PARA FORNECIMENTO DE ARMAÇAO E LENTES DE OCULOS.PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DO ESCOLAR ,IDOSO,DIABETE EA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA. TERMO ADITIVO 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019515 | 15/12/2003 | 992.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 31 BOTIJOES DE GLP 13KG. MEMO 208/2003 ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019522 | 15/12/2003 | 1888.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DE SOL LTDA | EMPENHO REF.MAT.CONSUMO,PARA PINTURA DO PREDIO SESAU, CONF.PROCESSO 8055A, MEMO, SN SETOR MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019533 | 15/12/2003 | 5500.00 | 04815773000187 | NEUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | EMPENHO REF.PROCESSAMEANTO DADOS PARA EFETUAR DIVERSOS AJUSTES NAS ROTINAS DE DIGITAÇAO, E EMISSAO RELATIVO DO SISTEMA HIOPERDIA.CONF. MEMO 225/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019541 | 15/12/2003 | 4600.00 | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 01 ARTROSCOPIA JOELHO;.,01 ATROSCOPIA DE JOELHOS + RECONSTRUÇAO LIGAMENTAR;CONF. PROCESSO 8112/SMS ,REQUERIMENTO PAULO BRITO NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019553 | 15/12/2003 | 4304.75 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO PAGATº DA (GIP), DO DST/AIDS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 181/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019554 | 15/12/2003 | 634513.87 | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 186/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019555 | 15/12/2003 | 136840.19 | 00033850380491 | ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, (PESSOAL S/VINCULO), REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 187/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019556 | 15/12/2003 | 47358.59 | 00020605498415 | ABDIAS MANOEL DE SOUZA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DOS CENTROS DE SAÚDE DO ESTADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 176/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019557 | 15/12/2003 | 12489.58 | 00004037081415 | EDSON LISBOA DOS SANTOS E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DOS DIRETORES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 178/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019558 | 15/12/2003 | 102270.80 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PSF, CONF. MEMO Nº 172/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019559 | 15/12/2003 | 800.00 | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA E OUTRA | VLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DOS INSTRUTORES, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019560 | 15/12/2003 | 5907.76 | 00002322399400 | ADEILZE KATIA DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A (GIP), DO LACEN, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 179/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019561 | 15/12/2003 | 67184.11 | 00006415504487 | ABDON NUNES XAVIER E OUTROS | VLR.EMPENHADO REF. A (GIP) DOS CENTROS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº177/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019562 | 15/12/2003 | 81740.35 | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE-(GIP), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019564 | 15/12/2003 | 8777.02 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A (GIP) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº 182/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019565 | 15/12/2003 | 93000.00 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA, CONF. MEMO Nº 174/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019567 | 15/12/2003 | 7691.86 | 00095381066449 | ACHILLES JOSE R. DE FIGUIEREDO E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. 19585/2003, EME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019575 | 15/12/2003 | 103825.94 | 04451396000144 | COOPAGIO -COOPERATIVA PARAIBANA DE GINECOLOGIA E O | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE(NOTA EMPENHO)12883/2003 CONFORME TERMO ADITIVO N/002/03;EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 15/12/2003 | 560.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 01 CAMA HOSPITALAR SIMPLES.,01 COLCHAO CAIXA DE OVO,COM LENÇOL PROTETOR EM PLASTICO ,CONF.PROCESSO 7479 -SMS/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019578 | 15/12/2003 | 3157.59 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,PARA SETOR MANUTENÇAO CONFORME MEMO 078/03PROCESSO 7991/ A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019581 | 15/12/2003 | 849.96 | 00025049216400 | ANGELA CUNHA BORGES VILLARIM E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA TECNICOS QUE ESTARAO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE NO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS,CONF.OFICIO 206/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019582 | 15/12/2003 | 6498.75 | 00084120070425 | BERGSON REINALDO DE LUNA FREIRE E OUTRO | EMPENHO REF,PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2003 CONF.MEMO 183/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019587 | 15/12/2003 | 5190.87 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | EMPENHO REF.MANDADO DE BLOQUEIO E PENHORA PROCESSO N/01.023.1102/01,EXEQUENTE MARIA JOSE MARTILIANO DE OLIVEIRA,EXECUTADO HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,CONF.DOC.,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019588 | 15/12/2003 | 3800.00 | 00076830519420 | SEBASTIAO RUFINO DE SOUZA | EMPENHO SERVIÇOS DE ALVAENAARIA,NO PSF.DO SONHO MEU.,CONFORME OFICIO N/544/2003.ORÇAMENTOS E MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019592 | 15/12/2003 | 165934.41 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.SALARIOS DOS AGENTES KDE SAUDE DO PSF.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 CONF.MEMO 173/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019594 | 15/12/2003 | 5765.12 | 00023760605400 | ADALGIZA BRITO LIMA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA GFIP. DOS AGENTES DE SAUDE DO PSF. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF.MEMO 173/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019598 | 15/12/2003 | 81740.35 | 00048651109415 | ADEILZA MORENO BEZERRA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE-(GIP), DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, EM ANEXO... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019635 | 15/12/2003 | 381.80 | 02574497000187 | OFFICE SHOP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 01 CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇOM TIPO DIRETOR NA COR GRAFITE MARCA NASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019637 | 15/12/2003 | 10530.00 | 02574497000187 | OFFICE SHOP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 390-CADEIRAS FIXA PRETA C/4 PES EM TUBO 7/8 ESTOFADA REVESTIDA COURVIN MARCA NASA, AE 2943/03 TP 052/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019643 | 15/12/2003 | 6097.60 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 37 CESTO DE LIXO C/TAMPA E PEDAL EM INOX.M/BRINOX AE 2951,TP 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019645 | 15/12/2003 | 360.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 08 CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS EM TECIDO COR GRAFITE INJETADA M/FLEX. AE 2944/2003.TP 052/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019657 | 15/12/2003 | 18696.46 | 00070675040400 | ADEILDE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DA SEDE DOS DISTRITOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRAO/2003 CONF.MEMO 180/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 15/12/2003 | 4200.00 | 00030838460453 | VERONICA MARIA DE M T SAEGER | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO ODONTO/SESC.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 MEMO 185/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019670 | 15/12/2003 | 31012.30 | 02543812000109 | Francisco Rodrigues de Souza Representações - ME | 54 ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA., M/ESTRUTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0019672 | 15/12/2003 | 18500.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ITENS QUE COMPOE CONVITE 037/2003. AE 2952. HOMOLOGADO EM 091203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019105 | 15/12/2003 | 248.80 | 00046840079449 | ANA IZABEL GOMES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019109 | 15/12/2003 | 248.80 | 00003622145498 | MÁRCIA VALÉRIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019111 | 15/12/2003 | 248.80 | 00025089595453 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019113 | 15/12/2003 | 248.80 | 00091050251415 | SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019114 | 15/12/2003 | 248.80 | 00014112035420 | SONIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019116 | 15/12/2003 | 248.80 | 00002409851410 | TATIANA SOARES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019117 | 15/12/2003 | 248.80 | 00092987257449 | LUCIANA ARAUJO GUIMARAES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019118 | 15/12/2003 | 248.80 | 00078902185400 | ROSSIENY LUCIANA DO NASCIMENTO CHAVES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 15/12/2003 | 248.80 | 00003143426489 | ROSANE DE LIMA PAIVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019121 | 15/12/2003 | 248.80 | 00020154763420 | SEVERINA DOMINGOS DA CRUZ | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019122 | 15/12/2003 | 248.80 | 00005808687454 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019123 | 15/12/2003 | 248.80 | 00083469940444 | MANOEL COSMO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019124 | 15/12/2003 | 248.80 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019126 | 15/12/2003 | 248.80 | 00066149703487 | IRACELHA DE LIMA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 15/12/2003 | 248.80 | 00040672832453 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019128 | 15/12/2003 | 248.80 | 00000813615488 | ROSANGELA SOUSA DE VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019196 | 15/12/2003 | 248.80 | 00069117560497 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019197 | 15/12/2003 | 248.80 | 00092987257449 | LUCIANA ARAUJO GUIMARAES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019198 | 15/12/2003 | 248.80 | 00098143972453 | MARCIA LINDOLFO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019201 | 15/12/2003 | 248.80 | 00045294771420 | MARY LUCY FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019202 | 15/12/2003 | 248.80 | 00050438190491 | ZILDA CABRAL DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019204 | 15/12/2003 | 248.80 | 00001217626450 | NILMA DE FÁTIMA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019205 | 15/12/2003 | 248.80 | 00067397417434 | HELENA PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 15/12/2003 | 248.80 | 00080596401434 | GISELIA DE LIMA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019209 | 15/12/2003 | 248.80 | 00016144074449 | JULIA DE FATIMA VASCONCELOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019210 | 15/12/2003 | 248.80 | 00071369074468 | JACIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019212 | 15/12/2003 | 248.80 | 00045053863415 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA FORMIGA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019213 | 15/12/2003 | 248.80 | 00033015490478 | YASCARA ROSANY ALVES DE CASTRO SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019214 | 15/12/2003 | 248.80 | 00064978826420 | VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019215 | 15/12/2003 | 248.80 | 00051917122420 | MARIA ESTELA DE ALMEIDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 15/12/2003 | 248.80 | 00002123849456 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARQUES | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019217 | 15/12/2003 | 248.80 | 00050429027400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019218 | 15/12/2003 | 248.80 | 00001150261420 | WILZA MARIA SANTOS DE MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na área pedagógica em atividades na Educação Fund. de Jovens e Adultos na R. M. de Ensino Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019225 | 15/12/2003 | 1079.28 | 00042385423472 | CLAUDIA COSTA DUARTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Joinville/SC, para acompanhar os 20 alunos das Escolas da Rede Mun. de Ensino, participantes do processo seletivo do Bolshoi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019228 | 15/12/2003 | 272.52 | 00016143590400 | JOSE ANTONIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,5 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019279 | 15/12/2003 | 360.00 | 00003240174480 | PAULA RIBEIRO XAVIER | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 15/12/2003 | 360.00 | 00004868863444 | MOZIELLI PRINCIA TIBURCIO DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019284 | 15/12/2003 | 360.00 | 00009406142864 | IVALCIR DE SOUSA GOMES | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019285 | 15/12/2003 | 360.00 | 00078958130482 | MARIA ROSILENE DA COSTA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019286 | 15/12/2003 | 360.00 | 00039493490491 | MARIA DO SOCORRO MARTINS LIMA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019287 | 15/12/2003 | 360.00 | 00069336679449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019288 | 15/12/2003 | 360.00 | 00026321661449 | MARIA DE FATIMA VALDEVINO PEREIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019289 | 15/12/2003 | 360.00 | 00069196524472 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019290 | 15/12/2003 | 360.00 | 00002085418457 | MARILENE LUCAS DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 15/12/2003 | 360.00 | 00004607544833 | FLAVIO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019292 | 15/12/2003 | 360.00 | 00004648034465 | WANESSA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019293 | 15/12/2003 | 360.00 | 00087433761420 | DALGISA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019294 | 15/12/2003 | 360.00 | 00037751131420 | EDCLEIDE DE VASCONCELOS SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019295 | 15/12/2003 | 360.00 | 00067683274453 | ELAINE ANISIO DO NASCIMENTO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019296 | 15/12/2003 | 360.00 | 00082297843453 | GERLANE MESQUITA DE SOUZA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019297 | 15/12/2003 | 360.00 | 00013325299415 | HEDY LAMAR DANTAS DE MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019298 | 15/12/2003 | 360.00 | 00082699291404 | GILVANI SILVA FERNANDES | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019299 | 15/12/2003 | 360.00 | 00002807414486 | ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019300 | 15/12/2003 | 360.00 | 00071474005420 | JACKELINE MOTA DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019301 | 15/12/2003 | 360.00 | 00037990829487 | JOANA QUINTINO DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019302 | 15/12/2003 | 360.00 | 00039502627415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019303 | 15/12/2003 | 360.00 | 00032434650449 | SANTINA MARIA MELO MARQUES | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019304 | 15/12/2003 | 360.00 | 00095332901453 | SILVANA CRISTINA MENDES FREITAS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019312 | 15/12/2003 | 360.00 | 00069151440482 | RITA SELMA DE LIMA MELO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 15/12/2003 | 360.00 | 00016163745434 | SATURNINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019314 | 15/12/2003 | 360.00 | 00071478710497 | MARIA DA SALETE FIRMINO FALCÃO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019315 | 15/12/2003 | 648.00 | 00000767975464 | VERUSKA CORREIA DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019316 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00028164300497 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019317 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00002985171830 | LUIZ GONZAGA GONÇALVES | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019318 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00025217224487 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019319 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00010948759453 | MARIA ROBERTO DE LIMA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019320 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00036508284487 | SEVERINA ZEZITA SOUZA DE MATOS | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/12/2003 | 180.00 | 00001377069443 | LÊDA RAMOS DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019322 | 15/12/2003 | 324.00 | 00000173438601 | ROSILENE AGAPITO DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019323 | 15/12/2003 | 525.00 | 00022009876415 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica no Programa Retratos na Parede nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. ao mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019324 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00023671190400 | TIMOTHY DENIS IRELAND | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019325 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00023671190400 | TIMOTHY DENIS IRELAND | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019326 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00045277710434 | JOSELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como bibliotecária na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019327 | 15/12/2003 | 129.92 | 00008705658420 | MARIA ALVES DE SOUZA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Princesa Isabel/PB, para participar de palestras sobre Educação Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019328 | 15/12/2003 | 181.93 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 3,5 diárias para Princesa Isabel/PB, para participar de palestras sobre Juventude, Drogas e Violência. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019329 | 15/12/2003 | 500.00 | 00078911133434 | REGINALDO FREIRE DAS NEVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professor, na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 11/09/03 à 30/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/12/2003 | 770.00 | 00003957334489 | RAQUEL DE MELO DURVAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 14/07/03 à 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019331 | 15/12/2003 | 432.00 | 00013604228468 | GILVANDO MANOEL FELIPE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Escola Municipal D. Marcelo Pinto, referente ao período de 10/09/03 à 08/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019332 | 15/12/2003 | 970.00 | 00005906542418 | MONIQUE PATRÍCIO FABRÍCIO DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, ref. ao período de 13/04 à 01/05/03 e 14/07 à 30/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019333 | 15/12/2003 | 1450.00 | 00000740242482 | FABIANA HOLANDA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019334 | 15/12/2003 | 2066.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços notarias, referente a desapropiação do imóvel em benefício da Rede Municipal de Ensino, conforme Ofício n.º 106/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019335 | 15/12/2003 | 452.00 | 00075961008487 | SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 21/07/03 à 21/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019336 | 15/12/2003 | 270.00 | 00000763929450 | KATIA MICHAELE FERNANDES CONSERVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, como professora, na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 19/06/03 à 15/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019337 | 15/12/2003 | 200.00 | 00088766659434 | WANDERLEY DINIZ DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal D. Helder Câmara, referente ao período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019338 | 15/12/2003 | 240.00 | 00096602350463 | MARIA APARECIDA ROMUALDO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 01/04/03 à 30/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019339 | 15/12/2003 | 192.00 | 00038039680468 | MARTA DE FATIMA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 20/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0019340 | 15/12/2003 | 17875.00 | 10757375000154 | MARIA DE FATIMA GOMES PINTO - ME | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços de facção e serigrafia de camisas c/ logomarca, dest. aos alunos da Rede M. de Ensino, conf. O. de Compra n.º 066-A/Aditivo de 25% a O.C 0063/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019341 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019342 | 15/12/2003 | 750.00 | 00076899063468 | FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 01/08/03 à 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019343 | 15/12/2003 | 1900.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato nº 61/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019344 | 15/12/2003 | 2500.00 | 00000345466420 | WILSON LEITE CHAVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 045/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019345 | 15/12/2003 | 2480.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato nº 018/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019346 | 15/12/2003 | 2300.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato nº FCC/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019347 | 15/12/2003 | 2500.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Março, conforme contrato nº FCC/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/12/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 49/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019349 | 15/12/2003 | 3500.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato nº 58/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019350 | 15/12/2003 | 300.00 | 00007879229434 | JOSÉLIA MOREIRA CARDOSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 027/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019351 | 15/12/2003 | 800.00 | 00023825731472 | ISAIAS CAMBOIM DE SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Agosto, conforme contrato nº 38/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019352 | 15/12/2003 | 360.00 | 00058797076449 | DILANE MARIA DE MEDEIROS GUEDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 52/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019353 | 15/12/2003 | 430.00 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 30/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019354 | 15/12/2003 | 638.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 32/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019355 | 15/12/2003 | 643.00 | 00005963699487 | MARIA DAS VICTORIAS CHIANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 32/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/12/2003 | 606.92 | 11016599000178 | APES - ASSOC. PROM. EDUCATIVA SOCIAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 006/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019357 | 15/12/2003 | 3477.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Julho, conforme contrato nº 44/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019358 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00002513188420 | ARMANDO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 007/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019359 | 15/12/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 55/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019360 | 15/12/2003 | 1500.00 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Junho, conforme contrato nº 048/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019361 | 15/12/2003 | 600.00 | 00022923934415 | MARIA JAYDETE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 033/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019362 | 15/12/2003 | 900.00 | 00056258372449 | MARIA DO CARMO PEREIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovél locado a Rede Municipal de Ensino, mês de Setembro, conforme contrato nº 57/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019363 | 15/12/2003 | 250.00 | 00000817152423 | ROSSANO SOCRATES XAVIER ARANHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Escola Municipal Santos Dumont. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/12/2003 | 250.00 | 00010950729434 | ANTONIO GUEDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019365 | 15/12/2003 | 250.00 | 00075358310444 | DORISVALDO DANTAS PAULINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019366 | 15/12/2003 | 250.00 | 00057032831400 | EDMILSON ANGELO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019367 | 15/12/2003 | 250.00 | 00002160968471 | HERBET JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019368 | 15/12/2003 | 250.00 | 00083983279449 | JOEWERTON DOMINGOS DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019369 | 15/12/2003 | 250.00 | 00075944111453 | JOSIVALDO CAVALCANTE LOPES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019370 | 15/12/2003 | 250.00 | 00060161892434 | MARCELO BERNARDO DE MACENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019371 | 15/12/2003 | 250.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/12/2003 | 250.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019373 | 15/12/2003 | 250.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como instrutor de banda na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019374 | 15/12/2003 | 12714.88 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Almirante Barroso, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019375 | 15/12/2003 | 14787.34 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângelo Francisco Notare, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019376 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00004514126489 | ANNE KATARINNE LEITE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019377 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00013925210415 | WILSON BARBOSA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019378 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00026816717449 | GUSTAVO GINÊS DE PACO DE GEA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019379 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00000381659534 | LEOPOLDO RODRIGUES NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019380 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00007591853449 | ILZA MARIA COSTA NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00048854352420 | MARIA EMILIA GALDINO DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019382 | 15/12/2003 | 320.00 | 00005689053422 | DEBORAH SOPHIA CARNEIRO RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019383 | 15/12/2003 | 320.00 | 00005849182403 | ANA CAROLINE DE LUCENA UCHOA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019384 | 15/12/2003 | 320.00 | 00005909123483 | Fabiola Belarmino de Farias Amorim | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019385 | 15/12/2003 | 320.00 | 00004872608488 | CHRISTIANO DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019386 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00004997974420 | RENATA RIBEIRO ATHAYDE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019387 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00005415054405 | ROBSON GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019388 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00005532934436 | THAISSA ANDRADE SANTIAGO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019389 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00004289688489 | ANDRE CARDOSO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019390 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00004835943422 | DEIVSON ANGELO DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019391 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00003215779498 | ABINOAN ELIAS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019392 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00001207473405 | MIRNA DE BRITO HIPOLITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019393 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00003736374461 | RODOLPHO CAVALCANTI BORGES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019394 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00004791914414 | DANIELA ALEJANDRA DE PACO GEA DUTRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019395 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00005374996444 | ROBERTA BENJAMIM BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019396 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00000970664435 | GILVANILDO DE AQUINO SENA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019400 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00001191967433 | FLAVIANO GALVAO DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019401 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00004263915437 | AMANDY BANDEIRA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019403 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00005485918492 | JOAO HENRIQUE CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019404 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00005332075413 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019405 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00091869471415 | PABLO RAMARES SALES NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019406 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00001310734437 | FELICIA MONTEIRO COELHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019407 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00005105844467 | MARX RODRIGUES DE ALMEIDA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019408 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00003791151401 | JOSE EUNILTON FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019409 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00004754001435 | LUZ YANAINA ALVAREZ CAMPOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019410 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00004241727476 | KALIM DIRCEU ALVAREZ CAMPOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00004222977470 | ADNILTON SOARES DE FRANÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019520 | 15/12/2003 | 14704.42 | 04941767000176 | MGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Nery, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019523 | 15/12/2003 | 4476.00 | 05024936000176 | INOX LASER | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de placas para as escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019525 | 15/12/2003 | 2320.00 | 00017635616404 | AILTON PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados no conserto (restauração) de carteiras escolares da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Gadelha de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019528 | 15/12/2003 | 7076.70 | 35592039000120 | DENILDES LINHARES MOURA FEITOSA ART PAPEL DISTRI | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019530 | 15/12/2003 | 3030.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material esportivo, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019531 | 15/12/2003 | 2960.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de folders, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019573 | 15/12/2003 | 6890.00 | 70096425000121 | REAL BRINDES LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na confecção de capas de processos, certificados, fichas e jornal, dest. as Esc. da R. M. de Ens. Fundamental, conf. Orç. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019129 | 15/12/2003 | 2550.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS BRANCA,COM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA,DUAS CORES FRENTE E DUAS CORES COSTA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019467 | 15/12/2003 | 126.20 | 00022191364420 | JOSE GOMES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA,CUNDOZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO A TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019155 | 15/12/2003 | 500.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVO PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019255 | 15/12/2003 | 709.00 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDURB DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019141 | 15/12/2003 | 4800.76 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. VALOR MEPENHADO REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019447 | 15/12/2003 | 140355.65 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O CONVITE 51/2003/SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019535 | 15/12/2003 | 5199.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinado a cantina do setor de manutenção desta Secretaria, conforme Orçamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019589 | 15/12/2003 | 2155.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Refere-se ao pagamento de serviços de impressão de banners colorido, cópias xerograficas em formato grande, cópias coloridas tam. Oficio e A-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019599 | 15/12/2003 | 3267.00 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO | Refere-se ao pagamento de aquisição de materiais e suprimentos de informatica destinados a esta Secretaria, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019644 | 15/12/2003 | 3500.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de recuperação de 02 (dois) equipamento de ar condicionado danificado por motivo de queda brusca de energia eletrica, instalados na Diretoria de Proj. Urbanistico e Habitacionais desta Secretaria, conforme Termo de Refer | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019602 | 15/12/2003 | 2000.00 | 01914492000193 | DALVANIRA ARAUJO DE ALMEIDA - ME LANCHONETE SANTO | Refere-se ao pagamento de fornacimento de refeições destinadas ao pessoal participante do evento "Conferência das Cidades", promovido por esta Secretaria de João Pessoa - SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019603 | 15/12/2003 | 40000.00 | 01975018000171 | ASSOCIACAO PARA O DESENV. DAS CIENCIAS EXATAS E DA | Refere-se ao pagamento de contratação de serviços especializados de consultoria para elaboração do diagnostico social de urbanização dos vales do Jaguaribe e Sanhauá - URBVALE, conforme Contrato ASJUR 004/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019596 | 15/12/2003 | 6996.73 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE PAREDE DIVISORIA E FORNECIMENTOS E ASSENTAMENTO DE PORTA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 113/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019096 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00026380574875 | BARBARA JANETTE MIESSA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO COMO ATRIZ NO ESPETACULO "O CAVALO NA MONTANHA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00007452441818 | PAULO AFFONSO MIESSA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO COMO ATOR NO ESPETACULO "O CAVALO NA MONTANHA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019098 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00002090297816 | MARIO SILVIO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ILUMINADOR NO ESPETACULO "O CAVALO NA MONTANHA" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNADAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019102 | 15/12/2003 | 7000.00 | 05810185000113 | QUIZUMBA KAPPAMAKKI PRODUÇÕES ARTISTICAS | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE GRUPO MUSICAL NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019103 | 15/12/2003 | 6500.00 | 61430062000128 | CENTRO DE EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS BARCA LTDA | PAGAMENTO PELO CACHE ARTISTICO DE GRUPO DE TEATRO NO ESPETACULO "CREDORES"EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 15/12/2003 | 16.51 | 00394528040224 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA GUIA DO INSS REFERENTE AO 13º SALARIO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019138 | 15/12/2003 | 600.00 | 00027458954787 | JOÃO GILBERTO NOLL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA AREA DE LITERATURA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019257 | 15/12/2003 | 80.00 | 00016108981415 | HILDEBRANDO BARBOSA LINS | PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SERVIDOR DESTA FUNDAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORATORIA NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019261 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00004307201493 | NAZARENO FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL E OFICINA DE MUSICA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019262 | 15/12/2003 | 900.00 | 00000380180804 | DEMETRIO CARTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALETRANTE NA AREA DE LITERATURA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019263 | 15/12/2003 | 666.45 | 02012862000160 | TAM- LINHAS AEREAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA ARTISTA COMVIDADO ROGERIO FAISSAL PARA PROJETO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019265 | 15/12/2003 | 450.00 | 05596539000179 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ESTUDO E INTEGRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÀO E LOCAÇÃO DE VIDEOS NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019271 | 15/12/2003 | 500.00 | 00023660856487 | ELVIRA MARIA AGUIAR D' AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS AULAS MINISTRADAS NA OFICINA DE ANIMADORES CULTURAIS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS FOLCLORICOS" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019274 | 15/12/2003 | 900.00 | 00000509557724 | PEDRO ZARUR ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA AREA DE LITERATURA NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 15/12/2003 | 300.00 | 70110630000102 | PROJECTA LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019306 | 15/12/2003 | 2680.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019307 | 15/12/2003 | 320.00 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019308 | 15/12/2003 | 1300.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019309 | 15/12/2003 | 2000.00 | 81884439000126 | FUNDAÇÃO CULTURAL ARTISTICA DE LONDRINA | PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO PELO SERVIÇOS DE DANÇA NO ESPETACULO "FOME" "A CIDADE" E "TABU" EM EVNTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019310 | 15/12/2003 | 3500.00 | 04267311000172 | R FAISSAL FOTO E CINE VIDEO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA, INTITULADA "WC" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019311 | 15/12/2003 | 600.00 | 00021613124805 | MARCELO DAMIAN ZAMORA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AULAS MINISTRADAS NO OFICINA DE DANÇA COMTEMPORANEA "TECNICA DE MARTA GRAHAM" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019397 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00046818855415 | FRANCISCO CESAR GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO EM SHOW MUSICAL "CHICO CEZAR" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019398 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00012929292865 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00026959370833 | CAROLINA ZILBER | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00099067226815 | MARISTELA GARCIA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019503 | 15/12/2003 | 320.00 | 00002286937486 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA MONTAGEM DE CENARIO DE EVENTO DESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019591 | 15/12/2003 | 630.00 | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELIS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICROFONES PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019597 | 15/12/2003 | 330.00 | 00091869471415 | PABLO RAMARES SALES NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL (BATERIA) PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019600 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DE SHOW MUSICAL COMA BANDA CABRUEIRA EM EVNTO P[ROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019601 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00089617762404 | WASHINGTON FERNANDES DA ROCHA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR DO SHOW MUSICAL CABRUEIRA EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO OCNVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019604 | 15/12/2003 | 630.00 | 00091750113449 | HERMANO CORDEIRO DE MELO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DESING PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019605 | 15/12/2003 | 650.00 | 00029962927404 | JOSÉ CAMPOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE PAINEIS PARA EXPOSIÇÕES DE EVENTOS DESTA FUNDAÇÀO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019606 | 15/12/2003 | 550.00 | 00011062100425 | JEOVA FRANCISCO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019174 | 15/12/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante a realização da confraternização de natal, a serem realizada pela Associação beneficente dos Moradores do Vale do Gram | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 15/12/2003 | 3500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante a realização da confraternização de natal, serem realizada pelo núcleo de volutário Francisco de Assis dos Santos, no bairro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019181 | 15/12/2003 | 3500.00 | 05230236000138 | VANILSON JOSÉ MONTEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante as festividades de comemoração natalinas, a serem realizadas pela Associação do Amigos e Moradores do Grotão, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019185 | 15/12/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação desta edilidade na montagem de um palco, com cobertura medindo 6x8m durante as festividades de confratenização de final de ano, a ser realizada pela Associação Comunitária de três Lagoas, conforme d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019187 | 15/12/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividade de natal a serem realizada pela Associação Comunitária de três lagoas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019188 | 15/12/2003 | 3500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira desta edilidade no serviço de sonorizção, com trio elétrico, durante caminhada do bairro do Ipês até o busto de tamantaré em tambaú, tendo em vista as comemorações alusivas a Iemanjá, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019189 | 15/12/2003 | 3500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante a realização da confraternização da paroquia Santa Terezinha do bairro do Roger, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019192 | 15/12/2003 | 3500.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | O valor empenhado e para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, para as comemorações natalinas da Comunidade do Pedra Branca no Cristo Redentor, conforme documentação em an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019193 | 15/12/2003 | 3500.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durente festividade em comemoração a Iemanjá a ser realizadana praia do seixas e penha, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 15/12/2003 | 3500.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | O valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, para as festividades natalinas, a serem realizadas no bairro funcionario III, conforme documento em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019195 | 15/12/2003 | 3500.00 | 04203988000147 | H W J LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montogem de um palco, medino 6x8m com cobertura, fechado nas laterais, em cima e embaixo, durante a realização da confraternização de natal a ser realzada na Comunida | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019199 | 15/12/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio eletrico, durante as atividades folcloricas culturais nas festividades de confraternização, a ser realizada pelo centro Comunitár | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019203 | 15/12/2003 | 3500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | O valor empenhado refere-se pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividade natalinas, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Procind, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019206 | 15/12/2003 | 2300.00 | 00005163884441 | EDSON CRUZ DA SILVA FILHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, durante o eventos auto de deus, a ser realizado no bairro do Valentina de Figueiredo, pela Associação Comunit | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019207 | 15/12/2003 | 2200.00 | 00056908016404 | GERALDO OSMAR DE OLIVEIRA CARDOSO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, iluminação e montagem de um palco, durante o evento auto de deus, a ser realizado no bairro de Mangabeira, pela União Comunitária de Mangabeira, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019223 | 15/12/2003 | 3500.00 | 02483940000104 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na divulgação, iluminanção no evento das festividades natalinas, a ser realizado no bairro de Mangabeira I, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 15/12/2003 | 3498.70 | 08271686000167 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | A presente despesa refere-se ao pagamento da tiragem de 1.865 (um mil oitocentoas e sessenta cinco) cópias xerografias autenticadas, 3.861 (três mil oitocentas e sessenta e uma) cópias simples, 1.510 (uma mill e quinhentas e dez ) autenticações e setenta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019230 | 15/12/2003 | 4500.00 | 05687431000191 | ELIS SHOWS EVENTOS E PROMOÇOES LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação artistica do cantor Pinto do Acordeon e banda Cacauá, com sonorização e iluminação, durante festividade para as crianças carentes da | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019231 | 15/12/2003 | 4199.45 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias enviadas por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019266 | 15/12/2003 | 3500.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NOBREGA - VIDEOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação durante as festividades de natal, a serem realizadas na comunidade bom samaritano, pelo grupo de ação comunitáriado Jardim Bom Samar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 15/12/2003 | 3500.00 | 04203988000147 | H W J LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem e desmontagem de um palco medindo 12x8m, com cobertura, durante as festividades de natal, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Conjunto João Nav | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019268 | 15/12/2003 | 3500.00 | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR -ME | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e iluminação, durante as festividades de natal, a serem realizadas pela Associação de Amigos e residente calula leite, conforme orçamento e docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019269 | 15/12/2003 | 3500.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização e palco, durente as festividades de natal, a serem realizadas pela Associação Comunitária Frei Gavão, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019270 | 15/12/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividade de natal, a serem realizadas pelo Centro de apoio comunitário do bairro das Industrias, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019278 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00003361228450 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades de final de ano, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Castelo Branco, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019280 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00079846718420 | JOELSON MACHADO DE LIMA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de artificios artisanais, para uso durante as festividade de fim de ano, a ser realizada pela Associação Comunitária do Bairro dos Navais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019281 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00089310144491 | WILSON DA SILVA FILHO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no seriviço de sonorização fixa, durante as festividades de fim de ano, a ser realizada pela Associação Comunitária do Bairro de Novais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019282 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00004922180486 | JACIHELLY EUTALLIA SANTOS DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de artificios artesanais, para uso durante as festividades de final de ano, a serem realizadas pela Associação de Moradores do Castelo Branco, conforme documento em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019466 | 15/12/2003 | 4500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as confraternização das festividade do Conjunto Ernesto Geisel, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019479 | 15/12/2003 | 5000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividades comemoração a Nossa Senhora da Conceição, a ser realizado na Comunidade de três lagoas, conforme doc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019480 | 15/12/2003 | 2850.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculos maca gm astra sedan, para presentação de serviço do Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019482 | 15/12/2003 | 1900.00 | 00067509096472 | LUZINALDO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades natalinas, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019484 | 15/12/2003 | 1600.00 | 00066988896872 | MARCONI TOMAS DE SOUSA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de 01 (um) palco, medindo 9x6m, durante as festividades natalinas, a serem realizadas pela Associação dos Moradores do Bairro do Roger, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019486 | 15/12/2003 | 4500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividades de natal, a serem realizadas pelo centro de apoio comunitário do Bairro dos Industrias, conforme docum | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019487 | 15/12/2003 | 2280.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade do Rio de Janeiro, representando o senhor Prefeito em contatos com artistas para encenação da paixão de Cristo, nesta cidade, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019491 | 15/12/2003 | 2280.00 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia, representando do senhor Prefeito em audiencias no Ministésrio de ação Social, para tratar de assunto relacionado com a implantação do progra | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019495 | 15/12/2003 | 2000.00 | 00087302187487 | IVAN GOMES DE SOUZA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do forcimento de um coquetel completo, oferecido por esta edilidade aos concluintes do 3º ano do ensino médio, do centro profissionalizante deputado Antonio Cabral, confrme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 15/12/2003 | 1750.00 | 00044190646415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUSTINO | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical breta do forró e outros, durante as festividade natalinas no bairro de tambiá, a ser realizada pela Sociedade Beneficente dos Moradores d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019497 | 15/12/2003 | 1750.00 | 00020409397415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | O valor empenhado refere-se ao pagamento pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividades natalinas no bairro de tambiá, a serem realizadas pale Associação Beneficente dos Moradores | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019501 | 15/12/2003 | 1100.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na apresentação da banda musical Evagelica Viva Voz, durante as festividade natalinass a serem realizadas pela Associação Beneficente Evangélica EL-SHADDAI, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019502 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização fixa, durante as festividades natalinas, a serem realizadas pela Associação beneficente Evangelica EL-SHADDAI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019507 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00003362872409 | WALTISA TAVARES CAVALCANTE | O valor empenhado refere-se ao Refere se ao pagamento da confecção de 01 placa de formatura em granito para os concluintes do clegio poligno, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019272 | 15/12/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma (uma) diária para a cidade de brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em uma reunião com o presidente da Embratur, conforme proposta e memorando nº 0208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019273 | 15/12/2003 | 570.00 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 01 (um) diária para a cidade de Brasilia, objetivando participar de uma reunião com o presidente da embratur, conforme proposta e memorando nº0208 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 15/12/2003 | 570.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária para a cidade de brasilia, acompanhando o senhor Prefeito em audiência com o Presidente do Banco Central, com saida do aeroporto internaconal dos Guararapes em Recife, conforme proposta e memoran | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019276 | 15/12/2003 | 6476.38 | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da postagem de correspondencias, enviadas por esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019468 | 15/12/2003 | 2760.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 02 (dois) veiculos marca GM CORSA WIND, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019469 | 15/12/2003 | 2850.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo marca GM ASTRA SEDAN, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019455 | 15/12/2003 | 1.31 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DETE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019456 | 15/12/2003 | 485285.68 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019458 | 15/12/2003 | 17722.94 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019460 | 15/12/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/12/2003 | 13382.07 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019463 | 15/12/2003 | 86772.02 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMVRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019481 | 15/12/2003 | 105702.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO - NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019483 | 15/12/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019485 | 15/12/2003 | 71981.82 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019493 | 15/12/2003 | 5250.65 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019125 | 15/12/2003 | 69070.06 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDA FINAL DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019134 | 15/12/2003 | 249000.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SALDO FINAL DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019144 | 15/12/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMPENHADO FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REF. AO PERIODO DE 15/12/2003 A 20/12/2003 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019148 | 15/12/2003 | 15000.00 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNANBUCO | VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇAO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019448 | 15/12/2003 | 3022.67 | 02658544000170 | 3 VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB | VLR EMP.P/FAZER FACE COM MANDADO DE BLOQUEIO 1153/03 COMO RECLAMANTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019451 | 15/12/2003 | 13.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR DESPESA IOF E IRF BANCARIAS REF MES DE NOV/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019452 | 15/12/2003 | 3.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR DESPESA BANCARIAS REF MESES DO EXERCICIO /2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019471 | 15/12/2003 | 328.32 | 00011239859449 | CICERO RICARDO DA SILVA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. PERIODO DE FERIAS 2002/2003 E O DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019477 | 15/12/2003 | 276.80 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VRL EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF RECIBO DA CAGEPA DO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 15/12/2003 | 381.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VRL EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF RECIBO DA SAELPA DO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019494 | 15/12/2003 | 77.64 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VRL EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF RECIBO DA EMBRATEL DO MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019510 | 15/12/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A 21º (VIGESIMA PRIMEIRA PARCELA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003 DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019512 | 15/12/2003 | 1300.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ANO 2001 NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019576 | 15/12/2003 | 365.00 | 04857830000190 | Cartucho e Toner Ltda | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA CPD DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019579 | 15/12/2003 | 1020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMPENHADO FAZER FACE CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E A GUARDA MUNICIPAL PARA FISCALIZACAO DA ENTRADA DE PESSOAS NAO AUTORIZADAS NO ATERRO SANITARIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019580 | 15/12/2003 | 92.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTI PECAS LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIOS DA FIORINO ESTRADA DE PLACA MNJ-5719, QUE PRESTA SERVIÇO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019583 | 15/12/2003 | 920.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VLR EMPENHADO FAZER FACE CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMLUR E O 1º BATALAHAO DE POLICIA DA PARAIBAPARA FISCALIZACAO DA ENTRADA DE PESSOAS NAO AUTORIZADAS NO ATERRO SANITARIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019584 | 15/12/2003 | 294.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO REF. COMPRA DE TRES TENDAS MEDINDO 3,00 X 3,00 , PARA DAR APOIO AO PROJETO PRAIA LIMPA NO VERAO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019590 | 15/12/2003 | 2499.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO FAZER FACE A PAGT. DE PESSOAL DE SERVIÇOS DE DIFICIL ACESSO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 15/12/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMP. P/FAZER FACE PGTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS UNIDADES DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA CORRESPONDENTE A SEMANA DE 22 A 27 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019614 | 15/12/2003 | 1751.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FATURA TELPA CELULAR DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019618 | 15/12/2003 | 964.94 | 09386533000209 | CONSTRULAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. COMPRAS DE UM VASO SANITARIO, E UMA PORTA DE MADEIRA, EMATERIAL PARA COMPLEMENTO DE LIGAÇÃO DE AGUA DA CENTRAL DE TRIAGEM DO ROGER E OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019619 | 15/12/2003 | 1958.89 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADA P/ FAZER FACE AO PGTº DA FATURA DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019620 | 15/12/2003 | 363.00 | 24219966000182 | EXECUT - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | VLR EMPENHADO REF. AO ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA PRÇ. SEMEAL LEAL,23 JAGUARIBE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/11 A 10/12 DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 15/12/2003 | 1560.00 | 41218454000110 | FIR INFORMATICA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019624 | 15/12/2003 | 2250.37 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019628 | 15/12/2003 | 1341.93 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019630 | 15/12/2003 | 350.00 | 00016059131468 | AFRANIO GONCALVES PIRES | VLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E AFRANIO GONÇALVES PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019633 | 15/12/2003 | 5915.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VLR EMPEN. P/ FAZER FACE AO PGTº DA FATURA DA SAELPA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019642 | 15/12/2003 | 500.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E ANTONIO PADILHA FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019646 | 15/12/2003 | 1000.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E O POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019648 | 15/12/2003 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019649 | 15/12/2003 | 746.00 | 09092586000217 | DANTAS E CIA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS P/ VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019651 | 15/12/2003 | 804.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR EMP. P/ FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOH, PERIODO DE 20/10 A 20/11 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019652 | 15/12/2003 | 50.92 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PGTº DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019654 | 15/12/2003 | 500.00 | 00000841625468 | ANTONIO PADILHA FREIRE | VLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E ANTONIO PADILHA FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019660 | 15/12/2003 | 350.00 | 00003646025468 | LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VLR EMPENHADO FAZER FACE A LOCAÇAO DE IMOVEL CONF. CONTRATO ENTRE A EMLUR E LANDERLITA RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019661 | 15/12/2003 | 250.00 | 02612788000112 | MARCOS JOSE DE ARAUJO MARQUES (PARACELL) | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL EFETUADO PELA PARACELL, NO PERIODO DE 25/09/03 A 25/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019671 | 15/12/2003 | 150.00 | 00046816313453 | ANTONIO DOS ANJOS LIMA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA LOCATARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019158 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato de servi‡o junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019159 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | Valor referente a 1/6 parcela do seu contrato junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019235 | 15/12/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | valor referente a 9 parcela do seu estagio junto a este instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019236 | 15/12/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | Valor referente a 9 parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019237 | 15/12/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | Valor referente a 9 parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019238 | 15/12/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | Valor referente a 3/6 II parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019240 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | Valor referente a 1/6 II parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA | Valor referente a 4/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019242 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00087421720472 | LUCIANA LAURENTINO DA SILVA | Valor referente a 4/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019243 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00002929576456 | ERIKA LIMA FERREIRA | Valor referente a 6/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019244 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00009219960478 | ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJO | Valor referente a 5/6 parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019245 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | Valor referente a 1/6 II parcela do seu contrato de presta‡Æo de servi‡o junto a este instituto, conforme contrato, autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019264 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00030464919487 | Rogerio Ferreira Barbosa | Valor referente a sua gratifica‡Æo de nov/03, concedida atrav‚s de Portaria Interna, devidamente autorizada pelo ordenador da despesa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019418 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00004005929400 | REGINALDO V. CARVALHO | Valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019419 | 15/12/2003 | 400.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019420 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00001081996498 | GIZELLE ALVES DE MEDEIROS VASCONCELOS | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019421 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00032759339491 | Edvaldo Patricio Barbosa | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019422 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00032425112472 | CLEONICE DE ALMEIDA SILVA | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019423 | 15/12/2003 | 1300.00 | 00000750659408 | CHRISTINA SANTIAGO MADRUGA | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019424 | 15/12/2003 | 1150.00 | 00002035375487 | Antonio Farias Leite | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019425 | 15/12/2003 | 760.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019426 | 15/12/2003 | 1250.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019427 | 15/12/2003 | 300.00 | 00018878474487 | Maria Germana Guedes Pereira Rangel | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019428 | 15/12/2003 | 150.00 | 00011376252449 | MARIA DE F-TIMA FERNANDES | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/12/2003 | 760.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019430 | 15/12/2003 | 300.00 | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019431 | 15/12/2003 | 220.00 | 00010973087404 | Rosilene Maria C. do O Silva | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019432 | 15/12/2003 | 1500.00 | 00007237960415 | ANTONIO ROBERTO VASCONCELOS MOTA | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019433 | 15/12/2003 | 800.00 | 00026335034468 | Francisca Ferreira Ramalho | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019434 | 15/12/2003 | 600.00 | 00000078844436 | JEOVA BARBOSA GOMES DE MELO | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019435 | 15/12/2003 | 150.00 | 00097300802834 | JO+O VENTURA DOS SANTOS | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019436 | 15/12/2003 | 800.00 | 00045080844434 | Kelma Maria P. Dionizio | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00078902754472 | MIRIAN MEDEIROS DE VASCONCELOS | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019438 | 15/12/2003 | 150.00 | 00056830041449 | GENUVA PEDRO VICENTE | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019439 | 15/12/2003 | 900.00 | 00087013940453 | EUDMARCO MEDEIROS DE FARIAS | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019440 | 15/12/2003 | 550.00 | 00008999988449 | JOSEMAR MAXIMO NEPOMUCENO | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019441 | 15/12/2003 | 270.00 | 00089381866449 | MOACIR DO CARMO TENÓRIO JUNIOR | valor referente a sua gratifica‡Æo do mˆs de dezembro conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019454 | 15/12/2003 | 6900.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | valor referente a compra de diversos materiais para atender a manuten‡Æo eletrica e Hidraulica do shoppingïs Populares conforme autoriza‡Æo e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 15/12/2003 | 6592.00 | 02401449000197 | JEOVA MEDEIROS LIRA | Valor referente a compra de diversos materiais para expediente para usso dos Shopping'S Populares Durval Ferreira e 4400 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019536 | 15/12/2003 | 500.00 | 00013923013434 | WALTER FERNANDO F. DE PAIVA | valor referente a a sua gratifica‡Æo do m~es de dezembro/03 conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019537 | 15/12/2003 | 350.00 | 00001311748431 | LORENA DO VALE PAIVA | valor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019538 | 15/12/2003 | 350.00 | 00003270362498 | CALLISTENES ALEXANDER OLIVEIRA SILVA | valor referente a seu estagio junto a este instuuto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019539 | 15/12/2003 | 350.00 | 00002190947480 | T-NIA MARIA SANTOS SILVA | valor referente a seu estagio junto a este instuuto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019540 | 15/12/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | valor referente a seu estagio junto a este instuuto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00014129795449 | LEONARDO FERREIRA BARBOSA | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019543 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00004213275450 | MARIA DAS NEVES TOSCANO LINS | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019544 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00000985298464 | REBECA FERREIRA SANTIAGO | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019545 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00002929576456 | ERIKA LIMA FERREIRA | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019546 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00004814492480 | MµRCIO GLAUCO M. F. DE OLIVEIRA | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019547 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00009219960478 | ARIZONEIDE FERNANDES DE ARAéJO | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019548 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00087421720472 | LUCIANA LAURENTINO DA SILVA | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019549 | 15/12/2003 | 1050.00 | 00097930962415 | ANA ROBERTA SOUSA MOTA | valor referente a parcela do seu contrato de servi‡os junto a este insituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019550 | 15/12/2003 | 855.05 | 03495661000123 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor referente a compra de diversos materiais para limpeza deste instututo conforme ocmprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 15/12/2003 | 5930.00 | 35488527000191 | ANTONIO ALVES DE LIMA | valor referente a compra de diversos materiais discriminados para usso deste insituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019552 | 15/12/2003 | 380.00 | 00071412620910 | SERGIO DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor referente a curso de Linux para o servidor Moacir do carmo conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019655 | 15/12/2003 | 8364.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a valor total dos contratados para dar suporte e atendimento aos shoppins populares em adiminstra‡Æo deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019656 | 15/12/2003 | 8364.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a total dos vencimentos dos contratados para dar suporte e atendimento ao shoppings populares, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019131 | 15/12/2003 | 500.00 | 00003858587443 | ALEXANDRINA FAUSTINO COSTA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019226 | 15/12/2003 | 600.00 | 00075358816453 | SANDRA HELENA MARQUES | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesa domésticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019227 | 15/12/2003 | 500.00 | 00006258830471 | ELIANE ALVES DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesa domésticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019277 | 15/12/2003 | 500.00 | 00051854732404 | EDIMAR BERNARDO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019444 | 15/12/2003 | 7000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES - COMERCIAL GUEDES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentos e oitanta) cestas básicas, para doação por esta edilidade a Associação de Moradores do Castelo Branco, com afinalidade de serem distribuidas com as familias carentes do referido bairro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019449 | 15/12/2003 | 7000.00 | 03341410000194 | MAXIM´S COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da aquisição de 280 (duzentas e oitenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária do Bairro dos Novais, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes jdo referido b | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019508 | 15/12/2003 | 500.00 | 00014205556420 | MARIA RISOMAR JACINTO SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019511 | 15/12/2003 | 600.00 | 00002807414486 | ISABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019664 | 15/12/2003 | 600.00 | 00056893477449 | GILVANIA MANDES DA SILVA MACIEL | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuta‡Æo familia, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019665 | 15/12/2003 | 700.00 | 00005820107489 | NATALIA PESSOA DA ROCHA SILVA | A presente espesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuta‡Æo familia, conforme solicita‡Æo em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 15/12/2003 | 600.00 | 00005807481461 | TATIANA LOPES DE ALBUQUERQUE TAVARES | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesa com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019667 | 15/12/2003 | 300.00 | 00005913869419 | LUCICLEIA BEZERRA DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesa com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019668 | 15/12/2003 | 600.00 | 00002129629490 | ISABEL CRISTINA SILVA OLIVEIRA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesa com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019490 | 15/12/2003 | 137131.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019492 | 15/12/2003 | 69131.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS OUTUBRO-NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019234 | 15/12/2003 | 235.63 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019258 | 15/12/2003 | 855.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/DUAS E MEIAS DIARIAS DE VIAGENS DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/PARTICIPAR DO TOP EXCELENCIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 14 A 17.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 15/12/2003 | 513.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA P/VISITA TECNICA A EMTU NO PERIODO DE 17 A 19 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019260 | 15/12/2003 | 90.84 | 00084094311491 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SANTANA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE J.PESSOA/RECIFE/J.PESSOA CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 17 A 19.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019464 | 15/12/2003 | 1967.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA P/O SUPERINTENDENTE FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019517 | 15/12/2003 | 618.00 | 01511210000107 | JOÃO CARLOS FARIAS DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019524 | 15/12/2003 | 65000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 15/12/2003 | 17000.00 | 05472726000140 | ASSESSORAMENTO MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO-AMOR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019527 | 15/12/2003 | 1050.00 | 05493561000193 | ANA GLORIA GOUVEIA MAIA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS NO PERIODO 01.11.2003 A 01.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 15/12/2003 | 11640.95 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DOS INATIVOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019608 | 15/12/2003 | 58742.30 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019609 | 15/12/2003 | 5265.49 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019610 | 15/12/2003 | 258240.17 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019611 | 15/12/2003 | 15499.14 | 03425361000178 | PANIFICADORA AGUA FRIA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDINARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019612 | 15/12/2003 | 0.11 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019613 | 15/12/2003 | 11157.68 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13º DOS INATIVOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 15/12/2003 | 60602.17 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13º DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019616 | 15/12/2003 | 258734.38 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019621 | 15/12/2003 | 2674.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA TELEFONICA DE CELULAR DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019653 | 15/12/2003 | 300.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019754 | 22/12/2003 | 20.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS ARRECADAS PELO MULTIBANK NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 22/12/2003 | 4191.33 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DESTINADO AO FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019811 | 22/12/2003 | 7825.72 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019848 | 22/12/2003 | 210.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS D | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019849 | 22/12/2003 | 247.50 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE SANTA RITA P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019850 | 22/12/2003 | 427.50 | 09250085000130 | UNIDAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DE CABEDELO P/OS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS P/O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019987 | 22/12/2003 | 274.80 | 04209876000101 | PROGRESSO SUPERMERCADO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 22/12/2003 | 300.00 | 05694356000196 | NAC-NUCLEO DE APOIO COMUNITARIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PUBLICAÇÃO DE MATERIAL NO JORNAL TERRA DO SOL P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 22/12/2003 | 263.40 | 09189499000100 | CODATA COMP DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE PONTO NA REDE E PORTA DE COMUNICAÇÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 22/12/2003 | 149.00 | 40941627000161 | COMALI COM.DE ALIMENTO LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS P/FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 22/12/2003 | 1590.00 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE CABO SINTENAX 2X1.50 MM2 PIRELLI P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 22/12/2003 | 450.47 | 05141145000126 | COENE MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAG | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRANSITO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 22/12/2003 | 1588.40 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 22/12/2003 | 450.00 | 08842270000151 | OTAVIANO CARDOSO DA SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FORNECIMENTO DE CAFE P/O PESSOAL DA CABINE DO TERMINAL URBANO NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 22/12/2003 | 634.33 | 00024910791353 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PB. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTA DE AGUA DA SEDE DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 24.12.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 22/12/2003 | 5656.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 22/12/2003 | 5783.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/PARTE DO EMPREGADOR C/PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 22/12/2003 | 15499.14 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/EXTRAORDIANRIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020438 | 22/12/2003 | 1917.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 01/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020439 | 22/12/2003 | 296.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/AQUISIÇÃO DE LANTERNA SINALIZADOR E PILHA P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020440 | 22/12/2003 | 1518.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 27.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020441 | 22/12/2003 | 330.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DESTA STTRANS C/VENCIMENTO EM 20.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020831 | 22/12/2003 | 6240.00 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 22/12/2003 | 120.00 | 00003240649772 | NOALDO ALVES SILVA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 22/12/2003 | 120.00 | 00000210277149 | GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO DO JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 22/12/2003 | 120.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHÃES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020843 | 22/12/2003 | 120.00 | 00020429568487 | AMAURI ALVES DE AZEVEDO | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020844 | 22/12/2003 | 120.00 | 00039759059487 | HENRIQUE DE CASTRO COSTA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 22/12/2003 | 120.00 | 00009561986434 | FERNANDO JOSE MARQUES DE ANDRADE | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020846 | 22/12/2003 | 120.00 | 00013224697415 | ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020848 | 22/12/2003 | 120.00 | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020849 | 22/12/2003 | 120.00 | 00002552302491 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020871 | 22/12/2003 | 120.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/JETON DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 02.12.2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 22/12/2003 | 137131.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019863 | 22/12/2003 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 025/03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012002 | 0019879 | 22/12/2003 | 439.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 011/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLITICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 22/12/2003 | 5240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019875 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENO DA MINISTRAÇAO DO CURSO DE GESTAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DIRIGIDO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO 036/CETRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019877 | 22/12/2003 | 600.00 | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA MINSITRACAO DO CURSO DE ADMINISTRAÇAO DE MATERIAIS E PATRIMONIO CONFORME MEMORANDO 042/CETRE, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019881 | 22/12/2003 | 960.00 | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM MINISTRAÇÃO DE CURSO SOBRE LICITAÇAO CONFORME MEMORANDO 038/CETRE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019886 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00064531040406 | MARIA APARECIDA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENO DO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL, DIRIGIDO AOS SERVIDORES PUBLICO, CONFORME MEMORANDO 041/03/CETRE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019888 | 22/12/2003 | 350.00 | 00091052653472 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CURSO SECRETARIA DINAMICA DIRIGIDO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO 039/03/CETRE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019899 | 22/12/2003 | 2640.00 | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DO 13 SALARIO/2003 CONFORME OFICIO 707/DIPPAG E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019994 | 22/12/2003 | 2280.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6,7,8 e 9ª PARCELA DO CONTRATO 026/03 DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 22/12/2003 | 400.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO-FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO EM NOME DO SERVIDOR JOSE GERALDO DE A. SOBRINHO NO CURSO SOBRE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME MEMORANDO 010/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 22/12/2003 | 330823.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020496 | 22/12/2003 | 5692.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PEDRO ALBERTO ARAUJO COUTINHO, RFFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 22/12/2003 | 1700.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS CONFORME MEMORANDO 040/03-A CETRE E ORDEM DE COMPRA/SERVICOS 0160/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Formação de Recursos Humanos | VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020531 | 22/12/2003 | 1700.00 | 24499139000190 | PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICO CONFORME MEMORANDO 040/03-CETRE E ORDEM DE COMPRA/SERVI 0160/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020596 | 22/12/2003 | 0.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020597 | 22/12/2003 | 3.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020598 | 22/12/2003 | 286379.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 22/12/2003 | 63146.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020951 | 22/12/2003 | 18060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020393 | 22/12/2003 | 42267.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 22/12/2003 | 2280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020641 | 22/12/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020642 | 22/12/2003 | 35380.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020643 | 22/12/2003 | 9744.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 22/12/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020771 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020936 | 22/12/2003 | 2280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021011 | 22/12/2003 | 1103.13 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIO, CONFORME AVISO DE 25/11/03, EM FAVOR DE HÉLIO ALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019695 | 22/12/2003 | 500.00 | 00002219209431 | TATIANA PEIXOTO VITAL | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019702 | 22/12/2003 | 4000.00 | 08299653000125 | PRIMEIRA IGREJA B JOAO PESSOA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da um apoio financeira para custear as despesas com a realização do culto de final de ano, com a cantora Mara Maravilha e sua Equipe, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019709 | 22/12/2003 | 700.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019808 | 22/12/2003 | 3564.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEM | O valor empenhado refere-se pagamento da aquisição de 110 (cento e dez) cesta basicas, para doação por esta edildiade a Associção Comunitária do Jardim Mangeira, com fanalidade, que possam serem distribuidas com a população carentes da referida Comunidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019834 | 22/12/2003 | 3570.00 | 03042954000155 | JFT DIST. REPRESENTACOES E COM.DE ARTIGOS DE ARMAR | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 105 (cento e cinco) cesta basicas, para doação por esta edilidade a Associção Beneficente dos Moradores do Vale do Gramame, com fanalidade de serem distribuidas com as familias carentes da referida | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019851 | 22/12/2003 | 3264.00 | 01090677000120 | PANIFICADORA QUEIROZ LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de generos alimenticios constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação dos Moradores do Conjunto João Navarro Filho, com a finalidade de serem distribuidos com as familias ca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019913 | 22/12/2003 | 500.00 | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019914 | 22/12/2003 | 500.00 | 00005714814428 | LUIS EDUARDO DE BRITO PEREIRA MANSUR CUSTODIO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019915 | 22/12/2003 | 500.00 | 00028840968415 | DEMETRIOS ELIAS FORGIOTIS | O valor empenhado refere-se ao A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019920 | 22/12/2003 | 1000.00 | 41147687000170 | CENTRO DE ENSINO DECISÃO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeiro, para custear as despesas com as festividades do dia das mães, realizada pelo centro de ensino decisão, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019930 | 22/12/2003 | 163.00 | 00014640465491 | MARIA GLAUCIA MEIRELES MAIA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira financeira para custear despesas com a aquisição de 01 (uma) protese mamaria silimama e (01) um soutien parar mastectomia, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019932 | 22/12/2003 | 500.00 | 00033801487415 | JOAO DE DEUS SOUSA SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019934 | 22/12/2003 | 500.00 | 00026297795487 | JOSE VIEIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019936 | 22/12/2003 | 500.00 | 00073853186491 | OTACIANO DANTAS PEREIRA | A presente despesa refere-se aopagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019937 | 22/12/2003 | 500.00 | 00020430418434 | MARIA INACIA DE ARAUJO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019938 | 22/12/2003 | 500.00 | 00048856320487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019939 | 22/12/2003 | 500.00 | 00023810688487 | ROBERTO FERNANDES DE LIMA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019940 | 22/12/2003 | 500.00 | 00006121006420 | EWERTON DA CUNHA WANDERLEY | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/12/2003 | 100.00 | 00014248875420 | JULIO FELIPE DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familia, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019942 | 22/12/2003 | 2500.00 | 00752538000152 | IGREJA BATISTA DE TAMBAUZINHO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de material de construção, para a construção de um orfanato, com finanlidade de abrigar crianças abandonadas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019964 | 22/12/2003 | 200.00 | 00005888205478 | ESMERALDA BIZERRA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019967 | 22/12/2003 | 500.00 | 00001291900470 | DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019973 | 22/12/2003 | 600.00 | 00007253494415 | CELIDA ROCHA RABELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com aquisição de generos alimenticios, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/12/2003 | 500.00 | 00085489654449 | ROBERTO LUIZ COUTINHO JUNIOR | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019978 | 22/12/2003 | 500.00 | 00091025265491 | GILSON FELIPE COSTA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019979 | 22/12/2003 | 500.00 | 00005388592456 | ELTON LUCENA VIEGAS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019980 | 22/12/2003 | 500.00 | 00072602392472 | MARIA VIRGINIA DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 22/12/2003 | 200.00 | 00021955913404 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas dom‚sticas, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 22/12/2003 | 500.00 | 00020286333449 | CLOVIS DE FREITAS CAMPOS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 22/12/2003 | 500.00 | 00042419140478 | MARIA DJANIRA DE GOIS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas dom‚sticas, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 22/12/2003 | 600.00 | 00030899753434 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 22/12/2003 | 500.00 | 00083996940459 | DILSON MARTINS DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas dom‚sticas, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 22/12/2003 | 250.00 | 00020570716420 | ANTONIO MILITAO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com‚stica, conforme solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 22/12/2003 | 500.00 | 00084077964415 | WELLINGTON ANGELO DE VASCONCEL0S | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeira para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicitƇÆo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 22/12/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisi‡Æo dos generos alimenticios, constante no or‡amento anexo, para doa‡Æo por esta edilidade a Associa‡Æo Promocional do AnciÆo ùDr. JoÆo Meira de Menezesù ASPLAN, conforme documenta‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 22/12/2003 | 500.00 | 00056766564415 | MOISES FEITOSA OLIVEIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeria para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conforme solicita‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/12/2003 | 500.00 | 00001170304494 | VICTOR EDER DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribui‡Æo financeria para custear despesas com manuten‡Æo familiar, conform solicita‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 22/12/2003 | 3500.00 | 40960585000106 | SUPERBOX SB DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição dos generos alimenticios, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a Associação Promocional do Ancião ¨Dr. João Meira de Menezes¨ ASPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 22/12/2003 | 3000.00 | 41123902000100 | RABELLO ASSESSORIA E COMUNICAÇAO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear as despesas com o lançamento do livro sociedade paraibana 2004, documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 22/12/2003 | 3000.00 | 09132432000120 | ESC. DE 1º GRAU CRIS. WOLPPER BETEL BRASILEIRO | A presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeiro para custear as despesas com a realização do 36 aniversário e a VII conferencia missionário, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 22/12/2003 | 500.00 | 00088577210430 | ROBSON CAMPOS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 22/12/2003 | 700.00 | 00002464334421 | HILVA OLIVEIRA RIBEIRO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de um contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção famíliar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 22/12/2003 | 600.00 | 00087407027404 | ELISANGELA MARQUES FACUNDO VARANDAS | A presente despesa refere-se ao pagamento de um contribuiçao financeira para custear despesas com manutenção famíliar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 22/12/2003 | 500.00 | 00080507913434 | FRANCIVAL FREITAS MARTINS | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manuteção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020484 | 22/12/2003 | 3500.00 | 09141425000195 | FEDERACAO ESPIRITA PARAIBANA | A presente despesa refere-se ao pagamento de um apoio financeira para custear as despesas com a manutenção e conservação da instituição e as despesas com a assistencia social aos carentes e ainda com os serviços filantropicos oferecidos pela referida Fede | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 22/12/2003 | 1500.00 | 01067287000130 | ASTRID BAKKE PROMOÇOES EVENTOS MARKETING E PUBLICI | O valor empenhado refere-se ao pagamento de um apio financeiro para custear as despesas com a realização de um eventos beneficente, denominado natal das gestantes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020533 | 22/12/2003 | 3800.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 152 (cento e cinquentas e duas) cesta basicas, para doação por esta edildiade a Paróquia Santa Terezinha, com fanalidade de serem distribuidas em nossa Comunidade Carentes, da referida Comunidade, d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020539 | 22/12/2003 | 3800.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA NASCIMENTO COMERCIAL VERDEM | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de generos alimenticios, para confecção de cestas basicas, constante no orçamento anexo, para doação por esta edilidade a paroquia Santo Antonio de Pádua, com a finalidade de serem distribuidas com as | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 22/12/2003 | 500.00 | 00007100906415 | HELIO CORDEIRO DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020542 | 22/12/2003 | 700.00 | 00001205461400 | FRANCISCO LINO CAVALCANTE DE MIRANDA NETO | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020543 | 22/12/2003 | 600.00 | 00060331860449 | PATRICIA FARIAS BERNARDO DE ALBUQUERQUE | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020544 | 22/12/2003 | 700.00 | 00064639762453 | MARIA IVONETE REINALDO FREIRE | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas com manutenção familiar, conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 22/12/2003 | 700.00 | 00005291394480 | REINALDO DE LUNA FREIRE | A presente despesa refere-se ao pagamento de uma contribuição financeira para custear despesas domésticas, conforme solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020553 | 22/12/2003 | 3584.00 | 02970637000136 | CEREALISTA MENDES LTDA. | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição de 140 (cento e quarenta) cestas basicas, para doação por esta edilidade a Associação Comunitária Maria de Nazaré, com a finalidade de serem distribuidas com as familias carentes do Conjunto Funcionári | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019829 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00007241631404 | NILIAN EMILIANO BATISTA | Valor referente a servi‡os extraordin rios na elabora‡Æo de uma avalia‡Æo das ASSETS nacionais para servir de base para nossos investimentos futuros, conforme justificativa e autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 22/12/2003 | 2704.42 | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES | Valor referente a compra de diversos materiais de genero alimenticios e de limpeza conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 22/12/2003 | 1440.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor referente a aqsi‡Æo de material de consumo conforme comprova‡äes e demais autoriza‡äes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019854 | 22/12/2003 | 650.00 | 00005479966405 | Hadassa Kelly Santos Melo | valor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019855 | 22/12/2003 | 650.00 | 00098144219449 | Diogenes Souza Mota | valor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019856 | 22/12/2003 | 650.00 | 00000985205474 | Michel Cavalcante da Silva | valor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019857 | 22/12/2003 | 650.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | valor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019858 | 22/12/2003 | 650.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | valor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019859 | 22/12/2003 | 650.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | valor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019860 | 22/12/2003 | 650.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | valor referente a pagamento de seu estagio junto a este instituto conforme comrpova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019882 | 22/12/2003 | 6750.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor referente a servi‡os de revisÆo na rede estruturada deste Instituto, conforme comprova‡Æo e autoriza‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019905 | 22/12/2003 | 1416.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | Valor referente a compra de diversos materiais de espediente e outros conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 22/12/2003 | 3250.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCA€ÇO E COM DE ART. P/ FESTAS LTDA | Valor referente ao aluguel de tendas, mesas, cadeiras, aparelhos de som e ilumina‡Æo para as festividades de final de ano para os segurados e funcion rios deste Instituto e autoridades, conforme autoriza‡Æo do ordenador da despesas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 22/12/2003 | 250.00 | 00063651548953 | JACIARA FATIMA ARAUJO CARVALHO | Valor referente a servi‡os extraordin rios a serem executados junto ao setor de Recursos Humanos deste Instituto, conforme autoriza‡Æo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 22/12/2003 | 885.05 | 03495661000123 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza e outros de nosso uso e consumo, conforme comprova‡äes e autoriza‡Æo anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 22/12/2003 | 1620.00 | 00000571733468 | Ubirajara de Albuquerque Maranhão | Valor referente a pagamento do aluguel da sede onde funciona o instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 22/12/2003 | 3600.00 | 35504125000133 | W.M. auto Locadora Ltda | Valor referente a aluguel de ve¡culo para usso deste instituto,conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 22/12/2003 | 3800.00 | 00045081972487 | Irênio de Macedo Pimentel | Valor referente a seus honor rios d/mˆs por consultoria jur¡dica especializada contratada conforme autoriza‡Æo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020479 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00336807000108 | INTERCAR TUR. E LOC. DE VEICULOS LTDA | Valor referente a loca‡Æo de ve¡culo ha disposi‡Æo deste instituto,conforme comprova‡äfes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020482 | 22/12/2003 | 884.75 | 03495661000123 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE FREITAS | Valor referente a compra de diversos materiais de limpeza para este insituto,conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020574 | 22/12/2003 | 350.00 | 00003347500407 | ROSELY DOS SANTOS SILVA | Valor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020679 | 22/12/2003 | 888.00 | 02718049000100 | MANTER MANUTENÇÃO TERMICA LTDA. | Valor referente pagamento parcela do contrato de manuten‡Æo em nossos aparelhos de ar condicionado , conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020724 | 22/12/2003 | 158.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a complementa‡Æo da NE 19655/03 do total da folha de pagamento dos contratados para dar suporte aos Shopping Populares conforme portaria interna e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020725 | 22/12/2003 | 568.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | valor referente a regulariza‡Æo da NE 19656/03 ( pagamentos do total dos contratados para dar suporte aos shopping populares)conforme PI e demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 22/12/2003 | 724.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a regulariza‡Æo da ne 19656/03(pagamento do total dos contratados para dar suporte aos shopping populares conforme PI e deamis comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020749 | 22/12/2003 | 3600.00 | 04036941000136 | MARIA ROSEMY SANTOS VASCONCELOS | Valor referente a despesas com fornecimento de genero alimenticios incluindo servi‡os de bife para as festividades de confraterniza‡Æo conforme demais comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020756 | 22/12/2003 | 8520.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a pagamento do total vencimentos dos contratados para pagamentos dos shopping populares do mˆs de janeiro conforme comprova‡äes ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020757 | 22/12/2003 | 9088.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a total da folha de pagamento dos shopping populares do m~es de dezembro conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020816 | 22/12/2003 | 568.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a regulariza‡Æo do pagamentos dos contratados para dar suporte ao shoppings populares conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020835 | 22/12/2003 | 6600.00 | 02401449000197 | JEOVA MEDEIROS LIRA | Valor referente a compra de material de expediente e outros para consumo deste Instituto, conforme lista/cota‡Æo depre‡os em anexo e autoriza‡Æo do ordenador da despesa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020857 | 22/12/2003 | 1970.46 | 00025375318415 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO DE BARROS | Valor referente a pagamento de refei‡äes os quais foram servido a servidores em atividade conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020934 | 22/12/2003 | 3535.16 | 04207371000108 | Posto Vitória Comercio e Dist. de Combustivel e lu | valor referente a fornecimento de combutivel e derivados conforme comprova‡äes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020938 | 22/12/2003 | 1594.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente a despesas com passagens aereas, de acordo com justificativa do ordenador de despeas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 22/12/2003 | 3142711.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a Folha de Pagamento de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 22/12/2003 | 1173912.81 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a Folha de Pagamento de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 22/12/2003 | 14.21 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a Sal rio-Fam¡lia da Fl. de Pagto. de novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021046 | 22/12/2003 | 650.00 | 00000888789459 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | valor referente a vencimento do seu esta gio junto a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021047 | 22/12/2003 | 6890.00 | 03447956000124 | REAL FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a compra de diversos materias eletricos e hidraulicos para reparos na nova sede deste istituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021048 | 22/12/2003 | 3990.00 | 00284575000183 | mult serviços ltda. | Valor referente a servi‡os de detetiza‡Æo, descupiniza‡Æo, desratiza‡Æo prestado a o novo predio sede deste instituto, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021049 | 22/12/2003 | 650.00 | 00098144219449 | Diogenes Souza Mota | valor referente a seu vencimento sobre estagio juntoa e este istituto, conforme comtrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021050 | 22/12/2003 | 650.00 | 00083990925415 | GIORDANO SOUSA MOTA | valor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021051 | 22/12/2003 | 650.00 | 00072673532404 | LUCIANO D. MONTEIRO | valor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021052 | 22/12/2003 | 650.00 | 00000985205474 | Michel Cavalcante da Silva | valor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021053 | 22/12/2003 | 650.00 | 00005653016403 | Jaqueline Cavalcante da Silva | valor referente a seu vencimento mˆs sobre estagio junto a este instituto conforme contrato em vigor e demais comprova‡äes e autoriza‡äes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021054 | 22/12/2003 | 1874125.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente a folha de pagamento de dezembro/2002, que ora regularizamos: Inativos (1,338.722,12), Pensionistas (535.390,74) e Sal rio-Fam¡lia (13,11) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021055 | 22/12/2003 | 650.00 | 00005479966405 | Hadassa Kelly Santos Melo | valor referente a parcela do seu estagio junto a este instituto conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 22/12/2003 | 330.00 | 61411633021346 | BANESPA S A | Valor eferente a tarifas debitadas em nossa conta n§ 61.00047-0 de jun a dez/2003, conforme extratos e avisos banc rios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021102 | 22/12/2003 | 500.00 | 00020363770410 | SORAIA DIAS MONTEIRO | Valor referente a eleabora‡Æo de relatorios or‡amentarios e financeiro do FUPAM relativo a este exerc¡cio, conforme comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021104 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00023716207420 | GUARACI PEREIRA DOS SANTOS | valor referente a servi‡os extraordinarios conforme autoriza‡äes e comprova‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021106 | 22/12/2003 | 500.00 | 00029918561491 | MARILZA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a pagamento por servi‡os extraordinairos prestado a este insitituto, conforme comprova‡äes e autoriza‡äes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | COORDENAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021119 | 22/12/2003 | 720.75 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAlor referente a tarifas banc rias debitadas em nossa conta corrente 900.294-0 de junho a dezembro/2003, conforme extratos banc rios anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019748 | 22/12/2003 | 13384.80 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF. SERVIÇOS DE APREENÇÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019758 | 22/12/2003 | 237.00 | 05682151000190 | PREMIUM - PAPELARIA E INFORMATICA | VLR EMPENHADO P/ FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 3 CAIXAS DE FORMULÁRIOS 1 VIA, 10 CAIXAS DE DISQUETES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 22/12/2003 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO REF. CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019813 | 22/12/2003 | 1470.51 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019816 | 22/12/2003 | 325.00 | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA S/C | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL E DE PESSOAS PARA OS FUNCIONÁRIOS MÁRIO SENA E ANDRADE JÚNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019819 | 22/12/2003 | 250.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019821 | 22/12/2003 | 1000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A CONTRATACAO DE UM TRIO ELETRICO PARA ABRILHANTAR O LANÇAMENTO DO PROJETO PRAIA LIMPA 2003/2004 QUE ACONTECERA NO DIA 27/12/03 NO BUSTO DE TAMANDARE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019822 | 22/12/2003 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE NA COMPRA DE MATERIAL P/VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019824 | 22/12/2003 | 200.00 | 00011206721472 | MARIA DIAS ALVES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019825 | 22/12/2003 | 2560.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019826 | 22/12/2003 | 150.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019831 | 22/12/2003 | 97244.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A VALES TRANSPORTES NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019833 | 22/12/2003 | 97244.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A VALES TRANSPORTES NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019845 | 22/12/2003 | 12000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA UNIDADE DE TRIAGEM E NUCLEO DE COLETA SELETIVA NO PERIODO DE 29 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019871 | 22/12/2003 | 6292.60 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VLR REF A PGTº CONF NF 002837, COMPRA DE VERDURAS E TUBÉRCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019874 | 22/12/2003 | 41908.10 | 04831201000191 | BOAS COMPRAS ALIMENTOS LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A MEDICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS REF. A O MES DE NOV DE 2003 A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019880 | 22/12/2003 | 19850.00 | 24103822000166 | BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | VLR EMPENHA P/ FAZER FACE A PGTº DA COMPRA DE FARDAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019898 | 22/12/2003 | 88111.83 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | VLR EMPENHADO FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS E A MANUTENÇAO DE LIMPEZA URBANA CONF. CONTRATO REF. AO MES DE OUT. DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019990 | 22/12/2003 | 441.92 | 02793019000168 | PROVENE PROMOTORA DE VENDAS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE REF. A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BOMBA DE DIREÇAO HIDRAULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 22/12/2003 | 211726.95 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/PGTºDE MEDIÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00020556985400 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO REF. 22 PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 22/12/2003 | 5525.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 22/12/2003 | 17723.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO DIRETORIA DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 22/12/2003 | 24518.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIRAF HORA EXTRA DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 22/12/2003 | 6407.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO HORA EXTRA DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 22/12/2003 | 1.64 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIRAF SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 22/12/2003 | 9.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIROP SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 22/12/2003 | 5.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO SALARIO FAMILIA DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 22/12/2003 | 4108.56 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA ADM. FINANCEIRA ESTAGIARIOS DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 22/12/2003 | 291334.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIRAF DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 22/12/2003 | 576699.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DIROP DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 22/12/2003 | 337473.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP. P/FAZER FACE COM PGTO FOLHA DISPO DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 22/12/2003 | 64046.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA PGTO REF MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020750 | 22/12/2003 | 760.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMP LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MICRO COMPUTADOR PARA DESTA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 22/12/2003 | 24000.00 | 04077150000154 | ASTRAMARE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE MATERIAL | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 22/12/2003 | 1137650.77 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO MEDIÇÃO DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020808 | 22/12/2003 | 454974.39 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REF REAJUSTE MEDIÇAO JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020809 | 22/12/2003 | 260001.79 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO ADITIVO SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 22/12/2003 | 66833.14 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM SERVIÇOS MEDIÇAO ADITIVO JUNHO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 22/12/2003 | 477699.56 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REAJUSTE MEDIÇÃO SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020815 | 22/12/2003 | 490354.89 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP.P/FAZER FACE COM REAJUSTE MED JULHO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/12/2003 | 87672.60 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REAJUSTE ADITIVO SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020819 | 22/12/2003 | 64458.18 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM REAJUSTE ADITIVO MEDIÇAO JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020820 | 22/12/2003 | 1113233.33 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF MEDIÇÃO OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020821 | 22/12/2003 | 177118.67 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SALDO FINAL MEDIÇAO DE AGOSTO/2003,.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020822 | 22/12/2003 | 157296.01 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMP P/FAZER FACE COM PGTO REF PARTE DO SALDO ADITIVO OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 22/12/2003 | 453141.61 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM REAJUSTE DA MEDIÇAO AGOSTO/2003,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020824 | 22/12/2003 | 59565.06 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM SERVIÇOS REAJUSTE DO ADITIVO MEDIÇAO AGOSTO/2003.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020825 | 22/12/2003 | 833.45 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1002-6 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/12/2003 | 7895.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1001-8 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020827 | 22/12/2003 | 11.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1005-0 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020828 | 22/12/2003 | 70.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/TARIFA BANCO 1007-0 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/12/2003 | 17221.10 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMP.P/FAZER FACE COM FOLHA DIRAF 13 SALARIO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020837 | 22/12/2003 | 63671.06 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIRAF.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020838 | 22/12/2003 | 220826.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIRAF.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020839 | 22/12/2003 | 891.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIRAF.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 22/12/2003 | 13368.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO INATIVOS.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 22/12/2003 | 6907.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020852 | 22/12/2003 | 14102.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020853 | 22/12/2003 | 50153.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020854 | 22/12/2003 | 558818.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DIROP.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020858 | 22/12/2003 | 335198.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM FOLHA 13 SALARIO DISPO.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020941 | 22/12/2003 | 1488.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM FOLHA INATIVOS NOV/2003,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 22/12/2003 | 467685.45 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 22/12/2003 | 6388.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 132º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 22/12/2003 | 18180.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020467 | 22/12/2003 | 4500.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 22/12/2003 | 22020.00 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Legislativa | Administração Geral | AÇÃO LEGISLATIVA | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 22/12/2003 | 146834.23 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 22/12/2003 | 105702.78 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020472 | 22/12/2003 | 3137.73 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 22/12/2003 | 642.50 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências à União | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020477 | 22/12/2003 | 141470.43 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020480 | 22/12/2003 | 24955.44 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020481 | 22/12/2003 | 3192.55 | 09283482000109 | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019707 | 22/12/2003 | 2027.20 | 00000343757400 | HAROLDO COUTINHO DE LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019708 | 22/12/2003 | 420.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO FA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019891 | 22/12/2003 | 998.38 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTODO CONSERTO DE AVARIA DO VEICULO GM - CORSA - HATCH-4 PTS+AR PLACA MOP 8972,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 22/12/2003 | 27865.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020652 | 22/12/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020653 | 22/12/2003 | 26876.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020654 | 22/12/2003 | 2820.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019729 | 22/12/2003 | 285.00 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | A presente despesa refere-se aopagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade do Recife, com o objetivo de apanhar o senhor Prefeito no aeroporto dosd Guararapes onde retornar da cidade de Brasilia, e acompanharÆo o mesmo em audiência no BNDS, conforme pro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA MILITAR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESSORAMENTO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019734 | 22/12/2003 | 67.69 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o senhor Prefeito, para inauguração do comite exicutivo do Institituto Nacional do Semi-Arido - INSA, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 22/12/2003 | 51534.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020522 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020566 | 22/12/2003 | 1594.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa/São Paulo/João Pessoa, em nome do Senhor Carlos César Ferreira Muniz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020644 | 22/12/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020645 | 22/12/2003 | 0.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020646 | 22/12/2003 | 31888.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020647 | 22/12/2003 | 22826.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019719 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00028824776434 | DALVA MARIA PAZ DA NOBREGA | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco e iluminação, durante as festividades natalinas, a serem realizadas pela Associação Beneficente Evangélica EL-SHADDAI, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019725 | 22/12/2003 | 114.00 | 00032514263468 | Pedro Alberto de Araujo Coutinho | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) diaria para a cidade de Campina Grande-pb, representando o senhor Prefeito, na solenidade de inauguração da Nova Sede da Camara Municipal da referida cidade cidade CASA FELIX ARAUJO, conforme memorand | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019726 | 22/12/2003 | 285.00 | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade de Recife, com o objetivo de apanhar o senhor prefeito no aeroporto dos Guararapes onde retornar da cidade de Brasilia, e o acompanharÆo o mesmo em uma audê | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019731 | 22/12/2003 | 230.14 | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALLES | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria parar a cidade de Natal, objetivando participar de audiˆncia com o Chefe da Casa Civil e o Chefe do Gabinete do Prefeito da referida Cidade, conforme proposta e memorando anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019733 | 22/12/2003 | 133.24 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | O valor empenhado refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria para a cidade de Natal, objetivando participar de audiência com o Chefe da Casa Civil e o Chefe do Prefeito da referida cidade, conforme proposta e memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019735 | 22/12/2003 | 39.19 | 00007248431400 | Antonio Carlos Roberto de Farias | A presente despesa refere-se ao pagamento de 1/2 (meia) di ria para a cidade de Campina Grande-PB conduzindo o senhor Prefeito, para inaugura‡Æo do comitˆ executivo do instituto Nacional Nacional do SEMI-ARIDO - INSA, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019736 | 22/12/2003 | 230.14 | 00032758227487 | EVERALDO DUTRA BARBOSA DA SILVA | A presente despesa refere-se ao pagamento de 01 (uma) di ria para a cidade de Natal, objetivando participar de audˆncia com o Chefe da Casa Civil e o Chefe do Gabinete do Prefeito da referida cidade, conforme proposta e memorando em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019807 | 22/12/2003 | 2600.00 | 00006071438438 | FELIPE COSTA GONÇALVES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização, durante as festividade em comemoração da proclamação da república, realizada no Conjunto Ernesto Geisel, pelo Centro comunitário Presidente Erne | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019846 | 22/12/2003 | 3200.00 | 04302505000161 | EDVANDA GONCALVES BORGES DYL FESTAS E DECORACOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento de jantar natalinas, oferecido por esta edilidade as familias carentes do bairro de manaira, a ser realizado pela Paróquia São Pedro Pescador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019847 | 22/12/2003 | 7000.00 | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço e coffee breack, oferecido por esta edilidade a comitiva de empresários portugueses, durante visita a esta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019911 | 22/12/2003 | 2280.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca GM ASTRA SEDAN, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019912 | 22/12/2003 | 2280.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | A presente despesa refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca GM ASTRA, para prestação de serviço no Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019931 | 22/12/2003 | 5458.79 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de almoço, oferecido por esta edilidade, durante encontro de vereadores, quando da abertura dos trabalhos legislativos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019943 | 22/12/2003 | 4500.00 | 05323792000159 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da confecção do material gráfico, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 22/12/2003 | 4500.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | REFERERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORIA TÉCNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/12/2003 | 900.00 | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira desta edilidade na apresenta‡Æo da banda musical xamego, durante as festividades em comoma‡Æo a proclama‡Æo da rep£blica, realizada no Conjunto Ernesto Geisel, conforme documenta‡Æo em a | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORIA TÉCNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00039489760404 | CLEIDE DE LIMA SPINELLIS | A presente despesa refere-se ao pagamento da participa‡Æo financeira desta edilidade na apresenta‡Æo dad banda musical xamego, durante as festividade em comemora‡Æo do anivers rio jdo Conjunto Jos‚ Am‚rico, conforme documenta‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA | ASSESORIA TÉCNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00030218730497 | SEVERINO ANTONIO REGIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção e fornecimento de fogos de articificios artesanais, par uso em diversos eventos realizados por esta edilidade, nesta cidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 22/12/2003 | 270735.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALARIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020449 | 22/12/2003 | 735.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 22/12/2003 | 3080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 22/12/2003 | 4.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 22/12/2003 | 5.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020525 | 22/12/2003 | 134380.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 22/12/2003 | 141749.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019700 | 22/12/2003 | 3500.00 | 04042767000134 | ANA INES DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção de 350 (trezentas e cinquenta) camisas polo com logamarca, patrocinado por esta edilidade, com a finalidade de serem distribuidas com os participantes do encontro esporte é vida, que será realizado na | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019701 | 22/12/2003 | 3000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade na montagem de um palco coberto, medindo 8x8x2, sonorização e apresentação artista da banda mel de paixão, durante a festa de confraternização natalina do sindicato dos co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019720 | 22/12/2003 | 2000.00 | 04916702000170 | JOAO RANIELLY DE MEDEIROS SOUZA JR PROMOÇOES | A presente despesa refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização atraves de trio elétrico, durante as festividade em comemoção da padroeira de Nossa Senhora da Conceição da Comunidade de Gramame, conforme docu | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019876 | 22/12/2003 | 4400.00 | 02083881000187 | NEOCOMP COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material lde expediente, constante no raçamento anexo, para uso no Gabinete Civil e orgão subordinados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019878 | 22/12/2003 | 1382.00 | 00037389971487 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de confraternização, oferecido por esta edilidade as lideranças comunitárias dos bairros desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019883 | 22/12/2003 | 7600.00 | 04734261000196 | AWE PRODUCOES SONORIZACOES E ILUMINACAO LTDA | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização e palco com cobertura, durante a abertura de verão do bairro do Roger, a ser realizado pela Associação dos Moradores do Bai | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019901 | 22/12/2003 | 2001.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019903 | 22/12/2003 | 5610.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca fiat marea, 01 (um) veiculo marca fiat uno e 01 (um veículo) marca corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019904 | 22/12/2003 | 675.07 | 00914380000170 | SOLAR DAS AGUAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento de um jantar de confraternização do secretário adjunto do Gabinete Civil, Chefia de Gabinete e Assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019906 | 22/12/2003 | 5610.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veículo marca fiat marea, 01 (um) veículo marca fiat marea, 01 (um) veículo marca fiat uno e 01 (um) veículo marca corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documento em an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019907 | 22/12/2003 | 5610.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 veiculo marca fiat marea, 01 (um) veúculo marca fiat uno e 01 (um) veículo marca GM corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019908 | 22/12/2003 | 5610.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O valor empenhado refere-se ao pagamento da locação de 01 (um) veiculo marca FIAT MAREA, 01 (um) veiculo marca FIAT UNO, e 01 (um) veiculos marca corsa, para prestação de serviço no Gabinete Civil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019910 | 22/12/2003 | 2760.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | O valor empenhado, para fazer face as despesas com o pagamento da locação de 02 (dois) veiculos marca GM CORSA WIND, para prstação de seriviço do Gabinete do Prefeito Civil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019916 | 22/12/2003 | 1000.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização mecânica, durante as festividades de aniversario do Conjunto José Américo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 22/12/2003 | 1000.00 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do fornecimento do fornecimento de comida regional, para a festa de formatura dos alunos do ca colégio e curso, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019918 | 22/12/2003 | 1800.00 | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de divulgação de atividades desenvolvidas por esta edilidade, no bairro de Mangabeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019919 | 22/12/2003 | 4000.00 | 05304914000160 | LULUKA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | A presente despesa refere-se pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil Orgão Subordinados, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019921 | 22/12/2003 | 1385.00 | 10771004000127 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIBAS RABELO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019961 | 22/12/2003 | 2100.00 | 00301397000151 | JAMILSON ALVES DE SOUTO | O valor empenhado refere-se ao pagamento do serviço de confecção de 420 (quatrocentas e vinte) camisas em meia malha, fio 30 com pintura frente e costa, para doação por esta edilidade ao grupo de ação comunitária do Valentina de Figueiredo, para vestir os | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019962 | 22/12/2003 | 5000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico rebola menina e iluminação, durante o mecanario, carnaval fora de época do bairro funcionários IV, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 22/12/2003 | 3500.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | O valor empenhado refere-se ao pagamento da participação financeira desta edilidade no serviço de sonorização com trio elétrico, durante as festividade de natal, a serem realizada no bairro dos bancários, pala Associação desportivas bancários, conforme do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 22/12/2003 | 6000.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento da confecção de 01 (um) banner em lona com impressão, em serigrafia uv, com palicromia medindo 1,20x0,70m, para esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 22/12/2003 | 2240.00 | 41130238000380 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um coquetel completo, oferecido por esta edilidade, para a comemoração do ciquentenário de Fundação da Faculdade de odontologia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 22/12/2003 | 2240.00 | 05870398000130 | CAVALCANTI E DUARTE LTDA | A presente despesa refere-se ao pagamento do fornecimento de um coquetel completo, oferecido por esta edilidade, para a comemoração do cinquentenário de fundação da faculdade de odontologia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 22/12/2003 | 79310.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020487 | 22/12/2003 | 6060.00 | 40976276000124 | MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA | A presente despesa refere-se ao pagamento do serviço de sonorização atraves de carro de som, para divulgação de diversos programas e eventos desenvolvidos por esta edilidade, de interesse da comunidade nos bairros de José Américo, costa e Silva, funcionár | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 22/12/2003 | 77500.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da confecção do material gráfico, para uso no Gabinete Civil e Orgão Subordinados, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020549 | 22/12/2003 | 3820.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento da aquisição do material de expediente, constante no orçamento anexo, para uso no gabinete Civil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 22/12/2003 | 2089.40 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | A presente despesas refere-se ao pagamento da aquisição do material de consumo, constante no orçamento anexo, para uso no Gabinete Civil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020671 | 22/12/2003 | 1382.50 | 00037389971487 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de almoço de confraternização, oferecido por esta edilidade as lideranças comunitárias dos bairros desta cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020784 | 22/12/2003 | 25435.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 22/12/2003 | 0.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020792 | 22/12/2003 | 56945.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019827 | 22/12/2003 | 1150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GOL PLACA MOT 2751 NO PERIODO DE 20/11 A 19/12 PARA ATENDER A ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019867 | 22/12/2003 | 5000.00 | 51561819000169 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELA APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "SONHO DE VOAR" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019868 | 22/12/2003 | 6000.00 | 04109292000156 | CEZARINO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CENARIO DO GRUPO XPTO DE SÃO PAULO X JOÃO PESSOA X SÃO PAULO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019869 | 22/12/2003 | 2607.00 | 41151945000191 | JOSE NILSON DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 PAINEIS 05 BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019873 | 22/12/2003 | 9000.00 | 04876513000111 | Engrenart - Engrenagem para Eventos e Serviços Ltd | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019884 | 22/12/2003 | 22.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 17131-X DEBITADA EM 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019894 | 22/12/2003 | 2000.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - STAMP SERIGRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019896 | 22/12/2003 | 2400.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS & LOCAÇÕES - José Rogerio Magalhães | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 22/12/2003 | 700.00 | 00000975995499 | CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇÃO NO ESPETACULO "LUZ" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019923 | 22/12/2003 | 500.00 | 00001832494705 | ELAINE SILVA MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NA "OFICINA DE PERCURSSÃO" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019924 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00087784475500 | MAURICIO FRANCO DA SILVA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA NO SHOW MUSICAL "LANLAN E OS ELAINES" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00086758888720 | RENATA AFFONSECA ANDRADE MONTEIRO DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PELO SHOW MUSICAL "LANLAN E OS ELAINES" EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019926 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00056268599420 | FERNANDO ANTONIO NUNES ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR NO SHOW MUSICAL "LANLAN E OS ELAINES' EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/12/2003 | 2680.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019935 | 22/12/2003 | 1159.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO OFRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/12/2003 | 530.00 | 00067659543415 | JOSE FELIX DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTADOR NO EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 22/12/2003 | 530.00 | 00043649238420 | RONALDO SOARES COQUEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTADOR NO EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 22/12/2003 | 200.00 | 00001142656403 | JOSÉ RIBEIRO DE MENDONÇA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO COM PERFORMACE NO EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 22/12/2003 | 700.00 | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NO DESFILE DE ARTE CULTURAL PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 22/12/2003 | 400.00 | 00095331476449 | IVO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MONTADOR NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 - SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 22/12/2003 | 550.00 | 00097929336468 | ANDREA ASSUN€ÇO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTADORA EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 22/12/2003 | 151.35 | 41223835000198 | HENRIQUES DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00054859212487 | ALUIZIO NICÁSSIO CAVALCANTI FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO SHOW MUSICAL "CAPIM CUBANO" NO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003-GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020666 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00023672935468 | SEBASTIAO HAMILTON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020667 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00025093193453 | LUZIMAR GOMES FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DE EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/ PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020668 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00001211672409 | MARCOS ALLAN MELO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020669 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00072674130482 | ABEL LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 22/12/2003 | 1745.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020748 | 22/12/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO COM TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 14.827-X em 11/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020752 | 22/12/2003 | 990.00 | 02674088000152 | QUALITECH INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHOS PRETO E 05 CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRESSORA HP PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 22/12/2003 | 700.00 | 00056976208453 | MODESTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO | PAGAMENTO REFERENTE A SONOPLASTIA DO HAPPY HOUR EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATARVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJO/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020754 | 22/12/2003 | 7980.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020755 | 22/12/2003 | 7985.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÀO PARA ATENDER A EVENTO DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 22/12/2003 | 3200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 22/12/2003 | 955.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARTUCHO PRETO 05 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DESTA FUNDAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020859 | 22/12/2003 | 900.00 | 00000951947460 | CRISTIANE CARVALHO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE RECEPTIVO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO OCNVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020860 | 22/12/2003 | 800.00 | 00044171447453 | JOAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINADOR EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020861 | 22/12/2003 | 800.00 | 00067614795415 | LEOVAM DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020862 | 22/12/2003 | 800.00 | 00000877035482 | GAUDIOSO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CENOTECNICO EM EBENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020863 | 22/12/2003 | 500.00 | 00013956523415 | RONALDO DE FRANÇA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÀO DE PALCO EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020864 | 22/12/2003 | 900.00 | 00082619980453 | JORGE LUIS RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE SONORIZAÇÀO EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 22/12/2003 | 900.00 | 00056958196449 | GERALDO CORREIA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRA-REGRA DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 22/12/2003 | 900.00 | 00003448162493 | EMANOEL MESSIAS FREIRE BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENOTECNICO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 22/12/2003 | 400.00 | 00060333456491 | MARCIO ROGERIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÀO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA NOS PALCOS EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020868 | 22/12/2003 | 270.00 | 00021933375434 | FRANCELISIO DE MACEDO SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/12/2003 | 900.00 | 00064632008400 | LUCIO EDUARDO DINIZ AGUIAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CENETECNICO PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/SEDEC/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021057 | 22/12/2003 | 790.00 | 00067415091434 | ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MONITORIA DA EXPOSICAODE PINTURA PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO CONVENIO 105/2003 GOV/PMJP/FUNJOPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021093 | 22/12/2003 | 750.00 | 00002925690416 | GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DA FESTA DE ANIVERSARIO DO BAIRRO DO GROTAO COM APOIO DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021118 | 22/12/2003 | 750.00 | 00052632180449 | RINALDO SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO NA APRESENTACAO DA FESTA DO BAIRRO DO GROTAO COM APOIO DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019865 | 22/12/2003 | 5442.41 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS CONFORME CONTRATO 016/02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0019892 | 22/12/2003 | 4950.00 | 03918033000103 | LUMINAR- SERVICO E MANUTENCAO ELET.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO 048/2003 E DOCUMENTOS EM ANEXO SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019897 | 22/12/2003 | 1556.68 | 09386533000128 | CONSTRULAR - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO N. 112/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682003 | 0019922 | 22/12/2003 | 1750.00 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE INTERNA DE TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME CONTRATO 083/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019986 | 22/12/2003 | 19160.50 | 08991515000102 | APEL - APLICAÇÕES ELETRÔNICAS IND. COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2ºPARCELA E ULTIMA DO CONTRATO 044/02, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA CENTRAL DE MANUTENÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020528 | 22/12/2003 | 2550.00 | 05760324000141 | MF TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇO CONFORME MEMORANDO 042/03-A CETRE E ORDEN DE COMPRA/SERVIÇO 0159/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 22/12/2003 | 26374.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020595 | 22/12/2003 | 10778.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | GESTÃO POLITICA DE CONTROLE INTERNO | AUDITAGEM E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020778 | 22/12/2003 | 16300.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0019862 | 22/12/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Informação e Inteligência | AÇÕES DE INFORMÁTICA | MODERNIZAÇÃO DA REDE INTERNA DA SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0019864 | 22/12/2003 | 1268.40 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS INFORM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 035/02, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019837 | 22/12/2003 | 31500.00 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO EM ALUMINIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 060/03, CONVITE 029/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 22/12/2003 | 211726.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA RUMUS - CONSTRUTORA COMÉRCIO LTDA,REF. A PARTE FINAL DA MEDIÇÃO DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 22/12/2003 | 877435.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020447 | 22/12/2003 | 27236.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020548 | 22/12/2003 | 30000.00 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO DA FUNJOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 22/12/2003 | 10000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA PARA O IPM DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020612 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020614 | 22/12/2003 | 0.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DFA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020615 | 22/12/2003 | 611273.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 22/12/2003 | 315957.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020687 | 22/12/2003 | 145.00 | 00079579620849 | WILSON ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 09074-03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020734 | 22/12/2003 | 15000.00 | 01072474000101 | FUNDACAO CULTURAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 22/12/2003 | 24000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS,CONFORME CONVÊNIO ENTRE EMLUR E ASTRAMARE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020833 | 22/12/2003 | 3752.21 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2003 E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020884 | 22/12/2003 | 630.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020899 | 22/12/2003 | 630.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021027 | 22/12/2003 | 630.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MÊS 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019689 | 22/12/2003 | 1600.00 | 00002712707486 | LUCIA SIMAS FRANÇA | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de Projetos de Terreplenagem para construção de unidades habitacionais no Distrito mecânico de João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019727 | 22/12/2003 | 4000.00 | 00013315641404 | VALDER DE SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração de projetos complementares (elétrico, telefônico, antena coletiva de tv, cálculo de demanda e hidraulico), para construçÃO DE 06 (seis) unidades de habitação multifamiliar para a população de baixa renda no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00013315641404 | VALDER DE SOUZA FILHO | Refere-se ao pagamento de serviços de execução de Projetos Executivos de rede de distribuição de energia elétrica da praia da Penha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORACAO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 22/12/2003 | 6000.00 | 02646542000161 | C ROLIM ENGENHARIA ESTRUTURAL LTDA | Refere-se ao pagamento de serviços de elaboração do projeto estruturais do complexo hospitalar de Mangabeira-hospital Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 22/12/2003 | 4193.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020609 | 22/12/2003 | 0.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 22/12/2003 | 2876.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 22/12/2003 | 1316.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
COORDENADORIA DE INFORMÁTICA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLITICA FISCAL | ASSESSORAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020813 | 22/12/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO DA POLITICA GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 22/12/2003 | 178.20 | 00028809548434 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Pagamento de 01 (uma) diária de viagem para Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Planejamento para participar de reunião na CIEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019741 | 22/12/2003 | 2220.00 | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA | Refere-se ao pagamento de materiais de informática, conforme orçamento em anexo, destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 22/12/2003 | 184094.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 22/12/2003 | 16976.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 22/12/2003 | 0.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 22/12/2003 | 1.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020602 | 22/12/2003 | 162777.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020603 | 22/12/2003 | 28188.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020764 | 22/12/2003 | 2640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020765 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020798 | 22/12/2003 | 2500.00 | 00009484663400 | ANA MARIA THOMAZ F. DE LIMA | Refere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referentes a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de dezembro, relativo aos trabalhos técnicos realizados quanto a incorporação das emen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020799 | 22/12/2003 | 2500.00 | 00011000007472 | JORGE FREITAS DO AMARAL | Refere-se ao pagamento de Gratificação de Serviços Especiais, referentes a prestação de serviços extraordinários de carga horária de trabalho ultrapassada durante o mês de dezembro, relativo aos trabalhos técnicos realizados quanto a incorporação das emen | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020937 | 22/12/2003 | 186727.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019728 | 22/12/2003 | 121.12 | 00016004256404 | PEDRO LIANZA DE LIMA | O valor empenhado, refere-se a 02 (duas) diárias de viagem à cidade do Recife, a serviço desta Secretaria, conforme Mem.034/2003 do DIMAV SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 22/12/2003 | 268260.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 22/12/2003 | 5680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 22/12/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 22/12/2003 | 2.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020622 | 22/12/2003 | 258159.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020623 | 22/12/2003 | 14726.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020766 | 22/12/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020767 | 22/12/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019790 | 22/12/2003 | 14990.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | execução de serviços de 374,75 horas com umamáquina retoescavadeira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 22/12/2003 | 574.60 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA, CORTADOR DE GRAMA DO DEPAI, DE ACORDO COM ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES E JARDINS | REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020415 | 22/12/2003 | 36913.25 | 05143551000128 | PHOENIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOER EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃOP DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA BR 230 E CORREDORES URBANOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVITE 047/03/SEINFRA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 22/12/2003 | 18811.20 | 03703160000195 | HIPÓCRATES REDE DE ESNINO - BESSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 22/12/2003 | 18518.40 | 03574729000160 | COLÉGIO VISÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 22/12/2003 | 6136.80 | 12720686000174 | CENTRO EDUC. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CENSO | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 22/12/2003 | 5740.80 | 70094164000100 | SISTEMA EDUCACIONAL GENIUS LTDA - CA BESSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 22/12/2003 | 42959.04 | 03955865000523 | BETA II DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 22/12/2003 | 39062.40 | 03919700000504 | ALPHA I DO NORDESTE - GEO SUL | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 22/12/2003 | 21134.40 | 08666448000150 | COLÉGIO PINOCCHIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 22/12/2003 | 75514.68 | 03703152000149 | HIPÓCRATES REDE DE ENSINO - JD. LUNA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 22/12/2003 | 7920.00 | 09367194000132 | COLÉGIO JOÃO PAULO II - CENTRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 22/12/2003 | 2640.00 | 09367194000213 | COLEGIO JOAO PAULO II | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 22/12/2003 | 5716.80 | 08695736000133 | CIE - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO BABYLÂNDIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/12/2003 | 11088.00 | 35507912000139 | ESCOLA LIDER | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 22/12/2003 | 18105.60 | 09127085000148 | INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 22/12/2003 | 22586.88 | 09150558000128 | INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS DUMONT | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 22/12/2003 | 27844.56 | 24279861000119 | JOÃO MACHADO COLÉGIO E CURSO - PAULO SERGIO TOSCAN | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 22/12/2003 | 37593.60 | 04270825000187 | Polígono Empreeendimento Educacionais Ltda | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 22/12/2003 | 40431.60 | 03955865000280 | BETA II DO NORDESTE LTDA - GEO | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 22/12/2003 | 6048.00 | 09405374000161 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CARRAZONI | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 22/12/2003 | 10869.00 | 08333072000162 | ESCOLA CARL ROGERS | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 22/12/2003 | 22082.40 | 24119034000168 | Sistema Paraibano de Ensino | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/12/2003 | 29166.72 | 04217599000170 | PUC PARAIBA UNIV E COLÉGIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 22/12/2003 | 28015.56 | 35423821000115 | Colégio e Curso C.A. | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 22/12/2003 | 29608.80 | 08352882000166 | COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 22/12/2003 | 9019.20 | 41226416000100 | ESCOLA REUNIDAS DE JOÃO PESSOA LTDA - GEO TAMBAÚ | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 22/12/2003 | 22302.00 | 04346273000143 | KEPLER EMPRENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 22/12/2003 | 576.00 | 09150764000138 | INSTITUTO EDUCACIONAL JOAO SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 22/12/2003 | 1296.00 | 04397778000137 | ARISTOTELES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 22/12/2003 | 17136.00 | 09286667000177 | INSTITUTO EDUCACIONAL PEDRO CALMON | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 22/12/2003 | 26832.00 | 09317439000117 | SISTEMA EDUCACIONAL IMPACTO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 22/12/2003 | 5136.00 | 09123357000131 | MARIA BRONZEADO CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 22/12/2003 | 2784.00 | 40963290000193 | CEI CENTRO EDM INTEGRADA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo,conforme relação em anexo, jan a dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 22/12/2003 | 93014.88 | 03919700000172 | ALPHA I DO NORDESTE LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 22/12/2003 | 17203.20 | 40941718000105 | JOSE BONIFACIO SOUSA PRE ESCOLAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 22/12/2003 | 2928.00 | 08972796000156 | MARIA APARECIDA PAULINO BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 22/12/2003 | 13527.12 | 11896107000186 | JARDIM ESCOLA COLIBRI LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 22/12/2003 | 8841.60 | 04435690000162 | SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO E SUPERIOR LTD | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 22/12/2003 | 9067.20 | 02863576000108 | CENTRO DE APRENDIZAGEM MANAIRA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/12/2003 | 5856.00 | 01555757000104 | SOCIEDADE DE ENSINO ANGLO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 22/12/2003 | 14280.00 | 41123720000121 | INSTITUTO DE EDUCACAO CORACAO DE MARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | CONCESSÃO DE BOLSA ESCOLA E/OU DE ESTUDO | CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 22/12/2003 | 25752.00 | 05202331000128 | NUCLEO EDUCACIONAL EPITACIO PESSOA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento na concessão de bolsa de estudo, conforme relação em anexo, JAN A DEZ/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019805 | 22/12/2003 | 4410.00 | 24499139000190 | PADARIA E LANCHONETE NOBRE - REGINALDO H. NOBRE | FORNECIMENTO DE 1470 LANCHES DESTINADOMAOPESSOALDA FISCALIZAÇÃO DO CFOMERCIO EVENTUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019815 | 22/12/2003 | 3930.00 | 04462518000106 | CLAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA | FORNECIMENTO DE CONFECÇÕES DE JAQUETAS ,CAMISETAS EM MALHA, BERMUDAS EM BRIM E BONÊS PARA A FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO EVENTUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 22/12/2003 | 100.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOSERRAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO CORTADOR DE GRAMA MC 50-G DO DEPAI DE ACORDO COM O ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 22/12/2003 | 102811.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020483 | 22/12/2003 | 434.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 22/12/2003 | 336.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 22/12/2003 | 3136.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 22/12/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020546 | 22/12/2003 | 5800.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | Em carater de urgencia pelo periodo de 30 dias um caminhao F.4000 commotorista para trabalhar 10 horas diarias de 2º a domingo destinado ao apoio a fiscalização do comercio Eventual das Prais de oàoPessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 22/12/2003 | 0.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020649 | 22/12/2003 | 2.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020650 | 22/12/2003 | 82893.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020651 | 22/12/2003 | 24679.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020772 | 22/12/2003 | 2160.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 22/12/2003 | 9250.00 | 00023669330453 | MARIA DAS DORES LIMEIRA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LIQUIDACAO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "GRAVACAO CD PEDRO SANTOS" Nº 024/99 APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020555 | 22/12/2003 | 43000.00 | 00041039777449 | MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CULTURA PARA QUEM PRECISA"Nº 031/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020556 | 22/12/2003 | 18000.00 | 00023699396487 | MARIA MADALENA FERREIRA ACCIOLY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "OS CABRA DA PESTE PARA ESCOLA" Nº 024/01 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020557 | 22/12/2003 | 10160.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL "AGAPE" Nº 045/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 22/12/2003 | 29741.32 | 09291279000184 | ESCOLA PIOLLIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ESCOLA PIOLLIN-REST. DO ANTIGO ENGENHO PAUL"Nº 041/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 22/12/2003 | 14040.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS 3º PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ORQUESTRA DE CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA" Nº 003/2003 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 22/12/2003 | 13574.00 | 00012391875487 | NELSON LEANDRO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO APROVADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 9560/2001 DENOMINADO "MUSICA BREGA TAMBEM E CULTURA" Nº 047/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020565 | 22/12/2003 | 4233.24 | 00017670217472 | ANA AURORA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 DENOMINADO "NIC" Nº 039/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 22/12/2003 | 12100.00 | 00007829779449 | ROMULO SERGIO SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO ""MODO DE VER" Nº 076/2001 APROVADO PELO LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 22/12/2003 | 20000.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "AS PELEJAS DE OJUARA"Nº 023/2001 CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 22/12/2003 | 12440.00 | 00009078509287 | PAULO DE TARSO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "TRAMPOLIM"Nº 036/2001 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020576 | 22/12/2003 | 7600.90 | 00083968547420 | WILLIAR SCORPION PESSOA FRAGOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CD CAFEMITBLOOD"Nº 025/2001 CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020577 | 22/12/2003 | 7218.40 | 00014549360291 | LUIZ CARLOS DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "OLHARES"Nº 033/2001 CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 22/12/2003 | 7000.00 | 00060216832420 | JOÃO GERALDO LEITE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTIMA PARCELA DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO "PONTE POETICA" Nº 037/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020579 | 22/12/2003 | 19650.00 | 00013295390444 | RONALD LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "AS DEZ MAIS DO CAFUCU" Nº 057/2000 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020580 | 22/12/2003 | 10112.48 | 00067585892420 | WANDERLUCIA OLIVEIRA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "GRUPO DE DANCA FLOCOARTE-VIA BAIRROS" Nº 007/2001 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020581 | 22/12/2003 | 34000.00 | 00036488879472 | EVALDA MARIA VELOSO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "ROCK-POESIA-SHOW"Nº 038/2001 APROVADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020582 | 22/12/2003 | 12004.50 | 00091735246468 | MONICA CAMARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "CATALOGO - A MULHER E A FOTOGRAFIA PARAIBANA" Nº 020/2001 CONCEDIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 22/12/2003 | 3848.40 | 00017670217472 | ANA AURORA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "NIC" Nº 039/2001 CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 9.560/200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020584 | 22/12/2003 | 6300.00 | 00017696798472 | JURACI DE AZEVEDO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROJETO CULTURAL DENOMINADO "GRAVACAO CD DE GLAUCIA LIMA " Nº 118/2001 CONCEDIDO ATRAVES DA LEI MUNCIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020731 | 22/12/2003 | 12.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA FUNDAÇÃO AGENCIA 1234 CONTA 16.224-8 PLANO OURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020855 | 22/12/2003 | 8000.00 | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW E TELÕES COM FILMAGEM AO VIVO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021056 | 22/12/2003 | 5600.00 | 05025350000126 | GADI - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA | IMPORTANCIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEGURANCA DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019746 | 22/12/2003 | 262.57 | 00026671212449 | JUDITE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU RECOLHIDO SOBRE IMOVEL COM ERRO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO 25494/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019866 | 22/12/2003 | 5600.00 | 04360588000145 | FINAUTO VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO COROLLA E UM VEICULO TIPO CORSA SUPER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 22/12/2003 | 5300.00 | 00076070565487 | SONIA MARIA TINOCO DE MEDEIROS E OUTROS | REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE SERVIÇO ESPECIAL - GSE DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 22/12/2003 | 36.80 | 00013190440425 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DUAS COTAS DO IPTU PAGO INDEVIDAMENTE,CONFORME PARECER 36610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 22/12/2003 | 63.12 | 00055286690491 | JULIO CESAR MILANEZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA O PERCURSO JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA,CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 22/12/2003 | 1331.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN ,COM AR,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 22/12/2003 | 1846.76 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES A SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 22/12/2003 | 63460.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/12/2003 | 761.00 | 00036476889400 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS TIPO TRODAT, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020604 | 22/12/2003 | 0.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 22/12/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020607 | 22/12/2003 | 46358.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 22/12/2003 | 19291.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 22/12/2003 | 10927.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020618 | 22/12/2003 | 11136.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020619 | 22/12/2003 | 408.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020636 | 22/12/2003 | 0.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020874 | 22/12/2003 | 148.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020875 | 22/12/2003 | 350.76 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020876 | 22/12/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/12/2003 | 884.62 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS,CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020878 | 22/12/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO 07/10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020879 | 22/12/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA , CONFORME EXTRATO 07/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020880 | 22/12/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO DE 07/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 22/12/2003 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020882 | 22/12/2003 | 47.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ,CONFORME EXTRATO DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020883 | 22/12/2003 | 28547.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME AVISO DE 20/11/03 DOES: 23.835, 23836, 23837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/12/2003 | 8.05 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020886 | 22/12/2003 | 3.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 26/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020887 | 22/12/2003 | 557.75 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020888 | 22/12/2003 | 135.75 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ,CONFORME EXTRATO DE 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020889 | 22/12/2003 | 13817.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 20/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 22/12/2003 | 6.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 22/12/2003 | 552.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 22/12/2003 | 21772.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO DE 11/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/12/2003 | 5387.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 11/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020894 | 22/12/2003 | 4274.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | RFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 11/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 22/12/2003 | 2032.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020896 | 22/12/2003 | 36136.88 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAIRFA BANCÁRIA DE 14/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020897 | 22/12/2003 | 13887.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020898 | 22/12/2003 | 4.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020900 | 22/12/2003 | 2112.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO 10/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 22/12/2003 | 4887.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020902 | 22/12/2003 | 6470.56 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020903 | 22/12/2003 | 21890.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,CONFORME AVISO 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 22/12/2003 | 6300.17 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DO BANCO DO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL MP. 2022/2000, 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021001 | 22/12/2003 | 6277.79 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE OA PAGAMENTO DA COMISSÃO DO B. DO BRASIL MP. 2022/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021002 | 22/12/2003 | 348.99 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÃO SOBRE A OPERAÇÃO 11/00903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021003 | 22/12/2003 | 7962.08 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CORREÇÃO DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL MP. 2022/2000 , 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021004 | 22/12/2003 | 216397.84 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA CORRESPONDENTE A 7º PARCELA, 16/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021005 | 22/12/2003 | 217136.82 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA CORRESPONDENTE Á 8º PARCELA , DIA 10/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021006 | 22/12/2003 | 215966.75 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA CORRESPONDENTE Á 6º PARCELA DIA 13/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021007 | 22/12/2003 | 7580.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 22/12/2003 | 19508.87 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA , CONFORME EXTRATO 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021012 | 22/12/2003 | 808.39 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F, 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021019 | 22/12/2003 | 157.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DE MARÇO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021022 | 22/12/2003 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS 12/03.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021023 | 22/12/2003 | 153.75 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA ,CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/12/2003 | 1980.23 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021025 | 22/12/2003 | 22.50 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021026 | 22/12/2003 | 23326.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA , CONFORME EXTRATO DE 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021030 | 22/12/2003 | 447.59 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS , CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021031 | 22/12/2003 | 4097.72 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 22/12/2003 | 6.47 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS DE JUNHO S/CH. 332275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021033 | 22/12/2003 | 1104.33 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME AVISO 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021034 | 22/12/2003 | 367.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FATURA 049-3, CONFORME AVISO 21/08/03, AO EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021036 | 22/12/2003 | 43000.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIO , CONFORME MB. 007/03, EM FAVOR DE RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA E OUTROS, AVISO DO DIA 01/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021037 | 22/12/2003 | 43000.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRECATÓRIO, CONFORME MB. 007/03, EM FAVOR DE RAIMUNDO MIGUEL DE LIMA E OUTROS, AVISO DO DIA 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 22/12/2003 | 4683.39 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO /03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021039 | 22/12/2003 | 3942.71 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021040 | 22/12/2003 | 1508.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO DE 24/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 22/12/2003 | 5760.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME AVISO 03/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021042 | 22/12/2003 | 24.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021043 | 22/12/2003 | 218830.32 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO Á SAELPA DA 9ºPARCELA DO DIA 1/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0019676 | 22/12/2003 | 10920.52 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. do cont. n.º 099/03 p/ aquisição de gêneros alimentícios dest. aos alunos das Esc. e Creches da R. M. de Ensino, que cel. entre si a PMJP/VN/Convênio PNAE TP 012/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019711 | 22/12/2003 | 800.88 | 08301608000168 | INSTITUTO JOÃO XXIII | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 4º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 22/12/2003 | 800.80 | 08301608000168 | INSTITUTO JOÃO XXIII | Importância empenhada em favor do credor acima, para fazer face às despesas com a liberação da 5º parcela da Merenda do Instituto João XXIII, PMJP/FNDE/PNAE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019713 | 22/12/2003 | 5634.44 | 01846700000164 | CAIXA ESCOLAR FREI ALBINO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019714 | 22/12/2003 | 5634.43 | 01908069000180 | CAIXA ESCOLAR EDUCACAO EM ACAO | Importância emp. em favor do Credor acima, p/ fazer face à desp. de alimentação escolar p/ alunos matriculados na educação de jovens e adultos na Rede Mun. de Ensino, Convênio RECOMEÇO - 2 parc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152003 | 0019806 | 22/12/2003 | 255351.03 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. da aquis. de mat. de consumo dest. aos alunos do Prog. Jov. e Adultos das Esc. da R. M. de Ensino, O. de Compra n.º 148/2003 Resolução CD/FNDE N.º 005 (Recomeço). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMEN | EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019927 | 22/12/2003 | 7050.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material permanente (estabilizador), destinados as Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme Ordem de Compra nº 138/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019928 | 22/12/2003 | 1600.00 | 00060253460468 | LUIS ROGERIO PINHO TROCOLI | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica como ministrante nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019944 | 22/12/2003 | 14246.64 | 03165665000143 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SUPREMA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Eugênio, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019945 | 22/12/2003 | 14259.50 | 05692693000144 | 3N CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelom Câmara, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019946 | 22/12/2003 | 5700.00 | 01034989000117 | FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recup. de bebedouros e aparador nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019947 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00003606362412 | ISABELLE LAUREANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, referente aos meses de agosto, setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019948 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00002551061490 | MATHEUS LAUREANO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, referente aos meses de agosto, setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019949 | 22/12/2003 | 200.00 | 00095388290425 | ALCIDES RIQUE MARTINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego João de Deus, no per. de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 22/12/2003 | 490.00 | 00019110456449 | MARIA JERUSA MARTINS FORTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019951 | 22/12/2003 | 982.00 | 00042136520415 | MARSILVIO GONÇALVES PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para capacitação de professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019952 | 22/12/2003 | 360.00 | 00051451301472 | ALUIZIO LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019953 | 22/12/2003 | 1920.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019954 | 22/12/2003 | 840.00 | 00055421067491 | PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019955 | 22/12/2003 | 835.00 | 00050038877449 | ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Munic. de Ensino Fundamental, referente ao período de 21/07/03 à 17/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019956 | 22/12/2003 | 458.00 | 00023766581449 | AURORA MARIA FIGUEIREDO COELHO COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para capacitação de professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019957 | 22/12/2003 | 189.00 | 00083998012400 | VALDENICE ALVES DE LUNA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio R. Campos, no período de 14/07/03 à 31/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019958 | 22/12/2003 | 720.00 | 00017692989400 | MARIA NAZARETH BELMIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Cristina Rolim, no per. de 01/08/03 à 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019959 | 22/12/2003 | 496.80 | 00064978826420 | VERA LUCIA DUARTE DE LIMA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Cristina Rolim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019960 | 22/12/2003 | 835.00 | 00018883400453 | ALFREDO DE SOUZA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação nas Escolas da Rede Munic. de Ensino Fundamental, referente ao período de 01/08/03 à 14/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019963 | 22/12/2003 | 840.00 | 00020607830468 | MARIA DE FATIMA MACIEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019965 | 22/12/2003 | 162.00 | 00052667308468 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Eugênio Lins, no período de 29/10/03 à 13/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019966 | 22/12/2003 | 432.00 | 00031245706420 | MARIA SOCORRO SILVA MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Eugênio Lins, no período de 29/10/03 à 13/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/12/2003 | 216.00 | 00002070836495 | ANYELLE VALOIS DA MOTA COELHO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara, no período de 15/03/03 à 02/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019969 | 22/12/2003 | 720.00 | 00069067147400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/01/03 à 31/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019970 | 22/12/2003 | 960.00 | 00069067147400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino Fundamental, no período de 01/04/03 à 31/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019971 | 22/12/2003 | 864.00 | 00044134908434 | REGINA CARMEN FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar de Castro, no período de 19/09/03 à 16/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019972 | 22/12/2003 | 200.00 | 00017635616404 | AILTON PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego João Gadelha, no per. de 20/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019974 | 22/12/2003 | 960.00 | 00002416507478 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e pintura de grades e portões de ferro em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019975 | 22/12/2003 | 960.00 | 00001132320470 | ERICK ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto de portas, confec. de chaves e manutenção de fechaduras em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019977 | 22/12/2003 | 960.00 | 00005374846477 | ALEXANDRE FERREIRA TAMIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza de caixas d'água em diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0019995 | 22/12/2003 | 16574.40 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 151/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0019996 | 22/12/2003 | 60432.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 150/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0019997 | 22/12/2003 | 1355.00 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 152/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019998 | 22/12/2003 | 75731.05 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 149/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019999 | 22/12/2003 | 960.00 | 00003647575402 | PABBLO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 22/12/2003 | 960.00 | 00071725040468 | FLAVIO LUCENA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/12/2003 | 960.00 | 00072579013415 | JOAO ROBERTO DOS SANTOS SIMAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 22/12/2003 | 960.00 | 00080628958404 | JOSE CARLOS DANTAS DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 22/12/2003 | 960.00 | 00005292974420 | ALEXANDRO DA SILVA PAULINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 22/12/2003 | 960.00 | 00001082733423 | JOSUEL BATISTA VIRGINIO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 22/12/2003 | 720.00 | 00002255741440 | CARLOS ANDRE FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 22/12/2003 | 960.00 | 00056809565434 | LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de junho, julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 22/12/2003 | 980.00 | 00071473718449 | MARILIA ARAUJO ALVES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de agosto, setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00022611207453 | MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de agosto, setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 22/12/2003 | 6940.00 | 40941973000140 | PADARIA DELICIA DE MASSA EDVALDO DA COSTA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/12/2003 | 2080.00 | 00026649110744 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ROSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00023807482415 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como ministrante do curso de formação para professores das Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 22/12/2003 | 300.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 22/12/2003 | 300.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 22/12/2003 | 300.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 22/12/2003 | 300.00 | 00030872154491 | HARALD BAKKE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 22/12/2003 | 800.00 | 00093055722434 | LISIANNE MATIAS SARAIVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 22/12/2003 | 600.00 | 00004616491445 | NICOLLAS GOLZIO CORREIA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental no mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 22/12/2003 | 800.00 | 00014430673420 | ELIANE FERRAZ ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 22/12/2003 | 800.00 | 00015100227400 | ANA CRISTINA DE SOUSA ALDRIGUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 22/12/2003 | 800.00 | 00022603956434 | MARIA ESTER VIEIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 22/12/2003 | 1600.00 | 00023824905434 | SOCORRO DE FATIMA PACIFICO VILAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 22/12/2003 | 800.00 | 00042568005491 | ISAIAS MOREIRA FERREIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 22/12/2003 | 1440.00 | 00030911613404 | ROGERIA GAUDENCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 22/12/2003 | 9588.47 | 04941767000176 | MGM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Lobo, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 22/12/2003 | 10351.70 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Coutinho, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 22/12/2003 | 14796.31 | 05235372000110 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e conservação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hugo Moura, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 22/12/2003 | 2583.20 | 04370473000131 | LUCIANO MOURA DE ALMEIDA - SHOPPING GERDAL | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no revestimento em cerâmica com mosaico na Escola Mun. de Ens. Fundamental Fenelom Camara, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/12/2003 | 14215.14 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 22/12/2003 | 6223.19 | 04064395000147 | CROL - CONSTELAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE OBRA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados na recuperação e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bartolomeu de Gusmão, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 22/12/2003 | 320.00 | 00006753345434 | GLORIA DE MARIA MOUSINHO LIMA OBERMARK | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 22/12/2003 | 800.00 | 00021996628372 | RAIMUNDO BARROSO CORDEIRO JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 22/12/2003 | 1280.00 | 00020363109404 | EVANGELINA MARIA BRITO DE FARIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental no 2º semestre de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00004852427453 | BRAULIO PEREIRA LINS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 22/12/2003 | 7313.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto e revisão dos veículos pertencentes a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 22/12/2003 | 7866.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de fichas e blocos dest. as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/12/2003 | 540.00 | 00000888019424 | MONICA DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 22/12/2003 | 7470.00 | 04210651000167 | LF MICROS COM. INFORMATICA LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em lanç. de cabos, conectorização e teste de ponto de rede nos lab. de inform. na R. M. de Ensino Fundamental, conf. orç. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 22/12/2003 | 600.00 | 00004870130424 | ANTONIO FERREIRA DE LUNA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental nos meses de outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 22/12/2003 | 900.00 | 00000888019424 | MONICA DA SILVA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, no mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 22/12/2003 | 2500.00 | 00000785354417 | PAULO DOMINONI NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no retelhamento e pintura de diversas Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 22/12/2003 | 1250.00 | 00067680674434 | VIVIANNE BRAGA DE ARAUJO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 22/12/2003 | 500.00 | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO TABILO PINTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades na área de educação musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00057043167434 | ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 22/12/2003 | 1250.00 | 00004000153404 | LAURA MARIA DE FARIAS BRITO | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica no Programa É pra gente grande na Rede Municipal de Ensino, ref. aos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 22/12/2003 | 500.00 | 00023669217487 | SAMUEL ARNALDO SPINOZA GALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades na área de educação musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 22/12/2003 | 500.00 | 00082644136415 | RONEDILKE CAVALCANTE DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades na área de educação musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 22/12/2003 | 2300.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 22/12/2003 | 2480.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 018/FCC/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 22/12/2003 | 2500.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de abril, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 22/12/2003 | 1900.00 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho, conforme contrato n.º 61C/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/12/2003 | 1100.00 | 09221904000111 | BETA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho e agosto, conforme contrato n.º 09/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 22/12/2003 | 3500.00 | 00013206206472 | JOSE NILTON DO AMARAL SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 58/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 22/12/2003 | 650.00 | 00017974909404 | TEREZINHA DE JESUS ARAUJO DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 043/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 22/12/2003 | 1500.00 | 09112335000176 | SEMINARIO ARQUIDIOCESANO DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho, conforme contrato n.º 48/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 22/12/2003 | 800.00 | 00023825731472 | ISAIAS CAMBOIM DE SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro, conforme contrato n.º 38/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 22/12/2003 | 3477.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto, conforme contrato n.º 44/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de julho e agosto, conforme contrato n.º 02/2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 22/12/2003 | 720.00 | 00049856405491 | VERONICA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto, setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/12/2003 | 240.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 22/12/2003 | 240.00 | 00002740204400 | MERCIA PEREIRA SOARES BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 22/12/2003 | 240.00 | 00041448723434 | CLEANIA DE FATIMA MONTEIRO DE FRANÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 22/12/2003 | 240.00 | 00093143559420 | VANIA MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 22/12/2003 | 278.00 | 00030838878415 | MARIA ZULEIDE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 22/12/2003 | 278.00 | 00030838878415 | MARIA ZULEIDE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 22/12/2003 | 240.00 | 00051046725491 | DILMA DILENE DE ARAUJO DE MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 22/12/2003 | 240.00 | 00048673528453 | PEDRO HERMINIO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 22/12/2003 | 452.00 | 00075961008487 | SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 21/09/03 à 21/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00002166310761 | ADALBERTO VERONESE DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como professor no Projeto "Campeões do Amanha" na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/07/03 à 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 22/12/2003 | 774.00 | 00056924194400 | EDRISE DE ALMEIDA LYRA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, no período de 01/08/03 à 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00027608344415 | MARIA MARTINS DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00043983898491 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00078900050400 | MARIA DO CEU PEREIRA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00051857618491 | CARLOS ALBERTO ANTUNES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 22/12/2003 | 252.40 | 00051920883487 | SILVIO CESAR DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Salvador/BA, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00080651810400 | JOSE MARCOS DA SILVA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00044147007449 | SILVANA MARIA GOMES TARGINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Meninos e Meninas de Rua, referente ao período de 01/10/03 à 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/12/2003 | 252.40 | 00014417707472 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Maceió, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 22/12/2003 | 252.40 | 00042463904453 | ALDARIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Recife/PE, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 22/12/2003 | 148.48 | 00043659659487 | ADAILTON MARQUES DE ALMEIDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Campina Grande/PB, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 22/12/2003 | 252.40 | 00072657227449 | ALBERTO LOPES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento de 4,0 diárias para Natal/RN, conduzindo técnicos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 22/12/2003 | 504.80 | 00069002002491 | MARIA CLAUDIA FERREIRA LEITE DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00014647265404 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE FRANCA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em atividades musicais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 22/12/2003 | 7985.10 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES - COMERCIAL CANDEIA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 22/12/2003 | 7918.25 | 00231011000182 | EDSON LUIZ DE ALCANTARA BATISTA - ME COMERCIAL A B | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 22/12/2003 | 7985.30 | 04172287000198 | GOMES PAIXÃO & CIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 22/12/2003 | 7865.00 | 01622410000137 | PEDRO GOMES DE FRANÇA - TREVO COMERCIO E REPRESENT | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0020095 | 22/12/2003 | 16574.40 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE- DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição de material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme Ordem de Compra n.º 151/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 22/12/2003 | 14849.96 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma e recuperação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Falcão, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 22/12/2003 | 309.60 | 00072713739420 | ANDREA MACEDO RAMOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cícero Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 22/12/2003 | 7830.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de faixas e adesivos dest. as Escolas da Rede M. de Ensino Fundamental conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 22/12/2003 | 824.04 | 00002367397783 | NADJA HELAINE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 22/12/2003 | 2200.00 | 00082614407453 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA TELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento das Escolas Municipais de Ens. Fundamental Darcy Ribeiro e Durmeval Trigueiro Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00002264142480 | TARCISIO BARBOSA QUEIROZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 22/12/2003 | 500.00 | 00028808070425 | PEDRO CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de novembro, conforme contrato n.º 056/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 22/12/2003 | 7500.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em nobreaks e impressoras a laser das Esc. Da R. M. de Ens. Fundamental, conf. Orç. Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 22/12/2003 | 600.00 | 00003449990411 | RANGEL AURELIANO GOMES JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 22/12/2003 | 600.00 | 00005899701439 | NEILTON FERNANDES PANTA JUNIOR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 22/12/2003 | 600.00 | 00085559253472 | PAULO RICARDO ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 22/12/2003 | 600.00 | 00048664324468 | NAZARIO GOES DE ALBUQUERQUE NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 22/12/2003 | 600.00 | 00002804959430 | MARCIO GLAUCO FERNANDES VIEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/12/2003 | 600.00 | 00000978551460 | JOSE SAMUEL HONORATO ARAGÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 22/12/2003 | 600.00 | 00000022622403 | IORDAN RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 22/12/2003 | 600.00 | 00003159279413 | ALISSON RODRIGUES FORTE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 22/12/2003 | 600.00 | 00095413260482 | ALEXANDRE EDUARDO NOGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 22/12/2003 | 600.00 | 00058580409420 | ANTÔNIO CARLOS LOPES DE BRITO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 22/12/2003 | 400.00 | 00004894769450 | MIGUEL MOURA LINS SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 22/12/2003 | 600.00 | 00000935144412 | JULIANNA ELIZA ARAUJO CRUZ SALES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 22/12/2003 | 400.00 | 00088632229400 | HANNA VERUSKA DE SOUSA SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/12/2003 | 400.00 | 00001015616445 | QUEZIA ALVES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 22/12/2003 | 400.00 | 00000011742402 | ANDERSON LUIZ PAIVA TRAJANO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 22/12/2003 | 400.00 | 00001095103482 | ABILENE GONCALVES DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 22/12/2003 | 600.00 | 00079745083453 | ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em digitação de dados para à matrícula automatizada das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/12/2003 | 8868.05 | 01304405000186 | CONSALA - CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma das Esc. Mun. de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, João XXIII e Duq. De Caxias conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/12/2003 | 14203.58 | 01034989000117 | FRIOINOX - IND E COM DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma das Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 22/12/2003 | 13511.20 | 05131772000186 | FASC CONSTRUTORA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Angela conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 22/12/2003 | 7524.72 | 01699124000170 | C G CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma das Escola Municipal de Ensino Fundamental Seráfico da Nóbrega, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00001214350402 | EMILIA GIULIANNE VIEIRA EUGENIO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00052630943453 | ROSINEIDE QUIRINO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00002857542461 | SUALMIR LIMA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 22/12/2003 | 720.00 | 00044171447453 | JOAO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00045792771472 | ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00045792771472 | ALCIVAM PAULO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica, na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao mês de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 22/12/2003 | 720.00 | 00003310951499 | FRANCISCO DO NASCIMENTO LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 22/12/2003 | 720.00 | 00004039158482 | ADRIANO IALE FIDELES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 22/12/2003 | 720.00 | 00004054690475 | ALLAN VICTOR SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 22/12/2003 | 720.00 | 00069112061468 | LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO LIMA. | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 22/12/2003 | 720.00 | 00013172182487 | JOÃO BATISTA CLAUDINO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 22/12/2003 | 720.00 | 00013256858449 | MARIA ALZIRA DE MACEDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00020341245453 | LUCIO DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00020608560430 | IARA CARNEIRO DA CUNHA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00005814046457 | MANUELLA GOUVEIA DIAS RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00006033452470 | PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00026984645859 | IDEUSA ROSA GOUVEIA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00069034435415 | JANEIDE DE CARVALHO ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00003155549408 | CARLOS EDUARDO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagogica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro,outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00060290137420 | JOSICLEIDE SALES DE MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00014199238468 | LUIZ SEVERINO GOMESA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00002053620447 | MARCOS AURELIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 22/12/2003 | 480.00 | 00072729368434 | LUIZ ALVES DE MENEZES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelom Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 22/12/2003 | 532.80 | 00002584480409 | RENEE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 22/12/2003 | 1065.60 | 00083239715872 | NEUSA BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 22/12/2003 | 532.80 | 00044156251420 | KATIA VALERIA PESSOA DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 22/12/2003 | 296.60 | 00079746870459 | JOSIANE VIEGAS DE LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 22/12/2003 | 1069.60 | 00000976682494 | JANAINA DE HOLANDA DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 22/12/2003 | 532.80 | 00000792848411 | ERLAINE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 22/12/2003 | 2583.20 | 04920777000125 | JOSELINE MARQUES FAGUNDES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no revestimento em cerâmica com mosaico na Escola Mun. de Ens. Fundamental Fenelom Camara, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 22/12/2003 | 14750.00 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e manuetanção da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Vinagre, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 22/12/2003 | 1980.00 | 00850510000158 | FIBRAMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO REFORÇAD | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no conserto de central de bebedouro da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 22/12/2003 | 2307.40 | 35584077000130 | ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA - ME | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00000872457443 | ANDRÉ LUIZ DE LIMA GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00056958196449 | GERALDO CORREIA DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00069165688449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00002338364465 | FRANKLIN ALEXANDRE SANTOS SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00089290658487 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00005407380420 | FAGNER LIMA BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00011245166468 | CARLOS ALBERTO VICTOR DE MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 22/12/2003 | 720.00 | 00039652947415 | LUCICLAUDIO BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 22/12/2003 | 720.00 | 00056838743434 | ANGELO FERREIRA DA SILVA NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 22/12/2003 | 720.00 | 00043601472449 | LIMINES BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 22/12/2003 | 480.00 | 00028770820406 | MARIA JOSÉ PAIVA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 22/12/2003 | 480.00 | 00002185315404 | RODRIGO DE LIMA MENDONÇA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fenelon Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 22/12/2003 | 3620.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo, destinados a Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 22/12/2003 | 7480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados em limpeza de fossas e desobstrução de esgotos nas Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 22/12/2003 | 3200.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO DE MELO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Leonel da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 22/12/2003 | 1065.60 | 00071529144434 | GEANNI RIVIA XAVIER MOURA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00001049779495 | Cristiany Quirino Gomes | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 22/12/2003 | 5786.32 | 03815345000191 | PORTELAS CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Nazinha Barbosa e Cantalice Leite, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 22/12/2003 | 2450.00 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 22/12/2003 | 129.60 | 00028835328772 | ANTONIO MAURICIO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Analice Caldas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 22/12/2003 | 880.00 | 00037400797468 | DOUGLAS BRITO DIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na pintura e retelhamento nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 22/12/2003 | 6240.00 | 02075654000100 | TECNOCON CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 22/12/2003 | 800.00 | 00022563571472 | TEREZINHA MARIA DE SOUZA AUGUSTO PEREIRA | Valor empenhado p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como professora do Projeto "Campeões do Amanha" na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 01/07/023 à 30/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00000082884455 | LUIZ FABIO GOMES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 22/12/2003 | 1130.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | Valor a ser empenhado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados em sonorização de eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00076839958434 | ANDRE MEDEIROS BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º 61/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00088483428415 | DANIELA MARQUES FIGUEIREDO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora na Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 22/12/2003 | 480.00 | 00002590818769 | VERONICA FELINTO DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como aux. de serviços em Escolas da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 22/12/2003 | 500.00 | 00037964224468 | DILSON BATISTA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º 60/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 22/12/2003 | 2380.00 | 00091744440425 | JULIANA MARIA DA LUZ MEDEIROS | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imovel locado a Rede Municipal de Ensino, mês de outubro, conforme contrato de nº 55/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 22/12/2003 | 352.00 | 00009065776400 | MANOEL SOARES RODRIGUES | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 49/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 22/12/2003 | 800.00 | 00023825731472 | ISAIAS CAMBOIM DE SÁ | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 38/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 22/12/2003 | 500.00 | 00032899130404 | JOSÉ FERNANDO DE ARAÚJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º 024/02 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 22/12/2003 | 600.00 | 00061926086449 | JOSE MARIA SABINO BARBOSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro, conforme contrato n.º JMSB/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 22/12/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 22/12/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 22/12/2003 | 1250.00 | 00002040891404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FERNANDES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados na área de Educação Musical como coordenador de Bandas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 22/12/2003 | 3477.00 | 00050391895400 | DIMAR CABRAL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 44/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 22/12/2003 | 300.00 | 00008906009453 | CARMEN LUCIA RANGEL | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º CLR/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 22/12/2003 | 200.00 | 00003313535470 | RENATA FABIANE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de outubro, conforme contrato n.º 59/03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 22/12/2003 | 4600.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de agosto e setembro, conforme contrato n.º 65/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 22/12/2003 | 7500.00 | 00000337463468 | FERNANDO CARNEIRO DA CUNHA | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de maio, junho e julho, conforme contrato n.º FCC/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 22/12/2003 | 750.00 | 00079315399404 | EDILEUSA TAVARES SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 22/12/2003 | 330.00 | 00095385266434 | KATIA LANUZA DO MONTE SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00000570303400 | JOAO ABELARDO LINS BARRETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de setembro e outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 22/12/2003 | 550.00 | 00001932433422 | IRIS ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 22/12/2003 | 550.00 | 00001932434402 | IVANILSON JOÃO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 22/12/2003 | 750.00 | 00079315402472 | MARIA LACIETE DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 22/12/2003 | 750.00 | 00005283067408 | CELIO LEONEL DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 22/12/2003 | 550.00 | 00093179642491 | CLAUDIA APARECIDA MENDONÇA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 22/12/2003 | 1100.00 | 00045806969487 | ARLINDO MOZART VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na Educação Musical na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 22/12/2003 | 452.00 | 00075961008487 | SAMARA CAVALCANTE MANGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 21/08/03 à 21/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/12/2003 | 783.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020428 | 22/12/2003 | 124394.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020429 | 22/12/2003 | 17374.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 22/12/2003 | 4064.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13~º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 22/12/2003 | 1394789.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 22/12/2003 | 95631.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 22/12/2003 | 578545.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020434 | 22/12/2003 | 5953.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/12/2003 | 1382700.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00005209747433 | AUGUSTO CESAR DE SOUSA LIMA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na revisão elétrica e hidráulica em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 22/12/2003 | 240.00 | 00001251379400 | JACKSON GOMES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Analice Caldas, referente ao período de 01/09/03 à 30/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020445 | 22/12/2003 | 200.00 | 00003291832493 | ALEXANDRO SOUZA DA COSTA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Castro Alves, referente ao período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020446 | 22/12/2003 | 7708.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020448 | 22/12/2003 | 200.00 | 00069006709468 | ALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal João de Deus, referente ao período de 19/06/03 à 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020450 | 22/12/2003 | 200.00 | 00087317966487 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços a serem prestados como auxiliar de serviços na Escola Municipal Oscar de Castro, referente ao período de 20/06/03 à 14/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/12/2003 | 4580.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020456 | 22/12/2003 | 480.00 | 00013288253453 | RITA PINHEIRO VILAR | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados no apoio a limpeza e conservação junto as Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de outubro e novembro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020458 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00000353914487 | DURVAL GOMES FALCÃO | Valor empenhado para fazer face o pagamento do imóvel locado a Rede Municipal de Ensino, referente aos meses de Março e Abril de 2000, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/12/2003 | 7800.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na confecção de banners destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020474 | 22/12/2003 | 162.00 | 00046719180487 | MARIA DAS NEVES BARBOSA ALBINO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 30/06/03 à 14/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020475 | 22/12/2003 | 181.44 | 00031245706420 | MARIA SOCORRO SILVA MIRANDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Augusto dos Anjos, referente ao período de 23/09/03 à 06/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020476 | 22/12/2003 | 2100.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na rebobinagem em motores trifásicos e serviços eletrotecnicos nas Esc. Da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020488 | 22/12/2003 | 312.04 | 00096485850406 | LEANDRA SIMÕES SOARES | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal Renato Lima, referente ao período de 14/07/03 à 13/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020489 | 22/12/2003 | 800.00 | 00004308192420 | ELAINE MARIA GONÇALVES | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020490 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00075332388420 | ANSELMO DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 22/12/2003 | 118.80 | 00000876044429 | ARKELINE JARDEL FERREIRA DO NASCIMENTO DINIZ | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Escola Municipal João Monteiro da Franca, referente ao período de 03/02/03 à 13/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020492 | 22/12/2003 | 3600.00 | 12909529000101 | EMDECON - DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados em limpeza de caixa de gordura, desobstrução de esgotos e dedetização nas Esc. da Rede M. de Ensino, conf. orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020493 | 22/12/2003 | 950.00 | 00003285224495 | ANGELA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora junto as escolas de ensino fundamental da rede municipal de ensino, referente a março, abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 22/12/2003 | 560.00 | 00004591159442 | RANIERE PEREIRA ALEXANDRE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitador junto a Rede Municipal de Ensino, no período de 19/06/03 a 13/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020497 | 22/12/2003 | 712.00 | 00044168241491 | VERA ALICE FERREIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na Rede Municipal de Ensino, referente ao período de 02/06/03 à 31/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020498 | 22/12/2003 | 800.00 | 00004310196497 | JACKELINE DE ANDRADE FONSECA | Valor emp. p/ fazer face o pagamento dos serviços prestados como digitadora no cadastramento de fichas da Bolsa Escola da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020499 | 22/12/2003 | 7770.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento da aquisição do material de consumo destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 22/12/2003 | 301457.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 22/12/2003 | 37932.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 22/12/2003 | 173940.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020698 | 22/12/2003 | 783.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 22/12/2003 | 0.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020700 | 22/12/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020701 | 22/12/2003 | 27340.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020703 | 22/12/2003 | 3970.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020704 | 22/12/2003 | 13404.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020705 | 22/12/2003 | 3208.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020706 | 22/12/2003 | 856.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020707 | 22/12/2003 | 20.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020708 | 22/12/2003 | 0.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020709 | 22/12/2003 | 0.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020710 | 22/12/2003 | 2.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 22/12/2003 | 13733.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020712 | 22/12/2003 | 0.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020713 | 22/12/2003 | 0.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020714 | 22/12/2003 | 1.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020715 | 22/12/2003 | 0.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020716 | 22/12/2003 | 4515.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020717 | 22/12/2003 | 1797.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020726 | 22/12/2003 | 730.00 | 00076899063468 | FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente ao período de 01/11/03 à 22/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020727 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00006760465415 | ELBA ANDRE DE ARAUJO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020728 | 22/12/2003 | 14626.65 | 09383316000184 | C O L CONSTRUTORA ORIENTE LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ubirajara Pinto, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 22/12/2003 | 12163.42 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na recuperação e revisão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Ângela conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 22/12/2003 | 14650.61 | 03305946000154 | PLANTA CONSTRUCOES E INCORPORA€AO LTDA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, conforme orçamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020735 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00082644136415 | RONEDILKE CAVALCANTE DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020736 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00004997974420 | RENATA RIBEIRO ATHAYDE | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020738 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00048854352420 | MARIA EMILIA GALDINO DE FARIAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020739 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00026816717449 | GUSTAVO GINÊS DE PACO DE GEA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020740 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00000381659534 | LEOPOLDO RODRIGUES NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020741 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00007591853449 | ILZA MARIA COSTA NOGUEIRA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020742 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00004514126489 | ANNE KATARINNE LEITE DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020743 | 22/12/2003 | 1300.00 | 00013925210415 | WILSON BARBOSA DANTAS | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na assessoria pedagógica nas Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020744 | 22/12/2003 | 1080.00 | 00000877035482 | GAUDIOSO FRANCISCO DE ARAUJO NETO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020751 | 22/12/2003 | 960.00 | 00037446606487 | VITOR HUGO GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 22/12/2003 | 940.00 | 00018566952472 | JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor empenhado p/ fazer face o pag. dos serviços prestados como auxiliar de serviços em Esc. da Rede Mun. de Ensino Fundamental, ref. aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020789 | 22/12/2003 | 3360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020790 | 22/12/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020791 | 22/12/2003 | 6960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 22/12/2003 | 98077.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 22/12/2003 | 1286779.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020795 | 22/12/2003 | 152880.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 22/12/2003 | 84739.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020797 | 22/12/2003 | 155041.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 22/12/2003 | 431486.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020801 | 22/12/2003 | 409369.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 22/12/2003 | 1021062.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020807 | 22/12/2003 | 3120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00030848970420 | HELOISA HELENA DE MEDEIROS RIBEIRO | Valor empenhado para fazer face o pagamento dos serviços prestados na área pedagógica na Rede Municipal de Ensino Fundamental, referente aos meses de julho, agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020906 | 22/12/2003 | 110840.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020909 | 22/12/2003 | 97875.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020910 | 22/12/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 22/12/2003 | 27634.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020912 | 22/12/2003 | 21.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020913 | 22/12/2003 | 1100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | RFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020914 | 22/12/2003 | 83160.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENT AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/12/2003 | 0.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 22/12/2003 | 0.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020918 | 22/12/2003 | 134504.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020919 | 22/12/2003 | 37932.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020920 | 22/12/2003 | 133596.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020925 | 22/12/2003 | 134351.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020926 | 22/12/2003 | 174575.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020929 | 22/12/2003 | 14320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020930 | 22/12/2003 | 12000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTA OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/12/2003 | 3840.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020932 | 22/12/2003 | 3840.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020939 | 22/12/2003 | 40040.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 22/12/2003 | 35091.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021061 | 22/12/2003 | 34000.00 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serv. prestados na ref. e ampliação das Esc. Mun. Mont. Lobato e M. Tinoco , concorrência 04/2002, Lote 04, corresp. a anulação parcial do Empenho 12847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021062 | 22/12/2003 | 38000.00 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serv.prestados na ref. e ampliação das Esc. Mun. Car. Neves e Amér. Falcão , concorrência 04/2002, Lote 03, corresp. a anulação parcial do Empenho 12849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021063 | 22/12/2003 | 90000.00 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor emp. p/ fazer face o pag. dos serviços prestados na ref. e ampliação das Esc. Mun. Antônio S. C. Neto , concorrência 04/2002, Lote 02, corresp. a anulação parcial do Empenho 12848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021100 | 22/12/2003 | 223939.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021101 | 22/12/2003 | 37200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021103 | 22/12/2003 | 3360.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 22/12/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021107 | 22/12/2003 | 8472.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021108 | 22/12/2003 | 3120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021109 | 22/12/2003 | 783.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021110 | 22/12/2003 | 27517.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021111 | 22/12/2003 | 99576.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021112 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 22/12/2003 | 3970.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021114 | 22/12/2003 | 14060.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021115 | 22/12/2003 | 3621.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | COMBATE AO ANALFABETISMO | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021116 | 22/12/2003 | 856.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 20003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021117 | 22/12/2003 | 1276124.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOA DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021120 | 22/12/2003 | 14000.00 | 03602934000191 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRC | Valor empenhado para fazer face o pagamento do Termo Aditivo ao Convênio de cooperação técnica n.º 005/2003 que entre si celebram a PMJP/SEDEC e o Sesc, conforme Aditivo n.º 001/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 22/12/2003 | 66000.00 | 08299588000138 | CLUBE DOS MEDICOS DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face o Termo de Convênio que entre si celebram a PMJP , a SEDEC e o Clube dos Médicos da Paraíba, conf. cópia do conv. n.º 034/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021122 | 22/12/2003 | 72910.07 | 03305482000186 | ATUAL CONSTRUCOES E INCORP. LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Apolonio Sales, 1º aditivo ao contrato 13/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021123 | 22/12/2003 | 74955.12 | 00132962000102 | A G L ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antenor Navarro, 1º aditivo ao contrato 08/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0021124 | 22/12/2003 | 24601.16 | 41488289000117 | CONSTRUTORA VERAS LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma do ginásio poliesportivo da Escola M. David Trindade, 1º aditivo ao convite 23/2003 - Mem. 239/2003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021125 | 22/12/2003 | 74501.90 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Carlos N. Franca e Amé. Falcão, Aditivo ao contrato 10/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021126 | 22/12/2003 | 75653.24 | 02450383000125 | Misula Construções e Empreendimentos Ltda | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação da Escola M. Antônio Santos C. Neto, 1º aditivo ao contrato 09/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021127 | 22/12/2003 | 71977.84 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Ernani Satyro e Cíc. Leite, Aditivo ao contrato 12/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021128 | 22/12/2003 | 36682.05 | 01673919000109 | SOLIDEZ - ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na recuperação de diversas escolas municipais, 1º Aditivo ao contrato 04/2003 - Tomada de Preço n.º 30/2002 - Lote 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021129 | 22/12/2003 | 76558.15 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Mont. Lobato e Moema Tinoco, 1º aditivo ao contrato 11/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 22/12/2003 | 103385.57 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA | Valor empenhado para fazer face o pag. dos serviços prestados na reforma e ampliação das Escolas M. Dam. Barbosa e João S. Cruz, 1º aditivo ao contrato 14/2003 - C.Pública 04/2002 - Lote 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0019675 | 22/12/2003 | 6800.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | EMPENHO REF.CARRO PARA DIVULGAÇAO 06 HS POR DIA,DURANTE 05 DIAS PERFAZENDO TOTAL DE 180 HS.,01 TRIO ELETRICO PARA PRINCIPAL DIA DO EVENTO,DIVULGAÇAO 6 HS.UND CONVITE 035/03. AE 2954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019724 | 22/12/2003 | 3000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | EMPENHO REF. SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE CONTROLE DE TETANO.NEO NATAL EM MULHERES EM IDADE FERTIL.CONF.MEMO DAF.431/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019743 | 22/12/2003 | 13000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO ,PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS, COM MAT.CONSUMO,HOP.HUMBERTO NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019744 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO,PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,PARA HOSPITAL HUMBERTO NOBREGA,PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019745 | 22/12/2003 | 6000.00 | 00002390027415 | WALTER NUNES PATRICIO | EMPENHO REF.ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PARA POSTEARIOR PRESTAÇAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019809 | 22/12/2003 | 12990.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | 10 EQUIPO TIPO KART COM TAMPA INOX.SERINGA TRIPLICE;ARTUS C -MARCA GNATUS.CONF.AE 2952 TP 053/2003,CONTRATO 507/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 22/12/2003 | 6286.00 | 31890783000150 | RIO MEIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 CANETA DE ALTA ROTAÇAO PUSH BOTON-MAARCA DENTFLEX.MOD.FUTURA PB.., 10 MICROMOTOR E CONTRA ANGULO.MARCA DENTFLEX MOD. INTRA.,CONF. AE 2964/03,TP 053/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019812 | 22/12/2003 | 3611.20 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | 244 CADEIRAS EM POLIETILENO S/BRAÇO BRANCA M/VERONA-MOD CAMILA,AE 2945/03.TP 052/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019814 | 22/12/2003 | 6725.10 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COM E REP LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO CONFORME RELAÇAO DA AE2940/2003, TP 048/2003, CONTRATO 520/2003 TUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019817 | 22/12/2003 | 1672637.55 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | PROCESSAMENTOS DA PRODUÇAO HOSPITALAR,ARQUIVOS CRED 2558 TXT,COMPETENCIA NOVEMBRO/2003 CONF.MEMO/NIE/SMS 59/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019818 | 22/12/2003 | 189.00 | 02574497000187 | OFFICE SHOP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 03 CADEIRAS ACOLCHOADAS PARA CLIENTES COR PRETA MARCA NASA,MOD NA 1001.., 04 CADEIRAS ACOLCHOADAS PARA BIROS COR PRETA,MARCA NASA MOD.1001. CONF.AE 2942/03 TP 052/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019820 | 22/12/2003 | 76.60 | 00029168988400 | LUCIMAR SILVA DE QUEIROZ BARBOSA | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NE N/9407/2003.REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL,CONF.CONTRATO N/141/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019823 | 22/12/2003 | 1800170.12 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PROCESSAMENTOS DA PRODUÇAO AMBULATORIAL-SIA /SUS COMPETENCIA NOVEMBRO/2003.ARQUIVO C 1PB 0311.TXT.CONF. MEMO /NIE/SMS N/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 22/12/2003 | 17037.92 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO,CONF.AE 2871/2003. ACRESCIMO DA TP 043/2003 DE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019830 | 22/12/2003 | 2219.30 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO,REFERENTE AO ACRESCIMO DE 25% DA TP 043/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019832 | 22/12/2003 | 2313.40 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO CONF. ACRESCIMO DE 25 % DA TP 043/2003. AE 2806/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392003 | 0019852 | 22/12/2003 | 29900.00 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE UMA AMBULANCIA, CONF.AE 2972/2003, CONVITE 039/2003, AUTORIZADO EM 161203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019900 | 22/12/2003 | 13276.41 | 02970629000190 | VITRANS LIMPEZA E CONSEVADORA DE IMOVEIS LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO CAME/PRIMAVERA NO PERIODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO/2003 CONF.OFICIO 138/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019929 | 22/12/2003 | 956.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | EMPENHO REF.EXECUÇAO DE SERVIÇOS, (CONSERTOS).CONFORME RELAÇAO EM ANEXO, DO MEMORANDO 132/03 DAF/SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019981 | 22/12/2003 | 50748.06 | 00036509329468 | ALUISIO ANULINO DA SILVA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DO CAME/PRIMAVERA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2003, CONF. MEMO Nº184/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019982 | 22/12/2003 | 7736.00 | 04964776000182 | DATACOPY-FLÁVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE CARTAZES, BANNERS E IMPRESSÃO COLORIDA, P/SUPRIR AS NECESSIDADE DESTA SESAU, CONF. MEMO Nº 128/2003-DAF/SMS, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019985 | 22/12/2003 | 1400.00 | 00005963753449 | CARLOS ALBERTO MAGNO BACALHAU | EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA PELOS SERVIÇOS AOS PACIENTES DIABETICOS INSULINO-DEPENDENTE,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.CONF.OFICIO 131/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019989 | 22/12/2003 | 543.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | EMPENHO REF.EMPLACAMENTO DO VEICULO PAERTENCENTE A ESTA SESAU,PLACA MNG 4674,CONF.MEMO 159/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 22/12/2003 | 2600.00 | 01385320000170 | MEDICOR PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE CAIXA METALICA (50) COM TAMPA 28X14X0,6,CONF. TP048/2003 CONTRATO 514/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 22/12/2003 | 1052028.01 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | EMPENHO REF.PRODUÇAO AMBULATORIAL .PROCESSAMENTO. SIA SUS FAEC.COMPETENCIA SETEMBARO/2003 CONF.MEMO /NIE/SMS 53/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0020178 | 22/12/2003 | 22897.50 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, SENDO 8.500 LIT GAS,.2.250 DIESEL., E 1.500 LITROS DE ALCOOL,CONF. CONVITE 038/2003.AE2994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0020182 | 22/12/2003 | 28147.50 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA. | EMPENHO REF.AQUISIÇAO ,COMBUSTIVEIS SENDO 10.000 LIT.GASOLINA,2.750 LT,DIESEL. 2.500 ALCOOL,CONF. CONVITE 038/2003. AE 2295/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0020187 | 22/12/2003 | 18500.00 | 05399426000183 | JETMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REF.SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ITENS QUE COMPOE O CONVITE 037/2003,AE 2952 HOMOLOGADO EM 091203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 22/12/2003 | 7825.05 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO - NORTE SUL COM. E SERV | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROCESSO 8181 A ,MEMO 134 DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 22/12/2003 | 300.00 | 00006795315487 | JOÃO FIRMINO DE SOUZA | VLR. EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: SANTA TEREZA, 336 - CRUZ DAS ARMAS, O QUAL SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA EQUIPE DO PSF, DO DIST. SANITARIO I, ATÉ O FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO, CONF. CONTRATO Nº454/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020213 | 22/12/2003 | 26750.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 5.000 BLS.AVEIAN C/50 FLS., 5.000 BLS. REQUISIÇAO DE EXAMES DA 1 2 VIA CARBONIZADO ETC. ,CONF. TP 18 REF.25% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020259 | 22/12/2003 | 19565.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE MAT.CONSUMO SORO FISIOLOGICO,0,9% 0,9% E 0,5%,TP 054/2003, AE 2996. CONTRATO 444/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00001127946455 | MARIA DAS NEVES ALVES E OUTROS | EMPENHO REF.COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO N/ 18953/2003. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 22/12/2003 | 5500.00 | 04909130000100 | J I COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE ENVELOPES C ONF.AE 2877 ,PROCESSO 8053/A MEMO144/CARTAO SUS. (50.000)ENVELOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020269 | 22/12/2003 | 7574.40 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME AE 2997 ED TP 051/2003,CONTRATO 529/2003;RELAÇAO EM ANEXO .(AE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020270 | 22/12/2003 | 8781.60 | 02167649000127 | C.M.C. COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CONSUMO, CONFORME AE 2998/2003,TP 051/2003CONTRATO 529/2003.RELAÇAO EM ANEXO (AE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 22/12/2003 | 135456.00 | 00033850380491 | ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROS | EMPENHO REF.SALARIO DOS PROFISSIONAIS DOPSF, PESSOAL S/VINCULO RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF.MEMO 187/2003 RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 22/12/2003 | 2929.16 | 00010921796404 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF;COMPLEMENTAÇAO DA NE,N/19554/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 22/12/2003 | 6702.50 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | EMPENHO REF.ACRESCIMO DE 25% DO CONTRTO 120/2003, CONFORME TERMO ADITIVO 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 22/12/2003 | 1300.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER -CENTRO DE TRAT.E DIAG.DAS DOENÇAS CA | EMPENHO REF.EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL, NA PACIENTE MARIA EUNICE S .OLIVEIRA.CONF.AUTORIZAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 22/12/2003 | 113.49 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA RECIFE-PE CONDUZINDO OS CONSELHEIROS,CONFORME MEMO 160/2003. EM ANEXO./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 22/12/2003 | 14033.95 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSO | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA.CONF.MEMO 375/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 22/12/2003 | 53.28 | 00039818241487 | JOAO AZEVEDO LIMA JUNIOR E OUTROS | VLR. EMEPNHADO REF. AO PAGATº DE 16 (DEZESSEIS) HORAS EXTRAS, EM VIRTUDE OS SERVIÇOS EXECUTADOS EM HORÁRIOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DESTA SESAU P/O AEROPORTO, CONF. MEMO Nº 123/2003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 22/12/2003 | 490.00 | 09250028000151 | HOSPITAL SANTA PAULA LTDA | EMPENHO REF.EXAME DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE IVAN DE LIMA CIPRIANO, CONF.REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 22/12/2003 | 12278.74 | 00053564162453 | ARCILA MARIA BORBA PAIVA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO ESPECIAL RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2003.MEMO 190/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020436 | 22/12/2003 | 960.00 | 02176379000110 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE LIMA- ME | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 30 GLP,DE 13 KG. CONF.MEMO 208/2003 NUCLEO DE ALMOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020437 | 22/12/2003 | 750.00 | 00029236150420 | ODAILZA FERREIRA MENDES | EMPENHO REF. AO SERVIÇOS DE COQUETEL COM: 10 KG DE TORTAS, 1.200 SALGADOS , 45 REFRIGERANTES PET/2 LITROS, DESTINADO AO PSF JARDIM MIRAMAR I, CONF. OF. 031/03 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020495 | 22/12/2003 | 26750.00 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO DE 5.000 BLS.AVEIANN C/50FLS ..E5.000 BLS.REQUISIÇAO DE EXAMES DE 1/2 VIA CARBONATO ETC. CONF.TP 18 REF. 25% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 22/12/2003 | 210.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/C | EMPENHO REF.EXAME SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LINDACI DE SOUZA VELOSO, CONF.MEMO,REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020547 | 22/12/2003 | 1056.11 | 00085416860430 | GEORGE EMERSON DE ARAUJO MEDEIROS | EMPENHO REF. SERVIÇOS EXTRAS ,VIRTUDE DE IMPLANTAÇAO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO,C ONF.MEMO 150/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 22/12/2003 | 59520.00 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA,REALIZADOS SETEMBRO/03,NOS PACIENTES DO SUS. CONF,OFICIO 029/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020554 | 22/12/2003 | 59520.00 | 09112236000194 | HOSP. NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS,MES DE SETEMBRO/03. CONF.OFICIO 029/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020558 | 22/12/2003 | 1816.53 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS DOS CONVENIOS, CONF.OF.1571/03,2014/03,1887/03,2013/03,1962/03,1974/03,1982/03, E MEMOS. 44/0341/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020593 | 22/12/2003 | 159.91 | 00052719090425 | MARCOS A VIEIRA DE LIMA | EMPENHO REF.SERV.EXTRAS PARA FUNCIONARIOS EM VIRTUDE DE TEREM IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA,O PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EM DOMICILIO PARA PACIENTES COM HIPERTENSAO ARTERIAL. E/OU DIABETES MELLITUS AO TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020606 | 22/12/2003 | 300.00 | 00006795315487 | JOÃO FIRMINO DE SOUZA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA 339.CRUZ DAS ARMAS,DESTINADO AO PSF.DISTRITO SANITARIO I,ATE FINAL DO EXERCICIO.CONF.CONTRATO 454/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 22/12/2003 | 300.00 | 00006795315487 | JOÃO FIRMINO DA SILVA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA,336 CRUZ DAS ARMAS.DESTINADO EQUIPE PSF.DISTRITO SANITARIO I,ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 22/12/2003 | 320.00 | 04634163000187 | COMPUTADOR .COM ASSISTENCIA TECNICA | EMPENHO REF.CONSERTO 04 MONITORES DE VIDEO, CONF. MEMO 255/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 22/12/2003 | 7490.00 | 05061864000137 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO | VLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 02 (DOIS) FOCOS E 02 (DUAS)MESAS CIRÚRGICAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALENTINA FIGUEIREDO, CONF. OF. Nº 479/2003, ORÇAMENTOS E MAPA COMPARATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020786 | 22/12/2003 | 7725.83 | 00007288425487 | ANTONIO CASSEMIRO DE SOUZA E OUTROS | VLR. EMPENHADO REF. A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO C.H.H.N., REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2003, CONF. OF. Nº 488/2003/DAG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020787 | 22/12/2003 | 4137.89 | 00013285190400 | FERNANDO DA COSTA BARBOSA E OUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE,PERIODO DE OUTUBRO/2003.OFICIO 488/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020817 | 22/12/2003 | 6900.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | EMPENHO REF.CONFECÇAO DE 30.000 CARTILHA SAUDE BUCAL-EDUCAR E PREVENIR;.CONF. TP 044/2003 CONTRATO 466/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020829 | 22/12/2003 | 1910.00 | 00030924065400 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REF. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE RODEIO-ETAPA NORDESTE ,CONF.MEMO 427/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020830 | 22/12/2003 | 350.00 | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA | EMPENHO REF.INSTALAÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM,COM PINO NA ENTRADA PRINCIPAL DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA CONF.OFICIO 445/2003 DAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020832 | 22/12/2003 | 1767.05 | 00042405840430 | MICAEL DA SILVA PONTES EOUTROS | EMPENHO REF.PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR N O EVENTO CIRCUITO NACIONAL DE RODEIO-ETAPA NORDESTE ,QUE ACONTECERA DE 24/28 DE DEZEMBRO/03.CONF.MEMO 430/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020856 | 22/12/2003 | 193.20 | 00055449662491 | MARIA DOCARMO GOUVEIA DE ARAUJO | EMPENHO REF.LOCAÇAODE IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO BARBOSA,PROGRAMA DE PSF,ATE FINAL DO EXERCICIO,CONF. AE 2934/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020870 | 22/12/2003 | 300.00 | 00006795315487 | JOÃO FIRMINO DE SOUZA | EMPENHO REF.LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZA,336 C.ARMAS DESTINADO AO PSF DISTRITO SANITARIO I, ATE FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO.UND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020904 | 22/12/2003 | 7950.06 | 56294952000110 | FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COM. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MATERIAIS -CIRURGICOS ,E DE CONSUMO,NECESSARIO PARA REALIZAÇAO CIRURGIA BARIATRICA DO SR, JOSE RIBEIRO DA SILVA. CONF. OFICIO 859/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020905 | 22/12/2003 | 7950.05 | 56294952000110 | FACTORY INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. E COM. LTDA | EMPENHO REF.AQUISIÇAO MAT.CIRURGICOS DE CONSUMO ,NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DA CIRURGIA BARIATRICA DO SR. JOSE RIBEIRO DA SILVA CONFORME OFICIO 859/2003, PROC. 7860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 22/12/2003 | 9142.10 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | EMPENHO REFENTE A DESPESAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021017 | 22/12/2003 | 27.00 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REF.TRANSFERENCIA DO VALOR ACIMA INDICADO,PARA CONTA CORRENTE MENCIONADA NO OFICIO 1962/03 DE 181203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021018 | 22/12/2003 | 157.55 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | EMPENHO REF.DESPESAS BANCARIAS,RELATIVO EXERCICIO FINANCEIRO QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS | PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021064 | 22/12/2003 | 3999.80 | 00037406965400 | SHIRLENE DANTAS GADELHA NAVARRO | EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA INTENSIFICACAO DA VACIN A dT ADULTO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL, CONF. MEMO.109/03 DO NUCLEO DE IMUNIZACAO E RELACAO DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019703 | 22/12/2003 | 400.00 | 00007814178487 | GILENIO SARAIVA DE MOURA | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E ENVERNIZAMENTO DE 03 GUARDA ROUPAS, SOFÁS, BERÇOS C/GAVETAS, MESAS E OUTROS, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019835 | 22/12/2003 | 849.00 | 05169708000194 | DIAG MED - PRODUTOS MÉDICOS LABORATORIAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITAS GLUCOMEN FR.C/50 UNDS., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019838 | 22/12/2003 | 54.00 | 00302774000177 | R. MONTEIRO & FILHOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 PC.DE POLIA ALUMINIO 2GA 120mm. E 04 UNDS.DE RODA R312BPF60KG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019839 | 22/12/2003 | 330.50 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FR/AMP.DE DEXAMETAZONA DE 4MG/ML-2,5ML., 50 FRS.DE FENTANIL 0,05MG/ML-10ML. E 500 CP.DE METRONIDAZOL 500MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019840 | 22/12/2003 | 369.28 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 FRS/AMP DE PENICILINA DE 1.200.000UI., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019841 | 22/12/2003 | 275.96 | 35425172000191 | ELFA COM E REP DE PROD FERM E HOSPITARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO 15 FRS.DE NIFEDIPINA CAPS.SUB-LINGUAL 10MG.(FRC.C/60CP.) E 04 CP.DE CABERGOLINA 0,5MG.EM CX.C/02 CP., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019842 | 22/12/2003 | 564.17 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE CLORETOS COLORIMETRICO DE 500LM., 03 CXS.DE LANCETAS DESC.C/200UNDS., 03 KITS.DE HEMOGLOBINA P/400 TESTES CAT.43., 03 KITS.DE PADRÃO DE HEMOGLÇOBINA P/50 TESTES E OUTROS PARA ESTE INSTITU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019843 | 22/12/2003 | 150.00 | 00071360085491 | ANTONIO EDUARDO DO NASCIMENTO LUNA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV.PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CENTRAL DE AR, MODELO SPLIT, NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019983 | 22/12/2003 | 3399.79 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO, AZEITONA, BISCOITO MARIA, ERVILHA, FERMENTO, LEITE CONDENSADO, MACARRÃO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/12/2003 | 2979.79 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR TRITURADO, AZEITONA, BISCOITO MARIA, ERVILHA, FERMENTO, LEITE CONDENSADO, MACARRÃO E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019988 | 22/12/2003 | 5294.90 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, ARROZ EXTRA PARBOLIZADO TIPO 01, AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500G., AZEITE DE OLIVA DE 500ML, CAFÉ EM PÓ, CREME DE LEITE E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 22/12/2003 | 550.00 | 00023764740434 | JOÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA C/DOOPLER, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 22/12/2003 | 5300.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 KG.DE DIPIRONA SODICA E 80 KG.DE PVP IODO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 22/12/2003 | 374.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300AMP.DE ATROPINA 0,25MG-1ML. E 700AMP.DE GENTAMICINA 10MG., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 22/12/2003 | 140.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENTAMICINA DE 10MG/ML-2ML., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 22/12/2003 | 2761.75 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VLR. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI 25G C/MANDRIL 80X5 DESC.PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 22/12/2003 | 2340.00 | 01571702000511 | HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SORO GLICOSADO DE 500ML-0,5%, 1.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO DE 500ML-0,9% E 1.000 UNDS.DE SORO RINGER DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/12/2003 | 700.00 | 00473807000141 | VITRON ALUMINIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 46,67 KG.DE ALUMINIO FOSCO ANODIZADO PARA CONFECÇÃO DE JANELAS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 22/12/2003 | 6493.25 | 01727280000105 | JOSVALDO GONÇALVES LIMA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE AGULHA DESC.25x7., 400 UNDS.DE AGULHA DESC.40x12, 300 UNDS.DE CATETER INTRAVENOSO Nº18, 80 UNDS.DE COLETRO PERFURO CORTANTE C/CAP.P/13 LITROS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 22/12/2003 | 880.00 | 41118886000230 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE 3ML.C/AGULHA PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 22/12/2003 | 742.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT AMANTEIGADO, EM ROLO C/60CM.P/ESTERELIZAÇÃO., NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 22/12/2003 | 638.00 | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DIST. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO A GRANEL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 22/12/2003 | 800.00 | 00002392844453 | JOSVALDO RODRIGUES ATAÍDE E OUTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, DO DIRETOR PRESIDENTE E SUPERINTENDENTE, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 22/12/2003 | 34725.00 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 22/12/2003 | 33633.71 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOV/2003, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 22/12/2003 | 1300.00 | 01335931000103 | LITERAL MERCANTIL LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. M E 5.000 UNDS.DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 22/12/2003 | 3761.00 | 00000434507415 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - TESOUREIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUT/2003, DOS MÉDICOS Q. PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 22/12/2003 | 100.00 | 00033805946449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS PNA CONFECÇÃO DE VINTE CARIMBOS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020537 | 22/12/2003 | 1796.70 | 12935052000139 | J.S.TECIDOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LONA CRUA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020586 | 22/12/2003 | 136.65 | 25100223008560 | RODOVIARIO RAMOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA FIRAMA VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, EM SÃO PAULO-PB, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020590 | 22/12/2003 | 115.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TRIACEL I E II., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 22/12/2003 | 2087.30 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 FR.DE CETAMINA DE 50MG/ML-10ML(S+), 25 FR/AMP.DE TIOPENTAL DE 500MG, 400 FRS.DE LIDOCAINA A 2%S/VASO-20ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020658 | 22/12/2003 | 507.00 | 41224817000120 | BRASBRILHO- COM. DE COSMT. E LIMP. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 LTS.DE ESSSENCIA DE ERVA DOCE, 01 LT.DE ESSENCIA DE JASMIM, 15 LT.DE ESSENCIA DE MAÇÃ VERDE E 20 KG.DE HIDROXIDO DE SODIO ESCAMA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020659 | 22/12/2003 | 1593.35 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 PES DE ALFACE, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 225 KG.DE BATATA DOCE, 450 KG.DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020660 | 22/12/2003 | 487.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA E 100 KG.DE POLPA DE MANGA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020661 | 22/12/2003 | 6545.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO(CARCAÇA CONGELADA)PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020662 | 22/12/2003 | 880.95 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 15 KG.DE ALHO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 140 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020663 | 22/12/2003 | 678.06 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FARM NO BRASIL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2003, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIO Nº140, FIRMADO ENTRE O ICV E BEMFAM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 22/12/2003 | 320.00 | 00789328000139 | DIST. PROD. HOSP. RADIOL.FARMAC.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%-10ML. E 100 FR/AMP.DE PENICILINA 5.000.000UI, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020665 | 22/12/2003 | 7666.00 | 12340717000161 | POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 CXS.DE CAT GUT CROMADO 2-0 70CM.C/AG.3,5CM., 40 CXS.DE FIO MONONYLON 3-0 45 CM.C/AG 3,0CM. E 40 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1 C/AG.4,0CM-75CM., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020670 | 22/12/2003 | 739.76 | 03442087000145 | H&T COM. DE PROD HOSP E | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE PLACA KLINE ESCAVADA 6x8CM., 02 UNDS.DE CÂMARA DE NEUBARUER DUPLA ESPELHADA, 500 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12x75mm., 500 UNDS.DE TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12x100mm., E OUTROS PARA ES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 22/12/2003 | 750.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS C/ROLETE P/SORO E INJETOR LATERAL, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020673 | 22/12/2003 | 1162.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO C/VALVULA DE REFLUXO DE RETENÇÃO 2.000ML. E 50RLS.DE FITA DE TESTE P/AUTOCLAVE 196mmX30m.CX.C/72., PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020674 | 22/12/2003 | 2965.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 ROL.DE PAPEL TERMOSSENSIVEL UPP 1106, 3.500 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 1ML C/AG.13x3, 4.000 UNDS.DE SERINGA DESC.DE 05ML.C/AG.25x07., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020675 | 22/12/2003 | 812.50 | 05552706000180 | FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 CP.DE AMPICILINA DE 500MG.CAPS.OU COMP.CX.C/10. E 01 CP.DE DICLOFENACO DE SODIO 50MG.CX.C/500., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020676 | 22/12/2003 | 1098.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA DE MENDONÇA-MEGAMED | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SIST.FECHADO DE 2000ML.C/VALVULA DE REFLUXO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020677 | 22/12/2003 | 511.00 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 KG.DE POLPA DE ACEROLA, 100 KG.DE POLPA DE GOIABA, E 100 KG.DE POLPA DE MANGA, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020678 | 22/12/2003 | 732.00 | 08670358000133 | CIRURGICA CENTER LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 UNDS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 100% ALGODÃO, NÃO ESTERIL 50x45-4CAMADAS e 100 UNDS.DE TORNEIRINHA 3 VIAS C/CONEXÃO LUER -LOOK., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020680 | 22/12/2003 | 1309.45 | 04542423000194 | DEYZI SANTOS GOUVEIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15KG.DE ALHO, 25 PES DE ALFACE, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2.500 UNDS.DE BANANA PACOVAN E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 22/12/2003 | 401.10 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 325 KG.DE ABOBORA, 140 KG.DE BETERRABA, 75 UNDS.DE COUVE FOLHA, 45KG.DE REPOLHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020682 | 22/12/2003 | 560.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SV. PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DE IMPRESSORAS HP DE VARIAS SERIES, TODAS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020683 | 22/12/2003 | 466.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10KG.DE ACELGA, 450 KG.DE BATATA INGLESA, 150 MOLHOS DE COENTRO, 03 KG.DE ERVA DOCE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020684 | 22/12/2003 | 447.00 | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE ABACAXI, 250 UNDS.DE CHUCHU, 225 KG.DE BATATA DOCE E 400 KG.DE MAMÃO HAWAI PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020685 | 22/12/2003 | 5346.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE SEM OSSO, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020686 | 22/12/2003 | 360.00 | 00640736000124 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO VARANDAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020689 | 22/12/2003 | 6545.00 | 04594381000135 | FRI CARNES COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRANGO EM CARCAÇA CONGELADA PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020733 | 22/12/2003 | 5346.00 | 03168488000159 | FREE CARNES - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE 2ª QUALIDADE, PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020747 | 22/12/2003 | 33556.56 | 00071364455404 | ALECSANDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A GIP SERVIDOR(GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVDADE)DO MÊS DE NOVEMBRO/2003, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA NO MES DE DEZEMBRO/2003 DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021131 | 22/12/2003 | 1965.60 | 08299372000172 | FEITOSA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E REPRESENTAÇÕES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 940 LTS.DE GASOLINA COMUM, 30 LTS.DE OLEO ADITIVADO, 03 UNDS.DE MOTEX, 01 UND.DE HAVOLINE SL. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019738 | 22/12/2003 | 4560.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO / JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO NR.38/03, E DEMAIS DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 22/12/2003 | 2950.00 | 05423354000162 | M J COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019870 | 22/12/2003 | 1030.00 | 00002570992470 | IODETE DA SILVA GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET/ORNAMENTACAO DO EVENTO ENCONTRO NORTE ENORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO AMBIENTE, REALIZADO NO ESPACOCULTURAL,CONFORME ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 22/12/2003 | 7000.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O II CONGRESSO E V ENCONTRO DA SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 22/12/2003 | 89483.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020517 | 22/12/2003 | 2020.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020694 | 22/12/2003 | 0.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020695 | 22/12/2003 | 1.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020696 | 22/12/2003 | 80635.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL ~DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020697 | 22/12/2003 | 14808.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020776 | 22/12/2003 | 1680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019902 | 22/12/2003 | 13640.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | O valor empenhado, refere-se a pavimentação da rua Ana Lianza Lombardi, localizado entre a Av. Argemiro de Figueiredo e a rua Artur Paiva, no bairro do Bessa( PROGRAMA IPTU CIDADÃO), conforme Processo nº 4032 e Edital 002/03 EMLUR anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020836 | 22/12/2003 | 615000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DO TERRENO DA MATERNIDADE" SANTA IZABEL" SITUADO NO SITIO CRUZ DO PEIXE, LOTEAMENTO IV CENTENÁRIO QUADS A, B, C, D, E e F, CONFORME AUTO DE ARREMATAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019737 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | empenho ref. adiantamento p/cobrir despesas de pronto pagamento do conselho municipal conf. memo 268/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 22/12/2003 | 800.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | empenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do conseclhop municipal conf; memo 268/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019740 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00096550147468 | LEILA COUTINHO VILHENA | empenho ref. adiantamento para cobrir despesas de pronto pagamento do conselho municipal conf. memo 268/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | ARBORIZAÇÃO ORNAMENTAL E FRUTIFERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019853 | 22/12/2003 | 4500.00 | 00003803994403 | ALEXSANDRO DE MELO LIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTERCO ANIMAL E TERRA VEGETAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 22/12/2003 | 196257.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 22/12/2003 | 63584.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020624 | 22/12/2003 | 0.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020625 | 22/12/2003 | 1.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020626 | 22/12/2003 | 169225.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020627 | 22/12/2003 | 35154.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020628 | 22/12/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020629 | 22/12/2003 | 13764.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020723 | 22/12/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020921 | 22/12/2003 | 1200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/12/2003 | 30564.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021065 | 22/12/2003 | 44304.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021069 | 22/12/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021072 | 22/12/2003 | 0.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021073 | 22/12/2003 | 1.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 22/12/2003 | 168671.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 22/12/2003 | 36049.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021076 | 22/12/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021077 | 22/12/2003 | 13764.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 22/12/2003 | 90722.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 22/12/2003 | 18820.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 22/12/2003 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020634 | 22/12/2003 | 9895.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020635 | 22/12/2003 | 86472.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020637 | 22/12/2003 | 0.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020638 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020639 | 22/12/2003 | 4508.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020640 | 22/12/2003 | 15157.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021068 | 22/12/2003 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 22/12/2003 | 9760.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021084 | 22/12/2003 | 86955.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021085 | 22/12/2003 | 0.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021086 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPEDIMIOLÓGICA | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021087 | 22/12/2003 | 4802.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021088 | 22/12/2003 | 15301.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021096 | 22/12/2003 | 293671.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 22/12/2003 | 1264009.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 22/12/2003 | 378291.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 22/12/2003 | 1467.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 22/12/2003 | 303706.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 22/12/2003 | 320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/12/2003 | 10.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020631 | 22/12/2003 | 340399.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020632 | 22/12/2003 | 150168.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020633 | 22/12/2003 | 84460.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020690 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020691 | 22/12/2003 | 0.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020692 | 22/12/2003 | 350213.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 22/12/2003 | 35450.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020768 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020769 | 22/12/2003 | 960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020783 | 22/12/2003 | 966009.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020872 | 22/12/2003 | 15911.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020873 | 22/12/2003 | 2.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 22/12/2003 | 255002.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020922 | 22/12/2003 | 295992.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020924 | 22/12/2003 | 218437.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020927 | 22/12/2003 | 211371.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020928 | 22/12/2003 | 285340.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020933 | 22/12/2003 | 1500788.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS SETEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020935 | 22/12/2003 | 1320004.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS OUTUBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021066 | 22/12/2003 | 317186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/12/2003 | 320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021070 | 22/12/2003 | 720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021071 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021079 | 22/12/2003 | 10.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021080 | 22/12/2003 | 2.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021081 | 22/12/2003 | 155748.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021082 | 22/12/2003 | 87641.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021089 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 22/12/2003 | 62576.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021097 | 22/12/2003 | 309708.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO, AMBULATORIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021098 | 22/12/2003 | 31772.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROTEÇÀO EM PRÓPRIOS NA ÁREA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021099 | 22/12/2003 | 0.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019749 | 22/12/2003 | 134.40 | 00003312448450 | MAGLY ROSÂNGELA FREIRE MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL SOBRE PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO DE MANUTENÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES,ART.48 LEI MUNICIPAL 6607 DE 28.12.90 COMBINADO COM O ARTIGO DA LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019750 | 22/12/2003 | 672.00 | 00002339757487 | JOAO NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019751 | 22/12/2003 | 672.00 | 00091779537468 | KATIANA KARLA DE ARAUJO CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019752 | 22/12/2003 | 672.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE L GUIMARAES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019769 | 22/12/2003 | 672.00 | 00039533638400 | SONIA MARIA GOVEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019770 | 22/12/2003 | 537.60 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019772 | 22/12/2003 | 672.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019774 | 22/12/2003 | 672.00 | 00078876583491 | VALERIA GARCEZ TOMAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019775 | 22/12/2003 | 672.00 | 00042475236434 | EDIZIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019777 | 22/12/2003 | 672.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019778 | 22/12/2003 | 672.00 | 00001846740428 | WANDERLICE FELINTO CARDOSO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 22/12/2003 | 672.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019781 | 22/12/2003 | 672.00 | 00009323988200 | ELIZABETH FRANCA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019783 | 22/12/2003 | 672.00 | 00014200368404 | MARONI PESSOA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019784 | 22/12/2003 | 672.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019785 | 22/12/2003 | 672.00 | 00041040325491 | REGIA MARIA EMERENCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTIPÊNDIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,, PELOS 21 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0019893 | 22/12/2003 | 17633.60 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0020185 | 22/12/2003 | 5680.50 | 70064928000115 | LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0020190 | 22/12/2003 | 55.50 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO , DOS ITENS 008/112/114 ,PARA USO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 22/12/2003 | 717.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 22/12/2003 | 129098.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020453 | 22/12/2003 | 336.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGMAENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 22/12/2003 | 7240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020718 | 22/12/2003 | 1229.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020719 | 22/12/2003 | 0.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020720 | 22/12/2003 | 1.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020721 | 22/12/2003 | 87380.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020722 | 22/12/2003 | 48522.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020777 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 22/12/2003 | 1625.00 | 00002442987422 | Veronica Ferreira da Silva | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA DE 25 AGENTES JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MÊS NOVEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A WHITE MARTINS E A PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019699 | 22/12/2003 | 200.00 | 00000970376480 | CLÍSSIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MÊS DEZEMBRO/2003.RECURSO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE WHITE MARTINS E PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019732 | 22/12/2003 | 29861.76 | 08972788000100 | CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA PARAÍBA LTDA. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 DO PROGRAMA AÇÃO CONTINUADA -DEFICIENTE.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 22/12/2003 | 3250.00 | 00006328202415 | DARCI CELI MACEDO CORDEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF,NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSOS ORIUNDOS DO ADITIVO AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 22/12/2003 | 3250.00 | 00002252315490 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF,NO BAIRRO DO COSTA E SILVA.RECURSOS ORIUNDOS DO ADITIVO AO TERMO DE RESPONSABILIDADE 62/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/12/2003 | 34000.00 | 09141433000131 | LAR DA CRIANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 MESES DO PROGRAMA SENTINELA.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 017/MAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 22/12/2003 | 3063.60 | 01352164000140 | CRECHE AMIGUINHOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE 03 PARCELAS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A CRECHE AMIGUINHOS,SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0020154 | 22/12/2003 | 45665.22 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2003 EMITIDA PELA SECRETAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302003 | 0020300 | 22/12/2003 | 12718.99 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 001/2003 EMITIDO PELA SECRET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020301 | 22/12/2003 | 45665.22 | 04340001000136 | RAINHA - COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS OFICINAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI.RECURSO DO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS.DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 002/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 22/12/2003 | 1703.80 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A DIFERENÇA PAGA A MENOR DOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2003,DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA-MODALIDADE IDOSO.RECURSOS DO SAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 22/12/2003 | 2798.70 | 03307380000108 | VILA VICENTINA JÚLIA FREIRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 22/12/2003 | 121.50 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 22/12/2003 | 202.50 | 10733418000161 | ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE MÃES VOLUNTÁRIAS DO CONJUNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 22/12/2003 | 1446.70 | 09140492000195 | ASS. DE AMIGOS E RES. CALULA L. BRAGA - CRECHE TIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 22/12/2003 | 851.00 | 70115886000102 | CRECHE SEGUIDORES DE JESUS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE, RECURSO DO SAC/MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 22/12/2003 | 3000.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 PADRÕES DE FUTEBOL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS MENINOS INTEGRANTES DAS OFICINAS DE JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM CAMPEONATO IN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020538 | 22/12/2003 | 400.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5000(CINCO MIL ) BOLAS METALIZADAS TAMANHO G PARA GINCANA CULTURAL DAS CRECHE MUNICIPAIS. RECUSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 22/12/2003 | 6435.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DEPESA COM PAGAMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) MÊS SETEMBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 22/12/2003 | 6695.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) MÊS OUTUBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 22/12/2003 | 6695.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) MÊS NOVEMBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 22/12/2003 | 6695.00 | 00035066377468 | FRANCISCA MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) MÊS DEZEMBRO/2003 BOLSAS DOS JOVENS INTEGRANTES DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 3925/MPAS/SEAS/PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020573 | 22/12/2003 | 58600.00 | 00042860245120 | Maridalva Carvalho de Fran‡a | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.465(MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) BOLSAS DO MÊS DEZEMBRO/2003 DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 0678/MPAS/SEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020746 | 22/12/2003 | 3042.50 | 08558819000180 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DO ANCIÃO - DR. JOÃO MEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTURBO 2003 DO TERMO DE RESPONSABILDIADE FIRMADO ENTRE A SETRAPS E A ASPAN - SERVIÇOS DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020942 | 22/12/2003 | 267.00 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA -NAF.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020943 | 22/12/2003 | 400.00 | 12726121000102 | MARGARIDA BARBOSA ALBUQUERQUE - PADARIA DELICIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA-NAF.RECURSO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 062/MPAS/SEAS/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020944 | 22/12/2003 | 1458.00 | 08301624000150 | INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020945 | 22/12/2003 | 486.80 | 41226648000168 | MINISTERIO DE ATENDIMENTO ASSIST NORD DE ACAMP E I | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 22/12/2003 | 3105.67 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 22/12/2003 | 8312.59 | 09319682000174 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020948 | 22/12/2003 | 1450.40 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020949 | 22/12/2003 | 1021.20 | 08976383000140 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO REPASSE DOS MES DE OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE DE ATENDIMENTO À CRIANÇA EM CRECHE.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020950 | 22/12/2003 | 595.70 | 00401837000142 | INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DO MÊS DE OUTUBRO DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO À CRIANÇA EM CRECHE.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020963 | 22/12/2003 | 324.00 | 03847872000188 | SILVANA VITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS/PMJP.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020971 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00056931751468 | AMANCIO VITORINO NEPOMUCENO NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE MÊS OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- MODALIDADE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS.BAIRRO MANGABEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS | APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020972 | 22/12/2003 | 800.00 | 00002954614463 | ELISÂNGELA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUIDADOR DE DEFICIENTE MÊS OUTUBRO/2003 DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA- MODALIDADE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA.RECURSO DO SAS.BAIRRO DO CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020979 | 22/12/2003 | 500.00 | 00067395899415 | MARIA JOSEFA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM DAS CRECHES MUNICIPAIS DIOTÍLIA GUEDES E ROSA ANDRADE.PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM CRECHE.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020983 | 22/12/2003 | 779.80 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTO NAS CRECHES MUNICIPAIS JOÃO TOTA, RODRIGO MORENO, FREI AFONSO, VERA LÚCIA E ROBERTO VIEIRA.SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA.RECURSO DO SASS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020993 | 22/12/2003 | 7993.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021000 | 22/12/2003 | 1156.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - MODALIDADE CRECHE.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 22/12/2003 | 1000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA I GINCANA DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021015 | 22/12/2003 | 432.00 | 00047552573449 | ERIONALDA DE MELO CESARIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO PARA O FESTIVAL DA CRECHE MUNICIPAL VERA LÚCIA.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021045 | 22/12/2003 | 518.00 | 00002767461470 | ANA FLÁVIA VIDAL DE NEGREIROS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADAS À I GINCANA DAS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSOS DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021058 | 22/12/2003 | 320.00 | 00060337290482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 BONECOS DESTINADOS Á DECORAÇÃO DAS CREC HES MUNICIPAIS DIOTÍLIA GUEDES E ROSA ANDRADE.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 22/12/2003 | 540.00 | 00004586102403 | PEDRO DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS FOGÕES DE 12 CRECHES MUNICIPAIS: ARRUDA CÂMARA,ADALGISA VIEIRA,ANTÔNIO VARANDAS,MARIA JOSÉ BURITY,EL SHADDAI,CUSTÓDIA NÓBREGA,VERA LÚCIA,DON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021060 | 22/12/2003 | 7224.36 | 01968822000123 | VANDERCIO LEAL DE ARAUJO - COMERCIAL RIVI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS.RECURSO DO SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0019710 | 22/12/2003 | 12780.29 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O CONVITE 007/2003 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019715 | 22/12/2003 | 20825.48 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COMO A DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 291/2003- CONTRATO 012/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019716 | 22/12/2003 | 2401.70 | 02162747000171 | PRIMO'S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE.RECURSO ORIUNDO DO PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0019890 | 22/12/2003 | 5800.50 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS,DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/12/2003 | 6113.15 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LT | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO VARANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0020186 | 22/12/2003 | 8167.70 | 70064928000115 | LIPAC - LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COSUMO PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0020189 | 22/12/2003 | 1774.60 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0020191 | 22/12/2003 | 9059.60 | 05667988000160 | JP COMERCIAL DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE CONSUMO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 0014/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0020198 | 22/12/2003 | 100854.17 | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES,FRAGO , FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM A TP 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0020199 | 22/12/2003 | 10239.72 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ADITIVO DA TP 003/2003 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 22/12/2003 | 240.00 | 00067554512404 | FRANCISCA LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 22/12/2003 | 240.00 | 03537492000147 | FLAVIO LUIZ GOMES MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 22/12/2003 | 210.00 | 00002910525414 | JOSILENE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/12/2003 | 240.00 | 00020314582487 | ANA MARIA BRANDÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 22/12/2003 | 240.00 | 00030836875400 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 22/12/2003 | 240.00 | 00025094190482 | MARINALVA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003794758471 | VALDIRA DA SILVA VILAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 22/12/2003 | 240.00 | 00003182313444 | ANANETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 22/12/2003 | 240.00 | 00080466176449 | JOSEFA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 22/12/2003 | 240.00 | 00067504540463 | MARIA DE LOURDES DA S. MENDONÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MES DEZEMBRO /2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 22/12/2003 | 240.00 | 00079178707404 | IVONE MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOÊMIA TRINDADE,MÊS DEZEMBRO/2003,CONFORME PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A SETRAPS E O UINIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 22/12/2003 | 6000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DA CITEX,INDÚSTRIA E NOVAES,MES NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 22/12/2003 | 6000.00 | 00091045380482 | ANA CONCEIÇÃO CRISANTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA FAMILIAR, DAS CRECHES COMUNITÁRIAS DOS BAIRROS DA CITEX,INDÚSTRIA E NOVAES,MES DEZEMBR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020585 | 22/12/2003 | 1966.90 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL NOÊMIA TRINDADE DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE PARCERIA FIRMADO ENTRE A PMJP E O UNIPÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019677 | 22/12/2003 | 4000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019678 | 22/12/2003 | 4400.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUÇÕES ARTÍSTICO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E BANDA, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019679 | 22/12/2003 | 2600.00 | 04285677000174 | LEANDRO VIEIRA DE LIMA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA FORRÓ LIVRE,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019680 | 22/12/2003 | 3000.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO E BANDA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019683 | 22/12/2003 | 4500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM MINI-TRIO, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019684 | 22/12/2003 | 3500.00 | 04203988000147 | H W J LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 PAVILHÕES COM COBERTURA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019685 | 22/12/2003 | 6500.00 | 05265367000150 | AUGUSTO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÁO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO PANCADÃO E CACHÊ ARTISTICO AS BANDAS RASGANDO O PANO E CLASSE A,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019686 | 22/12/2003 | 4000.00 | 05102540000108 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES SOARES - MAR PROMOÇÕES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRIO ELETRICO LEGAL E CACHÊ ARTISTICO A BANDA VIAGRA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019697 | 22/12/2003 | 3500.00 | 08301004000111 | J MENDONCA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM CORRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019698 | 22/12/2003 | 7200.00 | 05230246000173 | ELIANE FERREIRA DA SILVA SONORIZACOES ME PROSOM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO XAXÁ,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 22/12/2003 | 6500.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TAMBAU E APRESENTAÇÃO DAS BANDASBEIJO MOLHADO E KEIJO RALADO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019705 | 22/12/2003 | 5000.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS A E G PROMOCOES ARTIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO REBOLA MENINA E CACHÊ ARTISTICO A BANDA MEL DE PAIXÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019706 | 22/12/2003 | 3000.00 | 01253725000154 | ANTONIO LUIZ LIMA LOPES - F. A. PRODUCOES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TAMBAU E CACHÊ ARTISTICO A BANDA ARERÊ,CONFORME CONVENIO Nº 233/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019717 | 22/12/2003 | 3500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 40 CABINES SANITARIAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019718 | 22/12/2003 | 2500.00 | 02898738000143 | JOAO ONOFRE DE LIMA - PROMUS PUBLICIDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO MECÂNICA E ILUMINAÇÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 22/12/2003 | 3500.00 | 00035080051787 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA TORNADO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019722 | 22/12/2003 | 2500.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019723 | 22/12/2003 | 3800.00 | 00043714641491 | EVANDRO DOS SANTOS PIMENTEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA MEL DA PAIXÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019872 | 22/12/2003 | 4000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E A MONTAGEM DE 01 PALCO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019889 | 22/12/2003 | 7000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TREME TERRA E CACHÊ ARTISTICO A BANDA ALA URSA,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 22/12/2003 | 8000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMAO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM OS ELETRICOS METRÔ E RAÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 22/12/2003 | 8000.00 | 04925510000120 | MAGNA REGINA NUNES DA SILVA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO AS BANDAS TORNADO E COTXA BAMBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 22/12/2003 | 3500.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS - EDU PRODUÇÕES E | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 22/12/2003 | 4000.00 | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICOA BANDA CHEIRO DE PAGODE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 22/12/2003 | 8000.00 | 02437379000127 | FERNANDO ANTONIO MENEZES CORDEIRO DE MELO | REFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO COM O TRIO ELETRICO TREME TERRA E CACHÊ ARTISTICO A BANDA ALA URSA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 22/12/2003 | 3300.00 | 00020363761420 | HUMBERTO HARDMAN DE ATHAYDE | REFERENTE AO PAGMAENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA SOL DE VERÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 22/12/2003 | 7000.00 | 12911632000196 | PROART PRODUTORA DE MODAS LTDA | REFERENTE AO PAGMAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CACHÊ ARTISTICO AS CANTORASGRACINHA TELES E DIANA MIRANDA E A ORQUESTRA METAIS DA PARAIBA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 22/12/2003 | 2250.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 25 CABINES SANITARIAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020457 | 22/12/2003 | 3200.00 | 00029389844487 | MARCOS AURELIO MARTINS CAVAKCANTI DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CACHÊ ARTISTICO A BANDA CALOR DE VERÃO,CONFORME CONVENIO Nº 223/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE MARKETING E DIVULGAÇÃO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO | PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 22/12/2003 | 54800.70 | 03100318000132 | Ind.Com. e Transp.de Fogos de Art. Cienfuegos Ltda | REFERENTE A SERVIÇOS COM SHOW PEROTECNICO NA PRAIA DE TAMBAU DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019681 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00069207836491 | FERNANDO LUIZ CABRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTASÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE REPRESENTANTES, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 22/12/2003 | 800.00 | 00033817464487 | ELIZIEL SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019687 | 22/12/2003 | 4530.00 | 05253747000175 | SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | REFERENTE A AQUIAIÇÃO DE BOLAS PENALTY PRO FUTEBOL DE CAMPO PARA DOAÇÃO AS EQUIPES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019688 | 22/12/2003 | 3470.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO PARA DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019690 | 22/12/2003 | 4300.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS, MEDALHAS E TROFEUS, CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019692 | 22/12/2003 | 3500.00 | 24507915000156 | SINAFEP - SIND. DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE ARBITRAGEM,DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME CONVENIO Nº223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019694 | 22/12/2003 | 7500.00 | 02530446000153 | SIDNEY ROSSLY SOUTO DE FIGUEIREDO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELEIRAS E TENIS PARA TREINAMENTO,DOADOS AS EQUIPES,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019730 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00056860927453 | PEDRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE COORDENAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS,CONFORME CONVENIO Nº 223/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642003 | 0020247 | 22/12/2003 | 14328.00 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CATADORES DE LIXO,CONFORME CONVITE N} 064/2003 ,CONTRATO 76/2003 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | PROGRAMA É PRA COMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0020303 | 22/12/2003 | 11890.61 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS UNIDADES DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ACORDO COM O CONVITE 004/2003 E SEU RESPECTIVO ADITIVO Nº 001/2003,EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | COMUNIDADE SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021044 | 22/12/2003 | 1700.00 | 62436282000121 | GERALDO J. COAN E CIA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PRA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000(UMA MIL) REFEIÇÕES NO RESTAURANTE DA GENTE.RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 003/2003 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE AÇÃO COMUNITÁRIA E PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019693 | 22/12/2003 | 145964.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME MEMORANDO 074//GABSE, DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019696 | 22/12/2003 | 146792.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 074/GABSE, E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0019753 | 22/12/2003 | 2480.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0019756 | 22/12/2003 | 425.00 | 03412253000160 | LOCABEM - LOCADORA DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE COM VEICULO FIAT DE PLACA MOP-0637, CONFORME CONTRATO 018/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0019757 | 22/12/2003 | 1590.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 020/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0019759 | 22/12/2003 | 1590.00 | 01662523000166 | SERVCAR LOCADORA MARTINS IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 020/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019760 | 22/12/2003 | 13207.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019761 | 22/12/2003 | 548.69 | 08778326000156 | SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES - SETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2003, COM VENCIMENTO EM 09/04/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019762 | 22/12/2003 | 1750.00 | 00013800442434 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019764 | 22/12/2003 | 3000.00 | 61694865000190 | MÚLTIPLA ASSES. DE INVEST. FECT. FORMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019765 | 22/12/2003 | 9600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 027/01, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019766 | 22/12/2003 | 1750.00 | 00013800442434 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0019768 | 22/12/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 017/02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 22/12/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 041/01 E DOCUMENTSO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019773 | 22/12/2003 | 500.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282002 | 0019776 | 22/12/2003 | 6250.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFOREM CONTTRATO 017/02 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019779 | 22/12/2003 | 751.93 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019782 | 22/12/2003 | 980.00 | 03289654000175 | ALEXANDRE FIUZA DE CARVALHO (FIUZA & CARVALHO RENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 041/01 E DOPCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019786 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00005292468487 | IÊDA SIQUEIRA MARINHO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019787 | 22/12/2003 | 500.00 | 00000268933472 | JESSIE VIDERES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019788 | 22/12/2003 | 250.00 | 00001149740477 | MARIA ROSENILDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFOREM CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019789 | 22/12/2003 | 200.00 | 00053522656415 | LEONARDO JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019791 | 22/12/2003 | 500.00 | 00010935649468 | TERESINHA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019792 | 22/12/2003 | 625.81 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0019793 | 22/12/2003 | 4150.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 025/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019794 | 22/12/2003 | 1100.00 | 00000571598404 | NEY RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019795 | 22/12/2003 | 3900.00 | 41121211000160 | Tempo Rent a Car - Locadora de Veiculos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 025/01 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382002 | 0019796 | 22/12/2003 | 2388.50 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO 026/2002, REFERENTE AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019797 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00000830780459 | ROSIRES MEIRA DE MENEZES MILANEZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672002 | 0019798 | 22/12/2003 | 3800.00 | 01767381000100 | PEDRO SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 051/2002, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019799 | 22/12/2003 | 1500.00 | 00007084323449 | NELSON FERNANDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019800 | 22/12/2003 | 549.39 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019802 | 22/12/2003 | 1010.00 | 09381542000126 | COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFOREM CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019803 | 22/12/2003 | 16666.66 | 00000337048487 | JOSE WALDOMIRO R COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PARCELAS COM VALOR UNITARIOD E R$ 8.333,33, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019804 | 22/12/2003 | 1750.00 | 00013800442434 | JOSÉ HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292000 | 0019885 | 22/12/2003 | 16760.00 | 12675054000136 | F Eriberto Santos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 018/00 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019991 | 22/12/2003 | 159671.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PENSOES ESPECIAIS DO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 075/03/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019993 | 22/12/2003 | 548.69 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇÔES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 A 25/03/03, COM VENCIMENTO EM 09/04/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 22/12/2003 | 1010.00 | 09381542000126 | COOPERATIVA DE CRÉD. DOS F. DE CANA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020452 | 22/12/2003 | 5247.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 22/12/2003 | 146792.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM 2% DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 074/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 22/12/2003 | 146792.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2% DO VALOR DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020527 | 22/12/2003 | 160036.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIOÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE NOVEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020529 | 22/12/2003 | 6418.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COMCOMPLEMENTO AO EMPENHO DE NO. 19693 QUE FOI EMPENHADO A MENOR CONFORME MEMORANDO 074/GABSE DO MES DE OUTUBRO/03 QUE DEVERIA SER EMPENHADO NO VALOR DE R$ 152.382,85 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020530 | 22/12/2003 | 6630.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 023/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 22/12/2003 | 6400.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 026/01 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 22/12/2003 | 146163.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM 2% DA FOLHA DOS SEVIDORES EFETIVOS E CONTRIBUINTES DO IPM CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMORANDO 004/04/GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020535 | 22/12/2003 | 147747.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIOÇÃO PATRONAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMO 004/04GABSE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020803 | 22/12/2003 | 5247.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 22/12/2003 | 2880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETÁRIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020814 | 22/12/2003 | 17820.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 22/12/2003 | 7995.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020952 | 22/12/2003 | 14088.69 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO MÊS 11/03 MP. 2022 (B.B) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020953 | 22/12/2003 | 13272.56 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO COM B. DO BRASIL 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020954 | 22/12/2003 | 171650.08 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020955 | 22/12/2003 | 170630.28 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020956 | 22/12/2003 | 176758.88 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020957 | 22/12/2003 | 175275.94 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 22/12/2003 | 174183.78 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020959 | 22/12/2003 | 173014.05 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL MÊS 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020960 | 22/12/2003 | 164416.24 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020961 | 22/12/2003 | 166977.77 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020962 | 22/12/2003 | 164308.16 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020964 | 22/12/2003 | 195447.57 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL MP.2022/2000 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020965 | 22/12/2003 | 6998.45 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL OP. 11/00903 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/12/2003 | 103066.93 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020967 | 22/12/2003 | 103761.12 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS DO EMPRESTIMO DA C.E.F 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020968 | 22/12/2003 | 100711.51 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020969 | 22/12/2003 | 1080.71 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020970 | 22/12/2003 | 101356.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020973 | 22/12/2003 | 101941.79 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 22/12/2003 | 940.37 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020975 | 22/12/2003 | 102462.62 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS DO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F. 09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020976 | 22/12/2003 | 947.25 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020977 | 22/12/2003 | 337.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B.DO BRASIL 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020978 | 22/12/2003 | 104115.34 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO JUNTO A C.E.F 05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020980 | 22/12/2003 | 194020.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE NOSSO EMPRESTIMO MP. 2022, 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020981 | 22/12/2003 | 6792.46 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO NOSSO EMPRESTIMO 11/00903 LEI 7976 , 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 22/12/2003 | 360284.80 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020984 | 22/12/2003 | 244619.53 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS..... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020985 | 22/12/2003 | 215104.08 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 09/03... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020986 | 22/12/2003 | 287569.70 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020987 | 22/12/2003 | 245759.04 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020988 | 22/12/2003 | 241203.28 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020989 | 22/12/2003 | 11651.42 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A COMPLEMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020990 | 22/12/2003 | 271718.89 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTO PAGAMENTO PARCELAMENTO DO INSS 05/03.... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 22/12/2003 | 315178.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | ..REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 22/12/2003 | 25870.16 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, COMPLEMENTAR DO MÊS 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020994 | 22/12/2003 | 9.31 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ,CONFORME EXTRATO 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020995 | 22/12/2003 | 65185.07 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE OA PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020996 | 22/12/2003 | 4.28 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ,CONFORME EXTRATO DE 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020997 | 22/12/2003 | 801.65 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 22/12/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO 11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021020 | 22/12/2003 | 855.54 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME AVISO DE 22/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021021 | 22/12/2003 | 450.26 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP DE NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021028 | 22/12/2003 | 446.41 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021029 | 22/12/2003 | 0.52 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP ,CONFORME AVISO DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021035 | 22/12/2003 | 13859.21 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DO NOSSO EMPRESTIMO JUNTO AO B. DO BRASIL (MP. 2022), MÊS 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 22/12/2003 | 68432.53 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE 12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 22/12/2003 | 65726.12 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA ESPECIAL (CÓDIGO VAZIO) | ENCARGOS GERAIS DA DIVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 22/12/2003 | 63028.20 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PRINCIPAL OPERAÇÃO 11/00903..2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 22/12/2003 | 2000.00 | 02704880002407 | MOVIMENTO NACIONAL DE EMNINOS E MENINAS DE RUA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE ACORDO COM O TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 004/2003 FIRMADO ENTRE O MOVIMENTO NACIONAL DOS MENINOS E MENINAS DE RUA E A SETRAPS.RECURSOS ORIUNDOS DA MULTAS SOBRE AS INFRAÇÕES DE MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019742 | 22/12/2003 | 7930.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MUCK- F.4000, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 22/12/2003 | 7930.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CAMINHAO MUCK- F.4000, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 024/2003 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019767 | 22/12/2003 | 4500.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ANIMAIS DO PARQUE ZOO ARRUDA CAMARA, NO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO NR. 048/2002, E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020587 | 22/12/2003 | 1026.00 | 00009571248487 | JOSE ROBERTO CHAVES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 40§ REUNIÇO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS, MUNICIPAIS DAS CAPITAIS E PROMOTOTRIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO 03 NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020588 | 22/12/2003 | 1026.00 | 00020355203472 | ODON BEZERRA CAVALCANTI SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 40§ REUNIÇO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIAPAIS DAS CAPITAIS E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2003 NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020589 | 22/12/2003 | 377.08 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM REFEI€åES DE CONFRATERNIZA€AO PARA OS CONSELHEIROS DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020592 | 22/12/2003 | 4622.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEIS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS NO PERIODO DE 01/12/03 A 30/12/03 PARA ESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 22/12/2003 | 74061.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 22/12/2003 | 960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOLA DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020762 | 22/12/2003 | 1460.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020763 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020779 | 22/12/2003 | 0.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020780 | 22/12/2003 | 0.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020781 | 22/12/2003 | 60897.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Comércio e Serviços | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020782 | 22/12/2003 | 15203.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020908 | 22/12/2003 | 1130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020917 | 22/12/2003 | 250000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020424 | 22/12/2003 | 26600.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO 13º SALÁRIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/12/2003 | 1026.00 | 00073832588434 | LUCIA CHRISTINA DIAS BASTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13ºSALÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020515 | 22/12/2003 | 480.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 22/12/2003 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020655 | 22/12/2003 | 0.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 22/12/2003 | 0.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020657 | 22/12/2003 | 22734.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020688 | 22/12/2003 | 4650.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020773 | 22/12/2003 | 240.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020774 | 22/12/2003 | 2400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020775 | 22/12/2003 | 960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS NOVEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021173 | 30/12/2003 | 1026.00 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM 03 DIARIAS ACOMPANHANDO O COORDENADOR DESTE ORGAO AO 40§ REUNIAO DO DPDC COM PROCON'S ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS E PROMOTORIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR REALIZADO NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO 2003 NA CIDADE DE BRASILI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | APOIO FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS ( CONSUMIDOR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021174 | 30/12/2003 | 911.78 | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM RENOVA€AO DE EMPLACAMENTO PARA O VEICULO DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROGRAMAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Educação | Educação Infantil | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021187 | 30/12/2003 | 720.00 | 00003501747411 | ARLETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003 DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINSTRATIVO 239/2003 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL NA CRECHE COMUNITÁRIA NOÊMIA TRINDADE - PROTOCOLO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021166 | 30/12/2003 | 35668.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO A SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021175 | 30/12/2003 | 970547.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERNTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DSO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021132 | 30/12/2003 | 676.60 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ORDEM DE PAGAMENTOS SOBRE A C/C 1.250-5, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS-ICV | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021133 | 30/12/2003 | 680.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ORDEM DE PAGAMENTOS SOBRE A C/C 212.143-3, DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021185 | 30/12/2003 | 26681.91 | 04220600000116 | WT PUBLICITARIOS ASSOCIADOS LTDA | 107 ARMARIO DE AÇO C/2 PORTAS NA COR CINZA MARCA AÇOFORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021186 | 30/12/2003 | 169.84 | 04220600000116 | WT PUBLICITARIOS ASSOCIADOS LTDA | 01 ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS COR CINZA MARCA AÇO FORTE,MODELO MAQO F64,CONF.TP 052/2003 AE 2946/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021134 | 30/12/2003 | 144980.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021135 | 30/12/2003 | 0.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021136 | 30/12/2003 | 85292.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021137 | 30/12/2003 | 12817.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021138 | 30/12/2003 | 152587.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021139 | 30/12/2003 | 432824.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021140 | 30/12/2003 | 4646.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021141 | 30/12/2003 | 395592.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021142 | 30/12/2003 | 1797.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | PROMOÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021151 | 30/12/2003 | 2.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE OA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021152 | 30/12/2003 | 0.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021153 | 30/12/2003 | 1.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021154 | 30/12/2003 | 0.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021155 | 30/12/2003 | 0.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO mES DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/12/2003 | 0.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021157 | 30/12/2003 | 20.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021158 | 30/12/2003 | 0.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021159 | 30/12/2003 | 0.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO APGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/12/2003 | 124527.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021165 | 30/12/2003 | 903442.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021167 | 30/12/2003 | 132654.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL DO MÊS DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021168 | 30/12/2003 | 374.55 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DE DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021170 | 30/12/2003 | 13887.40 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEZEMBRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
DIRETORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021171 | 30/12/2003 | 25304.16 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA , CONFORME AVISO DE 18/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021179 | 30/12/2003 | 500.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "O INFERNO" PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 30/12/2003 | 700.00 | 00002821929480 | CARLA RENATA LIRA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "PREMUDIÇÃO" PARA ATENDER A EVENTO PROMOVIDO OR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00050395580404 | LUIZ FLAVIO LIMA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO ESPETACULO "UM AMANHECER DA NOITE" PARA ATENDER EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021182 | 30/12/2003 | 500.00 | 00013783564204 | OSEAS COSTA RIBEIRO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO HAPPY HOUSE EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÀO ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021183 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00085470970400 | KATIA PATRICIO COSTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO HAPPY HOUSE EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021184 | 30/12/2003 | 550.00 | 00095364099849 | GERALDO DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E CARPETES EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDAÇÃO ATARVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA LEI MUNICIPAL 9.560/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021188 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00069112037400 | OMAR DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE CAMARINS DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021189 | 30/12/2003 | 900.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE MOVEIS PARA ATENDER CENARIO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021190 | 30/12/2003 | 900.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE MOVEIS PARA ATENDER CENARIO DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021191 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE REFLETOR C/ LAMPADAS STROBOSCOPICAS PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021192 | 30/12/2003 | 7650.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 5000 PROGRAMAS,1000 CARTAZES,500 CONVITES PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021193 | 30/12/2003 | 480.00 | 00044997264415 | ÊNIO LÁZARO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VAN PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JOÃO PESSOA-FUNJOPE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROJETOS ESPECIAIS DE ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021194 | 30/12/2003 | 450.00 | 00030836646487 | MARIA OSVALDETE FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE VAN PARA ATENDER EVENTO DESTA FUNDACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021176 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR TARICA BANCO BRASIL 224248-6 REF MES DEZEMBRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - E | Gestão Ambiental | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021178 | 30/12/2003 | 1.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA UR | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE COM TARIFA BANCO 1005 NO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021143 | 30/12/2003 | 84.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a salario familia mˆs:Mai/03 Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 13,65 13,74 14,08 14,11 14,24 14,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021144 | 30/12/2003 | 3583811.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor refereente a folha de pagamento dos pensionista mˆs^:Mai/03 Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 617.995,75 586.652,06 579.100,43 576.850,17 619.429,13 603.783,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 30/12/2003 | 12132535.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | Valor referente a folha pagamentos dos inativos dos meses:Mar/03 Abr/03 Mai/03 Jun/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 1.367.284,83 1.398.368,77 1.649.233,91 1.519.117,40 1.529.599,25 1.533.852,82 1.561.843,89 1.573.234,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021145 | 30/12/2003 | 1446.03 | 00000000429945 | Banco do Brasil S A | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS SOBRE SICOB E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/65.001-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021146 | 30/12/2003 | 914.79 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE RECEBIMENTO DE MULTAS E CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021147 | 30/12/2003 | 4083.37 | 33066408000115 | BANCO REAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/FUNSET DO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/12/2003 | 4405.74 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DO FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021150 | 30/12/2003 | 4083.37 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO-DENATRAN-FUNSET | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/5% DE FUNSET DE MULTAS RECEBIDAS PELO DETRAN NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/600357-2 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021160 | 30/12/2003 | 0.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA DE CHEQUE INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.202-3 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 30/12/2003 | 39.08 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFAS DE CHEQUES SUPERIOR E INFERIOR NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.132-9 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | ASSESORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021162 | 30/12/2003 | 228.91 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/JUROS DE MORA DO EMPRESTIMO CEF C/VENICMENTO EM 20.12.2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021163 | 30/12/2003 | 22.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/MULTAS RECEBIDAS PELO MULTIBANK NO MES DE DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/2000206-6 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021169 | 30/12/2003 | 605.68 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA STTRANS DO MES DEZEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/12/2003 | 397.83 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS C/TARIFA FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2003, DEBITADO NA C/006.36-5 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO | CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021177 | 30/12/2003 | 16500.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CI | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGTO C/SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE E TRANSITO NO MES DE DEZEMBRO/2003 P/ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 21191
Última atualização: 10/06/2024